第一篇：物資管理辦法

中鐵xx局xx鐵路xx項(xiàng)目部

物資管理辦法 總 則

物資管理是項(xiàng)目管理的重要組成部分,是保證工程質(zhì)量、降低工程成本、提高整體效益的關(guān)鍵環(huán)節(jié),現(xiàn)結(jié)合公司、局指和本項(xiàng)目的實(shí)際情況制定本辦法,望各施工隊(duì)及相關(guān)人員遵照?qǐng)?zhí)行。

識(shí)；負(fù)責(zé)每月月底物資的盤點(diǎn)、消耗考核等工作；負(fù)責(zé)物資臺(tái)帳的建立和物資需求計(jì)劃的編報(bào)。

3、物資材料員職責(zé)：嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目物資管理制度。負(fù)責(zé)入庫(kù)物資的點(diǎn)驗(yàn)，確保其數(shù)量、質(zhì)量、標(biāo)識(shí)及相關(guān)資料準(zhǔn)確完整；認(rèn)真做好庫(kù)存物資臺(tái)帳；負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的驗(yàn)收、保管、標(biāo)識(shí)、發(fā)放供應(yīng)和定期盤點(diǎn)清查管理。的依據(jù)。

3、物資采購(gòu)計(jì)劃的編制

由物資部門根據(jù)月或季度生產(chǎn)計(jì)劃、分部分項(xiàng)工程物資需用量編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)項(xiàng)目工程部門、項(xiàng)目總工復(fù)核簽認(rèn)，并報(bào)單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可采購(gòu)；甲供材料，物資需求計(jì)劃應(yīng)按照業(yè)主的規(guī)定和要求編報(bào)，再上報(bào)一份送公司物資部門備案。

行承擔(dān)。

3、自購(gòu)材料

（1）不是甲供、甲控集中招標(biāo)的材料和其它材料由各施工隊(duì)與供應(yīng)商簽定采購(gòu)合同，但要報(bào)申請(qǐng)計(jì)劃到項(xiàng)目工程部審核、總工程師復(fù)核，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后，各施工隊(duì)自購(gòu)。采購(gòu)前各工區(qū)應(yīng)詳細(xì)收集生產(chǎn)商的資料（包括生產(chǎn)許可證、檢驗(yàn)報(bào)告、合格證等）。每次采購(gòu)的產(chǎn)品各種證件要齊全。零建材料由各施工隊(duì)采購(gòu)，對(duì)于施工隊(duì)自行購(gòu)買的材料須得到項(xiàng)目部的認(rèn)可，以確保施工材料的合格。

（2）各施工隊(duì)自購(gòu)而由項(xiàng)目部代付的材料，必須先由施工隊(duì)將《物資采購(gòu)計(jì)劃》提前報(bào)施工隊(duì)負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目生產(chǎn)副經(jīng)理審批，經(jīng)批準(zhǔn)后方可采購(gòu)，材料供應(yīng)商必須見到項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)簽字后的《物資采購(gòu)計(jì)劃》方可發(fā)貨，否則施工隊(duì)自購(gòu)材料的材料款項(xiàng)目部將不予確認(rèn)。每月底項(xiàng)目物資部將對(duì)施工隊(duì)材料庫(kù)進(jìn)行盤點(diǎn)，核實(shí)代購(gòu)材料的消耗是否合理。

盤條（線材）以過磅重量為準(zhǔn)計(jì)收，其他鋼材依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)按理論重量驗(yàn)收。

（2）水泥、粉煤灰、礦粉等散裝貨物均以過磅重量為準(zhǔn)驗(yàn)收。（3）地材除把好質(zhì)量關(guān)以外，工地負(fù)責(zé)人應(yīng)和地材驗(yàn)收員共同進(jìn)行過磅或檢尺、認(rèn)真計(jì)量，防止虧損。

購(gòu)買。

爆炸物品的管理嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)爆炸物品管理?xiàng)l例》及《中鐵xx局集團(tuán)

材料卸車過程中有無弄虛作假行為, 確保驗(yàn)收量。

3、混凝土收方實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)過磅計(jì)重收方，堅(jiān)持“每車過磅，一車一單”的過磅制度。拌合站填寫《混凝土發(fā)料單》，由混凝土攪拌運(yùn)輸車司機(jī)（或拌合站派員）送料時(shí)由需求單位主管（或委托人）簽字，確認(rèn)后交回拌合站；此單一式四份，拌合站、需求單位、計(jì)財(cái)部和物資部各一份，每月底物資部據(jù)此匯總各單位使用的混凝土數(shù)量交計(jì)劃合同部，以此作為施工隊(duì)計(jì)價(jià)、結(jié)算轉(zhuǎn)帳的依據(jù)。如發(fā)現(xiàn)拌和站有盜賣砼情況，將處以拌和站5000元至100000元罰款，并交與公安機(jī)關(guān)處理。

4、拌和站生產(chǎn)混凝土?xí)r，施工隊(duì)可隨時(shí)到拌和站抽查運(yùn)輸混凝土重量，在運(yùn)輸混凝土未達(dá)到出庫(kù)單上所標(biāo)注混凝土方量時(shí)，本月該拌和站所有砼方量按本車比例計(jì)算。

情況上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門，做到材料齊全、依據(jù)可靠，數(shù)量準(zhǔn)確，定額合理，計(jì)算無誤，使所有材料消耗有項(xiàng)目，核算有去向。

（2）項(xiàng)目部對(duì)主體工程實(shí)行的是工費(fèi)承包，工程主體材料由項(xiàng)目部提供，所以物資部門要做好施工隊(duì)材料的盤點(diǎn)及消耗的考核。每月25號(hào)組織財(cái)務(wù)、計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部、工程部、物資部及各施工隊(duì)負(fù)責(zé)人對(duì)各施工隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)，并要求現(xiàn)場(chǎng)施工隊(duì)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

3、物資核銷制度

（1）物資核銷、核算、統(tǒng)計(jì)、賬卡等依發(fā)料單據(jù)實(shí)現(xiàn)。發(fā)料單是物資核銷、核算、出庫(kù)、調(diào)撥和轉(zhuǎn)賬結(jié)算的依據(jù)，是記錄追溯物流過程的唯一憑證，發(fā)料的依據(jù)靠需求計(jì)劃、限額卡、臺(tái)帳、報(bào)表來實(shí)現(xiàn)。

（2）填制發(fā)料單和各類單據(jù)時(shí)，要使用物資專業(yè)名稱、型號(hào)規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算單位。各項(xiàng)數(shù)據(jù)、單價(jià)、金額、差價(jià)要計(jì)算準(zhǔn)確，收、發(fā)簽字手續(xù)齊全，不同類別的產(chǎn)品不準(zhǔn)在同一單據(jù)上填寫，防止混點(diǎn)混發(fā)現(xiàn)象。供應(yīng)單位欄應(yīng)填寫供方名稱，嚴(yán)禁填寫“自購(gòu)”或采購(gòu)人員姓名。發(fā)放可追溯性物資時(shí)，必須根據(jù)檢驗(yàn)或試驗(yàn)后的日期填制《發(fā)料單》。

（3）發(fā)料單共六聯(lián)，存根聯(lián)由發(fā)料經(jīng)辦人記賬，發(fā)料單位財(cái)務(wù)記賬聯(lián)、收料單位財(cái)務(wù)記賬聯(lián)分檢后分別交發(fā)料單位財(cái)務(wù)記賬，并向收料單位轉(zhuǎn)賬，發(fā)料單位業(yè)務(wù)聯(lián)由保管員發(fā)料后轉(zhuǎn)發(fā)料主管單位核對(duì)，收料單位業(yè)務(wù)記賬聯(lián)交領(lǐng)料單位登記核對(duì)記賬，發(fā)料單位保管記賬聯(lián)由保管員發(fā)料后記賬。

（4）物資核銷由物資部門每月將消耗情況匯總后交財(cái)務(wù)核銷，財(cái)務(wù)人員在撥款時(shí)必須與領(lǐng)用單位核對(duì)撥款和領(lǐng)料數(shù)后方可支付款項(xiàng)。

（5）項(xiàng)目部于每月25日將各施工隊(duì)材料消耗情況匯總交于財(cái)務(wù)核銷，項(xiàng)目部要求各施工隊(duì)必須與20日到項(xiàng)目部核對(duì)材料消耗情況，如有異議于22日以前提出，物資部門核實(shí)原始單據(jù)。如23日未提出異議或未按規(guī)定時(shí)間核實(shí)的，物資部門視為已經(jīng)核實(shí)無誤。各供應(yīng)商必須在23日到項(xiàng)目部核對(duì)材料消耗情況，如有異議于25日以前提出，物資部門核實(shí)原始單據(jù)。如25日未提出異議或未按規(guī)定時(shí)間核實(shí)的，物資部門同樣視為已

經(jīng)核實(shí)無誤。

警告處分，沒收非法所得（若有）并罰款損失的10%，但不低于4500元；給單位造成直接經(jīng)濟(jì)損失10-30萬(wàn)元（含）以內(nèi)，給予負(fù)主要責(zé)任的當(dāng)事人待崗處分，沒收非法所得（若有）并罰款損失的8%，但不低于10000元；給單位造成直接經(jīng)濟(jì)損失30萬(wàn)元（含）以上，給予負(fù)主要責(zé)任的當(dāng)事人追究刑事責(zé)任的處罰，沒收非法所得（若有）并罰款損失的5%，但不低于24000元。相關(guān)責(zé)任人視情節(jié)輕重給予警告、嚴(yán)重警告、待崗等處分，沒收非法所得（若有）并罰款損失的5%。

9、違反化學(xué)危險(xiǎn)品管理規(guī)定造成環(huán)境污染、危及人生安全的，視情節(jié)輕重給予當(dāng)事人警告、嚴(yán)重警告、待崗、追究刑事責(zé)任的處罰；因管理不善造成爆炸物品丟失或造成事故的一律追究當(dāng)事人刑事責(zé)任。

10、物資管理的聯(lián)合性

物資的管理各部室均要參與進(jìn)來，對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)各管段的物資失竊，設(shè)備或則物資的損壞，負(fù)責(zé)該管段的現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)主管、調(diào)度、施工隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)負(fù)連帶責(zé)任，物資管理人員負(fù)主要責(zé)任。

第二篇：物資管理辦法

第一章 物資采購(gòu)辦法

第一條 施工員根據(jù)工程進(jìn)度填寫材料申請(qǐng)單（大宗物資或采購(gòu)周期長(zhǎng)的物資應(yīng)提前申請(qǐng)）。填寫時(shí)注明工程項(xiàng)目（部位）、材料名稱、規(guī)格型號(hào)（設(shè)備及工件注明詳細(xì)的技術(shù)參數(shù)，必要時(shí)提供圖紙）、采購(gòu)數(shù)量、材料設(shè)計(jì)用量、開累理論用量、開累實(shí)際用量、庫(kù)存量、進(jìn)場(chǎng)日期、使用部位，申請(qǐng)單先由施工員、材料員、協(xié)作隊(duì)負(fù)責(zé)人簽字，然后項(xiàng)目總工復(fù)核簽字，再報(bào)項(xiàng)目分管經(jīng)理簽字審批后，材料員根據(jù)申請(qǐng)單填寫物資采購(gòu)申請(qǐng)單報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批后方可采購(gòu)。

第二條 如采購(gòu)物資為投標(biāo)合同清單內(nèi)項(xiàng)目，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)施工員申請(qǐng)按照申請(qǐng)流程相關(guān)人員簽字后即可采購(gòu)；若為變更項(xiàng)目或超出預(yù)算量物資，須經(jīng)計(jì)合部門審核，項(xiàng)目經(jīng)理同意后方可采購(gòu)。

第三條 對(duì)批量大、價(jià)值高的原材料采購(gòu)，或因國(guó)家政策調(diào)控、供需關(guān)系變化造成采購(gòu)價(jià)格高于標(biāo)后價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，選擇供方及確定采購(gòu)價(jià)格時(shí)應(yīng)由項(xiàng)目部班子集體決策。

第四條 采購(gòu)范圍的劃分：以工程質(zhì)量和項(xiàng)目成本為核心，遵循下列劃分原則：

一、項(xiàng)目部采購(gòu)項(xiàng)目：

統(tǒng)招材料：鋼筋、鋼絞線、水泥、瀝青、燃潤(rùn)料、橋梁支座、通信用硅芯管、止水帶、防水板、錨桿、外加劑、錨具、波紋管、聲測(cè)管、伸縮縫、型鋼、土工材料、礦粉、粉煤灰。

項(xiàng)目部自采材料：地材、橋梁模板、隧道襯砌臺(tái)車。項(xiàng)目部要在項(xiàng)目開始階段與協(xié)作隊(duì)簽訂合同之前，首先要確定對(duì)協(xié)作隊(duì)的甲供材料清單，避免后期發(fā)生扯皮現(xiàn)象。

二、分包采購(gòu)部分：

土建及安裝工程的小型施工機(jī)具、小五金電料。第五條 物資采購(gòu)合同管理

一、主要物資采購(gòu)應(yīng)簽訂采購(gòu)合同。

二、物資采購(gòu)合同由項(xiàng)目部物資部門與供方進(jìn)行商務(wù)洽談。定義合同條款，交本項(xiàng)目部預(yù)算、財(cái)務(wù)部門進(jìn)行會(huì)簽，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后再進(jìn)行后續(xù)合同審批流程，全部流程完畢后簽訂正式合同。

三、合同簽訂后，“正本”由物資部門保管，“副本”由財(cái)務(wù)部門留存，以便對(duì)合同履行及付款情況進(jìn)行監(jiān)督。

第二章 現(xiàn)場(chǎng)物資驗(yàn)收辦法

第六條 物資進(jìn)場(chǎng)由采購(gòu)員會(huì)同現(xiàn)場(chǎng)收料員或倉(cāng)庫(kù)保管員（未設(shè)專職材料人員的項(xiàng)目由經(jīng)授權(quán)的主管施工人員）、施工員、質(zhì)量員（專職質(zhì)量員不能到場(chǎng)的，由施工員代驗(yàn)）共同驗(yàn)收。包括：實(shí)物是否與采購(gòu)計(jì)劃規(guī)定相符合、供方提供的產(chǎn)品出廠合格證、送貨清單是否與實(shí)物標(biāo)識(shí)相符合等項(xiàng)內(nèi)容。

第七條 按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)質(zhì)量不合格的砂、石料（含泥量、粒徑）及銹蝕嚴(yán)重的鋼材做到現(xiàn)場(chǎng)退貨，并做好記錄。對(duì)有包裝物的機(jī)電設(shè)備或其他材料，發(fā)現(xiàn)包裝物破損、包裝物水漬等，應(yīng)立即通知供方共同開箱驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)問題采取退貨或其他方式處理，并做好記錄。

第八條 需要對(duì)原材料質(zhì)量進(jìn)行復(fù)檢的，在材料進(jìn)場(chǎng)后，物資部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)監(jiān)部門復(fù)檢，并配合抽樣。在未作出復(fù)檢報(bào)告之前，對(duì)實(shí)物進(jìn)行標(biāo)識(shí)，嚴(yán)禁投入工程使用。

第九條 現(xiàn)場(chǎng)材料員或?qū)Ｂ毷樟先藛T（未設(shè)專職材料人員的項(xiàng)目由經(jīng)授權(quán)的主管施工人員）負(fù)責(zé)在送貨單上簽字驗(yàn)收，若直接發(fā)給分包隊(duì)使用，則分包隊(duì)材料人員同時(shí)在送貨單上簽字，送貨單經(jīng)驗(yàn)收人簽字后有效。在未辦理正式結(jié)算前，送貨單可作為材料暫估入庫(kù)的憑證。

第十條 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)原材料驗(yàn)收計(jì)量的相關(guān)規(guī)定

一、項(xiàng)目部應(yīng)在施工現(xiàn)場(chǎng)安裝地磅，符合以下規(guī)定：地磅必須是通過國(guó)家技術(shù)監(jiān)督部門認(rèn)證，符合計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的合格產(chǎn)品，并在安裝后經(jīng)所在地技術(shù)監(jiān)督部門計(jì)量檢測(cè)合格；且地磅滿足所在地運(yùn)輸車輛重載噸位的要求；按規(guī)定時(shí)限向所在地技術(shù)監(jiān)督部門申請(qǐng)計(jì)量復(fù)檢。

二、砂石料、石灰、粉煤灰、砂礫石及回填土，應(yīng)逐車過磅計(jì)量。對(duì)雨后或人為灑水造成上述材料含水過高的，應(yīng)抽樣測(cè)定含水率，在過磅計(jì)量時(shí)予以扣除。

三、鋼材計(jì)量方式在訂貨合同中應(yīng)予以明確，進(jìn)料時(shí)應(yīng)按合同約定，進(jìn)行過磅或檢尺計(jì)量復(fù)核。

四、采用檢尺量方計(jì)量驗(yàn)收砂石料的，應(yīng)與工程實(shí)物計(jì)量方式相結(jié)合（如土石方回填工程、砼結(jié)構(gòu)工程等）。車上量不允許有超出車廂的高度或?qū)挾攘糠健?/p>

五、對(duì)過磅計(jì)量的車輛，必須對(duì)其皮重進(jìn)行復(fù)核，批量較大的進(jìn)料過程中對(duì)每輛車的皮重要經(jīng)常進(jìn)行復(fù)核更新。

六、水泥分袋裝和散裝，應(yīng)采取不同計(jì)量方式。散裝水泥一般以罐車運(yùn)輸，要整車復(fù)磅，扣除皮重后按實(shí)計(jì)量；袋裝水泥應(yīng)抽查5%以上，對(duì)超出國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)允許誤差范圍的虧量，應(yīng)向供方提出索賠。

七、以重量單位計(jì)量的材料，磅差率不能超過3‰；按標(biāo)準(zhǔn)單件計(jì)量的材料抽查率應(yīng)大于5%。

八、部分地方材料的密度，以實(shí)際測(cè)算或按下列標(biāo)準(zhǔn)參照?qǐng)?zhí)行：砂石1.43-1.5噸/m3；

砂礫石1.5-1.6噸/m3；塊石1.6-1.7噸/m3；粉煤灰（含水率不大于30%）1.2-1.3噸/m3。

九、對(duì)大宗管線施工材料（包括管道、管件、井圈井蓋等）應(yīng)盡可能集中設(shè)置料場(chǎng)存放，統(tǒng)一由專人保管和發(fā)放。

第三章 物資領(lǐng)用辦法

第十一條 工程施工前，預(yù)算部門要將標(biāo)后預(yù)算材料總量及分部分項(xiàng)材料定額提交物資部門，作為限額領(lǐng)料的依據(jù)。物資部門要嚴(yán)格按工程分包合同界定的材料供應(yīng)范圍和品種數(shù)量，定額定量供料。

第十二條 項(xiàng)目部各施工區(qū)域的施工班組或工程/勞務(wù)供方，應(yīng)明確兩名材料員（建立花名冊(cè)），憑施工員申請(qǐng)計(jì)劃，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后到物資部門辦理領(lǐng)料手續(xù)。材料整批送至施工現(xiàn)場(chǎng)的，應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)施工人員會(huì)同材料員一起驗(yàn)收，辦理領(lǐng)用手續(xù)，一次不能用完的材料各施工項(xiàng)目應(yīng)按物資保管規(guī)定負(fù)責(zé)保管。

第十三條 按照施工區(qū)域或分包施工對(duì)象建立供料臺(tái)帳（電子版及紙質(zhì)版均可）。分月度或旬與工程進(jìn)度對(duì)比，隨時(shí)掌握供料動(dòng)態(tài)。第十四條 當(dāng)供應(yīng)量達(dá)到預(yù)算控制數(shù)量時(shí)，停止供料。施工員及預(yù)算部門在接到材料部門的反饋信息后，要立即進(jìn)行核對(duì)、處理。如確要重新核定材料用量，須經(jīng)項(xiàng)目部分管經(jīng)理批準(zhǔn)后方可供料。

第十五條 因分包勞務(wù)供方現(xiàn)場(chǎng)管理不嚴(yán)，丟失浪費(fèi)或其他原因造成材料超耗的，按實(shí)際追加數(shù)量計(jì)算（∑數(shù)量*單價(jià)*1.025<保管費(fèi)>）成本費(fèi)，由勞務(wù)供方負(fù)責(zé)賠償。

第十六條 項(xiàng)目部自行承擔(dān)施工的項(xiàng)目發(fā)生材料超定額耗用，在原因分析清楚后，屬實(shí)物工程量增加的，可按實(shí)追加材料供應(yīng)；屬施工管理原因造成的，按《中交一航局四公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任追究規(guī)定》執(zhí)行。

第十七條 對(duì)包工包料形式的分包工程，重點(diǎn)控制的主要材料一律由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)采購(gòu)，直接供給分包方使用。在材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收合格后，雙方及時(shí)辦理交接手續(xù)（入庫(kù)單、調(diào)撥單），并經(jīng)由計(jì)合部門簽證后，將調(diào)撥材料憑證交財(cái)務(wù)部門核減分包結(jié)算款。

第十八條 發(fā)料以保證重點(diǎn)、照顧一般、專料專用、先進(jìn)先發(fā)、先舊后新、先零后整、交廢領(lǐng)新為原則。

第四章 材料統(tǒng)計(jì)結(jié)算辦法

第十九條 材料結(jié)算必須有齊全的材料憑證，具體包括：采購(gòu)計(jì)劃、訂貨合同、購(gòu)貨發(fā)票（出票人必須與購(gòu)貨合同或已確定的供方相一致）、倉(cāng)庫(kù)保管員簽認(rèn)的驗(yàn)收憑證（現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收單、入庫(kù)單）。以上相關(guān)憑證必須齊全有效，記錄中數(shù)據(jù)完全一致。第二十條 凡未辦理驗(yàn)收入庫(kù)的材料，不予付款。對(duì)已進(jìn)場(chǎng)且質(zhì)量合格的材料，如果暫時(shí)不能開具發(fā)票，應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收單辦理暫估驗(yàn)收手續(xù)，第二十一條 統(tǒng)計(jì)計(jì)算的原始憑證，要及時(shí)傳遞和反饋，已結(jié)算完成的憑證，應(yīng)分類裝訂成冊(cè)，按時(shí)間先后順序裝箱封存保管，箱外貼目錄索引，備查。

第五章 物資回收、處理及再次領(lǐng)用辦法

第二十二條 剩余物資是指項(xiàng)目部承包工程竣工后，剩余下來不再使用，但不失使用價(jià)值的材料。工程完工一個(gè)月內(nèi)必須全部回收入庫(kù)，現(xiàn)場(chǎng)施工員應(yīng)及時(shí)填寫物資清單，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)清單進(jìn)行數(shù)量等項(xiàng)核對(duì)后，分類入庫(kù)并建立臺(tái)帳。做到帳、物、余額相符。

第二十三條 剩余物資的處理方式：一是項(xiàng)目部?jī)?nèi)部調(diào)劑；二是就地銷售。

第二十四條 廢舊物資是指生產(chǎn)過程中的下腳料或經(jīng)多次周轉(zhuǎn)使用后報(bào)廢的材料（如：鋼筋頭、包裝物、鋼模板等設(shè)施料、舊機(jī)料、舊配件等），該類材料由項(xiàng)目物資部門統(tǒng)一回收，集中保管；外地施工的項(xiàng)目經(jīng)由項(xiàng)目部授權(quán)的人員處理。

第二十五條 廢舊物資處理事項(xiàng)應(yīng)嚴(yán)格按照《中交一航局四公司廢舊物資管理辦法》執(zhí)行，以正常渠道（指定的廢品回收站），或價(jià)格優(yōu)先（國(guó)家無限定銷售渠道）的原則就地處理，回收資金如實(shí)繳納財(cái)務(wù)，沖減工程材料消耗成本，任何人不得擅自處理。

第二十六條 大件可回收的可再利用物資不能入庫(kù)須堆放在廠內(nèi)露天場(chǎng)地的材料領(lǐng)用，須經(jīng)材料部門辦理手續(xù)后方可領(lǐng)用。

第六章 材料庫(kù)房管理辦法

第二十七條 材料入庫(kù)必須經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收簽字，核對(duì)實(shí)物是否與采購(gòu)計(jì)劃相符合、供方提供的產(chǎn)品出廠合格證和報(bào)告、送貨清單等，表觀質(zhì)量或復(fù)檢不合格材料必須及時(shí)辦理退庫(kù)和退貨手續(xù)。

第二十八條 倉(cāng)庫(kù)保管員每日、每月核對(duì)物料帳是否相符，建立材料進(jìn)出場(chǎng)臺(tái)賬并錄入電子文檔備查。材料臺(tái)賬必須有進(jìn)出場(chǎng)日期、入庫(kù)數(shù)、出庫(kù)數(shù)、領(lǐng)用隊(duì)伍和領(lǐng)用人、使用部位等欄目。

第二十九條 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)材料應(yīng)分類存入堆放整齊、有序；并做好標(biāo)識(shí)管理。并留有足夠的通道，便于搬運(yùn)；做到倉(cāng)庫(kù)規(guī)范化、存放系列化、維護(hù)經(jīng)?；?。

第三十條 倉(cāng)庫(kù)隨時(shí)保持清潔、干燥和通風(fēng)。易燃易爆物資應(yīng)隔離保管，明顯處標(biāo)識(shí)嚴(yán)禁煙火，并配備足夠的消防器材,不得使用明火。做到“五防”：防火、防潮、防盜、防凍、防變形；嚴(yán)格管理電源、水源以保障倉(cāng)庫(kù)安全。

第三十一條 大宗材料、設(shè)備不能入庫(kù)的，要點(diǎn)清數(shù)量，做好遮蓋工作，防止雨淋日曬，避免造成損失。

第三十二條 材料出入庫(kù)必須做到保質(zhì)、保量、保安全；分發(fā)時(shí)做到材料清、規(guī)格清、數(shù)量清、領(lǐng)用隊(duì)伍清并及時(shí)填寫入庫(kù)和領(lǐng)料憑證。

第三十三條 倉(cāng)庫(kù)或現(xiàn)場(chǎng)材料發(fā)生被竊，保管員發(fā)現(xiàn)后應(yīng)立即向項(xiàng)目部主管部門報(bào)案，項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)責(zé)任情況進(jìn)行處理并采取防范措施。

第七章 油庫(kù)安全管理規(guī)定

為了加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)用油安全管理，防止意外事故發(fā)生，保證供油需要，特制本規(guī)定。

第三十四條 油庫(kù)配備專職管理人員或指定專人兼管（下稱工作人員），具體負(fù)責(zé)油庫(kù)的管理工作及油罐運(yùn)行操作，確保油罐安全運(yùn)行。

第三十五條 油罐的運(yùn)行操作：

一、油庫(kù)的操作室內(nèi)應(yīng)注明各貯油罐內(nèi)的液體最高液面，工作人員必須熟悉輸油管線分布及流向和全部閥門用途，以便一旦發(fā)生事故或火災(zāi)時(shí)，能迅速處理。

二、油庫(kù)進(jìn)油時(shí)，工作人員必須到位，注意監(jiān)視油罐液面，防止油品溢出，并做好進(jìn)油登記，填寫簽收單。進(jìn)油后，油箱蓋及泵房要及時(shí)上鎖。

三、禁止懸空向油罐輸油，以免產(chǎn)生靜電。

四、雷電時(shí)，停止輸送油品，防止雷電感應(yīng)而引發(fā)火災(zāi)事故。

五、在開啟管線時(shí)，應(yīng)緩慢進(jìn)行，防止產(chǎn)生強(qiáng)烈水錘效應(yīng)損壞設(shè)備。

六、定時(shí)觀測(cè)罐內(nèi)液面，測(cè)量時(shí)應(yīng)輕放工具，勿撞擊，以免產(chǎn)生火花。

七、嚴(yán)格監(jiān)視油罐內(nèi)溫度，夏季高溫時(shí)段，要對(duì)油罐不定時(shí)噴淋降溫。

八、油品在運(yùn)輸和貯存過程中會(huì)混入一定數(shù)量的水份，要經(jīng)常做好油罐油的脫水工作。

九、注意掌握用油動(dòng)態(tài)，油庫(kù)應(yīng)儲(chǔ)備足夠油量，保證施工現(xiàn)場(chǎng)用油。

第三十六條 油庫(kù)設(shè)備的定期檢修和保養(yǎng)：

一、堅(jiān)持對(duì)油庫(kù)進(jìn)行巡回檢查制度，并做好記錄。每周至少進(jìn)行一次常規(guī)巡查，檢查呼吸閥，阻火器是否完好，油罐入孔門及各處閥門有無漏油或滲油現(xiàn)象，油位是否正常、符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)等。一旦發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象，要及時(shí)采取措施排除隱患。

二、定期對(duì)油罐上的防爆裝置進(jìn)行檢查和對(duì)油罐的防銹保養(yǎng)。

三、清洗含有硫化物的貯罐時(shí)，必須不斷用水澆灑，保持潮濕，防止硫化物自燃。清除的硫化物運(yùn)出貯油區(qū)，埋于地下。

四、對(duì)油庫(kù)設(shè)備要定期檢修，特別注意油罐的呼吸閥，阻火器，油位指示器及各處閥門，管道的密封性，油泵等主要部件和設(shè)備保持良好的工作狀態(tài)。

第三十七條 油庫(kù)的消防安全措施：

一、消防設(shè)備，器材及工具要齊全完整。消防滅火器應(yīng)根據(jù)消防部門的要求，參照油罐數(shù)量和容量備足配齊，定期檢查、更換。

二、油庫(kù)管理區(qū)必須確保消防通道暢通。

三、防火標(biāo)志，顯眼明確。油庫(kù)管理區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，禁止穿帶鐵釘子的鞋進(jìn)入油庫(kù)區(qū)。

四、油庫(kù)區(qū)嚴(yán)禁明火作業(yè)、帶電作業(yè)（如帶電換燈泡）。

五、嚴(yán)禁高壓電線跨越油罐區(qū)，在油罐區(qū)設(shè)置固定電源，嚴(yán)禁架設(shè)電線，一切電氣設(shè)施采用防爆型。

第三十八條 油庫(kù)的衛(wèi)生要求：做到“三清”、“三無”、“三不漏”。

一、“三清”：設(shè)備清潔，場(chǎng)地清潔，工具清潔。

二、“三無”：無油垢、無雜草、無其它易燃物。

三、“三不漏”：不漏油、不漏汽、不漏水。

四、廢紙、廢布、棉紗頭等應(yīng)放入專用鐵箱內(nèi)，并及時(shí)清除。

第八章 油庫(kù)安全巡查責(zé)任制

第三十九條 油庫(kù)是施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理的重點(diǎn)部位，要切實(shí)加強(qiáng)安全防范措施，防患于未然。

第四十條 建立工作人員對(duì)油庫(kù)進(jìn)行巡回檢查制度，并做好檢查記錄。

第四十一條 工作人員每周至少對(duì)油庫(kù)進(jìn)行一次常規(guī)巡查，檢查內(nèi)容：

一、查呼吸閥、阻火器是否完好；

二、查油罐入孔門及各處閥門、油管有無漏油或滲油現(xiàn)象；

三、查油位、是否正常、符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)；

四、查油泵油封是否漏油；

五、查靠背輪是否吻合正常；

六、查電機(jī)是否有雜音；

七、查排池是否有泄漏；

八、查交流接觸器是否正常，有無打火；

九、查消防設(shè)備、消防器材是否符合防火要求及油庫(kù)衛(wèi)生狀況。

十、查油庫(kù)周邊的防火安全情況，嚴(yán)禁一切煙火；

十一、查油罐運(yùn)作是否正常，有無漏油現(xiàn)象；

十二、查警標(biāo)牌是否完好。

第九章 材料磅房管理辦法

第四十二條 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家/行業(yè)/地方有關(guān)法律法規(guī)；局、公司有關(guān)規(guī)章制度、遵紀(jì)守法，愛崗敬業(yè)。

第四十三條 嚴(yán)格按公司、項(xiàng)目部管理制度對(duì)現(xiàn)場(chǎng)材料進(jìn)行復(fù)核過磅，做到材料清、規(guī)格清、數(shù)量清、進(jìn)貨單位清。設(shè)立原材料進(jìn)場(chǎng)臺(tái)賬。過磅單按編號(hào)順序整理，次日連同磅單存根交統(tǒng)計(jì)統(tǒng)一保管。

第四十四條 司磅人員必須精心操作、細(xì)心觀察，熟悉供貨車輛的毛重、皮重、凈重的真值及允差值，隨時(shí)注意磅秤的零點(diǎn)及靈敏度是否正常，警惕各種計(jì)量作弊事件的發(fā)生。時(shí)刻要對(duì)地磅進(jìn)行檢查，以防被安裝遙控器來控制材料的數(shù)量。過磅時(shí)駕乘人員必須離開地磅。

第四十五條 嚴(yán)格按項(xiàng)目部?jī)?nèi)部收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不徇私舞弊，不弄虛作假，做到帳、物、磅單、資金相符合。

第四十六條 磅房人員必須定期檢查電源、接地線及防雷裝置，禁止在秤臺(tái)上進(jìn)行電焊或其它強(qiáng)電場(chǎng)操作，插拔儀表及外部設(shè)備聯(lián)線時(shí)，必須先切斷儀表及相應(yīng)設(shè)備的電源，保障人員安全和稱重設(shè)備的安全運(yùn)行。

第四十七條 對(duì)外來單位或個(gè)人，過磅材料時(shí)禁止收受他人物品或資金等賄賂，拒絕吃請(qǐng)，做一名正直合格的司磅員。第四十八條 對(duì)出入場(chǎng)的車輛進(jìn)行安全健康、環(huán)境保護(hù)有關(guān)要求的交底、禁止煙火、保障現(xiàn)場(chǎng)安全。

第十章 統(tǒng)計(jì)報(bào)表管理辦法

為了加強(qiáng)公司統(tǒng)計(jì)工作，強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)職能，充分發(fā)揮統(tǒng)計(jì)在公司管理中工作中的作用，依據(jù)《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法》和公司有關(guān)規(guī)定制定本制度。

第四十九條 立足現(xiàn)有條件，切實(shí)加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)工作現(xiàn)代化建設(shè)，逐步實(shí)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)工作規(guī)范化，統(tǒng)計(jì)調(diào)查科學(xué)化，統(tǒng)計(jì)計(jì)算和輸出處理現(xiàn)代化，統(tǒng)計(jì)服務(wù)優(yōu)質(zhì)化。

第五十條 加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作，不斷建立健全統(tǒng)計(jì)記錄，統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬和統(tǒng)計(jì)資料管理及歸檔制度，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。

第五十一條 要認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)制定的報(bào)表制度和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。準(zhǔn)確、及時(shí)地完成上級(jí)安排的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表上報(bào)和統(tǒng)計(jì)分析任務(wù)，不得虛報(bào)、漏報(bào)、瞞報(bào)、遲報(bào)、拒報(bào)。

第五十二條 凡屬上級(jí)下達(dá)的臨時(shí)性統(tǒng)計(jì)任務(wù)，由統(tǒng)計(jì)員按照上級(jí)要求和統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，按時(shí)、按質(zhì)搜集和整理提供公司基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

第五十三條 統(tǒng)計(jì)報(bào)表必須經(jīng)過單位負(fù)責(zé)人核實(shí)，主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)、簽字后方能上報(bào)。

第五十四條 對(duì)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，任何人不得私自修改。如果發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)報(bào)、誤報(bào)應(yīng)當(dāng)責(zé)成有關(guān)人員和統(tǒng)計(jì)人員進(jìn)行核實(shí)訂正。第五十五條 提供和公布統(tǒng)計(jì)資料，必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核定和同意。

第十一章 推行物資信息化管理

第五十六條 各管理層級(jí)要使用中國(guó)交建物資采購(gòu)管理信息系統(tǒng)完成物資采購(gòu)業(yè)務(wù)，項(xiàng)目部要利用項(xiàng)目管理系統(tǒng)完成項(xiàng)目部的日常物資管理工作。利用信息化物資管理軟件整合物資采購(gòu)、供應(yīng)、管理等業(yè)務(wù)流程，提高物資信息化利用率與共享性，使物資管理工作形成穩(wěn)定的工作模式和網(wǎng)上監(jiān)督機(jī)制，用信息化技術(shù)提高物資管理水平。

第五十七條 項(xiàng)目物資管理部門要配備一定數(shù)量的電腦設(shè)備，應(yīng)用物資管理系統(tǒng)軟件，提高物資管理中數(shù)據(jù)處理的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，滿足成本分析的需要。

第十二章 存貨盤點(diǎn)制度

第五十八條 盤點(diǎn)目的：為保證項(xiàng)目生產(chǎn)提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持；確定存貨賬實(shí)是否相符，強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)管理及相關(guān)人員的責(zé)任感；了解使用情況，衡量存貨價(jià)值，提高現(xiàn)場(chǎng)的管控措施；檢查存貨庫(kù)存的合理性，降低運(yùn)營(yíng)成本。

第五十九條 盤點(diǎn)人員及職責(zé)劃分

1、組織：項(xiàng)目經(jīng)理或主管物資工作的副經(jīng)理為盤點(diǎn)工作的總負(fù)責(zé)人，指定的相關(guān)工程、財(cái)務(wù)、物資等相關(guān)部門人員組成盤點(diǎn)小組（至少兩人），由盤點(diǎn)小組人員共同完成項(xiàng)目部的盤點(diǎn)工作。

2、職責(zé)劃分：盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的總協(xié)調(diào)盤點(diǎn)小組：必須對(duì)所盤點(diǎn)存貨的真實(shí)性負(fù)責(zé)。

第六十條 盤點(diǎn)范圍不僅包括現(xiàn)場(chǎng)的原材料，也應(yīng)涵蓋已加工還沒有進(jìn)入工程實(shí)體的半成品，都應(yīng)計(jì)入在內(nèi)。

第六十一條 盤點(diǎn)時(shí)間項(xiàng)目部的月度盤點(diǎn)時(shí)間統(tǒng)一定在每月的20日。并應(yīng)在每月的23日前完成所有盤點(diǎn)。

第六十二條 盤點(diǎn)表 盤點(diǎn)人員應(yīng)將實(shí)際數(shù)量及狀況填列盤點(diǎn)清單上，盤點(diǎn)表需列明盤點(diǎn)日期、編號(hào)、品名、規(guī)格型號(hào)、庫(kù)位、盤點(diǎn)人等詳細(xì)信息，并簽名。

第六十三條 盤點(diǎn)前準(zhǔn)備

1、明確存貨的工點(diǎn)情況，并由倉(cāng)庫(kù)管理人員確定全部存貨的存放地點(diǎn)。

2、備好盤點(diǎn)表，盤點(diǎn)表可事先列明盤點(diǎn)項(xiàng)目，不可列出數(shù)量。

3、盤點(diǎn)前應(yīng)對(duì)存貨進(jìn)行必要的清理碼放。

4、組訓(xùn)盤點(diǎn)人員。

第六十四條 實(shí)際盤點(diǎn)

1、初盤 盤點(diǎn)人員按盤點(diǎn)項(xiàng)目順序逐一盤點(diǎn)，填寫盤點(diǎn)表。盤點(diǎn)進(jìn)行時(shí)，盤點(diǎn)人員需隨時(shí)核對(duì)盤點(diǎn)明細(xì)表以避免遺漏，若發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)表明細(xì)未記載項(xiàng)目物資，亦隨時(shí)更正盤點(diǎn)明細(xì)表。對(duì)盤點(diǎn)期間已收到料還未辦妥的物料等應(yīng)分別存放，不列入本次盤點(diǎn)的范圍。

2、復(fù)盤 抽盤應(yīng)在初盤人員陪同下進(jìn)行，并就所抽取的工點(diǎn)協(xié)助進(jìn)行點(diǎn)數(shù)和辨認(rèn)工作。抽盤人員盤點(diǎn)結(jié)果與初盤記載有差異時(shí)，應(yīng)會(huì)同初盤人員重新盤點(diǎn)后更正，雙方并于更正處簽名以示負(fù)責(zé)。

第六十五條 盤點(diǎn)報(bào)告的編制及差異處理 盤點(diǎn)結(jié)束后，分析整理各存貨存放點(diǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表（參照中交一航局物資管理細(xì)則），編寫盤點(diǎn)報(bào)告并與財(cái)務(wù)對(duì)賬后上報(bào)公司主管部門及局項(xiàng)目部。盤點(diǎn)結(jié)果與賬面記錄的差異，應(yīng)于期末前調(diào)查原因，研究處理辦法，上報(bào)批準(zhǔn)后，辦理調(diào)賬手續(xù)。

第十三章 周轉(zhuǎn)材料管理辦法

第六十六條 周轉(zhuǎn)材料在到場(chǎng)之后，首先做好驗(yàn)收工作，設(shè)置周轉(zhuǎn)材料管理動(dòng)態(tài)臺(tái)賬，交由初次領(lǐng)用的隊(duì)伍使用時(shí)要簽字確認(rèn)，確認(rèn)該批次周轉(zhuǎn)材料的規(guī)格、尺寸、數(shù)量等信息。臺(tái)賬上要明確領(lǐng)用時(shí)間，歸還時(shí)間、歸還數(shù)量、損壞情況等。

第六十七條 歸還的時(shí)候隊(duì)伍負(fù)責(zé)人必須通知項(xiàng)目部材料進(jìn)行驗(yàn)收，否則視為丟失，按照原價(jià)扣隊(duì)伍款。歸還時(shí)如發(fā)現(xiàn)有損壞的情況，必須對(duì)損壞的周轉(zhuǎn)材料進(jìn)行雙方認(rèn)定，能夠修復(fù)的，隊(duì)伍自行修復(fù)好（前提是不能影響后續(xù)使用），如不能修復(fù)，則周轉(zhuǎn)材料交由隊(duì)伍自行處理，項(xiàng)目部按照原價(jià)扣隊(duì)伍款。并要求隊(duì)伍在歸還的時(shí)候碼放整齊、打磨干凈。

第六十八條 禁止隊(duì)伍之間自行處理周轉(zhuǎn)材料，如發(fā)生此類情況，項(xiàng)目部只針對(duì)初次領(lǐng)用的隊(duì)伍，未歸還則按照原價(jià)扣款。

第三篇：物資管理辦法

物資管理辦法

第一章 總 則

第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)我公司物資管理工作，實(shí)現(xiàn)物資管理的程序化、標(biāo)準(zhǔn)化和制度化，更好地為施工生產(chǎn)服務(wù)，依據(jù)集團(tuán)公司文件精神和公司質(zhì)量體系文件的要求，結(jié)合我公司實(shí)際，制定本辦法。

第二條 物資管理的基本任務(wù)是保障施工生產(chǎn)的順利進(jìn)行，實(shí)行資源合理配置和集約化管理，降低材料采購(gòu)及消耗成本，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

第三條 物資設(shè)備管理部門是企業(yè)管理的職能部門，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要重視和支持物資管理工作，相關(guān)業(yè)務(wù)部門應(yīng)建立聯(lián)動(dòng)機(jī)制，搞好各環(huán)節(jié)的接口工作。

第二章 管理體制與管理權(quán)限

第四條 管理體制

按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級(jí)管理”的原則，我公司物資管理實(shí)行公司、分公司(直屬項(xiàng)目)、隊(duì)三級(jí)管理體制。

1、公司物資設(shè)備部為全公司物資管理的職能部門，并對(duì)下級(jí)負(fù)有監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)的職能。

2、分公司(直屬項(xiàng)目)物資設(shè)備部為本級(jí)職能管理部門，負(fù)責(zé)本單位的物資管理工作，業(yè)務(wù)上接受公司物資設(shè)備部的直接領(lǐng)導(dǎo)。

3、隊(duì)材料室為本單位物資管理的專職部門，具體負(fù)責(zé)本單位物資供應(yīng)與核算工作。

第五條 物資管理機(jī)構(gòu)及工作職責(zé)(一)公司機(jī)關(guān)成立物資設(shè)備管理委員會(huì) 主 任：總經(jīng)理

副主任：分管物資設(shè)備工作的公司領(lǐng)導(dǎo)

委 員：三總師，公司物資設(shè)備部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、工程管理部、技術(shù)質(zhì)量部、成本管理部、安全環(huán)保部、法律事務(wù)部、紀(jì)審監(jiān)察部、企業(yè)發(fā)展部、市場(chǎng)開發(fā)部、人力資源部、綜合辦公室、交管辦等部門負(fù)責(zé)人以及物資設(shè)備部其他管理人員。

(二)分公司成立物資設(shè)備管理領(lǐng)導(dǎo)小組

組 長(zhǎng)：分公司(項(xiàng)目)經(jīng)理

副組長(zhǎng)：分管物資設(shè)備工作的副經(jīng)理

組 員：物資設(shè)備、財(cái)務(wù)核算、計(jì)劃合同、技術(shù)質(zhì)量、安全環(huán)保等部門負(fù)責(zé)人。

第六條 管理權(quán)限界定(一)公司物資設(shè)備部管理權(quán)限

1、對(duì)全公司物資設(shè)備管理人員委任、調(diào)配有參與權(quán)。

2、對(duì)全公司的物資管理工作有監(jiān)督、檢查、考核、通報(bào)和處罰權(quán)。

3、對(duì)全公司閑置物資，下場(chǎng)物資和超儲(chǔ)積壓的物資 — 2 —

有平衡調(diào)劑權(quán)。

4、對(duì)全公司貫徹質(zhì)量體系和對(duì)公司《程序文件》的運(yùn)行情況有審核權(quán)。

5、對(duì)全公司各單位工程材料的采購(gòu)方案、渠道、合同、價(jià)格、質(zhì)量等有監(jiān)察權(quán)。

(二)分公司(項(xiàng)目部)物資設(shè)備部門管理權(quán)限

1、有向上級(jí)業(yè)務(wù)部門提出所屬單位物資管理方式的建議權(quán)。

2、對(duì)所屬單位的物資采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)渠道、訂貨合同及采購(gòu)物資品種、質(zhì)量、數(shù)量和價(jià)格有監(jiān)察權(quán)。

3、對(duì)所屬單位物資申請(qǐng)計(jì)劃、供應(yīng)計(jì)劃和核算核銷手續(xù)有審查權(quán)。

4、對(duì)新開工項(xiàng)目的項(xiàng)目評(píng)估和責(zé)任成本核算提供的數(shù)據(jù)有審查權(quán)。

(三)隊(duì)專(兼)職材料員管理權(quán)限

1、對(duì)管理權(quán)限范圍內(nèi)小型料具有市場(chǎng)調(diào)查和采購(gòu)權(quán)。

2、對(duì)工班或分承包商完成定額工程量消耗的物資有審核和監(jiān)督權(quán)。

3、對(duì)超計(jì)劃用料有處置權(quán)。

4、對(duì)用料單位或按工程項(xiàng)目核算節(jié)超有獎(jiǎng)懲建議權(quán)。

第三章 物資部門職責(zé)

第七條 公司物資部職責(zé)

1、根據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司施工生產(chǎn)實(shí)際，制定本單位物資供應(yīng)管理辦法或?qū)嵤┘?xì)則并組織實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)組織審核、評(píng)價(jià)供方相應(yīng)的資質(zhì)文件、資料，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后編制并下發(fā)公司A類物資《合格供方名冊(cè)》。

3、負(fù)責(zé)公司所屬各單位物資供應(yīng)管理調(diào)控工作，做好監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)工作。

4、適時(shí)了解市場(chǎng)資源分布，掌握物資價(jià)格信息，為公司投(議)標(biāo)、項(xiàng)目評(píng)估和物資采購(gòu)、供應(yīng)、核算提供準(zhǔn)確的信息。

5、負(fù)責(zé)指導(dǎo)基層開展物資核算工作，及時(shí)為全公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析收集、審核、匯總各類物資報(bào)表和資料；及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)有關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

6、負(fù)責(zé)全公司各級(jí)物資管理人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、知識(shí)更新，熟練操作技能，不斷提高業(yè)務(wù)管理水平。

7、負(fù)責(zé)全公司周轉(zhuǎn)材料的管理，及時(shí)掌握周轉(zhuǎn)材料的采購(gòu)、加工、使用、庫(kù)存、維護(hù)和攤銷情況，做好資源平衡調(diào)劑，達(dá)到資源共享的目的。

8、協(xié)助分公司或項(xiàng)目部承辦緊缺物資的申請(qǐng)，采購(gòu)和調(diào)劑工作。

第八條 分公司(項(xiàng)目部)設(shè)備物資部門職責(zé)

1、嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)物資設(shè)備部門的規(guī)定、制度和辦法（細(xì)

則），貫徹公司《程序文件》，結(jié)合本單位實(shí)際，制定本級(jí)物資管理辦法及實(shí)施細(xì)則。

2、負(fù)責(zé)審核、評(píng)價(jià)B類物資和經(jīng)授權(quán)的A類物資調(diào)查評(píng)價(jià)，經(jīng)分公司(項(xiàng)目部)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后編制《合格供方名冊(cè)》在本單位內(nèi)執(zhí)行，并上報(bào)公司物資設(shè)備部備案。

3、負(fù)責(zé)本級(jí)范圍內(nèi)已供貨的合格供方的質(zhì)量跟蹤和信譽(yù)評(píng)價(jià)，做好資料收集、整理、建檔和上報(bào)等工作。

4、負(fù)責(zé)本級(jí)范圍內(nèi)物資申請(qǐng)(采購(gòu))計(jì)劃的編制工作，做好采購(gòu)、供應(yīng)、驗(yàn)收、保管和到貨物資的檢驗(yàn)試驗(yàn)組織工作，完善物資收發(fā)、列銷和周轉(zhuǎn)材料攤銷手續(xù)。

5、根據(jù)工程項(xiàng)目的實(shí)際，認(rèn)真搞好項(xiàng)目評(píng)估和責(zé)任成本核算工作，做好過程控制和跟蹤考核。制定現(xiàn)場(chǎng)物資搬運(yùn)、貯存措施，搞好標(biāo)識(shí)及移置、堆碼苫墊、庫(kù)存盤點(diǎn)和維護(hù)保養(yǎng)工作。

6、經(jīng)常深入施工現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)物資管理工作實(shí)施監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改措施并限期驗(yàn)收整改情況。

7、建立項(xiàng)目物資供應(yīng)臺(tái)帳，做好限額供料和物資核算工作，按規(guī)定搞好竣工項(xiàng)目的下場(chǎng)材料盤點(diǎn)、回收、維護(hù)和處置工作，達(dá)到工完、料凈、場(chǎng)清。

8、及時(shí)準(zhǔn)確編制各類物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表和質(zhì)量記錄，按規(guī)定要求存檔和上報(bào)。

第九條 隊(duì)材料員職責(zé)

由分公司（項(xiàng)目部）根據(jù)上級(jí)規(guī)定職責(zé)范圍據(jù)實(shí)制定。

第四章 物資信息管理

第十條 積極主動(dòng)調(diào)查了解施工項(xiàng)目周邊地區(qū)物資信息行情，并收集整理國(guó)內(nèi)各大廠家資訊、產(chǎn)品資源、技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和價(jià)格及系數(shù)等有關(guān)資料，按《程序文件》要求，分別建立《合格供方名冊(cè)》和檔案。

第十一條 及時(shí)了解掌握顧客提供材料的品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量等生產(chǎn)廠家資源情況；及時(shí)掌握部分非標(biāo)材料和加工改制與修舊利廢的資源信息和性能質(zhì)量狀況；及時(shí)收集和反饋本級(jí)閑置資源和可利用資源信息。

第十二條 建立公司資源信息平臺(tái)，定期在網(wǎng)上更新發(fā)布。為工程材料采購(gòu)供應(yīng)、項(xiàng)目評(píng)估和責(zé)任成本核算提供信息指導(dǎo)。

第五章 物資計(jì)劃管理

第十三條 各級(jí)物資部門必須在施工前依據(jù)技術(shù)部門提供的材料設(shè)計(jì)需用數(shù)量及質(zhì)量要求(技術(shù)標(biāo)準(zhǔn))、計(jì)劃部門提供的施工進(jìn)度計(jì)劃編制準(zhǔn)確、完整、詳實(shí)的工程物資需用計(jì)劃。因施工設(shè)計(jì)變更或任務(wù)調(diào)整而引起材料需要量的變化，應(yīng)及時(shí)調(diào)整材料計(jì)劃。

第十四條 編制物資計(jì)劃時(shí)須根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和管理需要分別編制不同功能的物資計(jì)劃。

第十五條 物資申請(qǐng)(采購(gòu))計(jì)劃必須經(jīng)技術(shù)、計(jì)劃、財(cái)務(wù)、物資設(shè)備部門會(huì)審會(huì)簽，報(bào)主（分）管領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實(shí)施。

第十六條 編制物資申請(qǐng)(采購(gòu))計(jì)劃，必須考慮庫(kù)存物資可利用量、加工自制、修舊利廢、技術(shù)革新和節(jié)約指標(biāo)等因素。

第六章 物資采購(gòu)管理

第十七條 為規(guī)范物資采購(gòu)行為，降低物資采購(gòu)成本，公司推行物資公開招標(biāo)采購(gòu)、詢價(jià)招標(biāo)采購(gòu)和定點(diǎn)采購(gòu)的管理方式。

第十八條 詢價(jià)招標(biāo)采購(gòu)和定點(diǎn)采購(gòu)的范圍為除正式招標(biāo)以外的物資品種。

第十九條 物資招標(biāo)采購(gòu)的范圍：鋼材500T及以上，木材200立方米及以上，水泥1000T及以上，集中供應(yīng)的砂石料5000立方米及以上，有條件的其它單項(xiàng)品種材料采購(gòu)價(jià)值超過20萬(wàn)元。

第二十條 分公司(項(xiàng)目部)實(shí)施招標(biāo)時(shí)，應(yīng)將大型(單品種價(jià)值50萬(wàn)元及以上，多品種合計(jì)價(jià)值100萬(wàn)元及以上)招標(biāo)計(jì)劃、實(shí)施方案及招標(biāo)文件等報(bào)公司物資設(shè)備部審批和備案，公司將根據(jù)情況派人給予指導(dǎo)。

第二十一條 編制招標(biāo)文件參照公司范文和規(guī)定程序。第二十二條 招（議）標(biāo)或詢價(jià)招標(biāo)采購(gòu)必須在公司《合

格供方名冊(cè)》內(nèi)選擇供方，必須有三家以上投標(biāo)人參加，做到貨比三家。特殊情況下不足三家時(shí)，應(yīng)報(bào)上級(jí)批準(zhǔn)。

第二十三條 詢價(jià)招標(biāo)和定點(diǎn)采購(gòu)，由物資設(shè)備部門進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，通過物資設(shè)備管理委員會(huì)（領(lǐng)導(dǎo)小組）例會(huì)研究，并形成詢價(jià)評(píng)標(biāo)報(bào)告或定點(diǎn)采購(gòu)記錄，經(jīng)會(huì)簽批準(zhǔn)后方可簽訂采購(gòu)合同。

第二十四條 各單位對(duì)進(jìn)行招標(biāo)議標(biāo)采購(gòu)的相應(yīng)文字資料要建檔保存，保存期至項(xiàng)目竣工后3年整。

第七章 物資采購(gòu)及租賃合同管理

第二十五條 物資采購(gòu)、租賃合同的起草，一般由主體雙方共同協(xié)商確定，其中條款內(nèi)容和格式參照國(guó)家法律和《合同文本》的有關(guān)條款執(zhí)行。

第二十六條 合同的簽訂本著“誰(shuí)簽訂、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，同時(shí)必須遵循“先評(píng)審后簽訂”的程序，大型合同呈報(bào)公司法律事務(wù)部審定并備案。

第二十七條 采購(gòu)、租賃合同的界定：合同金額在五萬(wàn)元以下的為一般合同；合同金額在五萬(wàn)元(含)至五十萬(wàn)元的為重要合同；合同金額在五十萬(wàn)元及以上的為大型合同。

第二十八條 經(jīng)批準(zhǔn)簽訂的合同，根據(jù)實(shí)際情況需要，可以到公證部門進(jìn)行公證或登記，以進(jìn)一步確認(rèn)合同的真實(shí)性和合法性。

第二十九條 合同資料要有專人負(fù)責(zé)，人員工作調(diào)動(dòng)時(shí)

要辦理移交手續(xù)，分公司(項(xiàng)目部)撤并時(shí)可送交公司主管部門存留。

第八章 現(xiàn)場(chǎng)物資管理

第三十條 現(xiàn)場(chǎng)物資管理主要是做好各類物資的計(jì)劃、供應(yīng)、點(diǎn)驗(yàn)、保管、發(fā)放、使用、節(jié)約和核算工作。

第三十一條 施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)設(shè)置與工程規(guī)模相適應(yīng)的料棚、料庫(kù)和料場(chǎng)，做好防潮、防火、防腐、防盜等工作，確?，F(xiàn)場(chǎng)物資安全。

第三十二條 施工現(xiàn)場(chǎng)存放的物資，必須依據(jù)公司《程序文件》的要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并按規(guī)定做好唯一性標(biāo)識(shí)的移置工作。

第三十三條 對(duì)入庫(kù)的物資必須及時(shí)辦理驗(yàn)收手續(xù)，對(duì)影響工程質(zhì)量的并需抽檢、復(fù)檢的物資，必須填寫《檢驗(yàn)(試驗(yàn))通知單》，通知試驗(yàn)部門取樣試驗(yàn)；對(duì)不需要復(fù)檢的物資必須進(jìn)行驗(yàn)證，如查驗(yàn)發(fā)票、材質(zhì)單、檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告、合格證等證件。

第三十四條 經(jīng)驗(yàn)收質(zhì)量合格，數(shù)量相符的物資，應(yīng)及時(shí)填寫《點(diǎn)驗(yàn)材料單》和《驗(yàn)收記錄》；對(duì)質(zhì)量不合格的物資須應(yīng)及時(shí)填寫《質(zhì)量跟蹤報(bào)告》反饋給供方，并作退貨處理；對(duì)數(shù)量不足的部分可要求供貨單位補(bǔ)足。

第三十五條 負(fù)責(zé)物資采購(gòu)和驗(yàn)收業(yè)務(wù)的不得是同一人；各種進(jìn)料憑證沒有附點(diǎn)驗(yàn)單據(jù)的，財(cái)務(wù)部門不得進(jìn)行帳

務(wù)處理。

第三十六條 物資發(fā)放要本著“先進(jìn)先發(fā)”、“先散后整”和“存新發(fā)舊”的原則。物資發(fā)放必須根據(jù)分部分項(xiàng)工程需要計(jì)劃，由業(yè)務(wù)部門填開發(fā)料憑證，并與領(lǐng)料人員當(dāng)面點(diǎn)交簽認(rèn)，辦理好交接手續(xù)。

第三十七條 對(duì)工具和小型料具實(shí)行預(yù)算費(fèi)用包干制辦法，各使用單位(人)可自行采購(gòu)，但必須建立健全實(shí)物臺(tái)帳，明確消耗去向。

第三十八條 分承包商領(lǐng)料，必須由分承包商負(fù)責(zé)人或其書面委托的材料員辦理領(lǐng)料手續(xù)，并由本人簽字方能生效，同級(jí)物資部門必須留存委托證明、領(lǐng)料人的身份證復(fù)印件和簽字筆跡等有效證明備案。

第九章 物資列銷與核算管理

第三十九條 物資列銷須遵循實(shí)事求是的原則。物資列銷：分公司(項(xiàng)目部)對(duì)內(nèi)部工程隊(duì)（工班或承包個(gè)人）采用發(fā)料單和料款收據(jù)等“雙單”制當(dāng)日清算的辦法；對(duì)項(xiàng)目勞務(wù)分包的采用限額發(fā)料核算表和各用料單位法定領(lǐng)料人簽收的領(lǐng)（發(fā)）料單與料款收據(jù)等“三單”制的辦法；業(yè)務(wù)部門每月25日備齊列銷表及附表經(jīng)保管員或隊(duì)材料員、主管工程師或隊(duì)技術(shù)人員審核后報(bào)項(xiàng)目主管或隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字由分公司(項(xiàng)目部)財(cái)務(wù)部門列銷；列銷表一式三份，分公司(項(xiàng)目部)財(cái)務(wù)、物資、自存各一份。

第四十條 賒購(gòu)或購(gòu)入未付款的材料應(yīng)及時(shí)預(yù)點(diǎn)入庫(kù)，實(shí)行差價(jià)點(diǎn)驗(yàn)法。

第四十一條 物資核算分為材料供應(yīng)數(shù)量核算和材料實(shí)際成本構(gòu)成核算。材料供應(yīng)數(shù)量核算主要是依據(jù)施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)用量考核單位工程或分部（項(xiàng)）工程材料的耗用數(shù)量與節(jié)超情況。材料實(shí)際成本構(gòu)成核算主要是對(duì)物資從購(gòu)入單價(jià)、運(yùn)雜費(fèi)和儲(chǔ)存搬運(yùn)等發(fā)生的全部費(fèi)用進(jìn)行的資金核算。

第四十二條 物資核算要貫穿于物資供應(yīng)管理的全過程，建立健全單位工程、分部（項(xiàng)）工程和用料單位供應(yīng)核算臺(tái)帳，做好“三比一算”（即比質(zhì)量、比價(jià)格、比運(yùn)距和成本核算）工作。

第四十三條 每月25日前按分部（項(xiàng)）工程的材料消耗數(shù)量和金額(包括周轉(zhuǎn)材料攤銷費(fèi)用和低值易耗品的消耗費(fèi)用)，清理、盤點(diǎn)、核算材料的使用情況，每月必須在項(xiàng)目主（分）管部門組織下召開一次專業(yè)核算分析會(huì)議，按責(zé)任成本核算管理要求切實(shí)做好核算工作。

第四十四條 物資統(tǒng)計(jì)分析是物資管理的重要內(nèi)容，按規(guī)定要求準(zhǔn)確及時(shí)地上報(bào)有關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表和資料。統(tǒng)計(jì)報(bào)表見附表。

第十章 周轉(zhuǎn)材料管理

第四十五條 周轉(zhuǎn)材料的范圍界定及攤銷見附表。第四十六條 周轉(zhuǎn)材料的購(gòu)置、租賃審批權(quán)限

1、各單位需要購(gòu)置（加工）或租賃的周轉(zhuǎn)材料必須向公司物資設(shè)備部上報(bào)《周轉(zhuǎn)材料購(gòu)置(加工)申請(qǐng)計(jì)劃》或《周轉(zhuǎn)材料租賃計(jì)劃》報(bào)批，分公司及項(xiàng)目部必須嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)的批復(fù)意見。

2、各單位實(shí)施周轉(zhuǎn)材料采購(gòu)或租賃時(shí)，必須進(jìn)行廣泛的市場(chǎng)調(diào)查，具備條件的要實(shí)施招標(biāo)采購(gòu)或招標(biāo)租賃，以選擇專業(yè)生產(chǎn)廠家或出租方的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的產(chǎn)品。

第四十七條 周轉(zhuǎn)材料的調(diào)撥

周轉(zhuǎn)材料在公司范圍內(nèi)實(shí)行有償調(diào)劑使用制度，各項(xiàng)目有需求計(jì)劃時(shí)，經(jīng)公司物資設(shè)備部調(diào)劑閑置或下場(chǎng)資源，并書面通知調(diào)出單位和需用單位，調(diào)撥價(jià)格原則上按凈值并考慮質(zhì)量、運(yùn)輸?shù)纫蛩?，如雙方有疑義時(shí)報(bào)上級(jí)裁定。在周轉(zhuǎn)材料交接過程中必須辦理規(guī)范的交接手續(xù)。

第四十八條 周轉(zhuǎn)材料的攤銷

1、租賃的周轉(zhuǎn)材料、按租賃合同(或協(xié)議)價(jià)款分期攤銷。

2、購(gòu)置或自制的周轉(zhuǎn)材料的攤銷標(biāo)準(zhǔn)，見附表。第四十九條 周轉(zhuǎn)材料的維修

1、各單位要配備必要的維修人員及設(shè)備，對(duì)周轉(zhuǎn)材料進(jìn)行認(rèn)真維修和保養(yǎng)，確保使用效率及使用安全。

2、周轉(zhuǎn)材料在維修和保養(yǎng)中所發(fā)生的費(fèi)用由使用單位承擔(dān)，計(jì)入使用費(fèi)和租賃費(fèi)成本。

第五十條 周轉(zhuǎn)材料的處置

1、嚴(yán)禁各單位私自對(duì)閑置、淘汰或報(bào)廢的周轉(zhuǎn)材料進(jìn)行轉(zhuǎn)讓和出售。需要轉(zhuǎn)讓和出售的周轉(zhuǎn)材料必須向公司物資設(shè)備部提出書面請(qǐng)示報(bào)告，并嚴(yán)格按上級(jí)的批復(fù)意見辦理。

2、報(bào)廢的周轉(zhuǎn)材料應(yīng)由使用單位補(bǔ)列多余凈值(扣除10％殘值后)，對(duì)丟失、損壞的部分應(yīng)由責(zé)任單位或責(zé)任人承擔(dān)。

第五十一條 周轉(zhuǎn)材料的統(tǒng)計(jì)報(bào)表

1、各單位要建立健全周轉(zhuǎn)材料明細(xì)賬，每季編制周轉(zhuǎn)材料攤銷表和周轉(zhuǎn)材料統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并建立周轉(zhuǎn)材料資源數(shù)據(jù)庫(kù)，公司匯總后定期在公司局域網(wǎng)發(fā)布信息。

2、各單位要對(duì)申請(qǐng)報(bào)告、報(bào)廢處理報(bào)告和上級(jí)批復(fù)意見，及時(shí)整理存檔。

第十一章 物資人員管理

第五十二條 各級(jí)物資管理部門須根據(jù)工作需要配齊配強(qiáng)管理人員，而且必須是專業(yè)學(xué)校畢業(yè)生或經(jīng)過專業(yè)技能培訓(xùn)合格取得上崗證的人員。他們的選拔任用必須經(jīng)過嚴(yán)格的程序，即首先是經(jīng)過機(jī)關(guān)物資設(shè)備部門的提名和考核，并經(jīng)過人力資源部門的審查同意，報(bào)公司主管或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可上崗，嚴(yán)禁一個(gè)部門或基層領(lǐng)導(dǎo)私自調(diào)整任用的做法。

第五十三條 物資人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)國(guó)家的方針、政策和法律法規(guī)，要努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，在業(yè)務(wù)上精益求精。

第五十四條 各單位要重視人才培養(yǎng)，堅(jiān)持持證上崗制度，未經(jīng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)考試和能力考核合格，不允許從事物資工作，物資人員調(diào)入和調(diào)離物資工作崗位，應(yīng)經(jīng)上級(jí)主管部門批準(zhǔn)并備案。

第十二章 物資監(jiān)察與考核

第五十五條 要嚴(yán)格執(zhí)行物資管理考核制度，對(duì)物資人員要進(jìn)行定期或不定期的考核，落實(shí)好崗位責(zé)任制。

第五十六條 考核的主要依據(jù)是本辦法及公司《程序文件》中物資工作的內(nèi)容?？己说姆椒ú扇?duì)各分公司(項(xiàng)目部)業(yè)務(wù)人員平時(shí)考核與專項(xiàng)檢查(監(jiān)察)相結(jié)合的方法。

第五十七條 物資監(jiān)察要講事實(shí)重證據(jù)，對(duì)違反有關(guān)物資管理方面的問題，視其情節(jié)輕重依據(jù)相關(guān)規(guī)定提請(qǐng)相關(guān)部門依法查處。

第五十八條 對(duì)違反本辦法相關(guān)條款的處罰規(guī)定：

一、違反物資采購(gòu)管理規(guī)定

1、對(duì)具備招標(biāo)采購(gòu)條件的物資，采用化整為零或以其他任何方式規(guī)避招標(biāo)采購(gòu)的，按應(yīng)招標(biāo)采購(gòu)而未招標(biāo)采購(gòu)總額的10％對(duì)單位進(jìn)行罰款；同時(shí)，按已購(gòu)總額的2％和1%分別對(duì)項(xiàng)目主要領(lǐng)導(dǎo)和物資負(fù)責(zé)人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰并追究其行政責(zé)任。

2、對(duì)于在招標(biāo)采購(gòu)過程中，違反招標(biāo)規(guī)定及有關(guān)紀(jì)律，向投標(biāo)單位泄露機(jī)密、通風(fēng)報(bào)信、損害單位利益，以及招標(biāo)采購(gòu)走形式或做虛假記錄，要按標(biāo)的額的1%-3%對(duì)其主要責(zé)

任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰并追究行政責(zé)任，同時(shí)調(diào)離其物資工作崗位。

3、?對(duì)非物資部門或非物資管理人員直接進(jìn)行或干預(yù)物資采購(gòu)的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人按采購(gòu)物資總額的2%-4％進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。

4、采購(gòu)當(dāng)期市場(chǎng)同比價(jià)高的物資，對(duì)單位按材料價(jià)差的20%罰款，對(duì)相關(guān)責(zé)任人按材料價(jià)差的3％-5%給予經(jīng)濟(jì)處罰并追究其行政責(zé)任。

5、對(duì)責(zé)任心不強(qiáng)，且不按計(jì)劃用量和進(jìn)度需要采購(gòu)物資，造成現(xiàn)場(chǎng)物資庫(kù)存積壓，對(duì)相關(guān)責(zé)任人按積壓物資總額的2%-5%給予經(jīng)濟(jì)處罰。

6、對(duì)在物資采購(gòu)中有瀆職、違紀(jì)、違法等行為的，移交公司紀(jì)審監(jiān)察部門或地方司法部門處理。

二、違反物資現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定

1、因管理不善，單項(xiàng)材料超耗2%及以上，分部分項(xiàng)工程材料綜合超耗5%及以上，對(duì)單位按超耗材料總額的20%給予經(jīng)濟(jì)處罰，對(duì)單位主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)責(zé)任人按超耗材料總額的1%給予經(jīng)濟(jì)處罰。

2、因責(zé)任心不強(qiáng)，管理不善造成物資過期變質(zhì)、腐爛、損壞、丟失的，對(duì)單位按損失總額的50%給予經(jīng)濟(jì)處罰，對(duì)相關(guān)責(zé)任人按損失總額的5%給予經(jīng)濟(jì)處罰。

三、違反周轉(zhuǎn)材料管理規(guī)定

1、未經(jīng)批準(zhǔn)私自購(gòu)置（加工）或租賃周轉(zhuǎn)材料的單位，按購(gòu)置（加工）總額或租金總額的10％給予經(jīng)濟(jì)處罰，對(duì)單

位主管領(lǐng)導(dǎo)和物資負(fù)責(zé)人給予總額2%-3％的經(jīng)濟(jì)處罰。

2、未經(jīng)批準(zhǔn)私自轉(zhuǎn)讓或出售周轉(zhuǎn)材料的單位，按其原值總額的20％給予經(jīng)濟(jì)處罰，對(duì)單位主管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)責(zé)任人按其原值總額的2%-5％給予經(jīng)濟(jì)處罰。

四、違反物資購(gòu)銷和租賃合同管理規(guī)定

對(duì)在簽訂、履行和管理合同工作中失職、瀆職或玩忽職守、給企業(yè)造成重大經(jīng)濟(jì)損失者，視其情節(jié)輕重，給予經(jīng)濟(jì)損失額3%-5%的經(jīng)濟(jì)處罰并追究其行政責(zé)任。情節(jié)嚴(yán)重的交紀(jì)審監(jiān)察部門處理，構(gòu)成犯罪的移交當(dāng)?shù)厮痉C(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。

五、違反物資報(bào)表管理規(guī)定

對(duì)上報(bào)的各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表，以各種理由推諉、拖延不報(bào)或上報(bào)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確的，每次給予100-300元的經(jīng)濟(jì)罰款。

對(duì)違反以上規(guī)定的單位和個(gè)人，除給予相應(yīng)經(jīng)濟(jì)和行政處罰外，還要在全公司通報(bào)批評(píng)，并取消其當(dāng)年的評(píng)先選優(yōu)資格。

第十三章 附 則

第五十九條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行，以前下發(fā)的《物資管理辦法》(司物資[2007]66號(hào))及《物資管理辦法補(bǔ)充規(guī)定》(司物資[2008]38號(hào))同時(shí)廢止。

第六十條 本辦法由公司物資設(shè)備部負(fù)責(zé)解釋。

第四篇：物資管理辦法

大思項(xiàng)目經(jīng)理部物資管理辦法

（討論稿）

一、總則

為規(guī)范項(xiàng)目部物資管理工作，加強(qiáng)物資計(jì)劃、采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)使用過程控制，做到程序規(guī)范、權(quán)責(zé)分明，降低采購(gòu)和使用成本，杜絕材料浪費(fèi)，特制訂本辦法。

項(xiàng)目物資部由物資分公司組建，項(xiàng)目物資部人員接受由物資分公司和項(xiàng)目部雙重管理。工區(qū)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)庫(kù)房，庫(kù)管員由項(xiàng)目部配臵，接受項(xiàng)目物資部管理。

二、組織機(jī)構(gòu)

1、項(xiàng)目部成立物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組： 組長(zhǎng)：徐洪剛

副組長(zhǎng)：鐘新、譚澤意、林振興

組員：彭正中、梁遠(yuǎn)洪、張?zhí)烊省⒑尾?、王狄彪、付彬、成奇、李光輝、汪汝順、吳道申、馬忠林、吳勝波、謝飛、劉樹清

2、項(xiàng)目物資部職責(zé)：

（1）在滿足公司管理制度要求的前提下，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況起草項(xiàng)目物資管理制度；

（2）負(fù)責(zé)所有結(jié)構(gòu)性材料、火工品、木材、油料、機(jī)械配件及二三項(xiàng)材料的組織供應(yīng)，保證施工需要；

（3）負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)材料及料具的采購(gòu)或租賃、管理等工作；（4）負(fù)責(zé)項(xiàng)目廢舊物資處理的報(bào)批等日常工作；（5）負(fù)責(zé)所供物資的相關(guān)技術(shù)證件的收集與傳遞；（6）做好物資貨款結(jié)算和料差清算工作；

（7）按月組織對(duì)作業(yè)班組進(jìn)行成本核算和材料節(jié)超管理；

三、計(jì)劃管理

1、工程開工一個(gè)月內(nèi)，工程部向物資部提供本項(xiàng)目所需的主要材料總量計(jì)劃。以后每個(gè)季度根據(jù)工程變更等情況提供主要材料總量修正計(jì)劃。物資部應(yīng)根據(jù)工程部提供的工程主要材料總量計(jì)劃、已購(gòu)主要材料總量，隨時(shí)掌握剩余工程所需的主要材料總量，結(jié)合工程進(jìn)度，做好主要材料的合理儲(chǔ)備，在滿足工程施工需要的同時(shí)防止材料積壓，并不得出現(xiàn)主要材料停工待料或主要材料超購(gòu)等現(xiàn)象。

2、工程部于每月20日前向物資部提供下月需用主要材料申請(qǐng)計(jì)劃。

3、架子隊(duì)各作業(yè)班組所需的二、三項(xiàng)材料月度申請(qǐng)計(jì)劃于每月18日前向物資部提供，物資部匯總后20日前交分管領(lǐng)導(dǎo)審核。

4、物資部依據(jù)工程部、架子隊(duì)各作業(yè)班組提供的月度材料申請(qǐng)計(jì)劃，結(jié)合材料庫(kù)存情況編制經(jīng)理部的月度材料采購(gòu)計(jì)劃表。采購(gòu)計(jì)劃表中必須填寫材料采購(gòu)數(shù)量和單價(jià)，并于每月23日前報(bào)經(jīng)理部分管領(lǐng)導(dǎo)審批（詢價(jià)表和比質(zhì)比價(jià)表作為材料采購(gòu)計(jì)劃的附件一同上報(bào)）。所有材料必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可實(shí)施采購(gòu)，無計(jì)劃采購(gòu)的材料不予報(bào)銷。材料報(bào)銷時(shí)財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真審核，其最高采購(gòu)單價(jià)、最高采購(gòu)數(shù)量不得超出分管領(lǐng)導(dǎo)審批的數(shù)量和單價(jià)。

5、各部門、作業(yè)班組提供的材料計(jì)劃必須按規(guī)定的時(shí)間及時(shí)、準(zhǔn)確，原則上不允許出現(xiàn)急需物資。因特殊原因工程急需的材料，必須先口頭向分管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示同意后由物資部組織購(gòu)買，物資部應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)上報(bào)書面的物資追加計(jì)劃表。

四、采購(gòu)管理

1、采購(gòu)權(quán)限：

所有結(jié)構(gòu)性材料、火工品以及架子隊(duì)各作業(yè)班組施工需用的油料、木材、動(dòng)力電線電纜、風(fēng)水管路、導(dǎo)風(fēng)筒、勞保用品等其他材料由物資部組織統(tǒng)一采購(gòu)，任何班組不得自行采購(gòu)，否則，按施工合同約定進(jìn)行處理。

分包班組需用的已包含在承包單價(jià)中的非構(gòu)成工程實(shí)體的材料，原則上由分包班組自行采購(gòu)。若分包班組委托物資部進(jìn)行采購(gòu)，有條件時(shí)，物資部可以代為采購(gòu)，按市場(chǎng)價(jià)（含運(yùn)雜費(fèi)）進(jìn)行扣款。

混凝土由項(xiàng)目部統(tǒng)一拌制，定價(jià)、定量供應(yīng)給各作業(yè)班組。

2、采購(gòu)方式：

（1）水泥、鋼材、油料等大宗物資通過招標(biāo)方式競(jìng)價(jià)訂購(gòu)。（2）不具備招標(biāo)采購(gòu)條件的物資、機(jī)械配件按照“貨比三家、比質(zhì)比價(jià)”的原則競(jìng)價(jià)采購(gòu)。

（3）二三項(xiàng)料采用定點(diǎn)競(jìng)價(jià)采購(gòu)，供應(yīng)商不得少于三家。

3、采購(gòu)過程控制

（1）物資部每季度要對(duì)周邊市場(chǎng)多家供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查，向分管領(lǐng)導(dǎo)提供市場(chǎng)調(diào)查表、比質(zhì)比價(jià)表，經(jīng)物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組全面評(píng)審后，確定采購(gòu)單價(jià)和供應(yīng)商，務(wù)必使采購(gòu)的物資價(jià)廉物美，滿足工程使用要求。

（2）二三項(xiàng)料的采購(gòu)，必須堅(jiān)持同等質(zhì)量條件下優(yōu)先向報(bào)價(jià)低的供應(yīng)商采購(gòu)，以提高供應(yīng)商公平競(jìng)爭(zhēng)的積極性。

（3）物資部要對(duì)采購(gòu)物資的價(jià)格、質(zhì)量負(fù)責(zé)，若在工程使用中發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，情節(jié)嚴(yán)重的，經(jīng)理部將對(duì)物資部相應(yīng)人員進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

（4）為減少采購(gòu)成本，物資部要根據(jù)月度材料采購(gòu)計(jì)劃統(tǒng)籌安排，集中、分批采購(gòu)，不得隨意、隨時(shí)外出采購(gòu)。確因特殊情況，急需采購(gòu)的工程材料，物資部須及時(shí)做好材料追加計(jì)劃報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方能單獨(dú)外出采購(gòu)材料。各作業(yè)班每月急需材料的補(bǔ)充次數(shù)不得超過兩次，否則由此發(fā)生的采購(gòu)成本轉(zhuǎn)作業(yè)班承擔(dān)。

（5）每季末，經(jīng)理部由黨工委書記牽頭，合同部、財(cái)務(wù)部參加，不定期的對(duì)材料進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，審核物資部提供的市場(chǎng)調(diào)查表、比質(zhì)比價(jià)表、合格供方名冊(cè)，向物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組并提交調(diào)查報(bào)告。

4、合同管理

（1）除小額零星的采購(gòu)以外，物資采購(gòu)必須與供方簽訂書面物資采購(gòu)合同，并滿足有關(guān)法律、法規(guī)的要求。

（2）物資采購(gòu)合同文本必須采用公司規(guī)定的示范文本。（3）物資采購(gòu)合同（包括運(yùn)輸合同）在簽訂前必須報(bào)公司物資部、項(xiàng)目經(jīng)理審核。（4）物資采購(gòu)合同必須由項(xiàng)目經(jīng)理簽字，并加蓋項(xiàng)目部公章。（5）物資采購(gòu)合同的變更和解除，由物資工作人員具體協(xié)商，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批簽字，財(cái)務(wù)部備案。

（6）物資采購(gòu)合同應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：

①物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、計(jì)量單位、數(shù)量、價(jià)格； ②驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收方法；

③損耗計(jì)算、包裝物回收及有關(guān)費(fèi)用的分擔(dān)；

④供貨時(shí)間、運(yùn)輸方式、交貨地點(diǎn)、接貨或提貨方式、結(jié)算方式； ⑤違約責(zé)任和糾紛解決方式。

五、物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收

1、物資驗(yàn)收人員由采購(gòu)人員以外的專項(xiàng)物資人員、庫(kù)管員和相關(guān)使用單位人員共同組成，對(duì)每批進(jìn)場(chǎng)物資進(jìn)行驗(yàn)收。

2、現(xiàn)場(chǎng)物資人員對(duì)到達(dá)物資的外觀完好情況、規(guī)格、數(shù)量、物資與所附單證及合同要求是否相符、有關(guān)資料是否齊全等進(jìn)行驗(yàn)證。

3、到庫(kù)物資必須及時(shí)驗(yàn)收，要有驗(yàn)收時(shí)間登記并按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)。驗(yàn)收記錄填寫應(yīng)準(zhǔn)確、完整，并有物資部長(zhǎng)、管庫(kù)員、參加驗(yàn)收人員簽字，否則視為無效驗(yàn)收。

4、物資驗(yàn)收包括資料驗(yàn)收、數(shù)量驗(yàn)收、質(zhì)量驗(yàn)收。

（1）資料驗(yàn)收：現(xiàn)場(chǎng)物資人員應(yīng)就產(chǎn)品出廠合格證、材質(zhì)證明、試驗(yàn)報(bào)告單等質(zhì)量證明文件，核對(duì)資料內(nèi)容是否有效、是否與實(shí)物相符。（2）數(shù)量驗(yàn)收：現(xiàn)場(chǎng)物資人員應(yīng)選擇合適的計(jì)量器具，通過點(diǎn)件、稱重、檢尺換算等方法進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收，以合同約定或通用驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。水泥、柴油、鋼材等能采用稱重驗(yàn)收的物資必須采用稱重的方式進(jìn)行驗(yàn)收，并以過磅單作為數(shù)量驗(yàn)收的依據(jù)。

（3）質(zhì)量驗(yàn)收：包括外觀質(zhì)量和內(nèi)在質(zhì)量驗(yàn)收。外觀質(zhì)量驗(yàn)收指物資人員憑肉眼觀察和簡(jiǎn)單工具來對(duì)材料的包裝、表面狀態(tài)、外在形態(tài)等是否存在問題或缺陷進(jìn)行的檢驗(yàn)；內(nèi)在質(zhì)量驗(yàn)收則須通過相關(guān)試驗(yàn)檢驗(yàn)部門按規(guī)定抽樣專業(yè)檢測(cè)后獲得。

5、特殊物資和需在供方處檢驗(yàn)的物資，應(yīng)在合同或技術(shù)文件中規(guī)定驗(yàn)證的方式和物資的交付方法。

6、物資材料的計(jì)量設(shè)備必須經(jīng)過當(dāng)?shù)赜?jì)量檢定機(jī)構(gòu)或具有相應(yīng)資質(zhì)的計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行定期檢定，確保計(jì)量精度。檢定不合格的計(jì)量設(shè)備不允許使用。

7、進(jìn)料驗(yàn)收中如出現(xiàn)質(zhì)量不合格、數(shù)量有誤、品種規(guī)格不對(duì)、材質(zhì)資料不全等情況，要予以標(biāo)識(shí)并妥善保管等候處理；檢驗(yàn)試驗(yàn)不合格的物資要單獨(dú)存放，禁止發(fā)放和使用，并按規(guī)定程序進(jìn)行處臵。

8、物資驗(yàn)收后，應(yīng)做好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，嚴(yán)禁未檢先用。

六、取樣復(fù)檢

1、對(duì)工程實(shí)體質(zhì)量有影響的鋼材、水泥、粉煤灰、外加劑以及其它需要檢驗(yàn)和試驗(yàn)的物資到場(chǎng)驗(yàn)收后，做好物資待檢標(biāo)識(shí)。

2、物資部及時(shí)填寫《結(jié)構(gòu)性材料到貨通知書》，在24小時(shí)內(nèi)通知試驗(yàn)室，并向試驗(yàn)室提供該物資的出廠合格證明或出廠檢驗(yàn)報(bào)告一份，自留一份。試驗(yàn)室完成檢驗(yàn)后出具檢驗(yàn)報(bào)告，交一份給物資部門，通知物資部門及時(shí)更新物資狀態(tài)標(biāo)識(shí)。

七、物資運(yùn)輸、儲(chǔ)存與防護(hù)

1、物資運(yùn)輸及裝卸

物資運(yùn)輸以節(jié)約運(yùn)輸成本，減少二次倒運(yùn)為原則進(jìn)行組織，在滿足施工需要的前提下，合理確定進(jìn)貨時(shí)間。

物資部供應(yīng)的所有物資，由物資部組織運(yùn)送到工區(qū)施工現(xiàn)場(chǎng)。工區(qū)同品種、單批次運(yùn)輸量原則應(yīng)達(dá)到基本運(yùn)輸量的整倍數(shù)，以減少運(yùn)輸成本。

需要卸車的物資，按施工合同約定由相關(guān)責(zé)任單位提供機(jī)械和人員組織卸車。

2、物資儲(chǔ)存與防護(hù)：

（1）工區(qū)工地材料庫(kù)的容量應(yīng)能滿足施工高峰期、冬季、雨季施工的需要。其中水泥、粉煤灰儲(chǔ)存量不少于5天用量，鋼材及其他物資儲(chǔ)存量不少于10天用量。

（2）工區(qū)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，露天存放物資盡可能分類集中存放，并設(shè)立必要的隔離保管措施，如修建圍擋或圍墻，以利于物資發(fā)放管理。

（3）袋裝水泥和外加劑應(yīng)專庫(kù)儲(chǔ)存，堆碼整齊、合理支墊，并在保質(zhì)期限內(nèi)發(fā)出使用。

（4）鋼材等其他結(jié)構(gòu)性材料應(yīng)存放在料棚內(nèi)，做到堆碼整齊穩(wěn)固、合理支墊，維護(hù)材料的使用價(jià)值，確保儲(chǔ)存安全。（5）

二、三項(xiàng)料設(shè)專用庫(kù)房，由庫(kù)管員負(fù)責(zé)儲(chǔ)存和防護(hù)。庫(kù)管員應(yīng)對(duì)庫(kù)存物資按月盤點(diǎn)，并填寫《庫(kù)存物資清查(自點(diǎn))記錄》。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，做到帳物相符，日清月結(jié)。

（6）物資部每季度末對(duì)所有庫(kù)存物資進(jìn)行清理，如有積壓不用的物資，及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)。以便及時(shí)組織積壓物資調(diào)劑使用或找供貨商退換。

八、物資發(fā)放與使用

1、材料領(lǐng)用

（1）配合作業(yè)隊(duì)、計(jì)件工班領(lǐng)料

各作業(yè)班組委托一到兩名專門人員負(fù)責(zé)領(lǐng)取材料，班組負(fù)責(zé)人必須出具委托書，交物資部、庫(kù)房各一份。非班組委托人員領(lǐng)料，物資部不得發(fā)料，否則，將追究物資部相關(guān)人員責(zé)任。

合同內(nèi)不扣款的材料領(lǐng)用，由各隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)審批，并注明使用工點(diǎn)、用途，作業(yè)班組憑材料領(lǐng)用審批單領(lǐng)料。

（2）非計(jì)件工班領(lǐng)料

必須先找現(xiàn)場(chǎng)施工員（或隊(duì)長(zhǎng)）開具領(lǐng)用單，物資部須憑施工員（或隊(duì)長(zhǎng)）的材料領(lǐng)用單才能發(fā)料。

2、臨時(shí)存放在專設(shè)庫(kù)房、庫(kù)區(qū)外的物資，物資部要做好臨時(shí)防護(hù)工作，防止材料流失。使用人必須到物資部門辦理領(lǐng)用登記手續(xù)后方能領(lǐng)用，否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按偷盜論處。

3、物資發(fā)放必須堅(jiān)持先開票后發(fā)料的原則，嚴(yán)禁事后補(bǔ)簽或月底一次性簽認(rèn)，否則，將追究物資部相關(guān)人員責(zé)任。

4、材料領(lǐng)用報(bào)銷單須分作業(yè)隊(duì)（或班組）填制。主要物資使用去向要具有可追溯性。

5、為非計(jì)件工班人員配臵的各項(xiàng)工具，由專人進(jìn)行保管，物資部建立工具保管卡片。如若保管不善造成的工具丟失，需重新配臵時(shí)，由丟失人員自行購(gòu)買配臵。工程結(jié)束后或保管人員調(diào)離經(jīng)理部時(shí)，由有關(guān)人員保管的各種工具，要退回經(jīng)理部物資部，不退的按同等價(jià)值在工資中扣除。

6、勞保用品物資部要嚴(yán)格按定額發(fā)放，違規(guī)發(fā)放勞保用品將對(duì)物資部進(jìn)行處罰。因特殊情況需超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放勞保用品的，必須報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

7、各配合作業(yè)隊(duì)、工班必須于每月30日前到物資部核對(duì)當(dāng)月領(lǐng)用的材料清單，并相互簽認(rèn)。物資部于次月的2日前做出上月的材料消耗動(dòng)態(tài)報(bào)表交工程部、財(cái)務(wù)部審核，次月的5日前工程部、財(cái)務(wù)部要審核完畢，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后財(cái)務(wù)列帳報(bào)銷。

九、料費(fèi)結(jié)算

1、對(duì)外物資貨款結(jié)算

每月25日前，項(xiàng)目物資部與供應(yīng)商核對(duì)當(dāng)月物資供應(yīng)單價(jià)和數(shù)量。準(zhǔn)確無誤后，辦理結(jié)算手續(xù)。

2、對(duì)內(nèi)料費(fèi)結(jié)算

（1）主要材料：項(xiàng)目物資部按采購(gòu)單價(jià)點(diǎn)收入賬，并按施工合同中列明的限額供應(yīng)單價(jià)供應(yīng)給作業(yè)班組，料差由項(xiàng)目部承擔(dān)。（2）

二、三項(xiàng)料：架子隊(duì)作業(yè)班組材料按成本價(jià)結(jié)算；配合作業(yè)隊(duì)、分包班組按成本價(jià)加5%業(yè)務(wù)提成結(jié)算。

（3）混凝土：按商品混凝土的形式，分標(biāo)號(hào)按施工合同中列明的限額供應(yīng)單價(jià)，由攪拌站開具發(fā)料單對(duì)各作業(yè)班組結(jié)算。超限額部分按施工合同約定處理。

（4）勞務(wù)分包工程的物資結(jié)算，必須以內(nèi)部承包合同為供應(yīng)依據(jù)，按合同價(jià)結(jié)算。并嚴(yán)格按照內(nèi)部承包合同約定的范圍、數(shù)量和價(jià)格供應(yīng)。無內(nèi)部承包合同的，物資供應(yīng)部門不得供應(yīng)物資。

十、物資考核

1、定額管理：

工程部分工點(diǎn)按、月度提供主要物資需求數(shù)量，作為各工點(diǎn)主要物資限額供應(yīng)依據(jù)。物資部分工點(diǎn)建立主要物資限額供應(yīng)臺(tái)帳。及時(shí)登記各作業(yè)班組供應(yīng)數(shù)量，防止超定額供應(yīng)物資。

2、主要物資節(jié)超考核

（1）庫(kù)存主要原材料、鋼構(gòu)件盤點(diǎn)，已完工程量收方。每月25日，物資部組織作業(yè)班組負(fù)責(zé)人、隊(duì)部技術(shù)主管等人統(tǒng)計(jì)各作業(yè)班組存放保管的已領(lǐng)未用主要原材料結(jié)存數(shù)量，如實(shí)記錄盤點(diǎn)主要原材料的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等內(nèi)容。經(jīng)作業(yè)班組核對(duì)無誤后，在盤點(diǎn)記錄上簽字認(rèn)可。

每月25日，各隊(duì)部技術(shù)主管要組織對(duì)各作業(yè)隊(duì)本月已完工程量進(jìn)行收方，計(jì)算本月各班組材料應(yīng)耗量。庫(kù)存材料盤點(diǎn)和工程收方要同時(shí)進(jìn)行，相互溝通，確保材料盤存準(zhǔn)確，材料的盤點(diǎn)和材料收方不能重復(fù)，也不能遺漏。

（2）計(jì)算統(tǒng)計(jì)主要材料應(yīng)耗數(shù)量和實(shí)耗數(shù)量。

隊(duì)部技術(shù)主管負(fù)責(zé)主要材料應(yīng)耗數(shù)量的計(jì)算和統(tǒng)計(jì)。直接用于工程實(shí)體的主要材料應(yīng)耗數(shù)量分設(shè)計(jì)應(yīng)耗數(shù)量和收方應(yīng)耗數(shù)量分別統(tǒng)計(jì)。設(shè)計(jì)數(shù)量是指根據(jù)設(shè)計(jì)文件計(jì)算（不含允許損耗）出來的各種主要材料應(yīng)耗數(shù)量。收方應(yīng)耗數(shù)量是指對(duì)已完工程進(jìn)行收方，計(jì)算（不含允許損耗）得出用于工程實(shí)體的主要材料的實(shí)際用量。

混凝土收方工程量根據(jù)技術(shù)人員澆灌前和澆灌后的兩次測(cè)量斷面數(shù)據(jù)計(jì)算。

錨桿、拱架、止水帶等安裝時(shí)由現(xiàn)場(chǎng)施工員負(fù)責(zé)記錄實(shí)際安裝數(shù)量，隊(duì)部技術(shù)主管、隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)抽查。技術(shù)室每月25日統(tǒng)計(jì)匯總當(dāng)月數(shù)量，作為應(yīng)耗量。

物資部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)各作業(yè)班組主要材料實(shí)際消耗數(shù)量。實(shí)際消耗數(shù)量=上月盤存+本月收入-本月盤存。水泥、砂石料、混凝土等進(jìn)出料批次較多的主要材料，材料員可每星期到攪拌站收集收發(fā)料單據(jù)，核對(duì)統(tǒng)計(jì)收發(fā)料數(shù)量。以減輕月底主要材料收發(fā)數(shù)量統(tǒng)計(jì)的工作量。

工程部要分作業(yè)班組建立主要材料應(yīng)耗數(shù)量臺(tái)帳。保證提供的主要材料應(yīng)耗數(shù)量的準(zhǔn)確性和一致性。當(dāng)月開累應(yīng)耗數(shù)量=上月開累應(yīng)耗數(shù)量+本月應(yīng)耗數(shù)量。物資部要分作業(yè)班組建立主要材料實(shí)耗數(shù)量臺(tái)帳。保證統(tǒng)計(jì)的主要材料實(shí)耗數(shù)量的準(zhǔn)確性和一致性。當(dāng)月開累實(shí)耗數(shù)量=上月開累實(shí)耗數(shù)量+本月實(shí)耗數(shù)量。

應(yīng)耗數(shù)量和實(shí)耗數(shù)量必須分工點(diǎn)、作業(yè)班組進(jìn)行歸集，技術(shù)和物資部門統(tǒng)計(jì)口徑要一致。

（3）編制主要材料節(jié)超考核表。

每月27日前，工程部負(fù)責(zé)提供各作業(yè)班組已完工程的當(dāng)月及開累主要材料應(yīng)耗數(shù)量；物資部負(fù)責(zé)提供各作業(yè)班組當(dāng)月及開累實(shí)耗材料數(shù)量；合同部根據(jù)工程部和物資部提供的資料，負(fù)責(zé)編制完成主要材料考核表。每月30日交分管領(lǐng)導(dǎo)，由項(xiàng)目經(jīng)理召集領(lǐng)導(dǎo)班子、部門負(fù)責(zé)人召開班組主要材料考核會(huì)。

（4）分析節(jié)超原因，制訂改進(jìn)措施。

考核會(huì)上，考核領(lǐng)導(dǎo)小組將對(duì)班組主要材料考核資料進(jìn)行討論，分析節(jié)超原因，并嚴(yán)格按施工合同及經(jīng)理部相關(guān)制度進(jìn)行獎(jiǎng)罰。通過考核，分析物資管理中可能存在的問題，及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施。

3、物資價(jià)差核算

每月末，物資部需向合同部提供本月和開累采購(gòu)主要材料（含水泥、鋼材、大堆料、火工品、油料）數(shù)量、實(shí)際采購(gòu)單價(jià)（含運(yùn)雜費(fèi)），以便合同部核算對(duì)內(nèi)、對(duì)外價(jià)差，作好材料調(diào)差的基礎(chǔ)資料。

十一、周轉(zhuǎn)材料、小型機(jī)具管理

1、周轉(zhuǎn)材料、小型機(jī)具的采購(gòu)、租賃由項(xiàng)目物資部統(tǒng)一管理，其操作程序與物資管理程序一致。

2、物資部根據(jù)公司規(guī)定，按月對(duì)周轉(zhuǎn)材料、小型機(jī)具進(jìn)行攤銷。

3、現(xiàn)場(chǎng)管理

（1）物資部按類別建立實(shí)物管理臺(tái)帳，及時(shí)登記動(dòng)態(tài)。（2）周轉(zhuǎn)材料、小型機(jī)具出庫(kù)必須由作業(yè)班組負(fù)責(zé)人親自辦理領(lǐng)用手續(xù)，物資部建立使用保管臺(tái)帳。

（3）周轉(zhuǎn)材料在使用過程中如需改型或鋸短，必須報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批。

（4）在用周轉(zhuǎn)材料、小型機(jī)具在作業(yè)班組之間調(diào)用時(shí)，必須到物資部辦理有關(guān)手續(xù)，及時(shí)登記臺(tái)帳并變更使用保管人。

（5）在用周轉(zhuǎn)材料、小型機(jī)具實(shí)行班組責(zé)任管理。物資部每月應(yīng)進(jìn)行盤點(diǎn)，實(shí)物已經(jīng)丟失或損毀的，要及時(shí)列銷，并對(duì)責(zé)任班組進(jìn)行處罰。

（6）物資部要經(jīng)常深入工地，了解周轉(zhuǎn)材料、小型機(jī)具的使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出，并督促相關(guān)人員整改。

（7）工程完工后，作業(yè)班組要及時(shí)組織周轉(zhuǎn)材料、小型機(jī)具的拆除、回收，及時(shí)進(jìn)行清理、維修和保養(yǎng)，并由責(zé)任人組織辦理退用手續(xù)。

4、周轉(zhuǎn)材料、小型機(jī)具的報(bào)廢

周轉(zhuǎn)材料、小型機(jī)具的報(bào)廢必須由項(xiàng)目部工程、物資、財(cái)務(wù)等部門聯(lián)合進(jìn)行鑒定，確認(rèn)無使用價(jià)值的，報(bào)項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)報(bào)廢。

十二、成品、半成品加工管理

1、加工范圍（1）進(jìn)入工程實(shí)體的成品或半成品（具體范圍由加工中心與項(xiàng)目部簽訂的加工合同確定）由技術(shù)室向加工中心提交書面技術(shù)交底，加工中心按技術(shù)交底進(jìn)行加工。

（2）簡(jiǎn)易臺(tái)車、模板、拱架等其他施工所需的加工業(yè)務(wù)，必須由技術(shù)室提供技術(shù)交底，并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才能交由加工中心加工。所有不按規(guī)定程序報(bào)批的加工業(yè)務(wù)不得列帳計(jì)價(jià)。

（3）其他臨時(shí)需用的小型構(gòu)配件的加工，首先應(yīng)考慮安排非計(jì)件工班自行加工。當(dāng)非計(jì)件工班不具備條件時(shí)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才能交由加工中心加工。

2、領(lǐng)用程序

加工出來的成品或半成品由物資部出具《物資領(lǐng)用通知單》，從加工中心領(lǐng)出。加工中心應(yīng)嚴(yán)格按照物資領(lǐng)用通知單發(fā)放，不得作出任何變動(dòng)。加工中心要作好領(lǐng)用發(fā)放手續(xù)，物資部也要做好領(lǐng)用工班的領(lǐng)用手續(xù)。嚴(yán)禁作業(yè)班組越過物資部直接在加工中心領(lǐng)用成品或半成品。

3、核算管理

（1）每月25日，由加工中心做出統(tǒng)計(jì)報(bào)表，物資部和加工中心相互簽認(rèn)后交工程部復(fù)核。

（2）隊(duì)部技術(shù)室根據(jù)物資部提供的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，與收方數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，若數(shù)量不符，必須進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，確保結(jié)果準(zhǔn)確無誤。（3）每月30日前，隊(duì)部技術(shù)室根據(jù)核對(duì)后的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，結(jié)合技術(shù)交底，分類別、規(guī)格型號(hào)計(jì)算加工中心應(yīng)耗材料數(shù)量（不含損耗），交合同部。

（4）每月30日前，物資部根據(jù)材料發(fā)放記錄、現(xiàn)場(chǎng)盤存記錄等資料，統(tǒng)計(jì)加工中心實(shí)耗材料數(shù)量（統(tǒng)計(jì)口徑必須與技術(shù)室一致），交合同部。

（5）合同部根據(jù)技術(shù)室和物資部提供的資料做出加工中心材料考核表，交分管領(lǐng)導(dǎo)。

6、加工中心必須按月提供加工消耗的主要材料數(shù)量（分材料類別、規(guī)格型號(hào)）。

十三、油料管理

油料管理由物資部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，11標(biāo)、15標(biāo)各設(shè)一座庫(kù)房，庫(kù)房容量不小于15天用量，每座庫(kù)房設(shè)油料管理員一名，負(fù)責(zé)柴油日常管理工作。

1、計(jì)劃及采購(gòu)

柴油申請(qǐng)計(jì)劃由各分包班組和架子隊(duì)負(fù)責(zé)填報(bào)，上報(bào)流程及有關(guān)時(shí)限規(guī)定按物資管理辦法有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

柴油采購(gòu)由物資部負(fù)責(zé)，根據(jù)各單位上報(bào)的柴油申請(qǐng)計(jì)劃、庫(kù)存柴油數(shù)量編制柴油采購(gòu)計(jì)劃，并根據(jù)施工進(jìn)度確定合理采購(gòu)時(shí)間，確保施工需要。

為確保油料入庫(kù)數(shù)量準(zhǔn)確，油料入庫(kù)必須采用稱重的方式進(jìn)行計(jì)量，以項(xiàng)目部地磅過磅數(shù)量為準(zhǔn)，經(jīng)物資部管理人員、油料庫(kù)管員、物資部長(zhǎng)共同簽字確認(rèn)。前期油庫(kù)未建立之前，可采用油桶儲(chǔ)存。特殊情況下，需要供貨方采用油罐車現(xiàn)場(chǎng)加油時(shí)，必須報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理同意，但物資部必須做好油料數(shù)量的抽查工作，抽查采用隨機(jī)方式進(jìn)行，抽查頻率每月不得小于兩次，且每次都必須有抽查記錄，抽查工作必須有物資部、使用單位參加，共同在抽查記錄上簽字確認(rèn)。

2、出庫(kù)

油料出庫(kù)方式分三種：分包班組自設(shè)油庫(kù)、施工機(jī)械到油庫(kù)加油、分散工點(diǎn)項(xiàng)目部派油罐車加油。

分包班組可自設(shè)油庫(kù)，油庫(kù)管理按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，必須滿足業(yè)主及項(xiàng)目部的要求。對(duì)自設(shè)沒庫(kù)的班組，物資部負(fù)責(zé)油料的采購(gòu)和進(jìn)場(chǎng)工作，分包班組負(fù)責(zé)日常管理及出庫(kù)等工作。

架子隊(duì)機(jī)械所需的油料出庫(kù)采用油票制，用油設(shè)備必須憑物資部簽認(rèn)的單據(jù)到油庫(kù)加油。庫(kù)管員做好單據(jù)的統(tǒng)計(jì)匯總工作，月底交物資部審核。

工點(diǎn)較分散的班組，項(xiàng)目部可提供油罐車進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)加油，現(xiàn)場(chǎng)加油管理也按油票制執(zhí)行，由物資部統(tǒng)一管理。

3、現(xiàn)場(chǎng)管理

出庫(kù)后的油料由機(jī)電部協(xié)同各作業(yè)隊(duì)負(fù)責(zé)管理。特別要加強(qiáng)對(duì)操作司機(jī)的教育工作，防止油料被盜、偷賣等現(xiàn)象的發(fā)生。作業(yè)隊(duì)做好現(xiàn)場(chǎng)施工機(jī)械的調(diào)度、統(tǒng)一停放等管理工作，建立制度化的管理措施。

4、考核 架子隊(duì)實(shí)行機(jī)械司機(jī)工資與油耗考核掛鉤制，具體考核辦法由機(jī)電部制訂。

分包班組每月油耗也必須進(jìn)行核算，以防止分包班組私自賣油。具體核算工作由合同部負(fù)責(zé)，物資部提供每月實(shí)耗油料數(shù)量，工程部提供當(dāng)月實(shí)際完成工作量。

十四、火工品管理

火工品由物資部統(tǒng)一管理，物資部必須設(shè)專人負(fù)責(zé)。每個(gè)火工品庫(kù)設(shè)保管員（兼職警衛(wèi)）四人，保管員必須由思想覺悟高、責(zé)任心強(qiáng)的工人擔(dān)任。

1、采購(gòu)

各作業(yè)隊(duì)每月向按物資計(jì)劃管理流程上報(bào)本月火工品需用計(jì)劃，物資部根據(jù)施工進(jìn)度進(jìn)行采購(gòu)，保證供應(yīng)，并與供應(yīng)商協(xié)商運(yùn)輸、驗(yàn)交、退庫(kù)等事宜。

2、驗(yàn)收

火工品運(yùn)抵工地入庫(kù)前，由供應(yīng)商、物資部火工品管理負(fù)責(zé)人、專管的保管員，共同開箱、開包（散裝的應(yīng)過磅）驗(yàn)收，并在驗(yàn)收記錄單上簽字。由保管員及時(shí)填制物資點(diǎn)驗(yàn)單（點(diǎn)驗(yàn)單一式二份，保管員一份、火工品管理負(fù)責(zé)人一份）。

3、儲(chǔ)存

火工品分庫(kù)、入箱儲(chǔ)存，儲(chǔ)存量不得超過核定量，并保持安全距離。保管員對(duì)庫(kù)存火工品的安全負(fù)全責(zé)，及時(shí)填寫物資貯存記錄表，庫(kù)房做到防盜、防火、防潮、防污染。保管箱分別上鎖、二十四小時(shí)警衛(wèi)。庫(kù)房備防火沙、滅火器、防火鍬，并保證消防工具有效。庫(kù)房?jī)?nèi)不允許電燈照明；夜間收發(fā)火工品時(shí)，用手電照明。

4、領(lǐng)用及運(yùn)輸

每個(gè)班組必須配備兩個(gè)有爆破員資格證的專門人員負(fù)責(zé)火工品領(lǐng)料工作，并由班組負(fù)責(zé)人出具委托書，交物資部、火工品庫(kù)各一份。每次領(lǐng)料前，庫(kù)管員必須核實(shí)領(lǐng)料人員是否與委托人員相符，否則，不得發(fā)料。

領(lǐng)料時(shí)，憑施工員簽發(fā)的《火工品領(lǐng)用申請(qǐng)單》到庫(kù)房領(lǐng)料，保管員憑《申請(qǐng)單》據(jù)實(shí)發(fā)料，不得多發(fā)、欠發(fā)，并由保管員填制《火工品使用記錄表》中“本次領(lǐng)用數(shù)量”一欄（一式三份，保管員存一份、領(lǐng)料員一份、物資部火工品管理負(fù)責(zé)人一份）及領(lǐng)用時(shí)間。

領(lǐng)取的雷管、炸藥不得裝在同一車箱內(nèi)混運(yùn)，應(yīng)分別運(yùn)送。運(yùn)送人員不少于兩人。運(yùn)送過程中，必須由專人看管，防止火工品丟失。火工品運(yùn)至工點(diǎn)后，領(lǐng)工員（或洞口值班員）根據(jù)申請(qǐng)單核實(shí)領(lǐng)用數(shù)量。若數(shù)量不符，不得使用，報(bào)物資部火工品管理負(fù)責(zé)人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)后處理。

運(yùn)輸過程中，領(lǐng)料員與工班長(zhǎng)對(duì)搬運(yùn)途中火工品的安全負(fù)全責(zé)，必須做到防搶劫、防丟失。

5、使用

領(lǐng)工員必須對(duì)火工品使用過程進(jìn)行全程監(jiān)督。每次火工品運(yùn)到工地后、爆破作業(yè)前，由領(lǐng)工員按領(lǐng)料員與保管員共同簽字的《火工品使用記錄表》中“本次領(lǐng)用數(shù)量”核對(duì)火工品領(lǐng)用數(shù)量。本次爆破作業(yè)結(jié)束后，由爆破員填制四聯(lián)《火工品使用記錄表》中“實(shí)際使用數(shù)量”一欄及爆破起止時(shí)間以及火工品剩余數(shù)量（如有），并督促工班進(jìn)行火工品退庫(kù)。

6、退庫(kù)

如有退庫(kù)，由領(lǐng)工員、爆破員與領(lǐng)料員共同核對(duì)退庫(kù)數(shù)量后，由領(lǐng)料員組織退庫(kù)，經(jīng)保管員與領(lǐng)料員共同核對(duì)退庫(kù)數(shù)量后簽字認(rèn)可；該三聯(lián)《火工品使用記錄表》領(lǐng)料員一份、保管員二份，由保管員交物資部火工品專門負(fù)責(zé)人一份。

7、物資部火工品專門負(fù)責(zé)人、保管員設(shè)“物資明細(xì)帳”，及時(shí)地如實(shí)登記火工品的收、支、存情況，做到日清月結(jié)、帳物相符率100%。

8、物資部每月不少于四次組織火工品專項(xiàng)檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)整改，并做好記錄。

9、發(fā)現(xiàn)火工品丟失、被盜，必須馬上報(bào)告物資部火工品管理負(fù)責(zé)人及時(shí)處理?；鸸て纷冑|(zhì)、受潮、失效的，應(yīng)報(bào)告物資部火工品管理負(fù)責(zé)人，按程序統(tǒng)一組織銷毀，并填制《產(chǎn)品丟失、損壞、變質(zhì)記錄表》。

十五、廢舊物資管理

1、在施工生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的所有廢舊物資（含各作業(yè)班組自購(gòu)的物資），一律交由物資部回收集中，分類存放，統(tǒng)一管理。由物資部書面形式報(bào)經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，統(tǒng)一進(jìn)行處理。

2、禁止各作業(yè)班組以任何形式私自處理、出售廢舊物資（包括各種廢舊鋼材、鉆釬鉆頭及其它具有回收利用價(jià)值的廢舊材料），如有違反，按廢舊物資殘值處五倍罰款；個(gè)人私自售賣廢舊物資的，一律以偷盜論處。

十六、附則

本辦法自印發(fā)之日起實(shí)行，解釋權(quán)歸物資部。

第五篇：物資管理辦法

中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)河南有限公司濮陽(yáng)分公司

工程物資管理辦法

第一章 總 則

第一條 為加強(qiáng)和規(guī)范通信建設(shè)項(xiàng)目工程物料管理，確保工程物料合理有效利用，控制工程投資成本，有效歸集和管理工程余料，達(dá)到物料閉環(huán)管理、物盡其用、節(jié)能減排的目標(biāo)，根據(jù)集團(tuán)公司文件《中國(guó)移動(dòng)工程物資管理辦法（試行）》和省公司《中國(guó)移動(dòng)河南公司工程物資管理辦法（試行）》及相關(guān)管理制度規(guī)定，結(jié)合濮陽(yáng)分公司實(shí)際情況，制定本辦法。

第二條 本辦法適用于中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)河南有限公司濮陽(yáng)分公司（以下簡(jiǎn)稱“分公司”）所有工程項(xiàng)目物料的管理工作。

第三條 本辦法規(guī)定了工程物料使用全過程管理要求，包括工程物料申領(lǐng)管理、施工過程中物料管理、工程余料管理、工程廢料管理、損毀及報(bào)廢管理等。

第二章 工程物料的定義和范圍

第四條 工程物料是開展通信工程建設(shè)的重要物資基礎(chǔ)。以工程建設(shè)項(xiàng)目為單位，工程物料的范圍為在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)之前的各類物料，包括滿足項(xiàng)目建設(shè)需求的通信設(shè)備（包括主設(shè)備和配套設(shè)備）、材料和工器具。

第五條 損毀/淘汰物料是指工程建設(shè)過程中由于不可抗力因素（地震、戰(zhàn)爭(zhēng)、洪水、臺(tái)風(fēng)、雷擊等）、工程物料被盜或者重要部件 被盜、人為因素（施工失誤、消防設(shè)備誤噴、搬運(yùn)方法不恰當(dāng)、人為破壞等）造成工程物料的嚴(yán)重?fù)p傷或毀壞，或由于過期、業(yè)務(wù)變更、技術(shù)落后等原因造成已無法正常使用的工程物料。

第六條 工程余料是指工程建設(shè)項(xiàng)目完工（即達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)）后或竣工驗(yàn)收前，其剩余的、不需使用的且具有再使用價(jià)值的工程物料（含倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存工程物料和已出庫(kù)未使用完畢的工程物料）。

第七條 工程廢料是指工程建設(shè)項(xiàng)目完工（即達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)）后或竣工驗(yàn)收前，其剩余的、不需使用的且不具有再使用價(jià)值的工程物料。

第三章 組織與職責(zé)

第八條 分公司制定本工程物料管理辦法，監(jiān)督指導(dǎo)檢查各縣分公司通信建設(shè)項(xiàng)目工程物料管理工作的開展，并負(fù)責(zé)對(duì)各縣分公司工程建設(shè)項(xiàng)目的工程物料使用活動(dòng)實(shí)施管理和監(jiān)督，包括省公司集采和分公司自行采購(gòu)的所有工程物料。

第九條 分公司網(wǎng)絡(luò)部根據(jù)省公司計(jì)劃建設(shè)部制定的工程建設(shè)方案和勘查設(shè)計(jì)方案，向省公司采購(gòu)部提出主設(shè)備及配套工程物料的采購(gòu)需求。如有非集采物料，則由網(wǎng)絡(luò)部向分公司物流中心提出采購(gòu)需求。

第十條 各縣分公司依據(jù)工程設(shè)計(jì)方案，上報(bào)工程物料需求；同時(shí)加強(qiáng)工程物料的過程、施工過程中管理工作以及工程余料的核對(duì)工作。

第四章 工程物料申領(lǐng)管理 第十一條

各縣分公司根據(jù)工程建設(shè)方案和進(jìn)度按計(jì)劃、分批次向網(wǎng)絡(luò)部工程建設(shè)中心提出各類工程物料需求，嚴(yán)禁超設(shè)計(jì)或不按設(shè)計(jì)申請(qǐng)。具體流程為各縣分公司工程管理人員通過協(xié)作配合的形式上報(bào)主管網(wǎng)絡(luò)副經(jīng)理審批后，經(jīng)網(wǎng)絡(luò)部工程建設(shè)中心核準(zhǔn)后方可領(lǐng)取工程物料。網(wǎng)絡(luò)部工程建設(shè)中心審核內(nèi)容為該單位工程的開工報(bào)告（開工報(bào)告中必須明確開工、竣工日期，必須有施工單位、監(jiān)理單位、各縣分公司主管人員簽字），設(shè)計(jì)圖紙，詳細(xì)的工程量以及所需物料明細(xì)表，經(jīng)網(wǎng)絡(luò)部工程建設(shè)中心相關(guān)工程管理員審核無誤后，統(tǒng)一向物流中心發(fā)起工程物料的申領(lǐng)手續(xù)，在物料申領(lǐng)單中標(biāo)明領(lǐng)取的施工單位、領(lǐng)料人及聯(lián)系方式。

第十二條 為規(guī)范工程物料管理，原則上不允許在不同的工程項(xiàng)目間直接借料，特殊情況下確需借料的，需要走流程審批，各縣分公司工程管理員通過協(xié)作配合發(fā)起申請(qǐng)，內(nèi)容要明確需求工程物料的工程項(xiàng)目名稱以及物料的類型、數(shù)量等明細(xì)信息，經(jīng)主管網(wǎng)絡(luò)副經(jīng)理審核后，上報(bào)網(wǎng)絡(luò)部工程建設(shè)中心審核，審核同意后方可實(shí)施。

第六章 施工過程中物料管理

第十三條 各縣分公司應(yīng)加強(qiáng)工程物料過程中管理，合理、有效使用工程物料，嚴(yán)格控制工程損耗，隨工/監(jiān)理人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，工程建設(shè)人員不定期現(xiàn)場(chǎng)檢查。施工單位存在損壞、浪費(fèi)工程物料現(xiàn)象的，責(zé)成施工單位承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

第十四條 施工現(xiàn)場(chǎng)工程物料分類擺放整齊，保證現(xiàn)場(chǎng)通信設(shè)施運(yùn)行安全以及施工人員人身安全。如同一場(chǎng)地有多個(gè)項(xiàng)目同時(shí)施工，各 項(xiàng)目的物料擺放區(qū)域適當(dāng)分開。

第十五條 在工程物料使用過程監(jiān)理單位全過程參與管理，定期對(duì)已完工的單位工程進(jìn)行工程物料的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，各縣管理員和監(jiān)理公司統(tǒng)計(jì)剩余物料，并填寫好剩余物料單，等下一個(gè)單位工程領(lǐng)取物料時(shí)進(jìn)行統(tǒng)一核減。

第七章 工程余料管理

第十六條 工程余料是指工程建設(shè)項(xiàng)目完工（即達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)）后或竣工驗(yàn)收前，其剩余的、不需使用的且具有再使用價(jià)值的工程物料。工程物料管理應(yīng)遵循“物料使用可追溯、工程余料應(yīng)退庫(kù)、能用余料不浪費(fèi)”的原則，促進(jìn)剩余物料的及時(shí)回收和再利用，強(qiáng)化規(guī)范化管理，節(jié)省建設(shè)資金，防范管理風(fēng)險(xiǎn)。

第十七條 工程庫(kù)存余料管理：工程項(xiàng)目竣工后，倉(cāng)庫(kù)結(jié)余工程物料，結(jié)合物流中心倉(cāng)庫(kù)管理人員統(tǒng)計(jì)剩余物料的型號(hào)、明細(xì)、數(shù)量，通過協(xié)作配合的形式申請(qǐng)將庫(kù)存物料轉(zhuǎn)入自管庫(kù)中管理、使用。具體明細(xì)表見附件：1.工程余料管理清單。

第十八條 工程剩余物料管理：工程剩余物料即施工單位完工后剩余工程物料的管理。工程物料管理工作貫穿到工程施工過程中進(jìn)行管理，綜合施工單位、監(jiān)理公司、各縣分公司、工程建設(shè)中心等各環(huán)節(jié)實(shí)施人員做好工程物料的領(lǐng)取、使用、結(jié)余統(tǒng)計(jì)等工作。

（一）工程物料的領(lǐng)取方面：各縣分公司管理人員依據(jù)設(shè)計(jì)工程量，通過協(xié)作配合的形式上報(bào)單位工程施工物料的需求，工程管理員將依據(jù)設(shè)計(jì)，在物流平臺(tái)上申領(lǐng)工程物料，通過審批后由施工單位、監(jiān)理單位確認(rèn)后，去倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物料。

（二）工程物料的使用方面：在工程物料使用過程監(jiān)理單位全過程參與管理，在單位工程完工后，各縣分公司管理員和監(jiān)理公司統(tǒng)計(jì)剩余物料，并填寫好剩余物料單，等下一個(gè)單位工程領(lǐng)取物料時(shí)進(jìn)行統(tǒng)一核減。

（三）工程剩余物料使用方面：?jiǎn)雾?xiàng)工程竣工后，由監(jiān)理公司統(tǒng)一匯總各施工單位剩余的工程物料，統(tǒng)一完成工程物料使用的結(jié)轉(zhuǎn)工作，同時(shí)簽訂工程物料結(jié)轉(zhuǎn)單或施工單位將剩余物料退庫(kù)，將剩余物料轉(zhuǎn)入自管庫(kù)中管理、使用。

第十九條 工程余料退庫(kù)要求

（一）工程余料退庫(kù)工作原則上要求在項(xiàng)目完工（即達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)）辦理暫估轉(zhuǎn)資之前對(duì)該工程所有工程余料進(jìn)行梳理，確保退庫(kù)已全部完成，由網(wǎng)絡(luò)部通過協(xié)作配合的形式發(fā)起退/入庫(kù)申請(qǐng)，物流中心配合完成。如完工后至竣工驗(yàn)收前仍涉及繼續(xù)使用部分工程物資，需要重新辦理領(lǐng)用和后續(xù)進(jìn)行余料退庫(kù)處理。

（二）工程余料退庫(kù)工作由網(wǎng)絡(luò)部牽頭組織，物流中心接收入庫(kù)后進(jìn)行庫(kù)存管理。

第二十條 工程余料的再利用原則

（一）工程余料應(yīng)統(tǒng)籌安排、合理利用，保證工程余料再利用的最大化，確?！拔锉M其用”，充分發(fā)揮物資效能。

（二）分公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)已退庫(kù)的工程物資的跟蹤監(jiān)控，在相關(guān)的工程項(xiàng)目中及時(shí)延續(xù)使用，降低余料庫(kù)存。

第八章 工程廢料管理

第二十一條 對(duì)于無再利用價(jià)值的工程剩余物資，網(wǎng)絡(luò)部應(yīng)將該項(xiàng)工程物資及時(shí)上交物流中心，并填寫附件：2.工程廢料清單，由物流中心統(tǒng)一進(jìn)行處置。

第九章 工程物資損毀及報(bào)廢管理

第二十二條 遇到工程物資損毀的情況，各縣分公司應(yīng)在第一時(shí)間通知網(wǎng)絡(luò)部和合作單位，核查工程物資毀損原因。如果明確工程物資損毀的賠付責(zé)任應(yīng)由合作單位承擔(dān)，網(wǎng)絡(luò)部責(zé)成相關(guān)單位進(jìn)行賠償；如果明確工程物資損毀的責(zé)任由各縣分公司承擔(dān)，則由網(wǎng)絡(luò)部將毀損原因上報(bào)管理層審批并追究相關(guān)人員責(zé)任。

第二十三條 工程物資由于過期、業(yè)務(wù)變更、技術(shù)落后等原因造成無法使用，亦應(yīng)辦理報(bào)廢手續(xù)。

第二十四條 確定工程物資達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)后，按分公司存貨報(bào)廢流程處置。

第二十五條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行，此前由分公司下發(fā)的關(guān)于印發(fā)《中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)河南有限公司濮陽(yáng)分公司工程物資管理辦法》的通知（濮移工【2014】16號(hào)）同時(shí)廢止。