第一篇：材料設備采購保管領用

材料設備采購、檢驗、保管制度

一、建筑材料、建筑構配件、設備采購制度

l、采購員必須經過培訓，持“材料員上崗證”上崗。

2、公司建立設備材料供方名錄，采購員采購時在供方名錄內進行采購。

3、需進場交易的要進場交易，有準用要求的必須在具有準用證的名錄內采購。

4、采購的設備材料須按《原材料進場檢驗、檢測制度》執行。

5、經檢驗檢測不合格的設備材料，要追查采購的責任。

6、采購建筑材料、建筑構配件和設備時，應根據設計文件和各專業質量驗收規范的要求進行采購。

7、工程開工前應根據設計文件的要求，制訂采購計劃，采購計劃的內容包括：采購物料明細表、采購料明細表、采購進度安排、估價表。

8、及時掌握市場信息，購買數量較大的材料應由樣品供參考。

9、嚴禁購買劣質材料，各種材料必須有產品合格證、有關榮譽證書、準用證、外地的必須有進滬許可證。

10、材料發貨前應到供應方目測檢驗貨物是否符合質量要求，如不符合拒絕發貨

11、購進的各種建材、電器產品等物資產品合格證，質保書，許可證等及時交給資料員存檔。

二、材料進場驗收制度

本公司根據建設工程質理管理條例第三十條“未經監理工程師簽名，建筑材料、建筑配件和設備不得在工程上使用或者安裝，施工單位不得進行下一道工序的施工。”本公司特制定建筑材料、建筑構配件、設備進場檢驗制度。

進場檢驗由施工單位材料科負責人和專業監理工程師平行共同進行，檢驗并分四個方面進行：

1、質量證明文件情況

（1）、準用證或交易證的編號。

（2）、生產廠家提供的質保書、產品合格證及其檢驗質量文件、進口材料的中文質量文件。

2、目測項目

主要是憑經驗對建筑材料、構配件和設備進行目測觀感檢查，如包裝運輸中是否有損壞，鋼筋的繡蝕、油污、石材的等色面，如發現異常應抽樣送有關部門作檢測。

3、量測情況

（1）、用鋼直尺、圈尺、卡尺對材料，構配件進行量測，檢查是否符合產品質量要求和設計要求。

（2）、用磅秤量物體的質量，判斷是否短斤缺兩。

4、見證取樣復試

（1）、對國家和地方建設行政主管部門必須進行見證取樣復試的材料、構配件應抽樣送有對外檢測資質的檢測單位進行檢測，合格后方可投入使用。

（2）、進場檢驗必須以書面形式做好記錄，施工材料負責人和監理方專業監理工程師必須簽字認可。

（3）、進場材料檢驗必須有取樣員現場取證，甲方見證人現場監督的情況下進行取樣、封樣并送有資質檢驗的機構進行送檢，確保工程材料質量的安全可靠。

（4）、對鋼筋原材料或鋼筋焊接第一次試驗不合格者要進加倍第二次復試。5）、對存放三個月的水泥必須重新進行強度，安定性的試驗，合格后方可使用。

（5）、嚴格把好物資驗收關，對入庫物資，按物資驗收單或產品入庫單填制的規格名稱，逐一校對，做到質量小體輕的當日驗完、量大體重的隔日驗完。

三、材料的保管與領用制度

施工現場場容規范化，應建立在施工平面圖設計的科學合理化和現料器具定位標準化的基礎上。場客場貌的文明程度，充分體現施工現場項目部的管理水平。為了使施工現場物料堆放達到規范化、標準化的要求，根據《建筑工程項目管理規范》規定的要求，結合本工程場地的實際情況，特制訂《現場物料堆放及領用制度》。

1、材料堆放干凈整潔，標識清楚，易燃危險物品單獨設庫儲存，配備消防器材。

2、做好每日進出臺帳，每月盤庫一次，及時調整盈虧數，每月進出單據裝訂成冊，妥善保管，甲方供料單獨立帳存放。

3、配合項目經理及時掌握物資，設備流動情況做到材料物品來龍去脈清楚。

4、需要在現場堆放的材料、半成品、成品、器具和設備，必須按已審批過的總平面圖指定的位置進行堆放。

5、根據堆放物料的不同類型、不同性質，做好物料堆放的基座工作。

6、根據堆放物料的不同特點、不同規格，按不同的方式堆放整齊、限寬限高。做到規格不串，材質不混。

7、對堆放的物料進行掛牌標識。

8、需要遮蓋的物料，應按不同要求進行遮蓋，以免雨林日曬。

9、做到“賬、卡、物”上的名稱、規格型號、材質相符，賬與物的數量相符，賬和卡的內容相符。

10、領用物料時，必須向保管員提交手續齊全的出庫單。

11、保管員按有效出庫單按量按質發放。

12、物料發放，執行先進先出的原則，超進儲存期限的物料，須重新檢驗后，接檢驗結果決定處置方法出庫；失效報廢物料，嚴禁出庫。

13、項目竣工后，認真清點剩余的物料，根據公司有關規定辦理移交手續。

第二篇：采購保管領用管理制度14-8-10

食材的采購保管領用管理制度

一、為規范員工食堂食材的采購、驗收、結算、保管、領用等工作流程，確保所采購食材安全營養，物美價廉，加強對各個環節的監督審核，特制訂本管理制度。

二、食材供貨商的管理

1.大宗食材供貨商由后勤主管、采購員、廚師共同甄選確定，并對所采購的食材品種、規格、質量、價格、送貨時間、送貨方式等事項進行約定。

2.食材價格約定后不得隨意更改。后勤主管每周要到市場上了解食材的價格變化，并與供貨商供貨價格對比，及時調整結算價格。做到熟悉市場行情，保證所購食材物美價廉。

3.供貨商在供貨過程中出現短斤少兩、以次充好等不誠信行為，應拒絕收貨要求供貨商改正。多次出現上述情況者應更換供貨商。

4.零星食材和特殊食材采購員可直接到超市、商場、店鋪按市價采購。

三、食材的采購程序

1.廚師制定每周食譜，并根據每周食譜預計所需食材做出采購計劃。包括食材品名、規格、質量要求、數量、使用時間等信息。

2.后勤主管審核后交采購員采辦。

3.采購員按照采購計劃通知供貨商備貨、送貨。零星或特殊或沒有固定供貨商的食材由采購員到超市、商場、店鋪按市價采購。

4.供貨商將貨送來后由采購員負責驗收，后勤主管負責監督。驗收內容包括核對食材品種、規格、質量、數量、有效期等，有重量的要逐一復稱。凡不符合要求的供貨應拒收或退貨。

5.驗收完畢采購員和后勤主管在送貨單上簽字確認，并辦理入庫手續。

6.采購員整理進貨原始單據，填寫費用報銷單交主管經理審核簽字送財務部報銷。

四、食材的保管

1.采購員負責食堂采購全部食材的儲存和保管工作。

2.采購員要保證食材倉庫干凈整潔，通風良好，溫度適宜。食材要分類儲存，蔬菜、魚、肉、蛋容易變質的食材應存放在冷藏柜內。米、面、干活存放于貨架上，保證通風干燥。要做好防潮、防蟲、防鼠工作。

3.采購員要建立食材倉庫臺賬，記錄本月食材的購入、領用、和庫存情況。月底進行結存盤點并制作本月食堂運營成本分析匯總表。

五、食材的領用

廚師配餐需要食材時，操作人需要向采購員領取，并辦理出庫手續。

第三篇：工具采購、保管、領用規定

為確保生產、在配備必要的生產工具的同時，須加強工具領用的管理，以降低成本，提高企業經濟效益。特制定如下規定：

一、負責采購工具的部門無論是直接采購，還是委托采購，都必須確保工具質量，不得購進劣質工具，以次充好。凡新添門類，在試用中發現質量不符合要求，立即退換；凡長期使用的品種，應指定生產廠家，采購質優價宜的工具。如重復采購質量不過關的工具，影響生產、增大成本，則追究責任人和被委托采購部門的責任，具體參照公司質量賠償制度有關條款執行。

二、采購工具入庫，按公司倉庫管理制度登帳，妥善保管。倉庫建有工具領、還專用卡（重新設立），凡領用人均需持必要的審批手續，到庫領用，由倉庫管理人員登卡。領用人調動、調離，必須將所領工具歸還倉庫后方予以辦理調動、調離手續。

三、領用工具根據本工種需要由本人申請、車間（部門）負責人同意，分管生產副總批準，持簽署實名的領料單到倉庫領取。原則上不準同時領用兩把以上（含兩把）同一工具。車間確需領用售后服務備用工具，由車間主任申領，記入車間主任工具卡。凡本規定實施之日起，不允許以集體名義批量領用工具。

四、設定各類工具的使用時間，在規定使用時間內所領工具不得更換。超過使用時間，需更換的持原工具，經鑒別批準后，以舊換新。

五、需更換的工具具有修復價值的由車間管理人員或生產制造部維修班人員修理，能修復的暫緩更換。

六、倉庫每季一次將收下的報廢工具（列鑾宓ィ┮譜せ岱掀房狻?/SpAN>

七、在條件成熟后由財務價格部下達各部門（車間）工具費用限額指標。

以上規定經總經理審核，董事長批準后正式實施。

第四篇：材料設備采購及領用管理辦法

材料設備采購領用管理辦法

為規范材料設備的采購及領用，特制定本管理辦法。

一、材料采購計劃的制定

材料采購計劃由各項目部隊組負責人根據工作需要提報，由材料會計結合材料庫存情況填報《材料采購計劃單》、總工或技術員審核、項目部經理簽字后報采購人員實施采購，單價超過1萬元的需報總經理審批。

二、材料設備的采購

材料設備由公司指定專人進行采購，少量零星材料可由項目部就近實施采購。采購人員實施采購時需由兩人同時在場，供貨商信息（商家名稱、地址、電話）需標記到貨物清單背后。

采購人員采購時需保證所采購貨物質量可靠、價格合理，不得論虛作假，徇私舞弊；公司管理人員、公司監事會成員有權對采購行為進行核查，對違紀行為公司將給予嚴肅處理。

三、材料驗收入庫

材料到位后需辦理入庫手續。到位材料由庫管員根據《材料采購計劃單》申報的內容與實物核對并查驗貨物質量，無誤后填寫《材料入庫單》并簽字（留存入庫單第一聯），采購員將后兩聯提交材料會計，材料會計核實簽字后第二聯做采購員報銷憑證，第三聯做材料會計記賬聯。材料驗收入庫后需及時報賬，做到日清日結。

庫管員需根據材料庫存情況及使用規律及時向總工或技術員提示材料儲存動向、材料質量等相關信息，對不合格材料需及時聯系并更換。

四、材料領用

材料領用由各班組負責人開具《材料出庫單》，由值班經理簽字后到材料庫領用材料（材料單一式三份，班組負責人留第一聯，庫管員留第二聯，第三聯由庫管返材料會計錄帳）。設備、電纜等高價值材料領用的同時需在《設備電纜登記臺賬》上做好記錄。

五、工具領用

工具根據工作需要分班組共用工具、個人配備工具、臨時使用工具三類，班組及個人配備工具實行臺賬管理，臨時使用的工具實行借用制管理。

六、賬務核對

材料庫帳物每季度核對一次，由材料員、庫管員、辦公室派員對實物進行清點并與材料帳進行核對，差異部分需做調差說明并由項目經理審核后做處理意見并進行賬務調整。

第五篇：物品采購、保管、領用制度、考勤制度

物品采購、保管、領用制度

為便于控制公司辦公費用，合理使用辦公資金，使資金使用有計劃性，管理更趨規范化、程序化、精細化，特制定本制度。

一、公司辦公室統一負責對公司辦公用品（物品）、固定設施設備、設備

耗材等的請購、備置和保管，其他任何部門、個人均不得擅自采購。

二、公司辦公室對公司各部門固定設備、資產進行合理有效的調配，其他

任何部門、個人均不得擅自挪用、調配。

三、原則上各部門須在每月底前3至5天，申報本部門近期所需辦公用品

（物品）等，由部門負責人、分管領導簽字交辦公室審核后，再報總經理審批。

四、申購計劃中要盡量詳細列明所申購物品的名稱、數量、規格型號等，由辦公室根據費用預算和輕重緩急，權衡核定后統籌安排。

五、采購人員必須按公司領導批核的申購計劃實施采購，不得自作主張，隨意采購。

六、采購辦公用品應注意價格是否合理，質量是否過關，信譽是否良好，并要求盡可能找批發商或生產廠家直接提貨，節約費用。

七、辦公室負責人須對采購人員所購回物品進行檢查核對后，采購人員方

可報銷。

八、個人領用辦公用品（物品），須在領用登記簿上簽字后方可領取。

九、本制度自發布之日起實施。

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考 勤 制 度

為了強化公司管理，貫徹落實公司規章制度，提高員工工作主動性與積極性，加強責任心，并依據公司行業特點，特制定本制度，希嚴格遵守。

一、作息時間：上午8:45-12:00，下午1:30-5:451、各部門員工每天必須按時上下班并打卡作記錄，不得請人或替人打卡，若違規，請人打卡者和替人打卡者都將按50元/次處罰。原則上每天必須到公司報到后再外出辦公。

2、員工上班時間因公外出辦事或出差外埠，須在留言板上登記注明外出時間、事由、地點、回否，以便工作溝通，相互聯系。若發現未登記者，一次警告，兩次以上則按20元/次處罰。

3、員工作息時間外15分鐘內未打卡視為遲到或早退，遲到、早退每次按5元扣罰。超過15分鐘視為曠工半天，30分鐘視為曠工一天，以此類推，曠一罰二。每月遲到、早退7次（含7次）以上，視為曠工1天，每月曠工3天以上，給予無薪工作3天和6天日工資總額罰款，直至除名。

二、病、事假

1、員工請假須事先填請假審批單，經批準后方可休假，不得請霸王假或電話請假（病假除外，但上班后需立即持正規醫院病歷及處方證明補辦請假手續），請假審批單月底經辦公室匯總統計后，隨考勤表一同報往財務。

2、普通員工請假一天以內，經部門負責人批準，報辦公室考勤登記。兩天以內經分管領導批準，報辦公室考勤登記，三天以上需總經理審批。

3、部門負責人請假一天以內經分管領導批準，兩天以上須經總經理

審批，并考勤登記。

4、分管領導請假直接報總經理審批，辦公室考勤登記。

5、事假無工資，病假三天內（含三天）憑正規醫院病歷、處方證明，享受基本工資待遇（扣除其它補貼），三天以上無工資。

6、婚、喪、產假按國家相關規定辦理。

本制度自年月日起實施。

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三、