第一篇：作業隊物資管理辦法

架子隊物資管理制度

1、總則

根據局物資管理文件及公司架子隊建設相關規定，為了切實規范架子隊物資管理標準化工作，保證物資質量，控制物資成本，特制定本制度。本制度主要適用于***項目架子隊物資管理工作。

2、架子隊物資管理人員設置

架子隊設材料室，配備專責材料一名，根據架子隊專業特定及工程量，配適量管庫員。

3、材料員職責

1）執行項目部相關物資管理規定，掌握需用工程物資管理要求，結合工程特點，制定班組物資管理細則。2）負責物資申報工作，根據施工計劃及主要材料需用量核算表，編制提報物資申請計劃，與項目部溝通催促物資進場，滿足施工需要。

3）對進場物資的外觀、數量、資料驗收報給項目部物設部

4）負責組織進場物資機具的裝卸堆碼

5)掌握現場用料情況，根據設計數量，限額發料，保證現場需求。

6）建立物資臺賬、卡片、定期盤點庫存。完善項目要求 1

各項報表。

7）負責材料的核算，做好班組物資核算、考核、對使用材料進行控制、指導。

8)負責廢舊物資的節能工作，搞好周轉料的有效使用，工地物資回收利用、使用節能產品等，降低物資能源消耗。

4、工作程序與要求

1）物資計劃，架子隊物資申請計劃、補充計劃。2）計劃內容包括：材料名稱、規格型號、材質要求、供應數量、供貨時間等詳細內容。

3）計劃要由架子隊技術室復合，技術主管簽字交《主要物資申領單》給分部物設部。

4）搶救救災物資的保證電話、電報、傳真等記錄

5、物資的驗收

1）架子隊材料員配合項目部物設部人員進行進場物資的驗收工作。

2）物資資料的驗收：首先是進場主要物資的出廠合格證、材質證明書、說明書、送貨單等文件，核對數量內容和實物，是否與合同要求一致。

3）數量驗收：根據進場主要材料的特性，以過磅、收理論、點件等適宜計量方法收數量。（根據局指集采合同要求驗收）。計量工具必須是有檢驗部門效驗時間在有效時間內的。

4）外觀質量驗收：由材料員憑借目測和簡單的工具對材料的包裝、表面狀態、外在的形態等是否存在問題或缺陷進行檢測。

5）材料人員對物資初步檢測完畢后，把隨車出廠的檢驗報告、合格證送到項目部物設部，由物設部填寫材料報驗單，給試驗部門報檢。

6、物資驗收不符合處置程序

1）進場的物資如不符合施工標準，數量、規格有誤，必須單獨存放、進行標示、嚴禁使用。

2）上報項目部物設部，由物設部填寫不合格物資退場單。

7、物資倉儲管理

1）架子隊必須建立材料存儲庫、料棚、，保證物資妥善保管。

2）考慮材料的計劃數量和進場需求，確保施工中物資的存儲量能夠滿足施工，應用計算依據。

3）物資倉庫必須符合防水、防火、防洪、防漏、防潮、防爆炸、防雷等要求。并配備必要的消防設施和裝卸、搬運、檢測、計量設備。

4）庫里物資也必須上蓋下墊、堆碼整齊、標示清楚、不能混料，亂放。

5）確保料倉周邊無積水、無雜草、廢料要求隔離。6）倉庫內必須放置消防物品，滅火器、消防沙等。

8、入庫物資標示管理

1）所以進庫物資必須標示，包括材料名稱、規格型號、數量、進場日期、檢驗日期。

2）材料標示牌要分半成品標示和成品標示牌，廢品區標示牌。

9、庫存物資的盤點

1）架子隊要定期檢查和循環檢查物資庫存情況，做的帳、卡、物相符，盤點要形成《每月庫存盤點表》。每月進場進行自點，2）對盤點的庫存進行盤盈盤虧分析，要查出原因，列出清單，由架子隊技術部門共同評判評審后，報項目部物設部。

10、勞保用品的管理

1)勞保用品指安全網、安全帽、安全繩、防塵口罩、絕緣手套、絕緣鞋等物資。

2）勞保用品的生產廠家必須有勞保用品生產許可證，產品性能檢驗合格證、出廠需有合格證。國家安全監督總局確認的勞保用品要有安全標示許可證。

3）架子隊要建立勞保用品驗收、發放、更換、報廢的記錄臺賬。

11、物資的發放管理

1）物資發放必須驗證，架子隊對現場發放物資必須用多

聯單，列清物資名稱、規格、數量、備注使用部位。2）出庫的物資必須手續完備、憑證齊全、數量準確、質量完好、做到‘先進先發’原則。

3）限額發放管理：工程技術部門提供物資設計數量；設計變更導致物資增減數量；合同約定由架子隊自己提供物資數量；

4）限額發料的控制要求：建立、健全各類物資臺賬、基本臺賬的記錄和附錄。

5）物資卡片、單據、憑證必須使用正確、填寫規范、記錄完善、傳遞迅速。

6）各類物資報表、臺賬上報及時。

12、周轉材料、機具管理：

1）架子隊必須登記進場周轉料、機具臺賬；

2）架子隊與使用機具、周轉料的班組簽訂協議，做好保養工作，機具、周轉料的損壞和丟失都要按項目部管理辦法賠償。

13、材料消耗的核算程序

1）架子隊應按工區管理辦法的規定制定主要材料最高損耗比例指標此指標作為考核勞務班組材料消耗是否超耗的重要依據

2）材料消耗核算主要由材料員、技術員、核算員負責執行。每月根據已完工程量計算材料允許消耗數量；每月進行庫存盤

點，根據盤點情況計算材料實際消耗數量。

3）材料員必須健全施工班組工程材料消耗臺帳，定期對施工班組所完工程量材料消耗情況進行統計，及時將施工班組當月領用材料單據報送工區物資室及財務部

4）材料員將施工班組允許消耗材料與實際消耗材料對比，析節超數量及節超原因，按計劃、進貨（含收料）、儲存、發料、使用等環節歸類節超數量及價值，形成分析核算報告。5）材料核算分析報告經架子隊長審核，項目部物設部門復核據此考核施工班組材料消耗控制情況。

6）架子隊核算員負責將架子隊與施工班組所簽訂的承包合同對材料員進行合同交底，材料員依照合同中對材料供應的約定，結合當期施工班組材料消耗節超分析情況在驗工計價中進行相關材料費用的扣除。核算員負責審核材料扣除費用的準確性、適宜性，架子隊長負責復核批準，項目部物設部負責督促檢查.14、本規定從二〇一三年五月十一日起執行。

**公司鄭萬鐵路**標項目經理部

2016年10月30日

第二篇：機械隊材料物資及配件管理辦法

材料物資及配件管理辦法

第一條 庫存量的控制

庫存量的控制原則是保特最底庫存。庫存應儲備常用替換配件及日常保養所需材料及配件，避免長期存放而造成物資材料和機械配件的積壓和無形老化。

第二條 采購計劃的審批

1、配件統一由林松公司采購，離公司較遠的機械隊經租賃公司批準后由林松公司委托可自行采購，因工地急需怕影響正常施工的小額配件經電話請示批準后機械隊可自行采購。

2、采購材料必須申請提報采購計劃，采購計劃由機械隊機械工程師提報，保管員確認庫存無存貨，經機械隊長和租賃中心經理審批后方可采購。

第三條 材料入庫

1、保管員在辦理入庫時，入庫的商品必須有經過批準的采購計劃。

2、根據發票驗收時，發票必須經過機械中心經理或機械隊長的審批簽字同意后方能辦理入庫手續。

3、對采購的機械配件和物資材料必須在三日內交倉庫保管員進行驗收入庫。

4、采購人員必須向倉庫保管員提供貨物供應商名稱、供應商聯系電話，并對內容真實性負責。

5、對驗收的實物進行確認，確認內容應包括材料外觀檢查、規格型號確認、材質核對、數量是否與發貨清單相符，是否有產品合格證書。

6、驗收的機械配件和物資材料要開據一試兩份驗收單，一份交采購員、一份作為下賬的依據，并依據驗收單及時登記入帳、立卡。驗收單上應注明貨物供應商名稱、供應商聯系電話

7、未能取得發票的，應根據采購合同或隨貨清單等作暫估入庫，并在驗收單上注明“待發票”。待發票取得時再用紅票沖回，按發票重新辦理入庫存手續。嚴格禁止以廠（商）家未及時提供采購發票為由將不明單價物品入庫或直接使用后補辦入庫手續，避免價格誤差帶來經濟損失。

8、驗收中如發現機械配件和物資材料質量低劣應及時與采購人員聯系退貨或索賠，并填寫“不合格品記錄”，不合格品應分開存放，做好標識，以免誤發。

9、驗收入庫后的機械配件和物資材料應妥善保管，并作好標識，帳、物、卡應數量一致。堅持“日清月結”制度。

第四條 材料出庫

1、物資材料和機械配件的發放應遵循先進先出、易損先發的原則。

2、物資材料和機械配件的出庫應開據一式三聯項目領料單。

3、如果是單機核算的機械設備領料，必須是主車司機負責領料（主車司機不在時由副車司機代領）

4、出庫單必須經過機械隊長審批、簽字手續完備才能出庫，杜絕先出庫后補憑單或單方簽字的出入庫單。

5、物資材料和配件出庫后如發現材料或配件的規格與要求不符，在保持配件和材料完好的情況下，交保管員驗證無誤，可辦理退庫；采購人員有義務辦理該材料或配件的退貨或更換

第五條 庫存盤查

1、保管員應每月二十五日對庫存的機械配件和物資材料進行全面清點，將當月的出入庫單交給核算員，發現盤盈盤虧及時分析并上報機械隊長。

2、核算員接到出入庫單及時填報配件《設備材料月度動態表》，并于當月28日前報租賃中心。

3、核算員根據出庫單進行匯總，并負責提報給會計。

4、核算員每月可根據動態表對庫存進行抽查，每次抽查范圍不能低于20%，將抽查結果上報租賃中心。

5、每年六月和十二月各機械隊應組織相關人員對庫存材料進行一次全面清查盤點工作，核實庫存機械配件和物資材料的數量、外觀質量，盤查結果及時上報租賃中心。

第六條 本辦法由資產租賃中心負責解釋。第七條 本辦法自頒布之日起執行。

第三篇：作業隊管理辦法-安全質量

第四章 安全生產管理

第一節 安全管理組織、機構

第一條 作業隊應成立安全領導小組，建立健全安全生產責任制，制定并實施安全措施，明確相關人員安全生產責任。

作業隊安全領導小組： 組長：隊長

副組長：書記、技術主管

組員：副隊長、安全員、施工員、工班長

第二節 作業隊安全生產責任

第二條

隊長安全生產責任

1、隊長是作業隊安全管理第一責任人。負責組織制定本作業隊安全管理制度，落實安全措施，貫徹落實國家有關安全工作的法規，執行上級有關安全生產、勞動保護的方針、規程、規則、規章制度。

2、制定安全崗位責任制和安全考核制度，兌現安全考核結果。

3、保證安全生產費用，滿足安全生產需要。

4、定期組織安全質量監督檢查，召開安全生產例會，分析安全生產狀況，針對存在的問題。

5、協助上級部門對本隊安全事故的調查和原因分析。第三條

書記的安全生產責任

1、組織作業隊管理人員、作業人員學習安全生產、勞動保護工作的方針、政策、規程、規章制度。組織針對作業人員的環境保護、職業健康安全相關法規和安全知識的宣傳、培訓工作。

2、協助隊長進行安全管理工作，參加作業隊安全考核和獎罰兌現工作。

3、定期組織檢查消防、用電安全、員工宿舍文明及其他后勤場所的安全狀態。第四條

技術主管安全生產責任

1、編制施工專項技術措施和安全技術方案。負責有關工程質量、施工安全、環保等書面技術交底。

2、負責現場使用的各種腳手架、井架、作業平臺（架）等的設計工作，指導安裝并組織驗收，確認合格后方可使用。

3、結合季節和施工項目，對員工進行安全培訓。

4、參加安全生產例會，分析本隊安全生產狀態和形勢，制定重大安全隱患的預防措施。

5、配合上級部門組織的安全事故調查、原因分析，制定整改措施，防止同類事故再次發生

第五條

安全員安全生產責任

1、負責監督施工組織設計中安全保證措施在現場的落實, 并負責向作業班組進行安全技術標準交底。

2、對施工現場進行安全監督檢查和指導，記錄安全檢查內容；及時制止違章作業、違章指揮和違反勞動紀律的行為；對不符合安全規范要求施工的班組及個人進行批評教育、責令及時整改；對存在較大、重大安全隱患或屢教不改的班組及個人有權進行處罰。

3、對施工現場有關操作、設施，機具存在的不安全因素提出改進意見。

4、處理一般性安全問題，按照規定進行工傷事故登記、統計、分析。

5、組織安全培訓教育的實施，做好培訓記錄。

6、監督本隊安全器材、用具、設施的維修保養與標識。

7、參加本隊安全事故的調查、分析，保護好事發現場。

8、準確統計上報安全月報、年報并及時上報上級部門。第六條

材料員安全生產責任

1、采用或提運有毒材料及各種危險品時，必須索取有關性能說明書，確定使用范圍，提出使用注意事項后下發使用。

2、定期檢查料具，對不符合安全規定的，及時回收處理或報請上級處理。

4、定期檢查各類材料庫，特別是炸藥庫，發現問題及時解決。

5、負責對材料運輸、保管人員進行日常安全教育。

6、按時發放勞動保護用品。

7、參加處理與有毒物品使用、火工品性能有關的安全事故。第七條

施工員安全生產責任

1、參與編制安全技術措施并監督實施。

2、按照施工組織設計確定的施工方案、操作規程、技術標準、技術交底和安全要求，正確組織施工。

3、督促檢查工班安全操作情況，制止和處理施工中的違章作業。

4、發生緊急狀態時，要立即組織工人排險搶救，扼制事故發展，盡力救護傷員；及時向隊領導匯報。

5、負責一般的防護裝置和防護設備的簽認驗收；督促工人正確使用勞動保護用品。第八條

工班長安全生產責任

1、嚴格執行本隊、項目部、公司制定的安全規章制度及施工安全措施。

2、合理安排各生產工序，避免交叉作業和相互干擾。合理安排勞動力，根據員工的身體、年齡、技術熟練程度和其它特點，分廠工作，避免發生事故。

3、在施工過程中，經常檢查安全生產情況，糾正違章作業。

4、發現不安全因素，應立即向工地負責人報告。如情況緊急，則先通知員工離開危險區，再報告上級處理。

5、發生工傷及中毒事故（含未遂事故）時，除積極組織搶救外，應立即報告工地負責人，并做好記錄。

6、交接班時，負責向接班班長交待險情、交待工具的不安全情況并做好記錄。

7、定期組織本班組員工學習有關安全生產的規章制度，教育員工遵章守紀。

8、本班使用的危險品、易燃品，指定專人負責，按規定領用、保管、歸庫。

9、監督檢查本班員工正確使用勞動防護用品。

10、有權拒絕領導的違章指揮和強令員工冒險作業的指令，并及時向上一級領導反映、匯報。

第三節 作業隊安全生產管理制度

第九條 安全生產教育培訓制度

1、作業隊應建立健全安全生產教育培訓制度，每年初制定安全培訓計劃。并對培訓結果進行考評，考評合格的員工方可上崗。

2、對新員工、新進場、轉崗的作業人員實施安全三級培訓，作業隊負責班組級培訓。主要內容是本班組作業特點及安全操作規程；班組安全活動制度及紀律；愛護和正確使用安全防護裝置（設施）及個人勞動防護用品；本崗位易發生事故的不安全因素及防范對策；本崗位作業環境及使用的機械設備、工具的安全要求；防護用品發放標準及使用基本知識等內容。協作隊伍自帶作業人員應由項目部組織安全培訓，培訓合格發給培訓證，作業人員憑培訓證上崗。

3、建立安全教育培訓臺帳，并在每次教育培訓后將培訓內容、培訓人數、考試成績報項目部安全質量環保部。

第十條

安全技術交底制度

1、工程施工前，由專職安全員向作業班組進行安全技術交底。

2、安全交底須準確可靠、具體實用，簽字手續齊全，填寫《×××安全技術交底作業指導書》。

第十一條

特種作業人員持證上崗制度

從事地下作業、高空作業、鋪架作業、爆破作業等特種作業人員，必須按照國家有關規定經過專門的安全作業培訓，并取得特種作業操作資格證書后，方可上崗作業。

第十二條

特種設備、設施檢測、驗收登記制度 在施工現場安裝、拆卸施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施，必須由具有相應資質的單位承擔。經檢測不合格的，不得繼續使用。

第十三條

危險崗位的操作規程和書面告知制度

作業隊應當向作業人員提供安全防護用具和安全防護服裝，并書面告知危險崗位的操作規程和違章操作的危害。

第十四條 安全事故報告及搶救制度

從業人員發生傷亡事故后，事故現場有關人員應當立即報告作業隊或項目部負責人。負責人接到事故報告后，應當迅速采取有效措施，組織搶救，防止事故擴大。作業隊應保護事故現場和有關證據，協助上級單位進行事故調查。

第十五條

營業線施工安全制度

作業隊涉及營業線施工時，執行鐵道部《鐵路營業線施工安全管理規定》、相關鐵路局營業線施工安全實施細則及本單位制定的施工安全方案。

第十六條

職業健康、勞動保護制度

作業隊按公司安全生產管理辦法中有關職業健康、勞動保護的規定實施。第十七條 安全生產例會制度

作業隊應建立安全例會制度，由隊長主持，作業隊技術主管、書記、副隊長、施工員、安全員、質檢員、材料員、工班長等相關人員參加。

作業隊安全例會每月末召開一次，特殊情況應及時召開。安全例會主要識別、評價、管理危險源，分析本單位安全管理情況及安全狀況，對重大安全生產問題制定對策，并組織實施。

第四節 安全監督檢查與整改制度

第十八條 作業隊應執行公司安全監督管理辦法，建立和健全安全生產檢查制度，組織落實作業前安全檢查、日常安全檢查、專業性安全生產自檢自查，嚴肅整改制度，必要時進行責任追究。

由作業隊長主持，組織由作業隊技術主管、副隊長、安全員、質檢員、領工員、工班長 組成的檢查組進行安全質量檢查，每周不少于一次。

第五節 安全事故處理

第十九條 作業隊發生安全事故，由作業隊承擔全部經濟損失，責任人的處理執行公司安全事故處理辦法。作業隊內部應根據相關人員承擔的安全責任進行內部處罰。

第六節 安全事故應急預案

第二十條

作業隊根據識別的重大危險源及重要環境因素制定安全生產應急預案。作業隊要建立應急救援組織或者配備應急救援人員，配備救援器材、設備并定期組織演練。

作業隊應急救援預案應報項目安全質量部備案。

第七節 安全生產內業資料管理

第二十一條 作業隊應建立安全生產內業資料專柜，專人管理。所歸檔的資料要求齊全、真實、客觀地反映現場的實際情況。須建立的內業資料主要有：

（一）法規和管理文件

1、安全生產有效法律法規：按國家、省、行業、地方分別歸檔存放；

2、有效文件：按外來文件與內部文件分類歸檔存放；

（二）與項目部內部簽訂的《安全生產責任書》、安全監督員考勤等資料；

（三）危險源管理資料（識別、評價、下發、告知、控制）

（四）安全教育培訓資料（計劃、內容、授課人員、學習人員、考卷、考試成績、評價等）；

（五）安全檢查資料（檢查時間、內容、存在問題、處理意見、整改情況等）；

（六）安全生產隱患、事故臺賬（情況簡介、原因分析、定性、采取的措施、處罰情況等）；

（七）施工安全技術措施和專項施工安全技術方案；

（八）安全生產投入費用臺賬（含勞動防護用品、消防設備等臺賬，）

（九）特種作業人員管理臺帳

（十）安全考核臺賬；

（十一）安全月度分析例會記錄及安全匯報、總結資料，（十二）有關安全應急預案及演練記錄，事故應急救援預案、防洪搶險預案資料等；

（十三）安全文明工地建設資料等。

第八節 文明施工

第二十二條 作業隊現場文明施工按有關規定和項目部創建安全文明工地規劃的要求實施。鐵路項目應執行鐵路建設項目現場管理規范。

第五章 工程質量管理

第一節 質量管理組織、機構設置及基本要求

第一條 成立工程質量管理小組。工程質量領導小組： 組

長：隊長 副 組 長： 技術主管

組員若干：副隊長、質檢員、安全員、施工員、物機員、工班長。

第二節 過程質量控制

第二條 技術控制

監督檢查施工前圖紙會審、單位工程施工組織設計、專項施工方案編制、貫通測量；監督落單位工程實施性工組織設計、專項施工方案、技術交底、作業指導書、作業卡片要點等技術規范及要求的執行。

第三條 工程材料進場驗收

材料員對進場工程材料的規格型號、外觀、質量證明文件等進行驗收，并取樣檢驗試驗，合格后方可進場入庫，發放使用。

第四條 工序控制

1、作業隊技術主管應識別關鍵工序與特殊過程，并制定相關的技術要求及過程控制要求；制定工序作業要點卡片。

2、施工員及工班應執行技術交底及作業指導書，對發現質量隱患及問題應立即糾正整改，不能整改的應及時報技術主管處理。

3、關鍵工序與特殊過程應實行技術員旁站及跟班制，并在施工前做好充分準備，在施工過程中做好施工記錄，記錄要完整、清晰、真實，并及時歸檔。

4、工序交接驗收：

上道工序檢查合格后方可進行下道工序施工。

1）工序驗收表中應記錄上道工序的施工內容及完成情況，并對工序質量進行評定，提出下道工序的質量安全注意事項。

2）對不符合設計及規范要求的，進行整改后，重新組織驗收。3）驗收必須形成記錄，內容真實、準確、完整，各責任人簽認齊全。第五條 隱蔽工程檢查簽證制度

1、各項隱蔽工程必須經監理工程師到場檢查和簽字認可后，方可進行隱蔽工程作業，或進入下一道工序的施工。

2、隱蔽工程檢查證應按行業規定或建設單位要求由技術負責人填寫，簽認齊全，作為竣工文件保存。

3、隱蔽工程檢查合格后，如經較長的停工，在復工前應重新按規定進行檢查簽證。第六條 質量例會

作業隊建立質量例會制度，由技術主管主持，作業隊隊長、副隊長、施工員、安全員、質檢員、材料員、工班長等相關人員參加。

質量例會每月末召開一次，特殊情況應及時召開。質量例會應對工程質量管理進行分析評估，研究質量管理工作情況，分析階段性質量問題，找出管理上存在的差距，制定下一階段質量防控措施，更好的提高質量管理水平，確保工程質量。不能解決的問題報上級部門解決。

第三節 工程質量過程控制監督檢查

第七條 作業隊執行公司《工程質量監督檢查管理辦法》的規定。上級質量監督檢查發現的質量問題、質量缺陷，作業隊應按規定的時間和要求組織整改，整改完成后及時上報整改的證據和資料。

第四節 質量檢驗評定

第八條 評定準則

工程項目的質量檢驗評定按照相關行業的《工程質量檢驗評定標準》及合同的特殊條款要求進行檢驗評定。

第九條 工程質量驗收

工程質量評定結果是考核項目完成質量指標的依據和進行驗工計價的憑證。作業隊應嚴格執行工程質量驗收標準，未經質檢員驗收合格的檢驗批、分項、分部工程，不得報監理驗收。質檢員應做好檢驗批、分項、分部質量檢驗評定表,記錄應及時、準確、完整，并在月末驗工計價時，把驗收記錄提供給作業隊技術主管。

第十條 不合格處置

經檢驗評定不合格的工序/項目，按“不合格品控制”程序處置。未構成質量事故的，由作業隊內部對責任人進行處理。

第十一條 內部驗工計價簽證制度

1.施工工序未經質檢員檢查驗收，并經監理或業主代表簽證的，不予驗工計價； 2.工程質量不合格或構成質量事故尚未處理者，不予驗工計價； 3.由于施工錯誤或處理質量事故而增加的工作量，不予驗工計價； 4.缺少隱蔽工程檢查證或未經檢查簽證而隱蔽者，不予驗工計價；

5.成品、半成品、構配件和設備等缺少應有的試驗鑒定資料或出廠合格證，原材料未經試驗鑒定合格者，不予驗工計價；

第五節 工程質量報告和事故處理

第十二條 作業隊發生質量事故，由作業隊承擔全部經濟損失，責任人的處理按公司質量管理辦法辦理。作業隊內部應根據相關人員承擔的質量責任進行處罰

第十三條

各作業隊及時向項目部傳遞工程質量信息，項目部匯總后報公司；按半年、年終對質量監督管理工作進行分析，形成總結報項目部，項目部匯總分析后報公司安質部。

第四篇：物資管理辦法

中鐵十一局集團滬昆鐵路客運專線長昆湖南段

項目經理部物資管理辦法

長昆項目物資【2010】30號

第一章 總 則

第一條 為理順物資供應關系，規范物資管理工作程序，保證材料質量，降低材料成本，提高項目的整體效益，貫徹和執行鐵道部、滬昆客專湖南公司和集團公司物資管理規章制度，現結合項目經理部管理的實際情況，制定本辦法。

第二條 項目經理部物資工作的基本指導方針是：建立項目物資供應管理機制，充分發揮物資供應對項目施工生產的先行保障作用和物資管理實現項目效益最大化的促進作用，更好地為項目施工生產和項目經濟效益服務?；舅悸肥牵壕o緊圍繞項目法施工對項目物資工作 “有序可控”的總要求，以供應為保證，以成本為中心，以責任為紐帶，全面實行以項目責任成本管理核算為基礎的項目物資責任成本管理?；驹瓌t是：統一管理，分工負責，共同把關，互相監督。

第三條 項目經理部物資管理的目標是：質優、價廉、及時、齊備的完成各項物資供應任務，堅持持續改進與創新。出經驗、出成績、出人才，達到廉政目標，促進物資管理工作規范化、制度化。

第二章 機構設置與職責

第四條 滬昆客專工程項目的物資機構本著“高效、精干、便于統一管理、分工負責、團結協作”的原則設立。本項目的物資管理實行項目經理部、分部二級管理模式。

第五條 項目經理部設設備物資部，分部設物資部，項目經理部物資設備部，為本項目物資歸口管理部門。

第六條 各分部物資部下設材料組，為歸口管理部門。第七條 設備物資部在滬昆客專湖南公司、集團公司和項目經理部領導和業務指導下，履行如下職責：

（一）認真執行滬昆湖南公司、集團公司及本項目經理部關于物

招標確定的進貨渠道、用料計劃向供貨方及時、準確、齊備地組織催料。

（三）負責分部各施工隊、分部進場物資的驗收、保管、發放、核算核銷工作。依據分部下發的物資采購供應計劃、單工號（分項工程）物資消耗定額需用量核算表，建立單項工程物資限（定）額發料臺賬，對各施工隊實行限（定）額控制發料。

（四）負責編制管段內的分工號項目物資責任成本管理目標，明確量價控制目標、責任范圍，制定、落實措施，堅持事前計劃，事中控制，事后分析，確保成本責任目標實現。

（五）負責所有主要材料及地方材料、砂石料的核銷清算工作；負責組織本管區內部的物資調劑、串換以及主要材料的料差統計工作。

（六）負責本項目分部回收與利用、廢舊物資、積壓、呆滯物資處理。

（七）牢固樹立“愛崗敬業、提供一流服務”的服務宗旨，實行全天候發料，確保物資供應。

（八）努力學習，自我提高，認真貫徹執行ISO9002質量標準對物資工作的要求，加強工地現場物資管理，推進項目物資管理標準化、規范化、現代化進程。

第三章 物資采購與供應

第九條 為了明確采購供應分工與方式，對全管段所需要材料進行分類。

（一）A類料（含業主統一組織招標采購的材料）：鋼材（含金屬制品）、水泥、木材、機電設備（含螺栓、支座、錨桿、伸縮縫）、土工防水材料、鋼梁用油漆、周轉性材料、砼添加劑、粉煤灰、砂石料、鋼筋料、鋼筋砼梁、砼制品等可實施批量采購的物資。

（二）B類料：磚、瓦、石灰、地方材料、機械配件、油料、火工品、雜品、安全防護用品、勞保用品以及采購金額三十萬元（不含）以下的小額機電材料、零星材料等。

（三）物資需求計劃編制完畢后，呈分部總工審核，報分部經理審批簽字后實施，并報項目經理部物資部門備案。

第十三條 物資統計

（一）貫徹執行統計法律法規，及時、準確、全面反映施工過程中物資供應管理情況，為科學決策提供真實可靠的數據。

（二）各分部要加強統計的基礎工作，建立健全原始記錄和臺賬，確保統計數據真實、準確。

第五章 物資驗收、儲存與保管

第十四條 材料管理員必須遵守《鐵路物資技術保管規程》和《集團公司物資管理辦法》的各項規定和要求，熟悉各種物資的名稱、規格型號、性能和保管要求，對進場物資進行驗收和保管，確保進場物資達到規定的要求，防止不合格品進入施工生產工序。材料管理員應準確填寫各種憑證、單據、報表，正確使用度量衡器具，材料臺賬與各類單據完備、整潔，字跡清晰，電子介質資料數據完整，備份及時。

第十五條 進場物資必須在規定范圍內堆碼整齊、苫墊合理、“十防”設施齊備，符合物資技術保管規程要求。應對進場主要物資進行正確標識，防止混用和誤用。

第十六條 所有采購物資（含鋼結構加工制品），均應入庫登賬。庫管員應根據驗收物資狀態，詳細填寫進料登記簿。構成工程實體和影響產品結構的物資，均應隨貨驗收其質量證明文件，證件不齊的，應在本工程監理要求時間內補齊。

第十七條 主要物資采購進場后，各分部物資部門應及時提報相關物資的驗收記錄。需進行理、化試驗的主要物資，分部物資機械部應填寫檢驗委托單，委托試驗室取樣、試驗，試驗室向分部物資部提供試驗報告。根據試驗結果，分部物資部及時填寫《主要物資驗收記錄表》和向監理報送物資進場報驗資料。

第十八條 質量管理體系內規定需要實現可追溯性的物資，應通過《進料記錄簿》、《收料單》、《材料收、發、存卡片》、《用料單》、《主

況：分部物資部應根據公司制定的主要物資消耗定額限額發料。搞好物資核算，每月做材料節超定額分析，找出節超原因。

第二十七條 現場鋼材使用時，用料單位應依據現場技術員簽發的《鋼材下料通知單》下料并及時通知庫管員，庫管員依據《鋼材下料通知單》監督鋼材使用并及時盤存核實其下料數量。

第二十八條 水泥、粉煤灰、礦粉、外加劑、砂石料等混凝土材料用料時，拌合站應于每次混凝土澆筑完畢后及時向分部物資機械部提供《混凝土澆筑記錄》，以便分部物資部掌握用料情況，及時對各工程部位使用的混凝土材料進行核銷。

第二十九條 工業氣體原則實行“以瓶換瓶”領、發料制度，使用單位負有工業氣瓶的保管責任。

第三十條 分部施工隊之間的主要物資調撥應通過分部物資部統一辦理：分部之間的主要物資調撥就通過項目經理部物資部統一辦理。

第七章 物資核銷

第三十一條 本項目所有主要物資消耗，應按相關規定和程序進行核銷。分部物資部應按時編制主要物資核銷表并報交項目經理部設備物資部。

第三十二條 主要物資核銷表編制的依據：施工承包合同、圖紙、變更通知單、施工組織設計、施工工藝、施工生產計劃、物資消耗定額、分部分項目工程編碼、用料單、砼灌注記錄、鋼筋下料通知單、材料盤點記錄等。

第三十三條 分部物資部和作業隊每月對應核銷物資盤點，對照鋼筋下料通知和砼澆筑記錄核定直卸物資本月使用數量（含半成品）和庫存數量，簽認材料盤點單，并對實際使用數量辦理出賬手續。

第三十四條 分部物資部根據相關資料，每月對本項目經理部當月完成工程量進行核銷，編制《分部分項工程主要物資核銷表》，并報送項目經理部物資部備案。

第三十五條 項目經理部物資部每月根據分部《分部分項工程主

第十章 物資檔案的管理

第四十四條 各種物資檔案資料字體應端正清晰、無涂改、無污漬，并及時分類、裝定成冊、做好登記并妥善封存、備查。

第四十五條 物資材料質量證明文件應進行統一碥碼。材料按鋼材、水泥、砼摻合料（包括粉煤灰和外加劑等）、管樁、土工材料、防水材料、支座、伸縮縫等順序排列。

第四十六條 物資材料質量證明文件的驗收、使用歸檔嚴格執行集團公司質量管理。

第十一章 物資現場管理

第四十七條 物資驗收

（一）實行嚴格的物資入庫驗收制度。清點物資數量、檢驗外觀質量并驗證有關證件（材質書、合格證等）。登記《物資驗收（發放）原始記錄》。不符合驗收條件的物資，要做好記錄，單獨存放，不能動用，及時向主管業務部門報告并與供料單位聯系，查明原因，分清責任，進行處理。

（二）地材（大宗材料）驗收原則上采用過磅換算的方式進行。必須車車過磅。堅持兩人驗收簽認制度，杜絕一人驗收地材。

（三）所有進場待檢物資，必須及時以規定的批次、批量送試驗部門檢（試）驗，并保存好相關記錄。

第四十八條 物資領發料。要遵循先進先發的原則，實行限額發料，根據項目具體情況建立限額發料臺賬，其具體按《集團公司材料消耗控制實施細則》執行。

（一）物資發放必須手續齊全，由物資部門填寫《發料單》，材料出庫必須憑物資部門填寫《發料單》發料。

（二）不得超限額發料。項目物資部門要掌握現場施工動態，按照施工進度組織供應。

（三）各種領料發料必須有領料人簽字。簽字手續不齊全不能發料，材料不能入帳。

的原則，客觀分析物資消耗狀況，解決物資管理工作中存在的問題。

（二）核算周期為單月核算，每季度匯總。路面項目單循環核算。單項工程完工后必須進行核算。核算周期必須與工程、計劃部門對下計價的時間一致。

（三）核算后出現盈虧情況必須分析原因并提出整措施，及時整改。

第十四章 雙增雙節

第五十四條 制定合理的計劃，采取有效的辦法，搞好施工用水、用電、材料消耗管理，按月比較實際量與計劃量，及時查明超耗原因，采取糾正措施。

第五十五條 積極推廣使用油料添加劑、水泥附加劑和新材料。加工制作結構件應集中下料，合理套裁，充分利用邊角余料，提高材料利用率。認真做好包裝物及廢舊物資的回收，在保證質量的前提下盡可能利用，做到物盡其用。搞好內部物資余缺調劑，開展清倉挖潛，利用庫存物資，減少資金占用。

第五十六條 加強施工現場材料管理，努力完成上級下達的物資節約指標。

第五十七條 材料使用實行節獎超罰。對因操作、管理不當非自然因素造成物資丟失、損壞的要對責任人實行經濟處罰。

第十五章 附則

第五十八條 本辦法正下發之日起實施。

第五十九條 本辦法由項目經理部設備物資部負責解釋。

第五篇：物資管理辦法

物資管理辦法

第一條 總則

一、為進一步加強景區的物資管理，完善物資管理辦法，節省開支，降低成本，加大效能監察力度，切實保障各部門正常工作需要，特制訂本辦法。

二、各部門要堅持厲行節約的原則，自覺降低物資消耗，節省開支。

三、辦公室為景區物資管理的職能部門，景區的全部物資原則上應由工程管理部統一按景區《物資管理辦法》規定的采購、驗收和領用流程執行。

四、為提高工作效率，結合景區的實際情況，各部門可根據自身的職能范疇對除固定資產范圍之外的物資自行進行管理。

五、各部門自行管理的物資應嚴格按本部門的管理辦法規范管理，并根據實際情況分批、月、季報景區辦公室備案，未經備案登記的，景區財務科門應拒絕辦理入帳手續。

六、凡屬固定資產范疇的物資均由辦公室統一管理（包括采購、驗收、入庫、出庫等）。第二條、物資的分類：

1、固定資產：

（1）單位價值在2000元以上（含2000元），使用年限在一年以上的財產均為固定資產。

（2）單位價值雖低于規定標準，但作為景區主要財產，使用時間在二年以上的也應視為固定資產。如機器設備，交通工具、影視設備，辦公用具及設施、娛樂及文體設備、各種名貴花草及樹木等。

2、低值易耗品：不夠固定資產條件的，單位價值在2000元以下（不含2000元）單位價值在150元（含150元）以上者為低值易耗品。如特殊辦公用品、餐飲部用具、物業用品等。

3、零星物品：單位價值在15元以下的物品以及工具用具等有保管價值者均為零星物品（包括普通辦公用品、茶、瓷器、玻璃器皿等）。

4、物料用品（消耗品）：為企業生產經營中所必需用的物資。如賓客用品、衛生用品、易耗辦公用品、各種勞保福利物資以及各種加工用品等消耗品。

5、廢舊物資：為已報廢的各項財產。如機電設備、各種器材等物資。

6、其他物品：包括贈送的各種禮品、游客遺丟（無法歸還）的物品、撿拾東西、饋贈剩留物品等。第三條 采購管理

1、采購計劃管理：（1）景區各部門根據自身業務情況，要熟識定額指標及日常使用情況，于每年年底制定本部門的下一采購計劃，并報景區辦公室進行統計，辦公室門結合景區實際情況及各部門的采購計劃匯總并制定景區下一總采購計劃，并報財務科審核后由景區辦公室討論審定。各部門的采購計劃均以辦公室審定后的計劃為準并靈活執行，沒有明確采購計劃的物資不準采購，臨時追加采購計劃者要按規定程序報批。

（2）各部門根據景區審定的采購計劃制定本部門月或季度采購計劃，不再重復提出物資采購申請，以減少不必要的重復工作程序，如未能確定的物資采購應按規定程序報批。

2、具體采購管理：各部門的物資采購均嚴格按景區審定后的采購計劃進行采購，其中屬于固定資產范疇的物資采購均由辦公室統一采購（注：如急需使用固定資產的各部門，可根據情況先自行采購，事后按《物資管理辦法》及本細則相關規定流程補辦手續，未補辦手續的財務不予報帳），固定資產以外的其他物資由相關部門自行采購。

3、采購備案登記管理：景區各部門自行采購的所有物資均要求及時到辦公室統一備案登記，其中相關部門根據自行采購的物資規?？啥ㄆ诨虿欢ㄆ诩皶r到辦公室進行備案登記，未經登記的物資財務科不得予以報銷。第四條 驗收管理：

1、負責景區物資倉庫管理的工作人員包括物資自行管理部門的倉庫專管人員（以下簡稱倉管人員）對購進的物資要求嚴格進行驗收，包括資料驗收、數量驗收、質量驗收。

2、資料驗收：倉管人員要根據采購計劃、購銷合同等內容核對供方提供的質量證明文件（包括產品合格證、檢驗/試驗報告、產品規范等）、運輸票據、磅單等，確認是否與實物相符，屬于固定資產或其他設備類的在驗收時應嚴格核對產品的型號及設備編號等內容，以利于今后加強管理。

3、數量驗收：倉管人員要根據采購計劃、合同所訂立的數量進行驗收，對于分批進場的物資，要做好分次驗收記錄，對超出規定的應及時做好記錄，及時通知供方協商解決。

4、質量驗收：倉管人員要嚴格對入庫物資的外觀、性能和技術指標等質量方面進行詳細的驗收。第五條 入庫管理

1、倉管人員對驗收合格的物資要進行入庫登記管理，認真填寫《物資驗收入庫單》，入庫單上必須有采購員、倉管員、部門負責人簽字，對入庫管理的物資應分類、按序、按要求存儲，以便于物資的妥善保管及確保物資的正常、安全使用。凡驗收不合格的物資要拒絕入庫管理，未經許可倉管人員不得擅自入庫登記，否則要承擔相應責任。第六條 出庫管理：

使用部門或使用個人領用物資時，倉管人員應認真填寫《物資出庫單》，出庫單上必須有倉管員、領用人或領用部門負責人簽字，同時注明物資的領用部門。第七條 物資流向管理

1、盤點及物資安全管理：倉管人員定期（一般每兩個月一次）對庫存物資進行盤點、核對，對庫存物資要做好安全防護措施，并建好詳細的物資管理臺帳，做到帳、卡、物一致。

2、物資如發生報廢、盤盈、盤虧或毀損時，財務科應會同辦公室查明原因，并由辦公室出具情況說明或處理意見，報總經理室審批后，財務科做出相應的處理。

3、固定資產或大件物資設備如發生外借、出租，出售，贈與情況，必須由工程管理部事先經總經理室批準后，報財務科備案或核銷。

4、辦公室門應定期或不定期組織景區各相關部門結合物資采購計劃對景區物資的采購、入庫、出庫、使用及相關管理工作情況進行檢

查，如發生問題，由應辦公室門及相關部門查明原因，情節輕微且給景區造成經濟損失在100元（含100元）以下的，責令限期整改；情節嚴重且給景區造成經濟損失在100元以上的，按景區規章嚴肅處理。

第八條 辦公室門應每半年一次向景區總經理室匯報景區半年來的物資管理情況，各相關部門應配合辦公室進行物資管理統計工作，以便不斷改善景區物資管理工作，使物盡其用，節省開支，降低成本。第九條 為了配合辦公室進一步加強景區現有的物資管理，在本細則實施之日起要求景區各部門對本部門現有的固定資產進行全面盤點統計，并及時報辦公室備案登記。