第一篇：物資采購管理制度

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物資采購管理制度

一、主要內(nèi)容與適用范圍

本制度規(guī)定本公司的物資采購和管理工作內(nèi)容及要求。

本制度適用于本公司內(nèi)的材料采購、驗(yàn)收等管理工作。

二、工作職責(zé)

1、材設(shè)科是本公司工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。

2、施工單位具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購、驗(yàn)收發(fā)放使用等管理工作。

三、物資管理要求

1、按照批準(zhǔn)的物資采購計(jì)劃和文件，按質(zhì)量準(zhǔn)確采購各項(xiàng)目部所需的工程材料、工程設(shè)備，遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

2、材料采購實(shí)行分級(jí)管理，物資種類分為：

重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備。

主要物資：砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。

輔助物資：其他建筑材料、燃料、周轉(zhuǎn)材料等。

3、材料采購計(jì)劃編制：

A、工程項(xiàng)目需用材料清單。

B、工程項(xiàng)目進(jìn)度表（如遇計(jì)劃更改，應(yīng)補(bǔ)充計(jì)劃表），在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內(nèi)容。各使用單位每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報(bào)送質(zhì)量科 組織采購。

C、材設(shè)科接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購計(jì)劃。

D、重要材料采購計(jì)劃須經(jīng)公司經(jīng)理或各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實(shí)施，主要材料及其它材料采購計(jì)劃由各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

E、物資采購后要準(zhǔn)確、及時(shí)、迅速地驗(yàn)收物資，做到合理保管，妥善養(yǎng)護(hù)，減少保管損耗，使物資安全存放。

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4、材料采購合同

（1）材料采購的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格分承包方名單中確定，質(zhì)量科檢查監(jiān)督。

（2）各種材料采購合同，由質(zhì)量科負(fù)責(zé)簽訂，經(jīng)理辦檢查監(jiān)督。（3）材料采購合同必須符合《經(jīng)濟(jì)合同法》有關(guān)規(guī)定，盡量采用國家標(biāo)準(zhǔn)合同文本。

（4）對(duì)違反合同，不能按質(zhì)按時(shí)供貨的分承包方，各單位應(yīng)及時(shí)上報(bào)質(zhì)量科，由質(zhì)量科提出處理意見，并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以通報(bào)除名。如該承包方從名冊(cè)中除名，此部門在一年內(nèi)不得使用。

5、材料的驗(yàn)證

（1）根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求，必要時(shí)質(zhì)量科應(yīng)組織質(zhì)檢員不定期的到分承包方（供方）貨源處進(jìn)行驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出改進(jìn)要求，確保供方按質(zhì)、按量、按時(shí)供貨，這種驗(yàn)證也可在采購文件中約定，但不能作為進(jìn)貨驗(yàn)收時(shí)的依據(jù)。

（2）如工程合同中規(guī)定（質(zhì)量科）需對(duì)分承包（供方）物資進(jìn)行驗(yàn)證工作，但不能代替材料部門的驗(yàn)證，也不能減輕本公司履行合同責(zé)任。

（3）材料進(jìn)貨驗(yàn)證的分級(jí)管理

重要材料、主要材料的進(jìn)貨驗(yàn)證由施工單位項(xiàng)目部負(fù)責(zé)，質(zhì)量員驗(yàn)證，其它材料的進(jìn)貨驗(yàn)證，應(yīng)由施工單位委派的倉庫保管員驗(yàn)證、負(fù)責(zé)。

（4）材料進(jìn)貨驗(yàn)證必須按合同條款進(jìn)行，根據(jù)分承包提供的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件，清點(diǎn)查驗(yàn)進(jìn)庫（工地）材料，材料驗(yàn)證人員填寫“物資驗(yàn)收記錄”具體執(zhí)行《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》及《過程和產(chǎn)品測量和監(jiān)視程序》。

（5）需作復(fù)試檢驗(yàn)的材料，由各使用單位及時(shí)送試驗(yàn)室。根據(jù)復(fù)試檢驗(yàn)報(bào)告作好有關(guān)標(biāo)識(shí)工作。

（6）在進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應(yīng)及時(shí)按規(guī)定作出不合格品的處理工作，并按《不合格品控制程序》進(jìn)行控制。

第二篇：物資采購管理制度

物資采購管理辦法（草稿）

一、公司施工生產(chǎn)、維修所需資料，由各生產(chǎn)單位提出計(jì)劃，供應(yīng)部門經(jīng)平衡庫存后，具體負(fù)責(zé)按計(jì)劃采購。特殊急需材料，生產(chǎn)單位另報(bào)追加計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，可臨時(shí)采購，但必須補(bǔ)辦正規(guī)計(jì)劃。

二、下月物資采購計(jì)劃，應(yīng)在本月三十日前編審?fù)戤叄?dāng)月采購計(jì)劃必需在本月十五日前完成釆購，發(fā)票、清單應(yīng)隨貨同行，物資到庫后必須經(jīng)庫管員、驗(yàn)收員、釆購員同時(shí)對(duì)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收，并在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)、方可辦理入庫手續(xù)，未經(jīng)驗(yàn)收的物資統(tǒng)一在待驗(yàn)區(qū)存放。當(dāng)月采購的物資必須在二十八日以前完成報(bào)銷手續(xù)。

三、物資采購要遵循：先廠家，后批發(fā)，就地就近，擇優(yōu)采購原則。

四、大宗或金額較大物資，由公司或供應(yīng)部門采用招標(biāo)或合同采購的方式進(jìn)行采購。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。在簽訂上述物資購銷合同時(shí)必須明確約定物資驗(yàn)收方式（如檢斤、檢尺），對(duì)檢尺驗(yàn)收的物資必須約定最大誤差范圍。大宗物資采購必須索要正式的產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)報(bào)告，特殊物資要有質(zhì)量保證書（如鋼絲繩等）。

五、采購工作中要嚴(yán)格把關(guān)，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持貨批三家和兩比－確認(rèn)的原則（計(jì)劃員,采購員比價(jià)、部門經(jīng)理確認(rèn)），發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，避免造成不必要的損失。

六、規(guī)范采購行為，物資采購實(shí)行分類、集中采購的原則，但采購人員必須了解市場實(shí)際行情，防止供應(yīng)商虛高價(jià)格，如發(fā)現(xiàn)價(jià)格虛高、以次充好、弄虛作假、營私舞弊、以權(quán)謀私，給公司造成損失的，除追究當(dāng)事人責(zé)任外，部門經(jīng)理有二次定價(jià)和取消供應(yīng)商資格的權(quán)力。

七、涉及生產(chǎn)安全方面的物資，必須購買有國家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證的產(chǎn)品，如鋼絲繩、安全帽、安全繩等，否則不允許購買，出現(xiàn)問題由經(jīng)辦人承擔(dān)全部責(zé)任。八.供應(yīng)商的資格必須經(jīng)公司考查確認(rèn)，采購人員不許私定供應(yīng)商。集中釆購物資的價(jià)格不能高出市場同類產(chǎn)品,供應(yīng)商外購材料加價(jià)比例不能超過15%。

第三篇：物資采購管理制度

物資采購管理制度(精選多篇)

物資采購管理制度

1.目的

為了規(guī)范采購行為、穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商關(guān)系，降低采購成本，提高工作效率，特制定本制度。

2.適用范圍

公司..地區(qū)采購業(yè)務(wù)

3.內(nèi)容

3.1 公司所有采購物資均要執(zhí)行現(xiàn)有的《采購業(yè)務(wù)流程》，星期日應(yīng)急采購除外；

3.2 采購人員現(xiàn)場采購有責(zé)任繼續(xù)議價(jià)、有現(xiàn)場采購選擇權(quán)，但所購物資性價(jià)比不得差于詢價(jià)物資，否則采購人員將承擔(dān)責(zé)任；

3.3 采購人員在采購物品時(shí)應(yīng)該問清該物品的開票名稱、供應(yīng)商名稱、所開發(fā)票的形式，做到入庫時(shí)信息準(zhǔn)確、便于入賬；

3.4 采購人員采購材料必須當(dāng)日入庫，保管員必須當(dāng)日入erp賬；

3.5 采購人員要樹立公司利益至上的原則，盡量索要增值稅發(fā)票；

3.6 采購業(yè)務(wù)實(shí)行誰經(jīng)手誰負(fù)責(zé)的原則，避免扯皮；

3.7 對(duì)于月結(jié)的供應(yīng)商，原則上要求其每月25號(hào)左右開出發(fā)票，經(jīng)手人在接到發(fā)票后，必須在2日內(nèi)入賬，履行報(bào)銷手續(xù)，不得逾期不報(bào)，影響公司形象，如果超過時(shí)間不報(bào)，采購人員將承擔(dān)責(zé)任；

3.8 對(duì)于小額、特殊物品，不能開具發(fā)票的，要及時(shí)與財(cái)務(wù)部溝通，協(xié)商處理辦法，財(cái)務(wù)部要在堅(jiān)持原則的基礎(chǔ)上，針對(duì)實(shí)際情況給予變通處理。

3.9凡違反上述規(guī)定的經(jīng)辦人，經(jīng)管理部核查事實(shí)清楚的，將給予每次

1000元的考核，凡違反3次者給予開除，給1個(gè)月..市最低工資用于交接，望相關(guān)人員盡職盡責(zé)，做好工作；

3.10凡需總部采購事項(xiàng)一律通過流程申請(qǐng)，任何部門、任何人不得以口頭或電話申請(qǐng)

3.11凡價(jià)值5000元以上需總經(jīng)理審批事項(xiàng)，必須通過郵件，經(jīng)回復(fù)后再通過oa申請(qǐng)

3.12公司內(nèi)批量采購必須通過oa批準(zhǔn)后采購，500元以下生產(chǎn)急需物品必須經(jīng)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)采購，但必須在36小時(shí)之內(nèi)通過流程申報(bào)

3.13凡違反3.10之后規(guī)定的責(zé)任人，一次考核-10000元，二次以上違反者辭退。

物資采購管理制度

為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理，規(guī)范采購工作流程，進(jìn)一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提

供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)

展的實(shí)際需要，特制定本制度。

1、煤礦自購物資由集團(tuán)公司設(shè)立專職采購人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識(shí)和業(yè)

務(wù)能力，綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

2、公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)煤礦的所有采購合同進(jìn)行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。計(jì)劃科負(fù)責(zé)對(duì)采購

計(jì)劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實(shí)。

3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備采購需求，編制各期采購計(jì)劃，上報(bào)公司財(cái)務(wù)科審批并執(zhí)行。、按時(shí)完成各期采購計(jì)劃和零星采購計(jì)劃，保質(zhì)保量、及時(shí)準(zhǔn)確地為基建施工提供采購服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價(jià)格、交貨期等要素

及時(shí)征求施工單位的意見，改進(jìn)不足。、積極參與集團(tuán)公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標(biāo)工作，并提交合理化建議。

6、采購合同的簽訂：

初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的市場價(jià)格后，集團(tuán)公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時(shí)組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)

備的價(jià)格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。

公司供應(yīng)科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計(jì)劃報(bào)公司計(jì)劃科審核，經(jīng)事前審計(jì)、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后，報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)

人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議。

7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項(xiàng)自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合

同、協(xié)議的注意事項(xiàng)為：

合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行

方式等必須符合法律規(guī)范。

合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。

合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。

物資采購管理辦法

一、公司施工生產(chǎn)、維修所需資料，由各生產(chǎn)單位提出計(jì)劃，供應(yīng)部門經(jīng)平衡庫存后，具體負(fù)責(zé)按計(jì)劃采購。特殊急需材料，生產(chǎn)單位另報(bào)追加計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，可臨時(shí)采購，但必須補(bǔ)辦正規(guī)計(jì)劃。

二、下月物資采購計(jì)劃，應(yīng)在本月三十日前編審?fù)戤叄?dāng)月采購計(jì)劃必需在本月十五日前完成釆購，發(fā)票、清單應(yīng)隨貨同行，物資到庫后必須經(jīng)庫管員、驗(yàn)收員、釆購員同時(shí)對(duì)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收，并在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)、方可辦理入庫手續(xù)，未經(jīng)驗(yàn)收的物資統(tǒng)一在待驗(yàn)區(qū)存放。當(dāng)月采購的物資必須在二十八日以前完成報(bào)銷手

續(xù)。

三、物資采購要遵循：先廠家，后批發(fā)，就地就近，擇優(yōu)采購原則。

四、大宗或金額較大物資，由公司或供應(yīng)部門采用招標(biāo)或合同采購的方式進(jìn)行采購。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。在簽訂上述物資購銷合同時(shí)必須明確約定物資驗(yàn)收方式，對(duì)檢尺驗(yàn)收的物資必須約定最大誤差范圍。大宗物資采購必須索要正式的產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)報(bào)告，特殊物資要有質(zhì)量保證書。

五、采購工作中要嚴(yán)格把關(guān)，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持貨批三家和兩比－確認(rèn)的原則，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，避免造成不必要的損失。

六、規(guī)范采購行為，物資采購實(shí)行分類、集中采購的原則，但采購人員必須了解市場實(shí)際行情，防止供應(yīng)商虛高價(jià)格，如發(fā)現(xiàn)價(jià)格虛高、以次充好、弄虛作假、營私舞弊、以權(quán)謀私，給公司造成損失的，除追究當(dāng)事人責(zé)任外，部門經(jīng)理有二次定價(jià)和取消供應(yīng)商資格的權(quán)力。

七、涉及生產(chǎn)安全方面的物資，必須購買有國家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證的產(chǎn)品，如鋼絲繩、安全帽、安全繩等，否則不允許購買，出現(xiàn)問題由經(jīng)辦人承擔(dān)全部責(zé)任。

八.供應(yīng)商的資格必須經(jīng)公司考查確認(rèn)，采購人員不許私定供應(yīng)商。集中釆購物資的價(jià)格不能高出市場同類產(chǎn)品,供應(yīng)商外購材料加價(jià)比例不能超過15%。

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物資采購管理制度

第一章總則

第一條為確保公司產(chǎn)品質(zhì)量，規(guī)范本公司材料物資供應(yīng)程序，使采購環(huán)節(jié)做到合理性、及時(shí)性、準(zhǔn)確性、計(jì)劃性，特制定本制度。

第二條本制度適合公司所有部門。

第二章物資分類

第三條原、輔材料類：各類產(chǎn)品生

產(chǎn)所需原料及輔料、燃料、包裝物等。

第四條五金配件、低值易耗品類：包括工具、機(jī)器零配件、易損易耗品等。

第五條辦公后勤物資類：包括辦公用品、日用雜品等。

第六條技術(shù)檢驗(yàn)器具及特種原、輔料類：包括實(shí)驗(yàn)器具及藥品、特殊原輔料等。

第七條固定資產(chǎn)類：包括生產(chǎn)用和非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)。

第三章物資采購程序

第八條原輔材料：由生產(chǎn)部依據(jù)銷售計(jì)劃，結(jié)合當(dāng)時(shí)段生產(chǎn)計(jì)劃及庫存情況，由該物品所屬庫房管理人員擬定采購計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)交采購部按生產(chǎn)需要保質(zhì)、按時(shí)、保量的及時(shí)采購。

第九條五金配件、低值易耗品類：由各使用部門根據(jù)生產(chǎn)需要并結(jié)合庫存情況提出需求量，由該物品所屬庫房管理人員擬定采購計(jì)劃經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)總經(jīng)理審批后交由采購部采購。

第十條辦公后勤物資類：由各使用

部門負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際需求情況，擬定計(jì)劃交由總經(jīng)理辦公室匯總，統(tǒng)一擬定采購計(jì)劃由總經(jīng)理核準(zhǔn)后交由采購部采購。

第十一條技術(shù)檢驗(yàn)器具及特種原輔料：由質(zhì)量品控部門依據(jù)生產(chǎn)、分析實(shí)際需要并結(jié)合庫存情況，按需要擬定計(jì)劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)交由采購部采購，采購過程涉及相關(guān)專業(yè)技術(shù)需要的，所需部門必須全力配合。

第十二條固定資產(chǎn)類：

1、生產(chǎn)類：由生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)需要提出申購計(jì)劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購部門執(zhí)行。

2、非生產(chǎn)類：由公司根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要負(fù)責(zé)實(shí)施。

第四章“申購計(jì)劃單”的撤銷與回復(fù)

第十三條請(qǐng)購部門填制的“申購計(jì)劃單”經(jīng)核批后，一般不得撤銷，若遇特殊情況應(yīng)立即告知采購部停止采購。

第十四條采購部執(zhí)行完“申購計(jì)劃單”后，必須按規(guī)定入庫，同時(shí)應(yīng)及時(shí)知會(huì)請(qǐng)購部門，若遇不能完成的作業(yè)應(yīng)立即告知請(qǐng)購部門并說明原因。

第十五條采購部在執(zhí)行“申購計(jì)劃單”時(shí)，應(yīng)遵循按申購單確定的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，不得擅自改動(dòng)，特殊情況可商會(huì)請(qǐng)購部門，經(jīng)同意后方可改購。

第十六條各請(qǐng)購部門在填制請(qǐng)購單時(shí)，應(yīng)明確采購物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途、需用時(shí)間、特殊技術(shù)參數(shù)應(yīng)以書面形式告知采購人員就近訂購

1、在本地能購的物資，盡量不在外地買，縮短供貨周期，節(jié)約運(yùn)輸成本，方便違約協(xié)調(diào)處理。

2、對(duì)質(zhì)量要求高的物資，重點(diǎn)放在求質(zhì)量，再擇供應(yīng)商的遠(yuǎn)近。

價(jià)格與質(zhì)量：應(yīng)遵循同質(zhì)比價(jià)，同價(jià)比服務(wù)。

大宗長期常用物資，必須選擇兩家以上的合格供應(yīng)商，同時(shí)儲(chǔ)備兩家以上的供應(yīng)商。

適合單一供應(yīng)商的采購。

1、需求量太少，不值得再分。

2、某個(gè)供應(yīng)商能夠提供穩(wěn)定質(zhì)量的產(chǎn)品，或非常出色的服務(wù)質(zhì)量，可暫不考慮其它供應(yīng)商。

3、集中購買可獲得折扣并能降低采購費(fèi)用。

4、采購量少且不受限。

第十八條付款方式：實(shí)行帳期結(jié)算和定期結(jié)算相結(jié)合。特殊情況經(jīng)總經(jīng)理

批準(zhǔn)后方可采取現(xiàn)金購買方式運(yùn)作，原則上不得采取先款后貨。

第十九條建立合理庫存及最低庫存制度，以保證供應(yīng)鏈暢通，同時(shí)壓縮資金占用和提高資金流動(dòng)速率。

第二十條采購實(shí)施程序

采購人員收到采購計(jì)劃單后，根據(jù)需求物資情況進(jìn)行分類歸口落實(shí)專人負(fù)責(zé)。

采購實(shí)施人應(yīng)廣泛深入市場了解擬采購物資的市場價(jià)格、品質(zhì)、供應(yīng)商情況等相關(guān)信息。在保障質(zhì)量、品質(zhì)前

提下應(yīng)遵循采購原則和公司相關(guān)規(guī)定，若遇市場變化，價(jià)格有異動(dòng)必須及時(shí)如實(shí)匯報(bào)，征得公司領(lǐng)導(dǎo)同意。

據(jù)市場了解情況確定供應(yīng)商，簽訂購銷合同。

以“訂單”形式實(shí)施采購。采購物資回公司時(shí)，應(yīng)及時(shí)告之庫管，經(jīng)質(zhì)檢及生產(chǎn)負(fù)責(zé)人或請(qǐng)購部門檢驗(yàn)合格后方可入庫，庫管入庫后應(yīng)及時(shí)通知使用部門，嚴(yán)禁違規(guī)作業(yè)；對(duì)采購物質(zhì)在倉儲(chǔ)中有特殊要求或規(guī)定的，采購及請(qǐng)購部門應(yīng)予先告知庫管人員。

所有采購物資在使用過程中，相關(guān)采購人員應(yīng)及時(shí)追蹤使用情況，并及時(shí)收集意見及相關(guān)問題，分類匯總后及時(shí)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及供應(yīng)商協(xié)調(diào)處理。

第六章供應(yīng)商的選擇

第二十一條各項(xiàng)證照齊全，如：營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、行業(yè)許可證、質(zhì)檢報(bào)告等證件。

第二十二條生產(chǎn)設(shè)備齊全，技術(shù)先進(jìn)，資金雄厚。

第二十三條生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)能力要與公司需求匹配，以及該企業(yè)的發(fā)展?jié)摿κ欠衲苓_(dá)到公司未來發(fā)展所需水平。

第二十四條建立合格供應(yīng)商情況評(píng)價(jià)表，定期考核、調(diào)查，看是否令公司滿意，主要在供貨質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格、支付、服務(wù)等方面，一般合格供應(yīng)商應(yīng)做到：

無須催貨而準(zhǔn)時(shí)到貨。

要求的到貨日期通常都能接受。

根據(jù)原料價(jià)格下調(diào)而主動(dòng)向需求方降價(jià)。

第七章采購原則

第二十五條以市場實(shí)際價(jià)格為指導(dǎo)，實(shí)地考察，面談合格事宜原則上不采

取電話或傳真談價(jià)。

第二十六條對(duì)于市場價(jià)格波動(dòng)頻繁，幅度較大的采購物資應(yīng)隨時(shí)了解市場動(dòng)態(tài)，并收集市場信息以書面形式向總經(jīng)理及相關(guān)負(fù)責(zé)人匯報(bào)。

第二十七條“訂購合同”應(yīng)由相關(guān)

部門會(huì)審后，報(bào)總經(jīng)理簽字實(shí)施。第二十八條“訂貨單”在無價(jià)格變動(dòng)情況下可由經(jīng)辦人填制后報(bào)部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)實(shí)施，遇有價(jià)格變動(dòng)須報(bào)總經(jīng)理核批方可實(shí)施。

第二十九條五金配件、日雜用品等零星物資，據(jù)“請(qǐng)購單”采取“定量、定點(diǎn)、定價(jià)”的原則，集中采購或委托使用部門直接采購，采購部、財(cái)務(wù)部核單。

第八章貨款支付管理

第三十條采購經(jīng)辦人員根據(jù)采購周期及相關(guān)合約約定，每半月報(bào)送一次到期付款計(jì)劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人，財(cái)務(wù)管理部審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)支付。

第三十一條遇特殊情況，應(yīng)做好應(yīng)急準(zhǔn)備和同供應(yīng)商的洽談解釋工作。第三十二條所有對(duì)外支款事宜，均由經(jīng)辦人員按程序辦理，不得讓供應(yīng)商直接到財(cái)務(wù)管理部、總經(jīng)理處催款。

第九章質(zhì)量事故的處理

第三十三條所有采購物資的質(zhì)量實(shí)行質(zhì)量責(zé)任“終身追究制”。

第三十四條物資在運(yùn)輸、采購、使用環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題均應(yīng)及時(shí)告知供應(yīng)商，并及時(shí)核定損失及質(zhì)量事故大小，并按相關(guān)條約進(jìn)行處理，處理結(jié)果應(yīng)及時(shí)報(bào)財(cái)務(wù)管理部和總經(jīng)理并告之供應(yīng)商。

第三十五條因采購人員工作疏忽、循私舞弊導(dǎo)致的質(zhì)量事故，一切后果責(zé)任由采購人員負(fù)責(zé)；因質(zhì)檢人員工作疏忽、循私舞弊導(dǎo)致的質(zhì)量事故，一切后果責(zé)任由質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)；情節(jié)嚴(yán)重的，按公司法或國家相關(guān)法律法規(guī)追究責(zé)任。

第十章合同管理

第三十六條合同簽約原則

不得損害公司利益。

合同約定的所有條款應(yīng)明確，清晰有操作性。

不得違背相關(guān)法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定。

不得降低質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

所有合同的附件，質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量協(xié)議等其它相關(guān)文本應(yīng)完整

規(guī)范。

第三十七條合同的管理

合同簽訂后則應(yīng)分類歸檔，原件存放在公司檔案室，相關(guān)部門存復(fù)印件，后續(xù)補(bǔ)充規(guī)定及時(shí)傳遞到相關(guān)部門歸口保存。

第十一章附則

第三十八條本制度從二0一四年五月一日起實(shí)施，由總經(jīng)理辦公室和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督。

第三十九條

本制度由公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)解釋，修改亦同。

第一章物資采購管理制度

第一條目的；為了加強(qiáng)公司各部門、公司及其所屬各單位的生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理，規(guī)范采購工作流程，進(jìn)一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司各部門提供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度。

第二條定義：物資采購管理就是對(duì)

全公司的生產(chǎn)、銷售、使用的各種物資的申請(qǐng)、計(jì)劃、審批、采購、驗(yàn)收、入庫登記等全過程的控制。

第三條適用范圍：天潤建司各部門均依照本制度執(zhí)行。

第四條公司采購中心、公司辦公室是公司采購工作的執(zhí)行機(jī)構(gòu)；公司審計(jì)部、財(cái)務(wù)總監(jiān)是公司采購管理的主要機(jī)構(gòu)。

第五條公司采購中心設(shè)立專職采購人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力，采購中心及中心各級(jí)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務(wù)公司生產(chǎn)和銷售的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

第六條公司辦公室負(fù)責(zé)公司辦公資產(chǎn)的采購和管理，辦公資產(chǎn)的采購和管理要專人負(fù)責(zé)，專人審核。

第七條公司審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)公司的所有采購合同進(jìn)行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。

第八條公司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)對(duì)采購計(jì)劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實(shí)。

第九條公司采購中心、公司辦公室的主要職責(zé)是：、收集全公司各部門、公司的物資、設(shè)備采購需求，編制各期采購計(jì)劃，上報(bào)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審批并執(zhí)行；、廣泛收集各物資的供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商名錄并及時(shí)更新；對(duì)各供應(yīng)商的資質(zhì)、供應(yīng)能力、信譽(yù)等級(jí)、供應(yīng)物資的價(jià)格、質(zhì)量、交貨期、后期服務(wù)等因素進(jìn)行綜合分析，給予資信等級(jí)鑒定，明確合格供應(yīng)商，作為公司物資采購的主要、優(yōu)先采購對(duì)象。3、按時(shí)完成各期采購計(jì)劃和零星采購計(jì)劃，保質(zhì)保量、及時(shí)準(zhǔn)確地 為各用戶提供采購服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求用戶意見，改進(jìn)不足。、組織大宗、長線物資的采購招標(biāo)工作，簽訂采購合同、協(xié)議并負(fù)責(zé)執(zhí)

行。

第十條財(cái)務(wù)總監(jiān)的主要職責(zé)是：

審核、批準(zhǔn)采購計(jì)劃，安排采購資金，對(duì)采購計(jì)劃的充分性、必要性以及采購資金的落實(shí)負(fù)責(zé)；參與物資采購招標(biāo)工作，監(jiān)督采購招標(biāo)工作的合理性和經(jīng)濟(jì)性。

第十一條公司審計(jì)部的主要職責(zé)是：

對(duì)公司各采購合同、協(xié)議進(jìn)行事前審計(jì)；檢查、監(jiān)督采購部門的供應(yīng)商管理；參與合格供應(yīng)商鑒定；參與、監(jiān)督采購招標(biāo)工作，保障公平公正。對(duì)各采購合同、招標(biāo)工作的合法性和經(jīng)濟(jì)性負(fù)責(zé)，維護(hù)集團(tuán)利益。

第十二條采購部門的權(quán)限是：審核

公司各部門、公司的物資、設(shè)備需求，有權(quán)要求各物資、設(shè)備需求單位按時(shí)提供需求計(jì)劃；有權(quán)否決、修正不合理或不必要的物資、設(shè)備需求申請(qǐng)；有權(quán)對(duì)公司的物資使用情況進(jìn)行檢查；有權(quán)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核。

第十三條財(cái)務(wù)總監(jiān)的權(quán)限是：

審核、批準(zhǔn)公司采購中心、公司辦公室的采購計(jì)劃，結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況，有權(quán)對(duì)采購計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整；有權(quán)監(jiān)督采購計(jì)劃的落實(shí)情況；有權(quán)監(jiān)督采購招標(biāo)工作；審批單項(xiàng)支出不超過人民幣一萬元的固定資產(chǎn)、設(shè)備的采購項(xiàng)目和單筆不超過人民幣五萬元的日常財(cái)務(wù)開支。第＋四條公司審計(jì)部的權(quán)限是：

有權(quán)對(duì)各采購合同的經(jīng)濟(jì)性和合理性進(jìn)行審核，提出修正意見；有權(quán)參與、監(jiān)督各采購招標(biāo)工作；有權(quán)參與供應(yīng)商鑒定并提出評(píng)審意見；有權(quán)監(jiān)督、檢查有關(guān)單位的供應(yīng)商的管理情況；有權(quán)對(duì)采購過程中的異常行為提出糾正、處置意見和建議。

第十五條公司規(guī)定，凡交易金額達(dá)到或超過人民幣五千元的，必須簽訂采購合同、協(xié)議：交易金額達(dá)到或超過人民幣五萬元的，必須實(shí)行招標(biāo)采購。

第十六條物資、設(shè)備需求的申請(qǐng)：

公司各部門、公司需要購買物資、設(shè)備，凡屬于公司集中采購的，應(yīng)按時(shí)提供物資、設(shè)備的、季度、月度需求計(jì)劃；對(duì)零星采購需求，應(yīng)按規(guī)定提前提出書面申請(qǐng)，明確需求物資、設(shè)備的種類、品種、規(guī)格、到貨時(shí)間，不能明確的事項(xiàng)，要加以說明，報(bào)公司采購中心、公

司辦公室登記審核。

第十七條采購計(jì)劃的編制和審核：

公司采購中心、公司辦公室收集采購需求后，按、季度、月度編制公司物資、設(shè)備采購計(jì)劃，報(bào)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)；對(duì)于應(yīng)急的零星采購需求，應(yīng)填寫臨時(shí)采購申請(qǐng)單，報(bào)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。

第＋八條采購計(jì)劃的批準(zhǔn)

公司財(cái)務(wù)總監(jiān)在收到各期采購計(jì)劃后，應(yīng)復(fù)核物資、設(shè)備的需求情況，結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況，對(duì)各期采購計(jì)劃進(jìn)行審核、調(diào)整，固定資產(chǎn)、設(shè)備等單項(xiàng)投資超過人民幣一萬元的，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；及時(shí)組織資金，確保批準(zhǔn)后的

計(jì)劃落實(shí)。

第十九條確定采購方式的原則

本著成本優(yōu)先的原則，采購執(zhí)行部門在開展供應(yīng)商選擇、價(jià)格調(diào)查、合同會(huì)簽、交易等進(jìn)程時(shí)，應(yīng)優(yōu)先采用電話、傳真、互聯(lián)網(wǎng)等方式交流，最大限度地降低采購成本；特殊情況需要實(shí)地考察、談判的，應(yīng)獲得公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并在《 出差申請(qǐng)單》 上簽字確認(rèn)后方能成行。第二＋條供應(yīng)商的選擇

公司采購中心、辦公室的采購計(jì)劃獲得審批后，應(yīng)及時(shí)落實(shí)供應(yīng)商的選擇工作：

有確定的合格供應(yīng)商的，優(yōu)先在合格供應(yīng)商中選擇采購對(duì)象；沒有確定合格供應(yīng)商的，應(yīng)積極落實(shí)尋價(jià)工作，經(jīng)名方評(píng)審，確定合理的供應(yīng)商，并收集相關(guān)供應(yīng)商信息，進(jìn)行資信等級(jí)鑒定、備用。

第二十一條選擇供應(yīng)商的原則是：

擁有合法經(jīng)營資質(zhì)，供應(yīng)能力強(qiáng), 產(chǎn)品質(zhì)量好，價(jià)格公道合理，售后服務(wù)

周到、及時(shí)。第二＋二條采購合同的簽訂、初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的市場價(jià)格后，公司采購中心、辦公室應(yīng)及時(shí)組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)備的價(jià)格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。、公司采購中心、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計(jì)劃報(bào)集團(tuán)審計(jì)部審核，經(jīng)事前審計(jì)、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后，報(bào)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議。

第二＋三條簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項(xiàng)自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項(xiàng)為：、合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。2、合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。、合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免

不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。

第二十四條采購合同、協(xié)議的履行

公司采購中心、辦公室是公司集中控制物資、設(shè)備的主要采購執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)采購合同、協(xié)議的履行。在采購合同、協(xié)議的履行過程中，要督促供應(yīng)商按照合同、協(xié)議規(guī)定提供商品或服務(wù)，及時(shí)掌握履行進(jìn)

程；充分聽取質(zhì)量檢驗(yàn)單位或個(gè)人以及用戶意見，對(duì)供應(yīng)商提供的商品或服務(wù)進(jìn)行初步的鑒定并登記、分析，充實(shí)供應(yīng)商信息。對(duì)不能履行或不能完全履行采購合同、協(xié)議的供應(yīng)商，應(yīng)按合同規(guī)定或國家相關(guān)法、法規(guī)追究責(zé)任；對(duì)能夠降格使用的，經(jīng)協(xié)商可以讓步接收。第二十五條采購物品的管理、任何采購方式采購回的物資、設(shè)備，都必須由專人驗(yàn)收，對(duì)所到貨物、設(shè)備按合同、協(xié)議要約的規(guī)定逐項(xiàng)核實(shí)，填寫檢驗(yàn)報(bào)告并簽字確認(rèn)。對(duì)不符合合同、協(xié)議要約規(guī)定的，拒絕接受，并將實(shí)際情況及時(shí)反饋至采購部門。、驗(yàn)收合格的采購物品要及時(shí)辦理入庫手續(xù)，按規(guī)定存放；直接送達(dá)用戶的，必須辦理出庫、領(lǐng)用手續(xù)并簽字確認(rèn)。

第二十六條采購的授權(quán)

公司采購中心和公司辦公室是公司集中控制物資的采購執(zhí)行機(jī)構(gòu)，未經(jīng)許可，公司任何部門或個(gè)人無權(quán)擅自采購；若因特殊原因必須自行采購的，須經(jīng)公司采購中心或公司辦公室授權(quán)，否則公司不予認(rèn)可，并追究違規(guī)責(zé)任。

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第四篇：物資采購管理制度

物資采購業(yè)務(wù)管理制度

第一章總則

第一條為進(jìn)一步規(guī)范物品采購行為，加強(qiáng)物品管理，節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支，充分發(fā)揮物品的使用效能，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》(財(cái)政部第18號(hào)令)等法規(guī)政策，特制定本制度。

第二條本制度適用于辦公設(shè)備、日常用品、接待物品、后勤服務(wù)物品和單位工作開展相關(guān)所需的各類采購。

第三條物品采購應(yīng)按照服務(wù)工作的原則，既要及時(shí)周到，又要精打細(xì)算，避免損失和浪費(fèi)。

第四條辦公室全體人員要發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，愛護(hù)與珍惜國家財(cái)物，配合、支持管理人員做好物品采購管理工作。

第五條物品采購、管理人員要認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，廉潔自律、全心全意地做好服務(wù)工作。

第二章采購方式及流程

第六條物資采購要嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算計(jì)劃和審批程序，按照預(yù)算計(jì)劃，并通過審批后購買的原則，未預(yù)算計(jì)劃或未通過審批

購申請(qǐng)部門人員對(duì)物資驗(yàn)收入庫登記，并在采購申請(qǐng)部室辦理完物品領(lǐng)取登記后，建立好使用臺(tái)賬。

第八條凡未經(jīng)審批自行采購物品，采購點(diǎn)不能提供辦公室簽批的“物品采購計(jì)劃單”，財(cái)務(wù)室一律不得報(bào)銷。

第三章物品管理

第九條辦公室所購物品按照收支兩條線的原則，實(shí)行報(bào)領(lǐng)制度，由辦公室派專人分別對(duì)物品入庫和領(lǐng)用進(jìn)行登記，領(lǐng)用人員需注明領(lǐng)用日期、用途、數(shù)量等內(nèi)容。辦公室物資管理人員每季度應(yīng)對(duì)物品購買和領(lǐng)用情況進(jìn)行匯總，報(bào)辦公室主任，并在場務(wù)會(huì)上通報(bào)。

第十條采購的各種物資只能用于辦公室工作和服務(wù)，不得私自使用或送、借他人使用。

第十一條辦公室物品實(shí)行統(tǒng)一登記、分類保管、責(zé)任到人的管理辦法，所有固定資產(chǎn)由財(cái)務(wù)室建檔立帳，逐一清點(diǎn)編號(hào)造冊(cè)。

第十二條人員調(diào)動(dòng)或離退休后，應(yīng)自覺交清個(gè)人經(jīng)管使用的公用物品，不得私自占用或故意損毀。

第十三條因個(gè)人原因，造成領(lǐng)、借用物品丟失、損壞的，由領(lǐng)用人照價(jià)賠償。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價(jià)賠償。

第五篇：物資采購管理制度

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物資采購管理制度

一、總則：為規(guī)范物資采購，降低采購成本，確保采購過程高效、透明，采購物資優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉，按照科學(xué)有效、監(jiān)督制約的原則特制定本制度。

二、采購范圍

指生產(chǎn)所需要使用的原輔耗材、設(shè)施設(shè)備配件、維修用原材料、固定資產(chǎn)（技改設(shè)備設(shè)施、易損設(shè)備）、勞保用品、辦公用品、低值易耗品及臨時(shí)需用物資的采購。

三、采購程序

物資采購從人員職責(zé)、采購時(shí)間、物料質(zhì)量、物品價(jià)格四方面進(jìn)行控制，具體為：

1、采購負(fù)責(zé)人嚴(yán)格按照計(jì)劃進(jìn)行采購，未經(jīng)審核批準(zhǔn)一律不得采購，因采購部門原因致使貨物未按時(shí)到位、質(zhì)量未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)、同質(zhì)量規(guī)格型號(hào)物品高于市場價(jià)，由此造成的損失歸采購人負(fù)責(zé)，視情節(jié)輕重給予經(jīng)辦人警告、免職、一定數(shù)額的經(jīng)濟(jì)處罰。

2、原輔耗材、設(shè)備配件、維修材料、固定資產(chǎn)（技改設(shè)備設(shè)施、易損設(shè)備）申購計(jì)劃的提出，原則上應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況、庫存情況核定采購數(shù)量，編制月份采購計(jì)劃，計(jì)劃應(yīng)根據(jù)歷年來使用情況確定品牌廠商、技術(shù)要求、規(guī)格型號(hào)和所需時(shí)間等，因采購計(jì)劃錯(cuò)誤致使物料、物品不合格 影響生產(chǎn)造成損失者，由計(jì)劃部門負(fù)責(zé)人自行負(fù)責(zé)。

3、綜合部負(fù)責(zé)辦公用品等申購計(jì)劃的提出，其他零星物資、低值易耗品的采購由使用部門負(fù)責(zé)提出，勞保用品由綜合部負(fù)責(zé)提出。車輛保險(xiǎn)、輪胎等大件的采購由運(yùn)輸部提出，綜合部協(xié)助詢商查價(jià)等工作。

4、所有采購計(jì)劃均須提出人、部門主管、總經(jīng)理簽字后由專人負(fù)責(zé)采購。

三、采購原則

1、對(duì)長期訂貨和大款項(xiàng)的進(jìn)貨，須簽訂合同。

2、執(zhí)行詢價(jià)原則：根據(jù)采購物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和時(shí)間要求，1 / 3

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精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)，參考市場行情綜合分析優(yōu)中選優(yōu)確定供應(yīng)商，按照“同質(zhì)同價(jià)、優(yōu)服務(wù)”“就地就近”的原則采購。

3、采購負(fù)責(zé)人根據(jù)采購物資的緩急程度，必要時(shí)同請(qǐng)購部門共同確定價(jià)格、數(shù)量及到貨時(shí)間。大型采購需上總經(jīng)辦會(huì)后經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)進(jìn)行。

4、實(shí)現(xiàn)物資采購信息化，采購人員應(yīng)建立供應(yīng)商信息檔案庫，通過網(wǎng)絡(luò)、電話、市場調(diào)查等手段進(jìn)行尋價(jià)。

5、建立合同管理臺(tái)帳,掌握庫存情況，避免造成物資積壓或供應(yīng)脫節(jié)。

6、采購方式一般采用固定廠商、長期供應(yīng)商報(bào)價(jià)采購的方式。

四、驗(yàn)收入庫

1、采購貨物到達(dá)后，申購部門應(yīng)立即根據(jù)采購申請(qǐng)單進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，與采購負(fù)責(zé)人共同驗(yàn)收并簽字，如出現(xiàn)與采購單不符應(yīng)拒絕接收，做出相應(yīng)記錄并及時(shí)與采購員聯(lián)系解決。質(zhì)次價(jià)高，假冒偽劣產(chǎn)品嚴(yán)禁接收。

2、申購部門接收人應(yīng)當(dāng)場與相關(guān)人員交接和驗(yàn)收，并記錄相應(yīng)的驗(yàn)收記錄。

五、付款

1、采購人負(fù)責(zé)采購物品的付款申請(qǐng)，必須附上經(jīng)過核準(zhǔn)并已收貨簽收的采購計(jì)劃、采購合同、增值稅普通發(fā)票、銷貨清單等按流程走金蝶系統(tǒng)申請(qǐng)付款。

2、付款方式一般采用： ①、預(yù)付部分款項(xiàng)。②、貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款。③、貨到后分期付款。④、貨到延期付款。

⑤、貨到預(yù)留滯納金付款，所有付款需按金蝶流程審批，財(cái)務(wù)部門付款要嚴(yán)格審查采購合同，金蝶流程審批完成后才能夠付款，款項(xiàng)結(jié)算盡量采用票據(jù)的結(jié)算方式，盡量避免現(xiàn)金交易。

6、采購項(xiàng)目超過叁仟元金額的款項(xiàng)必須走公帳。○

3、長期合作的供應(yīng)商，應(yīng)與其建立良好的信用關(guān)系，款項(xiàng)結(jié)算可以按次、2 / 3

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按季度、半年分次進(jìn)行。

4、臨時(shí)供應(yīng)商的款項(xiàng)結(jié)算按照合同的約定執(zhí)行。

六、管理職責(zé)：

1、采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高工作能力。做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利，保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資采購工作。

2、對(duì)于利用職權(quán)徇私舞弊、假公濟(jì)私、中飽私囊、貪污受賄、吃回扣的責(zé)任人，一律給予開除處分，造成經(jīng)濟(jì)損失的，責(zé)令賠償全部損失，同時(shí)，給予單位負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人警告以上處分。

3、廣泛搜集商品信息，建立采購商品信息檔案，及時(shí)掌握最新市場行情。

七、附：《物資采購申請(qǐng)單》

批準(zhǔn)： 審核： 編制：

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