第一篇：一季度經營分析會講話

在公司一季度經濟運行分析會上的講話

同志們：

今天我們召開一季度經濟運行分析會，主要是總結經驗、查擺問題、認清形勢、明確思路、堅定信心，凝心聚力完成上半年安全生產和改革發展任務。

一季度，各單位、各部門以“雙十條”和“XX”工作計劃為綱領，克服煤炭市場疲軟帶來的不利因素和改革創新帶來的挑戰，較好地完成了各項目標任務，實現了良好開局。

雖然一季度我們做了很多的努力，取得了積極的效果，但仍然存在不少的問題和矛盾，主要表現在：一是改革創新的力度還不夠強。一些干部職工主動學習的意識不強，創新能力不足或者跟不上創新的步伐，與公司整體改革創新的要求不相適應；一些單位或部門面對改革創新的任務，缺乏大局意識和全局意識，抓住本單位或者個人的一些小利益不舍放棄；也有個別干部缺乏敢擔當的勇氣、能力和斗志，存在回避矛盾，怕得罪人的現象。二是過緊日子的思想還不夠牢固。對煤炭行業的發展態勢認識模糊，沒有做好長期趨緊的準備，缺乏危機意識和節約意識，習慣于按常規、按慣例開展工作，沒有把降本增效體現在日常工作中。三是內部市場化作用發揮的不夠充分。雖然我們在內部市場化上做了很多工作，但與精益化管理要求、與應對當前嚴峻形勢要求相比還有很大差距。目前仍有部分單位、部分領導對市場化管理手段沒有充分的認識，工作有等待觀望和流于形式之嫌。四是各單位的業務溝通機制不夠完善。部門和二級單位之間缺乏日常的溝通協調，業務銜接不順暢，造成辦事效率低、程序繁瑣。五是個別單位缺乏主動解決問題的意識，對工作中遇到的難題或困難，不主動及時解決，尤其是對于按時完不成的任務，眼睛向上，推諉扯皮，找理由和借口。六是外部協調面臨較大的壓力和挑戰。受歷史遺留問題、煤礦監管及其有關政策變化等多種因素的影響，未來企業在征地搬遷、證照辦理、環保等方面的壓力會更加嚴峻。七是職工期望值高于企業的發展預期，職工在子女就業、工資福利、生活和工作環境等多方面有很高的現實需求，而公司正處于企業轉型的關鍵時期，特別是煤炭市場發生了深刻的變化，盈利空間大幅壓縮，面臨全行業虧損的邊緣。上面所列出的部分問題，都是需要我們今后加強管理的方向，也是各單位各部門或者廣大干部職工加以改進的地方。

剛才XX同志通報分析了公司一季度經濟運行情況，就二季度經營工作進行了安排，志遠同志部署了二季度安全生產工作，這些我都同意。在此基礎上，我講三個方面的意見。

一、關于當前形勢的研判

在年初工作會上，我們已經就今后煤炭行業的形勢做了詳細的分析，從目前情況來看，進一步驗證了我們對市場形勢的研判，甚至比預想的還要嚴峻。

一是煤炭行業的經濟形勢。一季度，全國煤炭產銷量同比略有下降，煤炭價格跌至530元/噸，已經降低至去年最低水平，比去年同期降低88元；與2012年同期相比，降低247元。80%的煤炭企業虧損，停產、降薪、欠薪、貸款發放工資的企業增多。進入二季度，下游行業有轉暖跡象，但仍不足以支撐煤市走強，供求關系難以改善，更為主要的是目前市場盲目以量壓價的競爭，不僅影響煤炭企業自身的正常運轉，也影響下游電力企業的正常運轉，電力企業普遍擔心走入煤價下跌電價跟隨下跌，電力企業再壓價煤價再下跌的惡性循環。可見，煤炭市場的低迷態勢將持續較長時間，必須做好長久過冬的準備。

在完全競爭的市場環境下，誰能扛住降價沖擊，誰就能贏得未來。我們無法左右市場和價格，唯一能夠左右的是盡可能降成本，改善產品結構，增強競爭力。與省屬集團相比，XX的優勢是管理水平和人工效率，不足之處主要體現在，從區域位置看，距離市場較遠，對運價更加敏感，隨著鐵路運價的逐步調整，XX煤的區位劣勢更加顯現。從煤質看，北部是同煤優質低硫動力煤，南部是稀缺優質煤種煉焦煤、無煙煤，XX煤高硫、高灰、低熱值的稟賦差異懸殊。從資源儲備看，省屬集團在政府的強力支持下，后備資源質優量足。而在經營環境與安全監管上，也有諸多制約的因素。因此，我們只能依靠市場機制，勵精圖治，奮發圖強，放大優勢，彌補短板。

二是XX集團和XX公司的經營形勢。雖然一季度XX集團按照“穩中求進、改革創新”的總體要求，抓落實、強管理、增產量、促銷售、穩增長、保安全，安全生產保持良好態勢，原煤產量和鐵路外運同比增加，成本費用控制較好，重點項目積極推進，各項工作取得新進展。但煤炭資源稟賦差，地質條件復雜，尤其XX公司高硫煤比例較大，加之國家推出更為嚴厲的大氣治理措施后，加大了硫分扣罰力度，導致煤炭主產地XX公司的生產組織困難、配采不易、銷售受阻、盈利空間被進一步壓縮。同時，一季度，XX集團應收賬款大幅增加，預付款也大幅增長，現金流-40億元，其中，XX公司經營活動產生的現金凈流量為-12.58億元，集團整體現金流風險增加。與中國最大煤企神華集團相比，3月份神華集團和XX集團煤炭銷量分別為3970萬噸和1314萬噸，一季度利潤分別為179億元和7.3億元，除煤炭質量差別導致售價不同外，產業鏈的匹配和互補是最關鍵的因素。此外，XX華晉公司去年煤炭銷量是XX公司的5.81%，利潤是48.21%，一季度華晉煤炭產量約為230萬噸，利潤達到4.6億元，XX要保持集團公司第一引擎的位置，面臨很大的壓力和挑戰。

三是外部環境的問題。從安全方面來說，晉濟高速公路晉城段巖后隧道“3·1”特大道路交通事故發生后，山西省高度重視，正在開展為期3個月的安全生產大檢查。在這種高壓態勢下，朔州市進一步加大礦井安全檢查力度，公司所屬礦井受制于各種各樣歷史遺留問題的影響，接到了停產通知，雖然經過積極的溝通協調，目前已經恢復生產，但問題還沒有從根本上解決。所以上半年乃至全年安全形勢非常嚴峻，而且地方安全監管力度將會越來越大，對我們的生產組織和對外協調帶來一定的困難。從地方協調來說，征地搬遷依然是我們工作的重中之重。一方面老百姓搶栽搶建現象嚴重，無理要求得不到滿足就攔工，甚至村莊不搬遷也要攔工；另一方面，各級政府穩字當頭，導致征地搬遷工作進展緩慢。這些都大大增加了我們的對外協調的難度。從大的環境上看，由于經濟增速普遍回落，政府資金緊張，面臨的社會問題和矛盾會進一步加劇，政府對企業的要求也會更高更多，而企業的壓力和社會責任會更大。

四是自身面臨的三個壓力。首先是銷售的壓力。從煤質要求看，國家實施更為嚴厲的大氣治理措施，XX煤主銷區京津唐、長三角、珠三角等地區對火電實行更加嚴格的排放政策，部分省市已要求現有燃煤電廠二氧化硫排放標準由每立方米200毫克降到100毫克甚至50毫克以下，煙塵，氮氧化物排放也要求同步大幅下降。目前市場對煤質、硫分越來越苛刻，京津兩地要求硫分0.4以下，華東地區0.6，華北地區0.8，在這種情況下電煤用戶開始對燃煤的硫分、發熱量、價格提出更高的要求。但XX煤高灰、高硫的天然特性與市場需求相悖，雖然XX煤的客戶仍在想方設法購置低硫煤配比XX高硫煤摻燒，但受限于環保政策的制約，越來越表現的愛莫能助。這對于XX公司來講，一方面要保證全年銷售量，另一方面還要保證利潤水平，壓力之大可以想象。其次是現金流不足的壓力。一季度公司現金總流入為134億元，其中包括借款流入的46億元，經營活動產生的現金凈流量為-12.58億元。目前在國家加強對過剩行業調控的背景下，銀行相對收緊了對煤炭企業的貸款額度，且貸款利率全部上浮，特別是目前公司基建項目及技改項目基本條件不完善，項目貸款資金在審批時無法經過貸審委通過，項目貸款難度較大，這些因素促使公司現金流不足壓力日益明顯。第三是非煤項目建設進度的壓力。前期，我們確定了煤炭、電力、煤化工、生態農業四大主導產業，但從實際情況來看，項目的建設進度遠遠不夠，尤其是電力項目兩年多時間難以快速推進，在煤炭行業整體形勢不好的背景下，不能迅速形成煤電、煤化一體化戰略格局，給公司整體經營產生很大壓力。希望各項目定位要樹立大局意識、危機意識，將壓力轉化為動力，逐級落實責任，細排工期，加快非煤項目建設進度。

二、嚴格落實集團公司會議精神，強化成本管控，提升經濟效益

4月18日集團公司召開經濟運行分析會議，對當前嚴峻形勢進行了深刻的剖析，提出了“眼睛向內、挖掘潛力、節能降耗、降本增效”的工作要求，我們要按照集團公司的要求，制定切實可行的措施，實現既定的生產經營目標。

一要加強成本管控。生產成本控制目標由年初同比下降5%調整為10%，二季度及下半年公司必須力爭再降低成本費用5.5億元，才能完成成本目標。一是財務資產部、企業管理部等部門要認真測算，從5月份重新分解調整指標。各單位要迅速行動起來，盡快梳理成本管控可操作、有實效的具體方案措施。二是強化科技降本、系統降本，從源頭上加強成本費用控制。二季度各單位要優化運距，加強礦務工程管理，降低維修成本，提高自營設備和人員效率。露天礦要從原煤工效的提升上下功夫，要突出計量管理，外包剝離工程的計量和測定工作要多應用信息化手段，盡量減少人為因素，監察審計部要對相關工作的制度、程序和執行效果進行日常監察。井工礦要圍繞單產單進，把效益和產量、煤質控制結合起來，實現增產增質增效。三是加強設備管理，要提高設備租賃管理水平，盡快達到預期目標。兩個維修中心在提升自營維修質量和效率的同時，必須要核減外委維修，降低設備運行成本。四是加強水電管理，動力中心要按照吳董事長調研要求，研究實施錯峰用電可行性，統籌協調各生產單位檢修和生產用電時間，加強避峰用電管理。在用水方面，要逐步實行階梯水價管理，鼓勵使用復用水，減少清水消耗量。

二要加強費用管理。要在不影響安全生產和整體效益的條件下，嚴格控制資本性支出，核減三項費用，進入成本的其它非生產性支出縮減50%，管理費用降低15%。一是核減資本性支出計劃。規劃發展部要重新審核年度投資計劃，在確保安全生產和完成全年生產經營目標的前提下，根據各項投資計劃的實施情況，取消或推遲項目實施，盡最大可能減少費用支出，將有限的資金投入到生產性的、關鍵性的、盈利性強的項目。機電管理部等單位要在保證安全生產必要投入的前提下，重新逐項審核新購置設備，按照“生產性設備購置減少50%，非生產性設備購置除保障民生外其余全部取消”的控制目標，核減設備購置費用。要繼續加大國產化力度，降低采購和使用成本。二是嚴格控制管理費用，同比下降15%以上。各單位要嚴格控制接待規模和接待標準，嚴格執行出差及住宿標準，加強公務用車購置及運行費管理，控制會議費、培訓費、出國費、會展活動等支出審批，大幅度減少各類學會、協會等社會性團體活動，減少有獎評先、有償新聞宣傳，辦公用品實現總量控制、集中采購。三是加強專項資金使用管理。規劃發展部要重新梳理安全、維簡和環保費用，力爭在滿足使用要求前提下適當核減費用，沖抵成本。

三要加強外包管理。要通過提高自有人員工作效率，增強工作飽和度，替換部分外包隊伍，外包費用下降20%。一是直接核減外包人員。人力資源部要大力整頓勞動紀律，在加強考核管理的基礎上，繼續加大在冊不在崗人員的清理力度，實現現有人員滿負荷工作。二是減少外包業務或工程項目。除各礦井外，洗選中心、維修中心、動力中心、信息中心、生活服務中心等生產輔助單位要充分發揮自有設備和人員的效率，嚴格控制和清理業務外包。在此基礎上，各單位要有效整合外包隊伍，提高隊伍集中度，通過規模化服務降低費用。三是核減外包費用。除繼續執行對合同到期的外包業務降低5%續簽合同，要堅持掘進費用由現場簽證結算改為按延米單價結算，對巷道噴漿、鋪底實行統一立方米價格標準，對于其它類似的外包業務，有關單位要繼續細化分析，進行單獨談判。原則上除生產礦井外，各單位外包費用下降幅度要高于20%，企業管理部要進行統一的核定和管理。與此同時，在人的問題上，集團公司為減員提效提出了職工總數只降不增的控制目標，而我們必須在力所能及的情況下，盡可能消化職工子女增量問題，解決的辦法就是要加強勞動紀律的管理，清退長期在冊不在崗人員，嚴格執行退休政策，從嚴從緊控制業務外包，加快項目建設來增加新的崗位。公司人力資源部要全面整頓勞動紀律，加強考勤和請銷假管理，控制加班；要在一個月時間內摸清各類借調、頂崗以及拿工資、占崗位人員的情況，提出解決辦法，為配置職工子女創造條件。

四要加強庫存管理。到年底庫存要降低20%，庫存總額不得超過14.5億元，大幅減少三年以上長賬齡庫存物資。一是加強限額采購和庫存周轉管理，將6個月訂貨量整體下調到3個月。二是大力推行物資寄售管理，力爭全年可采購寄售的額度達到90%。三是利用好3.3億總成件大修等專項費用，消化現有庫存，不得重復采購。四是加強長賬齡物資管理，要通過消化、處置、集團內部“聯儲共備”調劑使用、原供應商回購、公開拍賣等方式積極處理解決，以釋放庫存資金。

三、強力推進“XX”重點工作

“XX”工作計劃是全年各項工作的基礎和保障，公司在多個場合進行了解讀和要求。按時間進度要求，3月底需完成的34項階段性工作，現已全部啟動，其中23項工作方案分別通過會議研究、相關領導審核或以文件下發，11項工作需進一步完善方案后報公司研究，整體完成情況還是比較理想的，但完成質量參差不齊。有的單位和領導安排到位、落實到位，工作完成質量高；有的工作部署了，但落實的不好；還有的因領導重視程度不夠，沒有具體的實施計劃，存在應付了事的現象。前幾天，煤炭洗選中心結合本單位生產經營實際，也出臺了“862”重點工作計劃，8個方面62項工作，明確了責任人、時間節點、具體方案等，而且按照進度計劃進行了事務公開，這樣的做法和態度值得肯定，物供中心、醫院、工貿公司、財務資產部、煤質地測部、工程管理部等部門和單位也做了很多細致的工作，充分說明大家在思想和行動上與企業形勢及工作要求保持了一致，各單位應該相互借鑒和學習。

這里需強調的是，完成99項重點工作意義大、影響大、責任大，關系到各項工作是否在控可控、能否有序推進，關系到全年目標任務的完成和管理水平的提升，關系到能否擔當的起企業的社會責任、干部的政治責任和職工群眾的切身利益。各責任單位對工作完成情況負主要責任，各配合單位要積極協作、服從大局、各司其責、協調推進。在推進過程中要做到五個結合，一是不偏主題，做到點和面的結合。“XX”全年重點工作點多面廣，各牽頭責任單位要以“雙十條”為主線，統籌考慮單項工作的部署安排，做到點面結合、不偏離主線。二是分步實施，做到局部和整體的結合。個別任務需要前期調研、制定方案、分步實施等多個階段，各責任單位要詳細制定分步實施計劃，用階段性節點任務保證整體計劃的順利實施。三是落實責任，做到主要和次要的結合。部分工作難度大，需要逐步推進或者邊推邊改，要突出重點、主次分明，善于抓住主要突破口，各個擊破。四是突出實效，做到時間和質量的結合。既要在規定的時間內完成工作計劃和工作方案，更要注重方案的質量和實施效果，召開了會議、分配了任務、下發了文件只是工作的開始，人們常說行勝于言，關鍵在于執行和落實，考核是否完成任務的標準只能是最終的效果和質量。五是抓好督導，做到獎勵和處罰的結合。為確保推進效果，公司配套制定了《XX公司關于“XX工作計劃”專項考核實施細則》，成立了公司層面的考核領導組，根據工作內容、性質的不同，對99項工作進行分類并設定不同的考核標準，實現獎罰結合。督辦室要定期形成階段性督辦報告，嚴格獎罰兌現，監察審計部要據此形成效能監察報告，作為年度評先的重要依據。

四、統籌兼顧處理好四個關系

今年既是煤炭行業競爭加劇、艱難前行的一年，也是XX公司穩中求進、改革創新的一年，我們要在安全監管更加嚴格、征地搬遷更加困難、地質條件更加復雜的情況下，保持煤炭產量穩中有升；要克服成本的壓力、煤質的壓力、市場的壓力，實現經營質量的平穩運行；要推進項目前期工作、加快項目基本建設、完成項目驗收投產，實現企業轉型發展；要保持職工收入、辦好實事好事、解決后顧之憂，建設美好XX。實現這些目標，必須要依靠全體職工的努力，統一全體職工的意志，得到全體職工的理解，也需要我們在實際工作中處理好一系列矛盾和問題，實現企業的和諧穩定發展。

一是處理好降本與安全的關系。在降本方面，我們提出了要進一步壓縮非生產性、非必要性費用支出，避免“計劃過剩、標準過剩、質量過剩、功能過剩、進度過剩”五個過剩。但各單位不能因為降成本而忽視必要的安全投入，務必要體現安全是最大的效益，在確保安全的前提下開展降本增效活動。在這里要提醒各級管理人員，要做到五個保證，保證安全計劃和安全投入不減，保證生產和技改礦井隊伍的資質和實力不降，保證質量標準化的要求和標準不低，保證安監體系內的組織和隊伍的數量不減，保證安全培訓的崗位、數量和質量不變。

二是處理好改革與穩定的關系。改革必然引起利益的重新分配，如果處理不當就會引起不穩定因素，出現不和諧聲音。公司在改革方案的實施過程中，要以保持公司整體的和諧穩定為基礎，以有利于企業的健康可持續發展為前提。一方面，必須要堅定改革的決心和信念，要通過改革解決紀律松懈、人浮于事的問題，解決平均主義、大鍋飯的問題，解決考核不實、蜻蜓點水的問題，解決職責不清、推諉扯皮的問題，以及影響公平公正、制約效率效益、違反制度紀律的問題。只有改革，才能突破思想束縛，打破既得利益，實現持續發展。另一方面，我們不能為改革而改革，不能以新的不合理替代舊的不合理，改革的目的是變得更好、更公平、更有利于發展、更多的人享受到發展的成果，因此在制定政策、出臺方案、完善制度時，一定要穩妥、積極、現實，不好高騖遠，不隨波逐流，改革的舉措要得到絕大多數人的擁護、理解和執行，這樣的改革創新才有生命力，才是成功的。

三是處理好局部與全局的關系。全局和局部是一個辯證的關系，從我們所處的環境和崗位來講，全局利益就是職工的根本利益，是XX集團和XX公司的整體利益。企業是一個有機的整體，是一盤大棋局，公司必須通過制定和實施發展戰略、經營目標、制度流程，統籌兼顧各方利益，實現可持續發展。我們每一個領導干部所分管的單位及所從事的工作，都是全局的一部分，局部利益包含在全局利益中，能否正確處理好兩者的關系，是衡量各級管理人員政治素質和工作水平的基本標準。我們有的同志常常以自我為主，埋頭經營一畝三分地；習慣于與公司討價還價，小團體或個人利益至上；甚至把崗位固定化，說不得、碰不得、動不得；還有的同志在規則、制度、方案的制定實施過程中，思想僵化，固執己見，只顧及本單位的利益，沒有從全局的角度思考問題。以上這些現象，希望各級領導認真反思，在今后工作中，要打破這些局部觀念，本著對公司長遠發展負責的態度，處理好局部和全局的關系，維護公司整體利益。

四是處理好職工期望值與企業承受能力的關系。企業和職工是命運共同體，企業依靠職工的勞動和貢獻得到生存和發展，企業也為職工提供了干事創業的平臺，提供了物質和精神的財富。職工是企業的基石，是頂梁柱，也是生產力，二者同甘共苦、榮辱與共、相得益彰。過去10年里，煤炭行業形勢一片大好，煤礦職工福利待遇水漲船高，煤礦工人挺直了腰桿，更多地享受到了企業發展的成果。就XX而言，我們的收入提高了，職工子女安排了，醫療保障完善了，工作條件改善了，生活環境更好了，個人事業進步了，企業幾乎包辦和解決了我們所有的后顧之憂，職工群眾切實享受到了企業發展的豐碩成果。但市場沒有永遠的常勝將軍，近兩年來市場發生了根本性逆轉，煤炭行業的嚴峻形勢超出了所有人的預期，在企業普遍舉步維艱的情況下，如果還要求像過去一樣無條件地維持已有的紅利，享受既得的蛋糕，恐怕是不現實的，企業也是心有余力不足，而且國資委及出資人也是不會同意的。對此企業和職工必須根據當前形勢做出調整和犧牲，舍棄一部分利益，齊心協力共度難關。各單位要在認清、講清形勢的同時，積極引導職工感恩企業、回報企業、奉獻企業，要共享成果，共擔風險，共謀發展。

同志們，二季度及今后一段時期的工作任務已經明確，抓生產、促改革、調結構的任務艱巨而重大。我們必須強化危機意識、機遇意識和改革意識，堅定目標，攻堅克難，努力完成各項目標任務，為完成“XX”工作計劃，保持公司良好的發展態勢，做出新的更大的貢獻。

第二篇：一季度經營分析會徐礦講話

精細管理創效益 強化責任抓落實 為不斷提高礦井經營管理水平而努力奮斗

—在硯北煤礦2014年第一季度經營活動分析會上的講話

徐元強

（2014年4月19日）

同志們：

今天我們在這里召開第一季度經營活動分析會，主要目的是客觀全面地分析今年以來礦井經營運行狀況，總結經驗，尋找差距，不斷完善和改進當前安全生產、經營管理等各項工作中存在的問題和不足，動員全礦廣大干部職工認清形勢、明確任務，堅定信心、鼓足干勁，強化責任、細化管理，進一步夯實管理基礎，提高生產經營管理水平，確保全年工作任務的順利實現。剛才，相關科室就第一季度經營工作做了通報和分析，我認為分析的客觀準確，真實地反映了目前我礦的經營狀況。請各相關單位認真抓好整改落實。下面，我就今后的生產經營工作講三個方面的意見。

一、關于一季度工作

一季度全礦上下嚴格按照集團公司的總體安排部署，緊緊圍繞我礦“三個三”的總體工作思路，積極調整工作方法，把工作熱情和精力放在謀大局促發展上，全力以赴抓安全保穩定，做到了人員、責任、執行“三到位”，各級管理干部求真務實的良好作風正在形成，廣大員工一心一意為工作的風氣更加濃厚，較好地完成了各項目標任務。

回顧一季度的工作，主要有以下幾個特點：

一是安全工作形勢平穩。今年來，我們始終把安全工作放在“重 于一切、先于一切、高于一切、影響一切”的位臵來抓，以開展“三基”鞏固建設年活動為抓手，全面強化隱患排查治理、反“三違”等工作，不斷提高礦井現場管理水平和區隊自主管理能力，減少了零星事故的發生；加強職工培訓教育，特別是加大新入礦工人、轉崗工人的培訓力度，并通過開展“師徒幫帶”、“互保聯保”等活動，進一步提高了廣大職工的安全操作能力和自主保安意識；嚴格落實管理人員下井帶班制度，使各級管理人員深入現場靠前指揮,有效制止了違章現象的發生；不斷強化安全生產問責制，切實加強了一級抓一級，層層抓落實，一級對一級負責的安全管理體系；加大礦井自然災害防治力度，嚴格落實礦壓防治的各項措施，不斷提高礦壓的預測預報水平，優化解危卸壓措施，防治工作效果明顯；按照“瓦斯超限就是事故”的理念，嚴格落實瓦斯治理各項措施，及時完善投用了礦井瓦斯抽放系統，杜絕了瓦斯超限，礦井安全生產形勢平穩。

二是生產組織科學合理。在強礦壓顯現頻繁、工作面瓦斯涌出量大等困擾下，我們科學分解生產任務、強化生產組織、合理調配勞動力、全面協調礦井各生產環節，特別是進一步加強了現場安全管理、機電設備的維護保養和提升運輸系統改造，為安全生產創造了良好的條件。同時高度重視1301采區薄煤層開采準備工作，進一步完善供電、運輸、通風系統，積極創造綜掘條件，優化制定了1301采區管理方案，成立了專門管理隊伍，為礦井長遠持續發展早準備、早動手。

三是考核管理有效創新。各相關科室結合集團公司下達指標和今年生產經營工作實際，對責任書進行了大幅度的修訂，進一步完善了各單位經營目標責任書的考核內容，新增了月度綜合考核，把 “三基”建設年活動考核、“創一流”工作考核、對標管理考核、黨群工作目標管理考核，一并納入動態管理，月度兌現。細化了考核標準，嚴肅了考核結果的運用，形成了科學合理、操作性強、管控力強的經營承包責任書，對全年重點工作任務、專項投資計劃進行了分解落實，明確了時間進度、質量要求和責任科室，確保各項工作落實到位，為推動工作、靠實責任、有效管理奠定了扎實基礎。

四是經營管理不斷細化。面對市場形勢嚴峻，經營任務繁重的現狀，我們在進一步強化全面預算管理、對標管理、材料管理的同時，著力加強班組核算和修舊利廢工作。完善了班組核算考核機制，優化了班組核算電算化管理系統，促進了班組核算管理由“形”向“質”的轉變，確保班組核算工作取得新實效；深入開展修舊利廢活動，制定印發了《硯北煤礦修舊利廢管理辦法》，成立了活動領導小組，明確了各單位管理職責，理順了修舊利廢管理流程，強化了活動考核獎懲辦法，一季度實現增收節支121.03萬元，效果明顯。嚴格材料管控，及時有序開展收繳二級庫工作，有效防范材料流失；嚴肅計劃審批，杜絕庫存積壓，有效控制只領新不修舊現象；加大獎罰兌現力度，樹立全員責任意識和成本效益觀念。

五是煤質管理更加重視。針對市場形勢的變化，全礦上下堅持從生產源頭抓起，抓管理，促生產，抓煤質，促銷售，煤炭產品質量穩中有升，樹立了良好的市場信譽。強化基礎工作，狠抓生產全過程的煤質管理，把煤質管理與工作面工程質量管理、安全管理有機的結合起來，嚴抓生產源頭煤質管理，各分管領導、相關科室分工負責，層層把關，嚴抓細管，確保煤質穩定、符合市場需求。同時，不斷加強煤質的宣傳教育，提高全員質量意識，采取有效措施，調動全員抓煤質的積極性，形成全員參與、全員管理、分工協作的 煤質工作格局；嚴格煤質考評考核制度，修訂完善了《硯北煤礦煤質及塊炭率管理辦法》，進一步強化了煤質考核與獎懲，實行煤炭質量承包責任制，明確了煤質管理各環節的職責，并把煤質考核工作與月度工資績效掛鉤，確保了煤質管理各項措施落到實處。一季度低位發熱量為21.1 MJ/Kg，比計劃升高0.6 MJ/Kg；塊炭率17%，比計劃升高4.5%；累計銷售原煤135.96萬噸，取得了良好的經濟效益。

六是項目建設有序推進。根據集團公司要求，認真分解落實了2014年重點工程項目任務，對分解到各科室的項目要求定目標、定措施、定時限、定責任人，加大對工程項目的“跟蹤”管理，確保工程項目按期完工并發揮作用。特別是在深入調研、廣聽民意的基礎上，通過加強匯報、積極爭取，今年，新增南風井職工生活區的維修改造工程、礦井安全文化長廊工程目前已開工實施，這必將大力改善職工的工作生活條件和提升礦井的文明程度；礦井輔助運輸系統采用單軌吊替換項目正在積極匯報爭取當中，得到批復實施后將大大提高輔助運輸安全可靠性，有效改善井下空氣，實現礦井本質安全程度的大力提升。

七是勞資管理更趨規范。第一季度共培訓職工1957人次，完成計劃培訓人數1299人次的150.7%，促進了職工安全技能和綜合素質的提高；加強勞動用工管理。對符合改簽勞動合同的73名農民工、城鎮采掘工進行了摸底審查并上報集團公司審核，對全礦勞務用工進行了身份核查、歸檔和清退工作，逐步推行新的勞務用工制度；完善修訂了《硯北煤礦2014年工資（獎金）管理辦法》，使工資核算及時準確，工資分配公開透明，充分發揮了工資杠桿的激勵作用。

同志們，一季度我礦取得了顯著的經營業績。這些成績來之不 易，是集團公司正確領導和大力支持的結果，是各單位齊抓共管的結果，更是廣大干部職工辛勤努力的結果。在此，我代表礦黨政向全礦干部職工的努力付出表示衷心的感謝！

二、關于當前形勢

在肯定成績的同時，我們必須更加清醒地看到生產經營管理工作中存在的問題和不足，主要表現在以下幾個方面：

一是安全形勢依然嚴峻。當前，我礦安全生產形勢依然嚴峻，不容樂觀。一季度查出“三違”220人次，這些充分暴露了我們在職工培訓教育方面走過場無實效和安全監管工作不力的問題；“安全第一”的思想沒有深入人心，沒有真正落實到具體的行動和工作中；管理干部下井跟班制度落實不到位，未與工人同上同下的現象，暴露了我們制度不嚴、執行不力，管理人員工作漂浮、吃苦耐勞精神差、帶頭表率作用差的問題。另外，設備故障、機電事故頻發，也充分暴漏了管理漏洞多、現場管理不到位、崗位練兵不扎實、應知應會能力差的問題；礦壓、瓦斯等自然災害對安全生產的威脅沒有消除，在科學防治、創新方法、強化管理上仍然面臨艱巨任務，這些問題都需要引起我們各級管理人員的高度重視。

二是掘進工作壓力較大。一季度完成掘進進尺2205.5米，完成季度計劃的89.8%，掘進工作壓力較大。由于當前施工的150212兩順槽礦壓頻發，支護難度大，掘進施工進度較慢；掘進各隊勞動力組織不力，正規循環沒有搞好，個別區隊職工出勤率低，致使勞動效率低、工效差。特別是根據當前150211、250203工作面推進度和全年采掘接續計劃來看，采掘接續緊張，后期掘進工作將面臨任務重、困難大的形勢，也給成本管理帶來一定的壓力。

三是成本管控措施無力。一季度雖然成本略有盈余，但從全年 來看，集團公司核定的成本指標吃緊，成本管控壓力很大。就一季度成本管控情況來看，由于強礦壓顯現頻繁，采掘工作面巷道變形嚴重，支護維修量加大，費用增加；個別單位對班組核算管理和修舊利廢工作認識不到位，觀念陳舊，工作開展不平衡；個別單位成本意識不強，自主管控能力不足，尤其對設備運行過程中的維護保養不到位，設備故障率高，設備維修量大，材料、配件消耗失控，造成本區隊材料費超支；個別單位計劃缺乏嚴肅性，存在大計劃、大采購，造成壓庫現象，致使成本增高；個別單位管理不到位，“跑冒滴漏”現象仍然存在，造成材料流失浪費嚴重。

四是項目建設進展緩慢。今年的專項工程建設工期緊，任務重。但目前還有部分項目的方案沒有上報審批，部分設備采購計劃未完成，部分土建項目還未開工，嚴重影響了工程的進度。表現在主管科室等、靠思想嚴重，工程管理相關工作統籌不夠，工程管理的各業務環節銜接不暢，消耗時間長，效率低，從計劃到工程的組織管理存在很多問題，工程項目綜合管理水平有待提高。

五是部分干部執行不力。作風建設是搞好各項工作的基礎和保障。目前部分管理人員仍然存在作風不實、不思進取的問題；仍然存在工作超前預測性較差、處理問題的能力不強的問題；仍然存在制度落實不力、執行力不強的問題；仍然存在安排工作推諉扯皮、處理問題瞻前顧后、推動工作軟弱無力、抱有老好人思想的問題；仍存在一定的慣性、惰性，工作標準不高，自我要求不嚴的問題。這些干部作風上的問題，不同程度的影響了工作效率和工作質量的提高，影響了礦井整體管理水平的提高。

以上存在的問題,都是影響礦井整體工作順利有序推進的“絆腳石”，我們要高度重視，認真研究，制定切實可行的措施，盡快加以 解決。

三、關于今后工作

面對當前的嚴峻形勢，我們要有清醒的認識，牢固樹立過緊日子的思想，做到未雨綢繆、勤儉持家，進一步增強各項工作的責任感和緊迫感，強化責任、狠抓落實，凝心聚力、攻堅克難，努力促進我礦經營管理工作再上新臺階。

一要強化責任、鞏固基礎，確保安全工作持續穩定發展。安全是最大的效益，全礦各級要始終堅持“安全第一”的思想不動搖，扎實深入地開展“三基”建設鞏固年活動，著力解決基礎薄弱、基層軟弱、系統脆弱的問題，不斷筑牢礦井安全生產基石；進一步強化隱患排查治理和反“三違”力度，用“三鐵”手段查處“三違”現象，破除“三慣”作風，嚴防各類事故發生；要嚴肅各級管理人員下井帶班制和隱患事故問責制，切實加強現場管理，努力轉變管理人員作風，落實管理責任；要強化機電運輸薄弱環節的管理，努力提升機電運輸管理水平；要加強礦壓瓦斯等影響礦井安全發展的瓶頸問題，不斷優化防治措施，總結成功經驗，創新防治方法，努力提高礦井防災抗災能力，杜絕事故，減少損失。

二要科學調度、精心組織，確保礦井生產任務順利進行。要嚴格按照安全、高效、均衡生產的要求，做到超前謀劃、合理安排、扎實工作，突出生產調度系統的協調、指揮功能，科學協調礦井各生產環節，合理配臵勞動力，強抓采掘工程安排，提高生產調度管理水平，保證各個系統環節安全高效運行，確保生產任務的順利進行。特別要加強掘進工作，各相關科室要根據全年采掘接續計劃，及時深入現場指導工作，進一步優化措施，尤其是在提高回采率和加大掘進新技術的推廣和應用方面，要加強對采掘各隊的業務指導。同時，要采取工資臺階加價措施，強化掘進生產組織，調動員工生產積極性，努力加快掘進進度，為全年乃至明年的生產組織爭取有利時機。

三要精打細算、提質增效，著力提升礦井成本管控能力。要深入開展班組核算活動，進一步完善班組核算管理體系，并要不斷分析、總結提煉、推廣班組核算管理取得的好經驗、好做法，切實把班組核算工作抓好、抓出成效；要加強材料管理，加強材料計劃的科學性，杜絕大計劃、大采購，嚴防材料積存壓庫和流失浪費，加大材料的管控考核力度，對材料嚴重超耗的單位和管理失控的單位要追究責任，并要做出相關的處理決定；要深入推進修舊利廢工作，今年要把修舊利廢作為降本增效的一個重要手段抓好抓實，各基層單位要按照礦發的《修舊利廢管理辦法》完善本單位《班組修舊利廢管理辦法》，層層開展、層層考核，使人人肩上有擔子、個個頭上有指標，在全礦掀起修舊利廢、節支降耗的良好氛圍，努力實現增收節支、降本增效。

四要加強管理、嚴格獎懲，著力加強煤質管理。隨著煤炭市場對煤質的要求進一步提高，產品質量面臨著更為嚴峻的考驗。因此，全礦上下一定要牢固樹立質量意識，按照“以質促銷、提質增效”的原則，狠抓煤質管理。進一步修訂完善我礦煤質管理辦法，強化各環節、各崗位的考核獎懲力度，形成煤質管理人人有責的良好氛圍。強化生產各環節的煤質管理，生產技術科要深入現場加強指導，嚴把原煤生產源頭，努力提高回采工藝；各單位要強化煤炭運輸過程管理，嚴防雜物進入煤流系統，把好原煤運輸關；產品管理科要加強與銷售公司的協調聯系，促進煤炭快銷暢銷，努力減少存煤積壓；調度室和考核辦要加強煤炭質量的考核，確保各項煤質管理措 施落到實處；加強煤場管理，牢固樹立“質量第一，用戶至上”的理念，建立產、運、銷全過程的煤質信息反饋網絡，暢通煤質信息管理渠道，靠誠信和優質服務取信于用戶，以優質的煤炭產品質量占領市場，提高銷售總量，增加銷售收入。

五要超前謀劃、強化管理，確保全年投資計劃順利推進。各主管領導和科室要按照“抓質量、保安全、促進度”的要求，把工程項目建設時刻記在心里，抓在手中，及早謀劃，大力推進。要抓好計劃內工程的施工進度，未開工的專項工程要抓緊開工，開工的工程要安排專人負責，監督施工的進度和質量，特別要加強選煤廠鋼架防腐加固、選煤場回煤系統、南風井工業區翻矸系統、南風井公寓樓改造、南風井生活區活動場地處山體擋墻和職工食堂改造等重點項目的跟蹤管理，確保重大項目工程進展順利。同時要對工程管理存在的問題進行梳理，對檢查中發現的質量和安全問題要現場或限期整改，確保把每一項工程都建成群眾滿意、大家放心的工程，不能因質量問題給我們的后期使用和管理帶來困難。

六要強化培訓、夯實基礎，積極實施全員素質提升工程。要進一步強化職工培養力度，為礦井發展提供強有力的人力資源支撐。培訓中心要不斷改進培訓方式方法，提高培訓的針對性和實效性，特別是加強職工的應知應會、崗位操作技能和危險源辨識等知識的培訓，不斷提高職工的安全防范意識和崗位操作技能；要以集團公司實施“百千萬”人才工程和“明星員工”計劃為契機，積極開展“職工技能提升工程”，并通過“以師帶徒、以高帶低、以老帶新、以強帶弱”等方式，不斷加強專業技術人才隊伍建設；要加強中層管理人員的培訓學習，進一步提升其管理水平和解決實際問題、處理突發事件的能力。七要強化執行、狠抓落實，不斷加強作風建設。能不能完成今年艱巨而繁重的安全生產和經營管理任務，轉變作風是關鍵，強化執行力是保證。因此，我們要以抓作風建設為突破口，始終保持求真務實、真抓實干的工作作風，進一步深入基層，深入一線，深入職工，想方設法解決遇到的各類難題，不斷提高工作質量和效率；要大力弘揚“一線工作法”，積極營造“一級干給一級看、一級帶著一級干”的干事創業氛圍；要加強各項規章制度和工作指令的貫徹落實，加大各項工作質量的考核和問責，在全礦形成重實績、干實事、求實效的良好風氣，切實把我礦的各項工作部署落到實處，取得成效；要加強職工行為規范的培養和工作紀律的約束管理，切實提高服從力和執行力，確保全年各項目標任務的順利完成。

全礦各級要緊緊圍繞“三個三”的整體工作思路，創新思維，扎實工作。堅持“三個”不動搖（堅持零死亡的目標不動搖，堅持精細管理的方法不動搖，堅持爭創一流的信心不動搖）、提升“三種”能力（提升職工自我工作能力，提升區隊自主管理能力，提升礦井創新創優能力）、強化“三項”保障（強化制度建設抓規范，強化作風建設抓落實，強化文化建設抓引領）。“三個三”的整體工作思路是全礦各項工作的統領和要求，經營管理工作務必要更加突出強調。

同志們，一季度我們實現了開門紅，為今年各項工作的順利開展起了個好頭。但嚴峻的煤炭市場給我們提出了新要求，帶來了新挑戰，從現在開始，我們要做好各項準備，以堅定的信心，扎實的作風，有效的措施，積極應對，全力抓好二季度的各項工作，努力實現上半年“雙過半”目標，為全年各項目標任務的完成奠定扎實的基礎。

謝謝大家！

第三篇：一季度經濟形勢分析會講話

一季度經濟形勢分析會講話

一季度經濟形勢分析會講話　　同志們:

今天，區委、政府召開第一季度經濟形勢分析會，主要任務是分析研判當前經濟形勢，安排部署下一步經濟工作，進一步找差距、補短板、鼓干勁、增壓力，確保完成全年各項目標任務。剛才，書面通報了我區一季度主要經濟指標完成情況，四個片區做了工作匯報，光明主任和振華主席做了很好的點評，出主意、想辦法，提出了具體的要求。隨后，張戈書記還要做重要講話，請同志們認真領會，抓好貫徹落實。下面，圍繞一季度經濟運行情況和下一步經濟工作，我講兩個方面的意見：

一、客觀分析我區一季度經濟運行情況

今年以來，我們堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的__大精神為指導，緊緊圍繞打好三大攻堅戰，認真落實重大項目推進年和作風建設深化年活動各項部署，全力做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作，呈現出經濟總量不斷擴大、產業結構日趨優化、發展動能持續積聚的良好態勢。各部門、各單位都付出了心血和汗水，各方面的工作都是有成效的。一季度，完成地區生產總值51.1億元，增長10.3%，增速比全市(8.2%)高2.1個百分點，比全自治區(7.9%)高2.4個百分點，市轄7區排名第2，22縣區排名第4。其中，第一產業增加值0.14億元，增長4.2%;第二產業增加值32.74億元，增長11.4%;第三產業增加值18.22億元，增長8.5%。10項主要指標中5項列全市第1，3項列第2，2項列第3，地方公共預算收入和農村居民人均可支配收入排名靠后。總體看，我區經濟穩中向好，體現了大武口要快速發展的要求，主要有以下幾個特點：

從指標看，穩的特征更加明顯，進的力度還需加大。與年初目標對比看，呈現五超兩欠。GDP增長10%，超年計劃2.3個百分點;固定資產投資增長9.4%，超年計劃1.4個百分點;規上工業增加值增長18%，超年計劃11個百分點;公共財政預算收入增長5.7%，超年計劃0.7個百分點;城鎮居民收入增長8.3%，超年計劃0.3個百分點;農村居民收入增長8.2%，欠年計劃0.3個百分點;社會消費品零售總額增長6.9%，欠年計劃1.6個百分點。與去年同期對比看，呈現三升、三落、一平。GDP增速回升5.3個百分點;規上工業增加值回升17.9個百分點;固定資產投資回升0.7個百分點;社會消費品零售總額回落0.3個百分點;公共財政預算收入回落0.2個百分點;城鎮居民人均可支配收入回落0.7個百分點;農村居民人均可支配收入持平。與兄弟縣區對比看，部分指標相對靠后，需要高度關注。特別是第三產業增加值市轄7區排名倒數第3，與排名第1的興慶區(11.6%)相差3.1個百分點;社會消費品零售總額市轄7區排名倒數第3，與排名第1的利通區(8.6%)相差1.7個百分點;公共財政預算收入市轄7區排名倒數第2，與排名第1的沙坡頭區(27.1%)相差21.4個百分點。

從結構看，工業經濟實現高位回升，服務業增速放緩，農業保持平穩增長。工業上，傳統產業加快改造升級，新興產能不斷釋放，實現工業增加值9.55億元，增長18%，拉動GDP增長6.5個百分點。其中，天地奔牛、西北駿馬、西北煤機等傳統優勢企業，隨著市場回暖，工業品價格產量雙增長，企業開足馬力提高產能，一季度產值分別增長40.4%、68.2%、172.8%;杉杉能源、金晶科技、盈氟金和等新企業，隨著后續產能不斷釋放，產值和效益實現成倍增長，一季度產值分別增長219.7%、312.3%、122.2%;維爾鑄造、蘇寧新能源、科捷鋰電池等高新技術企業，加快技改升級力度，產品更新換代步伐加快，一季度產值分別增長56%、36%、8.9%。服務業上，全域旅游、康養產業、科技金融、網絡經濟等新經濟新業態培育取得新成效，第三產業完成增加值18.22億元，增長8.5%，拉動GDP增長3.03個百分點，占全市比重達52.4%，但增速與去年同期相比下降了2.6個百分點。其中，交通運輸、倉儲和郵政業實現增加值1.69億元，同比下降7.5%，對第三產業的貢獻率為-10.1%，下拉第三產業增速1個百分點;房地產業實現增加值1.17億元，同比下降3.7%，對第三產業的貢獻率為-3.2%，下拉第三產業0.5個百分點。非營利性服務業實現增加值6.4億元，同比增長0.1%，僅拉動第三產業增長0.01個百分點。實現社會消費品零售總額14.2億元，同比增長6.9%。其中批發業0.96億元，同比增長9.6%，占社會消費品零售總額比重為6.78%，拉動社會消費品零售總額增長0.63個百分點;零售業8.79億元，同比增長9.2%，占61.91%，拉動社會消費品零售總額增長5.55個百分點;餐飲業4.34億元，同比增長2.3%，拉動社會消費品零售總額增長0.73個百分點。農業上，全面實施鄉村振興戰略，農村一二三產業融合發展步伐加快，實現增加值0.14億元，同比增長4.2%。其中，農業完成增加值770萬元，同比增長2.7%;牧業完成增加值449萬元，同比增長3.6%;漁業完成增加值172萬元。農民人均可支配收入3307元，同比增長8.2%。其中，長興街道3621元，同比增長8.5%;長勝街道3607元，同比增長8.6%;星海鎮3054元，同比增長7.9%。

從動力看，項目投資穩增長作用凸顯，創新激發轉型發展新活力。固定資產投資方面，聚焦重點項目建設，著力擴大投資厚植基礎，全社會固定資產投資完成9.97億元，同比增長9.4%。其中，社會投資完成7.72億元，同比增長51.1%;政府投資完成2.26億元，同比下降61.9%;產業投資完成8.09億元，非產業投資完成1.88億元;房地產投資完成6110萬元，同比增長13.5%。引資方面，共落實招商引資項目24個，計劃總投資125億元，當年計劃投資32.15億元，累計完成投資7.1億元，一季度完成招商引資目標任務的6%。科技創新方面，實施創新驅動戰略，落實科技創新雙倍增行動計劃，全社會RD經費投入達到3.24億元，占GDP比重1.5%，比上年增長11%。萬人有效發明專利擁有量達到8.24件，高于全市4.55件平均水平。

_____強調，增長速度不是絕對必保的東西，要保的是高質量，要更加重視質的問題，下更大氣力推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革，提高全要素生產率，切實完成好結構指標、效益指標、民生指標，在質的大幅提升中實現量的有效增長。回顧一季度，雖然我們開局好于往年，但必須清醒地認識到，要實現經濟高質量發展，仍然面臨著許多困難和問題，主要表現在：

一是財政運行壓力持續加大。

一季度，我區完成一般公共預算收入0.79億元，同比增長5.72%。其中：稅收收入0.52億元，同比增長0.13%;非稅收入0.27億元，同比增長18.32%;一般公共預算支出完成2.08億元，同比增長10.72%，雖然完成了收入增長5%，支出增長10%目標任務，但財政收支形勢仍非常嚴峻。從稅收總量看，稅收收入與去年同期相比基本持平，僅僅增長0.13%(7萬元)。分稅種看，企業所得稅、個人所得稅增長40.98%、24.96%;增值稅、城鎮土地使用稅、印花稅、契稅同比下降9.48%、52%、9%、8%，增減相抵，增收量極小。從收入結構看，一般公共預算收入中稅收收入所占比重66%，較上年下降3個百分點;非稅收入所占比重34%，較上年增長3個百分點。一般公共預算收入依賴非稅收入的拉動，收入質量有所下降。受落實國家、自治區取消行政事業性收費等政策因素及一次性非稅收入來源減少的影響，后續非稅收入將呈下降態勢。從財政支出看，區本級收入逐年下降，年本級財政預算僅能保工資、基本運行及部分民生項目，保障支出總增長主要依靠上級的轉移支付拉動。一季度雖完成了支出增長目標任務，但在職人員基本支出、退休人員工資補差、效能獎、民族團結獎及交通補貼等剛性支出的快速增長，各單位專項事業支出、政府性債務付息等資金缺口較大，收支矛盾日益突出。

二是項目投資缺口較大。

近幾年，我們雖然相繼引進建設了一大批項目，但重大項目占比偏低，年我區100個重點項目中5億元以上項目只有9個，投資20億元，占總體投資的比重為26

%，拉動投資增長作用不強。項目庫中缺少大項目支撐。一季度，我區在庫項目36個，其中億元以上項目23個，缺乏持久拉動力。項目投資與投資任務缺口較大，我區年工業項目中技改項目占14個(總數35個)，均為原有傳統優勢工業企業技改，單體項目投資小;同時我區新增工業項目均為新材料和裝備制造，此類項目系輕資產項目，投資體量小，全年第一批梳理項目投資75億元，與全年114億元的目標任務(增速12%)仍有39億元缺口。

三是企業用工難、招工難、留工難等問題較為突出。

雖然我們一季度從優化人才發展環境、拓寬人才引進渠道、補齊企業人才短板方面做了大量工作，取得了很好的成效，但新經濟、新產業、新業態領域創業人才、技能人才依舊匱乏，高層次人才比重偏低，創新型人才總量不足。對一些尖端人才、急需緊缺人才，受體制制約，無法實現一事一議、協議薪酬等特殊政策，引進高端人才難度大。且部分企業由于工作強度、薪資福利及管理模式等原因造成員工流失嚴重，如新興產業代表和君縱達流失率達39%，傳統產業代表天地奔牛流失率達33%。

四是環境保護工作壓力不減。

近期，自治區通報了今年一季度全區環境空氣質量排名，8個市轄區，按環境空氣質量由好到差依次是：原州區、沙坡頭區、利通區、金鳳區、惠農區、西夏區、興慶區、大武口區，我區排名倒數第一，特別是3月份空氣質量嚴重惡化。截至4月24日，我區有效監測天數共114天，優良天數為70天，與去年同期相比減少3天，PM10濃度上升15.5%，這既有進入春季以來，沙塵天氣較多的影響，也有隨著工業企業逐步恢復生產和工地復工，排污量及揚塵增多的原因。水源地整治工作不到位，尤其是第三水源地，雖然我們的養殖規模有大幅度縮減，但在整治方案編制、養殖企業及水源地內居民搬遷、生態恢復及整治資金爭取方面還有很大差距。賀蘭山生態修復整治工作雖然治理點整治任務已經完成，但是301、302省道沿線還存在渣堆和拆除洗煤廠遺存的渣堆尚未治理、商戶出店經營、亂堆亂放，環境臟亂差等問題。

二、下一步工作安排

要以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的__大精神為指引，牢牢把握加快發展和高質量發展新要求，嚴格貫徹落實自治區、市黨委、政府各項決策部署，以加快轉型升級為核心，以三大戰略為統領，以三大攻堅戰為抓手，著力打造三新產業聚集區、高新技術產業示范區、生活性服務業核心區、全域旅游示范區，要扭住目標，精準發力，狠抓落實，確保上半年實現時間過半、任務過半目標，為圓滿完成全年各項目標任務奠定堅實的基礎。圍繞以上目標，要突出抓好六個方面的工作：

第一，緊盯目標任務不放松。行百里者半九十。_____強調必須不馳于空想、不騖于虛聲，一步一個腳印，踏踏實實干好工作。年初，區委、政府對每季度目標任務進行了安排，要對標對表好好算一算時間賬、任務賬。地區生產總值：一季度計劃完成49.54億元，實際完成51.1億元，超額完成了1.54億元，上半年要確保增長9%以上(其中：一產：一季度計劃完成0.14億元，實際完成0.14億元，與預期持平，上半年要增長4.3%，完成0.24億元。二產：一季度計劃完成31.3億元，實際完成32.74億元，超額完成1.44億元，上半年要增長7%，完成68.83億元。三產：一季度計劃完成18.07億元，實際完成18.22億元，超額完成0.15億元，上半年要增長9.5%，完成36.18億元)。規上工業增加值：一季度計劃完成增長7%，實際增長18%，超預期11個百分點，上半年要力爭保持這一增速。固定資產投資：一季度計劃增長7%，實際完成9.98億元，增長9.4%，超預期2.4個百分點，上半年要增長5%，完成43.9億元。社會消費品零售總額：一季度計劃完成14.41億元，實際完成14.19億元，比預計少0.22億元，上半年要確保增長8.5%，完成25.58億元。城鎮居民人均可支配收入一季度計劃完成8048.2元，實際完成8070元，上半年要增長8%，完成14824元;農村居民人均可支配收入一季度計劃完成3300元，實際完成3307元，基本持平，上半年要增長8.2%，完成5672元。各區級領導和各部門、單位要緊緊圍繞地區生產總值增長8%的目標，把高速變為高質量，增長變為發展，把推動高質量發展作為下一步經濟工作的根本要求，認真對照各自承擔的工作任務，把各項工作任務抓實抓細，逐項落實到位。

第二，毫不動搖抓產業。

李克強總理在中央經濟工作會議上指出，要堅持把經濟的著力點放在產業結構的調整上，解決破除體制機制，優化要素配置，推動一二三產協調發展。一是狠抓工業經濟。一季度，我區減停產企業14家，累計減少產值1.66億元，(其中：減產企業9家，累計減少產值1.22億元，累計停產企業5家，減少產值0.44億元)。要堅持把抓實經濟運行調控作為推動工業增長的關鍵舉措，按照扶優與解困并舉的思路，緊盯停減產企業復產增產，爭取全年減少產值控制在4億元以內。緊盯埃肯鑄造、三祥新材、大窯嘉賓等擬入規企業，力促達產達效、釋放產能，全年新增產值1億元。抓好盈氟金和、德希恩等新建成項目，新增產值0.8億元。鼓勵杉杉能源、金晶科技等增產企業進一步擴大產能。切實抓好35個工業項目，堅持抓大帶小，明確每個項目的具體竣工時間節點，促進在建項目盡早投產。要把處置僵尸企業作為重要抓手，推動化解過剩產能。工信、國土、稅務、公安、法院等部門組成的僵尸企業處置專項工作推進組，要加大聯合執法力度，以賀東莊園南側17家和隆湖大道以西側7家僵尸企業為重點，確保完成市上下達我區的僵尸企業處置任務。二是突出農業增效。深入實施鄉村振興戰略，在發揮山蝎養殖、藜麥種植、德希恩生物研發等項目帶動示范作用基礎上，依托3個特色田園小鎮、2個美麗家園試點村建設契機，進一步完善星海鎮、長興、長勝和溝口地區基礎配套設施，打造獨具特色的田園小鎮和美麗村莊。要引導農民發展特色農業種植、庭院養殖等關聯產業，帶動農家樂、鄉村旅游等產業發展，做優城郊型休閑觀光農業，促進農業一二三產融合發展。全力實施農村人居環境整治三年行動，推進兩處理、兩改造(農村垃圾污水處理和改廚改廁改村容)，全面改善農村生產生活條件。三是緊盯三產壯大。消費是拉動經濟的三駕馬車之一，也是我們發展的潛力所在。我們要在商貿流通上下功夫，努力擴大消費，一季度，我區三產增速低于預期水平，現在看來，三產消費這一塊，盡管我們通過其他方面可以彌補一些，但限上企業占比較低，一直是我們的一個硬傷。目前，全區商貿流通限上企業只占到總數的1%左右、零售額只占總額的22%左右，區商務局要緊盯全區限上批零住餐企業培植，特別是抓好萬達廣場7月6日投入運營，以點帶面，全面提升核心區現代服務業聚集帶動功能，做好新增以及在庫企業數據上報和質量監控，重點對商貿綜合體進行調查摸底，注重引導和培育準限上企業，不斷提高限上企業數量。加快互聯網城市建設，發展互聯網+生活性物流業，通過整合電商服務、倉儲、物流等環節，暢通物流渠道，提升快遞企業、中小電商企業城市共同配送服務水平。要加快涼皮產業發展，通過特色小產業，推動服務產業做大做強。

在這一方面，我再強調幾項要突出抓好的重點工作。一是打造三新經濟產業聚集區。目前，三新經濟梳理項目29個，已落地項目14個，簽約4個，完成投資和注資14.4億元。要實施新興產業培育計劃，力爭全年新經濟新產業新業態產值達到30億元，完成網絡經濟產業園(二期)建設，在新引進5家企業基礎上，實現入駐企業35家以上，交易額突破3億元。穩步推進西北地理信息產業園建設，確保項目一期8月按期完成投入使用，力爭入駐企業10家以上，年底完成90%的入駐。利用科技金融廣場平臺優勢，協助推進錢包金服、達飛金控等重點企業加快業務拓展，推動引進亞馨信貸等新項目，促進互聯網金融規范、聚集發展。大力發展康養產業，引進山東宏葵、銀石偉業、醫視界等生物研發及醫療設備銷售企業，促進產業集聚。二是著力打造全域旅游示范區。在全域旅游開發方面，我區有基礎、有條件，必須充分挖掘資源優勢，順勢而為、大有作為。緊緊圍繞創建全域旅游示范區目標要求，加強與市直部門對接，抓緊完成《大武口區全域旅游發展規劃》等重大項目規劃、方案。加快推進大武口西線旅游通道、國家4A級旅游景區基礎設施提升、葡萄酒小鎮等項目建設進度，進一步夯實全域旅游發展基礎，全力爭取神華寧煤集團的支持，啟動大武口洗煤廠工業旅游項目，打造全寧夏獨一無二的工業旅游景區。抓好北武當國家4A級景區創建問題整改，逐項對標整改落實。三是全力打好三大攻堅戰。要堅持底線思維，打好防范重大風險攻堅戰。據媒體不完全統計，去年金融監管部門共出臺重要監管文件超過20個，行政處罰超2700件，罰沒金額超80億元。嚴監管、防風險已經悄然成為整個金融業的常態。截至年底，我區政府性債務總量15.6億元，根據財政部的通報結果，一般債務率為85.65%，風險總體可控，但是我們也不能有絲毫松懈，要進一步規范舉債程序、控制債務規模、保障償債資金來源，通過一至三年的努力，逐步降低政府債務風險率，力爭限額內政府債務一般債務率控制在90%以內。要精準施策，打好精準脫貧攻堅戰。黨的__大報告對脫貧攻堅作出了新的部署，提出了明確要求，中央經濟工作會議提出的高質量發展，也是以人民為中心的發展思想本質的具體體現。近年來，我區農民人均可支配收入一直處于較低水平。雖然我們沒有建檔立卡戶，但還有很多工作要做，要緊盯民生保障水平與新時代人民群眾日益增長的美好生活需要之間的差距，針對農村生活困難人口，堅持精準幫扶、開展定點幫扶、部門對口幫扶，促進貧困人口脫貧致富。重點抓好勞務移民區產業發展，加強移民培訓，促進移民創業就業，確保農村居民人均可支配收入完成12134元，增長8.5%。要重拳出擊，打好污染防治攻堅戰。要全面推進賀蘭山自保區生態修復，使賀蘭山的生態環境得到全面提升。各單位要突出重點，持續加強大氣污染防治，嚴格落實秸稈和垃圾禁燒、揚塵治理和煤炭集中區整治等措施，確保全年空氣質量優良天數達到241天以上，PM2.5和PM10實現雙下降。要全力開展第三水源地整治。盡快完成水源地治理方案編制，盡快上報市政府，積極爭取上級財政水污染防治資金支持，對水源地內水產養殖公司取締關停，停止魚類養殖行為，對3個自然村居民全部外遷并拆除建筑物，實現養殖區清理，水源地內生態環境得到修復的最終目的。

第三，全力以赴擴投資。咸輝主席指出，要堅持投量、投向、投效并重，突出抓好重大項目建設，著力擴大精準有效投資。實現高質量發展，具體來講，也就是要落實在高質量的項目和高質量的投資上，要牢牢抓住投資引資不放，全年爭取完成固定資產投資增長8%。一要狠抓項目開工。目前還有27個項目尚未開工，各責任單位要逐個分析原因，找準癥結，制定推進計劃，解決實際問題。對高新區片區的屹立神通膨脹節制造、多氟多正極材料等12工業項目和萬博互聯網+汽車后市場綜合服務平臺續建項目，要積極協調企業加快進度，幫助做好項目開工前期準備工作;對城市片區的環保裝備能力提升、分布式屋頂光伏發電等3個基礎設施項目及大武口洗煤廠工業旅游、星海湖中域生態修復工程要加大協調對接力度，積極做好服務，確保項目順利實施;對農村片區的鮮美達農產品營銷集配中心等4個涉及前期手續辦理、征地拆遷的服務業項目，要加大對接力度，積極幫助企業解決困難問題。對已經確定不能開工的沙湖大道景觀提升、青少年活動中心改建工程，按照性質相同、投資等量的原則篩選備選項目進行替換，確保我區投資保持穩定。二要狠抓項目進度。產業項目方面：一產重點抓好賀東莊園葡萄酒小鎮、綠峰源藜麥試驗育種推廣、德希恩生物研發種植基地等4個項目，完成投資2.3億元;二產重點抓好圣川高性能炭材料制備示范、無錫信友高鐵精密鍛件生產研發等35個項目，完成投資34.9億元;三產重點抓好恒天易開新能源汽車推廣及充電設施一體化、西北地理信息產業園等18個服務業項目，完成投資13.8億元。民生項目方面：重點抓好建設街小學、老舊小區改造等22個項目，完成投資11.5億元。基礎設施方面：重點抓好城市亮化(三期)、雨水積水點改造更換包裝等12個基礎設施項目，完成投資5.4億元;生態項目方面：重點推進百萬花灌木進城及綠化提升改造、大武口惠農(大武口段)連接線綠化等6個生態綠化項目，完成投資3.78億元;持續抓好汝箕溝溝口棚戶區改造、賀蘭山自保區生態修復及礦山巡查系統建設3個賀蘭山片區項目，完成投資3.66億元。確保100個重點項目完成投資75億元以上。三要謀劃一批好項目。緊緊圍繞自治區重點實施的三大戰略、重點產業改造提升、美麗鄉村建設等重點投入方向，牢牢樹立跟著資金跑項目的意識，確保我們的項目對路子、進盤子。發改、工信、園林、商務等部門要進一步挖掘投資潛力，精心謀劃大項目、好項目，充實完善項目庫，充實完善重大項目儲備庫，力爭入庫儲備項目總規模達到150個600億元以上。同時，根據政策、投資方向隨時清理過時和已建設的項目，補充調整新項目，不斷提高項目質量，確保實施不少于20個對產業升級和結構調整具有示范帶動作用的重點項目，以重大項目建設提升產業發展層次。推行項目滾動管理，要在上半年提前謀劃下一年重點項目，并集中利用下半年時間辦理完善各項前期手續，確保冬季禁土令結束后，能夠立即動工建設，帶動全區經濟加快發展。

第四，不遺余力抓財稅。目前，我區財政收入不高最關鍵的問題是財稅體制調整后，利于增加小區收入的稅收不足，大的稅源建設乏力。隨著國家高質量發展不斷拓展和科技型企業培育力度持續加大，以及國內外經濟形勢的發展變化，我國的財政政策總體上會繼續實施減稅降費政策，這也符合經濟發展的規律。進入新時代，推動經濟高質量發展就要堅持質量第一、效益優先，其中稅收是最重要的質量指標。一是強化分析研判。總體上來講，國家政策是寬松的，就是要放水養魚，就是要通過激發內生動力，激活國內經濟市場，只有讓群眾有錢了，才能提高消費，有消費才能有市場。財政部門一定要根據不同的政策變化，確保有的放矢。二是要積極組織財稅入庫。財稅部門要堅持財稅收入分析制度，定期或不定期地通報財稅收入進度，認真查找分析稅源情況及征收過程的薄弱環節，強化財源監管，對零入庫、稅收大幅度下降的企業，要認真分析減收的原因，硬化征管措施，加大增收、清欠、堵漏力度，有效防范跑、冒、滴、漏，杜絕人情稅和關系稅，堅決做到應收盡收，保證稅收及時、足額征繳入庫，確保上半年一般地方公共財政收入達到1.5億元以上，增幅保持在5%以上。三是努力拓寬籌資渠道。一方面，要積極向上爭取資金。就目前進展情況來看，不太理想，與目標還有差距。在年初，我們就對國家、自治區今年的各類扶持資金進行了詳細的梳理匯總，并明確各責任單位進行接洽跟進，爭取支持，要進一步加大工作力度，把工作做實做細。財政部門要積極指導各單位開展工作，各部門要加大與上級主管部門的銜接爭取力度，強化聯系溝通，推動信息共享，形成爭取資金工作的強大合力，力爭上半年爭取資金達到3.5億元以上。另一方面，要多方吸納社會資金。各部門、單位要積極創新融資模式，運用市場手段，調動社會資金和民間資本參與城鄉建設及社會事業發展，著力解決建設資金短缺的問題，努力緩解財政支出壓力。

第五，創新方式抓招引。發展是第一要務，項目是第一載體，人才是第一資源。我們要把雙招雙引作為推動區域經濟發展快速轉型升級和形成新興產業集聚的現實要求、促進地區可持續發展和提升核心競爭力的必然選擇，努力做到以商引才，以才促商。一要狠抓招商引資。大力實施招商引資一號工程，按照五有(投資有回報、產品有市場、企業有利潤、員工有收入、政府有稅收)要求，做到六個轉變，著力招大引強、招高引新、招群引鏈，確保全年完成招商引資任務140億元以上。要瞄準產業鏈條斷點和空白領域，圍繞新經濟新產業5大板塊，引進新技術、謀劃新項目、打造新亮點，培育新產業。緊緊圍繞四個片區，突出重點產業、重點項目，進行分類分片招商。高新區重點引進新材料、先進裝備制造為主的高新技術產業項目;城市區圍繞網絡經濟產業園、西北健康谷和科技金融廣場，培育發展網絡經濟、健康養老、文化創意、全域旅游、科技金融等新經濟新業態新產業，著力引進生活性服務業項目，打造新經濟新業態新產業集聚區;農村片區重點培育采摘、花卉種植、葡萄酒莊園、水產養殖等現代休閑特色農業、城郊型特色農業;賀蘭山片區重點引進生態綜合治理、生態金融、工礦旅游等項目。二要狠抓招才引智。抓好創新驅動助力工程，根據產業和企業發展需求，采取校(院)地、校(院)企合作、專家與企業點對點合作或引入中介服務機構等方式，力求新落地23個科技創新和人才引進合作項目。區委組織部、人社局要盡快制定《大武口區招才引智暫行管理辦法》，拓寬人才引進渠道。要落實《大武口區鳳鳥歸巢，共建家園活動實施方案》，吸引本地人才回歸;努力發揮中色東方、天地奔牛技術研發中心、重點實驗室等研發平臺的聚才作用，集聚高層次人才。健全兩庫兩平臺建設工作，逐步完善充實大武口區人才庫。要以優勢特色產業人才、新興接續產業人才和緊缺民生事業人才為重點，大力引進和培養高層次、實用型人才，依托寧夏大學實_實訓基地、理工學院、工業培養技能型人才，切實做好高新技術企業、中小型科技企業和新落地招商引資企業的人才服務工作。

第六，堅持不懈抓民生。_____反復強調，做好民生工作要盡力而為，量力而行，我們要始終堅持以人民為中心的原則，把保障和改善民生工作放到更加突出的位置，在經濟發展可持續、財力可支撐的基礎上，以辦好10件實事為重點，著力解決好人民最關心、最直接最現實的利益問題，切實增強人民群眾的幸福感和獲得感。一要突出抓好創業就業。切實解決人崗不匹配的結構性矛盾和招工難、就業難等突出問題，加強職業技能培訓，擴大培訓范圍，提高培訓的針對性和有效性，培養更多適應經濟社會發展要求的技能型人才。同時還要繼續加大對城鎮就業困難群體和下崗失業人員就業支持力度，鼓勵高校畢業生靈活創業就業，不斷提高就業創業水平。二要全力辦好民生實事。今年，我們承諾的為民辦理的10件實事的20小項中已有3小項完成，各部門要按照區委、政府的總體部署，對所承擔的任務逐一進行檢查梳理，把承諾的事情不折不扣的落實到位，確保把實事辦實，把好事辦好。三要抓好安全生產。今天上午召開了自治區安委會年第二次全體(擴大)電視電話會議，咸輝主席作了重要講話，安全生產工作要樹牢紅線意識，時刻保持高度警惕，筑牢責任網絡，不斷壓實各方責任，守牢重點領域，扎實開展專項整治，狠抓隱患治理，切實整改突出問題。請區安委會盡快召開專題會議進行學_傳達，要始終繃緊安全生產這根弦，警鐘長鳴，毫不松懈，在預防和治本上下更大功夫，著力強化道路交通、水域湖面、消防火災、危險化學品、煤礦、特種設備和人員密集場所等重點行業領域的安全監管檢查，深入開展風險辨識與隱患排查治理，加大行政執法和打非治違力度，重拳打擊各類違法違規生產經營行為，有效預防各類安全事故發生，堅決守住不發生重特大事故的底線，切實減少事故的總量和死亡的人數。四要抓好信訪維穩。近期，我們正在集中開展解決群眾反映強烈的突出問題，對屬于我區解決的信訪件，要認真落實領導四包責任，即包穩控管理、包轉化、包依法處理、包解決困難，認真組織相關部門拿出解決。對需要由市直部門解決的信訪件，發揮市、區兩級信訪聯席會議組織推動職能，由包抓領導及時協調，商定化解方案。

同志們，希望大家以這次會議為契機，正確認識當前的發展形勢，進一步堅定爭先進位的決心和信心，明確目標，再添措施，全力以赴抓落實、促進度，確保順利實現時間、任務雙過半，為圓滿完成全年目標任務奠定堅實的基礎!

來源：網絡整理

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第四篇：唐縣供電公司2014一季度經營分析會綜述

唐縣供電公司解剖分析促發展聚焦效益謀未來

——國網唐縣供電公司一季度經營分析會綜述

5月6日在深入開展黨的群眾路線教育實際活動之際，國網唐縣供電公司召開今年第一次經營分析會，這也是在唐電公司精心謀劃全年和今后一個時期重點工作的關鍵時刻召開的一次非常重要的分析會。本次分析會學、會合一，中心明確、目標清晰，從會務組織、會議內容安排、代表發言、研討話題等各個方面，既讓人耳目一新，又令人精神振奮；既對黨的群眾路線教育實際活動進行了更加系統的解讀，對國內外經濟形勢和行業形勢做出了更為全面的分析，又對唐電公司今后的發展思路進行了深入的研究和思考，體現了唐電公司對貫徹落實黨的群眾路線教育實際活動這一當前首要任務的高度重視，體現了理論與實踐、學習與應用的緊密結合，達到了開闊視野、拓寬思路，統一思想、指導實踐，學以致用、以用促學的目的，為唐電公司建設一流供電企業謀好篇、布好局起到了重要的推動作用。

耳目一新的會務會風

本次分析會學、會合一的研討形式，開創了唐電公司的一個先河。分析會邀請專家對黨的群眾路線教育實際活動、國際國內形勢、當前國家電力形勢等進行深入解讀和分析，既加深了與會干部員工對黨的群眾路線教育實際活動的理解，也讓干部員工結合各自的工作實際，對今年乃至今后一個時期的工作思路和重點有了更好的研判，對唐電公司下一步做實做優做強有著很好的指導作用。

分析會安排公司部室、供電所講學習體會、講工作思路、講工作安排、講工作要求，各部門都做了深入的調研和思考，雖然發言時間有限，但各部門思路清晰、重點突出，對謀劃唐電公司今年和今后一個時期的工作具有重要意義。

會議的組織形式耳目一新、前所未有、別開生面，讓參會干部員工充分感受到公司領導班子帶領全體干部員工，創新思想、創新理念、創新發展，全面完成各項工作目標的決心。會議安排的專家解讀黨的群眾路線教育實際活動、國家宏觀經濟形勢、電力發展趨勢分析等課程，與唐電公司工作有機結合、無縫對接，更是對國網公司要求的價值思維和效益導向理念的有效實踐，鼓舞了士氣、振奮了人心，更增強了參會干部員工克服困難的勇氣和信心。

切合實際的專家報告

分析會邀請的專家從三個層次向參會干部員工做了報告。專家深入細致地講解了黨的群眾路線精神實質，把深刻的科學發展觀理論用幽默風趣的語言、豐富翔實的事例，深入淺出地講解給參會干部員工，讓干部員工更清晰地認識了今后黨和國家的路線方針政策，以及建設中國特色社會主義的總依據、總布局和總任務，讓參會干部員工更深刻地理解了國有企業在建設中國特色社會主義進程中所肩負的職責。專家還從兩個方面給大家做了中國當前宏觀經濟形勢分析。“我國的經濟增長速度已經從10%左右的速度逐漸進入到7%～8%的階段，下一步還要通過調整產業結構，加快經濟結構轉變，增加質量和效益。”對當前中國經濟形勢的分析，更加堅定了參會干部員工國網公司堅持兩個轉變和“三集五大”運營的信心和決心。

新的形勢下，電力企業如何去尋找機遇？如何去應對挑戰？專家通過電力行業發生了什么變化、變化帶來了什么、變化中的機遇和應對等三個方面的論述對此做了預判和解讀。我國人口總量大、人均用電水平低，電力需求增長空間較大，但由于能源資源與消費布局呈逆向分布，能源大范圍優化配置的能力不足，這些都客觀上要求我們必須加快轉變電力發展方式，促進可再生能源開發利用；必須優化能源結構和布局，滿足經濟社會發展的需要。

專家從三個層次以理論高度分析了我們面臨的宏觀經濟形勢，又切合企業實際，給唐電公司謀劃今年和今后的工作提供了借鑒。

緊盯效益的部門發言

國網唐縣供電公司十八個部門在發言中，根據唐電公司面臨的內外部形勢，圍繞工作重點，提出符合今年乃至今后一個時期經營管理和改革發展需要的工作規劃，充分體現了調整“兩個轉變”、“三集

五大”運營的要求，體現了強化價值思維和效益導向、打造“效益唐電”的要求，體現了管理提升活動的要求。

發展技術部對唐電公司的投資能力、投資方向、資產質量進行了分析，提出了調結構、控節奏、保資源的工作思路；營銷部按照時時刻刻控制風險、確保量價費損嚴格管控的標準來制定全年工作計劃；人力資源部從人才隊伍建設入手，制定提高員工素質的方案，為打造“效益唐電”提供人才保證；財務管理部把各部室和基層供電所的收支情況制作成表格，一目了然呈現在各位干部員工面前；其他各部門也緊緊圍繞提升效益這個主題，根據調整兩個轉變、三集五大運營的要求，謀劃了今年和今后的工作，以清晰的思路給予各單位明確的指導。

深究利潤的分組討論

形式新穎的會議組織帶來的是一種全新的會風。參會干部員工在分組討論剛開始就進入了狀態，大家踴躍發言，著眼唐電公司發展大局，結合企業及部門工作實際，圍繞如何使企業利潤最大化這個總議題，探討如何把以效益為中心、實現價值最大化的思想貫徹到生產經營全過程。

唐電公司領導除把握討論的大方向外，更多的時間用于聆聽和記錄，確保各個代表暢所欲言。各單位代表既分享各自在工作中取得的經驗，更坦陳遇到的困難。大家互相支招兒，共同探討解決問題的辦法。仁厚鎮供電所所長和文虎向大家毫無保留地介紹了仁厚鎮供電所完成全年工作計劃的經驗，并將仁厚鎮所在發展中遇到的困難和對策向大家娓娓道來，讓參會干部員工們深受啟發。

參會干部員工實事求是地分析了唐電公司面臨的形勢和問題，既立足當前，又著眼長遠，從推動唐電公司全面健康可持續發展的角度提出了很多具有建設性的意見和建議。分組討論氣氛熱烈，收效明顯。

著眼未來的總結講話

王文峰總經理在總結講話中，實事求是地對唐電公司的現狀、在行業中所處的地位等做了認真的分析。“唐電公司經營形勢出現逐步好轉態勢，但電網供電能力相對落后的局面沒有變，可持續發展能力不強與可持續發展的迫切需要之間的矛盾仍然是唐電公司的基本矛盾。”這個建立在對唐電公司現狀分析上的客觀論斷，更讓參會干部員工增加了憂患意識、責任意識。

“全面貫徹落實黨的群眾路線教育實際活動，認真落實國網公司工作會議和省市公司會議工作部署，以科學發展觀為指導，進一步解放思想、更新觀念，堅持價值思維和效益導向，堅持以人為本，更加突出經濟效益這一中心，更加突出安全生產這一基礎，更加突出管理提升這一主題，確保‘兩個轉變’和‘三集五大’運營取得重大進展，確保實現國有資產保值增值和降低資產負債率目標，在建設一流供電企業的進程中不斷邁出堅實的步伐。”這些要求既為唐電公司的未來發展提出了明確的目標，也為如何實現這個目標指明了方向和道路，讓參會干部員工更清晰地認識到在今后工作中的著力點。

代表們紛紛表示，要頭腦清醒、堅定不移地按照公司的總體要求，按照戰略引領、結構優化、效益優先、嚴控風險、滾動調整的原則，量入為出、量力而行，超前思考、科學謀劃好今年和今后一個時期的重點工作，精心策劃、提升效益、提振信心、鼓舞士氣，為唐電公司做實做強做優、建設一流供電企業而奮斗。

第五篇：經營分析會

經營成本分析會

【會議組織】市場營銷部、財務部 【會議主持】酒店總經理

【經營分析發言】財務總監、市場營銷總監、餐飲總監、房務經理 【與會人員】董事長、執行董事、酒店營業部門管理人員、其它指定人員 【會議記錄】行政人員 【會議流程】

1、與會人員提前10分鐘進入會場，并遵守酒店會議管理制度；

2、總經理主持并講話；

3、財務總監/經理對上一月度成本進行分析，同時對成本控制提出具體的、可執行的建議；（財務部按順序對各部門進行逐個分析后提問，由部門解答，然后再由部門提問，由財務部解答。）

4、市場營銷總監、餐飲總監、房務經理分別對本部經營策略進行分析；

5、酒店管理當局、與會人員補充或發表其他意見；

6、總經理分析并決策下一步酒店經營策略及成本控制目標；

7、會議結束；

8、行政人員于2天內將經營成本分析會議紀要下發至相關或所有部門； 【分析目的】

1、了解酒店經營過程中的成本管理情況，分析各個成本控制環節是否合理，最終將酒店成本控制在最低范圍內。每次會議結束時必須有對下一階段的成本控制方案，并能在下一次成本分析會中體現出來。（成本分析不是數據通報）。

2、考核酒店全面預算管理實施的執行情況和有效性。

3、數據論證酒店業績尚有提升空間。經營分析的目的是為了開源，是為了鞏固現有營業狀況下的同時，擴大酒店在區域市場的份額，爭取在下一階段工作中取得新的突破。每次會議結束時必須明確下一階段經營思路的具體指導意見 【分析內容】

1、人力成本

2、能源成本

3、經營成本

4、財務成本

5、管理成本

6、原材料采購

7、客觀因素：行業現狀、區域同行現狀、市場供求變化、客源結構變化、區域消費趨勢等；

8、主觀因素：酒店產品質量、服務質量、執行力、功能與配套、價格政策、SWOT分析等。【分析及評價依據】

1、酒店預算計劃（經營指標計劃）。年初確定的酒店及各部門、各經營點（經營項目）經營管理目標和經營利潤（GOP）目標。

2、日常考核資料。包括會計核算資料（如營業收入、營業成本、經營費用）、業務核算資料（如客房出租率、餐料凈料率）和統計資料（如員工人數、臺位數、接待團隊個數）等。

3、定期的財務報表資料。包括資產負債表、利潤及利潤分配表、營業費用表、管理費用表等相關報表。

4、酒店、月度預算計劃（經營指標計劃）。年初確定的酒店及各部門、各經營點（經營項目）經營管理目標和經營利潤（GOP）目標。

5、日常考核資料。包括會計核算資料（如營業收入、營業成本、經營費用）、業務核算資料（如客房出租率、餐料凈料率）和統計資料（如員工人數、臺位數、接待團隊個數）等。

6、定期的財務報表資料。包括資產負債表、利潤及利潤分配表、營業費用表、管理費用表等相關報表。

7、經營管理信息資料。包括酒店既有的經營政策、管理制度，經營結構調整，專項營銷活動，酒店經營發展方向等。

8、經營決策信息資料。包括酒店過往關于市場定位、核心競爭力培育方面的資料。

9、市場信息資料。包括客源市場變化情況、酒店客源結構變化情況、市場供求關系變化情況，以及貨源及價格變化情況等。

10、同行業信息資料。包括同行業主要經營指標平均水平，以及同行業新策略、新的經濟增長點對酒店的經營影響。

11、主要競爭對手的有關信息資料。【分析方法】

1、對比法----通過成本指標在不同時期（或不同情況）的數據的對比，來揭露矛盾的一種方法，成本指標的對比，必須注意指標的可比性。分為絕對數比較、增減數比較、指數比較。

2、連鎖代替法-----確定引起某經濟指標變動的各個因素影響程度的

3、相關分析法---------生產數量的變化，必然會引起成本的相應變化，利用數學方法進行相關分析，找出有關經濟指標之間規律性的聯系

4、SWOT分析（全面分析）-----對酒店經營活動、財務活動和管理活動等各個方面進行較全面的、系統的分析，從而明確酒店的機會與威脅。

5、重點分析-----對酒店一定時期內經濟管理工作中的主要經營指標、財務指標和一些重要問題進行分析，了解酒店階段經營狀況（經營業績、營運能力、盈利能力）等，考核酒店經營管理的主要情況和發展趨勢。

6、專題分析----對某個專項工作、專項問題或某個經營管理中的薄弱環節進行單獨分析，以便及時發現問題，解決問題，改進工作。

7、定性分析-----通過對影響酒店財務狀況變化的客觀環境因素和酒店內部管理因素進行分析；

8、對比分析法-----將兩個或兩個以上相關財務指標進行對比確定其數量差異。

9、趨勢分析法------在對比分析法基礎上作進一步延伸分析的一種分析方法，將連續數月的統計資料以第一個

10、因果分析法------針對酒店內部經營管理中存在的問題，征求員工意見，找出產生這些問題的內在原因。