第一篇：物資采購及驗收管理制度

物資采購及驗收管理制度

一、申購制度

1、要采買物資首先要填寫申購單，并經過申購批準，沒有經過申購批準的物資一律不得采買，違規采買，財務將給于不報銷處理。

2、物資申購單由申購人填寫，經科主任復核，倉庫核量，主管院長審核，院長批準后交由采購人員采購。

3、申購單一式三聯，所有字簽完以后，申購科室自己留存一聯作為科室留底，交倉庫一聯作為收（入）庫核對用，交財務一聯作為財務核對付款用。

二、采購制度及流程

1、各科室、部門所需物資應在每月28日前做好下月計劃，交倉庫保管整理，倉庫根據現有庫存情況在確需補充時于每月3日前提出采購計劃交辦公室負責辦理。

2、辦公室應根據倉庫上報的計劃在當日及時匯編上報，由會計核對、院長審核、總裁審批批準后方可進行采購。

3、采購專業性物資，應當由采購員與業務科室共同采購。物資購來后，必須由倉庫及具體使用科室驗收后才準入庫。

4、增添新的設備及物資，各科室必須提出書面申請，經院領導批準后，方可遞交采購員。為防止盲目采購和工作漏洞，采購員在進行市場調查后，須制填價格比對表交院領導審核確定后方可采購。

5、采購醫療器械及中西藥品時必須向供貨方索取相關資質、資料、證件等相關合格證和許可證。

6、因搶救等特殊情況的零星采購，應采取先請示后采購、急事急辦的原則，從速采購，保證急需。

7、為了防止工作中的漏洞，采購員必須專職人員，不可一人多

兼，倉庫人員不可兼采購員職務。

8、嚴禁無計劃無單據采購，違者追究經濟責任。具體采購流程：

1、每月28日前各科室做好下月計劃，交倉庫保管整理。

2、每月3日前，倉庫保管將全院的申購計劃進行統計，填寫《物品申購表》并打印交于辦公室。

3、辦公室將《物品申購表》交主管院長、院長、審批、簽字。審批需1-2個工作日。

4、后勤部收到審批后的《物品申購表》，安排采購一周內采購到位。

5、采購員將醫院所需的物品送至醫院，由醫院倉庫保管員驗收、入庫、登記、上賬。

三、驗收制度及流程

1、凡購進一切公用物資需憑訂貨單、請購單或其它正規手續方能驗收入庫，經倉庫辦理入庫驗收手續后，方可記賬、領用。

2、驗收時必須有采購人員、庫房人員、具體使用科室負責人三方在場共同驗收，否則不得填寫入庫單。

3、入庫單由倉庫保管員填制，并由庫管員、采購人員、驗收人員、會計簽字。一式三聯，一聯倉庫保管登記臺帳，一聯采購保存，一聯財務作帳并登明細帳。

4、驗收新購物品時，新購物品不得與私人物品調換。

5、各科室未辦請購、審批手續而擅自采購的物品，一律不得驗收入庫。

四、入庫制度及流程

1、物資入庫：保管員、采購員一起憑請購單與交貨人交接手續，核對物資名稱、規格、型號、數量；

2、入庫物資與請購單不符、不成套、不齊全等，立即告知供貨

商，供貨商要采取相應的處理，不得拖延；

3、后勤會計憑后勤庫房簽字的送貨單據上后勤庫房賬，無庫房簽字的送貨單據財務應拒絕受理；

4、物資驗收無誤后，由庫房填寫《驗收入庫單》作為入庫上賬的依據，填寫《驗收入庫單》（一式三份：一份給采購，一份給后勤保障科，一份會計留存）。做到賬與賬相符（后勤會計賬與庫房賬相符），賬與物相符（庫房的賬與實物相符）；

5、對于物資驗收入庫過程中的有關數量、質量、規格、品名等不相符的現象，保管員有權拒絕辦理入庫手續，并視其程度報告后勤保障科、財務科和主管領導處理；

6、對庫存物資應做好防濕、防塵、防霉、防蛀、防火、防盜工作，對易碎和易壞品應格外小心存放，對危險品應單獨存放；

7、同類物品應集中存放同一場所擺放時注意取拿方向一致。

8、厚重品臵于下方，輕薄品臵于上方，出庫頻率高的放于出口附近，各物品存放堆之間應留有足夠的通道，方便搬運操作；

9、手續不全的提貨領物品事項，保管員有權拒絕發放。

10、庫房每月25-30日與財務會計一起對本月入庫、出庫、庫存物品進行盤點。盤點表報一式三份（庫房一份，后勤保障科一份，主管領導一份。）在月底盤點中注意有限期的物品，及時發放，減少浪費。

物資的出庫領用制度

一、各科室領用的各種物資，要求庫管員認真填寫出庫單。

二、出庫單一式三聯，會計記帳聯、保管聯，科室領用聯。出庫單上必須有保管員、領料人簽名。會計、保管、科室各個物資明細帳都相符。

三、入庫單、出庫單應在每周一及月末25日由保管送交財務科，及時傳遞，及時核實，真實反映庫存量。規定以舊換新的物品必需以舊換新，否則不給領取。

四、各科室每月月末應把本月領用的物資及耗用明細表報送財務科一份，經財務科核對后，對各科室進行考核。確保物資出庫準確性，有利于考核各科室的成本核算。

醫院物資下送制度

為了加強醫院物資內部成員之間的溝通，便于及時掌握物料齊套備料情況，提高工作效率，保證物資配送整體工作有序、高效的進行，特制定本管理制度：

一、物資下送工作人員要嚴格遵守國家的相關法律，遵守醫院的規章制度，不得違規下送物資。

二、下送物品要做到：數目清楚、質地完好，若有數量短缺、質量有損、既要當面分清責任，又要時候妥善處理。

三、物資下送工作人員到庫房領取各種物資一律憑物證供應科簽發的“出品申請單”。無“出庫申請單”，一律不受理。

四、庫房應堅持物資下送制度。

五、科室領用的物品質量、規格不合格者，可當天內到庫房退換。

應急物質采購預案

醫院后勤部門所儲備的物質不足或斷檔的情況下，為確保全院各科需求和醫療安全安全，根據有關規定，制定本預案。

一、應急采購組織管理

醫院確定機構和人員，切實加強對本單位物質供應配送及應急采購的組織管理，及時掌握動態變化，及時發現問題，解決問題，確保物質供應配送不斷檔。

二、應急采購適用范圍

1、庫存不足的物質，急用物質。2.臨床使用特殊物質。3.應激狀態下繼續物質。

三、應急采購主體、原則、方式

應急采購實施主體。原則上辦公室是應急采購實施主體。應急采購有關原則。出現應急采購需求后，各科必須遵循以下原則：所需物質類型、品種、數量。辦公室接到通知應在第一時間內完成采購任務。

四、應急采購后期處臵

1、及時查找原因。辦公室處理后應立即查找原因，客觀分清責任主體原則上原因，進行整改。

2、整改措施及書面材料上報主管領導。

3、嚴格責任追究。對造成應急采購的責任主體及人員，予以嚴肅處理。

第二篇：物資采購入庫驗收管理制度

第一條 采購單處理

倉庫保管員一旦接到采購部門轉來的“采購單”，即應按物資類別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放。

第二條 物資標簽

物資在待驗入庫前應在外包裝上貼好標簽，詳細填寫批量、品名、規格、數量及入庫日期。熱點欄目：XX年個人總結

第三條 內購物資入庫

1．材料入庫前，保管人員必須對照“采購單”，對物料名稱、規格、數量、送貨單和發票等一一清點核對，確認無誤后，將到貨日期及實收數量填入“請購單”。

2．如發現實物與“采購單”上所列的內容不符，保管人員應立即對通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受入庫，如采購部門要求接收則應在單據上注明實際收料狀況，并請采購部門會簽。

第四條 外購物資入庫

1．材料進廠后，保管人員即會同檢驗人員對照“裝箱單”及“采購單”開箱核對材料名稱、規格和數量，并將到貨日期及實收數量填入“采購單”。

2．開箱后，如發現所裝載材料與“裝箱單”或“采購單”記載不符，應即通知辦理進口人員及采購部門處理。

3．如發現所裝載物料有傾覆、破損、變質、受潮等現象，經初步估算損失在XX元以上者，保管人員應即通知采購人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理，此前應盡可能維持原來狀態以利公證作業。如未超過XX元，可按實際數量辦理入庫，并在“采購單”上注明損失程度和數量。

4．受損物品經公證或代理商確認后，保管人員即開具“索賠處理單”呈主管批示，再送財務部門及采購部門辦理索賠。

入庫以后，保管人員應將當日所收料品匯總填入“進貨日報表”作為入賬依據。

第五條 交貨數量超額處理

交貨數量超過“訂購量”部分原則上應予退回，但對于以重量或長度計算的材料，其超交量在3%以下時，可在備注欄注明超交數量，經請示采購部門主管同意后予以接收。

第六條 交貨數量短缺處理

交貨數量未達訂購數量時，原則上應予以補足。但經請購部門主管同意后，可采用財務方式解決。屆時保管部門應通知采購部門聯絡供應商處理。

第七條 急用品入庫

緊急材料入庫交貨時，若保管部門尚未收到“請購單”，收料人員應先詢

問采購部門。確認無誤后，方可辦理入庫。

第八條 驗收與退貨

1．為保證企業產品與服務的高質量，須高度重視來料質量標準問題。質量管理部門應就材料重要性及特性等，適時召集使用部門和其他有關部門按照生產要求制定“材料驗收規范”，呈總經理核準后公布實施，作為采購驗收依據。

2．屬外觀等易識別性質檢驗的物料，驗收應于收料后一日內完成。

3．屬化學或物理檢驗的材料，檢驗部門應于收件后三日內完成。

4．對于必須試用才能實施檢驗者，由檢驗部門主管于“材料檢驗報告表”

（表12-11）中注明預定完成日期，一般不得超過7天。

5．檢驗合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼合格標簽，交保管人員入庫定位。

6．檢驗不合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼不合格標簽，并于“材料檢驗報告表”上注明具體評價意見，經主管核示處理辦法，轉采購部門處理并通知請購單位，通知保管部門辦理退貨。

7．對于檢驗不合格的材料辦理退貨時，應開具“材料交運單”并附“材料檢驗報告表”呈主管簽認，作為出廠憑證。

第九條 實施與修訂

規定呈總經理核準后實施，修訂時亦同。

第三篇：物資采購管理制度

第一章物資采購管理制度

第一條目的；為了加強公司各部門、公司及其所屬各單位的生產經營、財務管理，規范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司各部門提供物資供應保障，根據公司產業發展的實際需要，特制定本制度。

第二條定義：物資采購管理就是對全公司的生產、銷售、使用的各種物資的申請、計劃、審批、采購、驗收、入庫登記等全過程的控制。

第三條適用范圍：天潤建司各部門均依照本制度執行。

第四條公司采購中心、公司辦公室是公司采購工作的執行機構；公司審計部、財務總監是公司采購管理的主要機構。

第五條公司采購中心設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業知識和業務能力，采購中心及中心各級人員應嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務公司生產和銷售的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

第六條公司辦公室負責公司辦公資產（辦公設備、辦公用品）的采購和管理，辦公資產的采購和管理要專人負責，專人審核。

第七條公司審計部負責對公司的所有采購合同進行審核、監督，保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。

第八條公司財務總監負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。

第九條公司采購中心、公司辦公室的主要職責是：、收集全公司各部門、公司的物資、設備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務總監審批并執行；、廣泛收集各物資的供應商信息，建立供應商名錄并及時更新；對各供應商的資質、供應能力、信譽等級、供應物資的價格、質量、交貨期、后期服務等因素進行綜合分析，給予資信等級鑒定，明確合格供應商（各種大宗、長線物資確定二到三家），作為公司物資采購的主要、優先采購對象（若非特殊原因，不得在合格供應商外采購）。3、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質保量、及時準確地 為各用戶提供采購服務，并就供應的物資的質量、數量、品種規格、價格、交貨期等要素及時征求用戶意見，改進不足。、組織大宗、長線物資的采購招標工作，簽訂采購合同、協議并負責執行。

第十條財務總監的主要職責是：

審核、批準采購計劃，安排采購資金，對采購計劃的充分性、必要性以及采購資金的落實負責；參與物資采購招標工作，監督采購招標工作的合理性和經濟性。

第十一條公司審計部的主要職責是：

對公司各采購合同、協議進行事前審計；檢查、監督采購部門的供應商管理；參與合格供應商鑒定；參與、監督采購招標工作，保障公平公正。對各采購合同、招標工作的合法性和經濟性負責，維護集團利益。

第十二條采購部門（公司采購中心、公司辦公室）的權限是：審核

公司各部門、公司的物資、設備需求，有權要求各物資、設備需求單位按時提供需求計劃；有權否決、修正不合理或不必要的物資、設備需求申請；有權對公司的物資使用情況進行檢查；有權對供應商進行考核。

第十三條財務總監的權限是：

審核、批準公司采購中心、公司辦公室的采購計劃，結合公司財務狀況，有權對采購計劃進行調整；有權監督采購計劃的落實情況；有權監督采購招標工作；審批單項支出不超過人民幣一萬元的固定資產、設備的采購項目和單筆不超過人民幣五萬元的日常財務開支。第＋四條公司審計部的權限是：

有權對各采購合同的經濟性和合理性進行審核，提出修正意見；有權參與、監督各采購招標工作；有權參與供應商鑒定并提出評審意見；有權監督、檢查有關單位的供應商的管理情況；有權對采購過程中的異常行為提出糾正、處置意見和建議。

第十五條公司規定，凡交易金額達到或超過人民幣五千元的，必須簽訂采購合同、協議：交易金額達到或超過人民幣五萬元的，必須實行招標采購。

第十六條物資、設備需求的申請：

公司各部門、公司需要購買物資、設備，凡屬于公司集中采購的，應按時提供物資、設備的、季度、月度需求計劃；對零星采購需求，應按規定提前提出書面申請，明確需求物資、設備的種類、品種、規格、到貨時間，不能明確的事項，要加以說明，報公司采購中心、公

司辦公室登記審核。

第十七條采購計劃的編制和審核：

公司采購中心、公司辦公室收集采購需求后，按、季度、月度編制公司物資、設備采購計劃，報公司財務總監、公司總經理審核批準；對于應急的零星采購需求，應填寫臨時采購申請單，報公司財務總監審批。

第＋八條采購計劃的批準

公司財務總監在收到各期采購計劃后，應復核物資、設備的需求情況，結合公司財務狀況，對各期采購計劃進行審核、調整，固定資產、設備等單項投資超過人民幣一萬元的，報公司總經理批準；及時組織資金，確保批準后的計劃落實。

第十九條確定采購方式的原則

本著成本優先的原則，采購執行部門在開展供應商選擇、價格調查、合同會簽、交易等進程時，應優先采用電話、傳真、互聯網等方式交流，最大限度地降低采購成本；特殊情況需要實地考察、談判的，應獲得公司總經理批準，并在《 出差申請單》 上簽字確認后方能成行。第二＋條供應商的選擇

公司采購中心、辦公室的采購計劃獲得審批后，應及時落實供應商的選擇工作：

有確定的合格供應商的，優先在合格供應商中選擇采購對象；沒有確定合格供應商的，應積極落實尋價工作，經名方評審，確定合理的供應商，并收集相關供應商信息，進行資信等級鑒定、備用。

第二十一條選擇供應商的原則是：

擁有合法經營資質，供應能力強（供應商品數量持續，品種齊全）, 產品質量好（滿足要求），價格公道合理，售后服務周到、及時。第二＋二條采購合同的簽訂、初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，公司采購中心、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判，簽訂采購意向合同、協議。、公司采購中心、辦公室將采購合同、協議以及采購計劃報集團審計部審核，經事前審計、確認其合法、經濟后，報公司財務總監審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協議。

第二＋三條簽訂采購合同、協議的原則和注意事項自主、自愿，平等協商是簽訂采購合同協議的基本原則。簽訂采購合同、協議的注意事項為：、合同、協議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。2、合同、協議的規定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。、合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。

第二十四條采購合同、協議的履行

公司采購中心、辦公室是公司集中控制物資、設備的主要采購執行機構，負責采購合同、協議的履行。在采購合同、協議的履行過程中，要督促供應商按照合同、協議規定提供商品或服務，及時掌握履行進

程；充分聽取質量檢驗單位或個人以及用戶意見，對供應商提供的商品或服務進行初步的鑒定并登記、分析，充實供應商信息。對不能履行或不能完全履行采購合同、協議的供應商，應按合同規定或國家相關法、法規追究責任；對能夠降格使用的，經協商可以讓步接收。第二十五條采購物品的管理、任何采購方式采購回的物資、設備，都必須由專人驗收，對所到貨物、設備按合同、協議要約的規定逐項核實，填寫檢驗報告并簽字確認。對不符合合同、協議要約規定的，拒絕接受，并將實際情況及時反饋至采購部門。、驗收合格的采購物品要及時辦理入庫手續，按規定存放；直接送達用戶的，必須辦理出庫、領用手續并簽字確認。

第二十六條采購的授權

公司采購中心和公司辦公室是公司集中控制物資的采購執行機構，未經許可，公司任何部門或個人無權擅自采購；若因特殊原因必須自行采購的，須經公司采購中心或公司辦公室授權，否則公司不予認可，并追究違規責任。

第四篇：物資采購管理制度

物資采購管理制度

為了加強公司基本建設的經營、財務管理，規范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提

供物資供應保障，根據公司建設發展的實際需要，特制定本制度。

1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業知識和業

務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監督，保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購

計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。

3、收集公司基建所需的物資、設備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執行。、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務，并就供應的物資的質量、數量、品種規格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。

6、采購合同的簽訂：

初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設

備的價格談判，簽訂采購意向合同、協議。

公司供應科、辦公室將采購合同、協議以及采購計劃報公司計劃科審核，經事前審計、確認其合法、經濟后，報公司財務負責

人審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協議。

7、簽訂采購合同、協議的原則和注意事項自主、自愿，平等協商是簽訂采購合同協議的基本原則。簽訂采購合同、協議的注意事項為：

合同、協議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。

合同、協議的規定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。

合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。

第五篇：物資采購管理制度

物資采購管理制度

第一章 總 則

一、為適應臨床醫療工作需要，維護醫院整體利益，切實履行物資采購科“服務和管理”雙項職能，提高醫院物資管理水平，特制訂《大慶市醫院物資采購管理制度》。

第二章 物資計劃管理

二、各使用科室書面提出物資使用計劃（產品名稱、規格型號、數量等），每月20日前報物資采購科調撥員。

三、調撥員會同保管員，根據庫存和使用科室提出的計劃，經過平庫利庫后，按照實際需要編制全院當月物資采購計劃。計劃經調撥員與保管員簽字后，報物資采購科計劃員匯總。

四、計劃員將計劃匯總，核實物資編碼，確認計劃要素，簽字后，報物資采購科科長（副科長）審核簽字。科長（副科長）將計劃交院長審批同意后，物資采購科長（副科長）組織采購員實施采購。

五、急需計劃及追加計劃由使用科室書面報物資采購科科長（副科長），必要時，需對申請事項作出書面說明，經核實后請示院長，院長簽字同意后，由采購員執行。

六、對項目填寫不清的計劃，采購員必須到使用科室進行核實，得到確認后方可采購。

七、采購員要及時執行計劃，并將計劃執行情況向科長（副科長）匯報，對于不能執行的計劃，科長（副科長）負責向院長匯報并向使用科室通報。月末采購員要對計劃執行情況做出書面小結，交科長（副科長）掌握。

八、物資到貨后，由保管員負責及時通知使用科室領取。使用科室接到通知后，應及時領取，防止庫存積壓。

第三章 物資采購管理

九、采購渠道

1、選擇具有營業執照、經營許可證、產品注冊證、生產許可證、衛生許可證、批次檢驗報告等證件齊全、守信譽、重質量、售后服務好的經銷商或廠家為采購渠道。

2、選擇經招標、議標或比質比價后確定的經銷商或廠家。

3、為便于監督管理，實行貨比三家，定點采購，陽光采購。不準隨意采購，越權采購。

十、物資定購管理

1、采購額在50萬元以上的物資實行招標采購；合同價在5萬元至50萬元實行議標采購；合同價在5萬元以下實行比價采購。

2、藥品采購全部按省衛生廳和藥監局招標范圍和省物價局規定的價格范圍采購。

3、衛生耗材、檢驗試劑、醫療小器械、護理用品等衛

生材料按比質比價采購。

4、勞保、五金電料、水暖器材、維修配件、辦公用品按公司規定到公司物資供應中心采購。

第四章 物資采購合同管理

十一、物資采購合同由物資采購科統一負責簽訂，其他科室不得簽訂物資采購合同。

十二、物資采購合同必須按采購計劃進行，先審批后簽訂，嚴禁無計劃簽訂物資采購合同。

十三、簽訂物資采購合同必須經院長審批。

十四、簽訂物資采購合同必須嚴格按照國家《合同法》有關規定和公司合同管理規定執行，做到合同內容合法合規，條款齊全，用詞嚴密，技術要求和質量標準清楚，審查審批手續齊備。

第五章 物資采購質量管理

十五、選擇供應商，對其質量保證體系進行考察，了解產品的質量保證能力，建立資質檔案，確保采購的物資質量符合使用要求。

十六、對質量要求高，Ⅲ類醫療器械或耗材的采購驗收，要請使用科室現場測試驗收。植入性材料按照藥監局有關規定，做好登記和使用記錄。對發生不良反應的藥品、器械、衛生材料，按照規定程序，向藥監局報告。

十七、物資采購科對訂購物資的質量負責，采購人員和

保管驗收人員對出入庫物資要把好質量關，對有質量問題的物資及時退換。

十八、對重要設備，使用科室與設備科要認真做好論證報告和技術協議，同物資采購科共同把好質量關。

十九、對保質期、保修期內出現的質量問題，物資采購科要及時督促商家盡快處理解決。

第六章 物資倉儲管理

二十、物品在物資采購科庫房保管期間內，要保證數量不缺、質量完好、性能不變、收放準確無誤。庫內物品上架，擺放整齊，衛生清潔。

二十一、到貨入庫物資驗收必須由采購員、保管員共同完成，驗收交接手續齊全，到貨驗收記錄填寫詳細明確。

二十二、保管員見手續齊全的出庫單發料，不允許白條子發料。

二十三、物資出庫入庫單據要做到日清月結，帳物卡一致，單據、賬冊、記錄等資料妥善保管，按要求填寫裝訂。

二十四、庫房要做到防水、防潮、防火、防盜、防積壓、防過期。

第七章 廢舊物資管理

二十五、廢舊物資處理按公司有關規定執行，處理廢舊物資所得收入全部上繳醫院財務，任何科室或個人不得私自處理。

二十六、固定資產報廢處理必須按公司有關規定，履行審批手續，由物資供應中心統一處理。

二十七、廢舊物資由專人專庫保管，做到賬物相符。廢舊物資利舊使用，須經物資采購科科長（副科長）批準，并做好記錄，禁止私自外借。

第八章 考核辦法

二十八、對違反物資計劃管理規定的科室或個人進行考核。

1、不按照規定時限上報物資使用計劃的，按照醫院績效考核辦法進行考核。

2、超量儲存物資，造成資金占用的，按照超量物資價值的30%進行考核。

3、因管理不善，造成物資變質、過期報廢的，按照實際損失價值對相關責任人進行考核。

4、違反規定的其它情形，每次考核100—200元。二

十九、對違反物資采購管理規定的科室或個人進行考核。

1、不按照采購渠道違規采購的，按實際違規金額進行考核。

2、不按照定額限制違規采購的，考核責任人500元。三

十、對違反物資采購合同管理規定的科室或個人，按照違規實際情況及造成的經濟損失進行考核。

三

十一、對違反物資質量管理規定的科室或個人進行考核。

1、對發生嚴重質量問題的供應商，停止一切業務往來。

2、Ⅲ類衛生材料登記和使用記錄不全的，每件考核200元。

3、對發生其他質量問題的科室或個人，每次考核100—200元。

三

十二、對違反物資倉儲管理規定的科室或個人，每項每次考核100—200元。

三

十三、對違反廢舊物資管理規定的科室或個人進行考核。

1、私自處理廢舊物資的，沒收全部違規所得，并考核500元。

2、私自外借廢舊物資的，限期收回，并每件考核100—200元。

3、違反規定的其它情形，每次考核100元。

第九章 附則

三

十四、本制度自2011年5月1日開始執行。