第一篇：物資采購、保管管理制度

21物資采購、保管管理制度

21.1所有材料的采購必須由分管副經理根據生產需要通知有關配套單位送貨，保管員必須把入庫單交分管經理簽字后方可入庫，并將料廢退回，倉庫不得保管料廢，每次送貨每次清，否則一經發現，扣除保管員當月10%工資。材料采購本著誰分管誰采購，以質優價廉為原則，不得亂采購搞不正之風，一經發現，其貨全部退回，對當事人作嚴肅處理，經理親自安排的特殊物資除外；

21.2倉庫每月只準庫存半個月的物資（易耗品），不得超計劃采購物資，超出部分倉庫不予入庫，不合格材料易耗品分管經理應立即安排退貨，否則扣除副經理當月10%工次；

21.3物資（包括易耗品）必須按公司定的價格入庫，工作失誤把價格搞錯，造成公司財物損失，全部由當事人賠償；

21.4財務主管每季組織人員清查二庫一次，核對財物，如有問題由保管員全部賠償，嚴重的調離崗位；

21.5二庫物資擺放整齊，分類保管，不得亂堆亂放，不按制度執行批評教育不改的，調離崗位；

21.6二庫要經常性清查，清理擺放或堆放的物資，如因受潮導致銹蝕、上霉、損壞、損失，保管員知情不報的造成損失由保管員賠償；

第二篇：工地物資采購、保管管理制度

工地物資采購、保管管理制度

為提高項目經濟效益降低工程造價，明確物資采購程序特制定本規定。一 物資采購

1、采購人員應隨時掌握市場物資的供應商地點質量價格等相關市場信息為采購決策作好前期準備。

2、所采購施工材料質量應達到國家或行業驗收標準并符合施工設計需要不得出現以次充好的事件發生。

3、所采購的材料價格在保證質量的前提下應為市場最低價位。

二 采購物資驗收

1、物資到工地后后現場材料管理人員與施工員依據材料請購單及公司采購人員提供的材料清單發票收據上所列的名稱、數量、規格、質量進行核對、清點經請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后簽證方可入庫。

2、有以下情況的不予入庫： a)未經項目部批準的采購。

b)與合同計劃或請購單不相符的采購物資。c)與要求質量不符合的采購物資。三 物資貨款支付程序

物資材料的出售方持材料的收據（發票）及入庫單，并由項目部管理人員（兩名以上）簽字及出具材料用途說明，到項目部財務領取貨款。四 物資保管

1、物資入庫后需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放。

2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點若發現誤差須及時找出原因并呈報項目部。

3、庫存信息與采購信息及時呈報。施工員應實時掌握物資庫存信息確保數據的準確性，以便采購人員及時采購所采購物資。五 物資的領發

1、庫管員憑領料人的領料單如實領發。領料人必須是各施工班組班組長領料單上須經項目經理或施工員簽字生效庫管憑領料單發放材料。若項目經理和施工員不在現場又急需發放材料庫管可在接到項目經理或施工員以電話通知方式后發放材料事后應及時補填。

2、庫管員發放材料時應檢查發放材料的質量，不合格的產品一律不準發放。庫管員應要求領料人在出庫單上簽字確認，出庫單上的材料數量不能大于領料單。出庫單是庫管員的依據，是證明倉庫材料是否丟失、損壞、變賣的直接證據。

工程項目質量管理制度

一、總則

1、質量管理工作是保證和提高工程質量的重要環節。我們應貫徹“質量第一，預防為主”的方針，切實加強施工質量的預控、檢查和驗收制度，便于發現問題，及時糾正，讓顧客的要求得到滿足。

2、質量管理部要牢固建立“質量是企業的生命”的思想，堅持預防為主，要從施工準備到竣工驗收的各個環節上，進行技術監督、過程控制和質量檢驗，使產品的質量水平不斷提高。

1)、工程技術部門要監控與審核工程質量規劃和施工方案，落實三級交底制度，檢查規劃與方案的實施過程。

2)、堅持“抓生產必須抓質量”的要求，在落實生產計劃的同時要明確工程質量要求，在不影響工程質量的前提下合理安排進度計劃，要堅持做到上道工序質量不符合要求不得交付下道工序施工，要始終以嚴格的管理和合理的施工進度創造良好的施工生產環境。

3)、材料部門供應的材料要符合材料質量標準，要嚴格材料采購、驗收檢測和使用管理制度，要及時了解和掌握施工現場所需不同材料和新材料的規格、性能以及應用要求的情況，做到為工程建設提供合格材料。

4)、質量檢查人員應挑選工作責任心強，能堅持原則，具有較高技術水平和實踐經驗的人員擔任。專職質量人員公司直接領導，應相對固定，不得任意調整。如因工作確需調動，需經公司主管部門同意。

5)、項目部質量管理，要隨時自檢。項目部應有項目質量員，項目質量員獨立開展工作。專業隊應有兼職質量員，以便進行自檢工作。兼職質量員由關切或有經驗的工人擔任。

二、公司各級的質量責任制

1、公司總經理是負責承擔企業工程質量的法定代表人，對公司所承建工程的質量負全面責任。

2、項目經理負責實施項目質量工作規劃，指定質量管理目標，負責確定重點、重大工程的質量保證措施，項目經理領導質量管理和工程技術，對工程質量進行具體工作。

3、項目經理全面負責本項目工程質量和產品質量。分管的技術經理具體抓工程質量，有職有權。項目經理應尊重技術經理在質量問題上的處理意見。項目部應根據具體情況定出質量管理目標，確定創優質目標工程，制定獎罰制度并以切實實施。并制定工程質量計劃。

4、項目經理對在建工程的質量全面負責，抓好工程質量控制，負責技術交底、過程檢查處理、檢驗批和分項工程的評定驗收，匯報和整改質量問題。

三、公司質量管理職責范圍

1、認真執行“百年大計，質量第一”，“質量是企業的生命”的方針，在項目經理領導下，組織推動生產中的質量工作，貫徹、執行工程質量的有關政策、法令、制度、規范、規程及有關文件，有關規章制度。

2、在項目經理領導下，制訂和完善工程質量獎罰方法，并組織實施，對分公司進行督促，檢查執行情況。

3、經常深入現場，積極宣傳，貫徹質量操作規程，對施工現場進行檢查、監督，發現問題及時處理，并立即報告。

4、參與重點工程施工組織設計，施工方案的討論，并對各項目進行監督、檢查執行情況。

5、對職工做好質量教育，并經常對質量人員進行業務指導，并組織學習，不斷提高業務水平和工作能力。

6、組織質量員定期活動，開展質量監督工作，提高質量員業務水平。

7、做好工程質量報表，做好分項工程質量月檢查評定工作，并將分項工程月檢查評定情況匯集上報下發。

8、在項目經理領導下，擬訂目標管理項目，開展優質工程活動，做好組織評定及資料復查工作。

9、組織工程的基礎、主體及竣工的驗收工作，聽取有關單位意見，提高工程質量。

四、質量檢查和評定

質量檢查工作，應以自檢為主，自檢、互檢與專職檢查相結合的原則，按照現行的施工質量驗收規范執行。

1、自檢：隊組在操作過程中，應進行自檢，每天收工前和完成一定數量的產品以后，由作業班長進行自檢工作。

2、互檢：工序搭接，不同工種交接時，應進行工序之間的交接檢查，發現問題及時解決，通過互檢以促進隊組之間提高工程質量意識，并弄清各自的責任。

3、檢驗批的質量檢查：應由項目質量員、作業班長進行檢查和實測，對存在的問題進行處理，并填寫檢驗批質量驗收記錄。

4、分項工程的檢查：應由項目經理、項目質量員進行檢查和實測，發現問題及時處理，并填寫分項工程質量驗收記錄。

5、專職檢查：公司專職質量員根據項目部的分項工程評定，每月組織復查，核定分項工程等級。隊組互檢由隊組兼職質量員簽字。

6、項目經理每月對分項工程進行復查，對于檢查不合格的應及時處理，表揚優良，批評差劣，進行獎懲。

五、材料、構件的質量驗收

1所有進場的原材料及工具，供應部門應及時提供出廠證明或質量保證書。工地材料員要對所進材料的規格、數量及外觀質量進行檢查驗收。

2、各種材料驗收：要檢查生產許可證、出廠合格證、驗用證、進市許可證及質量保證資料，成品出產質量必須符合設計及驗收標準，驗收人員對成品規格、數量及外觀質量進行驗收。

3、所有由生產廠送進場的產品，項目經理在工地應進行檢查驗收，質量員進行質量抽查。到廠內提貨的，應在廠內進行驗收，發現質量存在問題，可拒絕接收。

4、現場材料必須按施工總平面圖布置堆放整齊有序，場地要硬化，排水要暢通，特種材料要做好防潮、防火、防腐工作，保證材料在現場存放過程中的質量。

六、工程階段驗收

在該階段工作完成后進行。分項工程的質量控制資料和質量驗收記錄及安全和功能檢測報告等。階段驗收由項目部協助建設單位（或監理單位）邀請該工程的設計、監理、質監及公司的有關部門負責人參加。

工程階段驗收按下列程序進行：項目經理介紹工程概況和施工中質量控制情況及質量檢查結果，進行現場檢測；匯集到會各方代表驗收意見；進行主體工程驗收簽證或提出整改意見寫成會議記錄及驗收報告。為確保單位工程竣工一次驗收合格率達到100%，特規定公司所有工程，在完成合同內容后，必須通知公司質量管理部一起進行竣工工程的質量預驗收。

七、整體驗收

1、工程預驗收必須具備下列條件：

（1）、工程合同范圍內的分部項工程施工完畢。

（2）、階段工程通過驗收，性能良好。

（3）、工程質量驗收資料齊全，質量控制資料基本齊全。

（4）、書面的施工情況匯報已完成。

其內容一般包括：A、工程概況：工程名稱、建筑面積、預算造價、計劃開竣工日期、實際開竣工日期、結構形式、周遍施工環節、內外裝飾、施工中發生的特殊情況，甲方、設計、監理、質監情況、總分包情況等。B、工程施工實況：施工過程、設計變更、隱蔽工程。C、工程施工情況：質量預控方法、過程、結果；各分部項實測統計及結果；分部項驗收及結果。D、工程中尚未得到解決的問題及建議。

2、工程整體驗收

整體驗收在預初驗合格之后由建設單位組織設計、監理、施工等四方人員參加共同驗收，驗收時應做好驗收準備，資料必須齊全，要作施工情況匯報，介紹工程質量概況，填寫竣工驗收記錄，驗收通過后共同簽證，交付建設單位。

整體驗收必須具備下列條件：

1、完成了合同規定的各項工程的內容。

2、各分部工程質量達到合格標準以上。

3、工程技術資料正確、齊全。

4、已簽署工程質量保修證書。

5、書面的施工情況匯報已完成。

八、獎罰制度

獎優罰劣的措施：對施工管理不善，造成管理失職和質量下降的；對違反規定的，造成安全問題的；給甲方造成使用功能嚴重影響的；對工程反復出現問題又不積極整改的等等，均處以經濟罰款和行政處罰。

工程安全管理制度

一、安全教育制度

1、在各作業班組進入工地后正式上崗作業前，項目部必須對班組職工進行“三級”安全教育（班組教育、項目部教育、企業安全管理教育）；如果由于安全技術交底不清楚、不全面，職工發生工傷事故，必須追究教育或交底人的責任。

2、各級安全教育具有針對性，對待各班組不可千篇一律，應付差使。

3、項目部要經常組織干部學習有關安全生產的法律、法規，學習規范和標準，學習安全技術操作規程等，通過學習達到熟練掌握和運用的目的。

4、要堅持開展每周星期一安全活動日活動，每次活動要有組織、有內容、有目的、有要求，一般可小結上周安全工作情況，根據本周工作情況提出和強調搞好安全工作的措施，同時也有針對性的選學一些安全操作規程；安全活動的目的、內容及具體安排，由項目部專職安全員負責，項目經理或其他管理人員不得占用安全活動日時間召開其它會議和進行其他工作。

5、對新入場的職工在分配工作之前，必須進行三級安全教育，項目部進行專業安全技術規程及規章制度的教育，班組進行具體的安全教育工作。

6、凡要求持證上崗的特種專作業人員，項目部必須進行安全技術培訓，經考核取得特種作業人員操作證方可上崗；上崗前仍應進行安全教育和安全技術交底。

7、施工當中采用新技術、新機具、新設備和新工藝方法時，項目部應對操作人員進行操作技術培訓和安全技術教育，經考核合格后方可作業。

二、安全檢查制度

安全檢查是消除事故隱患，預防事故，保證安全生產的重要手段和措施。為了不斷改善生產條件和作業環境，使作業環境達到最佳狀態。從而采取有效對策，消除不安全因素，保障安全生產，特制定安全檢查制度如下：

1、安全檢查的內容：按照建筑部頒發的《建筑施工現場安全檢查評分標準》，對照檢查執行情況；基槽臨邊的防護；施工用電、施工機具安全設施，操作行為，勞動防護用品的正確使用和安全防火等。

2、安全檢查的方法：定期檢查、突擊性檢查、專業性檢查、季節性和節假日前后的檢查和經常性檢查。

3、對檢查出的事故隱患的處理：各種類型的檢查，必須認真細致，不留死角，查出的事故隱患要建立事故隱患臺帳，重大事故隱患要填寫事故隱患指令書，落實專人限期整改。

三、安全技術交底制度

嚴格進行安全技術交底，認真執行安全技術措施，是貫徹安全生產方針，減少因工傷事故，實現安全生產的重要保證。為了確保安全生產，把安全貫穿于生產的全過程，根據我企業實際情況，特制定安全技術交底制度如下：

1、工程開工前，由施工負責人和技術負責人組織有關人員根據工程特點、所處地理環境和施工方法制定細的安全技術措施，報上級有關技術、安全部門批準。批準的安全技術措施具有技術法規的作用，必須認真貫徹執行。

2、工程開工時，由項目負責人向組織施工的項目經理、施工員、安全員、班組長進行詳細的安全技術交底，使執行者了解其道理，為安全技術措施的落實打下基礎。

3、每個單項工程開工前，工地項目經理要組織施工員向實際操作的班組成員將施工方法和安全技術措施作詳細講解，并以書面形式下達班組。

4、施工員根據單項工程安全技術措施的安全設施、設備及安全注意事項的實施填寫《安全技術交底表》責任人落實到班組、個人、履行簽字驗收制度。

5、施工現場的生產組織者，不得對安全技術措施方案私自變更，如由合理的建議，應書面報項目部批準，未批之前，仍按原方案貫徹執行。

6、安全職能部門要以施工安全技術措施為依據，以安全法規和各項安全規章制度為準則，經常性的對工地實施情況進行檢查，并監督各項安全技術措施的落實。

四、班前安全活動制度

1、在各作業班組進入工地后正式作業前，項目部必須對班組職工進行“三級安全教育”。

2、每天上班前，各作業班組長必須對本班組職工進行全面而又有針對性的安全教育活動，主要強調當天作業的安全注意事項，檢查職工的安全防護用品佩帶情況，觀察和了解職工當天的情緒和心理狀態。

3、對施工機械、機具，在投入正常運行前，必須進行二查：一查其安裝是否正確，是否有安全防護裝置和安全保護措施；二查其性能是否正常，按先檢修后運行的操作程序操作，特別是容易發生事故隱患的機械，必須在班前進行檢修、檢查其安全狀態，發現事故隱患應立即停機維修，修好試機正常后在使用。

4、凡班前酗酒者，一律不準進入施工現場；凡是不具備上崗作業條件者，一 律不得上崗作業。

5、項目部班前安全活動必須有書面記錄，由項目安全員簽字確認，企業安全管理科進行監督檢查。

五、安全值班制度

為了加強安全管理，消除生產過程中的不安全因素和安全管理中的薄弱環節，把安全工作落到實處根據我項目部的實際情況，制定安全生產值班制度。

1、項目經理部安全值班制度：項目經理部成員，都必須輪流堅持安全值班，每人一周時間。在值班期間，盡職盡責作好安全管理工作詳細檢查各作業面的安全生產情況，發現事故隱患，立即采取果斷措施整改。對進入現場不戴安全帽，高處懸空作業不系安全帶，穿拖鞋等情況，按處罰規定給予處理。值班期間，上下清查人數，凡工地有加班加點的人作業，值班人不得離開現場。參加值班期內發生的工傷事故調查、分析、作好值班記錄，按時交接班。

2、工地看場人員安全責任：工地看場人員，除搞好安全保衛工作外，應對進現場的外來人員進行登記，清查發現有新增人員要及時向工地負責人匯報。并在工地門口設安全監督崗，對進入現場不戴安全帽、穿拖鞋、帶小孩者，有權制止，不得讓其人進入施工現場。

3、各級值班人員，必須盡職盡責，作好安全值班工作，在值班期間，擅離崗位，不負責任，導致發生事故，將追究值班人員的直接安全責任。

六、安全十大禁令

1、嚴禁穿木屐、拖鞋、高跟鞋及不戴安全帽進入施工現場作業。

2、嚴禁一切人員在提升架、吊藍及提升架井口和吊物下操作、站立、行走。

3、嚴禁非專業人員私自開動任何施工機械及駁接、拆除電線、電器。

4、嚴禁在操作現場玩耍、吵鬧和從高處拋鄭材料、工具、磚石、砂泥及一切物體。

5、嚴禁土方工程的偷巖取及不按規定放破或不加支撐深基坑開挖施工。

6、嚴禁在沒欄桿或其他安全措施的高處作業和在單行墻面上行走。

7、嚴禁在未設安全措施的同一部位同時進行上下交叉作業。

8、嚴禁帶小孩進入施工現場作業。

9、嚴禁在高壓電源危險區域進行冒險作業及不穿絕緣水鞋進行機動水磨石操作；嚴禁用手直接拿燈頭，電線移動操作照明。

10、嚴禁危險品、易燃品、木工棚場的現場倉庫吸煙、生火。

七、安全生產獎罰制度實施細則

有生產，就存在安全，安全生產是一個永恒的主題。為了強化安全管理，根據我項目部實際，特制定安全獎罰制度實施細則如下：

1、勞動安全紀律部分：①、進入施工現場必須戴好安全帽。任何工種人員進入施工現場不戴安全帽每一人次罰款50元，班組成員中有三人不戴安全帽，罰班組長200元，五人以上不戴安全帽，罰班組長1000元；帽殼已壞，不起安全防護作用，每發現一人次，罰款20元；因不戴安全帽而發生了輕傷事故，所造成的一切經濟損失自負。②、進入施工現場嚴禁穿拖鞋、高跟鞋。進入施工現場穿拖鞋、高跟鞋每發現一人次，罰款20元，班組成員一次有三人被處罰，罰班組長100元。③、酒后人員嚴禁作業，如發現酒后作業人員每一人次罰款50元，酒后作業發生任何事故后果自負，造成他人事故者除承擔經濟責任外，將視其情節追究其法律責任。④、嚴禁帶小孩進入施工現場。發現帶小孩進入施工現場，每一人次罰款20元，因小孩年幼無知而造成個人人身安全事故，責任由監護人自負，因亂動機械設備而造成經濟損失者，由監護人全部負責。⑤、嚴禁機械工在工作崗位看書、干私活。發現在工作崗位看書、干私活，每一人次罰款20元，處罰后仍不改正者，加倍處罰。⑥、木工、易燃作業處嚴禁吸煙發現吸煙者，每一人次罰款20元。

2、臨時用電部分：①、施工現場線路架設必須符合規范要求，有一處不設橫桿，不用絕緣子、線路一把抓，罰款20元。②、閘刀保險絲必須匹配，有一處保險絲用鋁絲、銅絲代用，罰款50元。③、總配電箱、閘刀箱不加鎖，下班后不拉閘，無防雨措施，一處每次罰款20元；④、手持電動工具，照明線路不使用、安裝漏電保護器，一處罰款20元；⑤、電氣設備有按規程作接零保護，接地接零不符合規范要求，罰款20元。⑥、臨時照明線路高度不符和要求，動力、照明線路通過金屬腳手架無絕緣隔離保護，線路拖地，老化破皮，漏電等發現一處罰款10元。

3、機械設備部分：①、手持電動設備在使用時不用防觸電的個人防護用品，發現一處罰款20元；②、操作木工電鋸、平刨帶手套者，每一人次罰款10元。③、操作木工電鋸不用防護擋板，操作木工平刨不用護指鍵推板、推棍每一人次罰款10元。

4、基槽邊防護部分：二米以下基槽不設防護支護，不設圍擋，每10沿長米，扣罰架子工班組長10元；

5、其它部分： ①、木工支模板，將支撐頂在腳手架上，引起外架變形、傾斜，每10沿長米，扣罰班組長20元；②、未經施工管理人員同意，私自將支護、圍擋拆除，每一處扣罰拆除者所在班組長20元。③、因工作責任心不強，損壞安全防護設施、防護裝置、安全宣傳標牌者，按損壞實物原值加倍罰款，從工資中扣除。④、未采取有效保護措施，向基槽內拋物件，發現一次，罰款20元，造成事故者，究其刑事責任；

八、施工用電管理責任制度

1、由組長組織對現場所有用電設備、線路、保護系統等進行定期檢查，發現問題及時安排專職電工進行維修。

2、副組長每天進行巡檢，對出現的用電隱患及時記載，限期讓專職電工進行整改。

3、組員及其他管理人員配合組長和副組長的檢查工作，并在節假日前后、大雨、大風后和平時進行不定期檢查，發現問題及時向組長和副組長匯報，把一切不安全隱患消滅在萌芽狀態。

九、施工用電安全防火制度

1、非專業工作人員，嚴禁亂動電器設備。

2、各操作人員使用各種電氣設備時，必須認真執行安全操作規程，并服從電工的安全技術指導。

3、任何單位、個人不得指派無電工操作證得人員進行電器設備的安裝、維修工作。

4、現場管理人員應重視電工提出的有關安全用電的合理化建議，不得以任何理由強迫電工違章作業。

5、專業電工必須認真執行各有關規定和規程，自覺抵制來自任何方面的違章作業指令。

6、專業電工有權制止一切違章操作用電行為，必要時可向有關部門報告。

7、專業電工應端正工作態度，主動配合用電作業者共同完成各項生產任務。

十、施工時模板材料堆放要求

為了創建文明工地的需要，為了使大家安全得到更多的保障。我項目部對模板工程施工中材料堆放作以下要求，望自覺遵守。

1、配料棚內成品、半成品分開堆放整齊。

2、需要安裝的模板、材料按構件尺寸隨運隨用，不得將部相匹配的材料在施工層亂堆亂放。

3、模板堆放應順墻碼垛，不要堆放在跨度比較大的房間中間部位。

4、拆除后的模板、材料及架桿分類歸堆，即時清運到指定的地點。

5、模板上的釘子面朝下放，最好將釘子拔掉后堆放。

十一、施工機械防護措施

1、施工現場機械的防護對象主要有電鋸、電刨、攪拌機、砂輪機。

2、電鋸應對皮帶加木制或鐵制防護罩，電刨要放在木工棚內干燥處。

3、電刨的防護主要是對皮帶進行木制或鐵制防護罩，電刨要放在木工棚內干燥處。

4、攪拌機的防護主要是搭建防護棚，防雨和落物傷人。防護棚有鋼管搭設，上設雙層防護。

5、砂輪機應對其皮帶進行密閉性防護，并且安放在鋼筋工棚內干燥地面上。

第三篇：物資保管管理制度

物資保管管理制度

物資保管管理制度1

1、學校購買物品嚴格領導審批手續，固定資產及時進入物資賬，保管人員的賬冊必須和會計室的賬吻合。

2、保管人員按學校規定健全物資保管賬冊，進出庫手續齊全、賬物相符、不出差錯。

3、貴重物資、易燃、易爆、劇毒物品，要更加嚴格管理，不得隨便散失，嚴格領用審批制。

4、各處室的.物資均有專人負責保管，門、箱、櫥上的鑰匙由專人保存，領用、借用手續齊全，防盜、防護設施配齊，不使物資受損失。

5、保管室配齊消防器材，保管員定期檢查其性能，妥善保管并會使用。

6、保管人員要隨手關好門窗，發現不安全因素，必須及時采取整改措施。

物資保管管理制度2

一、倉儲物資必須按照湘煤集團統一編制的材料目錄,分類、分庫管理。并建立物資管理臺帳,臺帳做到入庫、出庫、結存日清月結,按類別及物資性能,將所用材料、配件整理上架存放,吊掛貨位卡,做到賬、卡、物、資金四相符。

二、材料配件按機型、廠家分類存放。

三、保管員對所分管物資的各種憑證不允許丟失,運單、合同、圖紙和隨貨資料要妥善保管,必須按“四號定位”、“五五擺放”、“物、卡、架”一條線,分類進行管理。

四、“四號定位”指材料物資標志牌明顯,按庫、架、層、位進行管理。

五、“五五擺放”指根據物資的`形狀、性能、特點、數量、重量進行五五式合理擺放,必須做到穩固、定量、整理、方便和安全。

六、不便于五五式擺放的物資也要存放整齊美觀,橫豎一條線,棚內物資必須下墊,細長軸必須懸掛。

七、化工產品、易燃易爆、有毒物資要隔離單獨存放。

八、保管員每月要定期對所管物資進行保養,經常清洗庫房,使庫房保持清潔衛生,通風良好。

物資保管管理制度3

1.學校購買物品嚴格領導審批手續,固定資產及時進入物資賬,保管人員的.賬冊必須和會計室的賬吻合。

2.保管人員按學校規定健全物資保管賬冊,進出庫手續齊全、賬物相符、不出差錯。

3.貴重物資、易燃、易爆、劇毒物品,要更加嚴格管理,不得隨便散失,嚴格領用審批制。

4.各組室的物資均有專人負責保管,門、箱、櫥上的鑰匙由專人保存,領用、借用手續齊全,防盜、防護設施配齊,不使物資受損失。

5.保管人員要隨手關好門窗,發現不安全因素,必須及時采取整改措施。

物資保管管理制度4

1、辦公室的每臺電腦均由科室領導或段長指定一名教師負責保管，負責保管電腦的教師應做好電腦常規管理工作，如下班后不用電腦要關機，平時不用電腦要及時蓋布防塵等等工作。

2、電腦硬件若有損壞或遺失，該臺電腦的保管教師或發現情況的教師應馬上告知校電教組，以便及時檢修。

3、教師在使用電腦過程中，有軟件方面的疑難，可以向校電教組教師咨詢。

4、電教組教師不定期到各辦公室為電腦更新防殺毒軟件的病毒庫，同時了解各辦公室電腦的使用情況。

5、因學校教學、班級管理等需要打印的'教師，可以到學校打印室打印，有打印機的辦公室可以到總務處領取打印用紙。

6、辦公室電腦是為了方便教師學習電腦知識、制作CAI課件、電腦備課及辦公自動化等方面的應用，禁止教師在辦公室的電腦里玩電子游戲。

7、每位教師因教學或管理需要，每學期可以到電教組領取兩張空白的電腦軟盤，但如要第二次領取軟盤，應先歸還報廢的舊盤。

物資保管管理制度5

第一章 總 則

第一條 學校物資保管室是教學、科研、生產和后勤物資供應、中轉、運行的重要中間環節。為了適應我院不斷發展的需要,加強物資保管室的建設和管理,做好辦公用品、儀器設備、材料的保管和供應工作,切實保障國家財產安全,保持良好的工作秩序,保證行政、教學、科研、生活等各項工作正常進行,特制訂本管理辦法。

第二章 物資保管室

第二條 物資保管室應當有一支相對穩定的工作隊伍,學院各級領導要重視物資保管室管理隊伍的建設和管理人員的培養工作。

第三條 根據學院的規模,物資運行的`實際需要,有利于領導和管理,設立學院一級物資保管室。

第四條 物資保管室的業務管理工作由學院物資主管部門總務處資產管理中心負責管理。

第五條 物資部門應有一個相對集中的固定物資保管室。物資保管室的建設和管理,必須貫徹勤儉辦學的方針,發揚艱苦奮斗的精神,厲行節約,反對浪費,合理布局,挖掘潛力,提高物資保管室使用效率。

第六條 合理儲備物資,根據行政、教學、科研、生活等項任務的需要,掌握庫存物資變化規律,制定物資儲備定額,降低庫存,加速物資周轉,提高科學管理水平。

第三章 物資保管室管理員

第七條 物資保管室應配備專職工作人員,要選派作風正派,責任心強,有一定業務知識,熱心物資保管室管理工作的同志負責物資保管室管理工作。

第八條 物資保管室管理員要公私分明,不徇私情,熱愛本職工作,努力學習,鉆研業務知識;要做到四懂:懂品名、規格、型號、一般性能用途,懂保管常識,懂業務手續,懂消耗規律;要保持庫存物資良好狀態,定期維護保養,物資保管室管理員對所管物資負有全部責任;要做到三會:一會保管維護,二會一般檢測驗收,三會利廢節約代用。

第九條 物資保管室管理員應掌握庫存物資消耗規律,及時反映供求和庫存余缺情況,以便合理計劃,采購調配,保證供應。

第十條 加強組織紀律性,嚴守物資保管室機密。

第十一條 物資保管室管理員必須經常檢查物資保管室(包括物資保管室內外)安全,要做到五防:防火、防盜、防潮、防爆、反腐蝕,發現問題和漏洞應及時向上級報告。

第十二條 物資保管室管理員要熟悉和掌握消防器材使用方法。

第四章 物資賬目

第十三條 物資保管室要建立設有品名、規格、數量、金額的物資明細賬,實物周轉賬(分類賬)和實物卡(即:二賬一卡),要配備相應的物資會計人員,賬務處理要嚴格執行上級有關財務制度和規定,嚴格財務手續。

第十四條 物資會計人員必須認真負責地填寫入庫出庫單據,及時準確地記好物資賬目,隨時反映庫存變化情況,在規定時間內辦理學期、結算有關報表。

第十五條 物資會計人員應會同物資保管室管理人員定期對庫存物資進行賬物相符的稽核工作,物資保管室每學期必須進行一次全面盤點,切實做到賬物卡相符。

第十六條 庫存物資的報損、報廢、降價、盤盈、盤虧等情況,需述明原因,經上級或按物資審批權限審批,憑審批手續及完備的單據、報告,調整有關賬卡。

第十七條 物資會計人員有權監督經費開支、物資使用情況,對不符合財務手續違反財務規定者,有權拒不支付,并可越級向主管部門反映。

第五章 物資發放和驗收

第十八條 物資入庫要嚴格進行驗收,對數量、質量、品名、規格、型號認真核對檢驗。大型精密貴重稀缺儀器設備和成套設備應會同專業技術人員共同做好驗收工作,并詳細登記驗收記錄,歸檔備查。

第十九條 物資運抵物資保管室后,要盡快進行驗收,容易產生事故的危險和特殊貴重器材及國外引進器材應隨到隨驗收。

第二十條 在驗收過程中發現數量缺少、盈余、損壞、質差、或單據憑證不符合等情況,物資保管室管理員有權拒不驗收入庫,須與經辦人聯系解決,重大問題應及時向主管部門匯報。

第二十一條 隨物資帶來的零配件、備件、附件,應有詳細清單隨主機妥善保管,有關證明書、技術資料、圖紙、合格證、化驗單、質量證明單等必須核對點清,妥善保存。

第二十二條 物資保管室管理員憑入庫單驗收完畢后,建立相應庫存實物賬卡。

第二十三條 物資的領用,應填寫領料出庫單,物資保管室憑手續齊備的正式領料出庫單據發放,沒有領用人和審批人簽章,無完備手續者不予發放。

第二十四條 物資調撥領用單,應日清月結,分類裝訂成冊,妥善保管。

第六章 物資的儲存

第二十五條 物資保管室的物資存放,要搞好科學管理,要分類清楚,排列有序,管理安全,整潔衛生。

第二十六條 庫存物資系國家財產,不得任意挪用。

第二十七條 特殊儀器,稀貴金屬等物資要與一般物資分列存放,嚴格管理,確保安全。

第二十八條 危險物品的管理,參照《教育部部屬高等院校固定資產管理辦法試行》第六章執行。

物資保管管理制度6

1、保管員應依據庫房的結構特點和存儲物資的種類,制訂物資儲存規劃,合理安排好貨位儲存。

2、不同性質的物資應分開存放,要嚴格分開儲存。

3、在物資分區分類的基礎上,將庫房所有貨位做出明顯標記,以利于提高物資進出效率,縮短收發作業時間,減少差錯,便于物資的統計,盤點檢查,做到帳物相符。

4、要經常檢查存儲物資,對正在發生霉變的'物資,應立即采取措施,對不怕曬的物資可放在日光曝曬,以達到殺死霉菌的目的;對怕曬的物資可放置在通風.干燥的地方,使霉菌喪水而死,同時擦凈霉菌殘跡。

5、要經常保持庫內的清潔衛生,及時密封孔、洞、縫隙,形成不利于害蟲發育的環境條件,以達到防止害蟲對儲存物資造成危害的目的。

6、經常檢查庫房各處安全防護和消防設備.用具是否齊備,藥劑是否有效,庫房門窗是否良好,有無漏雨。

7、嚴禁庫房管理、保管人員私自改裝.私拉用電線路,私自拆裝用電設施,以免造成嚴重火災事故。

8、庫房內吸煙,防止火災。

9、庫房管理人員、保管員應堅持日常檢查,每天上下班時對所管物資的安全情況、庫房門窗安全情況、照明燈具是否關閉等進行認真檢查,發現被盜應立即報告領導,同時注意保護現場。

物資保管管理制度7

1、保管員應依據庫房的結構特點和存儲物資的種類，制訂物資儲存規劃，合理安排好貨位儲存。

2、不同性質的物資應分開存放，要嚴格分開儲存。

3、在物資分區分類的基礎上，將庫房所有貨位做出明顯標記，以利于提高物資進出效率，縮短收發作業時間，減少差錯，便于物資的統計，盤點檢查，做到帳物相符。

4、要經常檢查存儲物資，對正在發生霉變的物資，應立即采取措施，對不怕曬的物資可放在日光曝曬，以達到殺死霉菌的目的；對怕曬的物資可放置在通風。干燥的地方，使霉菌喪水而死，同時擦凈霉菌殘跡。

5、要經常保持庫內的清潔衛生，及時密封孔、洞、縫隙，形成不利于害蟲發育的`環境條件，以達到防止害蟲對儲存物資造成危害的目的。

6、經常檢查庫房各處安全防護和消防設備。用具是否齊備，藥劑是否有效，庫房門窗是否良好，有無漏雨。

7、嚴禁庫房管理、保管人員私自改裝。私拉用電線路，私自拆裝用電設施，以免造成嚴重火災事故。

8、庫房內吸煙，防止火災。

9、庫房管理人員、保管員應堅持日常檢查，每天上下班時對所管物資的安全情況、庫房門窗安全情況、照明燈具是否關閉等進行認真檢查，發現被盜應立即報告領導，同時注意保護現場。

第四篇：物資采購管理制度

物資采購管理辦法（草稿）

一、公司施工生產、維修所需資料，由各生產單位提出計劃，供應部門經平衡庫存后，具體負責按計劃采購。特殊急需材料，生產單位另報追加計劃，經主管領導批準同意，可臨時采購，但必須補辦正規計劃。

二、下月物資采購計劃，應在本月三十日前編審完畢，當月采購計劃必需在本月十五日前完成釆購，發票、清單應隨貨同行，物資到庫后必須經庫管員、驗收員、釆購員同時對數量、質量、規格型號進行嚴格驗收，并在驗收單上簽字確認、方可辦理入庫手續，未經驗收的物資統一在待驗區存放。當月采購的物資必須在二十八日以前完成報銷手續。

三、物資采購要遵循：先廠家，后批發，就地就近，擇優采購原則。

四、大宗或金額較大物資，由公司或供應部門采用招標或合同采購的方式進行采購。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。在簽訂上述物資購銷合同時必須明確約定物資驗收方式（如檢斤、檢尺），對檢尺驗收的物資必須約定最大誤差范圍。大宗物資采購必須索要正式的產品合格證、檢驗報告，特殊物資要有質量保證書（如鋼絲繩等）。

五、采購工作中要嚴格把關，盡職盡責，堅持貨批三家和兩比－確認的原則（計劃員,采購員比價、部門經理確認），發現問題及時解決，避免造成不必要的損失。

六、規范采購行為，物資采購實行分類、集中采購的原則，但采購人員必須了解市場實際行情，防止供應商虛高價格，如發現價格虛高、以次充好、弄虛作假、營私舞弊、以權謀私，給公司造成損失的，除追究當事人責任外，部門經理有二次定價和取消供應商資格的權力。

七、涉及生產安全方面的物資，必須購買有國家強制標準、生產許可證、產品合格證的產品，如鋼絲繩、安全帽、安全繩等，否則不允許購買，出現問題由經辦人承擔全部責任。八.供應商的資格必須經公司考查確認，采購人員不許私定供應商。集中釆購物資的價格不能高出市場同類產品,供應商外購材料加價比例不能超過15%。

第五篇：物資采購管理制度

物資采購管理制度(精選多篇)

物資采購管理制度

1.目的

為了規范采購行為、穩定優質供應商關系，降低采購成本，提高工作效率，特制定本制度。

2.適用范圍

公司..地區采購業務

3.內容

3.1 公司所有采購物資均要執行現有的《采購業務流程》，星期日應急采購除外；

3.2 采購人員現場采購有責任繼續議價、有現場采購選擇權，但所購物資性價比不得差于詢價物資，否則采購人員將承擔責任；

3.3 采購人員在采購物品時應該問清該物品的開票名稱、供應商名稱、所開發票的形式，做到入庫時信息準確、便于入賬；

3.4 采購人員采購材料必須當日入庫，保管員必須當日入erp賬；

3.5 采購人員要樹立公司利益至上的原則，盡量索要增值稅發票；

3.6 采購業務實行誰經手誰負責的原則，避免扯皮；

3.7 對于月結的供應商，原則上要求其每月25號左右開出發票，經手人在接到發票后，必須在2日內入賬，履行報銷手續，不得逾期不報，影響公司形象，如果超過時間不報，采購人員將承擔責任；

3.8 對于小額、特殊物品，不能開具發票的，要及時與財務部溝通，協商處理辦法，財務部要在堅持原則的基礎上，針對實際情況給予變通處理。

3.9凡違反上述規定的經辦人，經管理部核查事實清楚的，將給予每次

1000元的考核，凡違反3次者給予開除，給1個月..市最低工資用于交接，望相關人員盡職盡責，做好工作；

3.10凡需總部采購事項一律通過流程申請，任何部門、任何人不得以口頭或電話申請

3.11凡價值5000元以上需總經理審批事項，必須通過郵件，經回復后再通過oa申請

3.12公司內批量采購必須通過oa批準后采購，500元以下生產急需物品必須經生產副總批準采購，但必須在36小時之內通過流程申報

3.13凡違反3.10之后規定的責任人，一次考核-10000元，二次以上違反者辭退。

物資采購管理制度

為了加強公司基本建設的經營、財務管理，規范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提

供物資供應保障，根據公司建設發

展的實際需要，特制定本制度。

1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業知識和業

務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監督，保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購

計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。

3、收集公司基建所需的物資、設備采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執行。、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務，并就供應的物資的質量、數量、品種規格、價格、交貨期等要素

及時征求施工單位的意見，改進不足。、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。

6、采購合同的簽訂：

初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設

備的價格談判，簽訂采購意向合同、協議。

公司供應科、辦公室將采購合同、協議以及采購計劃報公司計劃科審核，經事前審計、確認其合法、經濟后，報公司財務負責

人審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協議。

7、簽訂采購合同、協議的原則和注意事項自主、自愿，平等協商是簽訂采購合同協議的基本原則。簽訂采購合

同、協議的注意事項為：

合同、協議的條款、內容以及履行

方式等必須符合法律規范。

合同、協議的規定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。

合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。

物資采購管理辦法

一、公司施工生產、維修所需資料，由各生產單位提出計劃，供應部門經平衡庫存后，具體負責按計劃采購。特殊急需材料，生產單位另報追加計劃，經主管領導批準同意，可臨時采購，但必須補辦正規計劃。

二、下月物資采購計劃，應在本月三十日前編審完畢，當月采購計劃必需在本月十五日前完成釆購，發票、清單應隨貨同行，物資到庫后必須經庫管員、驗收員、釆購員同時對數量、質量、規格型號進行嚴格驗收，并在驗收單上簽字確認、方可辦理入庫手續，未經驗收的物資統一在待驗區存放。當月采購的物資必須在二十八日以前完成報銷手

續。

三、物資采購要遵循：先廠家，后批發，就地就近，擇優采購原則。

四、大宗或金額較大物資，由公司或供應部門采用招標或合同采購的方式進行采購。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。在簽訂上述物資購銷合同時必須明確約定物資驗收方式，對檢尺驗收的物資必須約定最大誤差范圍。大宗物資采購必須索要正式的產品合格證、檢驗報告，特殊物資要有質量保證書。

五、采購工作中要嚴格把關，盡職盡責，堅持貨批三家和兩比－確認的原則，發現問題及時解決，避免造成不必要的損失。

六、規范采購行為，物資采購實行分類、集中采購的原則，但采購人員必須了解市場實際行情，防止供應商虛高價格，如發現價格虛高、以次充好、弄虛作假、營私舞弊、以權謀私，給公司造成損失的，除追究當事人責任外，部門經理有二次定價和取消供應商資格的權力。

七、涉及生產安全方面的物資，必須購買有國家強制標準、生產許可證、產品合格證的產品，如鋼絲繩、安全帽、安全繩等，否則不允許購買，出現問題由經辦人承擔全部責任。

八.供應商的資格必須經公司考查確認，采購人員不許私定供應商。集中釆購物資的價格不能高出市場同類產品,供應商外購材料加價比例不能超過15%。

**民茂食品有限公司

物資采購管理制度

第一章總則

第一條為確保公司產品質量，規范本公司材料物資供應程序，使采購環節做到合理性、及時性、準確性、計劃性，特制定本制度。

第二條本制度適合公司所有部門。

第二章物資分類

第三條原、輔材料類：各類產品生

產所需原料及輔料、燃料、包裝物等。

第四條五金配件、低值易耗品類：包括工具、機器零配件、易損易耗品等。

第五條辦公后勤物資類：包括辦公用品、日用雜品等。

第六條技術檢驗器具及特種原、輔料類：包括實驗器具及藥品、特殊原輔料等。

第七條固定資產類：包括生產用和非生產用固定資產。

第三章物資采購程序

第八條原輔材料：由生產部依據銷售計劃，結合當時段生產計劃及庫存情況，由該物品所屬庫房管理人員擬定采購計劃報總經理批準后，轉交采購部按生產需要保質、按時、保量的及時采購。

第九條五金配件、低值易耗品類：由各使用部門根據生產需要并結合庫存情況提出需求量，由該物品所屬庫房管理人員擬定采購計劃經部門負責人審核后，報總經理審批后交由采購部采購。

第十條辦公后勤物資類：由各使用

部門負責人根據實際需求情況，擬定計劃交由總經理辦公室匯總，統一擬定采購計劃由總經理核準后交由采購部采購。

第十一條技術檢驗器具及特種原輔料：由質量品控部門依據生產、分析實際需要并結合庫存情況，按需要擬定計劃，經部門負責人審核后報總經理批準交由采購部采購，采購過程涉及相關專業技術需要的，所需部門必須全力配合。

第十二條固定資產類：

1、生產類：由生產部門根據生產需要提出申購計劃，經部門負責人審核后報經總經理批準后交采購部門執行。

2、非生產類：由公司根據企業發展需要負責實施。

第四章“申購計劃單”的撤銷與回復

第十三條請購部門填制的“申購計劃單”經核批后，一般不得撤銷，若遇特殊情況應立即告知采購部停止采購。

第十四條采購部執行完“申購計劃單”后，必須按規定入庫，同時應及時知會請購部門，若遇不能完成的作業應立即告知請購部門并說明原因。

第十五條采購部在執行“申購計劃單”時，應遵循按申購單確定的規格、型號、數量，不得擅自改動，特殊情況可商會請購部門，經同意后方可改購。

第十六條各請購部門在填制請購單時，應明確采購物資的規格、型號、數量、用途、需用時間、特殊技術參數應以書面形式告知采購人員就近訂購

1、在本地能購的物資，盡量不在外地買，縮短供貨周期，節約運輸成本，方便違約協調處理。

2、對質量要求高的物資，重點放在求質量，再擇供應商的遠近。

價格與質量：應遵循同質比價，同價比服務。

大宗長期常用物資，必須選擇兩家以上的合格供應商，同時儲備兩家以上的供應商。

適合單一供應商的采購。

1、需求量太少，不值得再分。

2、某個供應商能夠提供穩定質量的產品，或非常出色的服務質量，可暫不考慮其它供應商。

3、集中購買可獲得折扣并能降低采購費用。

4、采購量少且不受限。

第十八條付款方式：實行帳期結算和定期結算相結合。特殊情況經總經理

批準后方可采取現金購買方式運作，原則上不得采取先款后貨。

第十九條建立合理庫存及最低庫存制度，以保證供應鏈暢通，同時壓縮資金占用和提高資金流動速率。

第二十條采購實施程序

采購人員收到采購計劃單后，根據需求物資情況進行分類歸口落實專人負責。

采購實施人應廣泛深入市場了解擬采購物資的市場價格、品質、供應商情況等相關信息。在保障質量、品質前

提下應遵循采購原則和公司相關規定，若遇市場變化，價格有異動必須及時如實匯報，征得公司領導同意。

據市場了解情況確定供應商，簽訂購銷合同。

以“訂單”形式實施采購。采購物資回公司時，應及時告之庫管，經質檢及生產負責人或請購部門檢驗合格后方可入庫，庫管入庫后應及時通知使用部門，嚴禁違規作業；對采購物質在倉儲中有特殊要求或規定的，采購及請購部門應予先告知庫管人員。

所有采購物資在使用過程中，相關采購人員應及時追蹤使用情況，并及時收集意見及相關問題，分類匯總后及時向相關領導及供應商協調處理。

第六章供應商的選擇

第二十一條各項證照齊全，如：營業執照、稅務登記證、行業許可證、質檢報告等證件。

第二十二條生產設備齊全，技術先進，資金雄厚。

第二十三條生產規模、生產能力要與公司需求匹配，以及該企業的發展潛力是否能達到公司未來發展所需水平。

第二十四條建立合格供應商情況評價表，定期考核、調查，看是否令公司滿意，主要在供貨質量、數量、價格、支付、服務等方面，一般合格供應商應做到：

無須催貨而準時到貨。

要求的到貨日期通常都能接受。

根據原料價格下調而主動向需求方降價。

第七章采購原則

第二十五條以市場實際價格為指導，實地考察，面談合格事宜原則上不采

取電話或傳真談價。

第二十六條對于市場價格波動頻繁，幅度較大的采購物資應隨時了解市場動態，并收集市場信息以書面形式向總經理及相關負責人匯報。

第二十七條“訂購合同”應由相關

部門會審后，報總經理簽字實施。第二十八條“訂貨單”在無價格變動情況下可由經辦人填制后報部門負責人核準實施，遇有價格變動須報總經理核批方可實施。

第二十九條五金配件、日雜用品等零星物資，據“請購單”采取“定量、定點、定價”的原則，集中采購或委托使用部門直接采購，采購部、財務部核單。

第八章貨款支付管理

第三十條采購經辦人員根據采購周期及相關合約約定，每半月報送一次到期付款計劃，經部門負責人，財務管理部審核后報總經理批準支付。

第三十一條遇特殊情況，應做好應急準備和同供應商的洽談解釋工作。第三十二條所有對外支款事宜，均由經辦人員按程序辦理，不得讓供應商直接到財務管理部、總經理處催款。

第九章質量事故的處理

第三十三條所有采購物資的質量實行質量責任“終身追究制”。

第三十四條物資在運輸、采購、使用環節發現的質量問題均應及時告知供應商，并及時核定損失及質量事故大小，并按相關條約進行處理，處理結果應及時報財務管理部和總經理并告之供應商。

第三十五條因采購人員工作疏忽、循私舞弊導致的質量事故，一切后果責任由采購人員負責；因質檢人員工作疏忽、循私舞弊導致的質量事故，一切后果責任由質檢人員負責；情節嚴重的，按公司法或國家相關法律法規追究責任。

第十章合同管理

第三十六條合同簽約原則

不得損害公司利益。

合同約定的所有條款應明確，清晰有操作性。

不得違背相關法律法規和公司相關規定。

不得降低質量標準。

所有合同的附件，質量驗收標準、質量協議等其它相關文本應完整

規范。

第三十七條合同的管理

合同簽訂后則應分類歸檔，原件存放在公司檔案室，相關部門存復印件，后續補充規定及時傳遞到相關部門歸口保存。

第十一章附則

第三十八條本制度從二0一四年五月一日起實施，由總經理辦公室和財務部負責監督。

第三十九條

本制度由公司總經辦負責解釋，修改亦同。

第一章物資采購管理制度

第一條目的；為了加強公司各部門、公司及其所屬各單位的生產經營、財務管理，規范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司各部門提供物資供應保障，根據公司產業發展的實際需要，特制定本制度。

第二條定義：物資采購管理就是對

全公司的生產、銷售、使用的各種物資的申請、計劃、審批、采購、驗收、入庫登記等全過程的控制。

第三條適用范圍：天潤建司各部門均依照本制度執行。

第四條公司采購中心、公司辦公室是公司采購工作的執行機構；公司審計部、財務總監是公司采購管理的主要機構。

第五條公司采購中心設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業知識和業務能力，采購中心及中心各級人員應嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務公司生產和銷售的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

第六條公司辦公室負責公司辦公資產的采購和管理，辦公資產的采購和管理要專人負責，專人審核。

第七條公司審計部負責對公司的所有采購合同進行審核、監督，保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。

第八條公司財務總監負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。

第九條公司采購中心、公司辦公室的主要職責是：、收集全公司各部門、公司的物資、設備采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務總監審批并執行；、廣泛收集各物資的供應商信息，建立供應商名錄并及時更新；對各供應商的資質、供應能力、信譽等級、供應物資的價格、質量、交貨期、后期服務等因素進行綜合分析，給予資信等級鑒定，明確合格供應商，作為公司物資采購的主要、優先采購對象。3、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質保量、及時準確地 為各用戶提供采購服務，并就供應的物資的質量、數量、品種規格、價格、交貨期等要素及時征求用戶意見，改進不足。、組織大宗、長線物資的采購招標工作，簽訂采購合同、協議并負責執

行。

第十條財務總監的主要職責是：

審核、批準采購計劃，安排采購資金，對采購計劃的充分性、必要性以及采購資金的落實負責；參與物資采購招標工作，監督采購招標工作的合理性和經濟性。

第十一條公司審計部的主要職責是：

對公司各采購合同、協議進行事前審計；檢查、監督采購部門的供應商管理；參與合格供應商鑒定；參與、監督采購招標工作，保障公平公正。對各采購合同、招標工作的合法性和經濟性負責，維護集團利益。

第十二條采購部門的權限是：審核

公司各部門、公司的物資、設備需求，有權要求各物資、設備需求單位按時提供需求計劃；有權否決、修正不合理或不必要的物資、設備需求申請；有權對公司的物資使用情況進行檢查；有權對供應商進行考核。

第十三條財務總監的權限是：

審核、批準公司采購中心、公司辦公室的采購計劃，結合公司財務狀況，有權對采購計劃進行調整；有權監督采購計劃的落實情況；有權監督采購招標工作；審批單項支出不超過人民幣一萬元的固定資產、設備的采購項目和單筆不超過人民幣五萬元的日常財務開支。第＋四條公司審計部的權限是：

有權對各采購合同的經濟性和合理性進行審核，提出修正意見；有權參與、監督各采購招標工作；有權參與供應商鑒定并提出評審意見；有權監督、檢查有關單位的供應商的管理情況；有權對采購過程中的異常行為提出糾正、處置意見和建議。

第十五條公司規定，凡交易金額達到或超過人民幣五千元的，必須簽訂采購合同、協議：交易金額達到或超過人民幣五萬元的，必須實行招標采購。

第十六條物資、設備需求的申請：

公司各部門、公司需要購買物資、設備，凡屬于公司集中采購的，應按時提供物資、設備的、季度、月度需求計劃；對零星采購需求，應按規定提前提出書面申請，明確需求物資、設備的種類、品種、規格、到貨時間，不能明確的事項，要加以說明，報公司采購中心、公

司辦公室登記審核。

第十七條采購計劃的編制和審核：

公司采購中心、公司辦公室收集采購需求后，按、季度、月度編制公司物資、設備采購計劃，報公司財務總監、公司總經理審核批準；對于應急的零星采購需求，應填寫臨時采購申請單，報公司財務總監審批。

第＋八條采購計劃的批準

公司財務總監在收到各期采購計劃后，應復核物資、設備的需求情況，結合公司財務狀況，對各期采購計劃進行審核、調整，固定資產、設備等單項投資超過人民幣一萬元的，報公司總經理批準；及時組織資金，確保批準后的

計劃落實。

第十九條確定采購方式的原則

本著成本優先的原則，采購執行部門在開展供應商選擇、價格調查、合同會簽、交易等進程時，應優先采用電話、傳真、互聯網等方式交流，最大限度地降低采購成本；特殊情況需要實地考察、談判的，應獲得公司總經理批準，并在《 出差申請單》 上簽字確認后方能成行。第二＋條供應商的選擇

公司采購中心、辦公室的采購計劃獲得審批后，應及時落實供應商的選擇工作：

有確定的合格供應商的，優先在合格供應商中選擇采購對象；沒有確定合格供應商的，應積極落實尋價工作，經名方評審，確定合理的供應商，并收集相關供應商信息，進行資信等級鑒定、備用。

第二十一條選擇供應商的原則是：

擁有合法經營資質，供應能力強, 產品質量好，價格公道合理，售后服務

周到、及時。第二＋二條采購合同的簽訂、初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，公司采購中心、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判，簽訂采購意向合同、協議。、公司采購中心、辦公室將采購合同、協議以及采購計劃報集團審計部審核，經事前審計、確認其合法、經濟后，報公司財務總監審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協議。

第二＋三條簽訂采購合同、協議的原則和注意事項自主、自愿，平等協商是簽訂采購合同協議的基本原則。簽訂采購合同、協議的注意事項為：、合同、協議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。2、合同、協議的規定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。、合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免

不確定的法律和經濟責任的糾紛。

第二十四條采購合同、協議的履行

公司采購中心、辦公室是公司集中控制物資、設備的主要采購執行機構，負責采購合同、協議的履行。在采購合同、協議的履行過程中，要督促供應商按照合同、協議規定提供商品或服務，及時掌握履行進

程；充分聽取質量檢驗單位或個人以及用戶意見，對供應商提供的商品或服務進行初步的鑒定并登記、分析，充實供應商信息。對不能履行或不能完全履行采購合同、協議的供應商，應按合同規定或國家相關法、法規追究責任；對能夠降格使用的，經協商可以讓步接收。第二十五條采購物品的管理、任何采購方式采購回的物資、設備，都必須由專人驗收，對所到貨物、設備按合同、協議要約的規定逐項核實，填寫檢驗報告并簽字確認。對不符合合同、協議要約規定的，拒絕接受，并將實際情況及時反饋至采購部門。、驗收合格的采購物品要及時辦理入庫手續，按規定存放；直接送達用戶的，必須辦理出庫、領用手續并簽字確認。

第二十六條采購的授權

公司采購中心和公司辦公室是公司集中控制物資的采購執行機構，未經許可，公司任何部門或個人無權擅自采購；若因特殊原因必須自行采購的，須經公司采購中心或公司辦公室授權，否則公司不予認可，并追究違規責任。

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