第一篇：超市工作流程

超市工作流程

一、傳單、送貨、安裝

超市傳真訂單至信息員，信息員分超市填寫訂單登記表（一式兩分），一份交商務部超市處，10日一報，訂單由信息員保管。送裝表由超市處簽字，并登記送裝訂單臺帳，其他送貨、安裝單子傳遞過程相同，安裝后的客戶簽字聯交超市處。

二、結算

（一）新家園超市

1、結算、對賬

商務部超市處每周二或周三拿安裝后的客戶簽字聯（新家園送貨單顧客聯即紅聯）到超市服務臺換采購訂單，再拿采購訂單到超市收貨部換驗收入庫單。每月8日或9日、23日或24日憑驗收入庫單到超市采購支持部核對賬目領結算明細表及用款申請表到結算室結算，核對結算室填寫的付款通知金額及扣費用明細并簽字確認。領回付款通知復印件、結算明細表及相關費用單據轉交公司財務。

2、付款、開票、送票

超市往廠家打款后，傳真銀行打款回單至公司超市處或財務，公司超市處或財務核對打款金額與付款通知金額是否相同，依據銀行回單金額制作開具增值稅專用發票貨品明細表連同銀行回單一起傳真至廠家業務部開具增值稅專用發票。收到廠家快遞回的發票后，由超市處送到超市結算室。

（二）家得寶超市

1、對賬、開票

商務部超市處將安裝后的客戶簽字聯（家得寶特殊訂單第二聯即綠聯）不定期送至超市導購進行轉銷售同時取回導購處超市補收收貨記錄單。每月8日前后收到家得寶傳真的月結報告后：①依據月結報告上的金額及貨品明細抵減上期結算可扣除的費用金額填制開具增值稅專用發票明細表傳真至廠家超市部開具增值稅專用發票；②到超市采購支持部取得特殊訂單轉銷售明細，核對轉銷售特單（有無漏轉，如有查找原因）同時核對已轉銷售特單中的貨品與月結報賬貨品的數量及結算金額是否正確。

2、送票、結算、核對費用、付款

每月20日前收到廠家快遞的發票后送至超市財務部，領取結算單，核對結算單中所扣費用項目及金額，核對無誤后轉交公司財務。月底前超市打款至廠方，次月5日前向長方超市不催要超市打款銀行回單傳真件傳公司財務。

三、活動促銷

1、促銷協議的簽字

由超市或公司超市處發出正式促銷活動通知，雙方初步商談活動實施細則、費用承擔比例、報總經理簽字批準后，方可簽字蓋章回傳。超市處將雙方確認的活動通知、協議及實施細則等傳真到公司財務備案核查。

2、促銷貨品的發出及收回

促銷協議及實施細則確定后超市處及時提出超市活動所需貨品申請報總經理審批后，將所要發往超市的貨品信息發給超市相關部門，由超市相關部門發出采購訂單至公司信息員處，信息員匯集總經理審批的申請表相對照后，填制發貨表，方可打單收貨。活動結束后超市處及時清點未銷貨品，在超市辦理返廠通知單或退貨單拉回貨品，驗收入庫。打單員憑報關員簽字的收貨單及超市開具的返廠通知單或退貨單打銷售退貨單一并轉交財務。

四、樣品管理

1、上楊、退樣

上樣時由超市處提出申請報給商務部和產品部經理批準方可上樣，樣品到達家得寶超市時須在超市防損部進行登記，退樣時到防損部銷號，樣品到達新家園超市須辦理采購訂單，到收貨部辦理入庫手續。退樣時到收貨部辦理返廠通知單。建賬·盤存

商務部超市處分超市建立樣品臺帳，每月對樣品盤點一次，帳物核對。

五、合同協議保管

第二篇：超市工作流程

超市工作流程

發揚團隊精神，互幫互助，彼此誠信，以客人為主的宗旨，提升營業額的目標，運用各項制度、工作流程，配合好基本服務工作，把工作做到細量化，做到更好，下面對超市各個班次的工作做以分配。

早班：（營運準備）

1.上線后先行查看上班次交接事項，做到心中有數，對晚班的盤點數量清點、復核，對錯誤處及時糾正。

2.檢查當日備貨是否齊全，有無缺貨、短貨現象，進行商品的補充和整理，及時做好所需商品清單，與庫房聯系備貨。

3.超市每日營運工作的準備，回收營業所需備用品（茶壺、直升杯、夠物筐等），對沒有收回，找不到的，落實責任人，并做登記，上報干部處理。

4.對超市營業范圍及非營業范圍區域進行初期衛生清潔，迎接客人的光臨。

5.所有準備工作到位后，嚴格遵守公司制度，堅守工作崗位，調整好狀態、儀容儀表，予以立崗，迎接客人光臨。

中班：（銷售）

1.上線后檢查貨品是否充足，發現有缺貨、斷貨的，及時與

早班交接，并協助早班，共同完成沒有做完的工作（領貨等）。準備好忙檔所需品。

2.中班是一天之中消費能力最為主要的時間段，平時所做的工作也以中班為首。

3．做好服務的同時，加強商品的促銷。

夜班：（收尾工作）

1.夜班上線后及時參與送貨服務工作，待夜場客人點完餐品，進入閑檔時，由中班或跨班協助，對貨架的商品做以補充，清潔區域基本衛生。

2.回收銷售備用品，確保清潔，無破損。對自損、客損的及時登記，交接次班。

3.銷售盤點必需仔細，使失誤降到最低。

4.下班前對超市區域做基本衛生清潔，交接需交接事項，檢查超市水、電無誤后，鎖好門方可離場下班。

注：各班次

1.隨時保持工作區域衛生清潔。地面無煙頭、雜務，展架商品無塵。

2.隨時檢查貨品展架，有短貨時及時補充，并使展架貨品陳列整齊。隨時檢查標價簽，發現有放錯位或沒有的，及時上報干部調換，補寫。

3.對進出超市的商品嚴格配合收銀進行掃碼，核對。確認無誤后才可出入，以免缺貨、斷貨。

4.客存、客遺，要負責核對時間及數量，超時過期的及時通知干部處理，不得私自接解決。超市只進行客存領取工作，如發生客遺、過期的，須經過KTV反庫處理。

5.嚴格要求自己，服從干部合理安排，先服從，后上訴。

第三篇：超市采購工作流程

超市采購工作流程

商品采購是商場主要業務活動之一。為了保證企業采購到適銷對路的商品，必須認識了解采購過程，做好采購業務決策，加強對商品采購過程的監督，確保采購工作的圓滿完成。

為了科學地組織商品采購，商場必須根據自身狀況，建立相應的采購機構；根據商品經營范圍、品種，形成商品經營目錄;確定采購渠道；進行進貨洽談、完成商品檢驗與驗收活動。

設立正式的采購部門，采購工作專業化，可以統一規劃商品采購工作，人員職責、權限明確，便于提高工作效率，加強與供貨單位的業務聯系制定商品經營目錄性文件。商場制訂商品經營目錄，是根據目標市場需求和企業的經營條件，具體列出各類商品經營目錄；借以控制商品采購范圍，確保主營商品不脫銷，輔營商品花色、規格、式樣齊全，避免在商品采購上的盲目性。

(三)合理選擇采購渠道

(1)貨源的可靠程度。主要分析商品供應能力和供貨商信譽。包括商品的花色、品種、規格、數量能否按商場的要求按時保證供應，信譽好壞，合同履約率等。(2)商品質量和價格。主要是供貨商品質量是否符合有關標準，能否滿足消費者的需求特點，質量檔次等級是否和商場形象相符，進貨價格是否合理，毛利率高低，預計銷售價格消費者能否接受，銷售量能達到什么水平，該商品初次購進有無優惠條件、優惠價格等。

(3)交貨時間。采用何種運輸方式，運輸費用有什么約定，如何支付，交貨時間是否符合銷售要求，能否保證按時交貨。

(4)付款方式：本著貨到付款的方式。

在對供貨商進行評價選擇的基礎上，采購人員必須就商品采購的具體條件進行洽談。在采購談判中，采購人員要就購買條件與對方磋商，提出采購商品的數量、花色、品種、規格要求，商品質量標準和包裝條件，商品價格和結算方式，交貨方式，交貨期限和地點也要雙方協商，達成一致，然后簽訂購貨合同。、

第四篇：超市采購工作流程

超市采購工作流程

商品采購是商場主要業務活動之一。為了保證企業采購到適銷對路的商品，必須認識了解采購過程，做好采購業務決策，加強對商品采購過程的監督，確保采購工作的圓滿完成。

為了科學地組織商品采購，商場必須根據自身狀況，建立相應的采購機構；根據商品經營范圍、品種，形成商品經營目錄;確定采購渠道；進行進貨洽談、簽訂訂貨合同；完成商品檢驗與驗收活動。

(一)建立相應的商品采購機構

商場的商品采購機構有兩種：一種是正式的采購組織，專門負責商品采購工作，人員專職化。設立正式的采購部門，采購工作專業化，可以統一規劃商品采購工作，人員職責、權限明確，便于提高工作效率，加強與供貨單位的業務聯系。

另一種是非正式的采購組織，企業不設專職采購部門，由銷售部、組負責商品采購工作。非正式采購組織一般不設專門采購人員，而由銷售人員兼職從事商品采購。非正式采購組織由銷售人員參與采購，便于根據市場商品銷售確定采購活動，使購銷緊密連接，但不利于對采購工作的統一控制管理。

(二)制定商品經營目錄

商品經營目錄是商場或商品經營部(組)所經營的全部商品品種目錄，是商場組織進貨的指導性文件。

商場制訂商品經營目錄，是根據目標市場需求和企業的經營條件，具體列出各類商品經營目錄；借以控制商品采購范圍，確保主營商品不脫銷，輔營商品花色、規格、式樣齊全，避免在商品采購上的盲目性。

商場的商品經營目錄并不是一成不變的；也根據市場需求變化和企業經營能力適時進行調整。

第五篇：超市采購員工作流程

超市采購員工作流程 選擇商品及供應商

1、選擇商品

商品的特色

l 商品計劃的能力

l 經營狀況與財務內容

l 商標與宣傳能力

l 商品的生產能力

l 原材料的進貨對象（商社、批發店）l 商品的組織和運輸能力

l 情報的收集與分析能力

l 在流通業中的交易關系

l 企業規模

2、選擇供應商

l 可靠性。供應商能始終如一地履行所有書面承諾嗎？ l 價格一質量。誰能以最低的價提供最好的商品？ l 訂單處理時間。多久能收到送貨？

l 獨占權。供應商給予獨家經銷權嗎？

l 提供的服務。如果需要，供應商提供運輸、儲存和其他服務嗎？ l 信息。供應商是否提供一些重要的產品/服務數據？ l 道德。供應商是否履行所有口頭承諾？ l 保證。供應商是否對自己的產品提供擔保？

l 長期關系。能與該供應商保持長期關系嗎？

l 記錄。供應商會很快地填寫寫記錄嗎？

l 毛利。毛利（差價）足夠嗎？

l 創新。供應商的產品是創新的還是守舊的？

l 地方廣告。供應商在當地媒體做廣告嗎？

l 投資。供應商的總投資成本有多大？

l 風險。與供應商交往的風險有多大？

審查供應商的報價與相關證件

1、采購人員審查供應商的報價是指在接受了供應商的產品報價以后，親自到市場上了解同類產品的價格，與供應商的報價進行比較，來進行審查。即所謂“貨比三家”，在同等質量、品牌相近、信譽良好的前提下，選擇報價低的商品。（采訪商品與供應商的商品是一種競爭關系；即相同類型、相同品項，否則就沒有可比性）審查供應商的各種證明格材料，以便對其各種情況進行調查，評估。

2，談交易條件

l 質量：“符合買賣約定的要求或規格就是好的質量”

l 包裝：外包裝堅固，內包裝精美的商品

l 價格：高質量，低價格

l 訂購量：在采購數量少時，應盡量籠統，不必透露明確的訂購數量，如果因此而導致采購陷入僵局時，應轉到其他項目上

l 折扣：折扣通常有新產品引進折扣，數量折扣，付款折扣，促銷折扣，無退貨折扣，季節性折扣，經銷折扣等數種。有些供應商可能會

由全無價扣作為采購的起點，有經驗的采購人員會引述各種形態折扣，要求供應商讓步

l 付款天數：經銷的商品采取“貨到的轉載自百分網http://，請保留此標記##天付款”的方式結款。代銷、聯營的商品采取“月結##天”的方式付款

l 交貨期：交貨期愈短愈好，因為交貨期短，則訂貨頻率增加，訂購的數量就相對減少，故存貨的壓力也大為降低，他儲空間的需求也相對減少。對于有長期承諾的訂購數量，采購人員應要求供應商分批送貨，減少庫存的壓力

l 送貨條件：送貨條件包括：按指定日期及時間送貨、免費送貨到指定地點、負責裝卸貨并整齊地將商品碼放在棧板上，以及在指定包裝位置上編好超市店內碼（或印國際條碼）等。

l 售后服務保證：提供免費的一定期媽的售后服務；并將保修卡放在包裝盒內。

l 退換貨：對供應商產品質量的問題、殘損原因等產生的需退換貨的情況

l 促銷活動

n 在促銷商品的價格采購中，采購人員必須了解一般供應商的營銷費用預算通常占營業額的10%~25%，供應商不難由此預算撥出一部分作為促銷之用。一般來說，大品牌的供應商在超市快訊促銷期間愿意下浮10%~30%不等；小品牌或不知名品牌更能下浮50%，求的是薄利多銷，或推廣產品知名度，采購人員應了解供應商的需求與目的。

n 超市與供應商之間 的促銷活動多種多樣，例如，降價、地堆、端架、搭贈、抽獎、文藝表演，等。采購人員應將20%的時間放在與供應商洽談的促銷活動上，以提升彼此的銷售業績

l 廣告贊助：超市采購人員應積極與供應商爭取更多的廣告贊助，這也是采購人員業務考核商標之一。超市所指的廣告贊助包括：超市快訊；室內燈箱；室外燈箱或戶外看板；地板廣告；購物車廣告；購物代廣告；電視墻廣告；店內廣播廣告；等等

l 進貨獎勵

n 是指一段時間完成一定的進貨金額供應商給予的獎勵，通常為有條件的及無條件的進貨獎勵。如目前超市所要求的供應商在每月付款金額基礎上返還的返利，即是無條件的進貨獎勵，或稱“賬扣”；其余要求超市進貨額達到一定條件后，才返回一定獎勵的即為有條件返利。n 通常都可要求供應商給予進貨金額1%~10%的進貨獎勵，供應商因銷售份額的需求很樂意提供此種獎勵。此種獎勵對超市提升利潤額大有幫助。

l 其他贊助費用：新入市的開業贊助費、新店贊助費、新品上架費、集中陳列贊助費、周年慶贊助費、各種節慶的贊助費、端架/地推/地籠陳列贊助費，等