第一篇：物資倉儲管理辦法

物資倉儲管理辦法

第一章驗收入庫

第一條學校各部門所購一切物資材料，嚴格實行先入庫，后領用制度。

第二條送倉庫的材料與《采購計劃單》上所核準的內容不符或《采購計劃單》未經核準時，應即時通知采購員處理，并通知主管。原則上非《采購計劃單》上所核準或未核準的材料不予接受，如使用部門要收下該類材料時，倉庫管理員應告知主管，并于單據上注明實際收料狀況，并會簽使用部門。

第三條收料數量超過《采購計劃單》或“訂購量”部分應予退回，但屬買賣慣例，以重量或長度計算的材料，其超交量在5%（含）以下，由倉庫管理員收料時在《入庫單》備注欄注明超交數量，經請購部門主管同意后，始得收料，并通知采購員。

第四條交貨數量未達訂購數量時，以補足為原則，但經請購部門主管同意，可免補交。短交如要補足時，通知采購員聯絡供應商處理。

第五條緊急材料交貨入庫時，倉庫管理員始未收到《采購計劃單》或《采購計劃單》未蓋有物資供應部印章時，倉庫管理員應先洽詢采購員確認無誤后，始得依入庫程序辦理，否則不予辦理。

第六條采購物資到達后，采購員必須憑由供應商填寫的統一格式的送貨原始憑證,由倉庫管理員親自驗收并根據送貨原始憑證上的物料品名、規格、數量、單價，將實物點驗入庫后，在送貨原始憑證上簽名，根據點驗結果及時如實填制《入庫單》。經倉庫管理員、采購員簽字后的《入庫單》一式三聯復寫，禁止分聯填寫：第一聯由倉庫留存作為《入庫單》依據，第二聯由采購員交財務作帳，第三聯資產管理部存檔。倉庫管理員憑手續齊全的送貨原始憑證（倉庫聯）和《入庫單》的存根，登記倉庫實物帳。

第二章倉庫物資的保管

第七條倉庫管理員必須加強倉庫管理，保質、保量做好物資的收發任務和保管工作。把質量好的物資收進來并按請購的數量，縮短驗收和配發時間，做到快收快發，及時地把物資發放到各領用部門。在保證需求、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，加速對物資的利用。

第八條定期檢查維修消防器材和設備，保障倉庫和物資財產的安全。根據儲存物資的特點，做好“五無”——無霉爛變質，無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠，做好“六防”——防潮、防凍、防壓、防腐、防火、防盜。

第九條物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件，采取不同方式分別存放、預留通道，做到整齊、美觀。過目見數，檢點方便，成行成列，整齊明朗。凡吞吐量大的落地堆放、周轉量較小的用貨架存放，落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類定位編號。同類物資堆放，既要保證物資避免受各種損害，又要保證物資的進出和盤存方便。對于某些特殊物資，如易燃易爆，有毒等物資，應指定專柜存放，并設置明顯標志。

第十條倉庫管理員對庫存、代保管材料以及設備、容器和工具等負經濟責任和法律責任。必須做到人各有責，物各有主，事事有人管。詳細設立材料實物保管帳（簡稱“倉庫實物帳”）和實物登記卡，倉庫實物帳按物資類別、品名、規格分類進行登記。同時，在每一材料存放顯眼位置設置材料實物登記卡（物料卡），根據《入庫單》和《領料（出庫）單》等及時登記倉庫實物帳和實物卡，保證帳、卡、物相符。

第三章 發料領料

第十一條按“推陳儲新、先進先出、按規定供應、節約用料”的原則發料。堅持一盤點、二核對、三發料、四減數。對貪圖方便，違反發料原則造成物資失效，霉變，大料小用，優料劣用，以及差錯等損失，倉庫管理員應負經濟責任。

第十二條物資出庫發放必須嚴格執行憑《領料（出庫）單》發貨，《領料（出庫）單》應填明材料名稱、規格、型號、領用數量、單價、及材料用途，并且必須有倉庫管理員和領料人、領料部門負責人簽字，嚴禁先出貨后補手續的錯誤做法，嚴禁白條發貨。

第十三條領用材料的授權級別：教職工領取材料，須持有所在部門和總務部門負責人的書面簽字；對于較為重要或貴重的材料物品、工具及超費用領料，須有校領導的書面簽字方可辦理領料手續。聘任的輪換工領用材料，須有各部門負責人書面簽字，不得事后補簽。領料時須上述手續齊全后才能出庫。如發現無簽字批準的領料（出庫）單或無批準的冒領、多領而造成學校損失的應由領料人和保管員負責賠償。

第十四條 《領料（出庫）單》一式四聯復寫，禁止分聯填寫：第一聯交留物品領用部門對帳，第二聯隨送貨原始憑證交財務處報帳并作為成本核算依據，第三聯為倉庫作為登記實物帳的依據，第四聯交由物資供應部電腦存檔備案。

第十五條各部門領用物料的計劃，應在每月的二十五日前報物資供應部，臨時補給物資必須提前三天報資產管理部，特殊情況除外。

第十六條為提高各部門領料工作的計劃性及有利于加強倉庫物資的管理，采取隔天發料辦法，定為星期一、三、五，三天辦理領料事宜，特殊情況除外。

第十七條凡領用物料，應立即作相應的記載。每一品種材料的數量及金額余額應做到隨入隨結，隨出隨結，及時反映物資的增減變化情況，做到帳、物、卡三相符。

第十八條凡經常使用或體積較大須存于使用部門的，由使用部門填制“材料移轉單”，向倉庫辦理移轉（假出庫）手續，并每周五下班前依實際用量填制《領料（出庫）單》，經主管核簽后送倉庫沖轉出帳。

第十九條領用工具類材料時，領用保管人應拿“工具保管記錄卡”到倉庫辦理領用保管手續。

第四章 庫房盤點

第二十條每月必須對庫存的材料進行實物盤點一次，院相關人員予以監盤，并由倉庫管理員填制盤點表一式三聯，第一聯倉庫留存，第二聯交財務，第三聯交資產管理部。并將實物盤點數與倉庫實物帳核對，如有損耗、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，應在盤點表中相關欄目內填列，經學校財務處核實，并及時報告部門領導和有關部門及領導批準，分析原因，查明責任，方可作調帳銷帳處理，以保證財務帳、倉庫實物帳、實物登記卡和實物相符合，未經批準，一律不準擅自處理。每月月報表，匯總總表，盤點表需送總務處領導閱示。

第二十一條允許范圍內的磅差，合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧每月都可以上報，以便做到帳、卡、物、資金四一致。倉庫管理員不得采取“發生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。盤盈盤虧反映出倉庫管理員的工作質量，力求做到不出現差錯。對于倉庫管理員過失造成的損失，應由有關人員賠償；對于異常原因造成的損失，應作為管理費用處理。

第二十二條為及時反映庫存物資數額，配合使用部門編好采購計劃，以節約使用資金，倉庫管理員應每月編制“庫存物資余額表”，送交有關部門。

第五章 其他事項

第二十三條建立和健全出入庫人員登記制度，禁止非本庫人員擅自入內，入庫人員均須經過倉庫管理員的同意，并經過登記之后，方可在倉庫管理員的陪同下進入倉庫，進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃易爆物品，不得在庫房內吸煙，倉庫管理員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

第二十四條倉庫物資未經總務處負責人同意，一律不準擅自借出；整套物資，一律不準拆件零發，特殊情況應經處長批準。

第二十五條記帳要字跡清楚，日清月結不積壓，月報及時。

第二十六條倉庫管理員工作調動時，必須辦理移交手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出三份，寫明情況，雙方簽名，由學校財務處門進行監交，只有當交接手續辦妥之后，才能離開工作崗位。事后發生糾葛，仍由原移交人員負責賠償，對失職造成的虧損除照價賠償外，還要給予紀律處分。

第二十七條未按本規定辦理物資出入庫手續而造成物資規格或質量不合要求或帳物不符的，倉庫管理員應承擔由此引起的經濟損失，主管領導應負領導責任。

第二篇：物資倉儲及驗收管理辦法(試行)（模版）

附件2 神頭第二發電廠倉儲及物資調劑管理實施

細則

第一章 總則

第一條 為規范我廠倉儲管理工作，提高物資管理效率，合理控制庫存量，降低物流成本，保障生產經營的正常進行，根據神華國能公司倉儲及物資調劑管理實施細則，結合我廠實際，特制定本實施細則。

第二條 本實施細則適用我廠物資倉儲及物資調劑管理工作。

第二章 組織與原則

第三條 倉儲管理遵循“合理儲備、加快周轉、保質可用、永續盤存”的原則，通過物資管理信息化建設，實現數據共享，達到倉儲信息“一本帳”。

第四條 通過科學的倉儲管理實現物資使用價值，達到提高企業經濟效益的目的。

第五條 管理分工和職責權限：

（一）物資部是本廠物資倉儲歸口管理部門，主要職責： 1.負責制定和完善物資倉儲管理各項工作制度。2.負責組織審核物資儲備定額標準。

3.負責倉儲物資統計、匯總，編制、上報報表等工作。4.負責庫存物資的入庫驗收、在庫儲存、發放、稽核工作，確保庫存物資賬、物相符。

5.負責提出庫存定額物資補充需求計劃和庫存物資報廢申請。

6.負責庫存物資保管保養和倉儲的安全管理工作。7.負責備品備件重要物資技術資料、圖紙、合格證、質保單、驗收記錄等歸檔資料保存。

8.負責指導、監督、檢查和考評各單位倉儲管理（二級庫）工作。

9.負責物資的催交催運、移交驗收、現場服務等工作。10.負責建立本單位閑臵物資臺賬，編制閑臵物資報表和分析報告并于每個季度最后一個月21日前報送公司物資管理部；

（二）生產技術部在物資倉儲管理中主要職責： 1.負責編制本廠物資儲備定額標準。2.負責本廠物資編碼工作的配合工作。

3.負責制定本廠庫存物資報廢標準，負責庫存報廢物資的技術鑒定工作，審核庫存物資的報廢申請。4.負責組織本廠特殊物資保養標準制定。

5.配合物資的催交催運、移交驗收、現場存放等工作。

（三）財務部在物資倉儲管理中主要職責： 1.負責倉儲物資的資金管理。

2.負責確定庫存物資及報廢物資計價原則。3.負責倉儲物資的定期稽核，進行財務調整。4.負責庫存報廢物資的財務處理。

（四）物資使用單位在物資倉儲管理中主要職責： 1.準確、及時辦理物資出入庫手續。2.按要求做好二級庫倉儲管理工作。3.配合物資部做好配件養護工作。

第三章 管理內容

第六條 定義：物資倉儲管理是物資管理的重要內容，也是實現物資使用價值和提高企業經濟效益的重要途徑，倉儲管理的主要任務是通過對倉庫人力、物力、財力實行有效的組織、計劃、監督和調節，全面做好物資的保管、保養工作，以保持物資的原有價值。

第七條原則：倉儲管理遵循“合理儲備、加快周轉、保質可用、永續盤存”的原則，內容包括物資臺帳管理、保管保養管理、出庫管理和盤點管理，倉庫的出入、安全、保衛管理、易燃易爆品、劇毒品管理和裝卸、起重等管理。

第八條 物資保管保養

（一）按照物資的屬性采取相應而有效的保管保養方法，執行.“四保”(即保質、保量、保安全、保急需)和“三化”工作(即倉庫結構合理化、存放系列化、保養經常化)。

（二）帳、物、卡相符率達到99％以上。

（三）易燃、易爆、易污染、有毒及放射性物資，必須專庫存放，采取相應措施，要與一般物資隔離儲存、專人保管，定期檢查。

（四）精密儲藏器、儀表應封存，有條件的要在保溫庫保管，無條件的應采取相應的措施，貴重物資必須入柜加鎖或加封。

（五）金屬材料、設備及配件等需要防銹處理的應定期保養，需要按批號、爐號單碼的不能混(在)一起，所附試驗單、成分單、合格證等證件編號，并與實物對號，建立技術檔案。

（六）優質鋼材及其制品、各種油類、氣體瓶等，要按不同類別的有關規定涂色，避免誤用造成事故。

（七）怕凍、怕潮、易揮發的物資，必須進入庫房、料棚或墊高、蓋嚴，做好必要的防護。

（八）露天存放的物資要及時采取有效防護措施，做好定期檢查處理工作。

（九）工、配件入庫堆碼擺放前，要將油污或鐵銹清除干凈，重新涂刷防銹油脂，然后再存放到清潔的貨位上；對配件帶齒輪或結合面的部位，在做防腐處理時，不得涂刷不易除掉的防銹油脂。

第九條物資發放

（一）物資的出庫要嚴格執行先進先出、推陳儲新原則，注意物資的保質期限。

（二）物資的領發，必須依據正式的出庫單，不準白條或口頭借領。特殊情況如手續不完備等可辦理物資借料單，由有關領導批準，事后當事人要及時補充辦理出庫單。

（三）出庫單由計劃員根據批準的計劃及庫存數量編制，由使用單位材料員及單位主管簽字蓋章，出庫單涂改無效。

（四）修舊利廢物資的發放要經過有關部門批準。

（五）特殊物資(如毒品、金銀制品)要經廠部、保衛部門批準，由用料單位兩人以上到庫領取，并登記帳卡。

（六）到貨未驗物資，如生產急需，要經有關領導和計劃書面批準，領料人員寫明急需理由憑借料單方可領料。

（七）認真執行廠部關于廢舊物資回收管理規定，對于廠里要求以舊換新的物資，必須按回收比率，先交舊品后發新品。

第十條物資退料

（一）生產使用的剩余物資要及時退回倉庫：工程或大修后的余料，應在工程或大修結束十五天內辦理；配件辦理退庫時，必須有班組技術員及部門專工簽字；對各種高壓緊固件、高壓管件等特殊配件退庫時，除上述人員簽字外，尚需金屬監督部門鑒定，詳細標明金相組織和硬度等之后才能辦理退庫。

（二）對設備更新改造或大修后拆除的舊設備、大型配件辦理退庫時，須持有關部門批準的報廢手續，物資部按規定接收保管，等待處理。第十一條物資盤點

（一）每半年對庫存物資全面盤點一次。

（二）庫存物資的盈虧率不能大于1％。

（三）盤點工作由物資部牽頭，財務部，監察審計部負責監督全過程。

（四）各倉庫保管員為盤點人，各專業計劃員為主盤人，監察審計部人員為監盤人。

（五）盤點報告及盤點表由相關人員簽字認可后報送廠財務部留存備查。

第十二條易燃易爆劇毒品管理

（一）易燃、易爆、易污染、有毒及放射性物資，必須專庫存放，采取相應措施，要與一般物資隔離儲存，專人保管，定期檢查。

（二）庫內嚴禁煙火，進入本庫人員嚴禁攜帶火種。

（三）易燃易爆和劇毒品的采購、運輸及入庫驗收，應有有關部門共同參與。

（四）易燃易爆和劇毒品出庫，必須經有關部門審批。

（五）領出的劇毒藥品、油脂類物資剩余時，不準挪做它用，也不得存放在基層單位，應辦理寄放物資手續，如數退回物資部進行統一保管。

（六）超期失效的化學藥品、油脂類物資做報廢處理時，應由物資部提出申請報告，上報批準后，由指定部門進行銷毀處理。

第十三條物資調劑

（一）物資調劑是指對閑臵的設備、備件、材料和基本建設、生產運維中急需的物資進行調劑。

（二）閑臵物資是指因某種原因回收、呆滯存儲且尚未喪失原應具備的特性、功能，經鑒定確認可在其他生產經營、建設等活動中可再利用的物資。主要包括： 1.基建、技改、搶修等工程結余物資。

2.因磨損、損壞或按有關規定等原因停止使用物資。3.設備升級或報廢后無法繼續配套使用的庫存專屬備件。4.購臵后存儲期滿3年未能投入使用的物資（不含搶險救災應急物資和事故備品備件）。5.明顯超過庫存儲備定額的超儲物資。6.其他原因造成的積壓物資。

（三）物資調劑包括轉讓、出售、租賃、串換、借用等方式。

1.轉讓：是指可調劑閑臵物資在各單位之間有償劃轉。2.出售：是指可調劑閑臵物資直接銷售給公司以外的其他單位。

3.租賃：是指可調劑閑臵物資出租給其他單位使用。4.串換：是指可調劑閑臵物資價值相當，進行等值交換使用。此方式只適用于各單位之間調劑。

5.借用：是指可調劑閑臵物資無償借給對方使用。此方式只適用于各單位之間調劑。

（四）閑臵物資的調劑必須上報公司物資管理部同意后，按照公司物資管理部調劑方案執行。

（五）閑臵物資調劑完成后一周內，調出單位將調劑相關資料上報物資管理部備案。

第十四條倉庫出入庫管理

（一）領料人員須持出庫單示意門衛后，到指定庫房領料。

（二）領料人員持料出門，須自覺持出庫單接受門衛檢查。

（三）本廠進入倉庫的人員和車輛，辦完事后，要立即離庫，不得在倉庫逗留。車輛出門時要停車接受門衛檢查。

（四）外單位來倉庫辦事的人員及車輛由有關計劃員或驗收員帶領入庫，工作完后立即離庫。

（五）閑雜人員嚴禁進入倉庫。第十五條倉庫安全管理

（一）倉儲安全管理必須堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，堅決貫徹“誰主管、誰負責”的原則，實行歸口管理、分級負責的安全責任制。

（二）倉庫鑰匙必須妥善保管，不得隨意交給他人，丟失立即報告并及時更換新鎖，保管員只能有一把鑰匙，其余統一保管。

（三）倉庫人員在下班前、上班后，要認真檢查各自庫房的門窗、電源、水源等，填寫日巡查表，發現不安全因素要及時上報處理。

（四）庫房禁止吸煙及動用明火，需動用明火必須辦理動火工作票，由部門安全員現場監督工作過程。動火后及時熄滅火源，經安全員檢查同意后方可離開現場。

（五）嚴格執行防火制度，消防器材專人管理，任何人不得隨便動用，并對消防器材定期檢查更換，保證有效使用。倉庫人員要懂得消防知識，會用消防器材。

（六）倉庫人員要劃定安全責任區，設兼職安全員，每月會同廠部有關人員對庫區進行一次安全檢查，及時處理隱患。

（七）倉庫夜間值班人員不得擅自離崗，要定時在庫區內巡邏、檢查、發現問題立即向有關部門領導報告。

第十六條倉庫防火管理

（一）所有倉庫工作人員要牢固樹立“安全第一”的思想，經常開展防火宣傳和防火安全檢查。

（二）電氣設備經常檢查維護，未經批準不得增設照明和取暖設備。

（三）對易燃、易爆物品按規定妥善保管，搬運時輕拿輕放嚴防震動撞擊、重壓摩擦和倒臵，并不準使用能產生火花的工具。

（四）院內臨時堆放易燃、易爆品時，要采取防火、防爆措施，進入易燃庫時，嚴禁帶火種。

（五）倉庫內外經常保持清潔，對散落易燃物、用過的棉紗布、沾油的工作服、手套等及時處理。

（六）當天工作結束后，各庫房保管員認真檢查安全設施，切斷電、水源方可離開。

第十七條油庫防火管理

（一）油庫院內嚴禁一切煙火。

（二）進入庫區人員，嚴禁攜帶一切火種。

（三）嚴禁高壓線跨越油區，油區三十米內應禁止煙火。

（四）卸油人員不準穿化纖服和帶釘子鞋作業。

（五）雷雨天應停止一切作業。第十八條倉庫門衛值班管理

（一）值班人員要樹立高度的責任感。

（二）當班時間必須堅守崗位，不準睡覺，不準從事其它與工作無關的活動。

（三）認真執行交接班制度，交接班時不準空崗。

（四）白班人員要執行好出入庫制度，嚴禁一切閑雜人員進入庫區。

（五）夜班人員每兩小時要巡查一遍庫區，發現異常及時報告負責人和保衛部門。

（六）門衛人員要熟知火警、盜警的通報方法，熟練消防器材的使用方法。

（七）如因玩忽職守而造成事故損失者，視情節輕重，按有關規定承擔經濟、紀律處罰，直至追究其法律責任。

第十九條門衛交接班管理

（一）接班人要在交班人員下班之前到崗，并由交接雙方共同巡查一遍庫區，在當值時間內出現問題由值班人自己負責。

（二）要嚴格遵守交接班時間，如有特殊情況不能按時到崗，必須提前向有關領導說明，以便及時安排替崗。

（三）當班要有記錄，交班時，要向接班人介紹當值情況．

（四）嚴禁空崗，如已到交接班時間但接班人未到崗，交班人員要繼續值崗，直至有人接崗為止。第二十條庫容庫貌、清潔衛生管理

（一）考核管理小組每月對庫區(包括庫房內)進行全面檢查一次，并列入考核內容。

（二）庫內物資做到擺放整齊、清潔衛生、物見本色。

（三）露天存放的物資要合理安排，分類堆放，整齊美觀。

（四）庫區內無雜草、雜物，無油污積水。

（五）庫區內應設倉庫定臵圖牌，標明倉庫管理人員及物資所處的位臵。

第二十一條物資裝卸搬運管理

（一）裝卸人員必須掌握物資搬運常識，懂包裝物上的標志符號，熟悉毒品、易燃易爆品的特性，嚴格按照標志和危險品的裝卸、搬運規定進行工作。

（二）對搬運、裝卸用的工具、機械應有專人保管，并且定期試驗，同時做好試驗記錄，發現問題立即修理、更換。

（三）對各種到貨物資，根據貨物包裝的體積、重量、大小來確定裝卸方式，需吊車、叉車配合裝卸時，按吊裝貨物的體積和重量卸車，不準超過極限范圍，只準在安全系數內作業。

（四）重量在一百公斤以上的物體，人工裝卸時需搭設跳板，木跳板的厚度不得小于五厘米，跳板下面應支設支撐點，跳板坡度不能大于1：3，跳板的兩端都要固定牢固。

（五）5.物資裝車在運輸前，根據貨物的體積和重量，須在車上中心位臵進行捆綁固定，長途運輸途中應停車檢查，查看綁繩的松緊程度，發現松動的立即緊固再行。

（六）貨物送達目的地，安全地卸下，按照指定地點存放，盡量避免二次搬運。裝卸貨物一定要穩、準，達到安全無誤。

（七）裝卸重大物體或精密物品時，須有專業工程技術人員及帶班人在場，共同研究作業方案，并有專人指揮，進行工作。

（八）從鐵路卸貨時，不準堆積鐵路線內，要距離鐵路中心處二點五米以外處。

（九）裝卸工二人或多人整體作業時，視其物體重量，先檢查抬杠、繩扣，共同協商，做到起杠、行走、停放行動一致，必須面對面地抬。在行走前一定要先試一下人和工具的承受能力再作業。

（十）搬運加熱的液體物品和有害人體健康的化學物品時，應二人抬，不準一人作業，更不準肩扛。

第二十二條叉車設備使用管理

（一）物資部叉車等特種設備，要設專人負責使用，任何人不得擅自操作。

（二）需裝卸、移位的物資使用叉車時，統一由專責人安排，由專業人員指揮進行作業

（三）司機在起吊貨物時聽從指揮，嚴格執行操作規程。

（四）設備在使用前要做全面檢查，確認設備沒有問題后，方可啟動。

第四章 檢查與考核

第二十三條各部門要加強對庫存物資的倉儲管理，做到帳、卡、物相符，不斷提升倉儲管理水平。要建立規范、完善的物資調劑檔案，提供真實完整的資料，不得弄虛作假或敷衍應付。第二十四條物資部根據各單位閑臵物資調劑工作和倉儲管理工作情況進行考核。視情況進行300-1000元的考核或獎勵 第五章 附則

第二十五條本實施細則由我廠物資部負責解釋。

第二十六條本實施細則自下發之日起執行，原實施細則同時廢止。

附件4：

神頭第二發電廠物資驗收管理實施細則

第一章 總則

第一條 為規范我廠物質驗收管理工作，提高入庫物資質量管理效率，保障生產經營的正常進行，根據神華國能集團有限公司管理規定，結合我廠實際特制定本實施細則。

第二條 本實施細則規定了我廠物資驗收管理內容與要求，責任與權限本實施細則適用于我廠物資到貨驗收管理工作。

第二章 組織與職責

第三條 物資部職責

（一）負責物資驗收的組織協調工作。

（二）負責到貨物資數量的驗收工作。

（三）負責到貨物資資料的清點、確認、移交工作。

（四）負責不合格物資的退、換工作。第四條 各使用單位職責

（一）負責物資質量方面（技術協議）的驗收工作。

（二）負責審查采購物資的名稱、規格型號、數量、材質、及使用要求是否按采購計劃執行。

第五條 生產技術部職責 負責三級驗收到貨物資質量驗收工作。

第六條 發電部職責 對需要化驗和檢驗的物資進行取樣、檢驗并出具化驗報告。

第三章 管理內容

第七條 到貨待驗收

（一）凡未正式辦理入庫手續的一切物資，均屬待驗收物資。待驗收依據是：計劃采購員提供物資需求計劃，訂貨合同以及隨貨同行的裝箱單、發貨憑證、說明書、合格證等。

（二）對待驗收物資的名稱、規格、型號、數量和質量，保管員必須進行準確的收料，填寫到貨記錄。

（三）在待驗收物資中，如有明顯缺損，名稱、規格、型號與驗收依據不符，保管員應及時向計劃員提出，辦理退貨調換手續。

（四）待驗收物資要單獨存放，標記明顯。重要物資驗收要做好專門記錄。

第八條 到貨驗收

（一）物資入庫驗收，要做好“四驗”：即驗品種、驗規格型號、驗數量、驗質量。

（二）物資到貨后，計劃員根據物資采購計劃及時打印到貨驗收單，通知驗收員辦理驗收相關事宜，計劃員是驗收質量第一責任人，應該參與驗收全過程，對不合格產品一律退貨，嚴格防止假冒產品流入生產現場。

（三）物資到貨后，計劃員根據物資采購計劃及時打印到貨驗收單，通知驗收員辦理驗收相關事宜，計劃員是驗收質量第一責任人，應該參與驗收全過程，對不合格產品一律退貨，并登記在冊，作為供應商評審資料，嚴格防止假冒產品流入生產現場。

（四）所有購入的物資，必須辦理驗收入庫手續，辦到貨驗收單。一般物資由計劃員、驗收員、保管員驗收；特殊物資如劇毒藥品、危險品、爆炸品及技術性較強精度較高的設備、儀器、備品、配件等需三級驗收物資，要請生技部組織有關部門共同驗收；大宗藥品、石灰、石灰石由化學部化驗質量，出具化驗單據。

（五）到貨物資都必須填寫“物資到貨驗收單“，核對發貨憑證、裝箱單等依據，認真、細致地驗收，做好驗收記錄，并簽字認可，與相關出廠資料（材質證明、說明書等）一起妥善保管。

（六）三級驗收物資必須通知生技、車間參與驗收，在三級驗收單上簽字并留檔。產品驗收合格后，保管員方可辦理物資入庫，將物資貨位準確錄入系統。

（七）工程物資的合同（物資部參與合同議價全過程）、機加工配件的加工單必須第一時間達到物資部，到貨后物資部的計劃員出具到貨驗收單，驗收員、保管員憑到貨驗收單和到貨清單進行驗收、入庫，辦理領用手續，任何人不得私自或辦理驗收、出入庫手續。

（八）合同和技術協議有供貨單位共同驗收要求的，應及時通知生產廠家或供貨商派人參加驗收；本單位不能檢驗的，必要時可委托第三方檢驗機構檢驗。

（九）小批量零星采購物資，具備驗收條件，當日驗收入庫；批量較大，品種、規格復雜，數量較多的物資，具備驗收條件，三日內完成驗收入庫；重要物資、大批量物資及大型設備，具備驗收條件，應在五日內驗收入庫。

（十）物資到貨后，要及時組織驗收入庫，避免庫外過夜存放；特殊情況下，如下班后物資到貨，提貨人員要向門衛或值班人員交待庫外存放需注意的問題，并做好防雨、防風、防盜等安全工作。

（十一）大批量(整車)物資可采取抽驗方法，但數量不得低于20％，其余物資要全驗。

（十二）驗收中發現物資不合格、損壞及品種、規格、數量、質量與合同不符等，應單獨存放，并做好記錄和標識，由驗收員通知計劃員及時與供方聯系退換。

（十三）進口物資開箱驗收，應按要求出具報關單。在規定期限內同商檢部門共同驗收，發生問題需向外商索賠的，應在合同規定的索賠期限和保證期限內辦理檢驗、出證、提賠工作。

（十四）重要物資的生產許可證、合格證、材質單、試驗報告等應有的資料，必須齊全，否則不能驗收入庫。

（十五）凡直接送現場的物資,計劃員、驗收員、倉庫保管員須到現場進行驗收,并及時督促有關部門辦理出庫手續。

（十六）倉庫管理人員要經常檢查、校正度量衡器，以保證驗收準確無誤。

（十七）到貨物資的有關資料:材質單、化驗單、圖紙、試驗報告、產品合格證等有關技術資料,保管員要保管好,交給使用部門的要有簽字記錄；應交檔案室存檔，及時和檔案室做好交接。

（十八）所有第一手資料計劃員都應負責保管留存，準確掌握所到物資情況。第九條 拒絕驗收

（一）物資名稱、規格、型號、數量與物資需求計劃、訂貨合同、裝箱單及資料合格證等不符的。

（二）應附未附產品合格證、化驗單和技術資料等。

（三）表面檢查發現損壞、滲漏、銹蝕或附件不全的。

（四）產品質量低劣或過期變質的。

（五）無計劃采購的。

（六）加工不符合圖紙要求的。

（七）未到庫物資。

（八）未進行平衡利庫，重復采購的。

第四章 監督與檢查

第十條 廠部生產及監察部門應加強對物資驗收工作的監督檢查，發現違 反驗收管理規定或玩忽職守，致使入庫物資出現問題或造成損失 的，對相關責任人給予責任追究和處理。

第十一條 對物資驗收管理不規范、不嚴謹的行為予以糾正，并 對責任部門和個人批評教育；對違規情節嚴重，或瀆職失職造成 重大經濟損失的，對責任人予以通報批評和行政處罰。

第十二條 對在驗收過程中為企業挽回重大經濟損失或做出突出 貢獻的，視情況給予相關人員一定獎勵。

第十三條 凡涉及流程內參與驗收的相關部門，必須認真把關，發現一次不負責任的處理行為，罰責任部門200 元/列。

第五章 附則 第十四條 本實施細則由物資部負責解釋。第十五條本實施細則自下發之日起執行。

第三篇：倉儲物資安全管理辦法

倉儲物資安全管理辦法

倉儲物資的安全管理

倉庫是分公司物資的貯存基地，也是倉庫職工的勞動場所，做好倉庫的安全工作，防止各種事故發生，使分公司物資不受損失。為使分公司所有倉庫的安全管理處于受控狀態，特制定本管理規定。倉儲物資安全的基本要求

1)對物資的搬運，當單件重量(毛重)不超過30公斤時，可以采取手提，當單件重量為30公斤時，可采用扛抬，當單件重量超過100公斤時，應用車輛搬運或機械作業；

2)為確保人身安全，一般不采取使物資直接接觸人身的操作方式，如背負，肩扛，手抱等；

3)對長型鋼材，超過100公斤以上的，須用工具或機械作業，100公斤以下的可二人順肩后抬，翻運鋼軌時，不要以撬桿插入鋼軌眼內以免脫手傷人；

4)桶裝液體，單件超過35公斤的不要肩扛，須以繩索扛抬或手推車作業； 5)包裝物資單件超過50公斤的，應有專人搭肩，并進行答應，扛者不答，搭者不松手；

6)危險品物資的作業，使用機械設備時，其荷載應降25％，使用人工作業時，應穿戴專用防護用具，作業場地、車輛等要有檢查，清掃不留渣、殘液，不得攜帶火種，不得敲打、撞擊、滑滾，需輕拿輕放，防止產生火花，鋼瓶蓋不要對準面部，瓶蓋必須擰緊；

庫房安全工作的基本要求。

7)做好“防火、防盜、防洪、防破壞”的四防工作，庫房內的物品要嚴格按照庫房物品存放的要求進行堆放，保持整潔、通風和通道暢通，保證足夠的防火通道寬度。

8)庫房內嚴禁煙火和生火取暖，嚴禁私拉亂接電線，嚴禁使用大功率電器、嚴禁使用電爐、電烙鐵、電燙斗等電熱器具；

9)在油庫、化工庫等易燃易爆的場所，嚴禁吸煙，設有“嚴禁吸煙”的明顯標志。

10)嚴禁無關人員在氣體、化工、易燃、易爆及有毒物品場所出入，因工作關系入庫房內，必須聽從管理人員指揮。

11)定期做好檢查，檢查危險（點）源是否處于在控狀態，消防設施是否安全有效。

12)認真執行庫房門衛制度，非倉庫人員未經同意，不得出入倉庫，物資出庫必須有出門證；

13)倉庫人員下班前，應在庫內外四周巡查一遍，并將倉庫門窗關好，切斷電源，大門加鎖，鑰匙存放妥當；并定期對庫房進行安全巡查，做好巡查記錄，發現隱患及時向有關部門或領導報告，并及時采取相應的整改措施，確保庫房安全。

14)倉庫工作人員應妥善保管好各類單據憑證，防止丟失；

15)倉庫人員要嚴格遵守倉庫有關保密規定，并接受保衛部門的檢查與指導；

16)節日期間，門窗均須粘貼封條，上班前須經過檢驗后再啟封；

17)每年雨季之前和雨季之中，對庫存物資要進行事前檢查和期中輪番檢查，對庫房屋頂、屋檐、落水管、以及內外排水是否暢通，是否有漏雨、漏水等現象，及時發現問題，及時采取措施加以處理。

18)消防設備應定期檢查，保持消防水暢通，滅火器有效，消防器材應放在明顯易取處，并保證人人會用，不得任意挪動或挪作他用。

19)倉庫管理人員必須熟練掌握撲救初期火災的知識以及正確使用滅火器材的方法。

20）倉庫消防安全必須貫徹“預防為主、防消結合”的方針，實行“誰主管，誰負責”的原則，倉庫日常安全工作由倉庫管理員、兼職安全員負責開展。倉庫定期安全檢查工作由安監部、物資管理部主管、兼職安全員負責開展。

21）露天存放物品應當分類、分堆、分組和分垛，并留出必要的防火間距。

22）物品入庫前應當仔細檢查，確定無火種等隱患后，方準入庫。23）使用過的油棉紗、油手套等沾油纖維物品以及可燃包裝物應當存放在安全地點、定期處理。

24）倉庫的電氣裝置必須符合國家電氣設計和安裝的有關規定。25）倉庫的電氣設備，必須由持相應資格證的電工進行安裝、檢查和維修保養。

26）倉庫應當設置醒目的防火標志和禁煙標志，庫房內嚴禁使用明火，庫區以及周圍50米內，嚴禁燃放煙花爆竹。

27）倉庫的消防設施器材應當指定專人管理，負責檢查、維修、保養、保證完好有效，嚴禁圈占、埋壓和挪用。

第四篇：物資倉儲管理制度

物資倉儲管理制度

1、有效合理的利用倉庫設施，妥善地保管好物資，準確辦理物資收發，及時齊備地滿足施工生產需求，為施工生產做好服務。

2、物資的收、發、儲備業務，由庫房及時辦理。庫管員應對庫存物資數量和質量的完整負責。

3、庫管員不得私自外借、外送庫內物品，及時、規范填制入庫、出庫憑證，完善手續，做到日清月結。

4、庫管員要經常檢查和盤點庫存物資，定期盤點和不定期盤點相結合，發現問題，及時反映，及時處理。確保帳、物相符，不得有賬外物資。

5、實行24小時值班制度，保證庫房安全，做好防火、防盜工作，防止意外事故發生。

6保持庫房院內清潔衛生，搞好庫區規劃、倉庫內部的布局，使材料堆放整齊。做到保質、保量，保安全。

7、未經允許，非工作人員不準入庫房，材料不能出、入庫，不能存放私人物品。

8、經常檢查儲存、消防、防衛設施設備使用性能，發現問題及時反映。

9、安全防火有專人負責，防水安全措施得當。消防設施齊全，庫房必須按保管物資品種配備滅火器材，滅火器保持良好并會操作。

第五篇：倉儲物資管理制度

倉儲物資管理制度

一、目的

倉儲物資是公司物資供應體系的重要組成部分，是公司各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。為規范各類物資入庫、領用、發放、盤存流程，保管好庫存物資，做到收發迅速、數量準確、質量完好、服務周到，降低費用，加速資金周轉，使倉庫管理工作規范化，保證倉庫和庫存物資的安全完整，更好地為公司經營管理服務，結合本公司的具體情況，特制定本管理制度。

二、適用范圍和職責權限

1.適用范圍：本管理制度適用于倉儲部、物資部、生產部、工程部、小容量注射劑車間、生化提取車間、質量控制室、質量部、商務部、技術部及其他各相關部門。2.職責權限： 倉儲部職責：

（1）根據本制度做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、發放各環節平衡銜接。（2）做好物資的保管工作，據實登記倉庫各項臺帳，定期清查、盤點庫存物資，做到帳、卡、物相符。

（3）積極開展廢舊物資的回收、整理、利用工作，協助做好陳臵物資的處理工作。（4）做好倉庫安全保衛、防火及衛生工作，確保倉庫和物資的安全，保持庫容整潔。

其他各部門：負責根據本管理制度相關內容完成物資入庫、領用、發放、退庫、盤存等日常工作。

三、具體內容 1.物資入庫

（1）倉儲部各庫房管理人員應根據《到貨通知單》與采購員對到庫各類物資進行驗收，核對品名、數量、規格、型號等信息，如工器具、備品配件等由采購員聯系提出計劃的部門負責人員共同進行驗收。如未接到《到貨通知單》或采購員未到現場，倉庫各庫房不接受任何物資進庫。各庫房管理人員未見到貨物不予補辦《驗收入庫單》。生產車間須憑《成品入庫單》進行辦理成品入庫，《成品入庫單》須規范、清晰填寫產品相關信息，成品庫庫管員憑入庫單核對入庫產品品名、規格、數量等是否與實際入庫產品一致無誤。

（2）如發現單貨不符、外包裝破損、物料標簽不清晰、不在合格供應商名單、無相關廠家提供資料或其他質量問題，要及時報部門負責人，同時通知質量部，與QA和采購員共同現場鑒定，必要時拍照記錄。原則上不符合上述標準要求的物資不得接收，如物資部或其他管理、使用部門要收下該物資時，并于相關單據上注明實際收貨情況，另要求收下部門負責人簽字確認。

（3）需質量部批準放行的物料（原輔料、包材及其他關鍵性物料），在質量控制室取樣之日起，質量部應在規定的檢驗周期的第二個工作日內將檢驗報告書下發至物料管理直接負責人，便于在庫物料執行GMP日常化管理，不延誤生產車間物料使用，接到放行通知后物料管理負責人通知采購人員配合辦理入庫相關手續，其他不需質量放行的物料驗收合格后立即辦理入庫手續。未辦理入庫手續或未經質量部放行的物料，物料管理負責人不得發放，任何部門不得領用。

（4）《驗收入庫單》填寫要保證最后一聯字跡清晰、可見，便于倉儲部統計員、財務相關人員賬務處理。《驗收入庫單》信息中庫別、供應商、序號、規格、單位、數量、入庫日期由倉儲部各庫房管理員負責填寫，單價、金額由物資采購人員負責填寫，填寫后雙方仔細核對信息是否正確，核對無誤后，分別簽字確認。存根聯、憑證聯由采購人員撕下找財務相關人員簽字，做為報銷及采購憑證；財務聯留倉儲部統計員做為金蝶系統數據錄入憑證，定期將此聯匯總統一報送財務相關人員；倉庫聯留各庫房管理人員，做為入庫憑證和臺賬、記錄、貨卡填寫依據。（5）為避免發生混淆、差錯等不符合GMP物料管理情況發生，倉儲部各庫房不寄存經驗收不合格拒收的物料、非本公司物料、與現有倉儲物資管理范圍無關的其他部門物料。（6）退庫物料入庫，退料部門必須憑填寫完整、清晰并經相關負責人簽字確認后的《退料單》與物料負責人辦理物料退庫。退料人員與物料管理員須當場清點退庫物料品名、批號、數量是否正確，是否恢復原包裝等，如不符合，物料管理員拒收待退物料。從市場退庫的成品，需由商務部相關負責人聯系質量部相關QA憑《退貨申請單》到現場與成品庫管員一起進行驗收，根據驗收結果辦理相應手續。

（7）所有物資的《驗收入庫單》必須在規定期限內辦理，經倉儲部負責人本人簽字確認后方可生效。如相關人員不按規定私自辦理《驗收入庫單》，倉儲部不接收此類單據。

（8）物資入庫后，分類、分批規范碼放，原輔料、包材、成品碼放保證貨距、地距、柱距等符合要求。

（9）由于五金勞保類物資種類繁多，除按用途化分類別外，入庫后五金、勞保庫房內各類物資根據成本比重，按單價分A、B、C、D四類管理，在物料標簽上根據入庫單價分別標注A、B、C、D類。

A類：單價在500-3000元之間及3000元以上的物料，約五金勞保總庫存10%；

B類：單價在100-499元之間的物料，約占五金勞保總庫存15%；

C類：單價在30-99元之間的物料，約占五金勞保總庫存20%；

D類：單價在0-29元之間的物料，約占五金勞保總庫存55%；

庫房管理人員對不同類別物資采取不同控制措施。其中A、B類物料為重點控制物料，入庫及發貨時注意數量盤存，并嚴格控制入庫質量驗收。各部門提報A、B類物料采購計劃時，必須認真核對庫存，避免多次、大量、重復提報，占用庫存、占用資金。2.物資領用

（1）各部門物料領用人員必須憑經本部門負責人和倉儲部負責人簽字確認的《領料單》到倉庫領料。《領料單》上領用物料按要求將名稱、規格、型號、數量、領用日期等信息填寫清晰，并確保財務聯、倉庫聯字跡清晰、可辨。不允許先領料后補《領料單》或提前給庫管員《領料單》后領料（在倉庫寄存物料），避免倉庫發生物料帳卡物不符或與其他不同物料發生混淆等風險。

（2）除商務部領用補貨成品外，其他任何部門領用成品必須憑總經理簽字批準的《領料單》到庫房領用。

（3）各部門領料人員負責《領料單》分發。《領料單》一式三份，首聯由領用部門存檔；財務聯交倉儲部記賬員，記賬員憑《領料單》做金蝶系統物資出庫數據錄入憑證，每月月末將本月《領料單》上交財務歸檔；倉庫聯交物料管理員，做發料憑證和臺賬、記錄、貨卡填寫依據。

（4）各部門到倉庫領料時，除該倉庫管理員、車間領料員進入庫房，其他人不得進入庫房內（庫房內最多不得超過三人），避免人為原因造成物料混淆，特別是原輔料、包材類生產用物料。進入庫房外來人員不得在貨架通道亂走動，不得隨意翻看、挪動倉庫物資，庫房管理員有權監督、制止進入庫房人員行為，并有權將其驅逐庫房。3.物資發放

（1）各庫房物料管理人員需見填寫規范《領料單》后，進行發貨。發貨應遵循下列原則：

a《領料單》填寫不規范不發放、無《領料單》不發放； b 未辦理入庫手續的物料不發放；

c 過有效期期或近效期3個月復驗后未經質量放行的原輔料不發放；

d未經質量部批準放行的物料不發放。如有部門強制使用，必須有質量部書面正式通知； e 新舊版本包材更換，舊版本包材不得發放；

f 原輔料、包材遵循近效期先出、先進先出、零頭先出、貼取樣證先出原則； g 劇毒品領用部門必須雙人領用，倉儲部雙人發料。（2）成品庫庫管員需見商務部《銷售出庫單》后，核對待發成品品名、規格、數量后進行備貨。成品發貨需遵循以下原則： a 未見《銷售出庫單》不發貨；

b 根據文件規定近效期6個月的成品不發貨； c 遵循先進先出、近效期先出原則逐批發貨；

d 不得跳批發貨，任何部門不得跳批號領用產品。無特殊要求不得隨意拆包零頭發貨； e 帶電子監管碼的成品，發貨時不進行合箱；

f提貨物流公司需憑經商務部負責人簽字確認的《物流提貨信息確認單》到倉庫提貨，否則成品庫庫管員不予發貨。

（3）每次發貨時，應注意核對物料數量、有效期/貯存期等信息，有效控制庫存數量或復驗管理。

（4）各庫房管理員發貨時要堅持“一盤底、二核對、三發貨、四檢數”。同時堅持單料不符不出庫、包裝破損不出庫、物料變質/過期不出庫、標簽不清不出庫。對貪圖方便，違反發貨原則造成混淆、差錯等事件發生，延誤或影響車間生產及各部門使用，庫管員負直接經濟責任。（5）各部門物料領用人員領用物料時應仔細核對領用物料的品名、規格、批號、數量、外觀、質量等信息，確認物料是否符合《領料單》需求，確認無誤后將物料領出。物料發放后，不得隨意到庫房調換，倉庫各庫房管理員有權拒絕，不予辦理。

（6）勞保用品每月5日統一發放，如遇節假日休息，順延至休息后第一個工作日發放。除本規定時間外任何部門不得領用勞保用品。勞保用品領料人員必須遵守《吉林四環勞保用品管理規定》，憑經生產負責人簽字確認后的《領料單》到庫房領用。吉林四環勞保用品見附件1《吉林四環勞保用品一覽表》，凡在此表內物料均按勞保用品統一發放。

（7）倉庫物資在工作日內，上午8:30-11:00、下午12:30-15:50為發貨時間，其他時間為物料管理員整理臺賬、記錄，核對賬物時間，各部門領料人員應提前做好物料領用預算工作，在規定時間內領用物料。如在節假日、休息日內有物料領用需求，需在休息日前一天通知倉儲部負責人，倉儲部負責人根據領用需求安排相關人員值班。

（8）為配合財務部月度結算，不延誤其工作進度，每月最后一個工作日為倉儲部各庫房庫存結算日，此日內任何常規使用物料、可預見性物料概不發放。各生產車間需在各庫房庫存結算日13:00前完成生產用物料退庫相關工作（包材退庫時間可根據生產進度后延，但不超過下月第一個工作日上午9:00）。倉儲部各庫房管理員有權利督促各部門物料退庫、結算、核對工作。4.物資盤存

（1）倉儲部記賬員每周一根據金蝶系統錄入各種物資入出庫情況，到各庫房進行庫存抽盤，主要抽盤對象是上周發生入庫、領出的物料，確保庫存物資數量處于準確、可控狀態。發現盈余、短少、殘損或變質，必須查明原因，分清責任，寫出書面報告，提出處理建議，呈報部門負責人和有關部門，未經批準不得擅自調帳。

（2）每月月初，倉儲部記賬員依據上月結存對各庫房所有物資進行全面盤存，確保與財務進行正確數據對接工作。積極配合財務部做好全面盤點和抽點工作，定期與財會部對帳，保證帳表、帳帳、帳物相符。

（3）各庫房管理人員每月月末對庫房物料進行全盤，并填寫《物料盤存記錄》。

（4）盤存過程中如發現有近有效期/貯存期的生產用原輔料及非產品用物資、變更版本的包材、近有效期1年或近有效期6個月的成品等，將該類物料信息匯總，報送倉儲部負責人，并有倉儲部負責人與生產、質量、商務等相關部門一起協調處理，將處理結果上報總經理。（5）為確保物料計劃的嚴謹性、合理性，盤存中發現以下情形的物料（原輔料、包材、易制毒、劇毒品除外），通知物料提報部門妥善領用此類物料，由倉儲部統一匯總物料詳細信息上報總經理。

a 采購入庫后1個月內未領用的物料； b 長期不領用造成閑臵占用庫存的常規物料，使用部門轉領同種其他廠家、規格、包裝、批號同種物料情形的；

c由于提報數量大，在有效期內未領用完的物料（非大宗性物料）；

（6）做好倉庫與物資部、商務部工作銜接，在保證經營供應、管理需要等合理儲備的前提下，力求減少庫存量。

（7）定期進行庫存物資結構與周轉分析，執行《倉儲部最低庫存管理制度》及時向生產部上報庫存預警信息。協助有關部門做好報損、報廢和陳臵物資的處理工作。5.倉儲部員工工作紀律及庫房安全管理

（1）倉儲部各庫房管理員有義務對到貨物料進行仔細、全面質量、外觀檢查，有權利拒收一切殘次、偽劣物料，嚴格履行出入庫手續，對無效憑單或審批手續不健全的出、入庫作業請求有權拒絕辦理，并及時向上級反映。

（2）妥善保管出入庫憑單和有關報表、帳簿，不可丟失。（3）做好保密工作，不得隨意透露倉庫特殊物資信息。

（4）庫管員調動工作時，一定要辦理交接手續，由上級領導監交，只有當交接手續辦妥之后，才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關憑單，要列出清單三份，寫明情況，雙方與上級簽字，各保留一份。

（5）監督做好文明安全裝卸、搬運工作，保證入庫物資完整無損。

（6）做好倉庫的安全、防火和衛生工作，確保倉庫和物資安全完整，庫容整潔。（7）做好倉庫所使用的工具、設備設施的維護與管理工作。（8）做到四“檢查”：

a 上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

b下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱患。c 經常檢查庫內溫度、濕度，保持通風。d 檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨存儲、妥善保管。（9）嚴格遵守倉庫工作紀律： a 嚴禁在倉庫內吸煙、動用明火。b 嚴禁無關人員進入倉庫。c嚴禁涂改賬目、抽換帳紙。d 嚴禁在倉庫堆放雜物。e嚴禁在倉庫內存放私人物品。f嚴禁私領、私分倉庫物品。g嚴禁在倉庫內談笑、打鬧。h 嚴禁隨意動用倉庫的消防器材。i 嚴禁在倉庫內私拉亂接電源、電線。

（10）未按本規定辦理物資入、出庫手續而造成物資短缺、規格或質量不合要求的和帳實不符，庫管員要承擔由此引起的經濟損失，并視情節進行處罰。

（11）各庫房 做好各種防患工作，確保物資的安全保管。預防內容包括：防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。

（12）各庫房負責人確實做好安全保衛工作，嚴禁閑人進入庫區。建立和健全出入庫登記制度，對因工作需要出入庫人員按規定進行盤查和登記。貨運公司上門提貨的人員可在一旁等候，不得進入庫房。

（13）危險品庫管理員及公司安全保衛部門應做好防火安全工作。庫區內嚴禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業，對庫區的電燈、電線、電閘、消防器具、設施要經常檢查，發現故障及時維修排除，不得擅自挪動或挪用消防器具。公司安全保衛部門應加強對危險品庫庫區安全巡護工作，嚴禁在庫區周圍吸煙、攜帶火種、明火作業。如在危險品庫區進行明火作業，應經總經理批準。