第一篇：審計部主管崗位職責

審計部主管崗位職責、部門/車間：審計部崗位名稱：_主管___崗位人數：_1人______

職務 / 工種：_主管 _工作地點：_審計部、分公司直接上級的職務： 行政副總直接下屬的職務： 審計員工作目標：

1、對公司及分公司的財務收支及經濟活動進行審計監(jiān)督，確保公司利益；

2、采購計劃、物資、價格、供應商及重大項目的審定工作，并做好對采購業(yè)務的指導、協調、監(jiān)督工作；工作內容說明：

定期性工作：

_1.依公司要求對分公司進行年度審計,出具審計報告

3．經常了解石化行情，收集化工原料價格行情，收集原材料供應商資料，向采

購部提供原材料價格變動情況；

4．對采購訂單進行評審；.對采購發(fā)票進行調查及審核；

5．審核發(fā)票時發(fā)現問題及時報告并提出處理意見；

6．協助工程部及其他部門降低設備、工程采購價格；

7．對本部門員工工作進行監(jiān)督和評定；

8．對董事長或總經理交辦的其他審計事項進行審計

9．協助法律顧問收集分公司應收款的資料，督促分公司完善應收款的手續(xù)；

非定期性工作：公司領導交辦的其他工作負責的設備及物料：采購信息資料、審計資料、辦公設備、文具用品職責概要：全面負責分公司的審計工作，并做好采購信息中心的工作，協助行政副總處理有關行政事務。通常每天工作時數：8小時（適當加班）需否輪班：否

通常每人每天可完成的崗位工作量： 采購信息的收集、評審，采購發(fā)票的審核，分公司審

計

工作環(huán)境： ?戶外工作；?外地工作；?海外工作；?室內一般辦公室所具之環(huán)境

工作中容易引致的危險，如機器舉重物高溫高壓毒氣高空工作其他

工作中需接觸的部門： 各分公司、采購部、總經辦、倉庫、廠部、財務部、客戶服務中

心、產品開發(fā)部、市場部、工程部等擔任此職位需具備的資格或條件：

個人特征：誠實、正直、耐心、辦事嚴謹、堅持原則、服從安排、大局為重教育程度：本科文化程度，掌握熟練的財務知識，有會計師或審計師職稱工作經驗： 三年以上從事財務的經驗和二年以上審計工作經驗知識、技能：

1、有較強的書面和口頭表達能力；

2、有較強的與供應商溝通的能力

3、熟

練操作計算機辦公軟件；

4、具有良好的財務知識及審計知識；

5、有良好的審計工作經驗；受過職業(yè)或特殊培訓： 財務和審計培訓適應力：能適應公司的企業(yè)文化、能擔負公司審計和采購監(jiān)督的重任；判斷力：良好的分析判斷能力，能對審計問題的存在有良好的判斷，體力（如：身高、機敏程度、健康狀況等）：身體健康，反應敏捷，儀表及談吐：良好的儀態(tài)，得體的著裝，禮貌的用語，友善的態(tài)度，有耐心人際交往能力：良好的親和力、較強的溝通協調能力。其他：嚴格按公司規(guī)定的處理審計及采購信息的工作，特例事件呈報直屬上司處理

（崗位直接上級擬寫，部門負責人審核，人力資源部復核，總經理批準。）

批準：

日期：復核： 日期：審核：日期：擬寫：日期：

PD620-01/B

第二篇：審計部主管崗位職責

審計部主管崗位職責

1.協助準備外部審計或咨詢項目的資料，對各部門的上交的資料進行初審以確保符合審計的目的;

2.完成常規(guī)審計項目，如對各部門流程內控工作的審計，根據審計工作整理流程內控制度設計方面的缺陷并根據相關法律法規(guī)和集團政策提出改進建議;查看各部門對于各種規(guī)章制度的執(zhí)行情況，根據執(zhí)行情況給出審計結果并提出整改要求;

3.根據舉報和投訴，進行案件的查處，在查處過程中善于運用國家的法律法規(guī)，能夠供定公平公正的處理案件;

4.進行飛行檢查，根據要求查看控制環(huán)境的和員工的工作流程是否符合公司的標準要求，并出具飛行測試報告;

5.完成領導交辦的其他任務。

審計部主管崗位職責21、對施工項目進行工程造價審核與分析

;

2、對預(結)算中的定額換算、取費標準、材料價差等進行復核，發(fā)現問題及時反映;

3、熟悉施工圖紙，能夠獨立計算并復核圖紙工程量

;

4、完成領導交辦的其他工作。

審計部主管崗位職責31、對集團各分子公司的生產經營、管理活動及經營成果進行審計評價;

2、根據需要、對各分子公司領導人或關鍵崗位進行(離任或其他)經濟責任審計;

3、對集團及各分子公司財務收支及其經濟活動的合法性、合規(guī)性、真實性、正確性和有效性進行審計評價;

4、對各職能部門開展履職情況評價;

5、對集團內部管理控制體系的建立、健全、執(zhí)行情況進行評審;

6、根據公司運行情況實施各類專項審計及調查;

7、負責審計部文檔的整理、歸集和保管;

8、完成上級交辦的其他工作。

審計部主管崗位職責41、根據審計計劃組織實施財務審計、管理審計和效益審計等，對公司制造業(yè)版塊財務、采購、生產統計、成本核算、品質工藝等方面業(yè)務進行專項審計評價;

2、擬定審計方案，審計報告和管理建議書等審計文書;

3、及時發(fā)現公司潛在問題和風險，提出改進意見;

4、督促審計結論和建議的落實;

5、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;

6、完成公司管理層交代的其他專項審計工作。

審計部主管崗位職責51、能根據審計/監(jiān)察計劃或各類委托獨立開展內部審計/監(jiān)察項目，稽核公司各項業(yè)務活動的真實性、合法性、效益性。

2、對審計/監(jiān)察過程中發(fā)現的問題或潛在風險進行有效識別與判斷，并提出合理化建議。

3、針對各項審計/監(jiān)察工作的結果，編制審計/調查報告并與被審計單位或個人進行反饋與交流。

4、及時跟蹤檢查業(yè)務部門對審計/監(jiān)察報告改善建議落實情況，必要時實施后續(xù)審計。

5、協助完善內部審計監(jiān)察相關制度、工作流程等。

6、完成上級交代的其他工作。

審計部主管崗位職責6

根據審計方案獨立實施審計項目;

組織并參與實施業(yè)務審計、部門審計、專項審計、離任審計、投訴調查等內部審計工作;

財務收支的有效性、財務核算的合法性、部門運行的有效性獲取充分適當的審計證據;

放貸的合規(guī)性、分行內部管理和各項制度的執(zhí)行情況，獲取充分適當的審計證據;

定期就重大審計發(fā)現及時向審計委員會匯報;

.撰寫審計報告。

審計部主管崗位職責71、配合制定并執(zhí)行公司內部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案;

2、按公司財務制度規(guī)定實施會計核算標準并檢查實施落實到位;

3、對公司各項業(yè)務活動的合規(guī)性、財務狀況的真實性、合法性等進行審計;

4、與外部審計機構配合完成財務報告等相關審計工作;

5、負責對集團及子公司內部控制系統的健全性、合理性、有效性和風險管理進行審查并給出意見反饋;協助完善公司內控體系，對公司對內部控制制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查;

6、完成領導安排的其他工作。

第三篇：審計部崗位職責

審計部職能與崗位職責

審計部職能

在公司審計委員會的領導下,負責組織協調本部門與各管理部門、各分公司的關系，工作上相互配合、支持、諒解，以公司經濟效益為目標，共同完成好全年的審計工作任務。

1、組織并安排進行公司的風險評估：對公司整體層面以及各個業(yè)務線和管理部門的風險進行辨識、分析和評價，特別是對公司可能存在的舞弊行為進行審查。公司風險一般包括戰(zhàn)略風險、財務風險、運營風險、合規(guī)風險、信息技術（IT）風險等。

2、組織并安排進行內部審計：對公司整體以及各個業(yè)務線和管理部門針對其存在的風險所采取的控制措施進行評估和審計測試。

3、提出改進建議并跟蹤實施：對于存在控制缺失的情況，提出改進建議并跟蹤具體業(yè)務部門的實施。

4、出具企業(yè)內部審計報告：對公司的風險評估及管理情況匯報審計委員會，出具公司內部審計報告。

審計部崗位職責

審計部經理

1.1職責描述

1、復查和評估公司規(guī)章

2、聘任內部審計的獨立審計師并監(jiān)督其工作，復查該獨立審計師的獨立性

3、與管理層審核內部審計部的工作

4、與管理層、內部審計部和外聘獨立審計師討論公司經確定的重大缺陷和實質性弱點

5、其他與公司風險管理以及內部控制相關的職責

6、定期對工作進行檢查、總結，對存在的問題及時提出改進意見。

7、組織協調本部門與各部門的工作關系，按時完成領導交辦的各項工作任務。

1.2任職資格與任免

1、知識教育水平要求：大專以上學歷，熟悉國家有關政策及法律、法規(guī)、合同等有關知識；熟悉企業(yè)生產產品及生產技術方面的知識。

2、崗位技能要求：有較強的組織管理能力、溝通協調能力、寫作和語言表達能力、良好的人際交往能力。

3、素質要求：身體健康、精力充沛，有較強的責任心和創(chuàng)新精神，無特殊性別與年齡要求。

4、任免：本崗位人員由公司審計委員會任免。

1.3 垂直與橫向關系

1．垂直關系：上級：董事會、審計委員會、總裁、副總裁；下級：本部門崗位人員。

2．橫向關系：各管理部門負責人、各分公司負責人。

第四篇：審計部經理崗位職責

審計部經理崗位職責：

1.貫徹國家、地區(qū)有關定額、預算、價格、合同管理等方面的規(guī)定，主持工程預算部行政管理的全面工作，做好部門的組織建設，確保部門各項工作有序開展，負責制定部門各項管理規(guī)章制度及工作流程。組織實施并監(jiān)督執(zhí)行，以控制工程項目的投資。

2.負責編制部門、月度工作計劃，并組織落實。負責配合規(guī)劃設計部完成設計圖紙審查、設計概算審核、設計方案測算及經濟對比等工作。

3.參與建筑施工圖紙、施工組織設計的會審工作。參與勘查、設計、建筑施工、工程監(jiān)理和材料設備采購合同等合同會審、會簽工作。

4.根據施工圖編制工程預算，并與設計概算對比分析，為審查施工圖提供支持。

5.負責計算在建工程的變更工程量及造價，進行變更造價測算和變更方案經濟對比工作。

6.負責與項目相關的預算、結算以及進度款審核等。

7.負責與項目相關物資考察及招標、評標、合同談判等。

8.參與銷售相關的面積計算、價格制定，為公司相關部門提供所需要的資料及數據，做好配合工作。

9.負責本部門人員的指導、培訓、監(jiān)督、績效管理工作。

10.負責工程預算部的組織管理、部門經費控制及與其他部門的協調工作。

第五篇：稽核審計部崗位職責

農村信用社審計部總經理崗位職責

一、檢查督促全轄各信用社及其網點執(zhí)行國家金融方針、政策和聯社規(guī)章制度。

二、負責組織本部門實施

二、組織實施各信用社執(zhí)行信貸計劃、現金計劃和財務計劃情況。

三、稽核各信用社營運及經濟效益情況，通過稽核審計，不斷總結經驗、發(fā)現問題、提出建議，對信用社經營管理發(fā)揮謀士作用。

四、檢查信用社各項業(yè)務發(fā)展的真實情況，醫(yī)治虛假經營，當好金融“醫(yī)士”。

五、維護國家集體財產安全，幫助信用社改善經營，促使信貸資產按照效益、安全、流動的原則開展業(yè)務。

六、圍繞聯社整體工作，與其它部門搞好協調工作。

七、分析反饋經濟、金融業(yè)務活動和稽核審計工作情況，草擬稽核審計方案，整理稽核審計記錄，完成稽核審計報告。

八、承辦聯社領導與上級審計部門交辦的其它工作。

（二）稽核審計部副經理崗位職責

一、協助經理管理全縣信用社稽核審計工作，教育部室人員履行職責、深入鉆研農村信用社稽核審計業(yè)務，積極完成各項工作任務。

二、負責審核制定本科稽核審計工作計劃，審核本部擬定的各種

文件材料。

三、定期向經理報告工作，分析反饋經濟、金融業(yè)務活動和稽核審計工作情況。

四、負責信用社稽核審計工作，深入基層了解信用社工作動態(tài)，指導和解決工作中存在的問題。

五、負責稽核審計人員的指導工作，促進稽核審計工作人員政治素質和業(yè)務素質的提高。

六、協調與本聯社有關部室及地方審計部門的關系。

七、完成領導交辦的其他工作。

（三）稽核審計部綜合崗位職責

一、負責搜集、整理有關文件、報表資料，掌握被稽核審計對象業(yè)務經營活動動態(tài)，并建立業(yè)務檔案。

二、編制和填報有關稽核工作報表，并起草稽核工作文件、報告和稽核工作計劃、總結。

三、負責信用社業(yè)務、財務活動的序時稽核和專項稽核，做到序時稽核有匯報，專項稽核有報告。

四、草擬稽核審計實施方案，整理稽核審計記錄，寫出稽核審計報告，并在職權范圍內對信貸、財務會計工作進行檢查監(jiān)督，并

堅持查庫制度。

五、收集有關規(guī)章制度在執(zhí)行過程中遇到的問題，如實向領導提出改進意見和建議。

（四）稽核審計部內審崗位職責

第一條 根據領導安排，按照有關規(guī)定具體組織開展稽核審計工作。

第二條 負責草擬稽核審計規(guī)章制度和稽核審計報告等，對確定的稽核審計項目制定具體的稽核審計計劃、稽核審計方案。

第三條 負責做好所承擔稽核審計項目的有關文件、報表、信息資料收集、整理、分析等基礎工作，按規(guī)定建立和管理稽核審計檔案。

第四條 對稽核審計中發(fā)現的問題，進行認真的分析研究，提出處理意見，按稽核審計程序和有關規(guī)定做出稽核審計結論和決定，并負責監(jiān)督執(zhí)行。

第五條 參與調查研究，了解下級稽核審計部門工作進展情況，解決本崗位工作中存在的業(yè)務問題，提出做好本崗位稽核審計工作的措施。

第六條 完成領導交辦的其他工作。