第一篇：辦公室用品購買保管領用管理制度

辦公用品購買、保管、領用管理制度

為加強公司機關辦公用品的管理，規范辦公用品的購買、發放、適用行為，降低消耗，提高經濟效益，特制定本制度。

1、辦公用品領用的范圍

稿紙、日記本、墨水、膠水、賬簿、憑證、支票、計算器、碳素筆、鋼筆、圓珠筆、曲別針、大頭針、格尺、橡皮、復印紙等日常辦公用品。

2、購買制度

（1）辦公室為機關辦公用品的統一購置單位。其他部門不得自行購置辦公用品。否則，財務部門一律不予核銷。

（2）各科室所需辦公用品，應先由本部門內勤填寫物品領料單，經部門領導核審簽字后，向辦公室申報。

（3）大宗辦公低值易耗品和固定資產的采購，事先要由各部門根據工作需要提出購置申請，經總經理和合作人審批后，方可采購。

3、保管制度

（1）采購辦公用品到貨后，辦公用品管理負責人應同經辦人員一起，依據計劃、價格是否符合要求，然后做好入庫登記手續。

（2）辦公室每半年清點一次庫存物品。

4、領用制度

（1）各科室每月5日（休息日順延）為辦公用品領用日，其他時間不予辦理。

（2）各部門領用辦公用品時，應由指定人員填制“辦公用品領料單”，由綜合辦公用品管理人員發放。

（3）對消耗性辦公用品要節劍使用，用多少領多少；領取的非消耗性辦公用品（如訂書機、計算器、剪刀、臺歷架、文件夾等）如重復申領，應說明原因或憑毀損物品以舊換新。

5、幾點要求

（1）辦公室在采購物品時，要由兩人以上前往購買，要做到價錢合理、質量保證、手續完善、發票真實、合法。

（2）保管人員保管物品時，要認真負責，杜絕損失和浪費，賬物要清楚、無誤。

（3）因使用保管不當，人為造成設備損壞的，直接責任人應負賠償責任；不填丟失或被盜應由領用人作書面說明，所在部門負責人簽字認可后，按有關規定處理。

第二篇：辦公室用品領用管理制度

辦公室用品領用管理制度

為了進一步規范通球集團有限公司云南總部辦公用品管理，合理配置辦公資源，節約辦公經費，有效防止辦公用品遺失，特制定本制度。本制度中的辦公用品是指通球集團有限公司云南總部工作人員因工作需要而必須配備的各種設施、設備、用具和用品等。

一、辦公用品的采購

1、由集團綜合辦公室專職人員負責辦公用品采購。

2、辦公用品原則上由采購員統一負責采購，其他人員不得私自購買，否則不予報銷。

3、常用辦公用品由各部門提出計劃，在每月25日之前將下月需求計劃報至辦公室并報總經理批準后，由辦公室安排統一購買并建立實物賬，詳細登記辦公用品的進、出情況。

4、工作人員若臨時需要購買辦公用品，須先填寫申購表，由部門負責人簽字同意后購買，購置后固定資產管理員按照要求辦理資產登記手續。

5、購買單價2000元以上的固定資產，采購員須先填寫申購表，報至辦公室并報總經理批準后購買，購置后管理員按照要求辦理資產登記手續。

6、采購辦公用品前，采購員應先進行詢價、比價、議價，將最終議定價格呈報部門負責人同意后方可采購。

二、辦公用品的管理

1、由集團綜合辦公室對辦公用品綜合管理，具體管理由各分公司辦

公室管理員負責。

2、管理員對所購辦公用品要做好登記，并填寫采購記錄。單價2000元以上的固定資產要報集團綜合辦公室管理員登記入冊。

3、管理員負責發放辦公用品，領用人領取辦公用品時須填寫出庫單和辦公用品領用登記表，經分管領導批準后方可領用。工作人員領用200元以上物品，需由部門負責人簽字同意后方可領用。

4、未發放的辦公用品由管理員統一保管。個人使用的辦公用品由使用人負責，使用人要愛惜辦公用品，不得造成浪費和隨意損壞。

5、辦公用品如因使用時間過長、磨損嚴重、確實沒有使用價值的，管理員可以申請報廢。固定資產報廢要填寫報廢申請單。

6、辦公室人員或外單位人員借用辦公用品，須開具書面借條，經管理員和分管主任同意后方可借出。

7、辦公室人員若內部工作調整，其辦公用品由辦公室統一安排、調整；若調離辦公室，其辦公用品應及時清理上交，不得擅自轉讓、外借或帶走。

第三篇：辦公室用品采購及領用制度

辦公室用品采購及領用制度

行政部負責辦公用品的采購保管維護發放，為了進一步規范低值易耗品及辦公用品的申請采購領用制度，提高工作效率，確保各部門各項物資供應及日常工作有序開展，特制定本規定：

第一條 申請

1、申請原則：為節約采購成本，公司實行每半年上報申請制度。各部門編制采購申請時，要從實際工作出發，避免盲目提報物資采購申請。

2、申請時間：在每年---月分申請。各部門在規定時間內未提交采購申請的，則視為下半年無物品申請需求。

3、申請程序：詳細填寫需申請的物品名稱、規格型號、用途、數量、需求時間(須預留5天采購時間)等，由部門提出申請，并注明申請原因、物資使用時間及物品明細，經部門負責人、總經理、審核簽字同意之后交到行政部門

4、申請要求：各部門填寫申請單時應將辦公用品、低值易耗品、通訊設備種類分明。

第二條 采購

物品采購人員嚴格按申請物品的數量、質量、品種等進行采購，采購人員要做到辦公用品齊全，量足質優，庫存合理，開支適當。

第二條 領用發放

1、發放原則：物品的領用、發放，須按“先進先出，計劃供應，節約用料”的原則進行，發放時要堅持一核對、二簽字、三記賬、四盤點的程序。發放人員應嚴格按照申請單發貨，遵守先辦理領取手續后出貨的原則，嚴禁先出貨后補辦手續和白條發貨。發放人員按月、分部門整理、核對發放清單，及時與財務部門溝通、核對。

2、發放程序：各部門領用物品時，領用人需按實際領取的物品種類和數量填寫領料單（一式兩份），并由領用人和發放人核對簽字。領料單由領用人保存一份，其余一份由行政辦公室相關發放負責人保管，存檔。

3、交舊領新制度：非消耗品采用交舊領新制。更換非消耗品（如鼠標、訂書器、計算器、卷尺等）需提供原有破損物品。原則上鼠標、計算器、訂書機每兩年一個，卷尺每年一個。

4、禁止外借制度。嚴禁將物資借給外單位(個人)使用。

5、貴重辦公用品如（）等，須經公司分管領導批準后方可領用。

6、行政部負責在庫物品的定期盤點，填寫庫存統計表，報財務審核。公司對部門領用費用進行內部財務核算，并與成本效益綜合評價

7、貴重辦公用品報費時應由使用部門填寫情況說明，交行政、財務部門審核注銷；職工調離，須歸還貴重辦公用品，否則按規定折價賠償。

8、行政部應定期統計物品采購、庫存、發放、使用情況。在滿足保證辦公效率情況下，使庫存資金最小化，壓縮行政費用。

第四篇：采購保管領用管理制度14-8-10

食材的采購保管領用管理制度

一、為規范員工食堂食材的采購、驗收、結算、保管、領用等工作流程，確保所采購食材安全營養，物美價廉，加強對各個環節的監督審核，特制訂本管理制度。

二、食材供貨商的管理

1.大宗食材供貨商由后勤主管、采購員、廚師共同甄選確定，并對所采購的食材品種、規格、質量、價格、送貨時間、送貨方式等事項進行約定。

2.食材價格約定后不得隨意更改。后勤主管每周要到市場上了解食材的價格變化，并與供貨商供貨價格對比，及時調整結算價格。做到熟悉市場行情，保證所購食材物美價廉。

3.供貨商在供貨過程中出現短斤少兩、以次充好等不誠信行為，應拒絕收貨要求供貨商改正。多次出現上述情況者應更換供貨商。

4.零星食材和特殊食材采購員可直接到超市、商場、店鋪按市價采購。

三、食材的采購程序

1.廚師制定每周食譜，并根據每周食譜預計所需食材做出采購計劃。包括食材品名、規格、質量要求、數量、使用時間等信息。

2.后勤主管審核后交采購員采辦。

3.采購員按照采購計劃通知供貨商備貨、送貨。零星或特殊或沒有固定供貨商的食材由采購員到超市、商場、店鋪按市價采購。

4.供貨商將貨送來后由采購員負責驗收，后勤主管負責監督。驗收內容包括核對食材品種、規格、質量、數量、有效期等，有重量的要逐一復稱。凡不符合要求的供貨應拒收或退貨。

5.驗收完畢采購員和后勤主管在送貨單上簽字確認，并辦理入庫手續。

6.采購員整理進貨原始單據，填寫費用報銷單交主管經理審核簽字送財務部報銷。

四、食材的保管

1.采購員負責食堂采購全部食材的儲存和保管工作。

2.采購員要保證食材倉庫干凈整潔，通風良好，溫度適宜。食材要分類儲存，蔬菜、魚、肉、蛋容易變質的食材應存放在冷藏柜內。米、面、干活存放于貨架上，保證通風干燥。要做好防潮、防蟲、防鼠工作。

3.采購員要建立食材倉庫臺賬，記錄本月食材的購入、領用、和庫存情況。月底進行結存盤點并制作本月食堂運營成本分析匯總表。

五、食材的領用

廚師配餐需要食材時，操作人需要向采購員領取，并辦理出庫手續。

第五篇：辦公室用品管理制度

公司辦公用品管理規定

為加強辦公用品使用的管理，節約開支、避免浪費，特制定本管理規定。

一、辦公用品分類：

1、常用品：碳素筆(芯)、圓珠筆(芯)、鉛筆、橡皮、墨水、膠水、回形針、大頭針、裝釘針、稿紙、垃圾桶等一切公司辦公室人員使用耗材。

2、控制品：名片、文件夾、壓桿夾、文件架、計算器、釘書機、筆記本、會議紀錄本、信封、鋼筆、白板筆、水彩筆、固體膠、膠帶、標簽紙、涂改液、更正帶、檔案盒、檔案袋、皮筋、刀片、圖釘、票夾、印臺(油)、刀具。

3、特批品(不列入辦公用品費用考核)：印刷品(各類宣傳單、各類表格、文件頭等)，財務帳本、憑證，U盤等。

二、辦公用品使用對象：鑫世銳達各部門員工主管及管理人員。

三、每月15日由各部門上報申請物品，由行政部負責整理，并提交采購申請至財務部，由財務部在三個工作日內進行采購。采購完畢后交予人事行政部，由人事行政部負責用品發放。

四、申購和采購：辦公用品常用品由人事行政部門根據消耗情況進行申購備領，由人事部門報請財務部門進行集中采購。控制品和特批品由使用部門(人)提出申購，控制品需經公司總經理批準；批準后的《申購單》交財務部門執行購買。未填寫《申購單》及未經領導批準擅自購買的不予報銷。

五、管理和發放：

1、辦公用品由人事行政部門統一保管，并指定保管人，按公司核定的費用標準向使用人發放。

2、采購人員應將所采購的物品交保管人辦理登記入庫手續，保管人根據采購價格核定物品單價，并在每月終填報《辦公用品使用情況匯總表》。

3、各部門應指定專人領取辦公用品。

六、各部門費用核定及有關規定：

1、保管人不得超標發放辦公用品，確因工作需要超標領用的，應經分管領導同意。

2、各部門因特殊情況需增加費用的，應以書面形式報批，經分管領導審核后，由總經理特批。

七、其它規定：

1、各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費現象。水筆芯、圓珠筆芯、膠水、墨水、涂改液、計算器等辦公用品重新領用時應以舊換新。

2、凡調出或離職人員在辦理離職或交接手續時，應將所領用的辦公用品(一次性消耗品除外)如數歸還。有缺失的應照價賠償，否則不予辦理有關手續。

3、辦公設備的耗材及維修費用。

電腦、打印機、復印機、傳真機等辦公設備的耗材及維修費用。耗材包括：打印、復印紙，激光打印機碳粉、硒鼓，針式打印機色帶，噴墨打印機墨盒(水)，復印機碳粉，傳真紙，鼠標，鍵盤等；其申購由設備使用部門(人)負責，并經總經理批準。

八、本規定自下發之日起執行。2013年11月25日

人事行政部