第一篇：夜總會小姐管理制度

夜總會小姐管理制度

第一條：嚴格遵守員工上下班考勤管理制度

第二條：嚴格遵循夜總會員工儀容儀表要求

“三分人才，七分打扮”，一個人打扮得大方，就讓客人從心理上給你多打幾分，也平平添了幾分好感，愛美之心，人皆有之，食色性也，是男人就大多喜歡漂亮的女孩，同時適當的化妝也是對客人的一種尊重，所以每位推廣員上班時，必須化淡妝，著裝整齊、清潔。這也是自己自信的表現，也是給人精神抖摟、健康向上一面的表現。

第三條：嚴格遵循夜總會管理制度中對小姐站姿、走資、蹲姿、坐姿、鞠躬等各方面禮儀管理制度

第四條：認真掌握夜總會包房內的服務技巧

夜總會小姐跟隨領班前往所需房間地點接見客人，選臺期間自己不得挑客人或拒絕坐臺，小姐人員被點臺后，應立即說謝謝，入座后迅速觀察客人的喜好和性格，開始對話服務（如點煙、遞茶、倒酒、遞小吃及水果），進房后5＿10分鐘非常關鍵，你的熱情和服務平衡你的外表、身材的弱點，客人如還不接受你的話應向客人說“不好意思，打攪了”，然后離云，切不可給客人臉色看，因為客人不選擇你可能是眼緣問題，或許客人有特別愛好，如果客人接受你就要考慮如何為客人服務，（如音響、空調、點歌、遞煙酒、小吃水果等）。

第五條：嚴格服從上級管理，遵守管理制度中的十不準制度

eg：不準挑選、冷落客戶、工作中不得顯出厭煩的姿態和神情

不準偷、騙客人財務、與客人發生爭執、對罵、甚至糾纏

不準與客人爭搶唱歌、隨意插播歌曲

第六條：嚴格遵守夜總會管理制度中的十化內容

eg：形象包裝專業化、公眾場所文雅化、隊列行走整齊化、入房受選禮節化、坐臺服務全面化、DISCO時間瘋狂化、掌聲呼聲隆重化、退臺背景要美化、坐臺小費任意化、顧客開心經常化。

第二篇：夜總會小姐管理制度詳細內容

0903未來酒吧公關部（佳麗）管理制度

第一條：學法懂法、遵紀守法。

第二條：同事之間要團結合作、互相尊重、諒解是搞好工作的基礎。

第三條：誠實是公關佳麗必須要遵守的道德規范，要以誠實的態度對待工作是每一位酒吧員工都要遵守的行為準則。

第四條：以工作為重，按時、按質、按量的完成工作任務是每一位酒吧員工應盡的職責。

第五條：酒吧公關佳麗考勤管理制度

1、病假須持醫務室或醫院證明，經領導批準后方可休假。

2、按時上下班簽到、簽退，做到不遲到，不早退。

3、嚴禁代人簽到、請假。

4、事假必須提前一天通知部門，說明原因，經部門批準后方 可休假。

5、每月公休兩天（不可累積）

第六條：酒吧公關佳麗的儀容儀表制度

1、酒吧佳麗要求保持個人儀容儀表，站、立、行姿勢要端正、得體。

2、上班必須按酒吧佳麗規定統一著裝，佩帶工號牌，工服必 須干凈、整齊。（上班要化淡妝、儀表整潔、不許穿褲子、運動服和運動鞋上班）

3、嚴禁私自穿著或攜帶工服外出酒吧。第七條：酒吧公關佳麗的工作紀律

1、上班時間嚴禁打私人電話，干與工作無關的事情。

2、嚴禁攜帶私人物品到工作區域。（例提包、外套）

3、嚴禁在工作時間聚堆閑聊、會客和擅自領人參觀酒吧。

4、嚴禁攜帶酒吧物品出店。

5、嚴禁使用客梯及其他客用設備。

6、工作時間不得無故竄崗、擅離職守，下班后不得擅自在工 作崗位逗留。

7、嚴禁在酒吧范圍內粗言穢語，散布虛假或誹謗言論，影響 酒吧、客人或其他員工聲譽。

8、嚴禁在公共場所大聲喧嘩、打鬧、追逐、嬉戲。

9、工作中嚴格按照各項服務規程、標準進行服務。

10、積極參加部位班組例會及各項培訓工作，努力提高自身 素質和業務水平。

11、嚴禁出現打架、吵架等違紀行為。

12、不得與客人發生爭執，出現問題及時報告酒吧經理與領 班，由其處理。

第八條：絕對服從經理安排，不得挑選客人，不可擅自進入包房，不得隨意轉臺，串臺、串房或同時做兩個房，若有事離開熟客打招呼，必須先征求客人同意，時間不超過5分鐘，下臺后必須送客人到門口。

第九條：坐臺時應優質服務，熱情待客，積極促銷，主動協助服務員做好桌面衛生，客人消費、唱歌、跳舞，主動為客人點煙，倒酒、點歌、拿小吃，禁止與客人搶歌，禁止未經客人同意擅自消費，如有以上引起客人不滿拒絕付款買單，罰其雙倍金額。

第十條：禁止向客人索要小費及物品，無論小費給予的多少，不準漫罵客人及予以不友好的態度，如有發現或客人投訴，給予當事人100—500元的罰款，后果嚴重者予以開除。

第十一條：凡屬于本酒吧正式的公關佳麗，每月須完成3間房（卡座）的預訂任務（無提成），如未完成每間罰款100元，如完成后按公司規定給予提成。

第十二條：不得為公司所有管理人員向客人索要小費（注：客人自愿的情況除處），如發現公司管理人員要求公關人員替自己索要小費，可直接向總經理投訴。

第十三條：公關佳麗在包房服務時，如有公司領導進入，必須向客人介紹其職位，違者在場所有公關佳麗每人罰款50元。

第十四條：不能泄露客戶身份信息，不得帶客人到其他娛樂城所消費，未經公司同意不得到本市其他同性質娛樂場所上班。

第十五條：非上班時間個人安全問題自行負責（注：尤其下班后私自外出的安全問題）。

第十六條：若遇到問題要與公司領導協商解決，嚴厲杜絕拉幫結派、集體罷工的不良現象出現。

第十七條：嚴格遵守酒吧公關佳麗的十化內容 :

1、形態包裝專業化。

2、大眾場所文雅化。

3、隊列行走統一 化。

4、入房受選禮節化。

5、坐臺服務熱情化。

6、DISCO時刻猖狂化。

7、掌聲呼聲盛大化。

8、退臺背景要美化。

9、坐臺小費約束化。

10、客人開心常態化。

第十八條：遵守宿舍管理制度，遵守公司培訓制度。

此規定從3月1日起執行 公關佳麗違反規定處罰細則

1、佳麗挑臺（罰款50元）

2、佳麗拿了小費就走的（小費收回）

3、在過道上叼煙的（罰款50元）

4、在試臺時吃東西的（罰款50元）

5、在下班之后，又跑進包房等朋友的（罰款100元）

6、在包房里做死魚的（罰款50元）

7、在包房里當歌星的（罰款50元）

8、在包房里面不喝酒的（罰款50元）

9、上班時間不穿裙子的（不許上班）

10、抓到三只手時（開除）

11、在包房里面玩電話的（罰款50元）

12、玩游戲時，調氣氛不配合，往外跑的（罰款50元）

13、不送客人的（明晚來樓下和迎賓一起站臺）

14、同一間包房叫去二次試臺時，不去的（今晚再不讓去試 臺）

15、見到領導不問好的，禮節禮貌太差的（罰款50元）

16、未經同意串臺的：公關經理可以叫客人不給消費。

17、試臺時，公關經理沒有喊“換一批”就往外走的；當晚堅決不準試臺直到1：30鐘。

18、當晚沒上班的佳麗，必須在01：30以后才可以走，否則按曠工處理。

19、沒有領牌私自上班的，一經查出（罰款100元）20、催客人走的、阻止客人要酒的(罰款200元)

21、在包房里面當著客人爭吵的：先追究是誰惹起，分出主次，主犯罰款200元，次犯罰款100元，若有打架者輕者罰款500元，重者直接開除。如客人拒絕買單則由兩人負責。

22、沒有看好自己所陪的客人，讓客人走掉的：自己的客人都看不好，小費也就不必要了。

23、客人買單時，佳麗不要說打折的事，如違返的本人所在包房的單子打了多少折的錢由該佳麗補上。

24、在包房陪客人時，不打掃桌面，不主動倒酒，敬酒的，把鞋子脫掉放在沙發上的，把腿放在桌邊上的（罰款50元）

25、在包房里面睡覺的：客人可以不給小費，并罰款50元。

26、遲到罰款30元，曠工罰款200元。

27、不服從管理頂撞公司領導者罰款100元。

此處罰條例經董事長批準生效

董事長： 總經理：

2014年3月1日

第三篇：夜總會財務管理制度

夜總會財務管理制度

總

則

為了規范會所的財務行為，加強財務管理，特制定本制度。

2、本制度適用于俱樂部。

3、俱樂部財務行為，應遵守國家的法律法規和本制度，并接受董事會的檢查和監督。

4、俱樂部應當建立健全財務核算體系，完善內部經濟責任制，提高經濟效益，做好財務管理基礎工作。

5、俱樂部財務部門應當履行財務管理的職責，做好財務計劃、控制、監督、預算、分析和考核工作。

第一章、財務會計崗位職責

1、財務會計行政上歸屬俱樂部總經理領導。

2、嚴格按《財務管理制度》和《會計制度》要求組織和實施日常會計核算和財務管理，積極參與俱樂部經營管理工作。

3、按照國家稅法規定按期報稅，誠信納稅，協調好企稅關系。

4、加強公司財物管理，定期和不定期組織對本公司的實物及貨幣資金進行盤點清查，保證賬實相符

5、堅持原則，嚴格按規定開支公司費用，認真審核原始單據，把好費用報銷關，對于員工辭職或調動，須見員工離職表中庫管員的簽字。

6、加強成本管理，嚴格控制采購成本、有權對高于定價或不符合規定的物資拒付貨款。

7、按規定認真編制和及時向股東各方報送會計報表，并進行財務分析，做到數據真實、計算準確、內容完整、賬表相符、說明清楚、分析得當、口徑一致。

8、按規定整理、裝訂、妥善保管會計資料，負責對財會資料和文件進行歸檔管理，不得外借和泄露公司商業秘密.9、有權對公司所有人員違反財經制度的行為進行制止；有權對給公司造成損失人員應承擔的經濟責任提出處理意見。

10、每月至少協助總經理召開一次經營狀況分析會，有義務向總經理提供相關資料和數據。

11、接受股東及總經理的業務質詢、調查、審計、考評等。

第二章、出納員崗位職責

1、嚴格遵守《財務管理制度》，按規定辦理現金收付和保管庫存現金。

（1）按時到吧臺收取營業款，次日上午足額存入開戶銀行，不得坐支現金。

（2）不得私自挪用公款，不得用白條抵庫，做到日清月結，賬實相符。若發現現金長余或短缺，應立即查找原因，及時告財務會計進行處理，不得擅自用盤點的長款抵補以前的短款。

（3）負責督促本公司人員的費用報銷和借款歸還，以完結財務還款手續。

（4）負責對吧臺備用金進行盤點檢查。

（5）接受財務會計定期及不定期現金盤點檢查，并填制現金盤點表。

（6）編制現金及銀行存款日報表，于次日上午12時前上報財務會計審核確認。

2、按規定準確、及時地辦理銀行結算業務。

3、登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

（1）設置現金日記賬和銀行存款日記賬，根據審核無誤的收付款憑證，逐筆逐日及時進行 242 登記；賬目必須日清月結，賬實相符。

（2）月終與會計現金總賬和銀行存款總賬核對，做到賬賬相符.（3）每月及時與銀行對賬單相互核對，并必須經過財務會計審核，雙方簽字蓋章后與當月憑證裝訂成冊。若有差異應及時查明原因，屬于記賬差錯的應及時更正；屬于未達賬項造成的，應編制銀行存款余額調節表進行調節。

4、保管有關印章、空白支票；妥善保管現金及轉賬支票，并按銀行規定正確填寫支票，不得簽發空白及遠期支票；使用時應填制《支票領用存登記表》，接受財務會計月終對空白支票的盤點檢查。

（1）妥善保管發票，設置發票領用登記薄，登記吧臺所領用發票數，由領用人（收銀員）簽字。

（2）月終對吧臺剩余發票進行盤點，并接受財務會計對發票盤點檢查。

（3）對于收銀員計算錯誤、發票使用不規范和虛報發票使用數等違紀行為，應及時向財務會計報告。

（4）必須妥善保管銀行印鑒，嚴格按照規定用途使用。

5、接受財務會計及總經理的業務質詢、檢查、考評等。

第三章、庫管員崗位職責

1、在總經理、財務會計領導下負責公司物資的驗收、入庫、發放、保管、盤點，做到手續清楚、數字準確、保管得當，開單迅速、不出差錯。

2、認真登記商品（材料）數量金額明細表，每月結帳應與盤點數相核對，發現差異，應查找原因，及時處理。

3、嚴格按《庫管制度》進行庫房管理工作。

（1）堅持“四個禁止”：禁止無關人員入庫；禁止為個人存放物品；禁止在庫房飲酒、吃零食；禁止危險物品與其他物品混貯。

（2）做好防火、防盜、防腐、防潮、防毒、防蟲等“六防”工作。

（3）科學儲存保管、控制庫存業務；合理制定庫存物資補充計劃，并填制《物資申購單》，控制最高庫存量和最低庫存量；隨時掌握庫存狀況，及時提供庫房物資進、銷、存的數據，充分發揮庫房蓄水池作用。

（4）按時向財務室上報《存貨進銷存明細表》。

4、不得以權謀私，不得向供貨商索賄、索物或接受其宴請娛樂等

5、接受財務會計的業務指導、質詢、調查、審計等。

6、做好出入庫物資管理工作，開源節流，完善財務手續。

7、完成財務會計臨時交辦的其他事宜。

收銀員崗位職責

1、收銀員業務上屬于財務部指導，行政上屬于樓面服務部領導。

2、對前廳服務員填寫的酒水單上記載的灑水、服務費等名稱、數量、準確輸入電腦，及時核對。

3、對結賬單記載的金額準確、及時、快速收款，打印發票，并加蓋印章。

4、每日根據匯總金額填寫交款單，與酒水單、結賬單一起于次日交財務室審核。

5、無權私自改單，交款單結帳必須連續編號，報廢結算單經相關人員簽字確認后也一并交財務室審核；無權單聯讓相關人員簽字改單，只能雙聯簽字改單。

6、對營業額的準確性、安全性負責。妥善保管營業尾款，拒收假幣，否則發生短缺責任自負。

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7、保守經營秘密，不得隨意透露公司經營秘密，不得隨意給顧客多開發票。

8、遵守樓面服務部相關制度，及時發現收集、反饋客人意見。

9、保持吧臺及工作區域衛生干凈、整潔，與樓面服務部要求一致。

10、及時完成領導安排的其它臨時任務。

第四章、應收款項管理制度

為了加強公司往來款項的管理，控制應收款項的占用，減少壞賬損失特制定本制度。

一、應收賬款

1、應收賬款是顧客來消費時以記賬簽單形式而形成的公司應收而未收的消費款項。

2、應收賬款的發生應在信用良好的單位和個人。凡是要掛賬的單位和個人，公司應對其信用狀況進行認真的調查和正確的估計，因過失造成的應收賬款呆賬的，要追究當事人的經濟責任，對于信譽差的單位和個人，應杜絕賒賬行為。

3、應收賬款發生后，財務部門應督促經辦人與往來單位和個人對賬，要進行應收賬款的賬齡分析，保證應收賬款金額準確無誤，并及時作好催收工作。公司的應收賬款應自消費日起10日內收回。

4、在呆賬發生后，財務會計應寫出發生呆賬的詳細過程及催款情況。

5、公司一律不提壞賬準備，發生的壞賬損失經總經理審批，然后交董事長或其授權人審批，公司財務會計再進行相應的賬務處理，計入管理費用。

二、其他應收款

1、其他應收款是公司除應收賬款、預付賬款以外的其他各種應收暫付款項，包括：各種賠款、罰款、存出保證金，應向職工收取的各種墊付款項等。

2、公司發生的其他應收款應及時、準確作賬務處理，并注意催收，其他應收款占用時間應自發生之日起30日內收回。涉及應收職工個人的款項不能按時收回的，應從職工當月個人的工資中扣回。

第五章、報銷制度

1、報銷人員將有關發票粘貼附在“費用報銷單”或“貨款結算憑據”后，小張票據（如車票）應按面值大小分類呈魚鱗狀附在粘貼聯上，大張票據不能膠水粘貼，用大頭針或回形針別好為宜。

2、根據原始單據分類按規定如實正確填寫“費用報銷單”或“貨物結算憑據”，由部門負責人審查并簽署意見后交財務會計審核其附件及內容的完整性、票據的合法性、填寫的規范性等，再交總經理審核并簽署報銷意見：“同意報銷（支付）”、“同意報銷（支付）多少元”、“不同意報銷（支付）”字樣。總經理簽字時，不得只簽姓名，不簽意見。

3、招待費5000元以內（含5000元）由經手人、證明人簽字；會計人員核查；總經理審核簽字報帳。5000元以上需上報董事會批準后方可報帳。

4、出納憑上述簽字齊備的“費用報銷單”或“貨款結算憑據”支付貨幣資金。

6、報銷程序。

經辦人填寫“費用報銷單”或“貨款結算憑據”——部門負責人簽字——財務會計簽字——總經理簽字——出納復核報銷。

第六章、借款制度

為了加速公司流動資金周轉，保證日常經營的正常開支，規范借款程序，特制定本制度。

1、采購員和收銀員實行定額備用金制度，采購員備用金定額為5000元，收銀員備用金定額為500元。

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2、借款實行定額控制，前賬不清、后賬不借的原則。

3、采購人員應根據批準后的申購單采購貨物，當貨物金額超出其定額備用金時，應正確填寫借款單，經財務會計審定、總經理簽字批準后在出納處借支。

4、其他人員因公借款時，應填寫借款單，經部門經理簽字，財務會計審核，總經理簽字批準。

5、因公辦事或出差人員凡在財務室有借款的，不得逾期報賬或公款私用，事完三天內應清算自已的賬務，三天后財務室將催促報銷，否則財務室有權在發工資時抵扣借款。

6、公司原則上不辦理員工私人借款，特殊情況可在員工月工資標準內辦理，但應控制人數、時間，且部門負責人負連帶責任；員工私人借款應在30日內歸還。

7、借款程序。

填寫借款單——財務會計審核——總經理批準——出納處領款

第七章、發票、印鑒管理制度

一、發票管理.建立發票領用登記表，領用發票時須由領用人簽字。

2.出納員應隨時掌握發票購、用、存情況，避免發票短缺影響正常營業。

二、印鑒管理

1、各種印章必須由各責任人妥善保管，嚴格按照規定用途使用。

（1）財務專用章由財務會計保管。

（2）留存銀行私人印鑒章由出納保管。

2、簽發支票或其他業務需蓋章時，必須由保管人親自蓋章。印章不得隨意借給他人，否則由此引發的問題由保管人員負連帶責任。

3、印章交接必須辦理書面手續；印章移交給非規定人員，須經總經理審批。

第八章、庫管制度

一、庫管工作的基本要求

必須真實反映公司經營所需的各種物資的進、銷、存情況，為財務提供原始、真實、準確的營業成本資料，必須對庫存物資的安全、完整負責。

二、庫房的工作環境要求

1、庫房物品堆放必須按品種、規格分類存放，整齊有序，貼上標簽。各類物品不得雜亂混放。

2、保持庫房地面整潔、衛生、干燥，搞好“六防”工作。

3、閑雜人員不得隨意進出庫房。

三、庫管計量、計算工作要求

1、庫管員開單或記賬時前后使用計量單位必須統一，若出現計量單位混用所造成財務混亂、成本反映不真實等損失，由庫管員承擔。

如：酒水入庫不能按箱、件為單位，應以其完整的最小計量單位“瓶”為入出庫計量單位。

2、對菜品計算重量時，必須以市斤或公斤或克為計量單位。

如：菜、魚、肉食、米面、菜籽油等。

3、對每種進出庫物資的計算，采用先進先出法，金額要求保留小數點后兩位。

四、庫管員日常工作規范

1、庫管員應與采購員、各出品、發貨密切配合，保持合理的庫存量，嚴禁缺貨現象的出現。

2、庫房驗收貨物時，對貨物質量和數量進行檢查；對于零星采購的物品，要檢查是否執行申購手續，未執行申購手續的，庫管員有權拒收入庫；屬特殊情況，口頭申購的，應事先通 245 知庫管；庫管員應嚴格按《采購驗收標準》組織入庫物資的驗收。

3、庫管員有權拒收變質、過期、假貨等偽劣物資入庫，對于水發貨、菜類等可根據實際扣除一定比例的水份雜質。

4、根據驗收合格的物品，據實填寫 “入庫單”，經采購、庫管員或供貨商經辦人簽字生效，此單一式三聯，第一聯交供貨商作為結賬憑據，第二聯庫管員自留登記庫管賬，第三聯按供貨類別匯總送交財務室..5、堅持原則，除小修理材料、零星辦公用品外所有存貨必須開具入庫單或驗收單，未經財務主管批準不得擅自寄存物品。

6、所有供貨商提供的贈品必須驗收入庫并開具“入庫單”，出庫應填制“領料單”。

7、不得虛開、補開、漏開、單聯填寫入庫單，必須整聯復寫，違者追究庫管員經濟責任乃至刑事責任。

8、貨物入庫后，庫管應按類別、品質特征、進貨批次分類存放，并填制標簽。

9、領用物品應由領料經手人填制“領料單 ”，相關部門負責人、庫管員及領料人簽字后，庫管員方可發貨，并填制“出庫單”，出庫單一式三聯，一聯由領料部門存查，一聯庫管自留登記庫房賬，第三聯按存貨類別匯總于第二天送財務室。

10、庫管員所管物資不準擅自借出，違者應承擔經濟責任，物資調撥須履行相關手續。

11、發出存貨實行“推陳出新、先進先出、按規定供應、節約用料”的發料原則，隨時對存貨進行檢查。對貪圖方便違反發料原則造成的存貨變質、失效、霉爛等損失，庫管員應承擔相應經濟責任。

12、庫管員根據正確無誤的入、出庫單，隨時登記庫房明細賬，做到數字清晰、名稱規格齊全、及時結出余額。

13、庫房賬要求日清月結、內容完整（摘要、品名、數量、單價、金額、規格、結存數、本月合計數、本年累計數、接前頁、過次頁等）賬實相符、賬表相符。

14、對滯銷或質量不佳、過期的干雜、低值易耗品、物料用品和燃料等，退貨時應開具“紅字入庫單”。

15、每天按時向財務室上報前一日存貨進銷存情況，每月末應對存貨進行現場盤點，并填制盤點表。若存貨發生盈虧，應隨即查明原因，經批準后作出相應調整。

16、所有發料、進料憑證、供貨商所送物品定價通知書等按月進行裝訂，妥善保管。

17、每日檢查存貨，并使其符合最高儲備量及最低儲備量標準，低于最低儲備量應及時打申購單，經財務會計，總經理簽字后通知供貨商送貨。

第九章、盤點制度

為了加強公司的財物管理，確保財物盤點的正確性，準確核算營業成本，特制定本制度。

一、盤點范圍及要求

1、盤點范圍包括：現金、存貨、固定資產。

2、各項財務賬冊應于盤點前登記完畢。對盤點期間已收到而尚未辦妥入賬手續的物資，應另行分別存放并予以標示。

二、存貨盤點

1、存貨盤點包括原材料、燃料、物料用品、低值易耗品、庫存商品。

2、盤點方式：采用每月盤點和年終盤點。

3、盤點人員：

（1）盤點人：由庫管或實物負責人擔任，負責點計數量。

（2）監點人：由各部負責人、財務會計擔任，負責盤點監督。盤點人員盤點當日一律停止休假，并按時到達盤點地點。

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4、所有盤點都以靜態盤點為原則，因此盤點開始后應停止財物的進出及移動。

5、所有盤點數據必須以實際清點、稱重或換算的確實資料為據，不得以估計定數據，不得偽造數據記錄。

6、盤點完畢，盤點人員應填制“盤點表”，各責任人簽字，一式兩聯，第一聯由財務部門留存，供核算盤點盈虧金額；第二聯留存各部門備查。

7、鮮貨及蔬菜采用“實地盤存制”確定成本，其他存貨采用“永續盤存制”確定成本。

三、現金盤點

1、現金盤點：包括現金、銀行存款、支票等。

2、盤點方式：采用定期（每月25日和年終盤點）和不定期抽查。

3、盤點人員：出納（盤點人）、會計（會點人）。

4、現金盤點的時間，應于盤點當日上午發生收支前，或當日下午結賬后進行。

5、盤點前應將現金柜封鎖，并于核對賬冊后開啟，由會點人和盤點人共同盤點。

6、會點人依實際盤點數詳實填寫“現金盤點表”一式三聯，經雙方簽字認可后，第一聯出納留存，第二聯會計留存，第三聯交辦公室留存。

四、賬實不符的處理

1、賬載數額如有漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記帳人員應進行更正，情況嚴重者，報總經理、董事長處理。

2、賬載數字如有涂改未蓋章又無憑證可查、難以查核或有虛構數字者一律報總經理、董事長處理。

3、財物管理人員有下列情況，應報總經理處理。

（1）對所保管的財物有盜賣，掉換或化公為私等營私舞弊行為；

（2）對所管的財物未經批準而擅自轉移、私借或損壞不報告行為；

（3）未盡保管責任或由于過失致使財物被盜，損失或盤虧。

第十章、采購及供貨管理制度

一、采購程序

1、各部門需要零星物品購置時，應由該部門組長填寫申購單

→庫管簽字→部門負責人簽字→總經理簽字→采購實施購買。

2、采購人員購貨時，須對多家（三家以上）進行價格、質量比較；供貨商定向送貨的不得高于既定價格標準。

二、采購方式的確定

1、對于用量大、消耗快、周轉頻繁的原材料，應該選擇供貨商送貨的方式。

2、對于使用頻率低，不容易集中采購的零星物品及餐中斷檔急需物品可由采購人員采購。

3、采購方式上采用“定點、定價、定時”采購原則。

4、對于一些特殊的原材料可由外地發貨，按計劃定期申購。

三、供貨商進場程序

1、供貨商的尋找原則上由采購主管負責，總經辦主任、財務會計協助；

2、供貨商進場首先與總經辦主任接洽，總經辦主任在財務會計的協助下（財務會計全程參與），談妥相關合同細節（以酒樓合同范本為標準合同格式），經總經理審查批準后，由總經理出面代表公司與供貨商簽定合作協議。

3、總經辦以書面形式通知財務會計、庫管及相關使用部門負責人，并將已簽定的合同（協議）送交財務部一份備檔，另一份留存備查。

四、供貨商處罰程序

1、凡供貨商違反相關合作條款（送貨不及時、原材料質量問題、拒絕送貨、配合工作不到），247 由庫管、財務會計、告知辦公室；

2、辦公室了解事情原委后，由辦公室主任作出處罰決定，開出罰單；

3、辦公室所開罰單交總經理審批；

4、辦公室將對供貨商的罰單交財務部執行，財務部在結算供貨商款項時按罰單標準予以扣除。

五、供貨定價制度

（一）原材料市場價格調查

1、公司每月組織供貨市場調查不得少于兩次，且應填寫市場價格調查表，寫明市調時間及地點，各參加人員在市調表上簽字。財務會計負責調價表格打印、價格記錄工作并負責調價表保管。

2、市場調查由辦公室主任、財務主管、財務會計組成，具體由財務主管召集。

3、市場調查時間定于每月

日、日，如恰逢周末，應作適當順延。

（二）定價程序

1、每次市場價格調查后，應及時制定當期的供貨商品執行價格，先由財務主管、財務會計、采購主管初定，再交總經理審定后，最后交董事會審批。董事會審批后將執行價格以書面形式交財務部執行。

2、原材料采購定價標準

處在批發價和零售價之間（即高于批發價低于零售價）。

3、價格調整：

因市場變化情況特殊，供貨商提出價格調整要求，首先由供貨商報財務主管，了解相關市場情況后與采購主管，財務會計碰頭商量定出調價草案，再報總經理審批。

（三）供貨商的更換與續用

在合作過程中如發現供貨商有不履行合同的行為，且經溝通后無效，由財務主管、財務會計、采購主管組成審查小組，集體討論決定是否更換、續用，然后報總經理最后裁奪。

六、貨款的支付

1、貨款的支付應盡量不通過采購，若因特殊情況必須經過采購時，須由采購填寫借款單，并由總經理批準后方可借款，借款后應在3（次）日內報銷沖帳；

2、供貨商的貨款支付，由財務會計向總經理報付款計劃，并在付款前填寫《請款單》經總理簽字批準，方可付款；

3、如因特殊原因，未及時付款的供貨商，由財務部會計負責進行協調，必要時由辦公室主任協助。如經財務會計、辦公室主任協調未果報總經理處理。

總

則

1、為了規范會所的財務行為，加強財務管理，特制定本制度。

2、本制度適用于俱樂部。

3、俱樂部財務行為，應遵守國家的法律法規和本制度，并接受董事會的檢查和監督。

4、俱樂部應當建立健全財務核算體系，完善內部經濟責任制，提高經濟效益，做好財務管理基礎工作。

5、俱樂部財務部門應當履行財務管理的職責，做好財務計劃、控制、監督、預算、分析和考核工作。

第十一章、財務會計崗位職責

1、財務會計行政上歸屬俱樂部總經理領導。

2、嚴格按《財務管理制度》和《會計制度》要求組織和實施日常會計核算和財務管理，積

248 極參與俱樂部經營管理工作。

3、按照國家稅法規定按期報稅，誠信納稅，協調好企稅關系。

4、加強公司財物管理，定期和不定期組織對本公司的實物及貨幣資金進行盤點清查，保證賬實相符

5、堅持原則，嚴格按規定開支公司費用，認真審核原始單據，把好費用報銷關，對于員工辭職或調動，須見員工離職表中庫管員的簽字。

6、加強成本管理，嚴格控制采購成本、有權對高于定價或不符合規定的物資拒付貨款。

7、按規定認真編制和及時向股東各方報送會計報表，并進行財務分析，做到數據真實、計算準確、內容完整、賬表相符、說明清楚、分析得當、口徑一致。

8、按規定整理、裝訂、妥善保管會計資料，負責對財會資料和文件進行歸檔管理，不得外借和泄露公司商業秘密.9、有權對公司所有人員違反財經制度的行為進行制止；有權對給公司造成損失人員應承擔的經濟責任提出處理意見。

10、每月至少協助總經理召開一次經營狀況分析會，有義務向總經理提供相關資料和數據。

11、接受股東及總經理的業務質詢、調查、審計、考評等。

第十二章、出納員崗位職責

1、嚴格遵守《財務管理制度》，按規定辦理現金收付和保管庫存現金。

（1）按時到吧臺收取營業款，次日上午足額存入開戶銀行，不得坐支現金。

（2）不得私自挪用公款，不得用白條抵庫，做到日清月結，賬實相符。若發現現金長余或短缺，應立即查找原因，及時告財務會計進行處理，不得擅自用盤點的長款抵補以前的短款。

（3）負責督促本公司人員的費用報銷和借款歸還，以完結財務還款手續。

（4）負責對吧臺備用金進行盤點檢查。

（5）接受財務會計定期及不定期現金盤點檢查，并填制現金盤點表。

（6）編制現金及銀行存款日報表，于次日上午12時前上報財務會計審核確認。

2、按規定準確、及時地辦理銀行結算業務。

3、登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

（1）設置現金日記賬和銀行存款日記賬，根據審核無誤的收付款憑證，逐筆逐日及時進行登記；賬目必須日清月結，賬實相符。

（2）月終與會計現金總賬和銀行存款總賬核對，做到賬賬相符.（3）每月及時與銀行對賬單相互核對，并必須經過財務會計審核，雙方簽字蓋章后與當月憑證裝訂成冊。若有差異應及時查明原因，屬于記賬差錯的應及時更正；屬于未達賬項造成的，應編制銀行存款余額調節表進行調節。

4、保管有關印章、空白支票；妥善保管現金及轉賬支票，并按銀行規定正確填寫支票，不得簽發空白及遠期支票；使用時應填制《支票領用存登記表》，接受財務會計月終對空白支票的盤點檢查。

（1）妥善保管發票，設置發票領用登記薄，登記吧臺所領用發票數，由領用人（收銀員）簽字。

（2）月終對吧臺剩余發票進行盤點，并接受財務會計對發票盤點檢查。

（3）對于收銀員計算錯誤、發票使用不規范和虛報發票使用數等違紀行為，應及時向財務會計報告。

（4）必須妥善保管銀行印鑒，嚴格按照規定用途使用。

5、接受財務會計及總經理的業務質詢、檢查、考評等。

249 第十三章、庫管員崗位職責

1、在總經理、財務會計領導下負責公司物資的驗收、入庫、發放、保管、盤點，做到手續清楚、數字準確、保管得當，開單迅速、不出差錯。

2、認真登記商品（材料）數量金額明細表，每月結帳應與盤點數相核對，發現差異，應查找原因，及時處理。

3、嚴格按《庫管制度》進行庫房管理工作。

（1）堅持“四個禁止”：禁止無關人員入庫；禁止為個人存放物品；禁止在庫房飲酒、吃零食；禁止危險物品與其他物品混貯。

（2）做好防火、防盜、防腐、防潮、防毒、防蟲等“六防”工作。

（3）科學儲存保管、控制庫存業務；合理制定庫存物資補充計劃，并填制《物資申購單》，控制最高庫存量和最低庫存量；隨時掌握庫存狀況，及時提供庫房物資進、銷、存的數據，充分發揮庫房蓄水池作用。

（4）按時向財務室上報《存貨進銷存明細表》。

4、不得以權謀私，不得向供貨商索賄、索物或接受其宴請娛樂等

5、接受財務會計的業務指導、質詢、調查、審計等。

6、做好出入庫物資管理工作，開源節流，完善財務手續。

7、完成財務會計臨時交辦的其他事宜。

第十四章、收銀員崗位職責

1、收銀員業務上屬于財務部指導，行政上屬于樓面服務部領導。

2、對前廳服務員填寫的酒水單上記載的灑水、服務費等名稱、數量、準確輸入電腦，及時核對。

3、對結賬單記載的金額準確、及時、快速收款，打印發票，并加蓋印章。

4、每日根據匯總金額填寫交款單，與酒水單、結賬單一起于次日交財務室審核。

5、無權私自改單，交款單結帳必須連續編號，報廢結算單經相關人員簽字確認后也一并交財務室審核；無權單聯讓相關人員簽字改單，只能雙聯簽字改單。

6、對營業額的準確性、安全性負責。妥善保管營業尾款，拒收假幣，否則發生短缺責任自負。

7、保守經營秘密，不得隨意透露公司經營秘密，不得隨意給顧客多開發票。

8、遵守樓面服務部相關制度，及時發現收集、反饋客人意見。

9、保持吧臺及工作區域衛生干凈、整潔，與樓面服務部要求一致。

10、及時完成領導安排的其它臨時任務。

應收款項管理制度

為了加強公司往來款項的管理，控制應收款項的占用，減少壞賬損失特制定本制度。

一、應收賬款

1、應收賬款是顧客來消費時以記賬簽單形式而形成的公司應收而未收的消費款項。

2、應收賬款的發生應在信用良好的單位和個人。凡是要掛賬的單位和個人，公司應對其信用狀況進行認真的調查和正確的估計，因過失造成的應收賬款呆賬的，要追究當事人的經濟責任，對于信譽差的單位和個人，應杜絕賒賬行為。

3、應收賬款發生后，財務部門應督促經辦人與往來單位和個人對賬，要進行應收賬款的賬齡分析，保證應收賬款金額準確無誤，并及時作好催收工作。公司的應收賬款應自消費日起10日內收回。

4、在呆賬發生后，財務會計應寫出發生呆賬的詳細過程及催款情況。

250

5、公司一律不提壞賬準備，發生的壞賬損失經總經理審批，然后交董事長或其授權人審批，公司財務會計再進行相應的賬務處理，計入管理費用。

二、其他應收款

1、其他應收款是公司除應收賬款、預付賬款以外的其他各種應收暫付款項，包括：各種賠款、罰款、存出保證金，應向職工收取的各種墊付款項等。

2、公司發生的其他應收款應及時、準確作賬務處理，并注意催收，其他應收款占用時間應自發生之日起30日內收回。涉及應收職工個人的款項不能按時收回的，應從職工當月個人的工資中扣回。

第十五章、報銷制度

1、報銷人員將有關發票粘貼附在“費用報銷單”或“貨款結算憑據”后，小張票據（如車票）應按面值大小分類呈魚鱗狀附在粘貼聯上，大張票據不能膠水粘貼，用大頭針或回形針別好為宜。

2、根據原始單據分類按規定如實正確填寫“費用報銷單”或“貨物結算憑據”，由部門負責人審查并簽署意見后交財務會計審核其附件及內容的完整性、票據的合法性、填寫的規范性等，再交總經理審核并簽署報銷意見：“同意報銷（支付）”、“同意報銷（支付）多少元”、“不同意報銷（支付）”字樣。總經理簽字時，不得只簽姓名，不簽意見。

3、招待費5000元以內（含5000元）由經手人、證明人簽字；會計人員核查；總經理審核簽字報帳。5000元以上需上報董事會批準后方可報帳。

4、出納憑上述簽字齊備的“費用報銷單”或“貨款結算憑據”支付貨幣資金。

6、報銷程序。

經辦人填寫“費用報銷單”或“貨款結算憑據”——部門負責人簽字——財務會計簽字——總經理簽字——出納復核報銷。

第十六章、借款制度

為了加速公司流動資金周轉，保證日常經營的正常開支，規范借款程序，特制定本制度。

1、采購員和收銀員實行定額備用金制度，采購員備用金定額為5000元，收銀員備用金定額為500元。

2、借款實行定額控制，前賬不清、后賬不借的原則。

3、采購人員應根據批準后的申購單采購貨物，當貨物金額超出其定額備用金時，應正確填寫借款單，經財務會計審定、總經理簽字批準后在出納處借支。

4、其他人員因公借款時，應填寫借款單，經部門經理簽字，財務會計審核，總經理簽字批準。

5、因公辦事或出差人員凡在財務室有借款的，不得逾期報賬或公款私用，事完三天內應清算自已的賬務，三天后財務室將催促報銷，否則財務室有權在發工資時抵扣借款。

6、公司原則上不辦理員工私人借款，特殊情況可在員工月工資標準內辦理，但應控制人數、時間，且部門負責人負連帶責任；員工私人借款應在30日內歸還。

7、借款程序。

填寫借款單——財務會計審核——總經理批準——出納處領款

第十七章、發票、印鑒管理制度

一、發票管理.建立發票領用登記表，領用發票時須由領用人簽字。

2.出納員應隨時掌握發票購、用、存情況，避免發票短缺影響正常營業。

251

二、印鑒管理

1、各種印章必須由各責任人妥善保管，嚴格按照規定用途使用。

（1）財務專用章由財務會計保管。

（2）留存銀行私人印鑒章由出納保管。

2、簽發支票或其他業務需蓋章時，必須由保管人親自蓋章。印章不得隨意借給他人，否則由此引發的問題由保管人員負連帶責任。

3、印章交接必須辦理書面手續；印章移交給非規定人員，須經總經理審批。

庫管制度

一、庫管工作的基本要求

必須真實反映公司經營所需的各種物資的進、銷、存情況，為財務提供原始、真實、準確的營業成本資料，必須對庫存物資的安全、完整負責。

二、庫房的工作環境要求

1、庫房物品堆放必須按品種、規格分類存放，整齊有序，貼上標簽。各類物品不得雜亂混放。

2、保持庫房地面整潔、衛生、干燥，搞好“六防”工作。

3、閑雜人員不得隨意進出庫房。

三、庫管計量、計算工作要求

1、庫管員開單或記賬時前后使用計量單位必須統一，若出現計量單位混用所造成財務混亂、成本反映不真實等損失，由庫管員承擔。

如：酒水入庫不能按箱、件為單位，應以其完整的最小計量單位“瓶”為入出庫計量單位。

2、對菜品計算重量時，必須以市斤或公斤或克為計量單位。

如：菜、魚、肉食、米面、菜籽油等。

3、對每種進出庫物資的計算，采用先進先出法，金額要求保留小數點后兩位。

四、庫管員日常工作規范

1、庫管員應與采購員、各出品、發貨密切配合，保持合理的庫存量，嚴禁缺貨現象的出現。

2、庫房驗收貨物時，對貨物質量和數量進行檢查；對于零星采購的物品，要檢查是否執行申購手續，未執行申購手續的，庫管員有權拒收入庫；屬特殊情況，口頭申購的，應事先通知庫管；庫管員應嚴格按《采購驗收標準》組織入庫物資的驗收。

3、庫管員有權拒收變質、過期、假貨等偽劣物資入庫，對于水發貨、菜類等可根據實際扣除一定比例的水份雜質。

4、根據驗收合格的物品，據實填寫 “入庫單”，經采購、庫管員或供貨商經辦人簽字生效，此單一式三聯，第一聯交供貨商作為結賬憑據，第二聯庫管員自留登記庫管賬，第三聯按供貨類別匯總送交財務室..5、堅持原則，除小修理材料、零星辦公用品外所有存貨必須開具入庫單或驗收單，未經財務主管批準不得擅自寄存物品。

6、所有供貨商提供的贈品必須驗收入庫并開具“入庫單”，出庫應填制“領料單”。

7、不得虛開、補開、漏開、單聯填寫入庫單，必須整聯復寫，違者追究庫管員經濟責任乃至刑事責任。

8、貨物入庫后，庫管應按類別、品質特征、進貨批次分類存放，并填制標簽。

9、領用物品應由領料經手人填制“領料單 ”，相關部門負責人、庫管員及領料人簽字后，庫管員方可發貨，并填制“出庫單”，出庫單一式三聯，一聯由領料部門存查，一聯庫管自留登記庫房賬，第三聯按存貨類別匯總于第二天送財務室。

10、庫管員所管物資不準擅自借出，違者應承擔經濟責任，物資調撥須履行相關手續。

252

11、發出存貨實行“推陳出新、先進先出、按規定供應、節約用料”的發料原則，隨時對存貨進行檢查。對貪圖方便違反發料原則造成的存貨變質、失效、霉爛等損失，庫管員應承擔相應經濟責任。

12、庫管員根據正確無誤的入、出庫單，隨時登記庫房明細賬，做到數字清晰、名稱規格齊全、及時結出余額。

13、庫房賬要求日清月結、內容完整（摘要、品名、數量、單價、金額、規格、結存數、本月合計數、本年累計數、接前頁、過次頁等）賬實相符、賬表相符。

14、對滯銷或質量不佳、過期的干雜、低值易耗品、物料用品和燃料等，退貨時應開具“紅字入庫單”。

15、每天按時向財務室上報前一日存貨進銷存情況，每月末應對存貨進行現場盤點，并填制盤點表。若存貨發生盈虧，應隨即查明原因，經批準后作出相應調整。

16、所有發料、進料憑證、供貨商所送物品定價通知書等按月進行裝訂，妥善保管。

17、每日檢查存貨，并使其符合最高儲備量及最低儲備量標準，低于最低儲備量應及時打申購單，經財務會計，總經理簽字后通知供貨商送貨。

第十八章、盤點制度

為了加強公司的財物管理，確保財物盤點的正確性，準確核算營業成本，特制定本制度。

一、盤點范圍及要求

1、盤點范圍包括：現金、存貨、固定資產。

2、各項財務賬冊應于盤點前登記完畢。對盤點期間已收到而尚未辦妥入賬手續的物資，應另行分別存放并予以標示。

二、存貨盤點

1、存貨盤點包括原材料、燃料、物料用品、低值易耗品、庫存商品。

2、盤點方式：采用每月盤點和年終盤點。

3、盤點人員：

（1）盤點人：由庫管或實物負責人擔任，負責點計數量。

（2）監點人：由各部負責人、財務會計擔任，負責盤點監督。盤點人員盤點當日一律停止休假，并按時到達盤點地點。

4、所有盤點都以靜態盤點為原則，因此盤點開始后應停止財物的進出及移動。

5、所有盤點數據必須以實際清點、稱重或換算的確實資料為據，不得以估計定數據，不得偽造數據記錄。

6、盤點完畢，盤點人員應填制“盤點表”，各責任人簽字，一式兩聯，第一聯由財務部門留存，供核算盤點盈虧金額；第二聯留存各部門備查。

7、鮮貨及蔬菜采用“實地盤存制”確定成本，其他存貨采用“永續盤存制”確定成本。

三、現金盤點

1、現金盤點：包括現金、銀行存款、支票等。

2、盤點方式：采用定期（每月25日和年終盤點）和不定期抽查。

3、盤點人員：出納（盤點人）、會計（會點人）。

4、現金盤點的時間，應于盤點當日上午發生收支前，或當日下午結賬后進行。

5、盤點前應將現金柜封鎖，并于核對賬冊后開啟，由會點人和盤點人共同盤點。

6、會點人依實際盤點數詳實填寫“現金盤點表”一式三聯，經雙方簽字認可后，第一聯出納留存，第二聯會計留存，第三聯交辦公室留存。

四、賬實不符的處理

1、賬載數額如有漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記帳人員應進行更正，情

253 況嚴重者，報總經理、董事長處理。

2、賬載數字如有涂改未蓋章又無憑證可查、難以查核或有虛構數字者一律報總經理、董事長處理。

3、財物管理人員有下列情況，應報總經理處理。

（1）對所保管的財物有盜賣，掉換或化公為私等營私舞弊行為；

（2）對所管的財物未經批準而擅自轉移、私借或損壞不報告行為；

（3）未盡保管責任或由于過失致使財物被盜，損失或盤虧。

第十九章、采購及供貨管理制度

一、采購程序

1、各部門需要零星物品購置時，應由該部門組長填寫申購單

→庫管簽字→部門負責人簽字→總經理簽字→采購實施購買。

2、采購人員購貨時，須對多家（三家以上）進行價格、質量比較；供貨商定向送貨的不得高于既定價格標準。

二、采購方式的確定

1、對于用量大、消耗快、周轉頻繁的原材料，應該選擇供貨商送貨的方式。

2、對于使用頻率低，不容易集中采購的零星物品及餐中斷檔急需物品可由采購人員采購。

3、采購方式上采用“定點、定價、定時”采購原則。

4、對于一些特殊的原材料可由外地發貨，按計劃定期申購。

三、供貨商進場程序

1、供貨商的尋找原則上由采購主管負責，總經辦主任、財務會計協助；

2、供貨商進場首先與總經辦主任接洽，總經辦主任在財務會計的協助下（財務會計全程參與），談妥相關合同細節（以酒樓合同范本為標準合同格式），經總經理審查批準后，由總經理出面代表公司與供貨商簽定合作協議。

3、總經辦以書面形式通知財務會計、庫管及相關使用部門負責人，并將已簽定的合同（協議）送交財務部一份備檔，另一份留存備查。

四、供貨商處罰程序

1、凡供貨商違反相關合作條款（送貨不及時、原材料質量問題、拒絕送貨、配合工作不到），由庫管、財務會計、告知辦公室；

2、辦公室了解事情原委后，由辦公室主任作出處罰決定，開出罰單；

3、辦公室所開罰單交總經理審批；

4、辦公室將對供貨商的罰單交財務部執行，財務部在結算供貨商款項時按罰單標準予以扣除。

五、供貨定價制度

（一）原材料市場價格調查

1、公司每月組織供貨市場調查不得少于兩次，且應填寫市場價格調查表，寫明市調時間及地點，各參加人員在市調表上簽字。財務會計負責調價表格打印、價格記錄工作并負責調價表保管。

2、市場調查由辦公室主任、財務主管、財務會計組成，具體由財務主管召集。

3、市場調查時間定于每月

日、日，如恰逢周末，應作適當順延。

（二）定價程序

1、每次市場價格調查后，應及時制定當期的供貨商品執行價格，先由財務主管、財務會計、采購主管初定，再交總經理審定后，最后交董事會審批。董事會審批后將執行價格以書面形式交財務部執行。

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2、原材料采購定價標準

處在批發價和零售價之間（即高于批發價低于零售價）。

3、價格調整：

因市場變化情況特殊，供貨商提出價格調整要求，首先由供貨商報財務主管，了解相關市場情況后與采購主管，財務會計碰頭商量定出調價草案，再報總經理審批。

（三）供貨商的更換與續用

在合作過程中如發現供貨商有不履行合同的行為，且經溝通后無效，由財務主管、財務會計、采購主管組成審查小組，集體討論決定是否更換、續用，然后報總經理最后裁奪。

六、貨款的支付

1、貨款的支付應盡量不通過采購，若因特殊情況必須經過采購時，須由采購填寫借款單，并由總經理批準后方可借款，借款后應在3（次）日內報銷沖帳；

2、供貨商的貨款支付，由財務會計向總經理報付款計劃，并在付款前填寫《請款單》經總理簽字批準，方可付款；

3、如因特殊原因，未及時付款的供貨商，由財務部會計負責進行協調，必要時由辦公室主任協助。如經財務會計、辦公室主任協調未果報總經理處理。

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第四篇：夜總會員工管理制度

員工管理制度（員工扣分制）：

①夜總會的員工在工作的時候對于態度不好、不周到、不耐心、不使用禮貌用語使客人投訴的我們將扣其量化分5份。

②任何人員不得無單出品，當出現無單出品的時候看事情的嚴重性嚴重者將給予解雇，比較輕者給予扣除5份量化分。

③夜總會的任何員工不得無理取鬧、頂撞上級領導拒不服從上級工作安排者，情況較輕者給予扣其量化分5分的處罰嚴重者扣其10分。

④嚴禁任何人員私拿場所的物品據為己有，一經發現有違反者除扣其量化分10分以外還將處以最少50元的罰款，嚴重者開除。

⑤員工工作中不團結同事、不互相幫助私心太重者給予扣除量化分5分的處罰嚴重影響場所經營者給予開除。

⑥員工在工作中無故曠工，不按時工作者，除了給予罰款以外，對于情節嚴重者給予開除，扣發當月工資。

⑦工作不認真，出現打架斗毆者，根據具體情況，對于給場所造成影響較輕者給予扣其量化分10分的處罰，嚴重者開除送公安處理。

⑧在為客人提供服務時對客人實施恐嚇、威脅他人者，扣其量化分20分，對場所造成影響著加倍處罰并給予開除。

⑨對于次違返夜總會管理制度，工作標準，屢次不改時給予扣其量化分20分，嚴重者開除。

以上這些關于夜總會員工管理制度中的規定對于每月量化分扣除30分者其當月獎金不予以發放，并扣除工資10%作為懲罰。

第五篇：夜總會公關管理制度(另類)

夜總會公關管理制度（另類）

1、公關挑臺（臺費沖公）

2、公關拿了小費就走的（小費收回）

3、在過道上叼煙的（買一包煙抽完再走）

4、在試臺時吃東西的（吃個夠再試臺）

5、在下班之后，又跑進包房等朋友的（讓其再交一次臺費）

6、在包房里做死魚的（讓其擺一個造型，一個小時不準動）

7、在包房里當歌星的（開間包房讓其唱個夠）

8、在包房里面不喝酒的（下班后讓其喝掉12瓶再走）

9、上班時間不穿裙子的（不穿裙子的留到最后上班）

10、抓到三只手時（寫個牌子讓她掛上“我是小偷”）

11、在包房里面玩電話的（把手機沒收，交50元來取電話）

12、玩游戲時，調氣氛不配合，往外跑的（客人可以不發小費，并罰款100）

13、不送客人的（明晚來樓下和迎賓一起站臺）

14、上班以后東跑西跑的（讓她樓上跑到樓下，來回10次）

15、同一間包房叫去二次試臺時，不去的（今晚不叫去試臺，如要去先做30個下蹲）

16、見到領導不問好的，禮節禮貌太差的（叫她在公主房對著鏡子叫100遍“對不起，下次我記得了”）

17、串臺的：銷售經理可以叫客人不要買單，由串臺的妹妹自己買單，并且要上交臺費。

18、試臺時，按臺的沒有喊 “美女們辛苦了”就往外走的；當晚堅決不準試臺直到1：00鐘。

19、沒有買牌上班的，一經查出下班須多交30元的臺費。

20、催客人走的：下班之后小費直接回收。

21、阻止客人要酒的，阻止客人要多少酒，下班之后就拿多少酒，給她喝完再走。

22、在包房里面當著客人爭吵的：先追究是誰惹起，分出主次，主犯罰款100元，次犯罰款50元，兩人并買包房酒水單，補回銷售經理的損失。

23、沒有看好自己所陪的客人，讓客人走掉的：自己的客人都看不好，小費也就不必要了。

24、客人買單時，妹妹不要說打折的事，如違返的本人所在包房的單子打了多少折的錢由由該妹妹補上。

25、在包房陪客人時，不打掃桌面，不主動倒酒，敬酒的，把鞋子脫掉放在沙發上的，把腿放在桌邊上的：下班之后跟服務員打掃三間包房。

26、在包房里面睡覺的：客人可以不給小費，并罰款100元。