第一篇：2016三公經費預算增加原因

2016年度“三公”經費預算增加原因

2015 年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為2萬元，因中心成立于2014年8月，增加的原因是2014年10月中心新進人員2名，2016年6月中心新進人員2名暫未預算三公經費。

第二篇：三公經費財政撥款預算情況

“三公”經費財政撥款預算情況

一、“三公”經費的單位范圍

南山區教育系統因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支。

二、“三公”經費財政撥款預算情況說明

2016年“三公”經費財政撥款預算719.24萬元，比2015年“三公”經費財政撥款預算增加29.11萬元。1.因公出國（境）費用。2016年預算數0萬元。為進一步規范因公出國（境）經費管理，我區因公出國（境）經費完全按零基預算的原則編制，因此各單位2016年因公出國（境）經費預算數為零，在實際執行中根據計劃據實調配。

2.公務接待費。2016年預算數126.49萬元，比2015年減少13.90萬元。公務接待費主要用于接待來訪部門、結對學校來深調研、學習交流教育工作，在實際執行中按照相關規定嚴格控制公務接待費，適當減少公務接待活動

3.公務用車購置和運行維護費。2016年預算數592.75萬元，其中：公務用車購置費2016年預算數0萬元；公務用車運行維護費2016年預算數592.75萬元。我系統現有車輛137輛，2016年沒有公務用車購置預算，公務用車運行維護費用于車輛的維修、油料、購買保險等支出。因2014年我單位已實行公務用車改革，按照厲行節約的精神2016年對公務用車運行維護費進行壓縮。

第三篇：三公經費預算

廣西貿促會2018年部門預算說明

目錄

第一部分：概況

一、基本情況

二、人員構成情況

第二部分： 2018年部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2018年收入支出總體情況

二、2018年部門財政撥款支出預算情況

三、2018年部門財政資金安排的“三公”經費預算情況

四、其他重要事項情況說明 第三部分：名詞解釋。

第一部分：概況

一、基本情況

（一）單位性質

廣西貿促會是自治區政府領導的全區性經濟貿易促進機構，為全額撥款的正廳級行政單位。

（二）機構設置

廣西貿促會內設6個部（室）及機關黨委，包括：辦公室（人

—1— 事部）、合作發展部、國際聯絡部、投資促進部、法律事務部、國際會議部、機關黨委；下屬1個二級預算單位的機關服務中心。

（三）基本職能

廣西貿促會是自治區政府領導的全區性對外經貿促進機構，由政府有關部門的代表、經貿界有代表性的人士、企業和團體組成。根據自治區編委批準，廣西貿促會增掛中國-東盟商務與投資峰會秘書處、東亞商務理事會中國委員會聯絡辦公室、廣西國際商會牌子，實行一個機構四塊牌子。同時，中國-東盟商務理事會聯絡辦公室設在我會。廣西貿促會由自治區政府領導同志聯系。廣西貿促會主要職責是：

1.開展與各國和地區經濟貿易界、商協會等經濟貿易團體、有關國際組織、以及他們在我國設立代表機構的聯絡工作，根據需要與可能簽訂雙邊和多邊合作協議；承辦國（境）外商協會在桂設立業務機構的代理工作；組織參加、主辦或與國（境）外相應機構聯合舉辦有關國際經濟貿易、技術合作和法律方面的國際會議；向有關國家和地區派遣代表或設立代表處，積極發揮民間經濟外交作用。

2.邀請和接待各國和地區經貿界人士和代表團來訪，組織廣西經貿代表團出訪；負責開展多種形式的招商引資和對外投資的促進活動。

3.促進我區與香港、澳門特別行政區和臺灣地區的經貿交往，為我區與香港、澳門特別行政區和臺灣地區工商界之間的交流與合作提供服務；在香港、澳門特別行政區和臺灣地區舉辦經濟貿

—2— 易展覽會或博覽會，協調和組織其對口組織、機構與企業在我區舉辦經濟貿易展覽會或博覽會。

4.負責協調管理和歸口報批全區出國舉辦經濟貿易展覽會和參加國際博覽會；負責全區參加國際博覽局和世界博覽會相關事宜的組織、協調、監督、管理及報批、實施工作；協調管理和安排接待國（境）外經濟貿易機構、工商組織和企業來桂舉辦綜合或專業性經濟貿易、樣品樣本展覽會、博覽會、展示會和技術交流會。

5.組織我區企業和團體在國內外舉辦或參加經濟貿易展覽會和國際博覽會；對出國經貿展覽工作進行行業協調和市場規范管理；對組展單位提供信息咨詢、業務培訓等服務。

6.為會員企業和其他企業提供商務培訓等各類服務；負責國內外經濟貿易情況調查研究和信息搜集、整理、傳遞和發布工作；向政府有關部門反映企業界有關情況和意見；向國內外企業和機構提供經濟技術、貿易合作等方面的信息和咨詢服務；開展中外經濟技術合作項目的評估和可行性研究的服務工作；編輯發行經濟貿易信息刊物。

7.承辦國際國內經濟貿易和海事仲裁的法律咨詢、調解和代理仲裁、訴訟等法律事務；簽發中國出口貨物原產地證明書；出具人力不可抗拒證明；出具國際商事證明文件；簽發、認證對外貿易和海上貨物運輸業務的文件和單證；代辦共同海損和單獨海損理算業務；代理涉外商貿文件的領事認證業務；簽發暫準免稅貨物的ATA通關單證冊。

—3— 8.代理外國企業、個人在中國和中國企業、個人在國外的專利申請和商標注冊；代理知識產權的訴訟和非訴訟業務，提供知識產權的法律咨詢、辦理海關備案、版權、計算機軟件登記和知識產權領域內的其他技術貿易等業務。

9.根據授權主管、協調對外經濟貿易促進領域有關商協會工作；負責全區貿促會系統的組織建設和業務工作；指導、協調各市（地）、行業貿促機構和國際商會，以及縣（市）國際商會的工作；設立并管理與貿促業務相關的企業、事業單位。

10.根據自治區人民政府授權，增加審批和管理全區出國經貿展覽會的職能和主管、協調對外經濟貿易促進領域有關商協會工作的職能。

11.根據中央有關方針、政策，發揮海峽兩岸經貿協調會的作用，推動同臺灣地區的經貿交往，為香港、澳門特別行政區和臺灣地區工商界同內地企業的交流與合作提供服務。

12.強化中介組織在市場經濟中的積極作用，引入或補充某些從政府有關部門剝離、轉移的職能；發展社會主義市場經濟體制要求建立的有關職能，以及我國加入WTO后按照國際慣例需要新增的職能。

13.為企業提供各類服務，向政府有關部門反映企業界有關情況和意見，為企業提供商務培訓等職能。

14.承辦自治區人民政府和中國國際貿易促進委員會、中國國際商會交辦的其他事項。

15.承辦中國-東盟商務與投資峰會。

—4— 16.承擔東亞商務理事會中國委員會聯絡辦公室工作。17.承擔中國-東盟商務理事聯絡辦公室工作。

二、人員構成情況

我會機關編制共40名。下屬機關服務中心編制5人，其中機關服務中心事業編制1人（正處級），后勤服務聘用人員控制數“老人老辦法”4名；我會現有離退休人員23人。

第二部分： 2018年部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2018年收支總體情況

（一）收入預算說明。

2018年收入總預算1379.12萬元，同比減少3萬元，同比減少0.22%。

公共財政預算撥款1114.82萬元，2017年1132.70萬元，同比減少17.88萬元萬元，同比減少1.58%。其中：經費撥款

—5— 1114.82,2017年1132.70萬元，同比減少17.88萬元，同比減少1.58%；納入公共財政預算管理的非稅收入安排的資金14.3萬元，2017年20萬元，同比減少5.7萬元，同比減少28.5%。

未納入財政專戶管理的收入安排的資金250萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。

（二）支出預算說明。

2018年支出總預算1379.12萬元，基本支出698.14萬元，占支出總預算的50.61%，同比增加22.44萬元，同比增長3.32%；項目支出680.98萬元，占支出總預算的49.39%，同比減少26.02萬元，同比減少3.67%。（2017年支出總預算1382.70萬元，基本支出675.70萬元，占支出總預算的40.95%；項目支出707萬元，占支出總預算的51%）。

1.按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：

（1）一般公共服務支出2017年1208.05萬元，2018年1297.94萬元，占支出總預算92%，同比增加89.89萬元，增長7.44%。

（2）社會保障和就業2017年99.12萬元，2018年33.19萬元，占支出總預算2.3%，同比減少66萬元，減少66%。

（3）住房保障支出2017年49.02萬元，2018年47.99萬元，占支出總預算3.5%，同比減少1.03萬元，減少2.1%。

2.按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。（1）基本支出預算

基本支出預算2017年675.70萬元，2018年698.14萬元，占

—6— 支出總預算50.61%，同比增加23萬元，增長3.4%。

按支出經濟類型分，基本支出分為工資福利支出、商品和服務支出以及對個人和家庭的補助支出三類。其中：

工資福利支出預算2017年424.18萬元，2018年485.67萬元占基本支出預算69%，同比增加61.49萬元，增長14.5%。

商品和服務支出預算2017年154.27萬元，2018年160.45萬元，占基本支出預算22.92%，同比增加6萬元，增長3.89%。

對個人和家庭的補助支出預算2017年97.25萬元，2018年52.02萬元，占基本支出預算7.44%，同比減少45萬元，減少46.46%。

（2）項目支出預算

項目支出預算2017年707萬元，2018年680.98萬元，占支出總預算49.39%，同比減少26.02萬元，減少3.68%。

二、2018年部門財政撥款支出預算情況

2017財政撥款支出1208.05萬元，2018年財政撥款支出1129.12萬元其中：基本支出698.14萬元，項目支出430.98萬元。

1.按支出功能分類科目劃分，共分為12類，其中：（1）行政運行2017年452.74萬元，2018年564.22萬元，占支出總預算40%，同比增加112萬元，增長24.77%。

（2）一般行政管理事務2017年16萬元，2018年48.39萬元，占支出總預算3.48%，同比增加32.39萬元，增加200%。

（3）國際經濟合作2017年100萬元，2018年100萬元，占支出總預算13%，同比增加0萬元，增長0%。

—7—（4）外資管理2017年47萬元，2018年48萬元，占支出總預算3.4%，同比增加1萬元，增長2.1%。

（5）招商引資2017年27萬元，2018年41.28萬元占支出總預算2.97%，同比增加14.28萬元，52.88%。

（6）其他商貿事務支出2017年429萬元，2018年371.83萬元，占支出總預算86.48%，同比增加58萬元，增長13.51%。

（7）行政單位離退休經費2017年32.84萬元,2018年33.19，占總支出總預算2%，同比增加0.35萬元，增長1%。

（8）行政單位醫療23.63元，占支出總預算1.36%，同比增加3萬元，增長15%。

（9）住房公積金2017年43.38萬元（行政），2018年43.09占支出總預算3.1%，同比增加0萬元，增長0%。

（10）機關服務136.31萬元，占支出總預算9%，同比增加34萬元，增長33%。

（11）事業單位醫療2.88萬元，占支出總預算0.14%，同比增加0.05萬元，增長3.25%。

（12）住房公積金2017年5.64萬元（事業），2018年4.9萬元，占支出總預算0.21%，同比減少0.74萬元，減少13%。

三、2018年部門財政資金安排的“三公”經費預算情況

（一）2018年財政資金安排的“三公”經費預算情況。2018年財政資金安排的“三公”經費支出預算117.68萬元，其中：因公出國（境）經費支出預算70萬元，公務接待費支出預算32.70萬元，公務用車運行維護費支出預算14.98萬元，公務用車購置費支出

—8— 預算0萬元。

（二）2018年公共財政資金安排的“三公”經費預算情況。2018年公共財政資金安排的“三公”經費支出預算117.68萬元，比2017年初預算117.68萬元增加0萬元，同比增長0%。其中：

1.因公出國（境）經費2018年預算70萬元，同比減少0萬元，減少0%，包括（參加中國貿促會組織的配合國家領導人出訪的經貿代表團、組織廣西企業走出去開拓境外區域性經貿市場專項小組、赴境外參加業務培訓、組織廣西企業參加中國貿促會在境外組織的經貿洽談活動等等）

2.公務接待費2018年預算32.7萬元，同比增加0萬元，增長0%，主要是：我會是涉外經貿單位，每年要接待大量來廣西開展經貿活動的境外政府官員、經貿界人士、大型經貿代表團、境外駐華使領館或辦事處、境外商會、企業駐華代表處等來訪，計劃安排接待20批次。

3.公務用車費2018年預算14.98萬元，其中：公務用車運行維護費2017年預算14.98萬元，同比增加0萬元，增加0%。我會公務用車4輛，包括：車輛燃油費、車輛路橋費、車輛保險費、車輛維修費。公務用車購置費2017年預算0萬元，同比減少0萬元，下降0%。

四、其他重要事項情況說明(一)機關運行經費支出情況說明。

2018年本部門機關運行經費支出698.14萬元，比2017年741

—9— 萬元減少42.86萬元，減少5.8%。主要原因是預算控制數不超去年預算數。

（二）政府采購支出情況說明。

2018年本部門政府采購支出總額40.39萬元，其中：政府采購貨物支出40.39萬元（財絕08-2表）、政府采購工程支出0萬元。占政府采購的100%

（三）國有資產占用情況說明。

截至2017年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車4輛、一般執法執勤用車

輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）.（四）預算績效管理工作開展情況

單位整體績效,已從預算績效系統報送。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

—10—

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本或以前預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公

—11— 務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

廣西貿促會

2018年2月27日

—12—

第四篇：黔西南州環保局2013年預算及“三公”經費

黔西南州環保局2013年預算及“三公”經費

公開情況

根據《省人民政府辦公廳關于做好財政預決算“三公”經費信息公開的通知》（黔府辦法電?2013?76號）和《州人民政府辦公室關于印發2013年全州政府信息公開工作重點的通知》（州府辦發?2013?41號）文件要求及《州人民政府辦公室關于做好財政預決算“三公”經費信息公開工作的通知》（州府辦電?2013?144號文件要求，結合我局工作實際，現將我局“三公”經費公開如下：

一、部門概況

（一）主要職能

（1）擬定環境保護地方性法規、規章草案以及相關政策并組織實施；擬定環境保護標準及相應的控制指標并組織實施；擬定并組織實施環境保護規劃，參與編制經濟社會發展規劃；組織編制環境功能區劃；組織擬定并監督實施重點區域、流域污染防治規劃和飲用水水源地環境保護規劃，參與擬定州主體功能區劃。

（2）負責重特大環境問題的統籌協調和監督管理。牽頭調查處理重特大環境污染事故和生態破壞事件；指導協調縣、鄉兩級政府重特大突發環境事件的應急、預警工作；協調解決有關跨區域環境污染糾紛；組織和協調全州重點流域、區域污染防治工作。

（3）組織制定主要污染物排放總量控制計劃并監督實施，督查、督辦、核查各地污染物減排任務完成情況，實施環境保護目標責任制、總量減排考核并公布考核結果。

（4）負責提出環境保護領域固定資產投資規模和方向，以及省、州財政性資金安排的建議，并配合有關部門做好組織實施和監督工作；參與指導、推動循環經濟和環保產業發展。

（5）承擔從源頭上預防、控制環境污染、環境破壞的責任。制定和組織實施各項環境管理制度；受州人民政府委托對重大經濟和技術政策、發展規劃、重大經濟開發計劃進行環境影響評價；按規定權限審批開發建設區域、項目的環境影響評價文件。

（6）負責環境污染防治的監督管理。組織擬定大氣、水體、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等的污染防治管理辦法并組織實施；會同有關部門監督管理飲用水水源地環境保護工作；組織指導城鎮和農村的環境綜合整治工作。

（7）指導、協調和監督生態保護工作。擬定生態保護規劃，組織評估生態環境質量狀況；監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作；向州人民政府提出州級自然保護區審批建議，指導、協調和監督各種類型的自然保護區、風景名勝區、森林公園、地質公園的環境保護工作；協調和監督野生動植物保護、濕地環境保護、礦山復墾、石漠化防治工作；協調指導農村生態環境保護，監督生物技術環境安全，組織協調生物多樣性保護工作。

（8）負責輻射環境事故應急處理工作；監督管理核設施安全、放射源安全；監督管理核設施、核技術應用和電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用中的污染防治。

（9）負責環境監測和信息發布。擬定環境監測制度和規范標準，組織實施環境質量監測和污染源監督性監測；組織對環境質量狀況進行調查評估、預測預警，組織建設和管理環境監測網和環境信息網，建立和實行環境質量公告制度，統一發布全州環境綜合性重大環境信息。

—2 —

（10）開展環境保護科技工作。組織環境保護科學研究和技術工程示范，推動環境技術管理體系建設；參與擬定環境保護產業政策、發展規劃和產品技術標準。

（11）組織、指導和協調環境保護宣傳教育工作；制定并組織實施環境保護宣傳教育相關制度；承擔環境保護新聞發布工作；開展生態文明建設和環境友好型社會建設的有關宣傳教育工作，推動社會公眾和社會組織參與環境保護。

（12）承擔州人民政府和省環保廳交辦的其他事項。

（二）單位構成該局內設2個室、5個科、1個副縣級事業（參公）、1個站、3個中心。

辦公室、人事教育科、政策法規科、生態保護環境影響評價科、核與輻射安全管理科、污染總量防控科、監察室

州環境監察局（副縣級事業參公）、州環境監測站、州環境突發事件應急中心、州環境評估中心、州環保局報件中心

（三）人員情況

1、州環境保護局機關行政編制10名，工勤編制3名，列入州級財政全額預算。

領導職數：局長1名，副局長2名，紀檢組長1名，總工程師1名，科級職數7名。

現實有領導書記1名，局長1名，副局長1名（正縣級），紀檢組長1名，總工程師1名，調研員1名，副處級干部1名。

2、根據2013年5月工資統發數據，該局機關在冊職工 19 人，在職人員 19 名，其中，行政人員16名，工勤人員3名，退休人員3 名。

（四）下屬事業單位情況

根據州編辦《關于州環境保護局所屬事業單位清理規范意見的通知》，該局共有事業單位 5個，分別為：州環境監察局（副縣級事業參公）、州環境監測站、州環境突發事件應急中心、州環境評估中心、州環保局報件中心

1、州環境監察局（事業參公單位）

（1）、州環境監察局事業（參公）編制14名，列入州級財政全額預算。

領導職數：局長1名，副局長1名（正科長級），內設機構3個：綜合科、執法監督監察科、排污費征收核查科，設科級職數3名。

現實有領導1名（環境監察支隊副支隊長主持工作）

（2）、根據2013年5月工資統發數據，該局在冊職工 16 人，在職人員 16 名。

2、州環境監測站

（1）、州環境監測站事業編制25名，（其中：管理人員3名，專業技術人員21名，工勤人員1名），列入州級財政全額預算。

領導職數：站長1名，副站長2名，內設機構8個：辦公室、綜合業務室、質量控制室、監測采樣室、分析化驗室、監督監測管理室、應急監測室、室內空氣監測室。

現實有領導1名（環境監測站副站長主持工作）

（2）、根據2013年5月工資統發數據，該站在冊職工 28 人，在職人員 18 名,退休人員10名。

3、州環境突發事件應急中心

（1）、州環境突發事件應急中心事業編制6名，（其中：管理人員4名，專業技術人員2名），列入州級財政全額預算。—4 —

領導職數：主任或副主任1名。

（2）、根據2013年5月工資統發數據，該站在冊職工3 人，在職人員 3 名。

4、州環境工程評估中心

（1）、州環境工程評估中心事業編制5名，（其中：管理人員1名，專業技術人員4名），列入州級財政全額預算。

領導職數：主任或副主任1名。

（2）、根據2013年5月工資統發數據，該站在冊職工3 人，在職人員3 名。

5、州環保局報件服務中心

（1）、州環保局報件服務中心事業編制6名，（其中：管理人員2名，專業技術人員3名，工勤人員1名），列入州級財政全額預算。

領導職數：主任1名，副主任1名。

（2）、根據2013年5月工資統發數據，該站在冊職工3 人，在職人員3 名。

二、預算安排情況

（一）收入情況

黔西南州環境保護局收入主要來源于2013州財政預算安排經費48,893,160元。

1、工資福利支出: 3,044,639元

(1)、在職人員工資：2847,756元，其中：在職增量補貼為：698，117元。

(2)、社會保障繳費（含基本醫療、大統、工傷、生育保險）為：196,883元。

2、對個人與家庭補助：1,100,030元

（1）、退休人員工資為：748,234元，其中：離退休增量補貼為：210,470元。

（2）、撫血金及遺屬生活補助為：10,065元。

（3）、住房公積金為：341,731元。

3、公用支出：748,491元

（1）、商品與服務為：648,491元，其中：工會費：56,955元，職工福利費：19,035元，會議經費：69,000元，職工公用經費：343,500元，（其中：公用接待費：100,000元），車輛經費：160,000元。

（2）、單位專項業務經費：100,000萬元，（其中：污染減排經費30,000萬元，環境宣傳保護20,000萬元，環境監察執法50,000萬元）。

（二）預算支出情況

1、支出

（1）、3013年州環境保護局基本預算支出：4,533,160元

（2）、2013年州環境保護局公務接待費預算支出：100,000元，占公用經費的2%。

（3）、2013年州環境保護局公務車運行維護費預算支出：160,000元，占公用經費的3.3%。

（4）、2013年州環境保護局專項業務費預算支出：100,000元，（其中：用于污染減排經費30,000元，用于環境宣傳保護20,000元，用于環境監察執法50,000元）。

黔西南州環境保護局

二0一三年五月二十九日

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第五篇：2018年銀州區部門預算和三公經費預算

2018年銀州區部門預算和“三公”經費預算

公開參考文本

部門預算 2018年）

（目 錄

第一部分 銀州區工商業聯合會概況

1、主要職責

2、部門預算單位構成

第二部分 銀州區工商業聯合會2018年部門預算表

1、銀州區工商業聯合會收支預算總表

2、銀州區工商業聯合會支出預算總表(按功能科目分類)

3、銀州區工商業聯合會財政撥款收入安排支出預算表

4、銀州區工商業聯合會財政資金安排的“三公”經費預算表

5、銀州區工商業聯合會政府采購支出預算表

第三部分 銀州區工商業聯合會2018年部門預算情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分 銀州區工商業聯合會概況

一、主要職責

（一）參與區委、區政府政治、經濟、社會生活中重要

4增加 萬元，原因是人員增加。

二、關于銀州區工商業聯合會2018年“三公”經費預算情況說明

2018年財政資金安排的“三公”經費預算數 萬元，比上年預算增加 萬元，其中：出國（境）經費 萬元，公務接待費 萬元，公務用車購置及運行費 萬元，其中公務車輛運行經費 萬元。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

5.政府性基金收入：反應各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業性收費收入”、“專項收入”、“政府性基金收入”和“納入專戶管理的行政事業性收費收入”以外的收入。

7.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反應單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8.一般公共服務（類）商貿事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

9.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

10.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

11.醫療衛生與計劃生育（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經