第一篇：超市收銀員工作流程

超市收銀員工作流程

1、提前半小時要換好工作裝。

（并檢查儀容儀表：

女收銀員：要做到深色上衣褲子以及深色鞋子，并穿上物美公司發的工服紅色小馬甲，不染艷發，不穿露指露腳后跟的鞋子，必須盤上頭發。

男收銀員：要做到深色上衣褲子以及深色鞋子，并穿上物美公司發的工服紅色小馬甲，不染艷發，頭發前不過眉，后不過領，側不過耳。）

2、在班長的帶領下到金融室領取備用金。

（備用金一般為500元零錢。）

3、收銀員在外勤（班長或組長）在場的情況下清點備用金（按《幣種》明細表）。

（在金融室點清備用金，和塑料袋。）

4、確認無誤后，在相應的欄內畫“對號”，確認簽字。

（并在按《幣種》明細表和塑料袋明細邊上簽字）

5、在外勤（班長或組長）的帶領下返回賣場，做早禮，做開店前準備。

（早禮：在第一個客人進店前站在，超市入口，迎接第一名進店的顧客，并用歡迎語對第一名進店的顧客問好。歡迎語即為您好歡迎光臨物美大賣場。）

6、進行收銀臺的區域整理——開啟收銀機——備品的整理。

（收銀員自備抹布，對收銀臺區域進行打掃，打掃完畢后，開啟收銀機<也就是我們稱為的pos機>，檢查收銀機，確定收銀機正常后，開始對備用物品進行整理，備用物品為小票打印紙<外加換購商品>。）

7、收銀前應說服務語，您好，歡迎光臨，收銀結束后服務語，歡迎下次光臨。

（收銀開始時要問，您有會員卡嗎？收銀接近尾聲時要問，您需要塑料袋嗎？收錢前要告知顧客商品總價，接過顧客遞來的人民幣時，應先檢查人民幣的真偽，告知顧客收了顧客多少錢，最后結賬后應告知顧客共找顧客多少錢！）

8、對顧客不要的小票要當場撕毀，不得保留。

（撕毀后，因把顧客不要的小票扔在收銀機下方的垃圾桶里，工作結束后自行倒掉。）

9、對掃、重掃商品，必須由外勤（班長或組長）、經理進行取消。

（掃重的商品，以及掃過但是顧客不要的商品，必須叫外勤（班長或組長）、經理進行取消或者刪除。

編輯作者：hanxue 門面：后沙峪店 員工編號：00174103

超市收銀員工作流程

10、交接班前，應先打掃收銀機附近的衛生。（一定要先確定顧客是否不到1+3的狀態，如果顧客除去自己所在的收銀機外還不到1+3才可以進行交接班前的準備工作。要確定一定要確定收銀機附近以及收銀機干凈后方可繼續下面的步驟。1+3：一個正在結賬的顧客加上三個等待的顧客。）

11、交接班時做到確認收銀機，抽屜及周圍是否有忘記回收的現金。

（交接班時，先打印結賬小票，并把結賬小票交給外勤（班長或組長）后，才可以收拾自己收銀機內的現金，收進專用的現金袋后，一定要那好現金袋，并檢查收銀機抽屜內和收銀機周圍時候還有忘記收回的現金，檢查完后，一定要記得帶好銀行小票以及沒余額的美通卡，以及使用過的美通劵。）

12、收銀員下臺后把現金拿到金融室，填寫《幣種明細表》（不得留取備用金）在外勤（班長或組長）的監督下簽字確認后，交給金融室。

13、收銀員不得到金融室兌換零錢，外勤（班長或組長）兌換零錢。

14、晚班收銀流程同上。

15、晚班員工要做到下臺前關閉機器，關掉電源，方能到金融室上繳貨款。

注：每天重復領備用金，收銀員手中不得留備用金（以防作弊）

而且收銀員一定要記住，上收銀機不得帶現金以及手機。

編輯作者：hanxue 門面：后沙峪店 員工編號：00174103

第二篇：超市收銀員交款流程

零售企業收銀員繳款流程

1，收銀員在pos機上交班軋帳；

2，收銀員將錢箱的所有現金、代金券、銀聯收款留存單裝入錢袋到收銀辦公室； 3，收銀員在收銀辦公室整理所收款項，整理前先提出備用金。整理的規則為-按照現金金額、代金卷、銀聯留存單等分開點數，并且在收銀員繳款單（超市自己印制）上如實填寫張數和金額、總計，4，收款人員按照收銀員填寫的繳款單清點銷售款，清點完后在收銀員繳款單上雙方簽字確認；

5，收款人員在收完所有銷售款后，第一時間將每個收銀員的繳款金額錄入業務系統，此時系統才會產生收銀員長短款記錄； 6，記住：收銀員的長短款只有在收銀員繳完銷售款錄入系統后，才能告知收銀員的長短款，避免漏洞的產生。至此，收銀員繳款流程結束。

成都九垠科技-----王永茂

20141129

第三篇：超市收銀員工作流程（共）

超市收銀員工作流程

上班前準備工作

1、提前半小時要換好工作裝。

2、在班長的帶領下到現金房領取備用金。

3、收銀員在班長在場的情況下清點備用金按《幣種》明細表。

4、確認無誤后在相應的欄內畫“對號”確認簽字。

5、在班長的帶領下返回賣場做早禮做開店前準備

收銀崗位準備工作

1.進行收銀臺的區域整理——開啟收銀機——備品的整理。

2.對顧客不要的小票要當場撕毀不得保留。

3.重掃商品必須由班長、經理進行取消。

4.交接班時做到確認收銀機抽屜及周圍是否有忘記回收的現金。

5.收銀員下臺后把現金拿到現金房填寫《幣種明細表》不得留取備用金在班長的監督下簽字確認后交給現金房

6.收銀員不得到現金房兌換零錢班長兌換零錢。

7.晚班員工要做到下臺前關閉機器關掉電源方能到現金房兌款。

注每天重復領備用金收銀員手中不得留備用金以防作弊

銀臺收款收銀員POS操作流程

1、面帶微笑主動熱情接待顧客

2、利用掃描器依次掃描商品

3、掃描商品時應由下到上、由遠及近、由大到小的順序開始以免漏掃

4、有粘貼磁條的商品消磁或解磁扣

5、分類裝袋易碎、小件商品單獨包裝

6、操作收銀機確認總計金額禮貌告之顧客

7、確認付款方式當顧客面清點所付金額兩遍并唱收確認

8、利用驗鈔器對貨幣進行嚴格檢驗如發現假幣應禮貌要求顧客更換

9、作收銀機輸入所付金額打開錢箱按提示清點所找金額

10、當面點清所找金額并唱付確認

11、打印出交易小票交與顧客

12、告之顧客小票您拿好是出門和退換貨的憑證慢走歡迎下次光臨

第四篇：超市收銀員工作描述

超市收銀員工作描述

標 簽 : 超市收銀員工作

作為一名超市收銀員，雖然只是偌大超市中的一個渺小分子，但是對于超市收銀員這個職位來說，要做的事情卻有很多，不可小覷哦！下面就來看看一個稱職的超市收銀員工作描述吧！

1、提前半小時要換好工作裝。

2、在班長的帶領下到現金房領取備用金。

3、收銀員在班長在場的情況下清點備用金。

4、確認無誤后，在相應的欄內畫“對號”，確認簽字。

5、在班長的帶領下返回賣場，做早禮，做開店前準備。

6、進行收銀臺的區域整理——開啟收銀機——備品的整理。

7、對顧客不要的小票要當場撕毀，不得保留。

8、對掃、重掃商品，必須由班長、經理進行取消。

9、交接班時做到確認收銀機，抽屜及周圍是否有忘記回收的現金。

10、收銀員下臺后把現金拿到現金房，填寫《幣種明細表》（不得留取備用金）在班長的監督下簽字確認后，交給現金房。

11、收銀員不得到現金房兌換零錢，班長兌換零錢。

12、晚班收銀流程同上。

13、晚班員工要做到下臺前關閉機器，關掉電源，方能到現金房兌款。

但是一般來說，為了防止每天重復領備用金，收銀員手中不得留備用金（以防作弊）

以上內容就是對超市收銀員工作描述的具體內容，所以即使只是一個超市收銀員，其工作內容也并非那么簡單的哦！推薦超市收銀員使用小財迷超市收銀系統，簡單好用！

第五篇：收銀員工作流程

收銀員工作流程

一、儀容儀表

1、到崗后立即換上工作服，包括上衣、下裝和領巾。

2、頭發干凈整齊，不留怪異發型，不可染出挑顏色，燙爆炸頭。女性長發全部挽起，除劉海以外不得有散落的頭發，劉海長度不可遮眼。男性前不遮眉，側不可遮耳，后不遮頸。

3、女性應淡妝上崗，妝容與服裝協調，不可濃妝艷抹也不可素面朝天。

4、保持口腔清潔無異味。

5、不得留長指甲，不得涂抹有色指甲油。

6、如噴涂香水以淡雅香調為宜。

7、如佩戴首飾只可選擇式樣簡約的款式。

二、儀態

1、與人交談保持聲音柔和親切，2、站姿：站立端正，挺胸收腹，眼睛平視，面帶微笑，雙臂自然下垂或在體前交叉，一手手掌疊放于另一手背上。

3、坐姿：入座要輕緩，坐椅子的三分之二處，挺腰收腹，雙肩放松平放。

三、對客服務細節

1、隨時注意大堂客人的動向，如發覺客人有意向自己尋求幫助，應立即起身站立向客人致意并問好（收銀臺或吧臺員工）/主動迎向客人詢問是否需要幫助（預定臺員工）。

2、保持工作區域的整潔，堅持每日二清：上班清潔一次，下班清潔一次。給客人留下良好印象，給自己創造舒適環境。

地面無雜物，無明顯污垢。工作臺面不擺放私人物品，辦公用品擺放有序，3、禁止坐立與客人交談。

4、時刻站在客人的角度考慮，將“上班拿錢干活”理解成真誠地幫助客人，盡自己所能替客人解決問題，如果每個人都能有這種態度的話，客人也能夠體會到，那么相應的客人的態度就會變好，投訴就會減少，最終大家的工作過程也會變得快樂。

5、與客人產生爭執時，千萬不要據理力爭，其實每位客人都是通情達理的，之所以有時會怒氣沖天，顯得缺乏涵養，是因為當時正在氣頭上。相信通過我們的和言相勸，一定會撫平客人的情緒。學會把“對”讓給客人，把客人的心留給自己。

6、如何拒絕客人：當客人提出的要求我們無法滿足時，要學會巧妙地拒絕。首先要真誠并肯定地致歉，說“對不起”，避免客人遭受拒絕下不了臺。接著要講明拒絕的原因讓客人信服。如與糾紛要及時向上級領導反應，以便盡快得到解決。

四、收銀工作流程

收銀工作是記錄餐飲營業收入的第一步，也是財務管理的重要環節之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監督、把關的職能作用，為下一步的財務核算奠定良好的基礎。其工作內容主要包括：

（一）班前準備工作

1、收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領班監督執行，并編排報表。

2、收銀員與領班或主管一起清點備用金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉金交接手續，并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。

3、領取該班次所需使用的帳單及收據，檢查帳單及收據是否順號，如有缺號、短聯應立即退回，下班時將未使用的帳單及收據辦理退回手續，并在帳單領用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監督執行。

4、檢查電腦系統的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。

（二）正常操作工作程序

1、當服務員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應首先檢查點菜單上人數、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員。

2、當點菜單人數、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結帳時使用；然后將客人人數、臺號以及客人所點的食品、飲料內容及數量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。

（三）結帳工作流程

1、餐廳結帳單一式二聯：第一聯為財務聯、第二聯為客人聯。

2、客人要求結帳時，收銀員根據廳面人員報結的臺號打印出暫結單，廳面人員應先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應提醒其簽名。

3、客人結帳現付的，廳面人員應將兩聯帳單拿回交收銀員總結后，將第二聯結帳單交回客人，第一聯結帳單則留存收銀員。

4、客人結帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據交收銀員辦理掛帳手續后，兩聯帳單都交收銀員處理。

5、結帳時客人出示優惠卡（或者廳面管理人員給予客人打折）要求打折時，廳面人員應將優惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。

6、作廢或修改帳單時應由相關人員說明作廢或調整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實后，將修改單和作廢單（兩聯）交收銀員送財務部審計審核。

7、由于種種原因，客人需要滯后結帳的，須先請廳面管理人員認可擔保，然后將其轉入財務部應收帳款。

8、賓館總經理、副總經理招待客人或銷售部人員，經領導批準招待客戶時須使用內部帳單，帳單請領導簽字后轉入財務部審計審核。

9、收銀員在本班次營業結束，后應做單班結帳；在本日營業工作結束后，應做總班結帳。仔細核對當日的用餐情況及收入情況，并填寫“東（西）園餐廳核對表”。

（四）單、總班結帳

在每班結束后，要做單班總結；在當日業務結束后，要做總班結帳。直接點擊“單。總班結帳”按鈕，電腦會自動總結營業收入并產生若干報表，根據所需，打印出報表。

（五）當日、歷史帳目查詢

“當日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點擊“當日帳目查詢”按鈕，電腦會自動查找出所需帳目。

（六）“歷史帳目查詢”是指以前產生的帳目，操作方法同上。

（七）發票管理

1、每位收銀員領用的發票由本人保管及核銷，不得由他人代領和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發票封面背后的發票檢查記錄欄內。

2、填制發票金額要憑客人聯的消費單金額填制（經辦人在發票的有關項目中要簽上姓名的全稱），其客人消費單要貼附發票存根聯的后面。

3、核銷發票時發現存根聯沒附上客人聯的消費單或發票不連號的，經管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔由此而產生的一切經濟損失。

4、丟失發票要及時以書面報告上報財務部，丟失發票聲明作廢的登報費要由經管人負責。

（八）作廢帳單的管理

收銀員當班結束時對于經過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核。作廢單必須由領班以上簽名證實注明作廢原因。如事后發現有錯，但又查不到保存的帳單，其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究銷毀單的原因。

（九）現金、支票、信用卡的收款程序

1、現金

1）收現金時應注意辨別真偽和幣面是否完整無損。2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。

2、支票

收取支票應檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章二個私章以上。如有欠缺，應先問交票人是否印鑒相符，并在背書留下聯系人姓名和聯系電話。本酒店不接受私人支票，如由酒店經理以上人員擔保接受支票的，該支票出現問題由擔保人承擔一切責任。

3、信用卡 1）收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內，（如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內的信用卡銀行一律拒收。

2）客人結算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期和簽名應與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯隨同帳單交客人。

3）持卡人如沒有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認書，收銀員應認真核對卡號和簽名，按預住天數預計金額授權，取得授權后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經辦員姓名，寫上授權金額和授權號碼。

4）信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權中心或通過EDC取得授權，如實際消費超過授權金額應再補授權，一筆消費只能用一個授權碼，多個授權碼應分單套購，方可接受使用。5）簽購金額如超過授權金額的10%以內，原授權碼仍可使用，不須再授權。

（十）下班時現金及帳單交接程序

1、現金交接程序

（十一）餐廳收銀員編制報告完畢后，將所收的現金數額分別填寫在現金袋上，然后將現金裝入袋內。要求內裝現金與現金袋上記錄的金額一致，并在現金收入交收記錄簿上簽字，辦理現金交接手續。在收銀員的監督下將現金袋放入保險柜中，當收銀員下班時，由接收人一一清點現金口袋及核對現金袋上的金額與現金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉交人姓名欄內簽名，A，B，C，D班以此類推，手續不變，直到第二天總出納清點為止。

（十二）客帳單交接程序

客帳單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的客帳單按順序號排好，用客帳單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數員審核用；另一類是未使用過的，要檢查一下與已使用過的客帳單最后一張是否有連號，無誤后，辦理退還手續。在餐廳收銀客帳單領用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續使用時在領用欄內簽字辦理交接手續，當天工作結束時，應將未使用的客帳單退回主管處，并辦理退回簽字手續。