第一篇：那坡縣保密局2018年部門預算及三公經費預算編制說明

那坡縣保密局2018年部門預算及“三公”經費預算

編制說明

第一部分：保密局概況

一、主要職能

1.承擔縣委保密委員會的日常工作，依法履行保密行政管理職能；組織實施《保密法》及其配套法規，草擬保密工作規范性文件；制訂并組織實施全縣保密工作計劃和保密技術發展規劃。

2.負責全縣保密執法檢查，督促查處失泄密事件。

3.負責對計算機信息系統的保密監督檢查以及計算機網絡、信息安全管理工作；負責保密技術的推廣應用；負責組織、實施保密技術檢查。

4.組織開展保密宣傳教育；負責保密業務指導和培訓。

5.承辦縣委保密委的日常工作，完成縣委、縣政府和上級業務部門交辦的其他工作任務。

二、機構設置情況

那坡縣保密局是那坡縣人民政府下設的保密管理機構內設辦公室

三、人員構成及編制現狀

保密局行政編制數4名，實有人數4人；事業編制0名，實有人數0人。第二部分：保密局2018年部門預算報表

表一：財政撥款收支總體情況表 表二：一般公共預算支出情況表 表三：一般公共預算基本支出情況表

表四：部門預算資金安排的“三公”經費預算情況表 表五：政府性基金預算支出預算表 表六：國有資本經營預算支出預算表 表七：部門收支總體情況表 表八：部門收入總體情況表 表九：部門支出總體情況表

表十：政府預算支出經濟分類預算表 表十一：部門預算支出經濟分類預算表

表十二：上級專項轉移支付情況表（涉密信息請勿公開）第三部分：2018年部門預算及“三公”經費預算說明

一、2018年收支總體情況

（一）收入預算說明

2018年收入總預算38.37萬元，比2017年執行數減少10.34萬元，下降了21.23%，主要原因是認真貫徹落實中央和自治區關于厲行節約反對浪費等有關規定，強化機關財務管理，狠抓各項制度的落實。在審核各項支出時，堅持勤儉節約，精打細算、合理安排的原則，嚴格控制一般性支出和“三公經費”支出。

2018年收入總預算同比減少38.37萬元，同比減少21.23%。其中： 一般公共預算撥款38.37萬元，占總收100%，同比減少10.34萬元，同比減少21.23%。主要原因是認真貫徹落實中央和自治區關于厲行節約反對浪費等有關規定，強化機關財務管理，狠抓各項制度的落實。在審核各項支出時，堅持勤儉節約，精打細算、合理安排的原則，嚴格控制一般性支出和“三公經費”支出。

（二）支出預算說明

2018年支出總預算38.37萬元，比2017年執行數減少10.34萬元，減少了21.23%，增長主要原因是人員工資和津補貼支出增加。

2018年支出總預算38.37萬元，同比減少10.34萬元，同比下降21.23%，其中：基本支出32.07萬元，占支出總預算83.58%，同比減少10.34萬元，減少21.23%，主要原因是認真貫徹落實中央和自治區關于厲行節約反對浪費等有關規定，強化機關財務管理，狠抓各項制度的落實。在審核各項支出時，堅持勤儉節約，精打細算、合理安排的原則，嚴格控制一般性支出和“三公經費”支出。項目支出6.3萬元,占支出總預算16.42%，同比持平。

1.按支出功能分類科目劃分

（1）一般公共服務支出預算32.55萬元；占支出總預算的84.83%，同比減少9.86萬元，下降23.40%。

（2）社會保障和就業預算3.88萬元；占支出總預算的10.11%，同比減少1.41萬元。主要原因有1個職工退休造成減少。

（3）醫療衛生支出預算1.94萬元；占支出總預算的5.1%，同比持平。

2.按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。

（1）基本支出預算

基本支出32.07萬元，占支出總預算83.58%，同比減少9.8622萬元，減少23.25%。其中：

工資福利支出預算26.43萬元；占基本支出預算81.98%，同比減少10.04萬元，減少27.53%。

商品和服務支出預算11.94萬元；占基本支出預算36.68%，同比減少0.3萬元，減少2.45%。

對個人和家庭的補助支出預算0萬元。

（2）項目支出預算

項目支出6.3萬元，占支出總預算16.42%，同比持平。其中： 商品和服務支出預6.3萬元；占項目支出預算的100%；

二、2018年部門一般公共預算支出情況

2018年一般公共預算撥款支出38.37萬元，同比減少10.34萬元，同比下降21.23 %。其中：基本支出32.55萬元，項目支出6.3萬元。主要原因是認真貫徹落實中央和自治區關于厲行節約反對浪費等有關規定，強化機關財務管理，狠抓各項制度的落實。在審核各項支出時，堅持勤儉節約，精打細算、合理安排的原則，嚴格控制一般性支出和“三公經費”支出。具體支出預算如下：

行政運行38.37萬元，其中基本支出32.55萬元，項目支出6.3萬元。主要用于本單位為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

一般行政管理事務6.3萬元，全部是項目支出預算。主要用于本單位為完成各項財政工作任務、保障財政事業發展而發生的項目支出。

機關事業單位基本養老保險繳費支出3.88萬元，全部是基本支出預算。用于支付行政及事業單位在職職工的單位養老保險費用。

計劃生育事務0.06萬元，全部是基本支出預算。是按照國家統一規定，為本單位職工計繳的生育保險金。

行政單位醫療1.16萬元，全部是基本支出預算。是按行政機關在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

公務員醫療補助0.78萬元，全部是基本支出預算。是按行政機關在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

三、2018年部門政府性基金預算支出情況 保密局無此項預算支出。

四、2018年部門國有資本經營預算支出情況 保密局無此項預算支出。

五、2018年部門預算安排的“三公”經費預算情況

（一）2018年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。2018年部門預算安排的“三公”經費支出預算0.3萬元（全口徑），比上年持平。

其中：

1.因公出國（境）經費支出預算0萬元，同比持平。2.公務接待費支出預算0.3萬元，同比持平。3.公務用車運行維護費支出預算0萬元。

公務用車購置費支出預算0萬元，同比持平。

（二）2018年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況。

2018年部門預算安排的“三公”經費支出預算25萬元，比上年減少11萬元，減少30.56%其中：

1.因公出國（境）經費支出預算0萬元，同比持平。2.公務接待費支出預算0.3萬元，同比持平。3.公務用車運行維護費支出預算0萬元。

公務用車購置費支出預算0萬元，同比持平。第四部分：2018年部門預算其他事項說明

一、保密局部門預算單位的構成

保密局2018年的部門預算由本級1個機構構成。

二、機關運行經費預算安排情況

行政運行38.37萬元，全部屬于基本支出。主要用于本單位為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

機關運行經費財政撥款預算38.37萬元，較2017年預算減少10.34萬元，下降21.23%，主要原因是認真貫徹落實中央和自治區關于厲行節約反對浪費等有關規定，強化機關財務管理，狠抓各項制度的落實。在審核各項支出時，堅持勤儉節約，精打細算、合理安排的原則，嚴格控制各項支出。

三、政府采購預算安排情況

保密局無此預算支出。

四、國有資產的情況說明

根據公務用車制度改革方案相關規定核定我局保留的公務用車編制為0輛，其中：局本級核定公務用車編制0輛，實有車輛0輛。

五、2018年列入項目預算績效說明

按財政局下發《關于開展那坡縣2018年預算績效管理工作的通知》要求，我單位列入績效考核范圍涉及的一般公共預算撥款112萬元，其中：本級有2個績效考核項目，分別是：國庫支付系統專線數據費用，項目經費預算49萬元；財政信息化建設，項目經費預算63萬元。

第五部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、事業單位運行經費：為保障事業單位（不含行政和參照公務員法管

理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第二篇：喀什地區岳普湖縣2017年部門預算及三公經費說明

喀什地區岳普湖縣司法局2016年部門預算及“三公經費”說明

一、部門基本情況

（一）單位職責

1、貫徹執行國家司法行政工作的方針、政策、法規；組織制定全市司法行政工作發展規劃并組織實施。

2.負責全市法制宣傳教育、普及法律常識，負責依法治市工作的指導、協調、檢查、監督。

3.依據《律師法》，監督管理律師事務所工作。4.依據《公證法》，監督管理公證處工作。

5.指導監督全市基層司法所建設和人民調解、基層法律服務工作。

6.依據《法律法援條例》，指導和監督法律援助工作。7.負責檢查指導全市社區矯正工作，負責指導刑釋解教人員的接茬和協助安置工作。

8.負責指導全縣司法行政系統的隊伍建設、思想政治工作和紀檢監察工作。

9.協助司法所長的任免及管理工作。10.負責縣法制學校的管理和教育轉化工作。11.完成市政府交辦的其它工作。

（二）機構設置 根據職責，納入2016年部門預算編制范圍的有岳普湖縣司法局和岳普湖縣法律援助中心。

（三）編制及實有人數

編制人數33人，其中：行政人員編制29人，全額撥款事業單位人員編制 4人。實有在職人數33人，其中：行政在職27人，全額撥款事業在職5人，工勤在職人數 1人。離退休人員 10 人，其中：離休人員0人，退休人員 10 人。

二、2016年部門預算

（一）收支總體情況

收入預算603.56 萬元，其中： 一般公共預算收入603.56 萬元，政府性基金預算收入 0萬元，納入專戶管理的非稅收入0 萬元，其他收入 0萬元，事業單位經營收入0 萬元。2016年支出預算總額為603.56萬元。

（二）預算支出主要內容

支出分為基本支出和項目支出，其中：基本支出預算安排565.06萬元，包括：工資福利支出 436.55 萬元，商品和服務支出 29.43 萬元，對個人和家庭的補助支出 99.08 萬元。基本支出比上年預算增加 278.27萬元，增加的主要原因是通過2015年的幾次普遍性調資，普遍增加了工資性支出。

項目支出預算安排 8.5 萬元，比上年預算增加3.5 萬元，增加的主要原因是根據開展普法工作的新標準執行人頭經費。按資金來源分類，預算支出合計603.56萬元，其中：一般公共預算支出 603.56萬元，政府性基金預算支出0 萬元，納入專戶管理的非稅收入支出 0 萬元，其他收入支出 0 萬元，事業單位經營收入支出 0 萬元。

三、2016年財政撥款安排的“三公經費”支出預算 2016年財政撥款安排的“三公經費”預算安排總額為9萬元，比上年。

（一）因公出國（境）經費預算

因公出國（境）經費預算項目支出安排 0 萬元。

（二）公務接待費用預算

公務接待費用預算安排 2萬元，主要用于接待方面的支出，比上年增加了1萬元，增減的主要原因是去年的決算數超過了預算數，所以今年根據實際情況多預算了一萬元，2015年國內公務接待的批次為17批、人數為 200 人。

（三）公務用車購置及運行維護費預算

公務用車購置及運行維護費預算安排7萬元，主要用于2016年車輛的保險，油料，維護等方面的支出，與上年相同不增不減。

附件：

1、收支預算總表

2、收入預算總表

3、支出預算總表

4、支出預算分類匯總表—資金來源

5、基本支出預算明細表—工資福利支出—資金來源

6、基本支出預算明細表—商品服務支出—資金來源

7、基本支出預算明細表—對個人和家庭補助支出—資金來源

8、項目支出預算明細表—資金來源

9、項目支出預算明細表—經濟科目

10、征收計劃表

11、政府采購預算表

12、財政撥款安排的“三公經費”支出表 13、2016年地區本級國有資產信息公開情況表 14、2016年預算績效信息公開情況表

第三篇：2018年銀州區部門預算和三公經費預算

2018年銀州區部門預算和“三公”經費預算

公開參考文本

部門預算 2018年）

（目 錄

第一部分 銀州區工商業聯合會概況

1、主要職責

2、部門預算單位構成

第二部分 銀州區工商業聯合會2018年部門預算表

1、銀州區工商業聯合會收支預算總表

2、銀州區工商業聯合會支出預算總表(按功能科目分類)

3、銀州區工商業聯合會財政撥款收入安排支出預算表

4、銀州區工商業聯合會財政資金安排的“三公”經費預算表

5、銀州區工商業聯合會政府采購支出預算表

第三部分 銀州區工商業聯合會2018年部門預算情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分 銀州區工商業聯合會概況

一、主要職責

（一）參與區委、區政府政治、經濟、社會生活中重要

4增加 萬元，原因是人員增加。

二、關于銀州區工商業聯合會2018年“三公”經費預算情況說明

2018年財政資金安排的“三公”經費預算數 萬元，比上年預算增加 萬元，其中：出國（境）經費 萬元，公務接待費 萬元，公務用車購置及運行費 萬元，其中公務車輛運行經費 萬元。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

5.政府性基金收入：反應各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業性收費收入”、“專項收入”、“政府性基金收入”和“納入專戶管理的行政事業性收費收入”以外的收入。

7.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反應單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8.一般公共服務（類）商貿事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

9.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

10.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

11.醫療衛生與計劃生育（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經

第四篇：部門預算和三公經費預算公開報告

鞍山市科學技術協會 2018年部門預算公開報告

第一部分 鞍山市科學技術協會概況

一、部門主要職責

二、部門預算單位構成

第二部分 鞍山市科學技術協會2018年部門預算表

一、2018年部門收支預算總表

二、2018年部門收支預算總表（分單位）

三、2018年部門收入預算總表

四、2018年部門支出預算總表

五、2018年部門支出預算總表（按功能科目）

六、2018年部門財政撥款收支預算總表

七、2018年部門財政撥款支出預算明細表（按功能科目）

八、2018年部門一般公共預算支出表

九、2018年部門一般公共預算基本支出表

十、2018年一般公共預算基本支出按經濟分類預算表

十一、2018年納入預算管理的行政事業性收費預算支出表

十二、2018年部門（政府性基金收入）政府性基金預算支出表

十三、2018年部門（國有資本經營收入）國有資本經營預算支出表

十四、2018年部門項目支出預算表

十五、2018年部門政府采購支出預算表

十六、2018年部門政府購買服務支出預算表

十七、2018年部門一般公共預算“三公”經費支出預算表

十八、2018年部門一般公共預算“三公”經費預算表（分單位）

十九、2018年部門一般公共預算機關運行經費明細表

二十、2018年部門項目支出預算績效目標情況表 第三部分 鞍山市科學技術協會2018年部門預算情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分 鞍山市科學技術協會概況

一、主要職責

科學技術協會是科技工作者的群眾組織，是中國共產黨領導下的人民團體，是黨和政府聯系科學技術工作者的橋梁和紐帶，是推動科學技術事業發展的重要力量。市科協由市委領導。其機關的主要職責是：

1、開展學術交流，活躍學術思想，繁榮學術園地，促進學科發展和知識創新。

2、按照國家有關科普工作的法律、方針、規劃，在市政府科學技術職能部門的指導下，擬訂全市科普工作的具體計劃，并組織實施;動員社會各方面力量，開展科普活動和青少年科技教育活動，推廣先進技術;指導科普設施、場所的規劃、建設和管理，指導科普工作隊伍的建設工作;評選、表彰科普工作先進單位和科普工作者。

3、全心全意為科學工作者服務，反映科技工作者的意見和要求，維護科技工作者的合法權益;評選、表彰、宣傳優秀科技工作者，開展科技工作者的繼續教育和培訓工作。

4、開展民間國際科技交流與合作;促進與港、澳、臺科技界的交往與聯系;加強與海外科學技術團體、科學技術工作者的民間交往與聯系。

5、組織科技工作者參與科技政策、法規的制定和政治協商、科學決策、民主監督工作，促進決策科學化、民主化。

6、組織科技工作者開展科學論證、咨詢服務，提出政策建議，促進科技成果向生產力轉化;接受委托承擔項目評估、成果鑒定等任務。

7、負責對所屬市級學會、科技類社會團體進行監督管理;對區、縣(市)科協和基層科協工作進行業務指導。

8、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

鞍山科技館主要職責

1．開展常設展覽等公共科普展教項目（不含非科普公共服務的體驗項目）免費對外開放，包括各項科普展品、定時演示服務。

2.開展科普講座、科普論壇、科普巡展等活動，包括“科學伴我成長”等系列科普活動、科普工作室的實驗培訓等活動。

３.開展計劃內的科普臨展活動，主要包括列入科普工作任務內的遼寧省流動科技館巡展活動、科普大篷車下鄉進校園活動以及在本館舉辦的公益性科普臨展。

4.開展體現基本科普公共服務的相關輔導、科技教育活動，以及衛生、寄存、參觀指引材料等基本服務。

二、部門預算單位構成

納入鞍山市科學技術協會2018年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

1.鞍山市科學技術協會本級

2.鞍山科技館

第二部分鞍山市科學技術協會部門預算公開表 鞍山市科學技術協會2018年部門預算公開表

第三部分鞍山市科學技術協會2018年部門預算情況說明

一、關于鞍山市科學技術協會2018年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，鞍山市科學技術協會及所屬單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括是財政撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。鞍山市科學技術協會及所屬單位2018年收支總預算1011.24萬元。收入預算增減情況。2018年，鞍山市科學技術協會及所屬單位部門收入預算1011.24萬元，比上年減少48.96萬元，減少

4%，其中：財政撥款收入1011.24萬元，同比減少48.96 萬元，減少4%；收入同比減少的主要原因：一是一般公共服務支出減少3.41萬元；二科學技術普及支出增加44.67萬元；三是社會保障和就業支出減少94.88萬元；四是住房保障支出增加4.66萬元。

支出預算增減情況。2018年，鞍山市科學技術協會及所屬單位部門預算總支出1011.24萬元，同比減少支出48.96萬元，減少4 %，其中：基本支出減少13.96萬元，減少1%；項目支出減少35萬元，減少3%。減少支出的主要原因：一是 離退休經費減少；二是科學技術普及支出減少。

二、關于鞍山市科學技術協會2018年財政撥款收支預算情況說明

鞍山市科學技術協會及所屬單位2018年財政撥款收支總預算1011.24萬元，收入預算為一般公共預算撥款1011.24萬元，無政府性基金預算撥款。具體包括：當年財政撥款收入1011.24萬元，按功能支出包括：公共服務支出167.69萬元、社會保障和就業支出173.52萬元、住房保障支出62.86萬元；按經濟支出包括:工資福利支出555.69萬元，商品和服務支出112.01萬元，對個人和家庭的補助54.13萬元，項目支出289.41萬元。財政撥款收入預算增減情況。2018年，科學技術協會及所屬單位部門財政撥款收入預算1011.24萬元，比上年減少48.96萬元，減少4%。財政撥款收入同比減少的主要原因：一是一般

公共服務支出減少3.41萬元；二科學技術普及支出增加44.67萬元；三是社會保障和就業支出減少94.88萬元；四是住房保障支出增加4.66萬元。

財政撥款支出預算增減情況。2018年，鞍山市科學技術協會及所屬單位財政撥款支出1011.24萬元，同比減少支出48.96萬元，減少4 %，其中：其中：基本支出減少13.96萬元，減少1%；項目支出減少35萬元，減少3%。減少支出的主要原因：一是 離退休經費減少；二是科學技術普及支出減少。

三、關于鞍山市科學技術協會2018年一般公共預算基本支出情況說明

鞍山市科學技術協會及所屬單位2018年一般公共預算基本支出721.83萬元，其中工資福利支出555.69萬元，商品和服務支出112.01萬元，對個人和家庭補助支出54.13萬元。

人員經費555.69萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼（含購房補貼、在職個人取暖費等）、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費和其他工資福利支出等。

商品和服務支出112.01萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、辦公取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經

費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用和其他商品服務支出等。

四、關于鞍山市科學技術協會2018年“三公”經費預算情況說明

2018年“三公”經費預算數19.53萬元，其中：公務用車運行費18.3萬元、公務接待費1.23萬元、國公出國（境）費用 0萬元。2018年預算數比2017年預算數減少0.3萬元，其中主要是公務用車運行費減少0.2萬元、公務接待費減少0.1萬元。主要是 減少公務用車出車次數，減少公務接待次數。

五、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費情況

2018年市鞍山市科學技術協會機關運行經費預算為53.41萬元。

（二）政府采購情況

2018年政府采購預算撥款52.3萬元，其中：購置設備及制服等 2.9萬元。

（三）政府購買服務情況

2018年政府購買服務預算撥款0萬元，其中：0萬元。

（四）國有資產占有使用情況

截止2017年12月，鞍山市科學技術協會及所屬單位共有車輛3輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛，其他用車1輛。

單位價值50萬元以上有通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專業設備0臺（套）。

（五）預算績效情況

2018年項目支出單項沒有在200萬元以上的，所以項目支出績效目標為零，無績效考核支出項目。

（五）預算公開表數據中沒有數據的情況說明

2018年預算中沒有納入預算管理的行政事業性收費、國有資本經營收入、政府購買服務支出、納入預算管理的政府性基金，項目支出單項也沒有在200萬元以上的，因此“納入預算管理的行政事業性收費支出預算明細表”、國有資本經營收入、政府購買服務支出、“納入預算管理的政府性基金預算明細表、項目支出預算績效目標情況表”五張表中沒有數據。

第四部分 名詞解釋

（以下內容各部門根據實際情況說明）

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材

料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。5.行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

9.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）：反映政府維護社會公共安全方面，其他用于公安方面的支出。

10.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。11.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

12.農林水支出（類）農業（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。13.農林水支出（類）農業（款）事業運行（項）：反映用于農業事業單位的基本支出，事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。

14.農林水支出（類）農業（款）其他林業支出（項）：反映上述項目以外其他用于林業方面的支出。

15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。16.住房保障（類）住房改革（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

第五篇：2018年銀州區部門預算和三公經費預算

2018年銀州區部門預算和“三公”經費預算

公開參考文本

算

（2018年）

目 錄

第一部分 銀州區經信局概況

1、主要職責

2、部門預算單位構成

第二部分 銀州區經信局2018年部門預算表

1、銀州區經信局收支預算總表

2、銀州區經信局支出預算總表(按功能科目分類)

3、銀州區經信局財政撥款收入安排支出預算表

4、銀州區經信局財政資金安排的“三公”經費預算表

5、銀州區經信局政府采購支出預算表

第三部分 銀州區經信局2018年部門預算情況說明 第四部分 名詞解釋

第三部分 銀州區經信局2018年部門預算情況說明

一、關于銀州區經信局2018年收支預算的總體說明

二、關于銀州區經信局2018年“三公”經費預算情況說明

2018年財政資金安排的“三公”經費預算數 0萬元，比上年預算增加減少0萬元，其中：出國（境）經費 萬元，公務接待費 萬元，公務用車購置及運行費 萬元，其中公務車輛運行經費減少0 萬元。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

5.政府性基金收入：反應各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業性