第一篇：澄邁婦女聯合會2017部門決算

澄邁縣婦女聯合會2017年度部門決算

目 錄

一、部門概況.............................................................................3

（一）部門職責...................................3

（二）機構設置...................................3

二、2017年度部門決算報表....................................................3

（一）收入支出決算總表（見正文附件）..............3

（二）收入決算表（見正文附件）...................3

（三）支出決算表（見正文附件）...................3

（四）財政撥款收入支出決算總表（見正文附件）.....3

（五）一般公共預算財政撥款收入支出決算表..........3

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表......3

（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表..3

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表........3

三、2017年度部門決算情況說明............................................4

（一）收入支出決算總體情況說明...................4

（二）收入決算情況說明...........................4

（三）支出決算情況說明...........................4

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明............5

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明........5

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明....6

（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明.................................................7

（八）預算績效情況說明...........................9

（九）其他重要事項情況說明......................10

四、名詞解釋...........................................................................11

一、部門概況

（一）部門職責。婦聯的基本職能是代表和維護婦女合法權益，促進男女平等。主要職責是：堅持正確的政治方向，緊密圍繞縣委、縣政府的中心工作，團結帶領全縣婦女投身各項經濟社會建設，為維護改革發展穩定的大局服務，積極推動和開展婦女的科技文化和生產勞動技能培訓、教育，參與禁毒、維權、防艾、信訪、關愛救助貧困婦女兒童，加大婦女兒童工作的宣傳，全面提高婦女素質。參與社會管理創新和維穩維權工作，切實維護婦女兒童合法權益，堅持為婦女兒童辦好事實事，依法依章程獨立自主開展工作。負責縣政府婦女兒童工作委員會辦公室工作，完成縣委、縣政府交辦的其它工作。

（二）機構設置。

納入澄邁縣婦女聯合會部門2017年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.澄邁縣婦女聯合會部門本級 2.澄邁縣機關幼兒園（下屬單位）

二、2017年度部門決算報表

（一）收入支出決算總表（見正文附件）。

（二）收入決算表（見正文附件）。

（三）支出決算表（見正文附件）。

（四）財政撥款收入支出決算總表（見正文附件）。

（五）一般公共預算財政撥款收入支出決算表（見正文附件）。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

（見正文附件）。

（七）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（見正文附件）。

（八）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

（見正文附件）。

三、2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

2017年度收、支總計822.97萬元，與2016年度相比，收入、支出總計各增加85.51萬元，增長11.60%。原因是2017年本單位人數比2016年增加了3人,因此收入、支出也隨著增加。

（二）收入決算情況說明。

本年收入合計810.11萬元，其中：財政撥款收入673.58萬元，占83.15%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入94.08萬元，占11.61%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入42.45萬元，占5.24%。

（上述各項收入數字可取自公開02表收入決算表。）

（三）支出決算情況說明。

本年支出合計811.18萬元，其中：基本支出604.17萬元，占74.48%；項目支出207.01萬元，占25.52%；上繳 上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（上述各項支出數字可取自公開03表支出決算表。）

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明。2017年度財政撥款收入、支出總計683.09萬元。與2016年度相比，財政撥款收入、支出總計各減少54.37萬元，下降7.37%。

（2017年度財政撥款收入、支出總計數可取自公開04表財政撥款收入支出決算總表收入總計欄和支出總計欄。收入總計等于支出總計。2016年度收支總計數可取自2016年度部門決算報表財政撥款收入支出決算總表收入總計欄和支出總計欄。）

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明。1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。2017年度一般公共預算財政撥款支出673.72萬元，占本年支出合計的98.63%。與2016年度相比，財政撥款支出減少27.71萬元，下降3.95%。

2.財政撥款支出決算結構情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出673.72萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出180.93萬元，占26.86%；社會保障和就業（類）支出53.01萬元，占7.87%；住房保障（類）支出32.8691萬元，占4.88%；醫療衛生與 計劃生育支出62.05萬元,占9.21%；教育支出344.87萬元，占51.19%。

3.財政撥款支出決算具體情況。

2017年度財政撥款支出年初預算為198.03萬元，支出決算為637.70萬元，完成年初預算的340.20%。其中：

（1）一般公共服務（類）。

一般公共服務支出年初預算為161.94萬元,支出決算為180.93萬元,完成年初預算的111.73%。決算數大于預算數的主要原因：人員編制增加2名，從而導致支出決算比年初預算支出增加。

(2)教育支出

年初預算為0萬元，支出決算為344.87萬元,完成年初預算的100%。

(3)社會保障和就業支出

年初預算為8.58萬元，支出決算為53.01萬元,完成年初預算的617.83%。決算數大于預算數的主要原因：人員編制增加2名，從而導致支出決算比年初預算支出增加。

（4）住房保障支出

年初預算為5萬元，支出決算為32.87萬元,完成年初預算的657.4%。決算數大于預算數的主要原因：人員編制增加2名，從而導致支出決算比年初預算支出增加。

(5)醫療衛生與計劃生育支出 年初預算為22.51萬元，支出決算為62.05萬元,完成年初預算的275.66%。決算數大于預算數的主要原因：人員編制增加2名，從而導致支出決算比年初預算支出增加。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。2017年度財政撥款基本支出475.52萬元，其中：人員經費453.91萬元，主要包括：基本工資14.07萬元、津貼補貼80.1萬元、獎金3.27萬元、社會保障繳費50.46萬元、伙食費、伙食補助費0.14萬元、績效工資69.75萬元、其他工資福利支出3.23萬元等、離休費12.69萬元、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費萬元11.32萬元、助學金、獎勵金、生產補貼、住房公積金32.87萬元、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出0.1萬元等。公用經費21.03萬元，主要包括：辦公費3.86萬元、印刷費0.32萬元、咨詢費、手續費0.09萬元、水費0.13萬元、電費0.31萬元、郵電費3.05萬元、取暖費、物業管理費0.53萬元、差旅費0.3萬元、因公出國（境）費用、維修（護）費3.21萬元、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費0.22萬元、被裝購置費、專用燃料費、勞務費0.365萬元、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用8.38萬元、稅金及附加費用、其他商品和服務支出0.31萬元。

（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況 說明。

1.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為5.6萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數小于預算數的主要原因：嚴格按照中央八項規定、省委省政府二十條規定和縣委縣政府二十二條規定精神，厲行勤儉節約、反對鋪張浪費，在公務活動中節省各項開支。

2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

因公出國（境）費支出決算比2016年度增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

公務用車購置及運行費支出0萬元。公務用車運行支出0萬元。

公務用車購置及運行費支出決算比2016年度增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

公務接待費支出0萬元。公務接待費支出決算比2016年度增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

（2017年度“三公”經費預算數、決算數可取自公開07表一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表，2016年度“三公”經費預算數、決算數可取自2016年度部門決算報表CS05表部門決算相關信息統計表。出國團組數、出國人次，公務用車購置數、公務用車保有量，接待團組數、接待人次可取自可取自2016、2017年度CS05表部門決算相關信息統計表。）

由于縣婦聯沒有政府性基金預算財政撥款收入，所以政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空。，所以

（八）預算績效情況說明。

1.績效管理工作開展情況。目前澄邁縣績效工作還在準備工作當中。

2.部門決算中項目績效自評結果。

兩綱兩規項目自評得分為97分。發現的主要問題及原因：無法完全實現項目績效達標。下一步改進措施：加大工作力度，加大資金投入。

不讓毒品進我家活動項目自評得分為97分。發現的主要問題及原因：項目產出無法完成滿足項目受益人的需求。下一步改進措施：加大工作宣傳力度。

在公開項目績效自評結果的同時，需公開《項目支出績效自評表》。3.財政專項資金績效重點評價情況（如有）。

4.其他以部門為主體開展的項目績效評價報告（如有）。

（九）其他重要事項情況說明。1.機關運行經費支出情況。

2017年度澄邁縣婦女聯合會部門（單位）機關運行經費13.18萬元（為部門決算中行政單位和參公事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出），比2016年度減少7.13萬元，減少54.09%。主要原因是：嚴格按照中央八項規定、省委省政府二十條規定和縣委縣政府二十二條規定精神，厲行勤儉節約、反對鋪張浪費，在公務活動中節省各項開支。（機關運行經費數字可取自2016、2017年度部門決算報表CS05表部門決算相關信息統計表“機關運行經費”欄。）

2.政府采購支出情況。

2017年度縣婦聯政府采購支出總額0.54萬元，其中：政府采購貨物支出0.54萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（上述政府采購支出相關數字可取自2017年度部門決算報表CS06表政府采購情況表，授予中小企業合同金額由各部門查閱本部門相關財務資料填寫。）3.國有資產占用情況。

截至2017年度12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

本部門占用房屋面積0平方米，其中：辦公用房0平方米，業務用房0平方米，其他（不含構筑物）0平方米。

（車輛、設備占用相關數字可取自2017年度部門決算報表CS05表部門決算相關信息統計表；房屋占用數字可取自2017年度部門決算報表F01表資產情況表。）

四、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支 差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

（七）結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

（八）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指本級部門用一般公共預算財政財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）（支出功能分類的名詞解釋，各部門（單位）根據實際支出情況填列）……

第二篇：瀘西縣婦女聯合會2015部門決算

瀘西縣婦女聯合會2015部門決算

第一部分 瀘西縣婦女聯合會概況

一、主要職能

瀘西縣婦女聯合會是中共瀘西縣委會領導下的人民群眾團體，是黨和政府聯系婦女群眾的橋梁和紐帶。基本職能：代表和維護婦女權益，促進男女平等。

二、2015年重點工作任務介紹

2015年，瀘西縣婦聯領導班子在縣委、縣政府的領導下，在上級婦聯的指導下，以黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會精神為指導，圍繞我縣全面推進“高原花園城市”建設、實現瀘西跨越發展的工作大局，以“服務大局、服務婦女兒童”為宗旨，以“巾幗建新功、共筑中國夢”為主題,認真踐行“忠誠、干凈、擔當”職能職責，充分發揮自身優勢，團結帶領全縣婦女干部群眾參與經濟建設，統籌推進城鄉婦聯體系建設，依法維護婦女兒童合法權益，為我縣經濟發展和社會進步做出了積極貢獻。主要做了以下工作：

（一）熱慶“兩節”活動，營造全社會關心關愛婦女兒童的氛圍

1、熱烈慶祝“三·八”節。在第104個“三﹒

八”國際

婦女節到來之際，3月6日，縣婦聯和縣雨露職業學校聯合舉辦了主題為“秀瀘西美食，展巾幗廚藝”的廚藝展示賽。來自全縣各行各業的15支代表隊參加了比賽。成功挖掘了瀘西美食文化精髓，傳播了健康、衛生、營養的飲食理念，引導廣大婦女創新生存技藝，提升生活品質，實現創業就業，積極投身“巾幗建功”、“雙學雙比”活動，通過自身努力，構建和諧美好新生活。

2、開展慶祝“六一”節活動。在第66個“六一”國際兒童節到來之際，縣婦聯充分發揮部門職能，組織動員全縣婦兒工委成員單位、小學、幼兒園開展了豐富多彩、形式多樣的慶祝活動。全縣共開展了各類慶“六一”主題教育18場次；各類趣味、娛樂活動25場次。多部門還組織開展了獻愛心、送溫暖活動，據不完全統計，“六一”期間，全縣各部門共開展各類幫扶關愛活動31場次，發放慰問幫扶金4.12萬元，發放各類學習、生活用具總價值6.6萬元。讓全縣廣大兒童感受了快樂和關愛，進一步激發了他們對學習和生活的熱情，在全社會營造了關心關愛兒童的良好氛圍。

（二）搭建活動載體，建設婦女兒童生存和發展的良好環境

1、組織開展各類宣傳活動。為增強廣大婦女及全社會的法律意識，各級婦女組織共開展了“三八”維權周活動、六月法制宣傳月活動、低碳活動宣傳、巾幗志愿服務活

動宣傳、防拐知識宣傳等各種宣傳20余次，發放《中華人民共和國婦女權益保障法》及云南省實施辦法、《未成年人保護法》、《婚姻法》等法律法規宣傳資料1.5萬份，接受群眾咨詢35人次。縣婦聯利用簡報、電臺、電視臺、報紙等媒體，大力宣傳廣大婦女積極參與經濟社會建設的各種先進事跡，縣婦聯共編發《婦女工作簡報》30期41條，被全國、省、州以上電臺、電視臺、報刊采用的信息、新聞圖片20余件次，有效宣傳了婦女工作的特色和亮點。

2、組織“我愛我家”家庭情景劇展演活動。9月，縣婦聯聯合縣文明辦、縣教育局圍繞 “傳播科學家教、弘揚家庭美德、培樹良好家風” 主題，組織開展了瀘西縣“我愛我家”家庭情景劇展演活動，來自全縣各部門、鄉鎮選送的26個節目單位參與展演活動。活動的開展，對如何處理好家庭、事業、工作和娛樂，特別是留守兒童、困難家庭成長的孩子，具有啟發性和激勵性，為家長樹立正確的家教觀、為兒童的健康成長營造了良好的氛圍。

3、舉辦“關愛婦女、關愛家庭”反邪教知識講座。7月15日，縣婦聯、縣委防范處理邪教辦聯合舉辦“關愛婦女、關愛家庭”反邪教知識講座，對200余名農村婦女上了一堂反邪教知識課。讓與會的婦女對邪教的本質和危害有了清醒的認識，并通過她們向廣大的農村婦女宣傳反邪教知

識，在全社會形成“關愛家庭，從我做起，拒絕邪教，幸福生活”的良好氛圍。

4、開展廉政文化進家庭活動。聯合縣紀委、縣監察局、縣文體局等部門開展了廉政文化進家庭主題教育。向全縣科級以上領導干部及配偶發放了“爭創廉潔家庭倡議書”200余份；收集整理全縣科級以上領導干部及家屬配偶信息表515份；簽訂“家庭助廉承諾書”545份，發送廉政短信440條；聯合縣紀委舉辦了廉政文化進家庭專題講座，讓全縣500余名科級以上領導干部配偶感受到了做好“廉內助”的重要性。

5、組織開展“6.26”禁毒日活動。縣婦聯組織開展了主題為“我愛我家”禁毒宣傳活動，配合縣禁毒大隊、縣教育局等部門開展了禁毒宣傳活動，共發放“不讓毒品進我家”倡議書8000余份，禁毒宣傳資料 5000余份，陪州婦聯王勤副主席走訪了5戶戒毒成功人員家庭，送大米、被子等價值1900元生活用品。組織中樞鎮逸圃中學60余名學生、家長赴縣戒毒康復培訓中心對正在戒毒的學員進行面對面幫教。

6、組織開展巾幗 志愿者義務植樹活動。“七一” 建黨節，縣婦聯組織了20余名黨員和入黨積極分子志愿者到九溪山公墓綠化區開展了義務植樹活動，共植樹2000余株。用實際行動體現了重視環保的責任意識，為綠化瀘西、美化環境盡了一份力。

（三）搭建平臺，促進廣大婦女創業就業

1、開展技能培訓。大力實施“婦女創業就業行動”，整合資源，聯合縣勞動局、雨露職業學校等部門開辦了家政服務、巾幗廚藝、刺繡培訓、養殖培訓班，共培訓婦女750余人次。各級婦聯自辦各類生產、生活實用技術培訓班8期500余人次，聯辦15期2500余人次，參訓婦女85%以上基本掌握了1—2門實用技術。

2、繼續實施鼓勵創業“貸免扶補”政策。與縣人力資源和社會保障局、縣財政局及相關銀行密切配合，1—12月，爭取財政貼息貸款250萬元，幫助具有創業意愿而缺乏資金的50名城鄉婦女實現創業就業。

3、實施小微企業幫扶工程。爭取小微企業幫扶名額10個，項目資金貸款100萬元，無償補助30萬元，帶動就業人數10余人。

3、繼續爭取婦女發展金。繼續爭取到州婦聯婦女發展循環金15萬元，幫助午街鋪鎮“鄉村農家樂”發展種植和養殖業。為農村婦女經濟發展奠定了基礎。

4、創建示范基地和示范戶。重點培養了16名科技示范帶頭人和科技致富示范戶。創建了全國巾幗現代農業示范基地1個（興安禽業有限公司），具有婦女優勢和特色的如番茄大棚、萬壽菊、燈盞花等巾幗農業科技示范基地8個690畝，形成了以點促線、以線帶面的巾幗農業科技示范

帶，引領廣大婦女參與全縣農業產業結構調整。

4、發掘民族繡藝傳承民族文化。為進一步挖掘傳統民族文化，打造瀘西繡藝品牌，縣婦聯深入各鄉鎮開展民族民間繡藝調查，先后到向陽鄉沙馬村、山色村，舊城鎮舊城村，永寧鄉法衣村等地對民族民間手工繡制藝人進行了走訪，對地域內民族民間繡藝進行了調查，共走訪了繡制藝人120余人，查看繡品1500余件。在向陽創建了“山色刺繡示范點”1個，帶動婦女從事刺繡產業30余人。在永寧鄉成立了“民族刺繡協會”1個，帶動50余名婦女從事刺繡產業發展。

（四）關注特殊群體，促進婦女兒童與社會同步發展

1、到首個“農村愛心傳播站”開展送溫暖活動。元月14日，縣婦聯、縣民政局到首個農村“愛心傳播站”—午街鋪鎮水塘村委會“愛心傳播站”開展春節送溫暖關愛活動。共籌集到60袋大米、30床棉被及部分家庭用品、兒童用品等物資，對水塘村委會的30名農村貧困婦女進行了慰問，其中貧困婦女楊懷英在家中接收了來自“愛心傳播站“兩袋大米、300元錢的溫暖和愛心人士春節前的祝福。

2、開展暖冬慰問活動。2015春節前夕，組織相關人員到舊城鎮看望了10名貧困婦女，為每戶困難戶送去大米1袋、棉被1床、食用油1桶以及200元的慰問金。2月10日，縣婦聯干部再次走進迎賓社區看望慰問困難戶，為2名因病致貧、1名殘疾貧困婦女、3名貧困老黨員送去水

果、蛋糕和慰問金3200元。

3、發放貧困母親“兩癌”救助金。積極爭取上級婦聯 “兩癌”救助金61200元、自籌10000元，對我縣2014年查出的14名患有“兩癌”的婦女，根據病情的輕重程度分別發放了1600元至16300元不等的救助金。

4、發放“春蕾愛心橋”助學金。積極籌措資金4800元，對我縣王蕊琴等8名貧困學生進行救助，每人獲得600元的資助金。并對4名今年考取大學的貧困大學生進行救助，共發放救助金10000元。

5、啟動農村婦女免費宮頸癌篩查項目。聯合縣衛生局正式啟動“瀘西縣2015年農村婦女宮頸癌檢查項目”。對中樞鎮、金馬鎮、三塘鄉、向陽鄉、永寧鄉的農村戶籍35—64歲的7000名婦女進行篩查。

6、實施“母親郵包”項目。與郵政部門配合，將上海愛心人士捐贈的含有應急藥箱、手電筒、毛巾、牙膏、洗衣粉等生活用品的“愛心郵包”送到中樞、向陽三塘等8個鄉鎮200名貧困母親手中，為瀘西貧困母親送上了一份遠道而來的溫暖。

7、加大個案調處力度。加強與法院、公安、司法、勞動保障等部門的合作，充分發揮維權中心、維權站、維權崗的作用，促進解決侵害婦女兒童權益的案件。一年來,婦聯系統共受理來信、來訪、電話訪31件

45人次,結案率100%，有效地維護了婦女兒童的合法權益。

（五）夯實根基，加強婦聯組織陣地建設

1、配齊配強村級基層婦聯組織干部。縣婦聯在縣委的領導下，協調配合組織、民政部門，指導8個鄉鎮81個行政村婦代會換屆選舉工作。共選出婦代會主任81人，新當選的婦代會主任100%進村兩委委員。其中：大專以上學歷4人，占4.9％；高中、中專13人，占16.05%；初中學歷48人，占59.26%，整體素質有了明顯提高。25歲以下有1人，26－35歲有18人，36－45歲有41人，46歲以上有21人，年齡結構得到進一步優化，配齊、配強了各村婦代會班子。

2、創建愛心傳播站。在去年創建了首個愛心傳播站的基礎之上，今年共創建了８個愛心傳播站，目前，共收到黨員干部群眾捐款共33410元，各相關單位、愛心企業籌資72000元，共計105410元，共開展愛心救助、幫扶、關愛等活動10場次，發放救助金3萬余元、物資多批。

3、創建標準化“婦女之家”。縣婦聯把推進標準化婦女之家建設工作列為重點工作，通過標準化創建，逐步擴面，最終實現全覆蓋的方式，把“婦女之家”建設成為婦聯基層陣地建設新品牌，使之建成“三個中心”、“六個平臺”。目前，縣婦聯在全縣8個鄉鎮選取了12個婦女之家作為標準化婦女之家建設的示范點。

4、創建“兒童之家”。按照省、州婦聯的要求，組織開展了調研，并協調各鄉鎮，積極開展創建“兒童之家”活動。目前，我縣共創建“兒童之家”6個，為關愛兒童特別是農村留守兒童提供了基礎保障。

5、組建巾幗志愿服務隊。目前婦聯系統共組建“巾幗志愿”服務隊9支105人，為婦聯系統開展活動夯實了人力基礎。服務隊共開展健康知識宣傳活動11次，發放資料5000余份，共清理衛生死角20余處，組織參加活動達50余次。

三、部門基本情況

瀘西縣婦女聯合會屬于黨的群團部門，共設有1個機構（辦公室），設有行政編制3人，事業編制2人，工勤人員編制1人。目前，瀘西縣婦聯共有干部7人，主席１人，副主席2人，縣婦聯辦公室3人，機關工勤人員1人,人員比上年增加1人（外單位調入），退休3人，在編實有車輛1輛。

第二部分 2015部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2015部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年瀘西縣婦女聯合會決算總收入169.94萬元，其中：財政撥款收入112.86萬元，占總收入的66.4%；其他收入57.09萬元，占總收入的33.6%。與上年對比收入增加50.10萬元，主要原因是2015年職工增資調資。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出146.22萬元，其中：基本支出136.71萬元，占總支出的93.5％；項目支出9.5萬元，占總支出的6.5％。與上年對比支出增加50.10萬元，主要原因是2015年職工增資調資。

基本支出情況：

2015年用于保障婦聯機關機構正常運轉的日常支出103.36萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的73％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的27％。

（二）項目支出情況。

2015年用于保障縣婦聯為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出9.5萬元，用于群眾團體支出。

三、“三公”經費決算情況說明

瀘西縣婦女聯合會2015年財政撥款“三公”經費決算總額7.9萬元，其中公務用車運行維護費支出4.31萬元，公務接待費支出3.63萬元。

第三篇：澄邁衛生和計生部門2017部門決算

澄邁縣衛生和計生部門2017部門決算

目 錄

一、部門概況.............................................................................3

（一）部門職責...................................3

（二）機構設置...................................3

二、2017部門決算報表....................................................3

（一）收入支出決算總表（見正文附件）..............3

（二）收入決算表（見正文附件）...................3

（三）支出決算表（見正文附件）...................3

（四）財政撥款收入支出決算總表（見正文附件）.....3

（五）一般公共預算財政撥款收入支出決算表..........3

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表......3

（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表..3

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表........3

三、2017部門決算情況說明............................................4

（一）收入支出決算總體情況說明...................4

（二）收入決算情況說明...........................4

（三）支出決算情況說明...........................4

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明............5

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明........5

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明....6

（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明.................................................7

（八）預算績效情況說明...........................9

（九）其他重要事項情況說明......................10

四、名詞解釋...........................................................................11

一、部門職責

（一）貫徹執行黨和國家有關衛生和計劃生育的方針政策和法律法規規章；依法擬訂并組織實施全縣衛生和計劃生育的發展規劃、計劃，組織實施有關標準和技術規范；負責協調推進全縣醫藥衛生體制改革和醫療保障體制改革，統籌規劃衛生和計劃生育服務資源配置。

（二）組織實施疾病預防控制規劃、國家免疫規劃、嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施；制定衛生應急和緊急醫學救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃，組織和指導突發公共衛生事件預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援，負責傳染病防治監督，發布法定報告傳染病疫情信息、突發公共衛生事件應急處置信息。

（三）組織開展食品安全風險監測、評估。

（四）負責組織擬訂基層衛生和計劃生育服務、婦幼健康服務發展規劃和措施，指導全縣基層衛生和計劃生育服務、婦幼健康服務體系建設，推進基本公共衛生、婦幼健康服務和計劃生育服務均等化，完善基層運行機制和鄉村醫生、鄉村護士管理制度。

（五）加強醫療機構和醫療服務行業管理。組織實施醫療機構及其醫療服務、醫療技術、醫療質量、醫療安全以及采供血機構管理的規范、標準；會同有關部門貫徹執行衛生專業技術人員準入、資格標準；組織實施衛生專業技術人員執業規則和服務規范。

（六）負責組織實施國家藥物政策和基本藥物制度；執 行國家基本藥物采購、配送、使用的管理制度。

（七）貫徹落實國家生育政策，完善生育管理政策，組織實施促進出生人口性別比平衡的政策措施，組織監測計劃生育發展動態，提出發布計劃生育安全預警預報信息建議。制定計劃生育技術服務管理制度并監督實施。貫徹落實優生優育和提高出生人口素質的政策，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數量。

（八）負責全縣人口和計劃生育目標管理，組織實施目標的考核評估，監督落實計劃生育一票否決制，提出穩定低生育水平的政策措施。

（九）組織擬訂全縣衛生和計劃生育人才發展規劃，指導衛生和計劃生育人才隊伍建設。

（十）組織擬訂衛生和計劃生育科技發展規劃，組織實施衛生和計劃生育相關科研項目。

（十一）負責衛生和計劃生育宣傳、健康教育和信息化建設等工作，依法組織實施統計調查，參與縣人口基礎信息庫建設；組織開展國際及港澳臺的交流與合作。

（十二）承辦縣人民政府、省衛生和計劃生育委員會交辦的其他事項。

二、機構設置。

納入衛生和計劃生育委員會2017年部門決預算編制范圍的二級預算單位包括：

1、澄邁縣愛衛辦

2、澄邁縣紅十字會

3、澄邁縣婦幼保健院

4、澄邁縣疾控中心

5、澄邁縣合管辦

6、澄邁縣監督 所

7、澄邁縣皮防所

8、澄邁縣人民醫院

9、澄邁縣中醫院

10、澄邁縣文儒衛生院

11、澄邁縣太平衛生院

12、澄邁縣橋頭衛生院

13、澄邁縣永發中心衛生院

14、澄邁縣加樂中心衛生院

15、澄邁縣白蓮中心衛生院

16、澄邁縣金江鎮衛生院

17、澄邁縣石浮衛生院

18、澄邁縣金江衛生院

19、澄邁縣山口衛生院20、澄邁縣新吳衛生院

21、澄邁縣長安衛生院

22、澄邁縣仁興衛生院

23、澄邁縣中興衛生院

24、澄邁縣瑞溪中心衛生院

25、澄邁縣大豐衛生院

26、澄邁縣福山衛生院

27、澄邁縣老城衛生院

28、澄邁縣馬村衛生院

29、澄邁縣美亭衛生院 30、澄邁縣公安監管區門診部

31、澄邁縣鄉鎮衛生院會計核算站

32、澄邁縣計劃生育協會

33、澄邁縣計劃生育服務站

二、2017部門決算報表

（一）收入支出決算總表（見正文附件）。

（二）收入決算表（見正文附件）。

（三）支出決算表（見正文附件）。

（四）財政撥款收入支出決算總表（見正文附件）。

（五）一般公共預算財政撥款收入支出決算表

（見正文附件）。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

（見正文附件）。

（七）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（見正文附件）。

（八）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（見正文附件）。

三、2017部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

2017收、支總計97542.68萬元，與2016相比，收入增加1930.34萬元、支出總計減少2595.15萬元，收入增長39%，支出下降53%，主要原因：是公立醫院能力建設及人員經費中的五險二金投入；二是基層醫療衛生院能力建設加大投入，三是有些項目資金支出緩慢。

（2017收入、支出總計數，可取自公開01表收入支出決算總表收入總計欄和支出總計欄，收入總計等于支出總計。2016收支總計數可取自2016部門決算報表收入支出決算總表收入總計欄和支出總計欄。）

（二）收入決算情況說明。

本年收入合計49165.04萬元，其中：財政撥款收入23126.23萬元，占47%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入25019.76萬元，占50.9%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入1011.萬元，占2.1%。

（上述各項收入數字可取自公開02表收入決算表。）

（三）支出決算情況說明。

本年支出合計48377.64萬元，其中：基本支出36433.37 萬元，占75.3%；項目支出11944.27萬元，占24.7%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（上述各項支出數字可取自公開03表支出決算表。）

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明。2017財政撥款收入、支出總計47656.89萬元。與2016相比，財政撥款收入總計減少547.23萬元、下降2.4%，支出減少2136.34萬元，下降8.7%。主要原因：一是機構改革衛生和計生合并；二是履行中央八項規定，節約開支。

（2017財政撥款收入、支出總計數可取自公開04表財政撥款收入支出決算總表收入總計欄和支出總計欄。收入總計等于支出總計。2016收支總計數可取自2016部門決算報表財政撥款收入支出決算總表收入總計欄和支出總計欄。）

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明。1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。2017一般公共預算財政撥款支出24530.56萬元，占本年支出合計的50.7%。與2016相比，財政撥款支出增加4950.5萬元，增長20%。

2.財政撥款支出決算結構情況。

2017一般公共預算財政撥款支出24530.56萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出70.91萬元，占0.3%；……社會保障和就業（類）支出232.02萬元，占0.9%；住房保障（類）支出134.06萬元，占0.5%；醫療衛生和計劃生育支出23744.80萬元，占97%；節能環保支出101.78萬元，占0.4%；城鄉社區支出213.17萬元，占0.8%；科學技術及文體支出33.82萬元，占0.1%。

（根據各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列）

3.財政撥款支出決算具體情況。

2017財政撥款支出年初預算為15675.6萬元，支出決算為24530.56萬元，完成年初預算的156%。決算大于預算主要原因是含上級專款資金。

（本部分支出決算數字可取自公開05表一般公共預算財政撥款支出決算表，年初預算數可取自各部門（單位）年初預算大本。）

（根據各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列）

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。2017財政撥款基本支出12740.48萬元，其中：人員經費11772.70萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出等、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤 金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經費967.78萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

（上述數字可取自公開06表一般公共預算財政撥款基本支出決算表。）

（各部門（單位）根據實際支出情況，選列相應支出經濟分類）

（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明。

1.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。

2017一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為121.12萬元，支出決算為92.88萬元，完成預算的76.7%，決算數小于預算數的主要原因：履行中央八項規定，節約開 支。

2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。2017一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行費支出決算87.74萬元，占94.5%；公務接待費支出決算5.15萬元，占5.5%。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開支內容包括：0支出萬元。

因公出國（境）費支出決算比2016增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

（2）公務用車購置及運行費支出87.74萬元。其中： 公務用車購置支出0萬元，全年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量0輛。

公務用車運行支出87.74萬元，主要用于主要用于公務車改人員補貼。

公務用車購置及運行費支出決算比2016增加34.29萬元，增長64%。主要原因是加大業務工作。

（3）公務接待費支出5.15萬元，其中：

其中：外賓接待支出0萬元，主要用于0。2017共接待國（境）外來訪團組數0個，來訪外0人次。來訪外賓主要包括0。

其他國內公務接待支出5.15萬元，主要用于部門相關業務考核，督導、交流等費用。2017共接待國內來訪團 組數0個，來賓407人次。

公務接待費支出決算比2016減少6.89萬元，下降57%。主要原因是節約開支。

（2017“三公”經費預算數、決算數可取自公開07表一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表，2016“三公”經費預算數、決算數可取自2016部門決算報表CS05表部門決算相關信息統計表。出國團組數、出國人次，公務用車購置數、公務用車保有量，接待團組數、接待人次可取自可取自2016、2017CS05表部門決算相關信息統計表。）

（八）其他重要事項情況說明。1.機關運行經費支出情況。

2017衛計部門（單位）機關運行經費45.55萬元（為部門決算中行政單位和參公事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出），比2016增加4.2萬元，增長10%。主要原因是：業務工作增加。（機關運行經費數字可取自2016、2017部門決算報表CS05表部門決算相關信息統計表“機關運行經費”欄。）

2.政府采購支出情況。

2017衛生和計生部門（單位）政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（上述政府采購支出相關數字可取自2017部門決算報表CS06表政府采購情況表，授予中小企業合同金額由各部門查閱本部門相關財務資料填寫。）

3.國有資產占用情況。

截至201712月31日，本部門共有車輛37輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車2輛、一般執法執勤用車2輛、特種專業技術用車27輛、其他用車8輛，單位價值50萬元以上通用設備XX臺（套），單價100萬元以上專用設備XX臺（套）。

（車輛、設備占用相關數字可取自2017部門決算報表CS05表部門決算相關信息統計表；房屋占用數字可取自2017部門決算報表F01表資產情況表。）

四、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的 “財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指以前尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

（七）結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

（八）年末結轉和結余：指本或以前預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后按有關規定繼續使用的資金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指本級部門用一般公共預算財政財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅 費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

澄邁縣衛生和計劃生育委員會

2018年9月26日

第四篇：安遠婦女聯合會2017部門決算

安遠縣婦女聯合會2017部門決算

目 錄

第一部分 安遠縣婦女聯合會部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 2017部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算 表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產占用情況表

第三部分 2017部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明 四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、預算績效情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分 安遠縣婦女聯合會部門概況

一、部門主要職能

（一）團結、動員婦女投身改革開放和社會主義現代化建設，促進經濟發展和社會全面進步。

（二）教育、引導廣大婦女，增強自尊、自信、自立、自強的精神，全面提高素質，促進婦女人才成長。

（三）代表婦女參與國家和社會事務的民主管理、民主監督，參與有關婦女兒童法律、法規、規章的制定，維護婦女兒童合法權益。

（四）為婦女兒童服務。加強與社會各界的聯系，協調和推動社會各界為婦女兒童辦實事。

（五）鞏固和擴大各族各界婦女的大團結，加強同港、澳、臺及華僑婦女的聯誼，促進祖國統一大業。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個。

本部門2017年年末編制人數 5人，其中行政編制 4人，事業編制 1人；年末實有人數 4人，其中在職人員 4人，離休人員 0人，退休人員 1人。

第二部分 2017部門決算表

收入支出決算總表編制單位：2017公開01表金額單位：萬元收 入項 目欄 次

一、財政撥款收入 其中：政府性基金預算財政撥款

二、上級補助收入

三、事業收入

四、經營收入

五、附屬單位上繳收入

六、其他收入行次*********2627決算數1本年收入合計 用事業基金彌補收支差額 年初結轉和結余總計支 出項目（按功能分類）行次欄 次一、一般公共服務支出28

二、外交支出29

三、國防支出30

四、公共安全支出

31五、教育支出

32六、科學技術支出3

3七、文化體育與傳媒支出3

4八、社會保障和就業支出3

5九、醫療衛生與計劃生育支出36

十、節能環保支出37

十一、城鄉社區支出38

十二、農林水支出39

十三、交通運輸支出40

十四、資源勘探信息等支出41

十五、商業服務業等支出42

十六、金融支出43

十七、援助其他地區支出44

十八、國土海洋氣象等支出45

十九、住房保障支出46

二十、糧油物資儲備支出47二

十一、其他支出48二

十二、債務還本支出49二

十三、債務付息支出50本年支出合計51 結余分配52 年末結轉和結余53總計54決算數2

收入決算表編制單位：2017公開02表金額單位：萬元項 目支出功能分類科目編碼類款項科目名稱欄次合計本年收入合計財政撥款收入上級補助收入123事業收入4經營收入5附屬單位上繳收入6其他收入7

支出決算表編制單位：2017公開03表金額單位：萬元項 目支出功能分類科目編碼類款項科目名稱欄次合計本年支出合計1基本支出2項目支出3上繳上級支出4經營支出5對附屬單位補助支出6

財政撥款收入支出決算總表編制單位：2017公開04表金額單位：萬元收 入項 目欄 次一、一般公共預算財政撥款

二、政府性基金預算財政撥款行次決算數***2******26272829項目（按功能分類）欄 次一、一般公共服務支出

二、外交支出

三、國防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科學技術支出

七、文化體育與傳媒支出

八、社會保障和就業支出

九、醫療衛生與計劃生育支出

十、節能環保支出

十一、城鄉社區支出

十二、農林水支出

十三、交通運輸支出

十四、資源勘探信息等支出

十五、商業服務業等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區支出

十八、國土海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

二十、糧油物資儲備支出二

十一、其他支出二

十二、債務還本支出二

十三、債務付息支出本年支出合計年末財政撥款結轉和結余行次支 出小計2303******44546474849505***5758決算數一般公共預算財政政府性基金預算財撥款政撥款34本年收入合計年初財政撥款結轉和結余一、一般公共預算財政撥款

二、政府性基金預算財政撥款總計總計 一般公共預算財政撥款支出決算表編制單位：2017公開05表金額單位：萬元項 目支出功能分類科目編碼類款項科目名稱欄次合計本年支出合計1基本支出2項目支出3 一般公共預算財政撥款基本支出決算表編制單位：2017公開06表金額單位：萬元人員經費經濟分類科目名稱科目編碼301工資福利支出3010*********3033030*********303103031****** 基本工資 津貼補貼 獎金 其他社會保障繳費 伙食補助費 績效工資 機關事業單位基本養老保險繳費 職業年金繳費 其他工資福利支出對個人和家庭的補助 離休費 退休費 退職（役）費 撫恤金 生活補貼 救濟費 醫療費 助學金 獎勵金 生產補貼 住房公積金 提租補貼 購房補貼 采暖補貼 物業服務補貼 其他對個人和家庭的補助支出金額經濟分類科目名稱科目編碼302商品和服務支出3020*********3021***30214302***7302******8302293023***30299人員經費合計 辦公費 印刷費 咨詢費 手續費 水費 電費 郵電費 取暖費 物業管理費 差旅費 因公出國（境）費用 維修（護）費 租賃費 會議費 培訓費 公務接待費 專用材料費 被裝購置費 專用燃料費 勞務費 委托業務費 工會經費 福利費 公務用車運行維護費 其他交通費用 稅金及附加費用 其他商品和服務支出公用經費經濟分類金額科目名稱科目編碼310其他資本性支出 房屋建筑物購31001建31002 辦公設備購置31003 專用設備購置******31011******3043040***304993073070***906 基礎設施建設 大型修繕 信息網絡及軟件購置更新 物資儲備 土地補償 安置補助 地上附著物和青苗補償 拆遷補償 公務用車購置 其他交通工具購置 產權參股 其他資本性支出對企事業單位的補貼 企業政策性補貼 事業單位補貼 財政貼息 其他對企事業單位的補貼債務利息支出 國內債務付息 國外債務付息其他支出 贈與金額公用支出合計 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表編制單位：2017公開07表金額單位：萬元項目行次

一、“三公”經費支出 1.因公出國（境）費 2.公務用車購置及運行維護費（1）公務用車購置費（2）公務用車運行維護費 3.公務接待費（1）國內接待費 其中：外事接待費（2）國（境）外接待費

二、相關統計數 1.因公出國（境）團組數（個）2.因公出國（境）人次數（人）3.公務用車購置數（輛）4.公務用車保有量（輛）5.國內公務接待批次（個）其中：外事接待批次（個）6.國內公務接待人次（人）其中：外事接待人次（人）7.國（境）外公務接待批次（個）8.國（境）外公務接待人次（人）欄次******81920年初預算數1決算數2注：預算數為“三公”經費年初預算數，決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前結轉資金安排的實際支出。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表編制單位：2017公開08表金額單位：萬元項 目支出功能分類科目編碼類款項科目名稱欄次合計年初結轉和結余1本年收入2小計3本年支出基本支出4項目支出5年末結轉和結余6

國有資產占用情況表公開09表編制單位： 2017項 目

一、車輛數合計(臺、輛)1.副部（省）級及以上領導用車 2.一般公務用車 3.一般執法執勤用車 4.特種專業技術用車 5.其他用車

二、單價50萬元（含）以上通用設備（臺，套）

三、單價100萬元（含）以上專用設備（臺，套）欄次12345678決算數

第三部分 2017部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2017收入總計 272.2 萬元，其中年初結轉和結余 1.2萬元，較2016年增加 0萬元，增長0 %；本年收入合計 272.2萬元，較2016年減少2520725萬元，下降48.1%，主要原因是：項目資金使用減少。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入271萬元，占 99.5%；事業收入0萬元，占 0%；經營收入0萬元，占 %；其他收入0萬元，占0 %。

二、支出決算情況說明

本部門2017支出總計 271萬元，其中本年支出合計 271萬元，較2016年（減少2520725 萬元，下降48.1 %，主要原因是：項目資金使用減少；年末結轉和結余1.2萬元，較2016年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

本年支出的具體構成為：基本支出 125萬元，占46.1 %；項目支出 0萬元，占 0 %；經營支出 0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）146萬元，占53.9 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017財政撥款本年支出年初預算數為46.4萬元，決算數為125萬元，完成年初預算的260 %。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為41.4萬元，決算數為121萬元，完成年初預算的292 %，主要原因是：……。

（二）公共安全支出年初預算數為0萬元，決算數為 0萬元，完成年初預算的 0%，主要原因是：……。四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 本部門2017一般公共預算財政撥款基本支出125萬元，其中：

（一）工資福利支出29.6萬元，較2016年增加6.9萬元，增長23.3 %，主要原因是：工資增加。

（二）商品和服務支出75.9萬元，較2016年增加25.3萬元，增長33.4%，主要原因是：增加人員，增加工作量。

（三）對個人和家庭補助支出 4.2萬元，較2016年增加1.3萬元，增長30.9%，主要原因是：人員增加。

（四）其他資本性支出 15.3萬元，較2016年減少10.5萬元，下降68.6%，主要原因是：減少了辦公室設備購置。五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 本部門2017一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為3.7萬元，決算數為3.6萬元，完成預算的 97.3 %，決算數較2016年增加0.51 萬元，增長13.8 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 0萬元，完成預算的 0%，決算數較2016年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %。主要原因是：……。

（二）公務接待費支出年初預算數為3.7萬元，決算數為 3.6萬元，完成預算的97.3 %，決算數較2016年增加0.51 萬元，增長0.51 %。主要原因是：工作往來增多。

（三）公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元，其中公務用車購置年初預算數為 0 萬元，決算數為 0萬元，完成預算的0 %，決算數較2016年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %。主要原因是：……；公務用車運行維護費支出年初預算數為 0 萬元，決算數為0 萬元，完成預算的0 %，決算數較2016年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %。主要原因是：……。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2017機關運行經費支出 125萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致），較2016年增加23 萬元，增長18.4 %，主要原因是：人員增多。

七、政府采購支出情況說明 本部門2017政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的0 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2017年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2017政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。）

八、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2017一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目 個，二級項目

個，共涉及資金 萬元，占一般公共預算項目支出總額的 %。組織對2017XXX、XXX等 個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金 萬元，占政府性基金預算項目支出總額的 %。

共組織對“XXX”、“XXX”等 個項目進行了重點績效評價，涉及一般公共預算支出 萬元，政府性基金預算支出 萬元。其中，對“XXX”、“XXX”等項目分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，……（請對預算績效評價情況進行簡單說明）。

組織對“XXX”、“XXX”等 個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出 萬元，政府性基金預算支出 萬元。其中，對“XXX”、“XXX”等部門（單位）整體支出分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，……（請對整體支出績效評價情況進行簡單說明）。

（二）部門決算中項目績效自評結果（選擇1至2個項目）。我部門今年在省級部門決算中反映XXX及XXX項目績效自評結果。

XXX項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，XXX 項目績效自評得分為 分。項目全年預算數為 萬元，執行數為 萬元，完成預算的 %。主要產出和效果：一是……；二是……。發現的問題及原因：一是……；二是……。下一步改進措施：一是……；二是……。

XXX項目績效自評綜述：……。

在公開項目績效自評綜述的同時，需公開《項目支出績效自評表》。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十四、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十六、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

第五篇：曲沃婦女聯合會度部門決算信息公開

曲沃縣婦女聯合會2015部門決算信息公開

第一部分 單位概況

一、基本職能和主要任務

基本職能：代表和維護婦女權益，促進男女平等。

主要任務：團結、動員婦女投身經濟建設和社會發展； 教育引導婦女自尊、自信、自立、自強；代表婦女參與國家和社會事務的決策管理監督；維護婦女兒童合法權益；協調推動社會各界為婦女兒童辦實事；加強聯誼鞏固各族各界婦女大團結。

二、部門決算單位構成

曲沃縣婦女聯合會機關內設辦公室、組宣部、權益部、發展部、兒童部共5個部室，縣政府婦女兒童工作委員會辦公室（正股級）設在婦聯。縣婦聯核定編制共10名，行政編制數6人，其中干部５人，工勤人員１人。全額事業編制4名。

第三部分 2015部門決算情況說明

一、部門收入情況

我單位2015年部門收入83.81萬元，其中：公共預算財政撥款收入83.81萬元，同比上年增加24.12萬元，同比增長40.41%。公共預算財政撥款收入比上年增加的原因是2015年機關事業單位人員基本工資標準提高。

二、部門支出執行情況

我單位2015年部門支出85.78萬元，其中：公共預算財政撥款支出85.78萬元，同比上年增加29.09萬元，同比增長51.31%。

基本支出80.21萬元，其中：人員經費66.58萬元，同比增加23.24萬元，同比增長53.62 %；日常公用經費13.63萬元，同比增加5.27 萬元，同比增長63.03%。因我縣婦兒工委辦公室設在縣婦聯,主要承擔全縣的婦女兒童工作，組織、發動婦女參與經濟和社會發展，為推動社會各界為婦女兒童辦好事、辦實事，切實維護婦女兒童合法權益，促進全縣婦女兒童事業的發展，所以日常公用經費增長了。

項目支出5.57萬元，同比增加0.57萬元，同比增長1.14%。

三、“三公”經費支出情況

我單位年末公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車為0輛，公務用車車運行維護費0萬元；本使用公共預算財政撥款支出國內公務接待0次、0人、0元，無外事接待。

四、單位績效評價工作情況及評價結果

（一）預算執行情況：2015我單位調整預算83.81萬元，上年結轉3萬元，實際支出85.78萬元，其中：基本支出80.21萬元，項目支出5.57萬元，結轉下年1.03元。

（二）實際工作績效：

一、召開了曲沃縣慶“三八”總結表彰大會暨“智慧女性.書香家庭”讀書會會議:

1、開展慶“三八”評選表彰活動。表彰2015年涌現出的一批先進集體和先進個人，樹立標桿激勵斗志，營造崇尚先進、學習先進、爭當先進的良好氛圍。

2、舉辦以“智慧女性·書香家庭”為主題的“書香三八大講堂”，引導廣大婦女弘揚傳統美德和自尊、自信、自立、自強精神，弘揚愛讀書、會讀書、讀好書的時代家風，讓書香浸潤和美家庭，讓學習引領智慧人生。

3、在電視臺開辟《“她力量”激蕩“她風采”》欄目。廣泛宣傳全縣各條戰線、各行各業中涌現出的優秀婦女群體和婦女工作典型，引導和激勵廣大婦女崇德向善、創業創新、奮發向上的精神力量。

4、開展“制止家庭暴力·促進社會和諧”三八維權周宣傳服務活動。

5、開展“獻愛心、送溫暖”“三八”慰問幫扶活動。通過開展“下基層、訪婦情、辦實事”，為貧困婦女兒童辦實事、解難事。

6、組織我縣婦女手工藝巧手、非遺傳承人到周邊縣市參觀考察婦女手工藝品文化產業基地，開拓眼界，增長知識，推動我縣婦女手工藝產業創新發展。

二、以“三八”維權周、男女平等基本國策宣傳月、綜治宣傳月、“12·4憲法日”等為契機，廣泛宣傳男女平等基本國策、《婦女權益保障法》、《婚姻法》、《未成年人權益保障法》、《老年人權益保障法》以及反邪教、禁毒、艾滋病預防、女性健康等婦女兒童相關的法律法規。發放資料3萬余份，接待咨詢婦女1500余人。舉辦“知法懂禮 安全自護”綠絲帶騎行宣傳活動，發放《未成年人保護法》、《保護我們的孩子倡議書》等宣傳資料萬余份，營造關愛兒童的家庭和社會氛圍。

三、依托相關單位和企業，舉辦電子商務、家政服務、婦女創業骨干、母嬰護理、毛衣編織等技能培訓班11期，助推1000余名婦女實現就業創業。遴選出1000余件婦女文化創意產品參加市婦聯組織的在北京、西安和澳門舉辦的婦女手工藝品展覽，大力推介宣傳以“晉文化”為代表的婦女手工藝產品，為婦女居家靈活就業創收致富開辟新路徑。

四、打造“女性文化學堂”學習品牌，舉辦了“臨汾市女性文化學堂巡回講座—曲沃專場”，“巾幗維權、幸福家庭”培訓班、“曲沃縣科級婦女干部女性文化學堂專題講座”等12場次，促進婦女成長成才成功。開展“大美曲沃·最美家庭”主題教育實踐活動，組織開展故事會、說唱會、書畫展、評議會等50余場次，并延伸到機關、企業、學校，樓宇、庭院，實現在全縣尋找最美家庭活動全覆蓋。

五、婦聯工作年終目標責任考核位于全市第二名。

根據《曲沃縣財政局關于做好2016年預算績效管理工作的通知》（曲財字【2016】35號）、《曲沃縣財政局關于做好2015年財政支出績效評價工作的通知》（曲財字【2015】53號）文件精神，要求各預算單位對2013年-2015年期間已完成的100萬元以上的項目支出開展自評。我單位在此期間沒有100萬元以上的項目支出，未自評。

（三）存在的問題

在非公經濟組織和社會組織領域婦女組織覆蓋率還不夠高；工作作風有待進一步改進，深入基層、聯系服務婦女群眾做得還很不夠；婦聯干部思想觀念還不夠解放，改革創新步伐不快。這些問題我們將在今后工作中認真研究解決。

第四部分 名詞解釋

財政預算也稱為公共財政預算，是指政府的基本財政收支計劃，是按照一定的標準將財政收入和財政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中，以清楚反映政府的財政收支狀況。透過公共財政預算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現政府政策意圖和目標。

財政預算由一般財政收入和財政預算支出組成。財政預算收入主要是指部門所屬事業單位取得的財政撥款、行政單位預算外資金、事業收入、事業單位經營收入、其他收入等；財政預算支出是指部門及所屬事業單位的行政經費、各項事業經費、社會保障支出、基本建設支出、挖潛改造支出、科技三項費用及其他支出。而基金預算收入是指部門按照政策規定取得的基金收入。基金預算支出是指部門按照政策規定從基金中開支的各項支出。

辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、傳真費、網絡通訊費等。

會議費：反映會議中按規定開支的房租費、伙食補助費以及文件資料的印刷費、會議場地租用費等。

公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

辦公設備的購置：反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出。如購置空調、打印機、復印機等，必須辦理政府采購手續，同時作固定資產增加的賬務處理。

項目支出是行政事業單位為完成特定的行政工作任務和事業發展目標除正常經費以外的開支，反映單位購置固定資產、購建基礎設施、大型修繕等發生的支出。

“三公”經費是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。