第一篇：超市工作流程

超市工作流程

發揚團隊精神，互幫互助，彼此誠信，以客人為主的宗旨，提升營業額的目標，運用各項制度、工作流程，配合好基本服務工作，把工作做到細量化，做到更好，下面對超市各個班次的工作做以分配。

早班：（營運準備）

1.上線后先行查看上班次交接事項，做到心中有數，對晚班的盤點數量清點、復核，對錯誤處及時糾正。

2.檢查當日備貨是否齊全，有無缺貨、短貨現象，進行商品的補充和整理，及時做好所需商品清單，與庫房聯系備貨。

3.超市每日營運工作的準備，回收營業所需備用品（茶壺、直升杯、夠物筐等），對沒有收回，找不到的，落實責任人，并做登記，上報干部處理。

4.對超市營業范圍及非營業范圍區域進行初期衛生清潔，迎接客人的光臨。

5.所有準備工作到位后，嚴格遵守公司制度，堅守工作崗位，調整好狀態、儀容儀表，予以立崗，迎接客人光臨。

中班：（銷售）

1.上線后檢查貨品是否充足，發現有缺貨、斷貨的，及時與

早班交接，并協助早班，共同完成沒有做完的工作（領貨等）。準備好忙檔所需品。

2.中班是一天之中消費能力最為主要的時間段，平時所做的工作也以中班為首。

3．做好服務的同時，加強商品的促銷。

夜班：（收尾工作）

1.夜班上線后及時參與送貨服務工作，待夜場客人點完餐品，進入閑檔時，由中班或跨班協助，對貨架的商品做以補充，清潔區域基本衛生。

2.回收銷售備用品，確保清潔，無破損。對自損、客損的及時登記，交接次班。

3.銷售盤點必需仔細，使失誤降到最低。

4.下班前對超市區域做基本衛生清潔，交接需交接事項，檢查超市水、電無誤后，鎖好門方可離場下班。

注：各班次

1.隨時保持工作區域衛生清潔。地面無煙頭、雜務，展架商品無塵。

2.隨時檢查貨品展架，有短貨時及時補充，并使展架貨品陳列整齊。隨時檢查標價簽，發現有放錯位或沒有的，及時上報干部調換，補寫。

3.對進出超市的商品嚴格配合收銀進行掃碼，核對。確認無誤后才可出入，以免缺貨、斷貨。

4.客存、客遺，要負責核對時間及數量，超時過期的及時通知干部處理，不得私自接解決。超市只進行客存領取工作，如發生客遺、過期的，須經過KTV反庫處理。

5.嚴格要求自己，服從干部合理安排，先服從，后上訴。

第二篇：超市出納工作流程

一、財務主管崗位職責

1．負責公司的全面財務會計工作；

2．負責制定并完成公司的財務會計制度、規定和辦法；

3．解釋、解答與公司的財務會計有關的法規和制度；

4．分析檢查公司財務收支和預算的執行情況；

5．審核公司的原始單據和辦理日常的會計業務；

6．編制銷售公司的記帳憑證，登記會計帳簿；

7．編制銷售公司的會計報表，編制“通利華公司”的合并會計報表，在每月10日前報送分管副總及總經理；

8．編制、核算每月的工資、獎金發放表；

9．定期檢查銷售公司庫存現金和銀行存款是否帳實相符；

10． 不定期檢查統計崗位的商品車是否帳實相符；

11． 按照印鑒分管制度，負責保管銀行預留印鑒中的一枚財務章；

12． 承辦總經理和財務總監交辦的其他工作。

二、維修分店會計崗位職責

1．審核維修分店的原始單據；

2．編制維修分店記帳憑證，登記會計帳簿；

3．辦理日常稅務業務（如抄稅、發票掃描、購買發票、申報納稅等業務）；

4．編制維修分店會計報表，在每月8日前報送財務主管；

5．發票的管理工作；

6．定期檢查維修分店庫存現金和銀行存款是否帳實相符；

7．不定期檢查售后倉庫配件、精品及輔料是否帳實相符；

8．解釋、解答關于維修分店財務會計制度中的規定；

9．分析檢查維修分店的財務收支和預算的執行情況；

10． 承辦財務主管交辦的其他工作；

三、現金出納崗位職責

1．嚴格按照現金管理規定和程序，根據手續完備的原始憑證進行現金收付業務；

2．設置并登記“現金日記帳”，結出每日余額，盤點庫存現金，做到日清月結；

3．整理、登記經辦收付的原始憑證，定期移交會計崗位；

4．負責按照開票通知單開具商品車銷售發票；

5．負責按照會計要求每月向保險公司開具理賠發票；

6．協助維修分店會計查詢登記每日結算資料；

7．協助會計整理、裝訂審核無誤并登帳完畢的記賬憑證；

8．承辦財務主管交辦的其他工作。

四、銀行出納崗位職責

1．嚴格按照銀行結算制度的規定，根據手續完備的原始憑證辦理銀行結算業務；

2．按照帳號分開設置并登記“銀行存款日記帳”，結出每月余額，定期與銀行對帳，填報“銀行存款余額調節表”；

3．按照帳號分開設置并登記“存折存款日記帳”，結出每日余額，與存折明細數進行逐筆勾對，不相符的及時查找原因，做到日清月結；

4．整理、登記經辦收付的原始憑證，定期移交會計崗位；

5．嚴格保管及管理空白支票，辦理支票的領用、注銷的備查登記工作；

6．按照印鑒分管制度，負責保管銀行預留印鑒中的一枚私章；

7．協助會計編制有關記帳憑證；

8．承辦財務主管交辦的其他工作。

五、收銀員崗位職責

1．負責售后前臺的收銀工作，無正當理由不得任意離崗；

2．熟悉售后服務的“維修、保養、理賠”等價格，收款時對結算單認真復核；

3．堅持“日日清”原則，即每日把前臺所收現金，于次日上班后半小時內與出納辦理交收手續；

4．堅持“收支兩條線”原則，不得任意坐支現金、不得以白條抵庫；

5．遵守前臺紀律，協助前臺主管做好前臺工作。

崗位分類

1、出納

2、應付賬款會計

3、庫存會計

4、銀行會計

5、跑稅會計

6、成本會計（總賬，出報表結轉成本）。不知道你們超市用的是什么系統，如果是支持庫存導入的那么2和3合并成一個人就行，我們超市系統不支持。出納管理現金和銀行用的現金支票，日常報銷，每日營業款，發放工資，應付賬款會計主要對往來賬，給供貨商結賬，開轉賬支票（我們這結賬的工作量是很大的所以需要把庫存和應付分開）庫存會計主要做進賬單（如果系統支持那么就簡單了直接導入就ok）銀行會計：因為應付賬款全是通過銀行支付的且量很大所以銀行會計主要是審查應付款會計付出的賬務。稅務會計：主要跑稅務局和審核庫存錄入的正確成本會計：在我們這里是主管會計，協調各個會計之間的事情，各個部門與會計之間的事情，月底轉成本，做報表，分析，審核現金出納的賬務起監督作用。

第三篇：超市采購工作流程

超市采購工作流程

商品采購是商場主要業務活動之一。為了保證企業采購到適銷對路的商品，必須認識了解采購過程，做好采購業務決策，加強對商品采購過程的監督，確保采購工作的圓滿完成。

為了科學地組織商品采購，商場必須根據自身狀況，建立相應的采購機構；根據商品經營范圍、品種，形成商品經營目錄;確定采購渠道；進行進貨洽談、簽訂訂貨合同；完成商品檢驗與驗收活動。

(一)建立相應的商品采購機構

商場的商品采購機構有兩種：一種是正式的采購組織，專門負責商品采購工作，人員專職化。設立正式的采購部門，采購工作專業化，可以統一規劃商品采購工作，人員職責、權限明確，便于提高工作效率，加強與供貨單位的業務聯系。

另一種是非正式的采購組織，企業不設專職采購部門，由銷售部、組負責商品采購工作。非正式采購組織一般不設專門采購人員，而由銷售人員兼職從事商品采購。非正式采購組織由銷售人員參與采購，便于根據市場商品銷售確定采購活動，使購銷緊密連接，但不利于對采購工作的統一控制管理。

(二)制定商品經營目錄

商品經營目錄是商場或商品經營部(組)所經營的全部商品品種目錄，是商場組織進貨的指導性文件。

商場制訂商品經營目錄，是根據目標市場需求和企業的經營條件，具體列出各類商品經營目錄；借以控制商品采購范圍，確保主營商品不脫銷，輔營商品花色、規格、式樣齊全，避免在商品采購上的盲目性。

商場的商品經營目錄并不是一成不變的；也根據市場需求變化和企業經營能力適時進行調整。

第四篇：超市采購工作流程

超市采購工作流程

商品采購是商場主要業務活動之一。為了保證企業采購到適銷對路的商品，必須認識了解采購過程，做好采購業務決策，加強對商品采購過程的監督，確保采購工作的圓滿完成。

為了科學地組織商品采購，商場必須根據自身狀況，建立相應的采購機構；根據商品經營范圍、品種，形成商品經營目錄;確定采購渠道；進行進貨洽談、完成商品檢驗與驗收活動。

設立正式的采購部門，采購工作專業化，可以統一規劃商品采購工作，人員職責、權限明確，便于提高工作效率，加強與供貨單位的業務聯系制定商品經營目錄性文件。商場制訂商品經營目錄，是根據目標市場需求和企業的經營條件，具體列出各類商品經營目錄；借以控制商品采購范圍，確保主營商品不脫銷，輔營商品花色、規格、式樣齊全，避免在商品采購上的盲目性。

(三)合理選擇采購渠道

(1)貨源的可靠程度。主要分析商品供應能力和供貨商信譽。包括商品的花色、品種、規格、數量能否按商場的要求按時保證供應，信譽好壞，合同履約率等。(2)商品質量和價格。主要是供貨商品質量是否符合有關標準，能否滿足消費者的需求特點，質量檔次等級是否和商場形象相符，進貨價格是否合理，毛利率高低，預計銷售價格消費者能否接受，銷售量能達到什么水平，該商品初次購進有無優惠條件、優惠價格等。

(3)交貨時間。采用何種運輸方式，運輸費用有什么約定，如何支付，交貨時間是否符合銷售要求，能否保證按時交貨。

(4)付款方式：本著貨到付款的方式。

在對供貨商進行評價選擇的基礎上，采購人員必須就商品采購的具體條件進行洽談。在采購談判中，采購人員要就購買條件與對方磋商，提出采購商品的數量、花色、品種、規格要求，商品質量標準和包裝條件，商品價格和結算方式，交貨方式，交貨期限和地點也要雙方協商，達成一致，然后簽訂購貨合同。、

第五篇：超市退貨工作流程

1、退款流程 A、退貨過程

（1）如顧客請求退貨，退款需提供電腦小票或發票，商品必須保持原包裝。（2）以下商品不得退貨、退款：錄音帶、CD、書籍、內衣、電池、化妝品、煙酒。B、退款程序

無發票或電腦小票的，破損商品的退貨必須經部門主管允許方可進行。單件商品價值在500元以下的由服務中心值班員驗貨后直接辦理退貨；商品價值在500元以上的需有關部門經理簽字后方可辦理退貨。員工：

（1）填寫“銷售退回證明”，單品價值在500元以上的，請主管簽字，一式兩聯。（2）把退貨的價格輸入退款收銀機。

（3）將退款收據和顧客所提供的發票附在“銷售退回證明”上。

（4）對于生鮮物品的退貨需部門主管在退款收據上注明“可以重售”或“不可以重售”備查。

（5）顧客簽好“銷售退回證明”后，將退款交給顧客。

（6）負責退貨的人員要嚴格把握商品的質量，以防不法人員換取商場的商品。（7）第一聯的“銷售退回證明”分部門放好，以備保安檢查之用。（8）將第二聯存檔。

2、金庫交款程序

每日銀行的保安和現金提款人到商場提款須先到防損部。防損部經理或助理：

1）根據銀行提供的資料檢查銀行人員的胸卡。2）指派一名防損員陪同銀行人員到金庫。

3）必須清點現金數額以確保符合銀行存款單的詳細內容。4）檢查過銀行存款單的詳細金額后蓋上銀行印章和私人印章。5）只允許提款人進入金庫。金庫會計：

1）根據銀行提供的資料檢查存款單上的2個印章。2）將第一聯送交會計部準備憑證。

3）將第二、第三聯銀行存款單交給提款人。防損員：

陪同銀行人員離店且至銀行車前。