第一篇：關鍵工序及關鍵質量控制點

1.1.1 關鍵工序及關鍵質量控制點

各子系統工程均列出“關鍵工序”、“關鍵質量控制點”，并報工程監理確認，在工程實施中及時跟蹤檢驗，對影響工程質量的進行嚴格控制。1.2 施工質量保證措施

我公司獲得ISO9000:2000質量管理體系認證，擁有完整《質量手冊》和質量管理要求與措施。

本工程的質量目標，按照國家施工規范執行，保證工程達到國家合格驗收標準，為達到上述的目標，具體的工程質量確保措施如下： 1.2.1 施工圖的設計評審查

施工圖是保證工程順利如期完成和保證工程質量的重要因素，我們建議由業主組織，我方和相關設計單位先對智能化系統圖紙深化設計并和其它相關專業進行設計審查和協調。

參加人員：設計單位和施工單位各有關專業技術人員、項目經理、現場項目負責人、主要施工安裝人員、設計單位甲方代表、監理單位。

評審內容：圖紙技術文件完整性，設計選型器材是否合理，性價比是否最優，是否便于施工，是否能保證工程質量，能否保證施工安全，自身的裝備及技術能力是否適合設計要求。

會審結論：確定是否修改設計或制定修改方案，辦理設計變更手續。審查施工圖紙應有詳細記錄，發現問題及建議解決辦法。1.2.2 技術交底

參加工程的施工安裝人員及管理人員，應在施工前對該工程的技術要求，施工方法進行技術交底。

各專業技術人員對分部、分項工程向參加施工管理的人員進行技術交底。技術交底的內容應包括：

? 工程概況、工程特點、施工特點、進度計劃的原則安排； ? 施工程序及工序穿插的安排； ? 主要施工方法及技術要求； ? 執行的技術規范、標準； ? 保證質量的主要措施； ? 主要的安全措施及要求。1.2.3 工程質量自檢和互檢

為保證自檢、互檢的有效工作，應做好以下基礎工作：

做好技術交底工作，使施工安裝人員明確設計，施工技術要求和質量標準； 組織有關人員學習有關驗收規范和質量檢驗評定標準； 對施工安裝人員進行檢查量測方法等有關基礎知識培訓； 對施工安裝人員進行質量意識、質量要求的教育。自檢和互檢應做到的質量保證：

施工安裝人員應根據質量檢驗計劃，按時按確定項目內容進行檢查； 自檢和互檢是施工過程中的質量記錄之一，施工安裝人員應認真填寫相應的自檢記錄，記錄人和項目經理應分別在記錄上簽字；

專業檢查人員應定期復核自檢互檢記錄。1.2.4 專業質量檢查

專業質量檢查是本項目的項目經理和各專業的工程督導對工程建設全過程中各環節內容的操作所進行必要的監督和檢查。

專業質量檢查應按定期檢查和巡回檢查形式進行：

定期檢查：本項目的項目經理和各專業的工程督導根據質量檢驗或確定的重點，進行固定式核查確認和把關。

巡回檢查：本項目的項目經理和各專業的工程督導不定時，不定點根據工序穩定狀況采取有目標的機動檢查。巡回檢查的重點為：

從質量信息分析表面質量不穩定的工序。

工程的重要部位關鍵環節或容易發生質量問題的工序。

技術操作不熟練的新工人或質量不穩定，質量問題較多的施工安裝人員所在的工序。

外界環境因素發生變化對工程質量有明顯作用的工序。專業質量檢查的質量保證要求：

專檢人員應提前熟悉檢查對象的設計要求，判定合格的標準及檢查程度； 對自檢記錄進行檢查，檢查后提出判定意見，對符合要求應予以簽字確認； 對工序質量出現異常時，可作出暫停施工的決定，必要時可填寫不合格報告； 專檢人員應認真填寫專檢記錄，定期或工程施工結束后編寫質量檢查報告，并備案。

1.2.5 工序交接檢查

工序交接檢查的含義：

以承接方為主，當上道工序轉入下道工序時，對完成的施工內容的質量進行的一種全面檢查。

工序交接檢查的種類： 施工隊伍之間的交接檢查。

工序交接檢查的程序及質量保證要求：

應提交本工序的全部質量保證文件資料及工程質量的必要說明，由承接方對其進行審查。

必須進行中間試驗才能確定的工序質量，可在雙方工程技術質管人員到場進行確定工程質量。

工序交接完畢后，應填寫工序交接證書，特別是企業之間的交接，除雙方代表簽字外，還應有第二方或第三方人員在確認欄中簽字。1.2.6 隱蔽工程檢查

隱蔽工程是指那些施工完畢后，將被下一道工序的繼續施工所遮蓋，而無法或較困難對其進行檢查的工程。

隱蔽工程檢查包括下述內容：

管道工程：管道規格、材質、數量、標高、防腐； 焊接工程：焊接坡口、焊條品種、焊接質量；

電氣：暗埋電氣線路的位置、規格、標高、接頭是否按規范穿管等； 隱蔽工程檢查的質量保證要求：

隱蔽工程檢查由公司派出的專業技術人員會同工程隊，并請業主監理方或設計方一起參加；

檢查人員應認真填寫隱蔽工程檢查記錄，檢查結束后，有關人員應簽字確認記錄。

1.2.7 施工技術日志

施工日志是基層施工單位在整個過程中發現和處理施工中出現的問題的原始記錄，由現場項目經理負責填寫。施工日志填寫包括下述內容：

? 施工過程中的設計變更； ? 施工中出的材料代用；

? 施工中的協作配合變更作業情況；

? 施工中急需解決的材料工件、施工機具、勞動力和配合工程； ? 施工中出現的安全事故苗頭或隱患；

? 施工中需要辦理的聯系單會簽單等經濟簽證； ? 施工中的停水停電和其他影響施工的情況； ? 施工中的復工驗收情況； ? 其他有關情況。

施工日志在質量管理對質量保證工作中作為最終質量評定、質量問題或質量事故處理，工程技術質量總是爭執等問題的處理依據之一。

第二篇：質量保證體系-關鍵工序質量控制

230省道吳江北段養護改善工程A8標項目部

關鍵工序質量控制

一、質量方針及質量目標

1、我部總公司通過ISO992質量體系認證，我們的質量方針是：建橋筑路。每人每崗每工序，按規范作業，持續提高，全心全意創精品，讓業主滿意。

2、質量目標

我部在本工程上的質量目標是：創五個一流。即一流的內在質量，一流的外觀質量，一流的沿線設施，一流的環境景觀，一流的檔案管理。

二、質量控制

1、質量控制過程

本項目工程由若干個分項工程、分部工程，在施工過程中是通過一道道工序來完成的，因此在施工過程中的質量控制通過由工序質量保分項工程質量，分項工程質量保分部工程質量，分部工程質量保整個標段工程質量的系統控制過程；同事質量控制過程中也是從原材料的質量控制開始，直到完成工程質量檢查為止的全過程的系統過程。

在施工開始時做好工程評定單元劃分，以便在施工過程中進行質量控制。

2、影響質量因素的控制

影響施工質量因素主要有五個方面既：“人、機、料、法、環、”，施工過程中緊緊圍繞五個影響因素，采取因果分析圖的方法。對各種影響因素進行控制。

3、質量控制的原則

為確保合同、規范所規定的質量標準，采取一系列檢測、監控措施手段和方法，在質量控制過程中應遵循的幾點原則：

（1）堅持“以技術人員為核心，廣大職工為主體”;

（2）堅持“以預防為主”；

（3）堅持質量標準，嚴格檢查，一切用數據說話；

（4）堅持貫徹科學、公正、守法的職業規范；

4、各分項工程關鍵工序質量控制要點：

三、質量保證措施

1、抓好質量體系的有效運行

深入貫徹執行GBT/T19002-ISO9002質量體系，結合本工程的合同要求，將總公司質量體系延伸至本工程項目中。建立工程質量保證體系，并按照《質量手冊》、《程序文件》的要求組織生產，開展日常質量活動，并通過開展內部質量審核認證體系的有效運行，從而實現質量目標。

（1）對全體職工進行質量教育。百年大計，質量第一；

（2）制訂質量大綱，做到“四個堅持”（堅持圖紙會審、堅持編制施工技術方案、堅持施工技術交底、堅持技術培訓），把好“五個關”（施工程序關、過程控制關、操作規程關、原材料檢驗關、工序交接關）；

（3）制訂獎罰辦法，把每人所在的崗位所承擔的工程質量好壞與經濟效益掛鉤；

（4）做到“五不施工”（圖紙不明、設計意圖不明、材料質量不滿足、設備不完善、工序交接不清），執行“三檢一評”制度（三檢：自檢、互檢、專業檢查，一評：質量等級評定）；

（5）工序質量控制措施

工序質量的好壞，施工操作者是關鍵。

施工操作者必須具有相應的操作技能，特別是重點部位工程以及專業性較強的工種，操作者必須具有相應工種崗位的實踐技能，必須做到考核合格、持證上崗。

施工操作中，堅持“本檢”制度，即自檢、互檢、交接檢。牢固樹立“上道工序為下

道工序服務”和“下道工序就是用戶”的思想，堅持做到不合格的工序不交工。做到工前有交底、工中有檢查、工后有驗收的“一條龍”操作管理辦法，確保施工質量。按已明確的質量責任制檢查落實操作者的落實情況，各工序實行操作者掛牌制，督促操作者提高自我控制施工質量的意識。

推行工序作業樣板制，以點帶面，達到全面程序化、標準化、規范化作業的目的。對質量要求高或施工質量不易保證的部位和工序，應制定專門的施工質量保證措施，并作為施工組成部分。施工前，技術人員、質量管理人員對施工隊、班組要進行詳細的技術交底，并在施工過程中進行跟蹤、檢查、指導；

（6）工程質量事故分析與處理

a．施工期間如發現工程質量事故，應對事故現場攝影或錄像，對重大事故要保護現場。項目經理應立即報業主、監理工程師。隨后進行事故原因調查分析，擬定處理方案和預防措施報監理工程師審批；

b．發生工程質量事故后，項目部應遵循“三不放過原則”。即不查清不放過，主要事故責任者不受到處罰和職工未受到教育部放過，防范措施不具體不放過；

c．發生工程質量事故，調查分析事故原因。如有下列行為應加重對直接責任者的處罰； d．對已發生的質量事故處理要做到：事故原因有結論，處理有結果，糾正和防范有可操作的具體措施。

2、工地試驗室配備足夠的測試人員及檢測儀器，全面對工程使用的原材料進行質量控制，并按照現行的部頒規范、規程的要求，對分項工程質量進行檢驗認定，指導施工生產；

3、配備一定的質檢人員與工程技術人員，施工中嚴格執行監理程序，接受現場監理工程師的抽檢，并與監理工程師共同把好質量關；

4、鉆孔灌注樁時施工，派多名技術人員現場監督，對橋梁的預應力施工派專人負責；

5、結構砼施工采取：

a．結構外露砼表面采用大塊鋼模板或涂塑板施工，澆筑砼前將模板表面清理干凈； b．澆筑砼過程中避免砼漿濺在模板表面。當砼落差較大時，使用串筒；

c．新澆筑的砼適時采用灑水或覆蓋保溫的辦法，養生至少延續7天；

d．預應力張拉采用應力控制為主，以實際伸長值與理論伸長值偏差滿足±6%以內要求作比較核實，并定期對張拉設備進行標定；

e．存料場地面做硬化處理，防止泥土污染原材料。

四、質量保證體系

明確項目經理為工程質量第一責任人，項目總工程師為工程質量直接責任人，建立以項目總工程師直接領導下的工程技術、試驗、測量三位一體的質量保證體系，建立以項目質檢工程師直接領導下的試驗、測量、質檢三位一體的質量檢測體系。項目總工程師根據各分項工程的具體要求，制定工程質量計劃，編寫各分項工程的施工工藝，技術要求，施工要點等資料，分發各工程分布現場技術負責人用以指導施工。項目總工程師、各工程分部技術負責人、現場質檢員是工程質量的具體實施者。項目總質檢工程師在項目經理的領導下，根據施工計劃，制定本項目工程質量檢測計劃，明確檢測項目、檢測頻率、檢測辦法，制定獎罰方法，分發各施工分部質檢員，負責檢測計劃的落實。

第三篇：工序質量控制點管理辦法

AB/AB-06 版本/修改 A/00

工 序 質 量 控 制 點 管 理 辦 法 技術部負責工序質量控制點的選定，并負責編制控制文件，確保質控點受控。2 質量部負責工序質量控制點的監控工作。3 各生產車間負責工序質量控制點的日常管理。4 工序質量控制點應具備以下文件

a)作業指導書（過程工藝卡、圖紙）； b)過程FMEA（新產品時）；

c)工序質量控制圖（用于關鍵工序）； d)設備維護保養規范； e)設備檢修計劃； f)工裝模具定期檢查表；

g)工藝參數監控記錄（用于特殊工序）。

4.1 作業指導書主要內容有工藝規范、操作規范、工序質量控制內容、標注有加工特性值要求。

4.1.1 工藝規范

工藝規范是保證工序質量的關鍵；工藝要求是操作者必須嚴格控制的項目。4.1.2 操作規范

規定了操作要領，指導操作者正確操作，避免發生設備、安全、質量事故。4.1.3 工序質量控制內容

是工序質量控制的手段，規定了檢測各特性值所需的量檢具；首檢、過程檢、完工檢的頻次及記錄的頻次和應使用的統計控制圖表，是完成工序作業的重點。4.1.4 加工特性值是工序加工要達到的目的。4.2 過程FMEA 是根據《潛在失效模式及后果分析程序》對工序質量常見的缺陷的經驗分析，以及用挑剔的目光發現潛在的缺陷及所應采取的措施。當出現質量缺陷和有缺陷出現的可能時，操作者可針對缺陷對照此表能迅速查明原因，采取措施排除缺陷或預防缺陷。4.3 工序質量控制圖

主要用來控制加工特性值趨勢。控制圖的上下控制線一般由質管員計算確定，操作者按規定的頻次測量、計算、打點。當控制圖發生異常時，操作者要立即進行分析，必要時報質管員或班長共同分析，找出異常原因，預防不合格品發生。4.4 設備維護保養

a)認真按設備維護保養規范要求對設備進行日常檢查是保證設備正常運轉和質量控制的重要環節，要求操作者每班正式工作前對使用設備認真檢查，發現問題及時采取預防措施，防止發生設備、安全、質量事故。

b)由生產車間設備員及專職設備維修人員按規定周期，對設備精度作檢查，驗證設備精度，保證設備能力。4.5 設備運行記錄

由設備操作人員作的設施維護、檢修記錄，反映了設備正常運行和故障的情況。4.6 工裝模具周期檢定

由設備管理員按規定周期，對工裝模具進行周期檢定，確保工裝模具滿足加工特性值要求，預防質量失控。4.7 工藝參數監控記錄

是特殊工序用于控制產品質量的主要手段，操作者在加工中應定期連續監控工藝參數并如實認真記錄。

AB/AB-06 版本/修改 A/00

工序質量控制點的管理

工序質量控制點的管理主要是控制影響工序質量的人、機、料、法、環、測六大因素。5.1 操作者

工序質量控制點操作者必須經過專業培訓并考核發證，持證上崗，具體執行《人力資源控制程序》。5.2 設備

工序質量控制點工序能力要求>1.33。對控制計劃中有能力要求的工序，生產車間應每年組織工序能力調查，對工序能力不足的工序，分別提出整改措施，限期完成。對工序能力低于1.33的工序特性值應采取100%普查方式，由技術部下達臨時工藝卡片，有效時間為工序能力達到為止。5.3 上工序產品

各工序質量控制點在接收上工序產品時，應對影響產品質量的相關特性值進行確認，并在《工序檢驗記錄表》質量確認欄內由檢驗員簽章認可。對有質量問題的產品可提出拒收或由技術人員提出特殊加工、控制辦法，消除缺陷對本工序加工質量的影響，確保本工序質量合格。

5.4 控制方法

工序質量控制點除按工藝技術文件中工序質量內容嚴格執行外，對特殊工序，其工藝參數應連續監控。操作者正式操作前須認真檢查和調整設備各參數應符合工藝規定參數。5.5 環境

工序質量控制點的環境應符合工藝要求。

a)設備周圍應保持清潔，無油污、積水，廢鐵屑及時清除； b)產品按規定使用工位器具并定置管理，按規定放置； c)設備照明應滿足產品質量生產和檢查的光度。5.6 檢驗、測量設備

工序質量控制點應配置可放置本工序所用檢驗、測量設備的適宜架或桌等。工藝文件中規定的量檢具應配置齊全，并保持完整、清潔、合格和其檢測精度。6 工序質量控制點應有標識牌。

第四篇：《生產過程關鍵控制點監控制度》

1、目的通過對生產過程進行分析，確定關鍵質量控制點，再對關鍵質量控制點進行重點監測和控制，確保識別的關鍵控制點能有效的實施控制和維持正常狀態，從而進一步確保產品質量。

2、范圍

適用于本公司內餅干加工關鍵控制點的管理。

3、關鍵控制點確定

關鍵質量控制點及工藝參數表

關鍵控環節

關鍵控制點

關鍵指標

檢查頻率

人員

糾偏措施

原輔料驗收

外包裝

外包裝完好，保質期內

每批次

品控員

退貨或換貨

干物質感官

根據原料執行標準檢查感官

生產過程

面粉過篩

過60目篩

2h/次

品控員

配料員烘烤員小組長

換篩；換貨

雞蛋篩選消毒

燈檢、清洗、消毒、去殼稱量

2h/次

嚴格執行雞蛋篩選、清洗及消毒程序

配料調粉

準確至0.5g稱量原輔料，嚴格按照配方要求稱量搭配調粉

2h/次

執行《生產作業指導書》配料作業指導要求

食品添加劑

精確到0.01g稱量，根據GB2760-2014要求添加使用

2h/次

執行《食品添加劑管控流程制度》，過量使用的產品全部報廢處理。

烘烤溫度

NFC-8D烤箱

糕體150℃～155℃/25±2min

餅干130℃～135℃/15±2min

2h/次

執行《生產作業指導書》之烘烤要求

包裝

紫外消毒≥30min，臭氧保持≥10min，包裝機封裝、噴碼或粘貼產品標簽

2h/次

執行《生產作業指導書》包裝發貨作業指導要求

產品檢驗

半成品檢驗

檢測感官及水分，執行GB/T

20980-2007

餅干1次/批

蛋糕1次/批

化驗員

1.加強生產場地、生產過程消毒；

2.嚴格執行操作員個人衛生標準；

3.排查輔料及用水衛生狀況。

4.報廢處理不合格品。

成品檢驗

檢測感官及菌落總數、霉菌和大腸菌群，執行GB/T

20980-2007

1次/批

4、關鍵控制點監控執行

4.1人員培訓

為了使每一個食品安全管理計劃相關人員明白食品安全管理體系的重要性和操作要求，在實施之前應對各部門人員進行食品安全管理計劃中相關控制點的培訓。

4.2現場操作

實施現場要保證效果，應提供必要的資源（如合格原料、測試儀器、SOP、記錄）以體現工作內容是符合食品安全管理計劃要求的，并且現場人員的工作應按食品安全管理計劃的要求展開，并將工作中的控制活動作好記錄。

4.3監督檢查

關鍵控制點負責操作員生產前和生產過程中認真嚴謹開展自查，品控部安排現場品控員定時、不定時檢查各關鍵控制點，發現問題及時糾錯，并做好相關記錄歸檔。

4.4糾錯處理

在日常監控和體系活動中發現的異常情況，應按糾偏措施程序進行處理。

5、相關文件

《餅干加工工藝流程圖及工藝規程》、《餅干生產作業指導書》。

6、相關記錄

《進貨查驗臺賬》、《原材驗收報告》、《出廠檢驗記錄》、《出廠檢驗報告》、《關鍵質量控制點（CCP）控制記錄》、《烘烤記錄》、《食品添加劑發放使用記錄》、《車間清潔消毒記錄表》、《個人衛生健康晨檢記錄表》、《生產車間衛生安全檢查表》、《成品留樣記錄》、《設備、設施清洗消毒記錄》。

重慶卡頓爾食品有限公司

2015年2月1日

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END

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第五篇：茶葉關鍵質量控制點的設定與監控（推薦）

關鍵質量控制點的設定與監控

為切實把住產品質量關，在整個生產流程中嚴格有效地控制好各個生產環節、生產工藝及實際運作情況，以便對質量進行全面監控，特設定以下關鍵質量控制點及其監控措施。

1．原料及包裝材料驗收：鮮茶葉應無劣變、無異味、無其它植物葉、花和雜物；特別要注意因使用農藥不當或施用農藥后安全間隔期不夠就采茶而造成茶葉農藥殘留超標。茶葉包裝材料和容器應干燥、清潔、無毒、無害、無異味、不影響茶葉品質，索要產品檢驗報告、合格證及ＱＳ證書。

2．萎凋

萎凋即是烏龍茶區所指的涼青、曬青。通過萎凋散發部分水分，提高葉子韌性，便于后續工序進行；同時伴隨著失水過程，酶的活性增強，散發部分青草氣，利于香氣透露。烏龍茶的萎凋和發酵工序不分開，兩者相互配合進行。通過萎凋，以水分的變化，控制葉片內物質適度轉化，達到適宜的發酵程度。萎凋方法采用：涼青（室內自然萎凋）、曬青（日光萎凋）。萎凋的程度是減重10-15％。

3、做青

鮮葉在搖青機中搖動，葉片互相碰撞，擦傷葉緣細胞，從而促進酶促氧化作用。搖動后，葉片由軟變硬，俗稱“返青”。經過靜置一定的時間，酶促氧化作用又相對減緩，使貯存于葉柄葉脈中的水分，慢慢擴散流向葉片，此時鮮葉又逐漸膨脹，恢復彈性，葉子由硬變軟，俗稱“返陽”或“消青”。經過如此有規律的數次“動”和“靜”的過程，鮮葉發生了一系列的生物化學變化。

搖青是做青的關鍵，其操作最為繁復。即將萎調后的鮮葉置于搖青機，進行第一次搖青，經搖動一定的次數，將鮮葉攤放于涼青架涼青，靜置一定的時間后，行第二次搖青。周而復始，搖青4-5次不等，每次搖青的轉數、靜置時間、攤葉厚度，逐次增加。

搖青要掌握“循序漸進”的原則。轉數由少漸多，用力先輕漸重，搖后攤葉先薄后厚，涼青時間先短后長，發酵程度由短漸長。在歷時8-10小時的時間內，有控制地進行。例如，第一次搖90-120轉，第二次搖200-250轉，第三次搖400-600轉，第四次搖 500-800轉。攤涼時間第一次1.5小時左右，第二次2-2.5小時，第三次3-4小時，第四次4-5小時。

搖青還要掌握“看青搖青、看茶做條”的原則。根據產地的品質要求、茶樹品種、季節、曬青程度等具體情況靈活掌握。

4、殺青

烏龍茶的內質已在做青階段基本形成，殺青是承上啟下的轉折工序，主要是抑制鮮葉中的酶的活性，控制氧化進程，防止葉子繼續紅變，固定做青形成的品質。其次，是低沸點青草氣揮發和轉化，形成馥郁的茶香。同時通過濕熱作用破壞部分葉綠素，使葉片黃綠而亮。此外，還可揮發一部分水分，使葉子柔軟，便于揉捻。殺青的具體過程是：前期溫度要高，先悶炒，迅速提高葉溫，很快制止酶的活性，固定殺青效果。酶活性受破壞后，主要繼續蒸發水分，此時溫度可低些，并進行揚炒。后期溫度太高，也會使葉片炒焦。老葉含水較少，宜多悶少揚，殺青時間稍短，一般5分鐘；嫩葉含水分多，宜高溫，多揚，時間7分鐘。所謂悶炒，即炒青時翻動鮮葉，不抖高、不抖開，使葉溫上升。揚炒則抖高、抖開，使葉溫散發。

殺青適度：葉面略皺，失去光澤，葉緣卷曲，葉梗柔軟，手捏有粘性；青氣消失，散發清香，葉色轉黃綠；茶葉含水量64-65％為宜。

5、干燥：

采取“低溫慢烤”，分二道進行。第一道火溫70-75℃，每焙籠放三個壓扁的茶團，約1.5-2.0公斤，焙至茶團自然松開解塊，再焙至八、九成干起焙攤涼．使葉內水分重新分布。烘干機烘干溫度100℃左右。第二道火溫60-70℃，每焙籠投葉量2.5公斤，時間1-2小時，翻拌2-3次，有“燉火”作用，焙至茶梗手折斷脆，氣味清純，即可起焙，含水量控制在7.5%以下。

6、成品倉儲：應有獨立的成品倉庫，成品倉庫應清潔、干燥、無異味，不得堆放其他物品，成品堆放應離地離墻（10~20）cm。