第一篇：廈門大學采購管理辦法(試行)

廈門大學采購管理辦法（試行）

廈大資產[2016]60號關于印發《廈門大學采購管理辦法（試行）》的通知 全校各單位：《廈門大學采購管理辦法（試行）》已經2016年12月28日校長辦公會議審議通過，現予以印發，請遵照執行。

附件：廈門大學采購管理辦法（試行）

廈門大學2016年12月28日

廈門大學采購管理辦法（試行）第一章總則第一條為規范學校采購與招標工作，提高資金使用效益，維護國家和學校利益，促進廉政建設，依據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》、《政府采購非招標采購方式管理辦法》等有關法律法規，結合學校實際情況，制定本辦法。第二條凡使用學校各類資金采購貨物、工程（基本建設項目除外）和服務的活動，均適用本辦法。第三條本辦法所稱貨物，是指各種形態和種類的物品，包括儀器儀表、設備、材料、耗材、家具、計算機成品軟件、圖書、數據庫、電子出版物及其他物品等。本辦法所稱工程，是指建筑物和構筑物的裝修、拆除、修繕等，以及水電管網和道路維修、改造、綠化施工等。本辦法所稱服務，是指除工程和貨物以外的其他采購對象。第四條學校采購與招投標活動應當遵循公開、公平、公正和誠實守信原則，應當符合采購價格低于市場平均價格、采購效率更高、采購質量優良和服務良好的要求。第五條各單位應當加強采購計劃和預算管理，科學、準確地編制采購計劃和預算，采購活動嚴格按批準的預算執行。第六條學校應當規范采購行為，建立健全分工合理、相互制約、有效監督的采購管理和監督機制。第二章組織機構及職責第七條學校成立采購與招標工作領導小組，全面領導學校的采購與招標工作，由分管校領導擔任組長，相關職能部門負責人為成員。其主要職責為：

（一）審定學校采購與招標工作管理政策及規章制度；

（二）確定學校集中采購范圍和限額標準等；

（三）決定學校采購與招標工作的重大事項；

（四）其他需要決定的事項。第八條學校政府采購管理辦公室（以下簡稱“采購辦”）為學校政府采購歸口管理部門，掛靠資產與后勤事務管理處（以下簡稱“資產后勤處”），統一負責學校政府采購與招投標的管理工作。其主要職責為：

（一）負責起草學校政府采購相關管理制度；

（二）對學校各類政府采購活動進行管理和監督；

（三）負責政府采購方式變更的審核、報批；

（四）建立和管理評審專家庫；

（五）負責政府集中采購限額標準及以上單臺進口設備采購報備工作；

（六）負責受理供應商投訴；

（七）完成學校采購與招標工作領導小組交辦的其他工作。第九條學校招投標中心（以下簡稱“招投標中心”）為學校采購限額標準以上采購項目的采購執行部門，掛靠資產與后勤事務管理處，統一負責學校招投標活動的組織實施工作。其主要職責為：

（一）負責制定貨物、工程和服務采購的工作流程和具體實施細則；

（二）負責招標采購項目的標書編制與招標信息發布；

（三）負責招標采購項目的招標評標組織與中標結果公示；

（四）負責招標采購項目的招標評標檔案保管與信息統計；

（五）完成學校采購與招標工作領導小組交辦的其他工作。本條所稱學校采購限額標準為：貨物和服務類采購項目20萬元（外幣按現匯折算價，以下類同），工程類10萬元。第十條資產后勤處業務科室為學校采購限額標準以下學校集中采購項目的采購執行主體。其主要職責為：

（一）負責制定相應采購項目的具體實施細則；

（二）負責采購項目涉及的立項論證，預算審核；

（三）負責采購項目的具體采購實施，合同審批及簽訂和驗收等；

（四）負責學校集中采購的付款結算；

（五）負責相關文檔資料的歸檔管理。本條所稱學校采購限額標準同第九條。第十一條全校各單位為學校分散采購項目的采購實施主體，也是各類采購項目的用戶單位。其主要職責為：

（一）負責采購項目前期立項申請、預算申報、市場調研、填報可行性論證；

（二）負責集中采購項目申請、提供技術參數、參與合同擬定；

（三）負責自行采購項目的采購組織、合同簽訂、項目驗收及付款結算等。第十二條學校根據采購與招標工作的需要，依法組建項目評審委員會。評審委員會由學校相關主管部門或者用戶代表和有關技術、經濟等方面的專家組成，負責依照相關法律法規對采購項目進行評標、評審。第三章采購組織形式及范圍第十三條學校采購組織形式分為“政府集中采購”、“學校集中采購”和“學校分散采購”。第十四條政府集中采購，是指由政府集中采購機構代理組織實施的，納入國務院編制的政府集中采購目錄的采購活動。各單位采購用于行政管理、后勤保障的屬于政府集中采購目錄內的貨物和服務，各單位應當在“廈門大學物資采購管理系統”提前報送采購計劃，匯總后由采購辦委托中央國家機關政府采購中心進行采購。第十五條學校集中采購，是指由學校組織或者委托采購代理機構實施的，納入學校集中采購范圍和經有關部門批準的采購活動。凡達到學校采購限額標準的采購項目，必須由招投標中心負責組織實施，或者由采購辦委托招標代理機構實施。學校集中采購范圍包括：1．單價或批量5萬元以上的科研儀器設備；2．單價或批量2萬元以上的集成項目、弱電及智能化項目、電器、通用耗材及辦公用品；3．單價或批量1萬元以上的空調、家具；4．單項2萬元以上工程；5．單次或批量5萬元以上的服務項目；6．劇毒化學試劑及放射性元素等管制類物品；7．各類大宗物資；8．車輛；9．電梯；10．其他按規定或經審批要求納入學校集中采購的貨物、工程和服務。本條所稱學校采購限額標準同第九條。第十六條學校分散采購，是指在政府集中采購目錄和學校集中采購范圍之外且在規定限額以內的，或者因教學、科研工作需要而提出、并經資產后勤處批準的由各單位自行組織的采購活動。分散采購項目由各單位自行組織實施，各單位必須制定相應的管理辦法，規范本單位的采購活動。第四章采購方式第十七條公開招標是政府采購的主要采購方式，符合本辦法第十九條至二十三條的，也可以分別采用邀請招標、競爭性談判、競爭性磋商、單一來源采購和詢價等政府采購法及相關法律規定的采購方式。政府集中采購限額標準以下的采購項目還可以采用校內磋商談判、校內快速采購、審核委托、競價、比價等方式進行。采用校內磋商談判、校內快速采購等采購方式，根據采購項目屬性，可以由用戶單位提出，或者由招投標中心與用戶單位協商確定，由招投標中心填報《廈門大學采購項目交接登記表》。第十八條各類采購依金額劃分，采用以下具體采購方式：

（一）貨物和服務1．預算金額在20萬元以下的貨物和服務，采用競價、比價等采購方式；2．預算金額在20萬元以上至法律規定公開招標限額標準以下的貨物和服務，適用招標、競爭性談判、競爭性磋商、單一來源采購和詢價方式，政府集中采購限額標準以下的也可以采用校內磋商談判、校內快速采購等采購方式。采用單一來源方式采購的，用戶單位必須以書面形式報招投標中心，并經采購辦審核，報分管校領導批準后方可實施。

（二）工程1．預算金額在10萬元以下的工程可以自行選擇采購方式；2．預算金額在10萬元以上至政府集中采購限額標準以下的工程，適用招標、競爭性談判、競爭性磋商、單一來源采購和詢價等采購方式，也可以采用校內快速采購、審核委托等采購方式。采用審核委托方式采購的，用戶單位必須以書面形式報招投標中心，并經采購辦審核，報分管校領導批準后方可實施。3．預算金額在政府集中采購限額標準以上至法律規定公開招標限額標準以下的工程，必須采用公開招標方式采購。因特殊原因無法招標的，以書面形式報采購辦審核，并經分管校領導批準后可以采用其他方式采購。預算金額在法律規定公開招標限額標準以上的貨物、工程和服務采購項目必須采用公開招標方式采購。采用非公開招標方式采購的，必須按相關規定上報教育部、財政部審批通過后方可實施。第十九條符合下列條件之一的，可以申請采用邀請招標方式采購：

（一）具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的；

（二）采用公開招標方式的費用占政府采購項目總價值的比例過大的。第二十條符合下列條件之一的，可以申請采用競爭性談判方式采購：

（一）招標后沒有供應商投標、沒有合格供應商投標，或者重新招標未能成立的；

（二）技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的；

（三）采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；

（四）不能事先計算出價格總額的。第二十一條符合下列條件之一的，可以申請采用競爭性磋商方式采購：

（一）政府購買服務項目；

（二）技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的；

（三）因藝術品采購、專利、專有技術或者服務的時間、數量事先不能確定等原因不能事先計算出價格總額的；

（四）市場競爭不充分的科研項目，以及需要扶持的科技成果轉化項目；

（五）按照招標投標法及其實施條例必須進行招標的工程建設項目以外的工程建設項目。第二十二條符合下列條件或者情形之一的，可以申請采用單一來源方式采購：

（一）貨物和服務1．只能從唯一供應商采購的；2．發生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商采購的；3．必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續從原供應商處添購資金總額不超過原合同采購金額的百分之十的。

（二）工程1．涉及國家安全、國家秘密、搶險救災或者屬于利用扶貧資金實行以工代賑、需要使用農民工等特殊情況，不適宜進行招標的項目；2．需要采用不可替代的專利或者專有技術；3．采購人依法能夠自行建設、生產或者提供；4．已通過招標方式選定的特許經營項目投資人依法能夠自行建設、生產或者提供；5．需要向原中標或者成交供應商采購工程、貨物或者服務，否則將影響施工或者功能配套要求；6．國家規定的其他特殊情形。第二十三條預算金額達到政府集中采購目錄限額標準以上的貨物，如果規格、標準統一，現貨貨源充足且價格變化幅度小，可以申請采用詢價方式采購。第二十四條采購人不得將應當以公開招標方式采購的貨物、工程和服務化整為零或者以其他任何方式規避公開招標采購。第二十五條重大、特殊項目采用非公開招標方式采購的，按學校三重一大相關制度規定報批。第五章采購程序第二十六條采購納入學校集中采購范圍的貨物和服務，用戶單位均需在“廈門大學物資采購管理系統”提交采購申請，預算單價超過學校規定金額的，還需填寫論證報告；實驗試劑材料的采購通過“廈門大學實驗室試劑材料詢購系統”實施。采購納入學校集中采購范圍的工程項目，用戶單位需向資產后勤處遞交采購申請，依照相應的采購方式和程序進行采購。第二十七條公開招標和邀請招標程序：

（一）編制招標文件。

（二）在指定媒體發布招標公告或者招標邀請。所有公開招標項目均須在國家規定網站和資產與后勤事務管理處網站同時發布公告。招標文件自發出之日起至投標人提交投標文件截止之日止，時間不得少于二十日。

（三）接收投標人投標。

（四）組建評審委員會。評審委員會由用戶代表以及技術、經濟方面的專家組成，成員人數為三人以上單數，依法必須公開招標的項目成員人數為五人以上單數，其中，技術和經濟方面的專家不得少于三分之二。

（五）組織開標。

（六）評標及定標。評審委員會按照招標文件規定的評標標準和辦法進行評審，提交評標報告并推薦中標候選人。采購辦監督評標過程。

（七）發布中標公告。第二十八條競爭性談判程序：

（一）成立談判小組。談判小組由招投標中心或者用戶代表和有關專家共三人以上的單數組成，其中專家的人數不得少于成員總數的三分之二。

（二）制定談判文件。談判文件應當明確供應商的資格條件、談判程序、采購預算、采購需求、談判內容、合同草案條款以及評定成交的標準等事項。

（三）在指定媒體發布競爭性談判公告。公開招標限額標準以上項目均須在國家規定網站和資產與后勤事務管理處網站同時發布公告。

（四）確定邀請參加談判的供應商名單。談判小組應當從符合相應資格條件的供應商中，確定不少于三家的供應商參加談判。公開招標失敗的項目按規定向教育部和財政部報批后，可以與兩家公司進行競爭性談判。

（五）談判。談判小組所有成員集中與單一供應商分別進行談判。在談判中，談判的任何一方不得透露與談判有關的其他供應商的技術資料、價格和其他信息。談判文件有實質性變動的，談判小組應當以書面形式通知所有參加談判的供應商。

（六）確定成交供應商。談判結束后，談判小組應當要求所有參加談判的供應商，在規定的時間內進行最后的報價。談判小組在成交候選人中，根據符合采購要求、質量和服務相等且報價最低的原則確定成交供應商。

（七）在指定媒體公告成交結果。第二十九條競爭性磋商程序：

（一）成立競爭性磋商小組。磋商小組由招投標中心或者用戶代表和有關專家共三人以上的單數組成，其中專家的人數不得少于成員總數的三分之二。

（二）邀請供應商。招投標中心應當通過在指定媒體發布公告、從省級以上財政部門建立的供應商庫中隨機抽取或者用戶和評審專家分別書面推薦的方式邀請不少于三家符合相應資格條件的供應商參與競爭性磋商。用戶推薦供應商比例不得高于推薦供應商總數的百分之五十。

（三）制定磋商文件。磋商文件應當明確供應商的資格條件、采購預算、采購需求、磋商內容、評審程序和方法、價格構成或者報價要求、合同草案條款等事項。從磋商文件發出之日起至供應商提交首次響應文件截止之日止不得少于十日。用戶應當以滿足實際需求為原則，不得擅自提高經費預算和資產配置等采購標準。

（四）供應商提供響應文件。

（五）磋商。磋商小組所有成員集中與單一供應商分別進行磋商，并給予所有參加磋商的供應商平等的磋商機會。

（六）確定成交供應商。磋商結束后，磋商小組應當要求所有參加磋商的供應商，在規定的時間內提交最終報價，提交最終報價的供應商不得少于三家。屬于市場競爭不充分的科研項目，以及需要扶持的科技成果轉化項目情形的，提交最后報價的供應商可以為兩家。磋商小組采用綜合評分法對提交最后報價的供應商的響應文件和最后報價進行綜合評分，確定排序第一的供應商為成交供應商。綜合評分法，是指響應文件滿足磋商文件全部實質性要求且按評審因素的量化指標評審得分最高的供應商為成交候選供應商的評審方法。

（七）在指定媒體公告成交結果。第三十條單一來源采購程序：

（一）按規定進行單一來源專家論證。

（二）在指定媒體進行公示，公示無異議的，向分管校領導報批。采購預算超過法律規定公開招標限額的項目還需按規定向教育部和財政部進行報批。

（三）招投標中心組織用戶和具有相關經驗的專業人員與供應商進行談判，在保證采購項目質量和雙方商定合理價格的基礎上進行采購。

（四）確定成交結果并進行公示。第三十一條詢價采購程序：

（一）在指定媒體發布詢價采購公告。

（二）成立詢價小組。詢價小組由招投標中心或者用戶代表和有關專家共三人以上的單數組成，其中專家的人數不得少于成員總數的三分之二。詢價小組應當對采購項目的價格構成和評定成交的標準等事項做出規定。

（三）確定被詢價的供應商名單。詢價小組根據采購需求，從符合相應資格條件的供應商名單中確定不少于三家的供應商，并向其發出詢價通知書讓其報價。

（四）詢價。詢價小組要求被詢價的供應商一次報出不得更改的價格。

（五）確定成交供應商。詢價小組根據符合采購需求、質量和服務相等且報價最低原則確定成交供應商。

（六）在指定媒體公告成交結果。第三十二條校內磋商談判程序：

（一）制定磋商談判文件。磋商談判文件應當明確供應商的資格條件、采購需求、談判內容、合同草案條款以及評定成交的標準等事項。

（二）在校內媒體發布磋商談判公告及談判文件。從磋商談判文件發出之日起至供應商提交首次響應文件截止之日止不得少于五個工作日。

（三）成立磋商談判小組。磋商談判小組由招投標中心或者用戶代表和有關專家共三人以上的單數組成，其中專家的人數不得少于成員總數的三分之二。

（四）接收供應商報名并確定參加磋商談判的供應商名單。磋商談判小組應從符合相應資格條件的供應商中，確定不少于三家的供應商參加磋商談判。報名截止時間供應商不足三家的，按以下原則處理：1．磋商談判文件不存在不合理條款，由磋商談判小組提出，報采購辦備案，直接進行磋商談判。2．延期談判。延期后，如參與供應商仍不足三家的，可以直接進行磋商談判。在磋商談判過程中，如作出實質性響應不足三家的，參照前款規定執行。

（五）磋商談判。談判小組所有成員集中與單一供應商分別進行磋商談判，并給予所有參加磋商的供應商平等的磋商機會。在磋商談判中，磋商談判的任何一方不得透露與談判有關的其他供應商的技術資料、價格和其他信息。磋商談判文件有實質性變動的，磋商談判小組應以書面形式通知所有參加磋商談判的供應商。

（六）確定成交供應商。磋商談判結束后，磋商談判小組應要求所有參加磋商談判的供應商，在規定的時間內進行最后的報價。磋商談判小組在談判供應商中，根據技術指標、服務承諾、價格等因素擇優確定成交供應商。

（七）在校內媒體公告成交結果。第三十三條校內快速采購程序：

（一）貨物和服務1．編制采購文件。2.在校內媒體發布采購公告及采購文件。從采購文件發出之日起至供應商提交首次響應文件截止之日止不得少于五個工作日。3．接收供應商報價文件。4．成立評審小組。評審小組由用戶代表及有關專家共三人以上的單數組成。5．組織開標。報名截止時間供應商不足三家的，按以下原則處理：（1）采購文件不存在不合理條款，由評審小組提出，報采購辦備案，直接進行評審及談判。（2）延期開標。延期后，如參與供應商仍不足三家的，可以直接進行評審及談判。在評審過程中，如作出實質性響應不足三家的，參照前款規定執行。6．評審并確定成交供應商。評審小組根據采購文件要求，從報價、技術指標、服務承諾等方面按采購文件規定的評審辦法確定成交供應商。參加供應商不足三家轉為評審和談判的，以談判后的二次報價與承諾為評審依據，經評審小組綜合評議后，確定成交供應商。7．在校內媒體公告成交結果。

（二）工程1．校內媒體掛網招標：（1）編制采購文件。（2）在校內媒體發布采購公告。從采購公告發出之日起至報名截止之日止不得少于五日。（3）接受報名并發出招標文件。（4）根據項目實際需要安排現場查看。（5）接收投標文件。（6）成立評審小組。評審小組由評審專家三人以上的單數組成。（7）投標文件評審并確定中標候選人。報名截止時間止或接收投標文件截止時間止投標不足三家的，按以下原則處理：①進行二次招標，二次招標采購公告發出之日至報名截止之日至不得少于三日。二次招標后如報名或遞交投標文件投標人不足三家，報采購辦備案，直接進行評審或談判。②在評審過程中，如作出實質性響應投標人不足三家，參照前款規定執行。（8）在校內媒體公告采購結果。2．施工單位遴選庫內邀請招標：（1）由業務科室提出需求，根據項目需求，由采購辦在“廈門大學修繕工程施工單位遴選庫”中隨機抽取符合要求的邀請招標對象單位，抽取數量為不少于三家。（2）發出招標文件。（3）根據項目實際需要安排現場查看。（4）成立評審小組。評審小組由評審專家三人以上的單數組成。在評審過程中，如作出實質性響應投標人不足三家，報采購辦備案，直接進行評審或談判。（5）投標文件評審并確定中標候選人。第三十四條依照學校或者項目管理要求需實施委托招標采購時，由采購辦和用戶單位共同代表學校與招標代理機構簽訂委托代理協議。第三十五條用戶和采購單位在編制采購文件時，不得以下列不合理的條件對供應商實行差別待遇或者歧視待遇：

（一）就同一采購項目向供應商提供有差別的項目信息；

（二）設定的資格、技術、商務條件與采購項目的具體特點和實際需要不相適應或者與合同履行無關；

（三）采購需求中的技術、服務等要求指向特定供應商、特定產品；

（四）以特定行政區域或者特定行業的業績、獎項作為加分條件或者中標、成交條件；

（五）對供應商采取不同的資格審查或者評審標準；

（六）限定或者指定特定的專利、商標、品牌或者供應商；

（七）非法限定供應商的所有制形式、組織形式或者所在地；

（八）以其他不合理條件限制或者排斥潛在供應商。第三十六條學校招標采購評標方法分為最低評標價法、綜合評分法及其他法律允許的評審方法。第三十七條評審專家由采購辦按規定從政府財政部門評審專家庫或者我校“采購評審專家庫”中隨機抽取產生。其主要工作職責為：

（一）履行評審專家權利、義務和職責，遵守職業道德，維護用戶和投標單位的合法權益；

（二）依照相關法律規定，按照采購文件規定的評審辦法和標準客觀公正的給出評審意見，撰寫評標報告，并對所給出的評審意見承擔個人責任；

（三）對評審過程保密，不得向任何人透露涉及評審過程中的評審、比較、推薦等情況。第三十八條“采購評審專家庫”由采購辦負責管理，供校內采購職能單位使用。第六章合同簽訂及檔案管理第三十九條凡屬于學校集中采購范圍的采購項目必須簽訂書面合同以明確權利和義務，擬簽訂的采購合同經資產后勤處審核后加蓋學校的合同專用章。合同所涉及的相關單位均應依照合同的約定履行合同。第四十條校長是學校政府采購合同的法定簽署人，必要時授權委托資產后勤處負責人或者其他人員簽署委托授權范圍內的合同。第四十一條中標或者成交的供應商未在規定時間內按要求簽訂合同，或者自動放棄中標的，招投標中心可以依據評審報告，在推薦的候選人中重新確定中標或者成交供應商并報采購辦批準也可以重新采購。原中標或者成交供應商的投標保證金不予退還并取消其中標資格。第四十二條采購工作結束后，由招投標中心或相關職能主管科室負責將開標、評審過程記錄、相關文件等資料一并整理成冊立卷歸檔。第七章質疑、投訴及監督檢查第四十三條所有參與采購與招投標的工作人員均應遵守國家相關法律、法規、規章，按規定的權限、程序開展工作，堅持原則，廉潔自律，保守秘密，主動接受監督。第四十四條學校采購與招投標活動接受紀委、監察處、審計處和采購辦等部門的監督，并接受上級政府采購監督管理部門的檢查和監督。第四十五條任何單位和個人有權對學校招投標活動中的違法、違規行為進行檢舉和投訴，不得以任何方式非法干預和影響招投標過程和結果。第四十六條學校采購與招標工作嚴格實行回避制度。在采購活動中，采購人員及相關人員與供應商（指提供貨物、工程和服務的法人、其他組織或者自然人）有利害關系的，必須回避。供應商認為采購人員及相關人員與其他供應商有利害關系的，可以申請其回避。第四十七條違反本辦法第二十四條規定規避招標的，學校將不予辦理付款結算等手續。第八章責任追究第四十八條學校各部門及相關人員必須加強法律意識、嚴格遵守《中華人民共和國政府采購法》及其實施條例、《中華人民共和國招標投標法》及其實施條例等相關法律法規，認真組織實施政府采購活動。政府采購活動中如出現違規、違紀問題，由學校紀委監察部門依法依規進行處理。第九章附則第四十九條本辦法所稱“以上”，均含本數。第五十條學校基本建設項目招標、采購活動，暫按《廈門大學基本建設項目招標、采購管理辦法（試行）》規定執行。第五十一條本辦法自正式發布之日起施行，原《廈門大學物資采購管理辦法》同時廢止。本辦法若與國家新出臺的法律法規和規章等不一致的，按國家新頒布的法律法規和規章等執行。第五十二條本辦法由采購辦負責解釋。

第二篇：云南人民檢察院采購管理辦法試行

云南省人民檢察院采購管理辦法（試行）

第一章 總則

第一條 為規范和加強云南省人民檢察院（以下簡稱省院）采購工作，建立健全采購制度，提高采購質量和效益，促進采購公開、開放，根據《中華人民共和國政府采購法》（以下簡稱政府采購法）、《中華人民共和國政府采購法實施條例》（以下簡稱采購實施條例）、《政府采購非招標采購方式管理辦法》（財政部74號令）、《中華人民共和國招投標法》（以下簡稱招投標法）、《中華人民共和國招投標法實施條例》（以下簡稱招投標實施條例）和其他法律、行政法規的有關規定，結合省院機關實際，制定本辦法。

第二條 省院采購指使用財政性資金進行的采購，包括政府采購和自行采購。

（一）政府采購是指按照政府采購法明確的方式和程序，采購集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，分為集中采購和分散采購。采購限額標準為20萬元（含）。

集中采購指將列入集中采購目錄的項目委托集中采購機構代理采購或者進行部門集中采購。其中集中采購機構采購項目應當委托本級政府設立的集中采購機構代理采購，部

門集中采購項目可委托省財政廳登記的采購代理機構代為采購。

分散采購指集中采購目錄以外且限額標準以上的貨物、工程和服務的采購行為。分散采購通常按照政府采購法定程序委托代理機構采購或自行組織采購。

（二）自行采購指使用財政預算資金進行的除政府采購以外的其他采購。包括集中采購目錄以內單項或批量金額在限額標準以下，且經政府采購監管部門批準可自行采購的項目；及集中采購目錄以外的限額標準以下的項目。

第三條 采購工作應堅持依法依規、公開透明、公平公正、經濟適用、節儉高效的原則。

第二章 職責分工

第四條 省院采購領導小組統籌領導省院采購工作，由采購領導小組辦公室負責監督落實領導小組決定的各項工作。

第五條 計財局集中實施省院采購工作。具體職責包括：

（一）嚴格按照采購領導小組制定的工作思路、各項法律法規及財政規定實施采購；

（二）研究制定省院采購管理制度并報告采購領導小組，督促各相關部門遵照執行；

（三）負責統計匯總各部門采購需求預算，編報采購計劃；

（四）統一組織實施省院具體采購工作，并及時向領導小組報告相關情況；

（五）負責組織采購文件、采購合同的編寫，監督采購合同的簽訂和履行；

（六）根據各部門需求，組織涉密項目、進口產品、單一來源項目采購論證；

（七）制定招標代理機構選取標準及服務要求，并在領導小組的監督下，通過邀請招標的方式，從省財政廳登記的招標代理機構中擇優選擇兩家代理機構代理省院采購；

（八）辦理相關固定資產登記，并根據驗收結果辦理資金結算支付手續；

（九）負責統計上報采購信息報表；

（十）依法履行其他采購工作職責。

第六條 省院各內設機構作為采購需求部門，具體職責包括：

（一）應根據工作需要，及時申報采購預算及執行計劃；

（二）負責論證、編制項目需求、任務計劃；

（三）編制采購文件、采購合同中的技術參數及服務要求；

（四）委派代表參與采購項目評標、評審工作；

（五）簽訂合同，組織項目實施，監督項目進度、質量情況，評估項目績效；

第七條 省院辦公室負責涉密項目的密級管理，負責保密措施落實情況的監督檢查。

第八條 省院監察處負責對采購工作進行監督。對違反采購政策規定情形的，及時上報采購領導小組，視情節給予責令糾正、批評教育；構成違紀的，給予紀律處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

第三章 政府采購方式

第九條 政府采購方式，包括公開招標、協議供貨、定點采購、邀請招標、競爭性談判、競爭性磋商、單一來源、詢價等。公開招標應作為政府采購的主要方式。

第十條 單項采購金額達到100萬元（含）以上的貨物、服務類項目，達到200萬元（含）以上的工程類項目，應采用公開招標方式采購。

單項采購金額在公開招標限額以下的采購項目，視情況也可以采用公開招標方式采購。

第十一條 不得將應當以公開招標采購方式采購的貨物、服務和工程項目采取化整為零或者以其他方式規避公開招標采購。

第十二條 政府采購應當采購本國貨物、工程和服務。但有下列情形之一的除外：

（一）需要采購的貨物、工程和服務在中國境內無法獲取或者無法以合理的商業條件獲取的；

（二）為在中國境外使用而進行的采購；

（三）國產貨物、工程和服務無法滿足需求的；

（四）其他法律、行政法規另有規定的。

第十三條 符合下列情形之一的，可以采用邀請招標方式采購：

（一）采購商品具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的；

（二）如采用公開招標方式，招標費用占政府采購項目總價值比例過大的；

（三）由項目審批、核準部門在審批、核準項目時做出認定的。

第十四條 符合下列情形之一的，可以采用競爭性談判方式采購：

（一）招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的，或者重新招標未能成立的；

（二）技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的；

（三）非采購人所能預見的原因或者非采購人拖延造成采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；

（四）因藝術品采購、專利、專有技術或者服務的時間、數量事先不能確定等原因不能事先計算出價格總額的；

（五）經政府采購監管部門批準可以采用競爭性談判方式采購的。

采用競爭性談判方式采購的，采取最低價法確定中標順序。

第十五條 符合下列情形的項目，可以采用競爭性磋商方式采購：

（一）政府購買服務項目；

（二）技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的；

（三）因藝術品采購、專利、專有技術或者服務的時間、數量事先不能確定等原因不能事先計算出價格總額的；

（四）市場競爭不充分的科研項目，以及需要扶持的科技成果轉化項目；

（五）按照招標投標法及其實施條例必須進行招標的工程建設項目以外的工程建設項目；

（五）經政府采購監管部門批準可以采用競爭性磋商方式采購的。

采用競爭性磋商方式采購的，采取綜合評分法確定中標順序。

第十六條 符合下列情形之一的，可以采用單一來源方式采購：

（一）供貨渠道單一，只能從唯一供應商處采購的；

（二）發生不可預見的緊急情況，無法從其他供應商處采購的；

（三）必須保證原有采購項目一致性或者配套需求，必須繼續從原供應商處添購，且添購金額不超過原合同采購金額百分之十的。

單一來源采購需經專家論證，并將論證結果報政府采購監管部門批準后方可實施。

第十七條 詢價采購適用于貨物規格統一、質量標準明確、現貨貨源充足、價格波動不大的采購項目。

第十八條 經國家保密局批復的涉密項目，院保密辦應當對承建項目供應商資質條件進行審查，由采購領導小組抽調相關部門人員組成采購小組實施采購。

第十九條 批量、協議供貨、定點采購是公開招標的形式之一，列入政府集中采購目錄范圍、金額在公開招標數額標準以上的貨物和服務項目，經政府采購監管部門批準可實行協議供貨采購和定點服務采購。

第四章 采購程序

第二十條 采購預算申報。采購預算作為經費預算的重要組成部分，應與經費預算同步申報。各需求部門采購預算應明確貨物、工程和服務分類，配合財務部門一并編制申報下一年政府采購預算。經財政部門次年批復的部門預算采購項目，方可安排采購。

第二十一條 采購申請。

（一）根據采購預算，重大采購項目向采購領導小組提出采購申請，采購申請應說明采購項目的基本情況及項目需求分析報告；其他項目經院領導批準后，報計財局根據預算和采購政策，按程序申報財政監管部門審批。對于臨時、緊急性采購項目，應說明特殊原因，經計財局調整、審核預算，報經院領導、采購領導小組批準后，向財政部補報政府采購預算。

（二）因特殊情況需要申請變更采購方式，擬采取非公開招標方式采購的，應在采購申請時向采購領導小組作特別說明，并單獨提交變更采購方式的申請，經評審論證后，由計財局審核并向財政部申請辦理變更手續。

（三）對于未申報或未納入預算的貨物、工程和服務等采購項目，在該預算內原則上不安排采購。如因臨時性工作需要或原有設備毀損等特殊原因，需臨時追加采購的，由需求部門按本辦法規定程序提出書面申請，報經院領導、采購領導小組批準后，向財政部門補報政府采購預算。

（四）對于經過入圍談判的零星采購貨物，經院領導批準后，由計財局裝備處申報財政監管部門批準后直接采購。其中辦公文具、潔具、耗材由需求部門向機關事務管理處申報審核；信息化辦公設備由需求部門向計財局資產處申報審核。

第二十二條 采購執行。經審核批準的項目，由計財局裝備處組織進行采購，財務處審核并支付經費，對須列入固定資產的由資產管理處進行登記。

（一）集中采購機構采購目錄和標準以內的貨物、工程和服務，由計財局裝備處根據有關規定，委托集中代理采購機構代理采購。

（二）部門集中采購目錄和標準以內的貨物、工程和服務，由計財局裝備處根據有關規定，委托集中代理采購機構或財政部門登記的其他采購代理機構代理采購。

（三）采購集中采購目錄以外、限額標準以上的貨物、工程和服務，需求部門根據采購預算，經院領導、采購領導小組批準后，向計財局提出采購申請，由計財局參照政府采購法進行采購。

（四）采購集中采購目錄以外、限額標準以下的貨物、工程和服務，需求部門根據采購預算，由采購領導小組組織需求部門參照政府采購法自行進行采購。

（五）采購信息化集成類貨物、工程和服務，應由信息網絡處審核，經采購領導小組批準后，報送計財局執行采購。

（六）采購家具類貨物以及裝修、改造等房屋修繕類工程，應由機關事務管理處審核，經采購領導小組批準后，報送計財局執行采購。

（七）由政府采購監管部門批準的自行采購，或省保密局認定的涉密采購項目，由采購領導小組組織需求部門參照政府采購法組織自行采購。

（八）采購貨物由計財局資產處與需求部門共同清點并制作固定資產登記。

第二十三條 合同管理。依據合同法規定，加強采購合同管理。

（一）合同起草。按照采購流程，確定供應商后，由計財局組織需求部門與供應商聯合擬定合同草案，形成采購合同文本。對于大型、復雜合同項目，應向采購領導小組報告，必要時應邀請參與評標專家擬定，并送請民事行政檢察處審核。

（二）合同簽訂。經政府采購程序簽訂的合同落款為云南省人民檢察院，由計財局加蓋“云南省人民檢察院計財局

章”，需求部門（或牽頭部門）負責人簽字。其他程序簽訂的合同，經計財局按程序報批同意后，一般落款為需求部門，加蓋需求部門印章，并由需求部門負責人簽字。

（三）合同履行。需求部門是合同項目的責任主體，負責與供應商溝通協調，推進項目執行、驗收，配合供應商按合同約定向計財局提出付款申請，并將相關情況及時報告采購領導小組。技術部門對合同履行進行技術檢查，確保合同滿足技術需求。計財局負責履約監督并按期支付合同款，對于分期付款的項目應當建立合同付款臺賬。規模較大、周期較長、技術較復雜的合同項目，建議委托社會專業監理機構負責監督。

第二十四條 項目驗收。項目驗收由涉及部門和計財局共同實施。專業性強或者重要、復雜的項目，應當委托國家認可的質量檢測機構驗收。

（一）供應商完成供貨、工程竣工或服務結束后，經乙方申請，由計財局會同相關部門開展標的驗收。驗收人員應當嚴格對照合同條款，對所購貨物、勞務等品種、規格、數量、質量及其他相關內容進行驗收，并在驗收表上簽署驗收意見。

（二）驗收合格、手續齊全的及時辦理固定資產登記、資金支付。驗收不合格的，不得申請支付款項，需求部門應

及時督促供應商整改。合同中約定有退貨或賠償條款的，由計財局協調需求部門辦理相關手續。

（三）采購項目中形成的資產，計財局應根據一致性、合法性、完整性原則對采購合同、驗收表、資產登記等付款手續進行審查。根據資產管理規定及時辦理資產登記手續，明確資產管理使用部門及責任人，需求部門應辦理資產領用手續等。

第二十五條 采購文件管理。采購文件包括申請報批報告、采購活動記錄、采購預算、招標文件、投標文件、評標文件、評估報告、定標文件、合同文本、驗收證明、質疑答復、投訴處理決定及其他有關文件、資料。采購結束后，需求部門應將采購文件移交計財局，計財局應將政府采購活動中形成的完整文件建檔保存，不得偽造、變造、隱匿或者隨意銷毀。采購文件自采購結束之日交由省院辦公室統一保管，至少保存十五年。

第五章 監督檢查

第二十六條 嚴格按照規定的采購程序進行采購，未經批準不得私自進行采購活動。

第二十七條 參與采購人員應當遵守法律、恪盡職守、廉潔奉公，與供應商存在利害關系的工作人員應當主動回避。

不得與供應商私下接觸，不得接受任何形式的賄賂、饋贈、回扣等不正當利益，不得接受與本職工作相關單位或個人的宴請、娛樂、旅游、外出考察等活動。

第二十八條 省院機關采購工作接受財政、審計、監察等部門的監督檢查，接受省院機關紀檢組和紀檢監察處的監督檢查。對于大型采購項目或其他需要全程監督的采購項目，省院紀檢組和紀檢監察處應當全程跟進監督。

第六章 附則

第二十九條 本辦法適用于省院機關及使用省院財政預算資金進行的采購。

第三十條 本辦法未盡事宜，按照政府采購法及其實施條例、招投標法及其實施條例等相關法律、法規中的規定執行。

第三十一條 本辦法與新出臺的政策制度相沖突的，以國家的政策規定為準。

第三十二條 本辦法由計財局負責解釋。第三十三條 本辦法自印發之日起施行。

第三篇：10、集中采購管理辦法(試行)

北京排水集團集中采購管理辦法（試行）

第一章 總則

第一條 為加強北京城市排水集團有限責任公司（以下簡稱“集團”）集中采購規范化管理，建立高效的集中采購運行機制，發揮集中采購規模效應，保證采購質量，降低和控制采購成本，提高和強化售后服務水平，建立和完善以產業鏈戰略合作伙伴為主體的采供體系，促進集團發展，根據國家有關法律法規，特制定本辦法。

第二條 本辦法適用于集團本部、分公司（廠）和北京地區控股子公司的集中采購活動。

第三條 本辦法所稱集中采購，是指在集團集中采購平臺以購買、租賃等方式采購納入集團集中采購范圍以內或規模標準以上的工程、貨物或服務的行為。

第四條 集中采購范圍以目錄的形式公布。集中采購范圍由集團采購部會同各業務主管部室，按照合并同類、突出重點、兼顧效益與效率和穩步推進的原則提出，經集中采購工作聯席會審核，報經理辦公會審批后確定。

集中采購范圍原則上每年修訂一次，根據集團發展需要，逐步擴充和完善。

集中采購規模標準為單個項目或合并同類后項目預算金額40萬元（含）以上的。

納入集中采購范圍內或符合集中采購規模標準的采購項目應當實行集中采購。

子公司納入集中采購的主要包括行政辦公類和預算內設備及物資采購。履行基本建設程序和應急搶險的采購項目除外。第五條

集中采購應當遵循以下原則：（一)公開、公平、公正和誠實信用原則；

（二）競爭、擇優、高效和經濟原則；

（三）集中管控、分級負責原則；

（四）科學歸類、統籌計劃原則；

（五）集中管理、集中支付原則；

（六）優先采購集團內部供應商的工程、貨物和服務原則。

第二章 管理職責與分工

第六條 集中采購管理的主要內容是：制定和完善集中采購管理辦法和實施細則；制定集中采購計劃；制定集中采購實施方案；確定集中采購組織形式和采購方式；組織和實施集中采購活動；確定中標或成交供應商；簽訂集中采購合同；組織履行集中采購合同和驗收；支付集中采購款項與結算；評價供應商；分析集中采購績效等。

第七條 實行集中采購工作聯席會制度（以下簡稱集采聯席會）。集采聯席會研究對業務活動和企業發展有較大影響的采購事項，審查采購執行情況，審核采購制度、集中采購范圍、集中采購計劃，核準采購方式、采購文件、中標或成交供應商、供應商評價結果、采購方式變更等集中采購關鍵事項，提出需由經理辦公會審批的重大采購事項等。

集采聯席會由采購項目業務主管部室、采購部、法律事務主管部門、財務部和紀檢監察部的集團主管或分管領導組成。

第八條 集團采購部是集中采購的管理、組織和執行部門，其主要職責是：制定和完善集中采購制度；編制集中采購計劃；提出集中采購實施方案；牽頭組織編制集中采購合同范本；審核集中采購項 目的商務條件和評價標準；組織編制集中采購文件；統一組織實施集中采購項目；協調處理采購質疑；檢查集中采購合同執行情況；組織實施供應商評價；分析集中采購績效等；指導和監督二級單位的采購活動；開展促進集團產業鏈發展的集中采購研究等。

第九條 集團業務主管部室的主要職責是：編制預算時完成集中采購項目歸類匯總，明確集中采購項目內容；協助采購部確定集中采購計劃；及時提出集中采購項目的實施進度及相關資料；審核采購單位提出的集中采購項目技術指標；提出集中采購項目的商務條件和評價標準；組織起草和簽訂集中采購項目合同；組織實施集團負責的和監督二級單位負責實施的集中采購合同履約和驗收；分配采購數量和金額到采購單位，提出集團本部和分公司的集中采購款項的支付申請，并辦理結算事宜等。

第十條 集團法律事務主管部門的主要職責是：處理采購法律事務；對采購文件進行合法性、合規性審核；依據集團合同管理相關規定牽頭組織采購合同審核；審定集中采購合同范本；配合采購部對供應商進行資格審查等。

第十一條 集團紀檢監察部主要職責是：監督集中采購工作操作程序的規范性、管理環節的完善性和工作人員履職盡責的廉潔性；制定集中采購工作人員廉潔自律規范；監督評審專家抽取和開標、評標工作，發現并及時制止違法違規違紀行為；接受和處理紀檢監察范圍內的舉報和投訴等。

第十二條 集團財務部的主要職責是：牽頭組織編制和審核預算時，明確采購項目的預算資金；辦理集中采購過程中的財務事宜；配合采購部對供應商進行財務審查；依據貨物出入庫情況和項目執行進度，負責集中采購合同款的支付，并進行賬務處理等。

第十三條 采購單位是指提出采購申請并負責采購合同執行的單 位或部室。其主要職責是：提出采購需求；起草采購技術指標；提出商務條件和評價標準；配合業務主管部門和采購部完成供應商選擇；負責集中采購合同的履約和驗收工作；配合集團主管部室對合同供應商評價等。

第三章 集中采購方式

第十四條 集中采購應采用以下方式：

（一）公開招標；

（二）邀請招標；

（三）競爭性談判；

（四）單一來源采購；（五)詢價采購；

（六）其它集團認可的采購方式。

第十五條 集中采購項目一般應采用公開招標的方式采購。公開招標應執行《中華人民共和國招標投標法》等有關法律法規和集團《北京排水集團招標管理辦法》等相關規定。

第十六條 符合下列情形之一的項目，可以采用邀請招標方式采購：

（一）技術復雜或具有特殊性或受項目實施環境的限制，只能從有限范圍的供應商處采購的；

（二）采用公開招標方式的預計費用占采購項目預算比例過大的；

（三）集團戰略合作框架內的選型產品和服務，經認證的供應商超過3家（含）以上，且無特殊要求的；

（四）采用公開招標方式不能滿足項目要求，但適宜邀請招標的；

（五）國家或北京市規定的其它特殊情形。

第十七條 符合下列情形之一的項目，可以采用競爭性談判方式采 購：

（一）招標后沒有供應商投標或者沒有合格投標的或者重新招標未能成立的；

（二）技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的；

（三）集團戰略合作框架內的選型產品和服務，經認證的供應商3家（不含）以下的；

（四）采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需求的；

（五）不能事先計算出價格總額的；

（六）國家或北京市規定的其它特殊情形。

第十八條 符合下列情形之一的項目，可以采用單一來源方式采購：

（一）集團分、子公司能夠依法建設、生產或者提供的；

（二）采用特定的專利、專用有技術或者有特殊要求，只能從唯一供應商處或需要從某一集團戰略合作伙伴處采購的；

（三）公開招標后，僅有唯一供應商參與投標的或產品性能技術參數僅有唯一供應商滿足的；

（四）發生了不可預見的緊急情況或防汛搶險中緊急需要不能從其他供應商處采購的；

（五）需要向原中標人采購，否則將影響施工或者功能配套要求的；

（六）首購項目；

（七）國家或北京市規定的其它特殊情形。

第十九條 符合下列情形之一的項目，可以采用詢價方式采購：

（一）貨物規格、標準統一、現貨貨源充足且價格變化幅度小的；

（二）服務要求明確、服務規范和標準統一、服務市場成熟且價 格公開透明的。

第二十條 集中采購項目的采購方式由集采聯席會核準。集中采購項目，按既定的方式不能完成采購的，除采購任務取消外，在沒有不合理要求或排斥潛在供應商的條款的情況下，由采購部牽頭提出變更采購方式，征求業務主管部門和紀檢監察部意見，經業務主管領導同意，由集采聯席會核準后，可采用其它方式實施采購。

第四章 集中采購程序

第二十一條 集中采購一般應遵循以下程序：申請立項→審核項目→制定采購計劃→制定并核準項目實施方案→制定并核準采購文件→發布采購公告→資格審查→供應商選擇→結果確認→公示→簽訂合同→履約管理→資金支付。

第二十二條 申請立項。采購單位在編制下一預算時，應當將該的采購項目及資金預算列出，報集團業務主管部門核準。

第二十三條 審核項目。集團業務主管部門在審核管理范圍內的采購單位的預算時，要一并對其提出的采購項目進行審核，在向集團財務部報送相關預算時，將采購項目及資金預算列出，同時抄送集團采購部。

第二十四條 制定采購計劃。集團采購部根據核準的支出（采購）項目和預算及各業務主管部室歸類提出的集中采購項目，匯總全集團的采購項目，結合工作重點和采購管理要求，會同集團內部供應商剔出自行建設、生產、提供的項目后，提出集中采購計劃，報集團經理辦公會核準后發布實施。

集中采購計劃原則上與預算同時報審和發布，每半年隨預算調整一次。

集中采購計劃應當至少包含以下內容：項目名稱、項目內容、預 算資金、采購單位、采購數量、采購時間、采購方式和主要技術規格等內容。

第二十五條 制定并核準項目實施方案。集團采購部根據集中采購計劃、采購單位提出的具體項目的商務條款和確定的詳細技術參數，制定項目實施方案，報集采聯席會核準。

第二十六條 制定并核準采購文件。集團采購部依據核準的項目實施方案，組織編寫采購文件。采購文件經業務主管部門確認、集團法律事務主管部門審核，業務部門主/分管領導審定，由集采聯席會核準后，發布采購公告，實施采購。

第二十七條 發布采購公告。以面向社會公開方式采購的項目，其采購公告至少應在以下媒介發布：中國采購與招標網（www.tmdps.cn）、北京市招投標信息平臺（www.tmdps.cn）和北京排水集團網站(www.tmdps.cn)同時發布，且內容必須完全相同。

對市場情況了解較少的采購項目，可以采購預公告的形式征集供應商信息、采購技術指標與實際需求適宜性及市場競爭性方面的意見和建議。

第二十八條 資格審查。技術復雜或市場化程度不高或供應市場了解少或重要的集中采購項目，為保證采購質量，在實施進度允許的情況下，一般應當組織資格預審，必要時組織現場考察，在確定合格供應商的基礎上實施采購。

第二十九條 供應商選擇。選擇供應商必須嚴格按集中采購計劃或經集中采購領導小組審核的項目實施方案中核準的采購方式進行。因特殊情況，確需改變采購方式的，按本辦法第二十條的規定執行。

集中采購項目嚴格按照批準的項目范圍和預算限額實施采購。第三十條 結果確認。供應商選擇的結果須以評標報告的形式提交 集采聯席會核準。未經核準的結果無效，任何單位和個人不得對外公布。

第三十一條 公示。以公開方式選擇供應商的結果應當在北京排水集團網站(www.tmdps.cn)公示，公示期至少3個日歷日。

第三十二條 簽訂合同。經公示，供應商選擇結果無異議的集中采購項目，集團采購部應在公示期滿3個工作日內通知中標供應商，同時抄送采購項目業務主管部門。由采購項目業務主管部室按規定程序，組織簽訂合同。

第三十三條 履約管理。采購單位負責按合同約定的條件實施采購合同，業務主管部室負責履約過程的管理和監督。

第三十四條 資金支付。集中采購項目的資金，原則上由集團財務部統一支付。資金支付申請由集團業務主管部門按合同約定發起，履行集中采購支付流程。

第五章 供應商評價

第三十五條 集團采購部會同集團相關部室和采購單位制定供應商評價辦法和標準。根據項目特點，按約定的標準、方法和周期，由集團采購部組織采購單位、業務主管部室對供應商進行等級評定和認證。

第三十六條 供應商評價的內容應至少包含以下方面：產品價格和質量、售后服務、保障度、誠信及其它合同約定的主要條件等。

第三十七條 供應商等級評定的結果作為供應商認證的依據。非依法必須招標采購項目，認證的合格供應商，合同期滿后，經評價其產品和服務質量優良，價格優勢明顯的，可以辦理續簽。連續供應合同期不得超過5年。

第六章 采購監督

第三十八條 各單位和部室應接受集團紀檢監察部、審計部對集中采購的監督檢查。

第三十九條 集團紀檢監察部采取事前、事中、事后監督的方式，對技術咨詢、采購文件審定、開標、評標、公示、合同簽訂與履行合同等關鍵環節與內容實施重點監察。針對特殊的集中采購項目和易發生問題的重點環節，采取巡視調研與隨機抽查的方法實施專項監察。

第四十條 集團審計部負責集中采購項目的內部審計監督和評價，并對集中采購使用效益進行跟蹤評價，根據審計結果，提出規范和改進建議。

第四十一條 集中采購工作人員應當忠于職守、依法辦事，不得以權謀私、徇私舞弊，對違規違紀行為，依法追究其責任。

第七章 附則

第四十二條 本辦法執行中的具體問題，由集團采購部負責解釋。第四十三條 本辦法自發布之日起施行，《北京排水集團集中采購管理辦法》（城排運行發?2010?286號）同時廢止。

第四篇：后勤類物資采購管理辦法-試行

后勤類物資采購管理辦法

（試行修訂版）

一.實施目的：

為進一步規范公司后勤類物資的采購流程，明確采購范圍、職責和采購方式，加強對采購活動的監督和管理，特制訂本辦法。二.適用范圍：

本辦法適用于公司的日常物質采購工作。三.采購原則：

采購應該遵循公開、公平、公正、擇優和效益原則，保證質量、價廉物美，減少中間環節，降低成本，維護公司利益。四.采購物資范圍

1.行政后勤物資類：包括但不限于固定資產、低值易耗品、辦公勞保用品、信息設備、辦公區改造裝修、汽車及其配件。

2.服務類：包括但不限于律師服務、軟件開發服務、商標申請、租賃服務、車輛維修、辦公設備維保等服務，但財務類服務如驗資、評估、審計等服務采購不適用本管理辦法。3.企劃類：包括但不限于營銷策劃宣傳物料、宣傳印刷品、效果圖制作等及其服務。五.采購實施部門：

1.行政部為采購責任部門。

2.非行政類后勤物資采購均由相關專業部門發起，行政部、財務部配合完成相關采購工作。六.采購程序：

采購遵循“申請”---“審核、會簽”---“審批”---“采購實施”的順序原則，在未得到審批同意的物資申請不得先行采購。

1.申請：

1)公司通用行政后勤物資或服務由行政部提出需求申請。

2)常規辦公用品采購：各部門每月25日將下月所需物資填寫《月度采購計劃表》，交由前臺匯總并制定采購計劃，報總經理審批后，由采購負責人集中采購。3)公司實行辦公用品及勞保用品零庫存化管理，各部必在規定時間內向行政部遞交《月度采購計劃表》，過期未遞交者視該部門本月無采購計劃。

4)小額臨時采購范圍的物資：各部按流程進行OA申報，行政部不予接受未經過總經

/ 4

理審批同意的采購工作項目。

5)緊急物資采夠：由申請部門向總經理短信申請，總經理審批短信回復后，實施采購，同時申請部門必須當天內填報OA采購申請單，過時未進行申報的，罰款20元/次。6)其他部門專用物資或服務由物資需求部門提出需求申請和詳細要求，并按審批權限進行審批。

七.采購實施：

1.對于日常辦公用品、飲用水、植物租擺、勞保消耗用品、辦公設備維保服務以及耗材、電腦及配件等由行政部通過三方詢價方式確定相對固定的供應商，定期采購。

2.根據審批后的采購申請，采用三家比價、單一來源采購等方式，為確保采購物資的最優價，二種采購方式可結合使用。

1)三家比價采購，是指對三家或三家以上供應商所提供的報價進行比較，依據性價比的優劣確定供應商的采購方式。

2)單一來源采購：單一來源采購方式，是指向一家供應商直接購買的采購方式。只能從唯一供應商處采購的，或必須保證原有采購項目一致性或服務配套的要求，需要繼續從原供應商處采購的。如須采購單一來源采購方式進行的采購項目，由行政部通過內部簽呈的方式向總經室書面說明理由。

3.具體規定 ① 員工服裝：

員工服裝的采購由行政部牽頭通過三方詢價方式確定相對固定的供應商，按合同價進行采購。

② 辦公用品、消耗材料、低值易耗品、后勤維修材料物資、清潔用品每月25日遞交月度申購計劃表，行政前臺匯總各部計劃報總經室審批后按合同價實施采購。③ 印刷品、企劃用品：

各類表單、名片、雜志等的印刷由行政部牽頭通過三方詢價方式確定相對固定的供應商，并簽訂制作合同，根據需要進行印刷。④ 電腦及其配件、軟件：

各部電腦及其配件采購由行政部通過三方詢價方式確定相對固定的供應商，并簽訂合同，根據需要進行采購。

/ 4

八.采購合同的簽訂

1.采購責任部門組織大批量或者大額物資采購，財務部應參與合同洽談、簽訂過程。2.行政部應對整個洽談過程做好洽談記錄，參加洽談人員應簽字確認。3.行政部與客戶簽訂的物資采購合同，應在簽訂當天及時傳送財務部監督執行。4.禁止在采購環節發生收受禮品（或者回扣）等利用職權謀取私利的行為。九.驗收

1.常規后勤物品由行政部組織驗收，專業用品及精密儀器須由申購部門負責驗收質量，行政部做入庫領用登記，財務部監督完成。物資驗收后合格后，相關驗收部門在“送貨單”上簽字確認。驗收過程中發現問題，采購負責人應即時追蹤，并在申購部門要求時間內保證物質采買/更換到位。

2.《送貨單》的驗收簽字作為大宗物質采買的請款依據。十．付款方式

按財務部相關規定或合同付款條款執行。

十一.經濟責任及處罰

1.物資請購部門必須根據工作實際需要發起采購申請，對貪圖省事、亂報采購計劃，造成公司成本浪費的，部門整體罰款200元。

2.采購負責人需對采購物品的品質、貸款結算安全負責，若因玩忽職守，造成公司經濟損失的，應負相應的經濟賠償責任。如采購負責人在采購過程中能夠對物品的品質及價格控制的非常嚴格，節約了成本。

3.財務部門必須認真履行審核監督責任，對審核把關工作不嚴、不及時向上級領導匯報有關事情真相，并造成公司經濟損失的，視情節給予相應的經濟處罰。

4.若采購過程中，有相關人員自行采購或私定項目的，公司不負責任何費用及后果。且對該人員輕者進行取消當月績效獎金，重者取消當月績效獎金并開除[含透露標底者]。

十二．供應商管理

1.對符合公司要求的供應商，行政部應建立供應商檔案，記錄供應商名稱、法定代表人、注冊資本、注所及經營地址、經營范圍、工商注冊號、開戶行及銀行賬號、經辦人、電話及傳真等基本信息。

2.與長期固定供應商的合作協議一般一年一簽，因市場價格隨時波動，所以在每次采購過程中要對采購物資的價格隨時核對并進行市場詢價，同等條件下長期合作供應商有優先權。

/ 4

3.確定相對固定的供應商后，在分批采購時還需要進行即時的比價，同時可以引進固定供應商以外的供應商進行報價或參與投標，并每年進行評比優勝劣汰，且必須引進至少一家新的供應商。

十三.物資管理

1.行政部均應按月建立物資采購管理臺帳，并留存采購申請批復件、采購詢價、供貨合同等原始記錄。

2.物資的購買及領取應辦理出入庫手續，入庫物資必須進行驗收，以確保質量。3.財務部負責對各類物資的采購活動進行監督和檢查。

十四．附則

1.本辦法解釋權公司行政部負責解釋、修訂和補充。2.本法由公司行政部門實施。3.本法自簽發之日起開始實施。

附件：

1.辦公用品月度申請表

/ 4

第五篇：江蘇省醫療機構藥品網上采購管理辦法(試行)

江蘇省醫療機構藥品網上采購監督管理辦法

（討論稿）第一章 總 則

第一條 為進一步規范醫療機構藥品購銷行為，加強對藥品網上采購工作的監督與管理，建立以政府為主導，集中監管、公開采購、陽光操作的，對藥品采購全過程跟蹤、綜合評估的新模式，根據《江蘇省醫療機構藥品網上采購管理辦法》和相關法律、法規，制定本辦法。

第二條 本辦法適用于省、各地市參與藥品網上采購監督管理工作的相關機構。

第三條 本辦法自公布試行之日起試行。

第二章 組織與職責

第四條 省醫療機構藥品網上采購與監管領導小組負責組織協調全省藥品網上采購監督與管理工作，各地監管機構負責對轄區內所有醫療機構的藥品網上采購工作情況進行監督和管理，省醫療機構藥品網上采購與監管領導小組辦公室負責對在寧省直屬醫療機構的藥品網上采購工作情況進行監督和管理，并負責對全省各市監管機構的聯絡和信息收集工作，并對各級監管機構具體工作進行指導和操作培訓。第五條 各級監管機構運用藥品網上采購監管系統，根據各自的職責權限，對所管轄范圍內的醫療機構藥品采購全過程進行監督和管理，并對監管工作提出合理化建議。

第六條 各級監管機構工作人員，應按照本辦法開展工作，定期向藥品網上采購與監管領導小組辦公室匯報情況，并對所涉及的監管數據嚴格保密。

第三章 實施細則

第七條 監管系統權限管理

1、各地監管機構根據自身工作人員權限分配情況，向省醫療機構藥品網上采購與監管領導小組辦公室提出申請，經江蘇省衛生廳辦公室批準后開設監管帳號并設置相應操作權限。

2、各地衛生行政部門主要領導和分管領導查詢帳號由省衛生廳辦公室統一發放。

3、監管工作人員，應定期修改帳號密碼，保障監管安全。

第八條 藥品采購目錄監督管理

1、監管人員負責及時收集轄區內醫療機構藥品采購目錄，確保網上采購目錄與醫療機構實際采購目錄的一致性。按照有關規定對集中采購執行情況（招標、競價）、醫保藥品 2 采購執行情況進行監督。

2、督促藥品供應企業向有關單位提供和及時更新所供應藥品的資質文件。

3、對集中采購（招標、競價）目錄執行情況，是否有違當地集中采購結果進行管理和監督，發現違規情況，及時通知醫療機構限期整改，對拒不整改或情節嚴重者，向主管部門和省醫療機構藥品網上采購與監管領導小組辦公室報告。

4、對醫療機構藥品采購價格進行監督，采購價格與當地集中采購（招標、競價）價格出現偏差，及時通知醫療機構限期整改，對拒不整改或情節嚴重者，向主管部門和省醫療機構藥品網上采購與監管領導小組辦公室報告。

第九條 網上采購訂單管理

制定定期檢查機制，對醫療機構是否全部藥品實施網上訂單進行監督，對網上訂單及時性、有效性進行檢查。

第十條 網上響應配送管理

對藥品供應企業在收到醫療機構網上訂單后，是否及時響應進行監督。

對于藥品供應企業，是否及時在網上填寫完整的配送信息進行監管，完整的配送信息應包括所配送藥品的生產批號、藥品有效期、發票號碼和發票日期。

第十一條 網上驗收管理

對醫療機構網上驗收的及時性和準確性進行監督，網上驗收的數據應與實物驗收的數據一致。

第十二條 網上退換貨管理

對醫療機構退換貨的及時性和準確性進行監督，網上退換貨應與實際退換貨同步準確，退換貨數據應包括所退換藥品的數量、批號、紅字發票等信息。

第十三條 各地市監管機構通過監管系統的信息發布功能，按時向省醫療機構藥品網上采購與監管領導小組辦公室匯總監管工作情況。

各地監管機構在每月5日前匯總轄區內上月的網上采購情況，內容包括采購單數、采購藥品數、采購金額、網上響應率、網上配送率、配送時間、網上驗收率、網上驗收時間等信息。并對監管過程中發現的醫療機構違規情況、處理結果進行統計，一并上報省藥品網上采購與監管領導小組辦公室。

各市藥品采購目錄（中標目錄、競價目錄等）發生變化，應及時通知電子商務運營商進行目錄調整，并報省藥品網上采購與監管領導小組辦公室備案。

第十四條 省藥品網上采購與監管領導小組辦公室每月10日前，根據各地藥品網上采購工作情況和匯總數據，在江 4 蘇省醫療機構藥品網上采購與監管平臺上的公眾信息系統發布全省藥品網上采購與監管工作情況簡報。

第十五條 充分利用江蘇省醫療機構藥品網上采購與監管平臺上的公眾信息系統的作用，接受群眾對省藥品網上采購與監管領導小組辦公室和各級藥品網上采購監督機構的監督，對群眾反映的不嚴格執行《江蘇省醫療機構藥品網上采購管理辦法》和本辦法的監督機構、醫療機構和個人，一經查實，按照有關部門的相關規定進行處理，情節嚴重，構成犯罪的，移送司法機關進行處理。

江蘇省衛生廳

二〇〇七年七月十七日

本文檔系網絡所得，版權歸原作者所有。如有侵權，本人定盡快處理！