第一篇：(集團)審計部崗位職責

審計部

一、審計部職責

1、負責制定集團內部審計規章制度、工作程序，以及集團內部審計工作制度，編制集團年度審計工作計劃并組織實施；

2、負責對集團本部及所屬企業的財務收支及其有關經濟合同及執行國家財經法規情況等進行審計監督。

3、根據干部管理權限，負責對所屬企業的分支機構及分、子公司負責人進行任期或任中經濟責任審計；

4、對集團本部及所屬企業內部控制系統的健全性、合理性、有效性和風險管理進行檢查、評價和意見反饋；

5、指導和督促所屬企業內部審計部門和人員開展審計工作，并對其內部審計工作質量進行檢查；

6、負責按照規定建立集團內部審計檔案，組織開展內部審計人員的業務知識培訓；

7、完成領導交辦的其他工作。

二、審計部負責人崗位職責

1、負責組織制訂集團內部審計規章制度和操作規程，以及集團內部審計工作制度，負責組織編制集團本部年度審計工作計劃；

2、負責審計計劃和項目的實施和推進，負責審計報告的審核。參與對重大投資項目、重大經濟合同的審核，并不定期組織進行檢查和內部審計監督；

3、負責對集團本部和所屬企業的財務收支及有關經濟活動等進行審計監督；

4、根據集團公司的安排，負責組織開展領導干部任期經濟責任審計；

5、負責督促集團本部及所屬企業建立、健全完善的內部控制度，并對內控制度執行情況進行審計監督；

6、經集團領導批準，公示有關審計結果，通報、責令改正審計發現的問題；負責組織開展后續審計，監督、檢查被審計對象采取的整改措施及效果，并向集團領導報告后續審計結果；

7、指導和督促所屬企業內部審計部門組織開展審計工作，并對內部審計工作質量進行檢查；

8、負責組織開展內部審計人員的業務知識培訓；

9、完成領導交辦的其他工作。

三、審計員崗位職責

1、參與制訂集團內部審計規章制度和操作規程、年度審計工作計劃、項目審計實施計劃、審計方案的編制等工作；

2、參加各項常規審計工作的實施，并具體負責對所涉及審計項目按規范要求編制審計工作底稿；按規定程序和方法收集、鑒定和整理審計證據；

3、負責對所涉及審計項目實施必要的審計程序，做到獨立、客觀、公正，規范整理審計底稿，撰寫內部審計報告初稿或征求意見稿，并征求被審計對象的意見；

4、參與后續審計、審計調查，并撰寫后續審計報告及審計調查報告初稿；

5、負責有關審計資料的收集、整理、立卷、歸檔工作，按規定保守秘密和保護當事人合法權益；

6、完成領導交辦的其他工作。

第二篇：審計部崗位職責

審計部職能與崗位職責

審計部職能

在公司審計委員會的領導下,負責組織協調本部門與各管理部門、各分公司的關系，工作上相互配合、支持、諒解，以公司經濟效益為目標，共同完成好全年的審計工作任務。

1、組織并安排進行公司的風險評估：對公司整體層面以及各個業務線和管理部門的風險進行辨識、分析和評價，特別是對公司可能存在的舞弊行為進行審查。公司風險一般包括戰略風險、財務風險、運營風險、合規風險、信息技術（IT）風險等。

2、組織并安排進行內部審計：對公司整體以及各個業務線和管理部門針對其存在的風險所采取的控制措施進行評估和審計測試。

3、提出改進建議并跟蹤實施：對于存在控制缺失的情況，提出改進建議并跟蹤具體業務部門的實施。

4、出具企業內部審計報告：對公司的風險評估及管理情況匯報審計委員會，出具公司內部審計報告。

審計部崗位職責

審計部經理

1.1職責描述

1、復查和評估公司規章

2、聘任內部審計的獨立審計師并監督其工作，復查該獨立審計師的獨立性

3、與管理層審核內部審計部的工作

4、與管理層、內部審計部和外聘獨立審計師討論公司經確定的重大缺陷和實質性弱點

5、其他與公司風險管理以及內部控制相關的職責

6、定期對工作進行檢查、總結，對存在的問題及時提出改進意見。

7、組織協調本部門與各部門的工作關系，按時完成領導交辦的各項工作任務。

1.2任職資格與任免

1、知識教育水平要求：大專以上學歷，熟悉國家有關政策及法律、法規、合同等有關知識；熟悉企業生產產品及生產技術方面的知識。

2、崗位技能要求：有較強的組織管理能力、溝通協調能力、寫作和語言表達能力、良好的人際交往能力。

3、素質要求：身體健康、精力充沛，有較強的責任心和創新精神，無特殊性別與年齡要求。

4、任免：本崗位人員由公司審計委員會任免。

1.3 垂直與橫向關系

1．垂直關系：上級：董事會、審計委員會、總裁、副總裁；下級：本部門崗位人員。

2．橫向關系：各管理部門負責人、各分公司負責人。

第三篇：審計部經理崗位職責

審計部經理崗位職責：

1.貫徹國家、地區有關定額、預算、價格、合同管理等方面的規定，主持工程預算部行政管理的全面工作，做好部門的組織建設，確保部門各項工作有序開展，負責制定部門各項管理規章制度及工作流程。組織實施并監督執行，以控制工程項目的投資。

2.負責編制部門、月度工作計劃，并組織落實。負責配合規劃設計部完成設計圖紙審查、設計概算審核、設計方案測算及經濟對比等工作。

3.參與建筑施工圖紙、施工組織設計的會審工作。參與勘查、設計、建筑施工、工程監理和材料設備采購合同等合同會審、會簽工作。

4.根據施工圖編制工程預算，并與設計概算對比分析，為審查施工圖提供支持。

5.負責計算在建工程的變更工程量及造價，進行變更造價測算和變更方案經濟對比工作。

6.負責與項目相關的預算、結算以及進度款審核等。

7.負責與項目相關物資考察及招標、評標、合同談判等。

8.參與銷售相關的面積計算、價格制定，為公司相關部門提供所需要的資料及數據，做好配合工作。

9.負責本部門人員的指導、培訓、監督、績效管理工作。

10.負責工程預算部的組織管理、部門經費控制及與其他部門的協調工作。

第四篇：稽核審計部崗位職責

農村信用社審計部總經理崗位職責

一、檢查督促全轄各信用社及其網點執行國家金融方針、政策和聯社規章制度。

二、負責組織本部門實施

二、組織實施各信用社執行信貸計劃、現金計劃和財務計劃情況。

三、稽核各信用社營運及經濟效益情況，通過稽核審計，不斷總結經驗、發現問題、提出建議，對信用社經營管理發揮謀士作用。

四、檢查信用社各項業務發展的真實情況，醫治虛假經營，當好金融“醫士”。

五、維護國家集體財產安全，幫助信用社改善經營，促使信貸資產按照效益、安全、流動的原則開展業務。

六、圍繞聯社整體工作，與其它部門搞好協調工作。

七、分析反饋經濟、金融業務活動和稽核審計工作情況，草擬稽核審計方案，整理稽核審計記錄，完成稽核審計報告。

八、承辦聯社領導與上級審計部門交辦的其它工作。

（二）稽核審計部副經理崗位職責

一、協助經理管理全縣信用社稽核審計工作，教育部室人員履行職責、深入鉆研農村信用社稽核審計業務，積極完成各項工作任務。

二、負責審核制定本科稽核審計工作計劃，審核本部擬定的各種

文件材料。

三、定期向經理報告工作，分析反饋經濟、金融業務活動和稽核審計工作情況。

四、負責信用社稽核審計工作，深入基層了解信用社工作動態，指導和解決工作中存在的問題。

五、負責稽核審計人員的指導工作，促進稽核審計工作人員政治素質和業務素質的提高。

六、協調與本聯社有關部室及地方審計部門的關系。

七、完成領導交辦的其他工作。

（三）稽核審計部綜合崗位職責

一、負責搜集、整理有關文件、報表資料，掌握被稽核審計對象業務經營活動動態，并建立業務檔案。

二、編制和填報有關稽核工作報表，并起草稽核工作文件、報告和稽核工作計劃、總結。

三、負責信用社業務、財務活動的序時稽核和專項稽核，做到序時稽核有匯報，專項稽核有報告。

四、草擬稽核審計實施方案，整理稽核審計記錄，寫出稽核審計報告，并在職權范圍內對信貸、財務會計工作進行檢查監督，并

堅持查庫制度。

五、收集有關規章制度在執行過程中遇到的問題，如實向領導提出改進意見和建議。

（四）稽核審計部內審崗位職責

第一條 根據領導安排，按照有關規定具體組織開展稽核審計工作。

第二條 負責草擬稽核審計規章制度和稽核審計報告等，對確定的稽核審計項目制定具體的稽核審計計劃、稽核審計方案。

第三條 負責做好所承擔稽核審計項目的有關文件、報表、信息資料收集、整理、分析等基礎工作，按規定建立和管理稽核審計檔案。

第四條 對稽核審計中發現的問題，進行認真的分析研究，提出處理意見，按稽核審計程序和有關規定做出稽核審計結論和決定，并負責監督執行。

第五條 參與調查研究，了解下級稽核審計部門工作進展情況，解決本崗位工作中存在的業務問題，提出做好本崗位稽核審計工作的措施。

第六條 完成領導交辦的其他工作。

第五篇：審計部主任崗位職責

1.貫徹國家有關安全生產的方針、政策，負責對本企業生產經營中的財務收支情況進行監督。

2.負責對外包工程預決算和經濟合同的審定監督。

3.負責對經濟獨立法人離任的審計工作。