第一篇：物資采購領(lǐng)用管理制度

物資采購領(lǐng)用管理制度

為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司物資管理制度，健全物資采購流程，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規(guī)范化，特制定此制度。

第一條 本管理制度的物資是指：固定資產(chǎn)、辦公用品、電子電器、電腦及耗材、印刷品、低值易耗品等。

第二條 公司設(shè)置專職倉庫保管員，該保管員隸屬公司綜合部管理和領(lǐng)導(dǎo)，其職能是對公司所采購的物資驗(yàn)收入庫、領(lǐng)用發(fā)放實(shí)施監(jiān)督和管理。

第三條 采購必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭，擇優(yōu)選取。

第四條 綜合部指派專人負(fù)責(zé)具體考查采購事宜。第五條 根據(jù)公司的實(shí)際情況，結(jié)合所采購的物資用途和范圍，公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由綜合部負(fù)責(zé)具體辦理，其他部門或人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得自行采購。

第六條 公司各部門根據(jù)工作實(shí)際需要，填寫物資申購單（原則上每月申購一次，每月5日前上報(bào)，急用的可以中途申購應(yīng)注明急用）。并由部門倉庫保管員審核庫存簽字，由部門負(fù)責(zé)人簽字后遞交公司綜合部審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行實(shí)際采購。

第七條 對于無法按時(shí)購置的物資綜合部應(yīng)及時(shí)通知申報(bào)部門；對于專業(yè)技術(shù)性強(qiáng)的采購事項(xiàng)，綜合部應(yīng)結(jié)合申購

部門共同商討后進(jìn)行共同采購，第八條 如遇公司急需的物資且公司領(lǐng)導(dǎo)不在公司的情況下可以電話或其他形式請示，征得同意后提報(bào)綜合部填寫申購單，由綜合部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，手續(xù)后補(bǔ)。

第九條 單

一、固定或長期合作的采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，由申購部門作出書面說明或向綜合部提供該供應(yīng)商的詳細(xì)資料，與其建立長期合作關(guān)系（綜合部存檔）。打印圖紙或零星印刷，電腦耗材須持有綜合部開具的證明方可辦理。

第十條 所有采購項(xiàng)目須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià)，原則上不通過其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢價(jià)。

第十一條 公司所有采購均須按以下流程完成：收集信息、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、評估、索樣、決定、申購、定購、協(xié)調(diào)與溝通、催交、收貨檢驗(yàn)、入庫、整理付款（特殊情況匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)可機(jī)動執(zhí)行）。

第十二條 物資采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向倉庫保管員逐件交接。倉庫保管員要根據(jù)申購單或采購合同中項(xiàng)目認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價(jià)格準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并填寫入庫單。

第十三條 物資入庫，要按照不同的類型、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架或相應(yīng)位置儲存，在儲存時(shí)注意

做好防火、防盜、防潮、防蛀工作，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)庫。

第十四條 物資辦理入庫后，由采購人員通知物資申購部門及時(shí)領(lǐng)用。由申購部門填寫領(lǐng)用單并經(jīng)相關(guān)責(zé)任人簽字后自行到倉庫領(lǐng)取。

第十五條 倉庫保管員嚴(yán)格執(zhí)行憑領(lǐng)用單出庫，無單不出庫，并做好出庫登記，并定期會同財(cái)務(wù)進(jìn)行盤庫。

第十六條對于急需使用的物資，可由綜合部在入庫前通知申購部門共同核對申購單中采購項(xiàng)目，經(jīng)確認(rèn)無誤后直接辦理出入庫手續(xù)后領(lǐng)用。

第十七條 各部門所領(lǐng)取的物資，由本部門負(fù)責(zé)管理，并登記造冊，責(zé)任到人，隨時(shí)接受檢查。對易損易耗的辦公用品、工具或可回收的物品，實(shí)行繳舊領(lǐng)新的原則。如若有關(guān)人員崗位調(diào)動，需有與本部門的交接手續(xù)，及時(shí)履行交接手續(xù)后，方可離崗。發(fā)現(xiàn)有人為的損壞或丟失等，由其本人照價(jià)賠償。

第十八條 所有物資發(fā)出后，經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)有領(lǐng)取部門或有關(guān)人員對所屬物資的用途不符，或假公濟(jì)私者，公司將按照該領(lǐng)取物資的總價(jià)值進(jìn)行加倍處罰，以儆效尤。

第十九條 財(cái)務(wù)部結(jié)合公司財(cái)務(wù)制度每月應(yīng)對公司倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)，并監(jiān)督各部門倉庫的盤點(diǎn)。

第二十條 物資采購及盤點(diǎn)表每月月初第一周上報(bào)總經(jīng)理查閱。總經(jīng)理不定時(shí)抽查采購事項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)違規(guī)事項(xiàng)，對相

關(guān)責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)或行政處罰。

第二十一條 各部門須嚴(yán)格按上述審批手續(xù)和流程執(zhí)行。

第二十二條 本制度經(jīng)總經(jīng)理審批核準(zhǔn)后實(shí)施。

第二篇：物資采購、領(lǐng)用管理制度

物資采購、領(lǐng)用管理制度

一、物資采購管理制度

（一）常用物資的采購

1、采購計(jì)劃的擬訂：行政辦公室?guī)旃芪膯T每月10日前完成物資庫存量核對，統(tǒng)計(jì)庫存低于儲備量的物資，并擬訂月采購計(jì)劃，交行政辦公室主任。

2、計(jì)劃審批與采購：行政辦公室主任將采購計(jì)劃報(bào)分管后勤副院長審批，按月將物資計(jì)劃采購到位。

3、物資驗(yàn)收：行政辦公室?guī)旃芪膯T驗(yàn)收貨物必須認(rèn)真核對品種、數(shù)量、規(guī)格及有效期等。同時(shí)還要認(rèn)真核對審批計(jì)劃和實(shí)物、發(fā)票與數(shù)量是否相符。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不足，質(zhì)量不好，規(guī)格不符，品種不對時(shí)拒絕驗(yàn)收，并及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人反映。

4、物資入庫與掛賬：采購人員每月必須及時(shí)將發(fā)票或隨貨同行交財(cái)務(wù)部審核及辦理入庫手續(xù)，并按財(cái)務(wù)規(guī)定辦理掛帳和報(bào)銷手續(xù)。

（二）非常用物資的采購

1、各科室所需的非常用物資，必須填寫非常用物資采購申請表，價(jià)值在1000元以內(nèi)的，報(bào)后勤副院長審批后，價(jià)值超過1000元的，需經(jīng)后勤副院長審核并報(bào)院長審批后，再交行政辦公室落實(shí)到位。

2、行政辦公室按領(lǐng)導(dǎo)審批計(jì)劃及時(shí)采購，凡科室急需物資須在3日內(nèi)采購到位，對不是急需的物資，安排隨同常用物資一并采購。

（三）物資采購的管理

1、物資采購價(jià)格及配送企業(yè)必須經(jīng)后勤副院長審核，并報(bào)院長審批后，形成物資采購目錄。

2、常用物資采購，是采購目錄內(nèi)的，須按目錄采購。若不在采購目錄內(nèi)的非常用物資，在保證質(zhì)量的前提下，堅(jiān)持按最優(yōu)惠價(jià)采購，非目錄內(nèi)物資1000元以內(nèi)須報(bào)后勤副院長審批，1000元以上須經(jīng)后勤副院長審核并報(bào)院長審批后方可采購。

3、嚴(yán)格實(shí)行物資儲備量制：即印刷品不超過一年，耗材及被服類物資等不

得超過一個(gè)月的消耗量，特殊情況須經(jīng)院長審批。

4、庫房文員、采購人員等，必須按時(shí)擬訂計(jì)劃核對庫存量，按計(jì)劃采購、入庫和掛帳，做到各負(fù)其責(zé)。

二、科室物資領(lǐng)用管理制度

（一）計(jì)劃審批與發(fā)放

1、計(jì)劃申報(bào)：各領(lǐng)物科室每月25日前，必須將下月物資領(lǐng)用計(jì)劃單交行政辦公室，計(jì)劃單中應(yīng)詳細(xì)注明領(lǐng)物名稱、數(shù)量、規(guī)格或型號要求等。

2、計(jì)劃審批：常用物資的計(jì)劃由后勤副院長審批，后勤副院長須在每月27日前完成審批工作。劃掉審核不同意物品時(shí)，須在劃掉物品后面簽名，并反饋到申請科室。

3、物資發(fā)放：行政辦公室在收到審批計(jì)劃單后，庫管文員須于每月30日前，通知各科室領(lǐng)取物資，并按審批計(jì)劃單內(nèi)容發(fā)放下月物資。

（二）領(lǐng)用物資的管理

1、各科室領(lǐng)用物資必須是當(dāng)月編制次月計(jì)劃，按月計(jì)劃領(lǐng)用，對每月各種物資的使用量應(yīng)做出合理預(yù)算，保留足夠的應(yīng)急物資，每個(gè)科室物資須指定專人領(lǐng)取專人管理。

2、各相關(guān)科室應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行物資領(lǐng)用審批與發(fā)放程序，不得無故拖延計(jì)劃的申報(bào)、審批與發(fā)放工作。

3、各科室和庫管文員不得違反規(guī)定隨意借用庫房物資。如特殊情況，借用科室必須填報(bào)申請，交行政辦公室送后勤副院長審批后方可借用。若發(fā)現(xiàn)違規(guī)借物，每次扣除借物科室和庫管文員工資各100元，并全院通報(bào)批評。

第三篇：物資領(lǐng)用管理制度

經(jīng)志消防物資領(lǐng)用管理制度

第一章 總則

第一條 為節(jié)約公司經(jīng)營費(fèi)用，促進(jìn)公司發(fā)展，加強(qiáng)庫房物資使用管理，明確物資領(lǐng)用審批權(quán)限，規(guī)范物資領(lǐng)用程序，節(jié)約開支、杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。

第二條

本制度適用于公司除大宗原輔材料及設(shè)施、設(shè)備以外的各類物資的領(lǐng)用管理。包括但不限于公司辦公用品、勞保用品等的領(lǐng)用管理。

第二章 物資領(lǐng)用程序

第三條 公司所有物資領(lǐng)用都由各部門安排專人申領(lǐng)。采購部負(fù)責(zé)物資的發(fā)放。

一、物資領(lǐng)用人憑個(gè)人辦公所需申請領(lǐng)用。

二、采購部負(fù)責(zé)發(fā)放物資。發(fā)料時(shí)，采購部對領(lǐng)用人所需領(lǐng)用物品逐一檢查，若發(fā)現(xiàn)超過辦公所需，則不予申領(lǐng)。

三、領(lǐng)料單位、日期、序號、材料名稱、規(guī)格型號、計(jì)量單位、數(shù)量、領(lǐng)用人必須如實(shí)填寫并簽字確認(rèn)。

四、在簽字時(shí)，采購部應(yīng)再次核定用量，審定領(lǐng)料的必要性，防止多領(lǐng)造成浪費(fèi)。

第三章 物資的申領(lǐng)原則

第四條 所有物資的申領(lǐng)必須遵從如下原則。

一、厲行節(jié)儉，反對浪費(fèi)；

二、合理申請，從工作角度出發(fā)；

三、加強(qiáng)保管，責(zé)任到個(gè)人；

四、手續(xù)簡便，易操作。

第四章 辦公用品的領(lǐng)用

第五條 辦公用品的分類

一、辦公用品包括耐用辦公用品和低值易耗品。

二、易耗品包括：A4、A3紙、水筆、筆芯、圓珠筆、鉛筆、膠水、固體膠、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、衛(wèi)生紙、抽紙、煙灰缸等。

三、耐用辦公用品包括：訂書機(jī)、垃圾桶、剪刀、計(jì)算器、直尺、插座、U盤、票夾、文件夾、拖把等。

第六條 辦公用品的領(lǐng)取限額

一、易耗辦公用品領(lǐng)取限額：

1、每個(gè)員工三個(gè)月內(nèi)限領(lǐng)水筆一支、水筆筆芯3支、圓珠筆1支、鉛筆1支；

2、每個(gè)部門六個(gè)月內(nèi)限領(lǐng)膠水2瓶、固體膠2支；

3、每個(gè)員工一年內(nèi)限領(lǐng)橡皮1塊；

4、一次性杯子、抽紙、煙灰缸僅限領(lǐng)導(dǎo)辦公室領(lǐng)用。

5、此標(biāo)準(zhǔn)為暫定數(shù)，可依據(jù)每月平均用量進(jìn)行合理調(diào)整，但超過此標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用，必須由辦公室主任簽字方可再領(lǐng)。

二、耐用辦公用品的領(lǐng)取采用交舊換新的領(lǐng)用方式。

1、用品使用人應(yīng)該愛惜所領(lǐng)用物品，按照物品屬性合理使用，防止損壞和遺失。

2、正常使用發(fā)生損壞時(shí)，要及時(shí)向行政部報(bào)告。如不報(bào)告或擅自將損壞的辦公用品丟棄，使用者個(gè)人按非正常使用損壞照價(jià)賠償。

3、對于報(bào)廢的辦公用品，要做好登記，填寫報(bào)廢用品名稱、數(shù)量及報(bào)廢處理的其他有關(guān)事項(xiàng)，并由部門領(lǐng)導(dǎo)同意簽字后，到行政部辦理報(bào)廢手續(xù)，再申領(lǐng)新用品，否則不予領(lǐng)用。

第七條 為能給每位員工提供滿意的服務(wù)，需領(lǐng)用大量或較貴重的物品時(shí)，經(jīng)請示領(lǐng)導(dǎo)，將所需用品名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用時(shí)間提前一周告知采購部，以便及時(shí)添置。

第八條 辦公用品必須由領(lǐng)用人簽字方可予以發(fā)放。

第九條 采購部每月匯總出各部門辦公用品領(lǐng)用清單一覽表，并統(tǒng)計(jì)庫房物資明細(xì)。上交領(lǐng)導(dǎo)審核并存檔。

第五章 勞保用品的領(lǐng)用

第十條 勞保用品是指勞動者在生產(chǎn)過程中為免遭或減輕事故傷害和職業(yè)危害的個(gè)人隨身穿(佩)戴的用品。它可有效地對職工進(jìn)行勞動保護(hù)，保障勞動者的安全與健康，減少和預(yù)防職業(yè)病、工傷事故

第十一條

勞保用品發(fā)放

一、勞保用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，包括但不限于下列物資。

1、線手套（帆布手套）：因工作需要如：裝配柜體、搬運(yùn)貨物、發(fā)貨、裝配支架及其他工作領(lǐng)用手套，每人每次一雙，每月限領(lǐng)2雙。

2、安全繩：所需工種工作人員每人領(lǐng)用一根，可自己負(fù)責(zé)保管也可每天放回庫房由采購部保管，但每半月需交回庫房由工程主管等人員進(jìn)行質(zhì)量檢查并簽字。

3、工作牌：每人每月限領(lǐng)一個(gè)，超過自費(fèi)。

4、電焊手套：根據(jù)實(shí)際工作需要在庫房領(lǐng)用，用完及時(shí)歸還庫房。

5、安全帽：因工作需要去工地出差必須領(lǐng)用安全帽，回來后歸還庫房，無故損壞須按價(jià)賠償。

6、工作服：每人限領(lǐng)一件。

二、勞保用品由部門主管根據(jù)配發(fā)標(biāo)準(zhǔn)及周期進(jìn)行統(tǒng)一領(lǐng)取，采購部應(yīng)嚴(yán)格按照勞保用品配發(fā)標(biāo)準(zhǔn)辦理出庫手續(xù)。

三、每月1日-5日為勞保用品發(fā)放日，員工在部門主管處領(lǐng)取。

四、采購部必須建立勞保用品領(lǐng)用臺帳，出入必須與財(cái)務(wù)倉庫數(shù)量相符。

五、職工領(lǐng)用勞保用品時(shí)，需履行領(lǐng)用登記手續(xù)，否則不予發(fā)放。

六、員工在職因變換工種崗位時(shí)，勞保用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)按新工種標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。

第十二條 勞保用品的使用及回收

一、勞保用品的使用實(shí)行“誰使用誰管理”的原則，在使用期間由使用人自行保管和清洗。

1、勞保用品在使用過程中，應(yīng)正確使用，杜絕野蠻違章使用勞保用品；

2、應(yīng)做好清洗、保養(yǎng)工作，保持其正常的使用狀態(tài)，在規(guī)定有限使用期間，發(fā)現(xiàn)有丟失、損壞現(xiàn)象，個(gè)人進(jìn)行賠償。

二、勞保用品必須做到勞動保護(hù)專用。

三、為提高各部門工作人員對保護(hù)好公司物資的積極性，防止故意損壞造成不必要的浪費(fèi)，需對部分領(lǐng)取物資收取押金。收取標(biāo)準(zhǔn)如下

1、線手套（押金10元）

2、安全繩（押金50元）

3、工作牌（押金10元）

4、電焊手套（押金30元）

5、安全帽（押金50元）

6、工作服（押金100元）

備注：以上用品正常使用損壞后必須交回公司做銷毀登記，交回時(shí)退還押金。如遺失或不交回，押金不予退還。

第四篇：物資領(lǐng)用管理制度

物資領(lǐng)用管理制度

1、堅(jiān)持以需定用原則，各使用單位必須按照本單位物資需用計(jì)劃領(lǐng)用，通常情況下，不得無計(jì)劃、超計(jì)劃領(lǐng)用，如有特殊情況發(fā)生，需經(jīng)過分管物資供應(yīng)的礦長審批同意后，方可持領(lǐng)料單領(lǐng)取。

2、保管員要嚴(yán)把發(fā)放關(guān)。使用單位所開具的領(lǐng)料單必須填寫規(guī)范、印章齊全，不得有涂改和實(shí)發(fā)數(shù)大于申請數(shù)現(xiàn)象發(fā)生，若發(fā)生不規(guī)范、印章不齊全現(xiàn)象，保管員有權(quán)拒絕發(fā)料，延誤生產(chǎn)，造成不良后果，應(yīng)由使用單位負(fù)責(zé)。

3、勞保用品的領(lǐng)用發(fā)放應(yīng)按照礦勞保用品管理辦法執(zhí)行。周轉(zhuǎn)性包裝物要做到領(lǐng)一退一，循環(huán)使用。主要物資、配件要執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度。工具類領(lǐng)用發(fā)放要上工具領(lǐng)用卡，執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度，若無廢舊品交回，則按其新品價(jià)值20％罰款后，方可憑領(lǐng)料單發(fā)放領(lǐng)用。

4、專項(xiàng)工程要有預(yù)算書，專項(xiàng)工程及其它特殊用料計(jì)劃，必須經(jīng)過分管礦長審批同意后，依照物資需用計(jì)劃、憑領(lǐng)料單領(lǐng)用，領(lǐng)料單上必須注以專項(xiàng)工程項(xiàng)目或者特殊用向。

5、必須嚴(yán)格控制使用單位小倉庫規(guī)模，對于在本期內(nèi)不投入使用的物資，由供應(yīng)管理員現(xiàn)場檢驗(yàn)后，方可辦理假退料手續(xù)，以便真實(shí)反映物資消耗情況。

第五篇：物資采購領(lǐng)用管理辦法

物資采購領(lǐng)用管理辦法

物資采購領(lǐng)用管理辦法

為了規(guī)范物資采購和領(lǐng)用程序，節(jié)約開支、降低費(fèi)用，特制定本辦法。

一、大宗備件、燃料、原料、易耗品等實(shí)行集團(tuán)采購

大宗備件指車輛修理常用備件，如輪胎、機(jī)油、潤滑油等，燃料指本公司車輛用的汽油、柴油，原料和易耗品指電焊條等常用材料。以上物資，均實(shí)行集團(tuán)采購。其

程序如下：

（一）成立集團(tuán)采購領(lǐng)導(dǎo)小組。組長：總經(jīng)理，副組長：副總經(jīng)理。成員：總經(jīng)理助理、修理廠廠長、機(jī)械加工公司經(jīng)理、實(shí)業(yè)公司和儲運(yùn)公司分管車輛的副經(jīng)理、采購員。

（二）確定集團(tuán)采購的物品。領(lǐng)導(dǎo)小組研究和確定集團(tuán)采購物品的種類。

（三）面向社會公開招標(biāo)。所有屬于集團(tuán)采購的物資，將面向社會公開招標(biāo)。

（四）領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)各供應(yīng)商的投標(biāo)書，通過對比各種品牌的性價(jià)比，最終確定采用哪種品牌的物品和供應(yīng)商。然后與供應(yīng)商協(xié)商物品供應(yīng)、驗(yàn)收和結(jié)算辦法，簽訂供貨合同。

（五）向全體員工公開各種物品采購結(jié)果，接受員工監(jiān)督。

二、非集團(tuán)采購物品的采購與管理

非集團(tuán)采購的物品實(shí)行審批制度。各部門或公司需求的物資材料單筆價(jià)格在50元以上的，一律填寫物資購置申請單，由各部門或公司負(fù)責(zé)人簽字，報(bào)集團(tuán)辦公室審批后方可購置。特殊情況下來不及審批的緊急需要物品，應(yīng)電話與本部門經(jīng)理和辦公室主任溝通后再采購，但過后要補(bǔ)填物資購置申請單。

三、事物用品和消耗品的采購和領(lǐng)用

事物用品和消耗品指文具、紙張、印刷品、油墨等易耗辦公用品，毛巾、肥皂、水壺、水杯、拖布、鐵鍬等衛(wèi)生和日常工具、用品，桌椅、衣架、微機(jī)、打字機(jī)等固定資產(chǎn)用具。其申請、采購、領(lǐng)用和保管程序如下：

（一）申請。各部門根據(jù)需要，填寫《辦公用品領(lǐng)用單》，經(jīng)理審核簽字，到辦公室領(lǐng)取。

（二）審核與審批。對新需求的用品，需由行政助理審核簽字后，由保管員（文書兼）填寫辦公用品購置申請，提交分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

（三）購置與保管。批準(zhǔn)后，辦公室組織購進(jìn)，并履行入庫手續(xù)，詳細(xì)登記品種、產(chǎn)地、型號、數(shù)量等。

（四）分發(fā)。保管員通知有關(guān)部門領(lǐng)取，并履行出庫手續(xù)。

辦公室印刷、復(fù)印等需用的紙張、油墨等消耗品，也履行如上程序和手續(xù)，做到帳物相符。

四、報(bào)廢物品的處理

所有報(bào)廢物品或器件，均單獨(dú)登記保管，領(lǐng)導(dǎo)小組定期研究處理。

本辦法自2004年7月1日起施行