第一篇：新加強公司材料設備領(lǐng)用管理

*********有限公司材料、設備管理規(guī)定

（暫行稿）

為進一步加強公司工程施工材料、設備管理，確保材料、設備從采購到發(fā)放的流程有序規(guī)范，強化材料、設備控制，降低成本，特制定本規(guī)定，管理規(guī)定流程分為六個環(huán)節(jié)：計劃、申報、調(diào)研、采購、付款、入庫與領(lǐng)用。（附則：處罰條例）

一、計劃環(huán)節(jié)

1、計劃編制：

材料計劃是材料成本控制的基準點，各工程項目的材料計劃以開工報告的材料計劃單（見附表）為準。材料計劃由項目負責人根據(jù)項目中標合同清單對應圖紙資料，核定項目施工所需的主要材料、設備的規(guī)格、型號及數(shù)量，編制出領(lǐng)用材料、設備總計劃。

2、計劃編制時限：

項目中標承包合同簽訂結(jié)束后，項目部確認項目負責人及施工班的第2個工作日，由項目負責人編制填寫總計劃報簽，簽證人員為：項目業(yè)務員、項目部經(jīng)理、技術(shù)設計主管、采購負責人、業(yè)務副總、常務副總、財務負責人、總經(jīng)理，簽證時限即為2個工作日。

3、計劃反饋：

總計劃簽證完畢后，項目負責人將材料計劃及時反饋至采購部、財務部。

4、計劃修訂：

在施工過程中根據(jù)甲方或施工現(xiàn)場情況產(chǎn)生增補的，應由項目負 責人填報材料、設備增補單（見附表）報簽，簽證完畢報采購與財務。

二、申報環(huán)節(jié)

1、申報時間：

項目施工進場后，根據(jù)工程進度，由施工班長填制月材料計劃單（見附表）流轉(zhuǎn)簽證

2、申報確認：施工班長填制月材料計劃單，必須要有項目負責人、項目部經(jīng)理、審核簽字后報財務開領(lǐng)料單。

3、申報要求：

材料、設備計劃單要注明工程名稱、合同號、施工班組和申請日期等內(nèi)容，各種材料、設備規(guī)格必須明確具體，有品牌要求的必須注明，圖紙上規(guī)格不明確的，項目負責人報技術(shù)設計主管確認。

4、填報要求：

材料計劃的上報要符合施工進度計劃，保證材料發(fā)放與工程進度同步耗料。每個分項工程第一次領(lǐng)料后項目負責人要在施工圖紙中詳細標注各種材料使用數(shù)據(jù)，計入自己的施工項目材料臺帳中，在下一次領(lǐng)料時，將上一次施工材料在施工圖紙中的數(shù)據(jù)反映（可手工繪制草圖）作為附件，填報材料計劃單，否則不得再領(lǐng)料。

三、調(diào)研環(huán)節(jié)

1、招標機構(gòu)（對內(nèi)）：

公司成立招標領(lǐng)導小組，總經(jīng)理任組長，成員包括：業(yè)務副總、采購負責人、商務負責人、技術(shù)設計主管、工程項目部經(jīng)理、財務部負責人，招標領(lǐng)導小組負責公司對內(nèi)招標工作的日常管理，招標工作 由商務部負責牽頭。

2、招標要求：

（1）工程項目部經(jīng)理確認并提供招標數(shù)量（計劃），倉庫保管員應及時將所需庫存材料明細（注明規(guī)格、型號）報項目部經(jīng)理、財務對應崗位、采購負責人。

（2）招標文件由商務負責起草，工程管理部在上報材料數(shù)量時同時填報付款方式，招標文件經(jīng)對內(nèi)招標領(lǐng)導小組成員簽證后報送采購部。

（3）常規(guī)材料半年一次招標備貨，常用材料采購價由采購部負責同比環(huán)比。

（4）設備招標（包括指定品牌），對照投標文件及設計方案，由采購部另找一家供應商進行價格比較，再次確認最終對內(nèi)招標價。

（5）參與投標的供應商不低于3家，工程管理部調(diào)研推薦一家、商務部調(diào)研推薦一家、采購部調(diào)研推薦一家。推薦廠家由技術(shù)設計主管予以確認后經(jīng)招標領(lǐng)導小組簽證后報送采購部執(zhí)行。

（6）凡采購金額在十萬元以上的，須由六人招標小組參加組織三家詢標，十萬以下進行兩家詢標。急用材料供應商發(fā)送的傳真件經(jīng)六人招標小組當場簽字確認后有效。價格高于前期采購價的，須報總經(jīng)理審批。

（9）公司以議標形式評標，開標應在招標文件確定的提交招標文件的截止時間的同一時間進行，開標時招標六人小組人員應全部在場，現(xiàn)場進行議標，評標工作由牽頭組織部門主持。采用綜合評估法 的，應當對招標文件提供的產(chǎn)品質(zhì)量、采購周期、投標價格、付款方式、質(zhì)保金及售后服務承諾、企業(yè)信譽等因素，能否最大限度地滿足招標要求進行評審比較；采用經(jīng)評審的最低投標價法的，應當在投標文件能滿足投標實質(zhì)性要求的投標人中，評審出價格最低的投標人，提交有效投標文件少于3家的，應重新招標。牽頭部門根據(jù)評標結(jié)果形成書面文件，經(jīng)全體評標人員簽證后，報總經(jīng)理審批。

（10）價格分析：

各調(diào)研部門要上報上月的調(diào)研報告，報告須附信息價（無信息價的附上期采購價）、對外招投標價、對外合同價、對內(nèi)招標價、對內(nèi)未招標的調(diào)研價、采購價6種價格比較分析。

3、合同簽訂：

產(chǎn)品調(diào)研定價后，由采購部門根據(jù)招投標結(jié)果與中標單位接洽商談，明確規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交期、付款條件、質(zhì)保金等相關(guān)合同內(nèi)容，擬定購銷合同，填制《采購合同會簽表》，注明合同名稱、供貨單位、合同總金額、總包合同及公司合同關(guān)于付款結(jié)算等方面內(nèi)容，交簽證人員就上述內(nèi)容簽證，通過招標方式的須附經(jīng)招標小組全體人員簽字確認的招標結(jié)論書，通過邀標的須附經(jīng)招標小組全體人員簽字確認的報價單，缺乏此要件不得辦理簽證。采購部負責對總包合同條款及購銷合同條款進行說明；財務負責檢查合同價格是否低于調(diào)研招投標價格并登記價格及檢查付款條款；商務部負責計算材料、設備成本是否符合工程預算；工程項目部負責登記合同條款內(nèi)的質(zhì)量保修期規(guī)定，并建立相應保修期臺帳，以便工程移交后能建立起與廠家 的質(zhì)量保修聯(lián)系；財務部負責人針對上述意見檢查合同條款；最后由總經(jīng)理做最后審批。

采購合同簽證時，應附《材料設備采購付款審批清單》，列明合同號、申請日期、材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單位、單價、金額等要素，說明付款情況，明細合同金額、質(zhì)保金、應付金額、下期應付金額、已付金額、本期應付金額，報簽證人簽證：材料會計比對計劃材料數(shù)量和價格，技術(shù)設計主管審核實際用料數(shù)量及質(zhì)量規(guī)格型號，工程項目部根據(jù)工程施工合同比對計劃實際用料數(shù)量、價格、質(zhì)量、規(guī)格型號，款付至質(zhì)保金須移交工程維護簽證后方可付清余款。

附件《材料、設備采購價格比差表》

四、采購環(huán)節(jié)

1、采購部是采購合同的執(zhí)行部門，對于已簽訂采購合同的，采購部應積極與供應商接洽，明確交期和交貨地點，組織到貨的質(zhì)量和數(shù)量驗收，直接運送至施工現(xiàn)場的，要提前通知項目負責人組織驗收簽證，項目負責人接到采購部門的到貨通知的，必須在到貨地點組織到貨的質(zhì)量和數(shù)量驗收，送貨單經(jīng)施工班組長和項目負責人簽字確認后，要及時報送采購部，對于未及時報送的，采購部應及時催收。運送至倉庫的，應提前通知倉庫保管員組織驗收并及時辦理入庫手續(xù)。

2、對于無合同的急用材料，如果本季（月）度有同類材料招標和邀標價格的，可根據(jù)原招標或邀標結(jié)果采購；無招標或邀標價格的，應立即交調(diào)研部門調(diào)研，執(zhí)行調(diào)研流程。

3、采購時限：采購工作應在合同規(guī)定的交期前結(jié)束，因故使交 期延遲的，須向工程項部經(jīng)理匯報延遲原因，由工程項目部經(jīng)理協(xié)商解決，解決不了的報總經(jīng)理解決。

五、付款環(huán)節(jié)

1、已簽訂購銷合同的，按合同約定的付款方式付款，采購人員在要求支付貨款時須附合同復印件，附分類明細《材料付款申請單》，注明供應商、工程名稱、材料名稱、計劃資金等要素經(jīng)工程項目部經(jīng)理、主管副總、常務副總、總經(jīng)理簽證后報財務負責人核對，由財務出納執(zhí)行。

2、對于無購銷合同的零星采購（單次采購金額2000元以下）及單次采購金額在5000元以下（每個工程限一次）的急用材料，必須經(jīng)工程項目部經(jīng)理、主管副總、常務副總、總經(jīng)理簽證后方可予以購買并支付。

3、對于合同已經(jīng)簽訂，但付款方式是款到發(fā)貨的購銷合同，支付款項時須說明本次付款的金額、比例、未付金額等要素，經(jīng)工程項目部經(jīng)理、主管副總、管理顧問、總經(jīng)理簽證方可予以購買并支付。簽證時須附合同復印件，貨到后一周內(nèi)應辦理好報銷手續(xù)，報銷手續(xù)的簽證人與付款簽證人一致。

六、入庫與領(lǐng)用環(huán)節(jié)

1、材料、設備收貨及入庫

（1）倉庫保管員需嚴格按照隨貨同行收貨確認單進行驗收。（2）所有材料、設備入庫確認，必須由倉庫人員和采購人員共同確 認。新產(chǎn)品尤其需要共同確認，需要仔細核對物料的產(chǎn)品描述，以避免出錯。

（3）倉庫與采購共同確認入庫單物料數(shù)量時，如發(fā)現(xiàn)送貨總單上的數(shù)量不符，由采購聯(lián)絡處理數(shù)量問題。必須嚴格按照規(guī)定對每一個入庫單入庫物料進行數(shù)量確認，即是確認登帳入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。

（4）倉管員收貨時需要求采購人員給付“入庫單”，沒有時需要追查，直到拿到單據(jù)為止，倉庫人員負追查和保管單據(jù)的責任。（5）倉庫人員要將貨物放到倉庫內(nèi)部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將貨物檢查放在倉庫內(nèi)部。（6）倉庫人員對物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內(nèi)進行整理歸位。

（7）保管員每月對庫存物料進行正確標示和定期檢查，在物料收貨、點數(shù)、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問題進行反饋處理，發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題需要及時反饋處理。

（8）保管員對呆滯的要予以分析，每月根據(jù)處理結(jié)果對物料進行分別管理。

（9）保管員每月做好單據(jù)、卡、帳務管理，所有單據(jù)應按照登帳方式和要求當天按時完成，每天需給到財務的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一并報送財務，每月的單據(jù)要保管好，遺失將追查相關(guān)責任。（10）財務要對倉庫實行定期盤點管理，盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理。庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據(jù)責任輕重進行處理。

（11）客戶退料必須填報客戶退貨單經(jīng)采購部簽字確認報送財務核準。

2、材料、設備領(lǐng)用與發(fā)放

（1）庫存材料（包括輔料）的領(lǐng)用：

項目負責人根據(jù)已簽證的材料、設備總計劃開具申領(lǐng)單，財務對應人員據(jù)此開具領(lǐng)料單，并與材料設備總計劃核對，審核是否超出材料計劃（建立臺帳）。甲供材料由工程項目部經(jīng)理核實，主管副總審批。項目負責人應按工程項目建立材料領(lǐng)用臺帳，保證材料發(fā)放與工程進度同步。財務對應人員根據(jù)申領(lǐng)單開具出庫單，倉庫憑出庫單發(fā)料并登記入賬，返回白聯(lián)到財務部供對應人員記帳。

（2）直撥材料領(lǐng)用：

項目負責人上報采購計劃由工程項目部經(jīng)理簽證后交至采購部辦理。直接撥往施工現(xiàn)場的材料、設備，施工班組和項目負責人共同簽收，并將經(jīng)簽收的送貨單在月底前交財務對應人員，財務對應人員開具一式三聯(lián)的收料單，并負責記賬。凡發(fā)生材料直撥的，采購員每月月底填制本月直撥材料匯總，注明項目名稱、供應商、材料規(guī)格、數(shù)量、直撥日期等要素，報送財務，由財務對應人員核對送貨單的報送情況，凡未及時報送送貨單的施工班組和項目負責人，停發(fā)進度或結(jié)算工資，直至報送。（3）甲供材料領(lǐng)用

甲供材料的領(lǐng)用由工程項目部經(jīng)理辦理，領(lǐng)用前由財務對應人員簽章登記，施工班組和項目負責人共同簽收，月底由工程項目部經(jīng)理負責收回經(jīng)簽收的建設方出庫單，匯總甲供材料，報送財務，每月財務對應人員據(jù)此與建設方核對，核對后及時將對賬情況通報項目部經(jīng)理，便于工程結(jié)算。

（4）急用/增補材料審批（此項不作入庫出庫處理）

遇突發(fā)情況，比如聯(lián)系單、新開工工地、甲方要求更改設備、材料的型號、規(guī)格等情況，項目負責人確實需要申請急用材料的，應打書面申請，填制《急用/增補材料審批單》，進行當月急用材料增補申請數(shù)量及金額統(tǒng)計，注明項目名稱、合同號、材料名稱、規(guī)格型號、總計劃、實際用量、增補數(shù)量、增補原因、計劃增補金額等要素，并由工程管理部經(jīng)理審核和主管副總核實后，方可作為增補材料上報，上報時要附甲方聯(lián)系單，經(jīng)簽證（項目負責人→項目部經(jīng)理→業(yè)務主管→技術(shù)設計主管→主管副總→常務副總→總經(jīng)理）后再領(lǐng)支票購買材料，否則不予以購買。（5）門市直銷與渠道批發(fā)

a、門市直銷材料、設備由店長開具領(lǐng)料申請單直接報送倉庫領(lǐng)取（對門店存貨進行一次盤點，開具領(lǐng)料單），倉庫無貨時急需采購的應由門店填報后由倉庫保管員報采購部采購，貨物需作入庫領(lǐng)用開單處理。

b、渠道部批發(fā)材料、設備將直接開單，客戶可憑單直接到倉庫領(lǐng)取（倉庫無貨，需打申請單與倉庫對接），需要發(fā)送快遞的，由渠道經(jīng)辦人開單到倉庫領(lǐng)取發(fā)貨。

附則：處罰條例

1、以上規(guī)定的所需填報予以簽證的必須執(zhí)行，對未經(jīng)簽證流程而直接發(fā)生的，將根據(jù)發(fā)生金額對相關(guān)聯(lián)的責任人予以10%處罰，在當事人當月工資中扣除。

2、各項報送的表單未能及時報送的按實際發(fā)生次數(shù)，每次處以100元罰款。

3、采購部門因個人原因未能及時供貨延誤工期的，根據(jù)業(yè)主方投訴意見予以100-1000元的處罰。

4、對未開具領(lǐng)料憑證或無相關(guān)人員簽證，倉庫保管員予以發(fā)貨的，根據(jù)實際發(fā)生材料、設備價值對保管員予以100%扣罰。

5、財務負責對材料、設備進、銷、調(diào)、存的監(jiān)督與管理，對無簽證單發(fā)生的收支，將根據(jù)發(fā)生金額按10%予以處罰，對發(fā)生重大失誤的將按實際發(fā)生額予以扣罰。

第二篇：倉庫材料設備領(lǐng)用管理制度

倉庫庫存材料（設備）領(lǐng)用管理制度

為了規(guī)范倉庫庫存材料（設備）的領(lǐng)用發(fā)放管理，確保材料（設備）發(fā)放秩序和授權(quán)審批流程的執(zhí)行，特制定倉庫庫存材料（設備）領(lǐng)用管理制度，內(nèi)容如下。

一、領(lǐng)料申請

1.領(lǐng)料人持領(lǐng)用單位開具的“車間領(lǐng)料申請單”，至物資倉庫領(lǐng)取。2．物資倉庫保管員根據(jù)“車間領(lǐng)料申請單”，將票號輸入造船決策支持系統(tǒng)，自動生成“天津新港船舶重工責任公司領(lǐng)料單“，進系統(tǒng)驗證可用后發(fā)放。

二、倉庫發(fā)放 1．倉庫保管員根據(jù)領(lǐng)料憑證核對無誤后限額發(fā)料, 發(fā)出的數(shù)量要準確, 不得超出憑證的數(shù)量。

2．按發(fā)放器材的規(guī)格、型號、數(shù)量詳細核對, 清點后交給領(lǐng)料人員防止差錯。3．屬（XGSIC/QMS2-708《配套產(chǎn)品質(zhì)量檢驗控制程序》中常規(guī)檢驗項目）的出庫物資, 在發(fā)料前通知質(zhì)量保證部檢驗人員到現(xiàn)場檢查, 在《配套產(chǎn)品入廠（出庫）檢驗單》上簽字認可后方可發(fā)放。

4．屬船東檢查經(jīng)驗收合格后的入庫物資，發(fā)放時按規(guī)定要求： A 提供有效技術(shù)文件、配套備附件、測量設備和其他保障資源。B 提供按規(guī)定簽署的產(chǎn)品合格證明和有關(guān)檢驗情況等文件。C 提供有關(guān)最終產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)更改的執(zhí)行情況。在發(fā)料前通知檢查員（必要時通知船東）到現(xiàn)場檢查, 在《配套產(chǎn)品入廠（出庫）檢驗單》上簽字認可后發(fā)放。

5．生產(chǎn)急需代用物資發(fā)放, 限額器材發(fā)放都要履行手續(xù)，進口設備動用拆套必須經(jīng)主管計劃員簽字后，方可發(fā)料。

6．物資發(fā)出后及時銷賬，填單登帳注銷，一般當日內(nèi)結(jié)賬，賬目不得任意涂改。7.倉庫內(nèi)所有物資，禁止以白條抵庫。8.數(shù)量不確定產(chǎn)品的發(fā)放規(guī)定如下：

領(lǐng)用人要求數(shù)量（個）與倉庫存放成套物資數(shù)量（套）領(lǐng)用不匹配時，原材料、配套產(chǎn)品根據(jù)設計部下發(fā)的托盤表，嚴格按照托盤表數(shù)量發(fā)放，每次記好段號，逐項簽字確認后組織發(fā)貨，直至成批（套）物資發(fā)出后出賬，填單登帳。機電設備根據(jù)設備裝箱單發(fā)放，要求主體或附件逐項簽字確認后組織發(fā)貨，直至成套物資（主體）發(fā)出后出賬，填單登帳。

9.物資倉庫保管員對物資發(fā)放過程進行記錄，及時出賬，確保賬物相符。

第三篇：設備備件領(lǐng)用管理制度

攀長鋼一煉鋼廠點檢站

設備備件、材料領(lǐng)用管理制度（試行）

為全面推進和執(zhí)行攀長特物資供應系統(tǒng)工作，明確設備備件、材料領(lǐng)、用制度，減少設備備件、材料庫存積壓，杜絕二級庫產(chǎn)生，明晰機旁備件所處狀態(tài)，為點檢定修工作的開展提供必要基礎資料，降低設備故障，保證生產(chǎn)順利進行，使設備備件、材料領(lǐng)、用工作制度化、規(guī)范化，制定備件領(lǐng)、用細則如下。一：設備備件

1：由各區(qū)域主管點檢員向備件領(lǐng)料員提備件、材料申領(lǐng)計劃，計劃要明確備件名稱、型號（規(guī)格）、件數(shù)、安裝機組。2：領(lǐng)料計劃需廠領(lǐng)導審核、批準的由備件領(lǐng)料員辦理。3：如需配送由點檢員辦理相應配送手續(xù)。

4：備件領(lǐng)回后三個工作日內(nèi)主管點檢員要以書面形式告之備件領(lǐng)料員備件上機情況（裝機、或剩余作為機旁備件）。5：主管點檢員在四個工作日內(nèi)要對下線零、配件狀況作出評判即自行修復、外委修復、報廢，并以書面形式告之備件領(lǐng)料員。

6：備件領(lǐng)料員在收到以上告之后在二個工作曰內(nèi)登陸攀長鋼物資管理系統(tǒng)，按相應分類表格填報。

7：攀長特物資供應系統(tǒng)在點檢站的運行管理由備件領(lǐng)料員執(zhí)行操作。

（第 1 頁）

攀長鋼一煉鋼廠點檢站

8：機旁備件的場地存放、管理、制作標牌由主管點檢員負責。

二：設備用材料

1：材料的領(lǐng)用由專職領(lǐng)料員負責按相關(guān)規(guī)定到公司一級庫房領(lǐng)取，堅持用多少領(lǐng)多少的原則，領(lǐng)回后必須在內(nèi)部消耗帳本上注明使用人姓名、用處、數(shù)量，領(lǐng)用人簽收。2；對領(lǐng)用材料，點檢站負責人有監(jiān)控權(quán)，但由于個人行為未按相關(guān)規(guī)定領(lǐng)用材料由此產(chǎn)生的后果由當事人負責。3；特殊材料、工具必須由點檢站負責人批準后發(fā)放，違反規(guī)定的，考核領(lǐng)料員。

4特殊情況下點檢站內(nèi)其它人員到一級庫領(lǐng)用相關(guān)材料后，必須及時向領(lǐng)料員說明情況，并作領(lǐng)用登記。三：其它

1：報廢的備品備件、材料及工具按照公司相關(guān)廢品回收規(guī)定嚴格執(zhí)行，違反規(guī)定的將按公司有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行考核。2：領(lǐng)料員及點檢員必須經(jīng)常掌握備品備件、材料的費用情況，做到賬目清楚。

一煉鋼廠點檢站 二〇一四·八

（第 2 頁）

第四篇：材料設備采購保管領(lǐng)用

材料設備采購、檢驗、保管制度

一、建筑材料、建筑構(gòu)配件、設備采購制度

l、采購員必須經(jīng)過培訓，持“材料員上崗證”上崗。

2、公司建立設備材料供方名錄，采購員采購時在供方名錄內(nèi)進行采購。

3、需進場交易的要進場交易，有準用要求的必須在具有準用證的名錄內(nèi)采購。

4、采購的設備材料須按《原材料進場檢驗、檢測制度》執(zhí)行。

5、經(jīng)檢驗檢測不合格的設備材料，要追查采購的責任。

6、采購建筑材料、建筑構(gòu)配件和設備時，應根據(jù)設計文件和各專業(yè)質(zhì)量驗收規(guī)范的要求進行采購。

7、工程開工前應根據(jù)設計文件的要求，制訂采購計劃，采購計劃的內(nèi)容包括：采購物料明細表、采購料明細表、采購進度安排、估價表。

8、及時掌握市場信息，購買數(shù)量較大的材料應由樣品供參考。

9、嚴禁購買劣質(zhì)材料，各種材料必須有產(chǎn)品合格證、有關(guān)榮譽證書、準用證、外地的必須有進滬許可證。

10、材料發(fā)貨前應到供應方目測檢驗貨物是否符合質(zhì)量要求，如不符合拒絕發(fā)貨

11、購進的各種建材、電器產(chǎn)品等物資產(chǎn)品合格證，質(zhì)保書，許可證等及時交給資料員存檔。

二、材料進場驗收制度

本公司根據(jù)建設工程質(zhì)理管理條例第三十條“未經(jīng)監(jiān)理工程師簽名，建筑材料、建筑配件和設備不得在工程上使用或者安裝，施工單位不得進行下一道工序的施工。”本公司特制定建筑材料、建筑構(gòu)配件、設備進場檢驗制度。

進場檢驗由施工單位材料科負責人和專業(yè)監(jiān)理工程師平行共同進行，檢驗并分四個方面進行：

1、質(zhì)量證明文件情況

（1）、準用證或交易證的編號。

（2）、生產(chǎn)廠家提供的質(zhì)保書、產(chǎn)品合格證及其檢驗質(zhì)量文件、進口材料的中文質(zhì)量文件。

2、目測項目

主要是憑經(jīng)驗對建筑材料、構(gòu)配件和設備進行目測觀感檢查，如包裝運輸中是否有損壞，鋼筋的繡蝕、油污、石材的等色面，如發(fā)現(xiàn)異常應抽樣送有關(guān)部門作檢測。

3、量測情況

（1）、用鋼直尺、圈尺、卡尺對材料，構(gòu)配件進行量測，檢查是否符合產(chǎn)品質(zhì)量要求和設計要求。

（2）、用磅秤量物體的質(zhì)量，判斷是否短斤缺兩。

4、見證取樣復試

（1）、對國家和地方建設行政主管部門必須進行見證取樣復試的材料、構(gòu)配件應抽樣送有對外檢測資質(zhì)的檢測單位進行檢測，合格后方可投入使用。

（2）、進場檢驗必須以書面形式做好記錄，施工材料負責人和監(jiān)理方專業(yè)監(jiān)理工程師必須簽字認可。

（3）、進場材料檢驗必須有取樣員現(xiàn)場取證，甲方見證人現(xiàn)場監(jiān)督的情況下進行取樣、封樣并送有資質(zhì)檢驗的機構(gòu)進行送檢，確保工程材料質(zhì)量的安全可靠。

（4）、對鋼筋原材料或鋼筋焊接第一次試驗不合格者要進加倍第二次復試。5）、對存放三個月的水泥必須重新進行強度，安定性的試驗，合格后方可使用。

（5）、嚴格把好物資驗收關(guān)，對入庫物資，按物資驗收單或產(chǎn)品入庫單填制的規(guī)格名稱，逐一校對，做到質(zhì)量小體輕的當日驗完、量大體重的隔日驗完。

三、材料的保管與領(lǐng)用制度

施工現(xiàn)場場容規(guī)范化，應建立在施工平面圖設計的科學合理化和現(xiàn)料器具定位標準化的基礎上。場客場貌的文明程度，充分體現(xiàn)施工現(xiàn)場項目部的管理水平。為了使施工現(xiàn)場物料堆放達到規(guī)范化、標準化的要求，根據(jù)《建筑工程項目管理規(guī)范》規(guī)定的要求，結(jié)合本工程場地的實際情況，特制訂《現(xiàn)場物料堆放及領(lǐng)用制度》。

1、材料堆放干凈整潔，標識清楚，易燃危險物品單獨設庫儲存，配備消防器材。

2、做好每日進出臺帳，每月盤庫一次，及時調(diào)整盈虧數(shù)，每月進出單據(jù)裝訂成冊，妥善保管，甲方供料單獨立帳存放。

3、配合項目經(jīng)理及時掌握物資，設備流動情況做到材料物品來龍去脈清楚。

4、需要在現(xiàn)場堆放的材料、半成品、成品、器具和設備，必須按已審批過的總平面圖指定的位置進行堆放。

5、根據(jù)堆放物料的不同類型、不同性質(zhì)，做好物料堆放的基座工作。

6、根據(jù)堆放物料的不同特點、不同規(guī)格，按不同的方式堆放整齊、限寬限高。做到規(guī)格不串，材質(zhì)不混。

7、對堆放的物料進行掛牌標識。

8、需要遮蓋的物料，應按不同要求進行遮蓋，以免雨林日曬。

9、做到“賬、卡、物”上的名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)相符，賬與物的數(shù)量相符，賬和卡的內(nèi)容相符。

10、領(lǐng)用物料時，必須向保管員提交手續(xù)齊全的出庫單。

11、保管員按有效出庫單按量按質(zhì)發(fā)放。

12、物料發(fā)放，執(zhí)行先進先出的原則，超進儲存期限的物料，須重新檢驗后，接檢驗結(jié)果決定處置方法出庫；失效報廢物料，嚴禁出庫。

13、項目竣工后，認真清點剩余的物料，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定辦理移交手續(xù)。

第五篇：材料設備采購及領(lǐng)用管理辦法

材料設備采購領(lǐng)用管理辦法

為規(guī)范材料設備的采購及領(lǐng)用，特制定本管理辦法。

一、材料采購計劃的制定

材料采購計劃由各項目部隊組負責人根據(jù)工作需要提報，由材料會計結(jié)合材料庫存情況填報《材料采購計劃單》、總工或技術(shù)員審核、項目部經(jīng)理簽字后報采購人員實施采購，單價超過1萬元的需報總經(jīng)理審批。

二、材料設備的采購

材料設備由公司指定專人進行采購，少量零星材料可由項目部就近實施采購。采購人員實施采購時需由兩人同時在場，供貨商信息（商家名稱、地址、電話）需標記到貨物清單背后。

采購人員采購時需保證所采購貨物質(zhì)量可靠、價格合理，不得論虛作假，徇私舞弊；公司管理人員、公司監(jiān)事會成員有權(quán)對采購行為進行核查，對違紀行為公司將給予嚴肅處理。

三、材料驗收入庫

材料到位后需辦理入庫手續(xù)。到位材料由庫管員根據(jù)《材料采購計劃單》申報的內(nèi)容與實物核對并查驗貨物質(zhì)量，無誤后填寫《材料入庫單》并簽字（留存入庫單第一聯(lián)），采購員將后兩聯(lián)提交材料會計，材料會計核實簽字后第二聯(lián)做采購員報銷憑證，第三聯(lián)做材料會計記賬聯(lián)。材料驗收入庫后需及時報賬，做到日清日結(jié)。

庫管員需根據(jù)材料庫存情況及使用規(guī)律及時向總工或技術(shù)員提示材料儲存動向、材料質(zhì)量等相關(guān)信息，對不合格材料需及時聯(lián)系并更換。

四、材料領(lǐng)用

材料領(lǐng)用由各班組負責人開具《材料出庫單》，由值班經(jīng)理簽字后到材料庫領(lǐng)用材料（材料單一式三份，班組負責人留第一聯(lián)，庫管員留第二聯(lián)，第三聯(lián)由庫管返材料會計錄帳）。設備、電纜等高價值材料領(lǐng)用的同時需在《設備電纜登記臺賬》上做好記錄。

五、工具領(lǐng)用

工具根據(jù)工作需要分班組共用工具、個人配備工具、臨時使用工具三類，班組及個人配備工具實行臺賬管理，臨時使用的工具實行借用制管理。

六、賬務核對

材料庫帳物每季度核對一次，由材料員、庫管員、辦公室派員對實物進行清點并與材料帳進行核對，差異部分需做調(diào)差說明并由項目經(jīng)理審核后做處理意見并進行賬務調(diào)整。