第一篇：吉林油田公司礦區保潔管理規定

吉林油田公司規章制度

制度編號：JLYT-KQFW-01-04-2014

發布版本：A 吉林油田公司礦區保潔管理規定

第一章

總

則

第一條

為加強吉林油田公司礦區（以下簡稱“油田礦區”）物業保潔管理工作，提高保潔服務質量和服務水平，根據國家有關法律法規和《礦區物業保潔服務規范》（Q/SY1164-2009），結合油田礦區實際，制定本規定。

第二條

本規定適用于油田礦區內的生活園區、工業園區和機關辦公園區的保潔管理工作。

第三條 礦區服務事業部（以下簡稱“事業部”）生產運行部 是油田礦區保潔管理的歸口主管部門，負責制定油田礦區保潔管發布日期：2014年8月4日

實施日期：2014年8月4日

理規章制度并對各物業管理公司保潔管理工作進行指導、監督、檢查和考核。

各物業管理公司負責做好所屬區域保潔工作，負責對所屬基層單位保潔工作的日常管理、檢查和考核，組織對員工的定期培訓工作。

第四條

保潔工作內容。

（一）保持轄區內每一個角落干凈、整潔。

（二）保證保潔人員專業、禮貌地提供服務。

（三）保證保潔工具和清潔用品的合理使用。

第二章

保潔員職責標準及工作紀律

第五條

熟悉所轄區域內的清潔衛生情況，并全面負責。第六條

負責公共走廊、樓梯、電梯、停車場、綠地和住宅小區、工業園區、辦公區域以及與地方交接地帶公共場地、道路、公共設施等的清潔工作，使所轄區域內無堆積物、垃圾、紙屑、煙頭、污水、污垢等，保持清潔衛生。

第七條

保持樓內外墻體、圍墻、管轄區域內公共設施整潔，無廣告及亂寫亂畫亂掛現象。

第八條

每日巡視所轄區域的清潔衛生狀況，發現問題及時解決。如發現有垃圾和雜物置于走廊、門口或其它公共場地，應勸喻業主（工業、辦公園區內的部門及個人）自行搬往附近的垃圾收集站。如無法找到業主或責任人，除自行清理外，還應將情

況登記在轄區物業管理單位記事本內，向上級報告。

第九條

如有不顧公共衛生的業主（工業、辦公園區內的部門及個人），經多次勸告仍不改善，應做詳細記錄并報告上級。

第十條

積極參加業務培訓，提高業務水平，自覺學習有關清潔衛生知識，提高個人素質。

第十一條

按物業管理要求，處理好與清潔衛生相關的其他事宜。

第十二條

保潔員工作紀律：

（一）遵紀守法，遵守公司的各項規章制度；

（二）按時上下班，不遲到、不早退，不擅離職守；

（三）上班穿工作服，戴工作牌，儀表整潔，精神飽滿；

（四）講文明，有禮貌，服從領導，團結同志；

（五）不得在工作時間做與本職工作無關的事；

（六）不做有損公司形象的事，不得以任何形式私自收受業主或機關其他場所工作人員的錢物；

（七）不準擅自拿用公司物品挪作他用，損壞、遺失工具要照價賠償。

第三章

清潔保養操作標準

第十三條

社區清潔操作標準。

（一）保潔時間標準（保潔人員每周一至周六在崗時間每天6小時，周日4小時，每周共計40小時保潔時間）

1.每年5月至11月末

上午6:30—10:00

下午13:00—15:30 2.每年1月至4月末、12月

上午7:30—10:30

下午13:00—16:00

3.周日上午8:00—10:00

下午14:00—16:00

（二）保潔員勞動定員定額標準（執行中石油定員定額標準）。1.每400戶清運垃圾定員1人。2.每300戶清掃樓道定員1人。3.每10000平方米清掃面積定員1人。

（三）保潔員著裝規范標準。1.上崗一律穿保潔服，標志佩戴整齊。

2.上崗著裝應規范，不應披衣、敞懷、挽袖、卷褲腿，帽子應戴正。

3.上崗不應穿拖鞋、赤腳穿涼鞋。

（四）樓道保潔服務標準。

1.每周二、四為樓道保潔時間，樓道地面每兩周拖擦一次，樓道地面無油漬、煙頭、紙屑、塵土堆積、積水。

2.每周清潔樓道扶手兩次，扶手無塵土，欄桿無灰網。3.墻面、電表箱等無張貼廣告。

4.天棚、樓道燈、配電盤、電表箱等無灰網、積土。5.每兩周清潔一次公共防盜門和樓道內玻璃，達到門無污漬、水痕，玻璃窗明幾凈。

6.樓道內堆積物要及時清理。

（五）公共場地和道路保潔服務標準。

公共場地和道路每天清掃一次，全天保潔，垃圾時產時清，達到地面無煙頭、果皮、紙屑等雜物、無積水。

（六）電梯轎廂保潔服務標準。

1.電梯門、轎廂內壁、轎門內槽、轎廂地面等，每日清掃、拖擦一次，達到無灰塵、無污漬、無小廣告。

2.操作面板應達到清潔，無污跡。

（七）地下停車場保潔服務標準。

1.地面每天清掃一次，設備、設施每周清潔一次。2.地面應達到無垃圾、無油污。3.四周墻壁應達到無灰網、無小廣告。4.燈罩應達到無積灰、無污跡。5.出入口定位桿、減速帶應達到無污垢。6.消防通道應達到無垃圾、無雜物，保持暢通。

（八）公共設施保潔服務標準。

1.社區內各種健身、娛樂設施每周清潔一次，清潔后保持無塵土、污痕。

2.宣傳牌每月清潔一次，大型雕塑裝飾物每月清潔一次，清潔無污跡，積塵，無廣告等。

3.草坪燈、庭院燈、景觀燈、路燈等每月清潔一次，清潔后保持無灰網、塵土、污漬。

（九）雨搭保潔服務標準。

每季清理一次，達到無任何堆積物。

（十）清冰除雪標準。

1.以雪為令，大雪三天，小雪當日，人到雪凈，拍雪成方。小區內小雪當日清理完，大雪三日內清理完，所有道路、硬化場地積雪必須全部清理干凈，不能存有積雪，殘冰。

2.花壇內雪拍成方，堆雪高度不超過80厘米，行道樹樹坑下嚴禁存放積雪，草坪內積雪不超過檔墻。

3.人行道、行車道的界邊、條石必須清理露出，上面不得存有積雪。

4.各角落、棱角、景觀小品保持整潔，無積雪。5.人行道、行車道上無冰面。

（十一）垃圾清理標準。

1.垃圾日產日清，垃圾設施保持無垃圾外溢、無污水。2.垃圾實行封閉運送，達到無散落、無污水滴漏。3.嚴禁在宅區、垃圾設施內焚燒。

4.垃圾設施保持清潔，春季和秋季每周消殺一次，夏季每三天消殺一次，達到無較大異味、無蚊蠅，垃圾設施每天清洗一次（冬季除外）。

第十四條

機關辦公園區清潔操作標準。

（一）辦公樓內清潔操作標準。

1.辦公樓正廳、走廊、扶手、墻面（1.5米以下）、樓梯、— 6 —

電梯每天清掃、擦拭一次，無污漬、水跡、雜物，地面保持光亮。

2.辦公樓內衛生間每天清洗、擦拭兩次，保持清潔無異味，洗手池、地面和便器上無污漬、水跡、雜物等。

3.樓內所有公共設施（熱水器、垃圾存儲器皿、燈具、配電箱、防火栓、開關等）及時擦拭，做到無污漬、無灰塵。

4.各種玻璃門窗每周徹底擦洗一次，地毯每周吸塵消毒一次，保持清潔，無污漬、無灰塵。

（二）會議室使用后及時清理，所有物品保持清潔，桌椅等設施、設備擺放整齊，定位置、定方向，做到成行成線，無人為損壞現象，同時，根據會議要求，至少提前1小時準備好與會議相關用品。

（三）室外部分保潔參照社區清潔操作標準。

第四章

檢查考核

第十五條

嚴格監督檢查，保證保潔工作計劃、責任制、管理制度貫徹落實到位。

第十六條

按照《保潔日?？己思殑t》對保潔工作進行考核，主要采取員工自查、社區管理人員巡查、物業管理公司抽查和事業部檢查考核相結合的“四查”方法。

第十七條

“四查”辦法。

（一）員工自查。

每位員工都要根據操作規范和要求，對所轄區域不斷進行自

查，發現問題，及時解決。

（二）社區管理人員巡查。

社區管理人員應把巡回檢查作為自己的主要工作，每天對自己管區內所有部位、項目進行巡回檢查，不得少于3次。

（三）物業管理公司抽查。

由物業管理公司組織有關人員隨時抽查，每天一次。

（四）事業部檢查考核。

由事業部生產運行部隨機對各社區進行考核督察，每個社區每月抽查一次，每半年公布一次考核結果，年終進行綜合評定，考核成績列入物業管理公司年度績效考核。

第十八條

保潔日常考核按照細則執行（詳見附件）。

第五章

附

則

第二十五條

本規定由事業部生產運行部負責解釋。第二十六條

本規定自發布之日起施行。《吉林油田公司礦區服務事業部保潔管理規定》（吉油吉礦物字【2008】55號）同時廢止。

編寫部門：礦區服務事業生產運行部 編 寫 人：劉昕波 審 核 人：宋繼昌、呂世發

批 準 人：張鳳民

第二篇：吉林油田公司礦區物業管理規定

吉林油田公司規章制度

制度編號：JLYT-KQFW-01-06-2014

發布版本：A 吉林油田公司礦區物業管理規定

第一章

總

則

第一條

為規范吉林油田公司（以下簡稱“公司”）礦區物業管理工作，明確業主、業主委員會、物業管理單位以及有關管理部門的權利和義務，維護業主和物業管理部門的合法權益，保障物業設施的正常使用和管理，創造和保持整潔、文明、安全、舒適的生活環境，建設宜居礦區，依據國務院《物業管理條例》有關規定，結合公司礦區物業管理實際，制定本規定。

第二條

公司礦區物業管理實行專業服務與業主自治相結合，屬地管理與行業管理相結合的原則。

發布日期：2014年8月4日

實施日期：2014年8月4日

第三條

本規定所稱物業管理區是指相對獨立完整的物業管理區域，物業管理區由公司礦區服務事業部生產運行部（以下簡稱“生產運行部”）劃定。

第四條

本規定適用于礦區服務事業部所屬各物業管理單位（以下簡稱“物業管理單位”）。

第五條

物業管理單位按照礦區服務事業部的要求，在居民住宅小區設立社區服務中心，在需要提供物業服務的單位設立物業服務中心（以下簡稱“物業服務單位”），為業主提供優質的物業服務，并接受業主及被服務單位的監督和考核。

第二章

礦區物業管理機構及職責范圍

第六條

生產運行部是公司礦區物業管理的業務主管部門，受礦區服務事業部委托代表公司行使礦區物業管理業務。物業管理單位對本單位服務區域內的物業服務業務實施管理，業務上受生產運行部領導。

第七條

生產運行部工作職責：

（一）認真貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規，以及中油集團公司、公司的各項規章制度；

（二）按照公司的總體部署和要求，在相關業務部門指導下，根據管理權限，負責礦區物業管理工作，逐步實行物業管理專業化、服務社會化、經營市場化的物業管理機制；

（三）負責制定公司礦區物業管理制度，指導、監督各物業

管理單位進行落實，并對落實情況檢查、考核；

（四）協調礦區各項設施及住宅小區的接管驗收，負責基礎設施項目的開工備案、施工監察、竣工驗收及資料歸檔；

（五）與公司相關業務部門密切溝通，協調物業管理有關各方的關系和糾紛；

（六）督促和指導業主、業主委員會和管理委員會按照其權利、義務開展工作。

第八條

物業管理單位工作職責。

（一）江南物業管理公司、江北物業管理公司。

1.認真貫徹國家、中油集團公司、公司及礦區服務事業部有關政策、規定及要求

2.負責轄區社區秩序管理，承擔社區范圍內的安全、保衛、警戒等工作；

3.負責轄區社區環境衛生工作，保持社區環境清潔； 4.負責轄區社區綠化工作，做好社區生態環境建設； 5.負責轄區社區住宅、道路、公用建筑、設備設施等責任范圍內的維修、維護及安全管理工作；

6.負責轄區社區文體活動室的管理；

7.協助相關單位做好轄區社區公共設施的管理；

8.負責搞好和諧社區創建和管理工作，逐步完善社區功能，協助相關部門做好社區醫療衛生、社保、離退及其它便民服務。

（二）濱江物業管理公司。

1.認真貫徹國家、中油集團公司、公司及礦區服務事業部有關政策、規定及要求；

2.負責轄區社區秩序管理，承擔社區范圍內的安全、保衛、警戒等工作；

3.負責轄區社區外道路、樓堂館所、公園、廣場、底商等保潔、綠化、維修及安全管理工作；

4.負責轄區礦區內各單位的工業物業管理工作； 5.負責轄區礦區內的市政監察（稽查）管理工作； 6.負責轄區礦區幼教的管理工作； 7.負責做好轄區礦區公共設施的管理；

8.負責搞好和諧社區創建和管理工作，逐步完善社區功能，協助相關部門做好社區醫療衛生、社保、離退及其它便民服務。

（三）前郭礦區服務公司。

1.認真貫徹國家、中油集團公司、公司及礦區服務事業部有關政策、規定及要求；

2.負責管理區秩序管理，承擔社區范圍內的安全、保衛、警戒等工作；

3.負責管理區環境衛生工作，保持社區環境清潔； 4.負責管理區綠化工作，做好社區生態環境建設； 5.負責轄區社區住宅、道路、公用建筑、設備設施等責任范圍內的維修、維護及安全管理工作；

6.負責轄區社區外道路、樓堂館所、公園、廣場、底商等保

潔、綠化、維修及安全管理工作；

7.負責前郭礦區文體活動中心（室）的管理；

8.負責搞好和諧社區創建和管理工作，逐步完善社區功能，協助相關部門做好社區醫療衛生、社保、離退及其它便民服務。

（四）公用事業管理公司。

1.認真貫徹國家、中油集團公司、公司及礦區服務事業部有關政策、規定及要求；

2.負責公司礦區水、電、暖、氣日常管理及配套設備、設施的維修、維護工作；

3.負責對外轉供水、電、暖的管理，收費簽證及收費工作。

第三章

前期物業管理

第九條

公司的前期物業管理是指住宅分配（銷售）之前，建設單位與物業管理單位所做的工作。

第十條

建設單位應當在銷售物業之前，制定臨時管理規約，對有關物業的使用、維護、管理，業主的共同利益，業主應當履行的義務，違反臨時管理規約應當承擔的責任等事項依法作出約定。

建設單位制定的臨時管理規約，不得侵害物業買受人的合法權益。

第十一條

物業管理單位承接物業時，應當對物業共用部位、共用設施設備進行查驗。

第十二條

在辦理物業承接驗收手續時，建設單位應當向物

業管理單位移交下列資料：

（一）竣工總平面圖，單體建筑、結構、設備竣工圖，配套設施、地下管網工程竣工圖等竣工驗收資料；

（二）設施設備的安裝、使用和維護保養等技術資料；

（三）物業質量保修文件和物業使用說明文件；

（四）物業服務單位必需的其他資料。

第十三條

建設單位應當按照規定在物業管理區域內配置必要的物業管理用房。

第十四條

建設單位應當按照合同規定的保修期限和保修范圍，承擔物業的保修責任。

第四章

礦區工業廠區物業管理

第十五條

礦區工業廠區的物業管理包括：廠區及辦公區環境衛生的管理；園林綠化和廠區道路的管理；水電暖及公用設施的維修養護；污水排放、工業垃圾的清除處理；廠區治安秩序和進入廠區車輛的管理等。

第十六條

濱江物業管理公司在提供物業服務的工業廠區設立物業服務隊，負責服務單位的保潔、秩序維護、綠化、水電暖及小型維修等項工作，為業主提供優質的物業服務。

第十七條

未由礦區提供物業服務的工業廠區成立由有關部門組成的物業管理委員會（簡稱物管會），物管會人員由工業廠區管理人員與物業管理人員聯合組成，負責對廠區物業管理工作

的檢查、監督和考核。

第十八條

工業廠區環境管理。

（一）單位標識規范、清潔、醒目，無破損和退色痕跡。

（二）院墻、大門維護及時，無破損，四周無亂寫亂畫和亂貼廣告現象。

（三）廠區內道路、廣場及公共場所地面整潔，清掃及時，確保全天無落葉、無積水，無雜物，冬季做到雪后及時清理。

（四）下水管道及排水溝暢通、無堵塞、無垃圾、無積垢。

（五）行車路線、停車場地劃分有序，車輛按線行駛，沒有亂停亂放現象。

（六）辦公區及所有公共通道、走廊、大廳、樓梯、電梯、扶手保持整潔，墻壁、天花板無蜘蛛網、無積塵，窗明幾凈，照明燈具光線柔和。

（七）衛生間包括墻壁、天花板、照明燈、地面、門、窗、水池等，保持無異味、無堵塞、空氣清新、干凈整潔。

（八）值班和保衛人員責任心強，認真做好防火防盜和廠區的治安管理工作。

第十九條

工業廠區綠化管理。

（一）工業廠區綠化面積要達到整體硬化面積的30%，做到三季有花、四季有綠。

（二）廠區和辦公場所擺放的花卉，做到品種新鮮化、多樣化、經濟化、實用化，擺放整齊美觀。

（三）草坪、花木的澆水、施肥、除蟲、修剪、拔草等工作及時到位，確保草坪、花木造型整齊美觀、花池潔凈、完整無缺。

（四）及時清揀枯枝落葉，保證綠地整潔、美觀。第二十條

定期對上下水和暖氣管線及電路設備、公用設施進行維修維護，確保運轉正常。

第二十一條

工業垃圾、廢棄雜物按指定位置傾倒，及時清運。

第五章

礦區住宅小區物業管理

第二十二條

業主及業主大會。

（一）房屋的所有權人為業主。業主在物業管理活動中，享有下列權利：

1.按照物業服務合同的約定，接受社區服務中心提供的服務； 2.提議召開業主大會會議，并就物業管理的有關事項提出建議；

3.提出制定和修改管理規約、業主大會議事規則的建議； 4.參加業主大會會議，行使投票權； 5.選舉業主委員會成員，并享有被選舉權； 6.監督業主委員會的工作；

7.監督社區服務中心履行物業服務合同；

8.對物業共用部位、共用設施設備和相關場地使用情況享有知情權和監督權；

9.監督物業共用部位、共用設施設備專項維修資金（以下簡稱專項維修資金）的管理和使用；

10.法律、法規規定的其他權利。

（二）業主在物業管理活動中，履行下列義務： 1.遵守管理規約、業主大會議事規則；

2.遵守物業管理區域內物業共用部位和共用設施設備的使用、公共秩序和環境衛生的維護等方面的規章制度；

3.執行業主大會的決定和業主大會授權業主委員會作出的決定；

4.按照國家有關規定交納專項維修資金； 5.按時交納物業服務費用； 6.法律、法規規定的其他義務。

（三）物業管理區域內全體業主組成業主大會。

業主大會應當代表和維護物業管理區域內全體業主在物業管理活動中的合法權益。

（四）一個物業管理區域成立一個業主大會。

（五）同一個物業管理區域內的業主，應當在社區服務中心的指導下成立業主大會，并選舉產生業主委員會。

（六）下列事項由業主共同決定： 1.制定和修改業主大會議事規則； 2.制定和修改管理規約；

3.選舉業主委員會或者更換業主委員會成員；

4.籌集和使用專項維修資金； 5.改建、重建建筑物及其附屬設施； 6.有關共有和共同管理權利的其他重大事項。

（七）業主大會會議可以采用集體討論的形式，也可以采用書面征求意見的形式；但是，應當有物業管理區域內專有部分占建筑物總面積過半數的業主且占總人數過半數的業主參加。

業主可以委托代理人參加業主大會會議。

業主大會決定本章第二十三條第六項第4條和第5條規定的事項，應當經專有部分占建筑物總面積2/3以上的業主且占總人數2/3以上的業主同意；決定本章第二十三條規定的其他事項，應當經專有部分占建筑物總面積過半數的業主且占總人數過半數的業主同意。

業主大會或者業主委員會的決定，對業主具有約束力。業主大會或者業主委員會作出的決定侵害業主合法權益的，受侵害的業主可以請求人民法院予以撤銷。

（八）業主大會會議分為定期會議和臨時會議。

業主大會定期會議應當按照業主大會議事規則的規定召開。經20%以上的業主提議，業主委員會應當組織召開業主大會臨時會議。

（九）召開業主大會會議，應當于會議召開15日以前通知全體業主。

住宅小區的業主大會會議，應當同時告知相關的居民委員會。

業主委員會應當做好業主大會會議記錄。

（十）業主委員會執行業主大會的決定事項，履行下列職責： 1.召集業主大會會議，報告物業管理的實施情況； 2.代表業主、業主大會與社區服務中心簽訂物業服務合同； 3.及時了解業主、物業使用人的意見和建議，監督和協助物業服務中心履行物業服務合同；

4.監督管理規約的實施； 5.業主大會賦予的其他職責。

（十一）業主委員會應當自選舉產生之日起30日內，報所在物業管理公司備案。

業主委員會委員應當由熱心公益事業、責任心強、具有一定組織能力的業主擔任。

業主委員會主任、副主任在業主委員會成員中推選產生。

（十二）管理規約應當對有關物業的使用、維護、管理，業主的共同利益，業主應當履行的義務，違反管理規約應當承擔的責任等事項依法作出約定。

管理規約應當尊重社會公德，不得違反法律、法規或者損害社會公共利益。

管理規約對全體業主具有約束力。

（十三）業主大會議事規則應當就業主大會的議事方式、表決程序、業主委員會的組成和成員任期等事項作出約定。

（十四）業主大會、業主委員會應當依法履行職責，不得作

出與物業管理無關的決定，不得從事與物業管理無關的活動。

（十五）業主大會、業主委員會應當配合公安機關，與居民委員會相互協作，共同做好維護物業管理區域內的社會治安等相關工作。

第二十三條

社區管理服務。

（一）社區的物業管理由所在物業管理公司派出社區服務中心管理。服務范圍包括：對房屋的使用、裝修、維修、養護的管理和監督；對社區公用設施的維修、養護和管理；對社區公共場所和園林綠地、環境衛生的管理；對社區車輛行駛、停放的管理；對社區安全和治安秩序的管理等。

（二）社區服務中心是社區的管理機構，在生產運行部和所在物業管理公司的領導下，負責對社區實施物業管理。

（三）社區服務中心的權利

1.根據本規定及管理項目制訂具體的實施管理細則； 2.組織保潔、秩序維護、綠化、維修人員為社區提供優質服務；

3.有權對違反社區管理規定的行為進行制止。

（四）社區服務中心的義務

1.根據物業管理標準對社區實施管理； 2.接受業主委員會和業主的監督；

3.及時接受和處理業主關于社區管理的投訴； 4.積極配合有關部門對社區內違章違法行為的處理。

（五）社區服務中心對社區管理未能達到物業管理標準規定要求的，業主委員會、聯管會有權予以指出并督促落實。

（六）社區建設單位必須按照國家規定的保修期限和保修合同，承擔施工的建筑場所及建筑物的保修責任。

（七）物業存在安全隱患，危及社區利益和他人合法權益的，責任人應及時維修養護，業主予以配合。

（八）物業管理區域內，供水、供電、供氣、供熱、通信、有線電視等單位應當向最終用戶收取有關費用。

（九）社區服務中心應當做好物業管理區域內的安全防范工作。發生事故時，社區服務中心在采取應急措施的同時，應及時向上級部門報告，并協助做好救助工作。

第二十四條

物業的使用與維護。

（一）物業管理區域內按照規劃建設的公共建筑和共用設施，不得改變用途。

業主依法確需改變公共建筑和共用設施用途的，應當在依法辦理有關手續后告知社區服務中心；社區服務中心確需改變公共建筑和共用設施用途的，應當提請業主大會討論決定同意后，依法辦理有關手續。

（二）業主和社區服務中心不得擅自占用、挖掘物業管理區域內的道路、場地，損害業主的共同利益。

因維修物業或者公共利益，業主確需臨時占用、挖掘道路、場地的，應當征得業主委員會和社區服務中心的同意；社區服務

中心確需臨時占用、挖掘道路、場地的，應當征得業主委員會的同意。

業主、社區服務中心應當將臨時占用、挖掘的道路、場地，在約定期限內恢復原狀。

（三）供水、供電、供氣、供熱、通信、有線電視等單位，應當依法承擔物業管理區域內相關管線和設施設備維修、養護的責任。

前款規定的單位因維修、養護等需要，臨時占用、挖掘道路、場地的，應當及時恢復原狀。

（四）社區住宅的維修以業主進戶門為界劃分責任。室內部分（包括門窗）由業主自管自修，但必須接受社區服務中心的統一管理。樓體外墻面、樓梯、通道、公用上下水管道、加壓水泵、消防設施、屋蓋、電梯等房屋本體公用設施的維修，由社區服務中心提出維修計劃，經生產運行部批準后，責成有關部門實施，業主委員會和社區服務中心負責檢查驗收。

（五）業主自修部分需要社區服務中心協助維修時，可向社區服務中心申請有償維修服務。材料費、服務費按礦區服務事業部規定的標準執行。

（六）業主需要裝飾裝修房屋的，應事先向社區服務中心提出書面申請，填寫住房裝修申請表。經社區服務中心審批同意后，辦理裝修人員出入證，方可施工。

社區服務中心應當將房屋裝飾裝修中的禁止行為和注意事項

告知業主。

（七）業主不得改變房屋的結構、用途和外貌，不得私自搭接陽臺和安裝太陽能設備。

（八）需要在社區進行臨時作業的施工單位，應提前向社區服務中心提出申請，經批準后，簽訂相應的合同，按規定交付抵押金后方可施工。施工竣工后必須恢復原樣，經社區服務中心驗收合格后撤出現場并返還抵押金。如施工單位沒有或僅部分施工場地恢復原狀或損壞其他設施的，社區服務中心應按所簽合同的規定從抵押金中予以扣除，抵押金不足部分，要追究其賠償責任。

（九）除執行任務的工程搶險車、垃圾清運車、救護車、消防車等特種車輛及婚喪車、搬家車外，其他機動車（含機動三輪車）原則上不準進入社區。確需進入的，須經社區服務中心批準。

經批準進入社區的車輛，應在主干道上行駛，按指定位置停放，社區內不準使用氣喇叭。如損壞路面、路牙、花草、樹木和公用設施，應予修復或賠償。

對強行進入社區的機動車輛，社區秩序維護人員有權制止，造成損失的應責令賠償。

（十）不得在社區內飼養家禽及經濟型動物，樓道內禁止堆放任何物品和停放電動車、自行車。業主對飼養的小寵物負有管理責任，如因該寵物的行為對鄰居的正常生活造成影響被投訴的，社區服務中心應根據具體情況提出處理意見，業主應當無條件執行。

（十一）不得在社區建筑物上亂寫、亂畫、亂貼標語、廣告。需要設立門匾招牌的，需經社區服務中心批準，按統一的規格、式樣并在指定位置安裝，否則社區服務中心有權拆除。

（十二）嚴禁在社區內存放易燃、易爆、有毒、放射性等有損房屋安全和危害人體健康的危險物品；

（十三）不得利用住宅房屋從事危害他人合法權益和其它非法的活動。

（十四）不得在社區內種植蔬菜和其他農作物。

（十五）不得在社區內亂接亂蓋房屋、棚廈和擴建陽臺。對私建的單位和個人，社區服務中心有權制止并責令限期拆除。拒不停止施工和拆除的，社區服務中心有權采取措施，一切損失由行為人自己承擔。

（十六）除礦區管理單位統一規劃的區域外，社區內禁止設攤經商。

（十七）業主應愛護社區的公共設施，損壞的應負責修復或賠償損失。觸犯法律的，依法追究其法律責任。

（十八）在自行車棚和地下停車場存放（停放）車輛的業主，應按規定辦理存放（停放）手續和交納存車費用，并按確定的車位存放，未辦理車輛存放（停放）手續或未按期交納存車費用的，車棚（車庫）管理人員有權拒絕該車輛存放（停放）。

（十九）業主有權對社區衛生、綠化和治安秩序狀況向社區服務中心直至生產運行部投訴，有關單位在接到投訴后應進行調

查。投訴情況屬實的，要立即進行整改并按相關規定對責任人進行處罰。

（二十）業主應自覺維護社區的環境衛生，不得隨地丟撒果皮、廢紙和雜物，不隨地傾倒垃圾，配合保潔人員營造良好的生活環境。

（二十一）嚴禁在樓梯間、電梯口和公共場地堆放物品，陽臺內不準超高、超重擺放雜物，陽臺外不得懸掛物品。

（二十二）社區的衛生管理費每年收繳一次，業主應自覺交納，逾期不交的，由業主所在單位配合收繳。

（二十三）業主應愛護花草、樹木，嚴禁攀援折損、搖晃樹木及設施，不得踐踏草坪或在綠地上堆放物品，不得在樹木上拉繩晾曬衣物。

（二十四）業主必須嚴格遵守國家的有關法律、法規和礦區的各項規章制度，積極維護社區的治安秩序和生活秩序，配合公安機關和有關單位共同做好社區的治安保衛工作。

業主應增強自我防范意識，看管好自家的門、窗、水、電和燃氣等設施，做好防火、防盜等安全工作。

（二十五）社區內嚴禁賭博、傳銷及其他違法活動。（二十六）社區服務中心要加強秩序維護隊伍建設，增強秩序維護人員的執行能力和主人翁責任感，加強執勤和巡邏力度，發現不安全隱患要立即采取措施，對發現的可疑人員要及時向公安部門報告，確保一方平安。

（二十七）社區內如發生刑事案件，社區服務中心和業主要立即上報公安機關，保護好現場，配合公安機關的偵破工作。

第六章

附

則

第二十五條

規劃建設社區應請物業主管部門參與社區功能的設計，并設計社區總建筑面積3‰做為社區服務用房。

第二十六條

本規定由礦區服務事業部生產運行部負責解釋。

第二十七條

本規定自發布之日起實施?！都钟吞锕镜V區服務事業部物業管理辦法》（中油吉礦物字〔2008〕52號）同時廢止。

編寫部門：礦區服務事業部生產運行部 編 寫 人：劉

航 審 核 人：宋繼昌、呂世發

批 準 人：張鳳民

第三篇：吉林油田公司礦區服務系統收費稽查管理規定

吉林油田公司規章制度

制度編號：JLYT-KQFW-01-09-2014

發布版本：A 吉林油田公司礦區服務系統收費稽查管理規定

第一章

總

則

第一條 為了加強吉林油田公司（以下簡稱公司）礦區服務事業部（以下簡稱事業部）社會化收入項目的管理工作，規范收費稽查行為，建立收費稽查長效機制，確保社會化收入及時足額收取，根據《中國石油吉林油田公司財務稽核檢查管理辦法》、《中國石油天然氣集團公司管理人員違紀違規行為處分規定》及公司和事業部其它有關規定，結合工作實際，制定本規定。

第二條 本規定所稱社會化收入，是指礦區服務系統為地方用

發布日期：2014年8月12日 實施日期：2014年8月12日

戶（包括地方單位、商戶及居民等用戶）及公司職工(包括大慶鉆探及改制單位用戶)用戶提供服務，收取的各項服務收入。

第三條 本規定適用于事業部及所屬各單位（以下簡稱“各單位”）。

第二章 組織機構及職責

第四條 公司礦區服務系統收費稽查工作實行事業部與各單位兩級監管機制。

第五條 事業部設立收費稽查管理委員會，主任由事業部主要領導擔任，副主任由事業部主管領導擔任，成員由事業部計劃財務部、生產運行部、辦公室、質量安全環保裝備部、黨群工作部、人事勞資部主要領導組成。收費稽查管理委員會下設辦公室負責日常工作，辦公室設在計劃財務部，主任由計劃財務部主要領導擔任。

（一）事業部收費稽查管理委員會職責：

1．貫徹落實國家有關收費管理法規及上級管理部門收費管理政策制度，監督各單位落實情況；

2．審定事業部有關收費稽查政策、制度與標準； 3．決策收費稽查工作中的重大事項及發現的重大問題； 4．負責收費稽查工作的指導、監督、評價與總體協調工作； 5．審批事業部收費稽查辦公室提請的獎懲方案。

（二）事業部收費稽查辦公室職責：

1．在事業部收費稽查管理委員會的領導下，負責收費稽查日常管理工作；

2．制訂和完善收費稽查管理制度，并組織實施；

3．指導、監督、考核、評價各單位收費稽查工作，對發現問題提出具體獎懲意見；

4．定期向收費稽查管理委員會報告工作運行情況； 5．負責收費稽查人員業務及職業道德培訓工作； 6．完成收費稽查管理委員會交辦的其他工作任務。第六條 事業部相關職能部室工作職責

（一）計劃財務部：負責社會化收入監管與稽查工作，行使事業部收費稽查辦公室全部職能。其下轄的收費稽查科（以下簡稱“收費稽查科”）為事業部收費稽查工作的執行部門。

（二）生產運行部：負責開展技術檢測工作，組織對稽查過程中發現的用量異常用戶進行實地勘察與鑒定。

（三）辦公室：負責審定社會化收入項目的收費管理流程，督促各單位完善收費管理內控體系；指導、檢查社會化收入合同簽訂和執行情況。

（四）質量安全環保裝備部：負責對外轉供業務計量管理工作，包括計量裝置選型、安裝審查審批，監督專業公司的檢定計劃，檢驗檢定過程。

（五）黨群工作部：協助有關部門對稽查工作中所發現的違紀、違規行為進行查處。

（六）人事勞資部：制定社會化收入管理績效考核獎罰政策，落實獎罰決定并監督執行。

第七條 濱江物業管理公司市政監察大隊負責協助收費稽查科開展收費稽查工作，對收費稽查科提供的存在偷漏費行為的用戶實施處罰。

第八條 各單位成立收費稽查工作領導小組，組長由各單位主要領導擔任。各單位指定具體業務部門負責日常工作，明確專（兼）職收費稽查人員，并報事業部收費稽查辦公室備案。各單位工作職責為：

（一）認真貫徹落實公司及事業部關于社會化收入的各項管理制度，結合實際制訂相關工作實施細則并組織實施。

（二）結合本單位社會化收入具體服務項目，建立完善內部監管體系，規避管理漏洞。

（三）落實事業部收費稽查管理委員會及其辦公室下達的各項工作任務，對收費稽查辦公室提出的問題進行整改。

第三章

稽 查

第九條 稽查原則:

（一）堅持客觀、公正、公開的原則；

（二）堅持第三方稽查的原則；

（三）堅持歸口管理、分級監管的原則；

（四）堅持懲防并重的原則。第十條 稽查方式。

主要通過系統監控、查驗資料、技術檢測與分析、現場勘察核實、接受群眾舉報等方式開展收費稽查活動。

第十一條 稽查內容。

（一）社會化收入管理制度、組織機構、崗位職責建設情況；

（二）外轉供項目審批手續是否齊全、合規；

（三）外轉供合同是否簽訂，合同內容是否合規合法；

（四）原始臺賬（電子記錄）、簽證單、收費票據等是否齊全，填寫是否正確，工作量是否真實；

（五）社會化收入是否納入收支兩條線管理，資金管理是否符合規定；

（六）報表填報是否準確，系統維護是否及時；

（七）計量器具、儀表及有關設施是否完備，準確；

（八）現場查驗私接亂掛、改表改線、破壞計量裝置及其他偷公盜公行為；

（九）各單位對稽查過程中發現的問題，整改落實情況；

（十）其他與社會化收費項目有關的資料等。第十二條 收費稽查流程。

（一）收集整理各單位通過收費管理系統上報的社會化收費信息。

（二）分析收費信息，確定用量異常用戶，擬定稽查方案。

（三）現場稽查取證。其中，對于能夠直接查證的偷漏行為由收費稽查科在現場完成取證工作；對于不能直接查證的隱蔽偷漏行為，事業部組織各專業部門，成立收費稽查小組進行技術勘測取證，查找現場存在的問題。

（四）針對發現問題，向受檢單位下達稽查整改通知（詳見附件）。

（五）對存在問題的責任單位和相關工作人員，向事業部收費稽查管理委員會提出具體處罰建議。

（六）各單位及事業部機關各部門執行事業部收費稽查管理委員會下達的處罰意見。

（七）跟蹤各單位及事業部機關各部門整改落實情況。

第四章

信息管理

第十三條 建立健全收費信息管理制度，事業部實行事業部、各單位、基層站隊三級信息管理模式。事業部、各單位、基層站隊要落實工作職責，明確信息管理人員，及時維護信息系統，定期上報統計報表。

第十四條 建立臺賬管理制度，各項社會化收入項目必須建立內容全面、詳實的原始臺賬。原始臺賬實行統一編號管理，由專（兼）職人員負責數據采集與維護，并由管理員與負責人共同簽字確認，確保資料安全完整，臺賬信息真實準確。原始臺賬及自動化信息系統形成的原始記錄，要按照公司有關檔案管理制度規定按時存檔，需要備份的電子材料定期備份。

第五章 其他管理

第十五條 稽查人員進行現場稽查時，必須由2人以上（含2人）同時到現場進行取證，現場稽查結束時要填寫收費稽查記錄，備案留存。

第十六條 各類票據要由財務部門負責統一編號與管理，建立領用登記制度。原始票據由用戶、基層站隊、財務部門各保留一份，對于基層站隊下設收費網點的可再增加一份。原始票據填列的信息必須齊全、準確和真實。

第十七條 建立收費信息季度分析制度。每季度所屬單位要對本單位的收費情況進行全面分析，提出存在問題及下步工作目標，每季末5日內上報到收費稽查科。收費稽查科結合所屬單位的季度分析形成事業部季度收費工作運行情況報告，報送事業部收費稽查管理委員會審閱，為事業部確定下步工作思路提供信息支持。

第十八條 建立投訴舉報制度。收費稽查科設立舉報電話：0438-6258085。郵箱：shoufeijc@sina.com。通訊地址：吉林省松原市寧江區沿江東路1219號。鼓勵廣大用戶和各級收費管理人員投訴舉報偷漏費用戶和工作人員違紀行為，事業部依法保護投訴人合法權益。

第六章 罰

則

第十九條 在現場簽證活動中，簽證人員有下列行為之一的，給予通報批評、扣罰獎金、警告、記過、記大過處分；情節較重的，并處調離原崗位處分；情節特別嚴重的，移交公司紀委或司法部門處理。

（一）現場發現計量儀表等存在問題，不及時上報處理的。

（二）不按計量儀表顯示數字抄表，人為估量的。

（三）工作不認真，故意漏收的。

（四）不配合事業部收費稽查工作的。

（五）其他不按規定進行現場簽證的行為。

第二十條 在收費活動中，收費人員有下列行為之一的，給予通報批評、扣罰獎金、警告、記過、記大過處分；情節較重的，并處調離原崗位處分；情節特別嚴重的，移交公司紀委或司法部門處理。

（一）不按簽證用量足額收取相關費用的。

（二）不按規定按時上交收費資金的。

（三）私自挪用或侵占收費資金的。

（四）其他造成收費資金流失或危害資金安全的行為。第二十一條 在社會化收入管理活動中，管理人員有下列行為之一的，給予扣罰獎金、警告、記過、記大過處分；情節較重的，給予調離原崗位、降級、撤職、留用察看處分；情節特別嚴重的，移交公司紀委或司法部門處理。

（一）超越管理權限批準新增用戶、簽訂合同、減免用戶費用，給企業造成損失的。

（二）發現用戶違約給企業利益造成危害，不及時加以糾正、制止，或者不及時采取有效措施對企業利益加以保護，致使企業遭受經濟損失的。

（三）內外勾結、弄虛作假，人為漏費和干擾收費稽查活動的。

（四）對舉報、抵制和拒絕配合弄虛作假的工作人員等進行打擊報復的。

（五）其他違反《中國石油天然氣集團公司管理人員違紀違規行為處分規定》和公司有關規定的。

第二十二條 業務管理單位有下列行為之一的，納入本單位績效考核，按照事業部收費稽查管理委員會決定的處罰意見實施處罰，并在系統內通報批評。

（一）不具實上報社會化收入的。

（二）不配合事業部開展收費稽查工作的。

（三）不按事業部要求整改存在問題的。

（四）其他的社會化收入管理問題。

第二十三條 用戶存在下列行為之一的，給予責令限期改正、罰款、終止合同等處罰；油田職工用戶可并處公司內通報批評、警告、記過、記大過處分。

（一）違反計量法規，故意破壞計量器具，自行安裝計量儀器儀表，偽造計量數據、利用計量器具作弊的。

（二）未經批準，私自接入或改造供水、供電、供氣、供熱管線線路的。

（三）妨礙工作人員執行公務或打擊報復的。

（四）拒絕交費的。

（五）其他違反企業有關管理規定的。

第二十四條 對于收費稽查人員泄露機密、以權謀私、玩忽職守、弄虛作假，給企業造成損失或給收費稽查工作造成不良影響的，視其情節輕重和損失大小，給予批評教育、經濟處罰、警告或調離原崗位處分。情節嚴重的，移交公司紀委或司法部門處理。

第七章 附 則

第二十五條 本規定中的實施證據：《稽查整改通知單》，編號NKKP-KQFW-01。

第二十六條 本規定如與國家法律法規或上級管理規定沖突，依從國家法律法規和上級管理規定執行。

第二十七條 本規定由事業部計劃財務部負責解釋。第二十八條 本規定自下發之日起施行?！都钟吞锕镜V區服務事業部收費稽查管理辦法》（中油吉礦財字〔2009〕69號）同時廢止。

編寫部門：礦區服務事業部計劃財務部 編 寫 人：劉會成

審 核 人：宋繼昌、楊曉蘅、張殿申 批 準 人：張鳳民

第四篇：吉林油田公司廉租住房管理規定

吉林油田公司規章制度

制度編號：JLYT-ZJ-01-01-2014

發布版本：A 吉林油田公司廉租住房管理規定

第一章 總

則

第一條 為完善吉林油田公司（以下簡稱公司）廉租住房制度，保障公司困難職工家庭的基本住房需要，進一步加強公司廉租住房管理，依據國家建設部《城市廉租住房管理辦法》有關條款，制定本規定。

第二條 本規定適用于公司機關和所屬單位。

第二章 管理機構及職責

第三條 公司住房建設管理辦公室（以下簡稱“住建辦”）是 公司廉租住房的主管部門。

發布日期：2014年2月24日

實施日期：2014年2月24日

（一）住建辦負責困難家庭的審核和廉租住房的分配、調劑和監管，并按公司核定的廉租住房租金標準收繳租金；

（二）公司工會和穩定辦負責困難家庭的認定，并協助相關部門做好廉租住房的安置工作；

（三）礦區事業部各物業管理公司負責轄區內廉租住房的日常物業管理工作。

第四條 廉租住房租金標準原則上由維修費、管理費兩項構成，并與公司困難家庭的經濟承受能力相適應。廉租住房租金標準制定或調整，由住建辦遵循公正、公開原則制定并報公司核定后執行。

第五條 廉租住房租金收入嚴格實行收支兩條線管理，專項用于廉租住房的維護和管理。

第三章 入住管理

第六條 申請廉租住房人員范圍為公司在職職工、離退休人員、有償解除勞動合同人員，以及上述人員遺屬（未再婚）。

第七條 申請廉租住房應當同時符合下列條件：

（一）申請人家庭人均收入標準為松原市人均最低生活保障標準的2倍及以下；

（二）申請人及家庭成員均無自有住房。

第八條 申請廉租住房應當以家庭為單位，正常情況下由職工作為申請人，其他家庭成員作為共同申請人；遺屬家庭由遺屬作為申請人，其他家庭成員作為共同申請人。

第九條 申請人應先向所在單位或托管單位提交申請，申請時應提供以下資料：

（一）公司廉租住房申請表；

（二）戶口簿、身份證、結婚證，離異或喪偶的提供相關證明；

（三）申請人及其共同申請的家庭成員的上一收入證明（工資收入含獎金、各類補貼、加班費或其他收入），以及上一個人所得稅完稅證明或單位代扣代繳憑證；

（四）松原市民政局核定的城鎮低保家庭、低收入困難家庭和公司工會核定的困難家庭的，提供相關證明材料；

（五）屬烈士遺屬、優撫對象、移交公司安置的軍隊離退休和離職人員、轉業復員軍人、孤老、殘疾人以及受到局級以上表彰的勞動模范的，提供相關證明；

（六）家庭資產情況及其證明材料；

（七）其它證明材料。

以上各類證明材料，應當提交經申請人簽字確認的復印件，并提供原件核對。

第十條 職工所在單位或托管單位在收到申請資料后，通過查對資料、信函索證、入戶調查等方式完成對申請人居住情況及經濟情況的初審并公示，認定后報住建辦。

第十一條 住建辦會同公司工會和穩定辦就申請人的居住情況及經濟情況進行審核、認定并公示。

第十二條 住建辦對審批通過人員予以登記建檔，以申請人工齡、油齡綜合打分排序為序組織選房，開具《入住通知書》。

第十三條 申請人持《入住通知書》在規定時間內與轄區的物業管理公司簽訂《廉租房租賃合同》，繳納抵押金后，到房屋所在社區辦理入住手續。

第四章 日常管理

第十四條 承租人負有保證房屋及其設備完好并合理使用的義務。因使用不當或其他人為原因造成房屋及其附屬設施損壞的，承租人應當負責修復并承擔相關費用。

第十五條 廉租住房在投入使用前，住建辦應視實際需要對房屋進行最基本修繕，相關費用納入房屋修繕經費項目管理。

第十六條 承租人應當及時向供水、供電、燃氣、有線電視、物業管理等單位申請辦理開戶或變更手續，標準范圍內的，由所在單位統一結算，超過標準的部分由承租人自行承擔。

第十七條 廉租住房的月租金標準暫定為1元/㎡，由住建辦負責收繳，物業服務和房屋修繕等日常物業管理工作，由礦區事業部各物業管理公司負責。

第五章 遷出管理

第十八條 廉租住房實行年審制度，承租人應在取得廉租住房的次年起，每年12月向所在單位或托管單位如實申報家庭收入、資產、家庭人口和住房等情況，單位對其申報的情況進行初審，— 4 —

簽署初審意見后報公司工會和穩定辦復審。經審核家庭收入、資產、家庭人口和住房等情況發生變化，不再符合入住標準的，取消入住資格。

第十九條 承租人出現下列情形的，應當主動申報退出廉租住房：

（一）家庭收入或資產已超過規定標準的；

（二）購買或通過其他途徑獲得住房的；

（三）出現不符合廉租住房保障條件的其他情形的。第二十條 承租人申請退出廉租住房的，按照以下程序辦理：

（一）向所在單位或托管單位提出書面申請；

（二）與礦區事業部各物業管理公司簽訂《退出協議》，報住建辦備案；

（三）騰退租住的廉租住房的，應當結清水、電、燃氣、電視、電話、物業管理及其他應當由承租人承擔的相關費用。

第二十一條 對不再符合承租廉租住房條件而應當取消廉租住房的，住建辦應當在做出決定后5個工作日內書面通知當事人說明理由。

第六章 監督管理

第二十二條 住建辦會同工會、穩定辦負責對全公司廉租住房情況進行監督檢查。承租人所在單位或托管單位負責對承租人進行監督檢查。

第二十三條 享受廉租住房家庭有下列行為之一的，由住建辦

通知其在規定的時間內退回房屋。逾期不退的，可根據租賃合同的約定向仲裁機構申請仲裁或向法院提起訴訟；對于轉租、轉借，騙取廉租住房的，要追繳其騙取的租金：

（一）申請人不如實申報家庭收入、家庭人口及住房狀況的；

（二）申請人擅自將租住的住房轉讓、轉租、出借、調換的；

（三）無正當理由連續拖欠租金3個月或累計拖欠租金6個月的；

（四）無正當理由連續空置6個月以上的；

（五）擅自對租住的住房進行擴建、加建、改建、改變房屋結構或改變其使用性質的；

（六）故意損壞租住的住房及其附屬設備的；

（七）違反其他有關房屋管理規定的。

第二十四條 申請人及共同申請人有違反本規定第二十三條規定的行為的，3年內不得再申請廉租住房。

對出具虛假證明的組織和個人，公司將追究其所在單位主要領導和相關責任人的責任；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

第七章 附

則

第二十五條 本規定中的實施證據：

《吉林油田公司廉租房申請審批表》，編號NKKP-ZJ-01。第二十六條 本規定由住建辦負責解釋。

第二十七條 本規定自公布之日起施行。《吉林油田公司廉租住房管理規定》（礦服〔2009〕11號）同時廢止。

編寫部門：住房建設管理辦公室

編 寫 人：楊浩宇

審 核 人：史殿華

批 準 人：張鳳民 — 7 —

第五篇：吉林油田公司下放物資采購管理規定（模版）

吉林油田公司規章制度

制度編號：JLYT-WZ-01-02-2014

發布版本：A

吉林油田公司下放物資采購管理規定

第一章

總 則

第一條 為了加強和規范吉林油田公司（以下簡稱公司）下放物資采購管理，結合物資系統實際，制定本規定。

第二條 本規定所稱下放物資是指物資供應處（物資管理部、進出口公司）（以下簡稱物資管理部）授權或委托公司所屬單位物資部門進行采購的物資。

第三條 下放物資采購的計劃、選商、質量、價格、合同、倉儲等管理應嚴格執行公司相關規定。

第四條 本規定適用于公司所屬單位（全資子公司、集體企業

發布日期：2014年3月21日

實施日期：2014年3月21日

單位），控股公司、參股公司、合資合作等單位參照本規定執行。

第二章

機構及職責

第五條 物資管理部負責歸口管理公司下放物資采購管理工作，主要職責是：

（一）負責制定公司下放物資采購管理規章制度，并組織實施；

（二）負責編制公司下放物資目錄；

（三）負責公司下放物資采購供應商管理；

（四）負責公司下放物資計劃管理；

（五）負責公司下放物資采購的監督和考核。

第六條 公司所屬單位物資部門負責本單位下放物資采購管理，主要職責是：

（一）認真貫徹執行公司下放物資采購管理有關規章制度；

（二）負責本單位下放物資需求計劃編制、審批及上報工作；

（三）負責本單位下放物資的采購、驗收、保管、發放以及消耗管理工作；

（四）按要求認真做好下放物資采購供應商考評的相關工作，組織下放采購物資使用后評價工作；

（五）按要求做好下放物資采購情況統計工作。

第三章

下放物資目錄

第七條 下放物資目錄由物資管理部依據集團公司物資采購

管理部和公司的有關規章制度，結合公司生產經營實際統一制定，統一發布。

第八條 下放物資目錄依據物資采購管理實際實行動態管理，原則上每年調整一次，未調整前仍按上年執行。下放物資目錄（2014）見附件1。

第四章

下放物資采購

第九條 下放物資采購分為直接采購和集中采購。

（一）直接采購是指公司所屬單位物資部門依據下放物資采購目錄直接實施的采購；

（二）集中采購是指對構成批量、通用的下放物資由公司統一組織定商定價或定商，公司所屬單位物資部門依據公司公布的采購結果實施的采購。

第十條 公司所屬單位在實施下放物資采購時應嚴格執行《下放物資目錄》，不得越權或變通，不得將采購權下放給物資管理部門以外的部門或單位。

第十一條 嚴格執行統購物資委托自購審批制度。在下放物資目錄頒布后，原則上不再審批委托自購。但遇有下列情況之一的，且供應處庫存中沒有的非下放物資，所屬單位物資部門填寫《統購物資委托自購審批表》（一式三份，業務科室、物資管理科、所屬單位供應站各一份，格式見附件2），向物資管理部提出申請，經業務部門、物資管理部門、處領導審批后方可自購。

（一）抗洪、搶險、救災等應急物資，構不成批量；

（二）專業性強，獨家使用，構不成批量；

（三）采購偶爾發生或一次性采購后可能近年內不再發生，構不成批量。

第十二條 下放物資采購必須在中油集團公司供應商網絡內選商，禁止網外采購及超準入范圍采購。

第十三條 下放物資采購選商時，應嚴格執行公司選商管理有關規定。具備招標條件的應采取招標采購，不具備招標招商采購條件的應采取競爭性談判采購或詢價采購，盡量減少單一來源采購。

第十四條 對于下放物資中構成批量的通用物資，必要時由物資管理部確定實施集中采購目錄，報招標中心組織實施，確定物資供應商。

第十五條 加強下放物資采購HSE管理，做好采購過程中危害因素識別與控制。如采購由供應商負責提供周轉鋼瓶的氧氣、乙炔等物資時，合同中應明確要求供應商提供的氣瓶必須經檢驗合格。

第五章

監督和考核

第十六條 公司將下放物資采購管理工作納入所屬單位領導班子績效考核，具體考核辦法按公司有關規定執行。

第十七條 物資管理部負責對公司所屬單位下放物資采購管

理情況進行監督考核。

物資管理部定期或不定期地對所屬單位下放物資采購管理情況進行監督檢查，對存在越權采購、變通采購等違規行為進行通報，情節嚴重的移交公司紀檢監察部門處理，并取消物資系統評比資格。

第六章

附

則

第十八條 本規定中的實施證據：

《統購物資委托自購審批表》，編號為NKMP-WZ-06，保存期3年。

第十九條 公司所屬單位應根據本規定，本著方便生產、節約成本的原則，結合實際制定本單位下放物資選商管理實施細則。

第二十條 本規定由物資管理部負責解釋。本規定如與上級有關規定相抵觸時，執行上級規定。

第二十一條 本規定自下發之日起執行。

編寫部門：物資管理部 編

寫 人：張寶祥

審

核 人：龐彥君 批

準 人：張鳳民