第一篇：14.2.01項目制度建設

14.2.1制度和一個細則。項目制度建設

一、施工現場應建立三個勞動保護工作責任制，一個工作

三個責任制是：

1、項目經理部工會勞動保護監督檢查委員會工作責任制。

2、項目經理部工會勞動保護監督檢查委員會主任（監督 檢查員）工作責任制。

3、班組勞動保護檢查員工作責任制。

一個工作制度是：項目經理部工會勞動保護工作制度。一個細則：實施《女職工勞動保護規定》細則。

二、每季召開一次勞動保護工作會議，會議有記錄。

第二篇：項目建設監察制度

項目建設監察實制度

第一章 總則

第一條 為規范公司實施工程項目監察,進一步提高工作效率，完善公司內部監察制度體系,保證工程項目順利進行,特制定本制度

第二條 公司工程項目監察人員根據工作需要,對全公司的在建工程和工程管理活動進行巡視監察,及時發現問題和督促問題整改

第三條 適用范圍

1、公司在建的工程項目、設計類項目、質保期的工程項目、運維工程項目，以下簡稱：在建項目。

2、招投標、采購、物流工作以及有關項目建設的工作；

第二章 主要工作、方法

第四條 監察巡視的重點工作內容

1、監察巡視公司在建項目的投標，設計、預算、采購、物流、施工過程中的流程、質量、進度、工程范圍、人員等方面管理與實施是否規范和符合要求。

2、巡檢監察對巡檢的整改要求實施情況；

3、在建項目的文檔資料，影像資料是否完善；

4、公司制度、流程是否有效執行；

4、工程進度與項目款支付的匹配狀況；

5、現場管理、項目外觀是否符合公司形象要求；

第五條 巡視監察的方式

1、項目經理，相關人員必須配合檢查工作，不得拒絕巡視監察，不得弄虛作假；

2、巡視檢查人員有權參與每一個工作環節，項目建設負責人有義務將項目建設重要環節通知巡視人員；

3、專項檢查和日常巡視檢查相結合的方法，保證在項目建設周期中至少檢查2次；

4、每月最后一周為巡視周，對在建項目進行抽檢；

5、公開和秘密巡視檢查相結合;

6、公司以往發布的檢查標準仍然有效；

7、巡視監察組根據巡視對象，發布巡視方向和辦法。

第三章 巡視監察獎懲辦法

第六條 巡視發現問題，巡視組通過巡視監察報告和巡視監察會議將巡視結果告知相關人員，并做充分的整改溝通，令其整改。

第七條 對于巡檢監察發現的規范的、良好的情況，予以按照大河自控的積分制度，進行積分獎勵；

第八條 對于巡檢發現的問題，將予以計分激勵；如整改不力，則按照1.5—2倍計分激勵；

第四章 巡視監察組構成

第九條 由總經理牽頭，副總經理負責實施，或由總經理指定，并擔任巡視組長，組員2人以上，由各部門臨時抽調，巡視本部門時應采取回避措施。

第十條 總經理和巡視組長具有巡視結果解釋權。

第三篇：加強制度建設 規范項目管理

加強制度建設規范項目管理

--二公司上海A15標經理部

上海A15公路9標段全長4.478KM，工程總造價6.6億元，總工期604天。A15公路9標項目經理部下設3個作業分部，五局二公司、三公司為二分部、三分部，我公司組建一分部，承建其中

4.5億的工程量，并代行經理部管理權限。3月11日開工以來，我們始終堅持“高標準、高起點、嚴要求”的指導方針，精心組織，科學安排，不斷掀起施工大干高潮。在業主一、二季度的綜合考評中分別獲得全線20家參建單位中獲得第三名和第二名，在總公司上海指揮部組織的4月、5月、6月立功競賽綜合評比中分別獲得第一名和第二名，我們的主要做法是：

一、以制度訂立為先導，推進項目管理格式化。

建點伊始，我們在認真學習公司項目管理文件精神的基礎上，結合上海地區兄弟單位管理經驗，并聯系項目實際，編制了《中鐵四局二公司A15公路9標項目經理部管理管理辦法》，迅速完成了經理部整章建制工作。隨著工程的推進，經理部又相繼印發了《管線安全管理辦法》、《責任成本管理辦法》、《關于確保重大危險源施工安全保障措施的通知》及《關于加強商品混凝土質量管理的通知》等一系列的制度措施，力爭涵蓋項目管理和工程實際的各個方面，不留死角，使各項工作有章可循，有據可依。

二、以制度執行為核心，推進項目管理規范化。

依靠完善的管理制度，經理部以精細化管理為切入點，以執行力建設為抓手，有章必循，狠抓工作落實。

（一）在質量管理方面，經理部嚴格執行“百年大計，質量第-1-

一”的方針，認真落實經理部《工程質量管理辦法》，工程質量始終處于可控狀態。

1．嚴格執行工程“首件制”。根據上海市及業主要求，經理部在施工中認真落實“首件制”，嚴格執行首件工程申報制度，主動邀請業主項目經理、駐地高監監督首件施工，嚴格的施工工藝、高質量的首件施工為后續施工打下了良好地基礎。

2．認真落實 “三檢制”和旁站制度，加強現場質量管理。技術主管兼任工序質檢員，及時參與班組自檢，嚴格互檢、專檢，獎優罰劣，緊緊抓住質量控制的關鍵環節，對鋼筋加工、鉆孔樁、承臺、墩身、現澆蓋梁等施工的每道工序，堅持由現場技術人員或質量監督人員實行不間斷旁站監督，并認真填寫旁站記錄。

3．針對結構施工前期混凝土外觀氣泡加多、拼縫過大等問題，經理部3次召開技術分析及操作手培訓會，通過減少搗固層厚度、模板整體吊裝及培訓并固定搗固手等措施，較好的解決了上述問題。

4．針對今年上海地區混凝土質量不穩定的問題，經理部專門印發了《關于加強商品混凝土質量管理的通知》，經理部試驗人員在堅持每月對混凝土攪拌站例行檢查和不定時抽查的同時，加強了對到場混凝土質量的把關，并數次將發現問題的混凝土退回。

（二）安全管理方面，自3月份正式開工至今，經理部現場安全生產有序可控，安保體系運行良好。通過黨政工團齊抓共管，A15公路9標的安全生產、文明施工工作取得較好成績，在二季度獲得上海市市政重大工程賽區路橋公路分賽區“文明施工”立功競賽錦旗和“平安創優、節能創新”立功競賽錦旗。

1．貫徹落實各項安全管理制度。根據《安全生產崗位責任制》，經理部建立了管理人員“安全責任區”制度，將安全生產目標分解，落實到經理部每個崗位，增強全員安全管理意識。截至目前，經理部共組織了4次。其次為認真執行班子成員夜間值班制度，領導班子成員每天夜間巡查工地和駐地，重點針對夜間施工的安全薄弱環節進行檢查，有效地防止了夜間安全事故的發生。

2．注重安全教育培訓工作，將安全管理的基石放在協作隊伍上。經理部在堅持對新進場人員進行安全培訓、安全交底的同時，在已進場人員中輪流開展二次安全培訓，堅持安全工作宣傳到位，著重突出安全工作的長期性和持續性。今年5月份起，經理部在人員緊張的情況下，陸續安排6名現場管理人員及8名協作隊伍人員參加上海市安全監督員培訓，很大程度上提高了項目安全管理工作水平，在管理監控過程中發揮了有效作用。經理部每月組織由安質部牽頭，安全員、安全監督員參加的安全專項大檢查，針對標段內臨時用電、起重作業、高空作業，作業機具等重大危險源

（三）在進度管理方面，經理部通過制定科學合理、可操作性較強的施工計劃，堅持周考核，月兌現，季度核算。堅持每周召開調度交班會，全面落實各項計劃目標，對不能按時完成計劃的及時分析原因，制定調整措施，確保了業主季度計劃和關鍵節點工期目標的實現。自5月1日起，經理部在全標段開展了“全力以赴、突破難點、實現目標，大干50天，掀起施工生產新高潮”的勞動競賽活動，又在6月底開展了“大干60天”立功競賽，在活動過程中，經理部詳細分解施工計劃，制定節點目標，明確保證措施，嚴格獎罰兌現，形成了各工序施工平行推進的良性循環。

（四）在文明施工方面，經理部嚴格按照上海市、業主、監理和公司“三工建設”要求，建立健全了文明施工管理體系和辦

法，嚴格執行“六定” 制度（定區域、定標準、定崗位、定職責、定考核、定獎懲），高起點，高標準，嚴要求，促進了文明工地建設水平的不斷提高。

經理部組建了專職文明施工隊伍，配備了挖掘機、壓路機、自卸車、灑水車等設備用于文明施工。購買并規范使用了彩鋼瓦圍檔和專用移動式護欄對作業區和非作業區進行隔離。工序施工順暢緊湊，現場工完料凈，工地各種標志標牌、標語彩旗和安全防護設施齊全。材料堆碼“上蓋下墊”，分類存放，標識清楚。

8月22日，上海公路投資建設發展有限公司及上海滬申高速公路發展有限公司在經理部召開了其成立以來的第一次工地宣傳觀摩交流會，A15、A16公路及虹橋樞紐、嘉閔線共29家參建、代建單位參加。經理部的工地宣傳、文化建設及文明施工獲得與會單位的充分肯定并被業主推廣。

（五）在外協隊伍管理方面，經理部根據公司《合格協作隊伍名錄》，選擇了有實力、有信譽的協作隊伍。在管理過程中，堅持領導干部每周點名制度，掌握作業人員動態，合理調配施工資源。在民工最關心的工資發放問題上，經理部實行監督發放制度，由協作隊伍負責人將民工簽字的上個月工資單報的財務部，經與點名冊復核后，財務部方給予本月結算。

進場之初，協作隊伍找遍附近區域，沒有找到適合的駐地。經理部將主動提供前期租賃的廠房作為協作隊伍駐地，解決了協作隊伍的后顧之憂。高溫季節，經理部調整了作息時間，避開中午前后的高溫時間，并多次開展送西瓜、送冰糕等送清涼活動，這些以人為本的人性化的管理措施，使外協隊伍員工的積極性空前提高，隊伍的穩定性也得到了增強。

三、以文化建設為抓手，推進項目管理和諧化。

文化建設是增強項目管理凝聚力的有效載體。項目經理部始終堅持以人為本，注重人性關懷，打造和諧奮進的項目氛圍。

在后勤管理上，項目部建設了標準化經理部駐地，生活區、辦公區完全分開，并配備了活動室、閱覽室，修建了標準的籃球場，宿舍安裝了空調，并接通了有線電視，使員工在繁忙的工作之余有了一個舒適的休息環境。經理部非常關注員工的吃飯問題，在食堂管理上要求“三菜一湯”、“兩葷一素”，翻新花樣搭配夏季飲食，每逢節假日另外改善，每天夜里，都有經理部領導親自將熱氣騰騰的飯菜送到值班人員手里，獲得員工的一致好評。

我們發布宣傳的“參戰A15誓言”“A15-9員工環保水保宣言”、、“黨風廉政建設承諾”、“共產黨員先鋒誓詞”、“A15-9員工行為規范十二條”，總結提煉的“我們必須”、“我們承諾”、“我們奉行”、“我們始終”、“我們警示”、“我們要求”A15-9六條項目建設理念已成為全體員工工作、學習、生活的行為準則，既實現了“中國中鐵”和“滬申高速”企業形象的和諧統一，又做到了“中國中鐵”企業理念與上海市場相關宣傳要求的有機溶合，形成了獨樹一幟的項目文化品牌，成為展示上海A15公路建設者形象的亮麗窗口。在員工中形成了強烈的自豪感，在社會上形成了規范、文明、奮發、和諧的視覺沖擊。有力地促進了項目各項管理和施工有序可控，高效運作，為被評為市政重大工程立功競賽路橋公路分賽區“文明施工”、“平安工地”優勝單位奠定了基礎。

在員工管理中，經理部突出“以人為本”，建立和完善了以“四必談”為主要內容的談話制度。通過這項工作，使分配的大學生迅速進入工作角色；新調入的員工更快了解了項目情況，感受項目文

化，融入新集體；思想有波動的員工說出了心里話，穩定了情緒；有困難的職工也可以安心工作，從而保證了來自不同地域、有著不同文化背景的員工參與到項目建設上來，能夠最大限度的發揮自己的能力。

經理部嚴格執行各項管理規章制度，以項目管理精細化、規范化、程序化、格式化建設為核心內容，堅持以人為本，全面深化項目管理，狠抓施工安全、質量、進度、成本，不斷掀起施工生產高潮，工程安全、質量、進度、成本、文明施工各項管理均有序可控。上海A15標經理部將再接再厲，科學組織，精心施工，努力確保公司下達的施工任務、重要節點工期及各項目標的實現。

第四篇：項目制度

項目實施首席責任人制度

第一條

為規范基本公共衛生服務管理，落實工作責任，提高工作效率和 服務水平，確保基本公共衛生服務工作健康、有序、協調發展，各級衛生行祕 構和基層醫療衛生機構，實行基本公共衛生服務項目首席責任人制度.第二條

基本公共衛生服務項目首席責任人是指組織實施基本公共衛生服務項目工作的第一責任人，其對本地區基本公共衛生服務項目工作負總責。

第三條

各盟市、旗縣市區衛生計生行政部門和基層醫療衛生單位（蘇木鄉鎮衛生院、社區衛生服務中心），都要指定一名首席負責人，并在上級業務主管單位進行備案。

第四條

首席責任人應為盟市、旗縣市區衛生計生行政部門的主要領導或分管領導，基層醫療衛生單位的主要負責人。

第五條

首席責任人的責任

首席責任人具體負責做好以下幾方面工作：

1.負責目標落實。提出項目工作實施方案，分解制定切實可行的節點目標，確保整體目標任務的實現；

2.負責組織實施。牽頭研究基本公共衛生服務項目工作中存在的問題，對具體問題提出解決措施和辦法，并組織實施；

3.負責協調調度。召集相關單位協調調度實施培訓、督導、考核； 4.負責報告反饋。提交推進基本公共衛生服務項目過程中需政府或上級部門協調解決的問題，并提出有關解決方案、措施和辦法的建議；

5.負責跟蹤監督。跟蹤監督與基本公共衛生服務項目有關的各項工作任務的落實等。

第六條首席責任人在單位法人領導下，行使下列權利： 1.計劃權。首席責任人有權在基本公共衛生服務項目總體目標不變的前提下，對項目階段性目標、工作計劃，考核方案進行優化和調整。

2.組織權。首席責任人有權提出對項目服務組組成人員的選擇、考核、調整的意見與建議，并根據項目推進和建設的需要對服務組成員進行調配、指揮。

3.調度權。首席責任人有權召集相關部門協調解決項目實施過程中存在的困難和問題，包括基本公共衛生服務項目資金按有關規定安排調度分配等。

4.監督權。首席責任人有權向主管部門和地方政府提出對涉及項目工作的相關部門及個人獎勵或問責的意見建議。

盟市、旗縣市區衛生計生行政部門和各基層醫療衛生單位基本公共衛生項目辦公室和工作人員，在項目首席責任人的領導下，負責政策調整、日常管理、協調聯絡、綜合督導、培訓考核和信息化建設等工作，并具體負責城鄉居民健康檔案建立與管理的技術指導、督導檢查。

第七條

首席責任人要認真鉆研業務，熟悉基本公共衛生服務項目的政 策和任務要求，應具有較高的政策水平、業務能力和一定的協調處理問題能力。

第八條

首席責任人要認真履行職責，統籌做好本地區基本公共衛生管理工作，努力促進本地區基本公共衛生工作健康持續科學化發展。

第九條因工作需要更換首席責任人的，必須報上級主管部門同意并備案。

第十條

對首席責任人的工作實績完成情況，上級主管部門要結合基本公共衛生工作考核同步進行考核，考核標準依據此制度由本級主管部門自行制定。對工作積極，實績突出的項目首席責任人給予評優、表彰、授予榮譽稱 號并進行典型宣傳，優先培養使用;對工作懈怠、管理不力、濫用職權、失職失 責的項目首席責任人進行問責并及時調整。

項目實施監督問責制度

為了推動基本公共衛生服務項目的順利實施，促進項目任務落實，提高各級各類人員的責任意識，結合項目實施要求，制定基本公共衛生服務項目實施 監督問責制度。

一、問責主體

實行自治區對盟市、盟市對旗縣、旗縣對基層醫療衛生機構、基層醫療衛生機構對嘎查村衛生室、社區衛生服務站自上而下的監督問責制度。

二、問責范圍

問責范圍包括各級衛生計生行政部門及內部科室;各級公共衛生專業機構;衛生院、社區衛生服務中心；嘎查村衛生室、社區衛生服務站。

三、問責內容

存在以下工作落實不到位、疏于管理的單位和個人，應予以問責：(一）衛生計生行政部門及內部科室和工作人員不能按照項目要求落實責任，造成項目實施質量不高，影響工作整體推進的；

(二)專業公共衛生機構在項目實施過程不服從安排，未盡到技術指導、督導檢查、協助專項考核責任、在工作中敷衍應付，影響資金發揮作用和項目實施效果的。

(三)基層醫療衛生機構在項目實施過程中工作開展不力、進展緩慢、質量管理低下、效果不滿意，弄虛作假、套取資金或違規使用資金的。(四）嘎查村衛生室、社區衛生服務站項目任務達不到進度要求，工作弄虛作假，套取補助資金，慢病、重點人群規范化管理不及時，不到位，引發群眾不滿的。

四、問責方式

問責方式主要采取以下幾種，可視情節單獨或者合并使用：(1)(2)取消單位或個人當年評先選優資格； 對相應責任人進行誡勉談話；

(三）通報批評；

(四）追回或扣減相應資金；(5)依據相關規定追究相應責任人責任；

(六）取消項目承擔資格。

項目實施承諾公示制度

為進一步加強基本公共衛生服務項目管理，規范服務行為，主動接受社會監督，提高城鄉居民的知曉率和依從性，以旗縣為單位，統一在基層醫療衛生 機構實行基本公共衛生服務承諾公示制度。

一、公式責任主體

衛生院、社區衛生服務中心、衛生室、社區衛生服務站。

二、公示場所及內容

(一）衛生院、社區衛生服務中心

1、門診大廳公示內容：

(1)為居民建立健康檔案并進行管理。(2)向居民每月開展健康教育講座。(3)為適齡兒童按規定全程接種疫苗。

(4)為0-6歲兒童建立《0—6歲兒童保健手冊》，開展兒童健康管理。

(5)為孕產婦建立保健手冊，開展孕期保健服務和產后訪視。(6)對65歲以上老年人進行健康管理，每年進行健康體檢。(7)為35歲以上人群門診首診測血壓，對高血壓、糖尿病等慢性病人群進行規范化管理。

(8)對重性精神病患者進行建檔管理。

(9)本級基本公共衛生服務考核結果、獎懲情況、專項資金使用情況進行公示。

2、有關診室公示內容：(1)全科診室公示:每季度對高血壓、糖尿病患者隨訪1次，每半年對高 血壓、糖尿病患者進行合并癥發生與發展監測。

(2)免疫接種室:為適齡兒童按規定全程接種乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、麻疹疫苗、乙腦疫苗、麻腮風疫苗、流腦疫苗、甲肝疫苗等一類疫苗。

(3)兒童保健室:為0-6歲兒童建立兒童保健手冊，新生兒家庭訪視2 次，嬰幼兒健康管理8次（1歲以內嬰兒每年健康檢查4次，第2年和第3年 幼兒每年健康檢查2次），學齡前兒童健康管理3次(4一6歲兒童每年1次健康體檢）。

(4)婦女保健室:為孕產婦建立孕產婦保健手冊，進行5次孕期檢查，2次產后訪視，產婦出院后7天后及產后42天健康檢查。

(二）衛生室、社區衛生服務站

公示內容由各衛生院、社區衛生服務中心根據其服務功能確定。(三）居民家中

將基本公共衛生服務內容和服務方式在居民家中進行公開公示。(四)公開服務咨詢和監督投訴電話。

服務咨詢聯系電話為本單位具體執行科室或個人電話，監督投訴電話為上級主管單位電話。

三、公示方式

1、基層醫療衛生機構要根據公示的內容，制作公示欄擺放或張貼懸掛在醒目位置，可利用電子滾動字幕的方式適時公亦;科室公亦內容張貼上墻;可利用廣播、報紙、網絡、印刷宣傳材料等形式進行公示。

2、社區衛生服務站（村衛生室）公示，要采取制作圖版、宣傳專欄等形式 進行公示。

3、居民家中公示可采取印發宣傳畫、宣傳冊、宣傳單等形式進行公示。

四、公示考評

對基本公共衛生服務項目承諾公示實行逐級考評制度。旗縣衛生計生行政部門負責對衛生院、社區衛生服務中心公示情況進行不定期檢查;衛生院、社區衛生服務中心負責對所屬衛生室、社區衛生服務站公示情況進行檢查。把項目公示納入基本公共衛生服務項目考核，與撥付基本公共衛生服務項目 資金掛鉤。檢查中發現公示制度落實不到位的，責令限期整改，對整改不及時、不到位的，扣減相應經費并進行通報批評。

各衛生院、社區衛生服務中心要嚴格執行基本公共衛生服務項目公示制度，加強宣傳，積極引導群眾主動參與監督，認真受理和處置群眾對基本公共衛生服務項目工作的意見和建議。

項目實施包保責任制度

為進一步加大基本公共衛生服務推進力度，提高服務質量，規范管理，結合工作任務，建立衛生行政、基層醫療衛生機構人員共同參與基本公共衛生服務管理的縣鄉兩級分片包干、保證工作質量責任制度。

一、人員組成

(一）旗縣衛生行政班子成員實行包保。

旗縣衛生計生行政部門要根據本轄區工作實際，確定以班子成員為組長，機關相關股室、疾病預防控制、婦幼保健、衛生監督人員為成員的基本公共衛 生服務包保責任工作組，確定所包保衛生院和社區衛生服務中心。

(二）旗縣公共衛生專業機構班子成員實行包保。

旗縣公共衛生專業機構（疾病預防控制中心、婦幼保健所、衛生監督所、結核病防治所、健康教育所）也要實行包保責任制度，由班子成員和相關業務骨干組成包保團隊，要分片包保到衛生院和社區衛生服務中心。

(三)衛生院、社區衛生服務中心班子成員實行包保。

衛生院、社區衛生服務中心班子成員分別對轄區內的衛生室、社區衛生服務站進行分片包干，抽調醫、護人員和基本公共衛生服務人員，組成若干個包保小組對衛生室、社區衛生服務站的基本公共衛生服務進行包保。

各單位要將本單位的包保負責人、服務團隊和所包保的鄉鎮衛生院（社區衛生服務中心）或村衛生室（社區衛生服務站）名單，報旗縣衛生計生行政部門備案，以便聯系和工作考核。

二、包保內容:基本公共衛生服務項目任務

三、包保職責:包保人員主要負責參與指導所包保單位的基本公共衛生服務工作的方案制定、項目實施、人員培訓、業務督導、工作考核等。

四、工作要求.各包保責任人要經常深入包保單位，督促、指導和幫助被包保單位幵展基 本公共衛生服務，將基本公共衛生服務納入常態化管理。包保人員每年至少 到所包保單位開展督導工作兩次以上，督導要有記錄，發現問題并提出改進措施，發揮出指導基層開展基本公共衛生服務的作用。

各單位要組織對本單位和轄區內衛生室、社區衛生服務站進行全員培訓，包保人員要主動參與，確保培訓質量和效果。

包保人員要精心指導，狠抓規范化管理。要嚴格按照技術服務規范要求開展工作，確保各項任務落實到位。加強檔案規范化管理，不斷提高管理水平。

要將基層單位基本公共衛生服務工作考核結果與所包保人員的個人考核相掛鉤，對工作積極王動、實績結果突出的給予表揚;對不履行了職則、工作開展不力的要給予批評，對所包保單位基本公共衛生服務考核不合格的，包保的領導和成員不得評優。項目實施服務合同約定制度

為了落實基本公共衛生服務任務，明確權責，提高項目經費使用效 益，分級建立項目實施服務合同約定制度。

一、合同約定主體

合同約定主體為自治區、盟市、旗縣衛生計生行政部門和基層醫療衛生機 構，分級分層簽訂服務合同約定書，明晰權責，推動工作。

二、合同約定內容

合同約定的內容主要包括以下幾方面：

1、核定的基本公共衛生服務任務指標；

2、考核評價量化指標；

3、資金額度；

4、違約責任，獎懲量化指標；

5、其他與項目實施有關的事項。

三、合同約定時間

合同約定的時間以年為周期。

衛生室（服務站）承擔基本公共衛生

服務合同

甲方: ___________衛生院（受衛生局委托）乙方: ___________村衛生室（服務站）

按照基本公共衛生服務要求，根據衛生室（服務站）的服務能力，甲、乙雙方為承擔公共衛生服務事項達成如下協議：

第一條 乙方為轄區城鄉居民提供國家規定的基本公共衛生服務項目。

(一）居民健康檔案

根據衛生院（社區服務中心）核定任務，完成本轄區內檔案建立與管理工 作；

(二)健康教育

1、設置健康教育宣傳欄，定期更新?，2、針對健康素養基本知識和技能、煙草控制及本轄區重點健康問題，定期開展健康知識講座等健康教育活動，普及健康知識；

3、配合各種衛生節日幵展婦女兒童保健、預防接種、傳染病、慢性病防治有關知識宣傳、咨詢活動。（三)預防接種或免疫規劃

1、掌握轄區內所有適齡兒童計劃免疫接種情況，及時動員通知適齡兒童 按時接種和強化接種，逐步實行預防接種網絡管理；

2、落實流動兒童管理制度，定期巡查流動人口狀況，動員通知應接種兒童及時接種。

3、協助轄區內托幼機構、學校等開展調查、動員、驗證工作；

4、協助社區、鄉（鎮）防保機構開展預防接種健康教育和健康咨詢，發現報告預防接種疑似異常反應并調查處理。

5、協助當地鄉（鎮)衛生院、社區服務中心預防接種門診開展預防接種工作。

(四）傳染病管理

1、及時發現轄區內傳染病或疑似病例，登記并及時報告，參與現場疫情處理；

2、開展艾滋病、結核病、肝病（病毒性肝炎）、甲型H1N1流感、禽流感等傳染病防治知識宣傳和咨詢服務；

3、配合專業機構人員對非住院結核病、艾滋病等傳染病患者進行治療和隨訪管理；

4、協助專業公共衛生機構開展食品、飲用水安全和職業衛生監督工作。

5、參加定期培訓、例會，匯報傳染病管理工作情況。(五)其他工作

配合或協助衛生院、社區服務中心開展本轄區內婦女、兒童系統保健管理，對65歲及以上老年人健康保健，蒙中醫健康服務、結核病健康管理、對高血壓、糖尿病等慢性高危人群進行指導管理，對重性精神疾病登記管理等。

第二條 乙方提供的基本公共衛生服務應符合下列標準。(一）居民健康檔案(1)協助為轄區居民建檔；(2)健康檔案項目填寫齊全。(3)及時記錄轄區居民主要健康信息。(4)居民健康檔案計算機錄入率達到100%。(二)健康教育

(5)健康教育宣傳欄每月更新一次，每次更換2個版面。(6)配合各種衛生節日幵展婦女兒童保健、預防接種、結核病、艾滋病防治等有關知識的宣傳、咨詢活動。

(7)開展健康知識講座。

(8)健康知識入戶每年不少于X次，每次入戶率達100%。(三）預防接種

(9)及時掌握管轄區目標兒童情況，動員通知適齡兒童進行預防接種；

(10)對流動兒童進行屬地化管理，動員通知適齡兒童進行預防接種；

(11)協助轄區內托幼機構、學校，動員通知適齡兒童進行預防接種和驗證工作；

(12)及時發放宣傳資料，確保兒童計劃免疫接種率>95%。(四）傳染病管理

(13)及時發現、登記并報告轄區內發現的傳染病病例和疑似病例，確保 法定傳染病無漏報。

(14)能夠協助專業機構開展疫情處理，排查密切接觸者，留觀隨訪，指導病人家屬落實消毒預防等措施。

(15)結核病等傳染病標語宣傳畫、公告、就診流程、標語上墻并常長期保留，咨詢服務、可疑癥狀者、接觸者檢查按要求開展，相關指標達規定要求。

(16)協助完成艾滋病、梅毒的病人隨訪管理。

(17)結核病:對治療病人做到送藥到手、看服到口、督促病人按時復診復查取藥、及時處理不良反應，并做好各項記錄。

(18)協助衛生知識培訓和健康體檢。

(19)開展衛生法制宣傳（食品衛生1次、職業衛生2次）(20)承擔兼職衛生監督信息員工作，協助做好衛生監督檢查。(21)建立職業危害企業或職業病職業衛生管理檔案。(22)按時上報公共衛生管理信息報表。(23)早孕建卡率>95%。

(24)產后7天、14天、28天上門進行母嬰保健訪視，進行常規體檢，了解產后恢復情況，對常規問題、母乳喂養等問題進行指導。

(25)開展計劃生育技術指導和咨詢，提供避孕節育措施的知情選擇。避孕節育措施的知情選擇>95% ?

(26)及時記錄訪視內容，并做好產后42天檢查動員，及時收回圍產期保健手冊，并及時交鄉（鎮）衛生院歸檔。

(27)掌握轄區內65歲以上老年人口數量，每年為65歲以上老年人進行一次體格檢查和健康指導，包括健康危險因素調查、一般體格檢查，完成老年 人生活自理能力評估。65歲以上老年人每年一次體檢率>95%。實行死因 登記報告制度，報告率100%。開展蒙中醫老年人健康管理服務。

(28)對確診的高血壓、糖尿病患者進行登記、報告、管理;每季度對高血壓、糖尿病患者隨訪一次，高血壓、糖尿病患者的規范化管理率>95%，腫瘤登 記報告率達100%。

(29)轄區內重性精神病病人登記率> 90%。

(30)為慢性病、重性精神病、結核病患者提供定期隨訪等管理服務。第三條甲方應及時向乙方通報有關鄉村醫生基本公共衛生服務工作的政策規定及管理制度，操作規程的變化情況，并負責對相關人員進行培訓。

第四條乙方向轄區居民提供基本醫療服務。

(一)乙方應掌握全科醫學基礎知識，按醫療操作規程進行管理，對農村 常見病、多發病進行診斷和治療，有疑難病癥應逐級轉診。

(二)乙方應堅持“以人為本”的服務原則，遵守村衛生室（服務站）相關制度，熱心為轄區居民服務，若乙方工作人員態度惡劣造成嚴重影響的，甲方 應給予通報批評，直至取消服務資格。甲方根據《XXX基本公共衛生服務項目考核方案》及《內蒙古自治區基 本公共衛生服務績效考核辦法》（內衛發[2011 ] 46號）考核項目，結算服務補助資金。對考評優秀的，給予適當獎勵，對考評不合格的，甲方有權取消其公 共衛生服務的資格，終止合同。

第六條本合同自20_____年1月1日起至201______年12月31日止。第七條本協議一式二份，自甲、乙雙方簽字或蓋章后生效，甲乙雙方各執一份。

甲方（公章）：_________衛生院

法定代表人：

乙方（公章）：

法定代表人：

****年**月**日

****年**月**日項目經費預算制度

基本公共衛生服務項目預算編制應本著提高資金使用效益，落實工作任務，符合工作實際需要的原則，以旗縣衛生行政部門確定的基本公共衛生服務補償參考標準和預測的實際工作量為依據，結合當地的相關支出標準和物價水平，編制基本公共衛生服務項目支出成本預算。

預算編制采取自下而上編制、自上而下審批的方式進行。旗縣區衛生計生行政部門根據核定任務及項目經費總額，任務重點，確定轄區內每個項目所使用資金比例（例:城鄉居民健康檔案管理占X%，健康教育占X%，預防接種占X%，0?6歲兒童健康管理占X%，孕產婦健康管理占X%，老 年人健康管理占X%，高血壓患者健康管理占X%，2型糖尿病患者健康管理 占x%，重性精神疾病患者管理占x%，傳染病及突發公共衛生事件報告和處 理占x%，衛生監督協管服務占5x，中蒙醫體制辨識占x%等）。基層醫療衛 生機構在衛生計生行政部門確定的每個項目所使用資金比例規定內，分項目編制預算支出成本，上報旗縣衛生計生行政部門審批后實施。預算一經批復，一般不予調整，如需調整，須按規定程序報批。

通過年初的合理預算，以保證經費使用與項目實施任務相吻合，防止基層 醫療衛生機構在項目經費出現剩余或不足、使用中因分配比例不合理、影響項 目整體推進效果問題的發生。

項目經費使用標準量化制度

為了規范基本公共衛生衛生服務項目資金使用，強化項目成本核算，確 經費跟著項目走，促進基層醫療衛生機構逐步建立起科學合理的績效考評和績效經費分配制度，按照項目經費使用要求和工作任務，制定項目經費使用標準量化制度。

一、經費標準和使用單位

基本公共衛生衛生服務項目經費標準為每年國家規定的人均補助標準。

經費使用單位為承擔基本公共衛生服務任務的衛生院、社區衛生服務中心、衛生室、社區衛生服務站。

二、經費分配使用方法

衛生院和社區衛生服務中心根據旗縣確定的經費分配參考標準，結合工作任務和實施每個項目的服務成本，對經費使用進行標準量化。對不能 有效承擔服務任務的，經過衛生計生行政部門許可后，向專業衛生服務機構或 其他衛生服務機構購買，購買服務項目資金需從基層醫療衛生機構列支，不得由衛生計生行政部門直接坐支代購。

要根據有關政策將人均補助經費分配到村衛生室和社區衛生服務站，并按照項目成本核定村衛生室、社區衛生服務站應承擔的基本公共衛生服務，通過績效考核，達到經費補助與承擔服務任務相適應。

根據基本公共衛生服務項目服務成本，確定各個項目具體成本(舉例）：

(一）建立居民健康檔案：占補助經費總額比例為x%，人均X元。服務對象為轄區內常住居民，包括居住半年以上的流動人口。

(二)健康教育：占補助經費總額比例為x%，人均X元。

1、健康宣傳資料:轄區人口人均x元。為城鄉居民免費提供健康教育宣傳材料。

2、健康主題宣傳:轄區人口人均X元。

針對主要健康問題和健康主題開展健康宣傳活動，每年6次。

3、健康專欄更新:轄區人口人均X元。

衛生院、社區服務中心每年更換12期；衛生室、社區服務站每年更換6 次。

4、健康教育講座:轄區人口人均X元。每月舉辦一次健康教育講座，全年12次。

項目經費使用報備制度

為嚴格遵守財務制度，嚴肅財經紀律，規范財務管理秩序，加強資金管理，提高資金使用效益，杜絕鋪張浪費，保證資金安全和防止基本資金流失，特制定本制度。

(一)報備原則

本著“厲行節約，勤儉辦事”的原則，嚴格遵守基本公共衛生服務經費使 用規定的費用幵支范圍、開支標準，把好資金審批關。對違反財經紀律的開 支，審批人員應當予以制止、核減或拒絕審批。（二)報備要求

一次性支出金額較大的，應向旗縣衛生計生行政部門報告備案，說明資金的具體用途，經衛生計生行政部門簽署意見后方可使用對提供基本公共衛生服務政府支持的嘎查村衛生室進行補助時，需向衛 生計生行政部門提出書面申請，說明發放的標準及考核依據，經衛生計生行政部門同意后方可發放。對嘎查村衛生室補助發放明細表應報衛生計生行政部門備案。

項目經費日清月結季末審計制度

為規范基本公共衛生服務項目經費使用，加強資金管理，充分發揮內部審計監督作用，制度本制度、一、日清月結

對于符合規定的支出要及時結算，原始票據要素、清單等要齊全，并填制“基本公共衛生服務項目補助資金報銷審批單”，“審批單”中規定的內容必須填寫齊全。經費支出做到日清月結，即對已發生的業務，票據符合要求的 做到當天結清;月末匯總支出明細，每月底向旗縣衛生計生行政部門上報月經費支出明細表備案。

二、季末審計

每季度末，旗縣衛生計生行政部門組織有關人員對各個基層醫療衛生機構基本公共衛生服務經費臺賬、資金使用情況、票據的合法性進行全面審計。審計終結后，應做出審計結論和處理決定，編寫季度審計報告，下發各個基層 基層醫療衛生機構，上報盟市衛生計生行政部門。

項目實施服務券提供服務制度

推行服務券制度是落實政府購買公共衛生服務的有效機制，通過發放服務券，向城鄉居民提供基本公共衛生服務，提高基本公共衛生服務的提供效 果，提升城鄉居民對基本公共衛生服務的認可度和依從性。

1、建立健全基本公共衛生服務項目服務券管理工作網絡，根據基本公共 衛生服務內容，結合工作開展實際，實行服務券提供服務制度。

2、服務券由各基層醫療機構負責發放，各醫療服務機構按照相關規定和具體要求提供服務，確保為城鄉居民提供安全、有效、便捷的基本公共衛生服務。

3、服務券的服務機構、服務種類、服務對象和內容。

——服務機構:各蘇木鄉鎮衛生院、村衛生室和各社區衛生服務機構。——服務券的種類:孕產婦健康管理服務券、0-6歲兒童健康管理服務券、65歲及以上老年人健康管理服務券、高血壓及糖尿病患者健康管理服務等。

——服務對象:轄區內孕產婦、0-6歲兒童、高血壓患者、II型糖尿病患 者、65歲及以上老年人。

——服務內容:按照《國家基本公共衛生服務規范(2011)版》要求提供服務。

4、服務券的制作

——服務券由旗縣市區衛生計生行政部門根據基本公共衛生服務項目的經費測算，統一負責印制。

5、服務券有效期

服務券有效期為1年，具體有效時間從發放之月起向后順延，服務券在規定時限內使用，過期一律作廢。

6、服務券發放的數量和程序

——摸底。各基層醫療機構確定服務對象數量，并將名單報送旗縣衛生計生行政部門，衛生計生行政部門根據服務內容、次數及人數確定應發放的服務券數量。

——發放。基層醫療機構按名單發放到戶，發放時填《基本公共衛生服 務項目服務券發放登記表》，實行發放者和領取人雙簽字，并在服務券上注明有效時限，發放服務券不得設置任何附加條件。

7、服務券的使用和回收。

——使用。享受基本公共衛生服務項目的對象根據服務的內容在規定的 時限到相應的衛生院、村衛生、社區衛生服務機構免費享受相應的基本公共衛生服務，由服務機構為其填寫檔案信息，并及時錄入系統。

——回收。各服務機構提供服務前，要及時填寫《基本公共衛生服務項目服務券回收登記表》，服務后將服務內容如實填寫在居民建檔檔案、隨訪、保健手冊上，并回收服務券，服務一次回收一次，回收服務券應有服務對象和 服務人員的簽名，并預約下次服務的時間和地點。

對于在旗縣內，蘇木鄉鎮轄區外實施的基本公共衛生服務的，如孕產婦的產前檢查，提供服務的機構要按照服務券上的面值免費為城鄉居民提供服務，并負責收回服務券，在規定的時間與相應蘇木鄉鎮衛生院進行結算（購買服務），同時提供相應的服務數據，由基層醫療衛生機構為填寫檔案信息，并及時錄入系統。

8、組織領導與監管

旗縣市區衛生計生行政部門負責對服務券執行效果進行監督和管理，調查群眾滿意度，對服務質量進行評估。

各基層醫療服務機構要嚴格按照基本公共衛生服務相關規范和具體要求 提供服務，不得簡化服務內容，確保為廣大城鄉居民提供安全、有效、便捷的基 本公共衛生服務。

基本公共衛生

服務團隊及家庭醫生簽約服務制度

為切實提高基本公共衛生服務能力和水平，結合我旗（縣）實際，在全旗(縣）范圍內實施基本公共衛生服務團隊、家庭醫生簽約服務制度，為城鄉居民提供安全、便捷、高效的基本公共衛生服務。

通過實施基本公共衛生服務團隊、家庭醫生簽約服務，全面落實基本公共 衛生服務項目工作，建立和完善基本公共衛生服務績效考核和監督制約機制，充分調動基層醫務人員主動服務、上門服務的積極性和主動性，實現疾病早預防、早發現、早診斷、早干預、早治療，改善居民健康狀況，滿足群眾健康需求。

按照屬地管理和劃片包干原則，將提供基本公共衛生服務的基層醫療衛生機構、服務團隊、聯系方式、服務內容等向社會公開。

在居民自愿的前提下，基本公共衛生服務團隊、家庭醫生與居民簽約。

服務團隊按照《國家基本公共衛生服務規范（2011年版）》、《關于印發中醫藥健康管理服務規范的通知》要求的服務質量和服務頻次開展工作。

將基本公共衛生服務團隊、家庭醫生契約服務落實情況、提供的服務項目、質量、數量、效果和群眾滿意度納入定期考核，按照績效購買家庭醫生提供的基本公共衛生服務。

基層醫療衛生機構根據轄區居民實際戶數，合理設置基本公共衛生服務團隊和家庭醫生。服務團隊一般由全科醫師、社區護士、公共衛生醫師和鄉村 醫生組成，將鄉村醫生作為團隊工作的延續，按照“城市切塊、農村劃片、統籌 規劃、全面覆蓋”的原則，全面實施家庭醫生簽約服務。居民憑身份證明或戶口薄、暫住證進行簽約。簽約周期可視情況靈活掌握，原則上一個周期不應少于1年，期滿后如需解約需告知服務團隊并簽字確認，不提出解約視為自動續約。

基本公共衛生服務團隊要充分發揮協同配合作用，要統籌安排，分工協作，確保服務能力和服務內容滿足群眾需求。

各旗縣市區衛生局負責本轄區基層醫療衛生機構的監督和管理，將基本公共衛生服務團隊、家庭醫生簽約服務工作納入基本公共衛生服務項目績效考核。

人才培養培訓管理制度

衛生計生行政部門、專業公共衛生機構、基層醫療衛生機構根據不同職責，承擔相應的人才培養培訓職責（具體制度內容略）

資金使用與管理監督檢查制度

1.每年至少2次對基本公共衛生服務資金使用、管理情況進行監督檢查。

2.每年第一季度審查承擔基本公共衛生服務機構上財務決算報告和 本財務預算報告。

3.年末對承擔基本公共衛生服務機構的財務工作進行內部審計。

4.根據醫療服務和藥品價格收費標準，每年至少2次檢查診療科目收費、檢查項目收費、常用藥品收費情況及價格公示的落實情況。

5.每年檢查會計核算、成本核算、收費、藥品和物資核算管理等各項財務工作。

質量控制管理制度

為進一步做好基本公共衛生服務項目工作，保證項目實施質量，特制定本制度。

一、各級衛生計生行政部門一把手負責制，及時解決工作存在的問題。

二、各級衛生計生行政部門必須成立由衛生計生局有關領導任主任，從專業部門抽調有關業務素質高、工作能力強的人員，組成基本公共衛生服務項目管理辦公室，負責基本公共衛生服務項目工作督導、培訓等工作，對存在的問題及時進行報告衛生計生行政部門有關科室。同時對存在問題在下次督導或考核中進行重點檢查，看其問題是否改進。

三、各社區衛生服務中心、鄉鎮衛生院或社區衛生服務站、村衛生室在完 成基本公共衛生服務項目時，必須嚴格按照規范要求真實填寫有關內容。如果存在虛假信息，根據完成真實的工作量給予核撥基本公共衛生服務項目經費。

四、各社區衛生服務中心、鄉鎮衛生院要定期對社區衛生服務站、村衛生 室的工作完成情況進行督導，每個服務單位每年至少接受4次的督導、考核。每次下撥基本公共衛生服務項目經費時，必須依據考核打分結果進行下撥，對 得分低，核撥經費多的有關人員要給予追究責任。

五、建立起淘汰制度。

對一個單位連續兩次考核均為末位或者連續兩次考核（至少間隔在3個月以上）工作無改善者（兩次考核得分均不及格，且兩次得分相差在2分以內者即可認為無改善者）建議退出或者更換單位負責人。

六、建立起定期培訓制度及新近人員必須通過業務知識考核來保證工作人員的業務素質。

七、各地要建立獎懲制度，來保證工作質量。對工作質量好，工作中有亮點的單位或者個人給予獎勵;對未完成工作任務的給予處罰。

八、各社區衛生服務中心、鄉鎮衛生院或社區衛生服務站、村衛生室在完成基本公共衛生服務后，及時(3個工作日內）更新信息平臺內的相關內容。

九、各級進行上報有關基本公共衛生服務項目報表前，必須嚴格對有關報 表內容加以審核，特別是各個數據之間的邏輯關系（橫向和縱向均要進行比較）。

信息統計管理制度

為進一步規范基本公共衛生服務項目工作，確保基本公共衛生信息、各種報表及時規范上報，制定信息統計管理制度。

1.及時準確收集、整理、統計、分析基本公共衛生服務項目工作信息。

2.建立健全各種登記、統計制度，健全統計臺賬，做好統計匯編，遵守各種信息資料的保密制度。

3.按要求上報衛生計生行政部門和相關部門各種統計數據和信息，不得 拒報、遲報、虛報、瞞報、偽造或篡改。

4.根據統計指標，定期分析工作效率、工作質量，及時總結經驗、發現問題、改進工作。

5.專人負責信息的收集、報送、管理。

6.逐步健全網絡信息系統，做好數據錄入及整理工作。7.嚴格執行計算機操作規范，定期對計算機進行保養、維護及數據備份。

健康檔案管理制度

1.設立健康檔案資料室，以戶為單位，一人一檔的原則為家庭和居民建立健康檔案。

2.健康檔案要集中檔案室保管，按照行政村名和編號順序存放，檔案專柜存放，保持整潔、美觀和規范有序。

3.責任醫生要對健康檔案按照65歲以老人、0—6歲兒童、孕產婦、慢性病人、重性精神疾病患者進行分類專冊登記，檔案盒要有目錄和分類信息登記。

4.資料管理人員及責任醫師，應及時更新、補充相應就診、隨訪記錄，登記 已經獲取的健康信息，并進行分析統計，及時反饋。凡非本人管轄區居民的診 療情況應及時反饋給轄區責任醫生，以便納入該居民本人的健康檔案。

5.居民健康檔案具有醫療保密性，非基本公共衛生服務資料管理人員，不 得隨意翻閱已經建檔的各種資料。未經資料管理人員同意，任何人不得調出、轉借各種檔案資料。

6.應為轄區內居民建立健康檔案，加強老年人、孕產婦、兒童、高血壓、糖 尿病等慢性非傳染性疾病患者及重性精神病患者健康檔案建立工作。

7.對孕產婦、兒童、老年人、患有高血壓、糖尿病、重性精神病等病人，應在健康檔案袋上用顏色標識區分。

8.健康檔案由責任醫師負責填寫，項目齊全、字跡清晰、表述準確、不得隨意涂改。9.孕產婦、兒童、老年人、高血壓、糖尿病病人、重性精神病病人健康檔案按照規范要求進行動態管理。

10.健康檔案應及時收集、及時記錄、統一編號、歸檔保管。個人健康檔案分散存放的，應在家庭健康檔案中標明其存放地。

11.健康檔案管理應責任到人、制度到位、硬件落實、管理達標，全部納入計算機系統管理。

突發公共衛生事件管理制度

1.遵循“預防為主，常備不懈”的方針，建立健全各類突發公共衛生事件 應急處理預案，明確組織機構、部門職責、工作流程、應急措施。

2.定期對全體人員進行突發公共衛生事件的應急管理教育、技能培訓、并組織應急預案模擬演練。

3.發現或懷疑為突發公共衛生事件的，按要求填寫《突發公共衛生事件 相應信息報告卡》，按規定及時向相關主管部門上報。

4.按照有關要求對突發公共衛生事件傷者進行急救，及時轉診，書寫醫學記錄及其他有關資料并妥善保存。

5.對突發公共衛生事件開展流行病學調查，收集和提供病人、密切接觸者、其他健康危害暴露人員的相關信息。

6.根據轄區突發公共衛生事件的性質和特點，開展相關知識技能和法律法規的宣傳。

公共衛生事件應急處理制度

1.制定突發公共衛生事件應急預案，包括部門職責、監測、預警、報告、程序、應急處理等。

2.定期對全員開展突發公共衛生事件應急處理相關知識與技能培訓并組 織演練。

3.突發公共衛生事件應急預案的啟動應聽從政府統一指令，服從統一指 揮。

4.提供醫療救護和現場救援，書寫完整病歷記錄，協助轉送病人。5.采取衛生防護措施，防止交叉感染和污染。

傳染病管理制度

1.發現傳染病或疑似傳染病病人時，在法定報告時限內，以最快速度向疾 病預防控制中心報告。、2.實行傳染病首診負責制。發現傳染病病人或疑似傳染病病人時，及時轉入傳染病定點收治醫療機構。

3.建立傳染病個案登記卡，按照卡片登記項目填寫齊全，不得漏項。掌握 其動態情況，做好追蹤隨訪。

4.做好傳染病人或疑似病人流行病學調查、疫情報告、消毒隔離、應急救 治、轉院治療等。必要時對病人的學習、工作、生活環境進行預防性消毒;對病 人接觸者，實行醫學觀察;密切接觸者預防性用藥。

5.協助疾控中心開展傳染病監測工作。建立監測資料檔案，開展監測分析。

6.加強對結核病傳染源的發現與報告，配合疾控中心做好轄區內恢復期 結核病病人的送藥和訪視工作。

7.建立健全性病、艾滋病防治工作制度，幵展防治知識宣傳，高危人群行 為干預、咨詢、檢測、轉診服務;協助開展流行病學調查、醫學隨訪、醫療救助;妥善保管工作檔案，嚴格遵守保密制度。

8.對傳染病預防、治療管理中，發生傳染病疫情緩報、漏報、謊報、隱瞞不 報，造成疫情擴大或傳染病暴發流行的部門和責任人，應嚴格追究責任。

疫情報告制度

1.凡診治患者的醫務人員和檢驗、檢疫人員均為法定報告人。2.法定報告人必須熟悉國家規定的法定傳染病種和報告辦法。3.發現法定傳染病或疑似傳染病患者時，要立即按規定的程序報告，不遲報，不漏報，不錯報，并要做到早發現、早報告、早隔離、早治療。

4.填寫疫情報告卡時，要提高填卡質量，要做到字跡清楚，項目要填全。

5.要經常深入科室督促檢查疫情報告執行情況，發現問題及時糾正解決。

6.在填寫門診工作日志時，凡發現確診為傳染病時，要在門診工作日志表 上登記患者的家庭地址和病名。

7.對不執行本制度或因違反規定造成危害的，要按《傳染病防治法》嚴肅處理。

免疫規劃管理制度

1.對適齡兒童根據規定的免疫程序進行疫苗接種，并宣傳免疫預防知識。

2.建立兒童預防接種電子檔案、及時做好信息登記和更新，上傳至國家信息管理平臺。檔案應長期妥善保管。

3.疫苗專人管理，制定需求計劃，從規定渠道購入。購入時須驗收疫苗相關合格證件。做好領發登記，及時掌握使用量及耗損量。過期疫苗登記后上交。

4.疫苗的運輸、貯存和使用符合冷鏈管理要求。建立冷鏈設備檔案，賬物 相符、專物專用。

5.合理安排疫苗接種門診周期。接種場所、接種人員、消毒、體檢及接種 均應符合相關要求。

6.及時建立接種卡.接種簿與接種證，按時預約接種。做好常規查漏補種和強化免疫工作。

7.做好接種率監測與常規接種月報表統計，定期評價疫苗接種情況。

8.對預防接種異常反應做好登記、調查，并及時處理、上報。

健康教育管理制度

1.制定健康教育工作計劃，定期召開例會，開展健康教育和健康促進工作。

2.建立健康教育宣傳板報、櫥窗，定期推出新的有關各種疾病的科普知識，倡導健康的生活方式。

3.開通健康服務咨詢熱線，提供健康心理和醫療咨詢等服務。4.針對不同人群的常見病、多發病開展健康知識講座，解答居民最關心的健康問題。

5.發放各種健康教育手冊、書籍，宣傳普及防病知識。6.定期幵展居民健康素養知識知曉率調查，至少開展兩次，根據調查情況有針對性地幵展健康教育。

7.完整保存健康教育計劃、宣傳板小樣、工作過程記錄及效果評估等資料。

慢性性疾病管理制度

1、設專（兼）職人員管理慢性病工作，建立社區慢性病防治網絡，制定工 作計劃。

2、對轄區內高危人群和重點慢性病定期篩查，掌握慢性病的患病情況，建立信息檔案庫。

3.對人群重點慢性病分類監測、登記、建檔、定期抽樣調查，了解慢性病發 生發展趨勢。

4.針對不同人群幵展健康咨詢及危險因素干預活動，舉辦慢性病防治知識講座，發放宣傳材料。

5.對本轄區已確診的高血壓、糖尿病患者進行控制管理。為慢性病患者建立健康檔案，實行規范管理，跟蹤隨訪，詳細記錄。

6.建立相對穩定的醫患關系和責任，以保證對慢性病患者的連續性服務。

兒童保健工作制度

1.設專人負責轄區內新生兒、嬰幼兒、托幼園所兒童保健工作以及生命監測等工作。

2.掌握轄區內〇-6歲兒童基本情況和健康狀況，實行定期健康體檢，并對體檢結果進行綜合評價。

3.按照《國家基本公共服務規范（2011年版）》要求提供0-6歲兒童保健，按照要求開展體格檢查，進行生長發育監測，幵展心理行為發育、母乳喂養、輔食添加、意外傷害預防、常見疾病防治等健康指導;在6、8、18、30月齡 時分別開展一次血常規檢測，對發現有輕度貧血兒童的家長進行健康指導。

4.做好新生兒訪視工作，指導家長做好新生兒喂養、護理和疾病預防等工作。

5.對不同月齡和年齡的兒童進行智力、視力測查，聽力篩查和口腔檢查，對檢查結果異常的兒童進行登記、轉診、追蹤和治療。

6.在兒童定期健康體檢中發現的體弱兒，按照管理常規進行登記和管理。

7.掌握轄區內幼兒園的基本情況，定期深入幼兒園進行計劃免疫接種、傳染病預防、衛生消毒、五官保健等工作的督促與指導。

8.負責轄區內5歲以下兒童生命監測工作，掌握轄區內出生活產數、5歲以下兒童死亡數及死亡原因。

9.及時準確完成兒童保健信息的登記、統計和上報工作 孕產婦保健工作制度

1.為轄區戶籍人口、常住人口中的妊娠婦女建立母子保健手冊，并進行早孕檢查與指導。

2.按照《國家基本公共服務規范(2011年版）》中孕產婦健康管理服務規范對孕產婦進行健康管理，統計上報相關信息。

3.做好孕產婦與圍產兒生命監測與管理工作。

4.對建冊的孕婦進行高危篩查，篩查出的高危孕婦按要求進行登記、追訪與管理。

5.入戶調查、核實本轄區內的孕產婦和圍產兒死亡（含外地戶口及外區 戶口）情況，填寫死亡報告卡，及時上報。

精神衛生工作制度

1.成立轄區精神衛生工作領導小組，建立精神衛生三級管理網絡（鄉鎮、村、監護人），制定工作計劃，定期召開例會。

2.開展精神衛生流行病學調查，準確掌握精神病人基本情況，實行動態管理，及時準確上報精神衛生工作統計報表。

3.開展重點人群的心理衛生咨詢、心理行為干預、精神疾病預防等服務，早期發現精神疾患病人。

4.開展對慢性或服用維持劑量藥物的精神病人管理，對新發現或疑似病人應及時轉診至上級專業機構確診。

5.建立隨訪制度。按照《國家基本公共服務規范（2011年版）》中重性精 神疾病患者健康管理規范要求定期走訪，按疾病分期隨訪精神病人，及時掌握病情變化、治療情況、去向，填寫隨訪記錄，進行康復治療指導。

6.指導監護人督促病人按時服藥.觀察可能出現的藥物副反應和精神癥狀，動員病人參加社區組織的康復活動。

7.病人就診或醫務人員到病人家中診療時，應有家屬或監護人陪同。

8.做好重點精神病人的管理，防止肇事肇禍事件的發生。9.對“三無”精神病人登記造冊并上報;對生活困難、符合免費服藥治療標準的患者，幫助申請享受、發放免費藥物治療。

老年保健工作制度

1.設專(兼）職人員負責老年保健工作，建立網絡，制定工作計劃。

2.對轄區內老年人的基本情況和健康狀況，進行調查、登記、建立健康檔案。

3.按照《國家基本公共服務規范(2011年版）》中老年人健康管理服務規范要求對轄區內老年人進行管理。

4.對以居家養老形式為主的老年人進行服務需求評估，提供醫療護理、康 復、保健服務及精神慰籍、舒緩治療服務。

5.對患有慢性病的老人進行管理，進行飲食、運動、合理用藥、合理就醫指導。

6.對于高危老人，進行健康指導、行為危險因素干預。7.開展多種形式的健康教育，對老年人進行疾病的預防控制、自我保健、常見傷害的預防、自救和他救等指導。

基本公共衛生服務團隊工作制度

1、基層醫療機構根據轄區具體情況，按照網格化、規范化服務的要求設立家庭責任醫生服務團隊。

2、團隊長由工作能力強、業務水平高的人員擔任。成員為業務骨干人 員，必須由具備執業（助）醫師、執業護士資格，且經過醫學系統培訓，并取得 全科醫生、護士、公衛醫師培訓合格證書的人員組成。

3、基本公共衛生服務團隊固定時間到村屯社區開展服務工作，原則上每 周下社區不少于2個半天。在各責任社區內醒目位置公布團隊人員姓名、職 稱、服務電話、服務時間、監督電話、工作職責等。并實行五個統一:統一規范 用語、統一著裝胸卡、統一服務流程、統一服務要求、統一服務裝備（出診箱和 出診車等）。

4、做好摸底調查，建立并完善健康檔案，完成責任區居民的健康診斷，并針對責任區重點人群和存在的健康冋題采取相應的健康干預措施。

5、及時處理好團隊服務過程中出現的問題，積極協助家庭醫生開展簽約 服務工作，不能處理的問題及時向單位主要領導匯報請示，由領導協調解決或 轉介其他醫療衛生機構。

6、基本公共衛生服務團隊應嚴格執行工作制度，認真履行工作職責，規范 開展預防、保健、基本醫療、康復、健康教育、計生指導等工作，并做好相關工作 記錄，及時整理相關信息。

家庭醫生工作制度

1、根據轄區常住居民戶數和醫務人員數，每200—400戶家庭配備一名家庭醫生，保證每戶家庭有一名家庭醫生負責。

2、家庭醫生應由具備衛生專業技術資格的人員擔任，非衛生技術人員不 得擔任家庭醫生。家庭醫生的姓名、職稱、聯系方式、工作職責、監督電話等信息應予以公示。

3、家庭醫生在服務團隊的協助、指導下，認真履行工作職責，熱情為居民 提供優質、安全、有效的社區衛生服務。

4、做好責任區衛生調查，按要求建立、完善居民健康檔案資料，并實行動 態管理。認真履行健康服務協議承諾，居民合理要求，不得拖延推諉。

5、認真做好各項工作記錄，建立工作報告制度，不能解決的問題及時反饋 上報，并跟蹤服務落實情況。

6、遵守職業道德規范，廉潔自律，不索要錢物、不收受居民饋贈、不向居民 推銷藥品和保健設備、不進行其它與社區衛生服務有關的商業活動。

7、積極宣傳家庭醫生制度，遵循充分告知、自愿簽約的原則，嚴格保守社 區居民及簽約家庭的秘密和隱私。

8、外出開會、培訓、休假等不能保證正常的工作秩序的，應向團隊長匯報、請假，并由團隊長協調安排其他人員做好服務工作。

9、加強學習，不斷提高自身的醫學知識和社區衛生服務的能力，并及時整 理社區衛生服務相關信息、資料等，及時完成“家庭醫生手記”。

10、家庭醫生自覺接受相關職能部門的質控指導、督查和考核。定期召開 家庭醫生工作會議，加強服務團隊之間、團隊成員之間、家庭醫生之間的交流、溝通、協作，不斷提高整體服務水平。

首診測血壓工作制度

為做好我區居民高血壓的早發現、早診斷和早期給予積極的健康指導和合理的治療，降低心腦血管疾病的死亡率，提高生命質量，促進廣大人民群眾健康水平的提局，特制定本制度。

一、對到全區各醫療機構（包括社區衛生服務站、嘎查村衛生室）就診的所有35歲以上人群，免費進行首診測血壓，以提高高血壓病人的檢出率。

二、所有診治35歲以上人群的首診醫生為第一責任人。

三、血壓計要定期校準，測血壓技術要規范。

四、血壓測量讀數要精確：取兩次讀數的平均值，兩次間隔不少于2分鐘，如果兩次測量的收縮壓或舒張壓讀數相差大于5 mmHg，則需在間隔2分鐘后再次測量，取三次讀數的平均值。

五、掌握血壓值判定標準及分級:根據《中國高血壓防治指南（2005年修 訂版）》定義，高血壓為18歲以上成人在未服用高血壓藥物的情況下，收縮壓≧140 mmHg和或舒張壓≧90 mmHg。收縮壓≧140 mmHg而舒張壓≦90mmHg為單純性收縮期高血壓。患者既往有高血壓史，目前正在服用抗高血壓藥物，血壓雖已低于140/90mmHg，也診斷為高血壓。

六、把35歲以上病人首診測血壓做為常規檢查內容，并在門診日志和病歷中記錄血壓值。

七、凡測得收縮壓≧140 mmHg或舒張壓≧90mmHg者，應將其姓名、性 別、年齡、地址、電話、高血壓史等內容記錄到首診血壓測量登記本，并進行隨訪登記。

八、對診斷為高血壓的病人要納入慢性病管理體系，每3個月隨訪一次;同時要發放相關的健康教育處方，指導正規治療，宣傳高血壓防治知識。

九、加強信息管理，建立報告制度。醫療機構內部各接診科室（站）將每 月首診測血壓人數填寫“高血壓慢性病患者報告卡”，交給本單位公共衛生科室，公共衛生科室每月底及時匯總并上報當地衛生計生行政部門。

十、各醫療機構要定期對各接診科室（站）35歲以上病人首診測量血壓的落實情況，進行督導檢查，并列人本單位工作考核范圍。

第五篇：建設單位內部控制制度,項目建設管理制度

建設項目管理制度

第一章 總則

第一條 為保證本單位所有工程項目的建筑質量，對工程項目施工過程進行有效控制，確保工程項目符合有關規范和要求，最大限度的節約建設資金和發揮投資效益，特制定本制度。

第二條 本制度適用于本單位所有工程。

第二章 組織管理體系

第三條 為了加強本單位基本建設的宏觀管理，科學合理的安排工程項目，本單位就具體工程項目成立管理處，管理處負責對該制度進行具體實施。

第四條 管理處職責：

（一）根據生產、工作、生活的需要，研究決定基本建設項目及投資；

（二）研究決定管理處領導和各部門負責人臨時提出的急需建設的單項工程；

（四）研究決定工程設計的重大變更；

（五）管理處領導組織每季度召開一次會議，聽取項目情況匯報，研究決定工程項目方面的重大問題，如有特殊情況可臨時召開，會議的時間、內容、地點、參加人，由管理處請示分局領導決定，辦公室負責會議的通知，記錄并及時編寫會議紀要，管理處方面記錄由管理處同志負責記錄并整理；

（六）管理處會議由主任主持召開，主任外出由工程部負責人主持召開。

第五條 管理處下設工程部、計劃投資部，是項目的執行部門，負責項目的管理和具體實施工作。

第六條 工程部職責：

（一）貫徹落實基本建設的法律、法規、條例、規定、規范及技術標準；

（二）收集相關資料，為領導組決策工程項目、投資、預決算、重大設計變更提供盡量詳細必要的依據；

（三）提出工程項目立項的建議，組織實施工程項目的設計、預算、工程質量監理、驗收、決算等管理工作。

（四）參加工程項目的招議標工作，凡單位符合條件的工程項目必須進行招

第1頁 議標；

工程項目的招議標由單位負責領導提出申請，由管理處負責組織。招議標參加人員：單位負責人、項目負責人、安全負責人、生產負責人、財務負責人、監察負責人、辦公室負責人。其他參加人員由單位領導班子成員開會研究決定。所有工程項目招議標后，必須簽訂合同書，合同書必須遵守國家合同法，所有參加人員都必須簽名。

（五）工程完工后，組織工程驗收；

（六）工程驗收后，及時審查施工方決算和施工資料，確保工程資料（尤其是保證資料）的齊全完整，并及時入檔保存。

（七）加強對工程監理單位的管理和協調，加強對本單位項目管理人員的管理、考核和培訓，確保工程的質量、進度及款項撥付。

（八）及時召開有關方面參加的聯席會議，研究解決工程項目開展中存在的問題，交流管理經驗，協調好有關各方的關系。

第三章

項目立項及審核管理

第七條 管理程序

項目申報部門根據單位需求、技術需求向單位主管部門提交項目立項申請報告，經單位負責人召開辦公會議研究決定后，由生產股組織編寫《項目可行性研究任務書》。生產股根據《項目可行性研究任務書》要求，進行調研和可行性研究，組織編制《項目可行性研究報告》

1、項目可行性評審

分管領導及管理處主任組織實施項目的協調和評審相關工作。對《項目可行性研究報告》內容初審，并及時向單位負責人及上級領導匯報，審核通過后，及時組織相關單位及相關人員編制《項目立項評審報告》。

2、立項的批準

生產股將《項目可行性研究任務書》、《項目可行性研究報告》、《項目立項評審報告》送交單位負責人、分管領導審查，交由上級領導及相關單位批準。

3、立項結束

生產股將立項文檔歸檔備案。

第2頁

第四章 工程概預算管理

第八條 第九條 第十條 工程預算管理工作由管理處預算員或委托的相關單位負責。工程預算編制人員應持證上崗。工程預算編制要求：

（一）熟悉并掌握預算定額的使用范圍、具體內容、工程量計算規則和計算方法；

（二）熟悉并掌握預算定額的應取費用項目，費用標準和計算公式；

（三）熟悉并掌握施工圖及其文字說明，熟悉有關技術交底內容；

（四）根據施工圖中的有關內容，確定并準備有關預算定額；

（五）確定分部工程項目，列出工程細目，計算工程量，套用預算單價；

（六）編制補充單價，計算總價和小計；

（七）進行工、料分析，計算應取費用；

（八）復核、計算單位工程總價及單方造價；

（九）填寫編制說明書并裝訂簽章。

第十一條 工程預算編制工作，還應遵守以下要求：

（一）在熟悉設計圖紙的基礎上，應公正合理的對待設計變更和現場簽證；

（二）編制工程預算要了解材料預算價格和市場價格對工程預算的影響；

（三）必須使用計算機編制預決算，提高編制效率和確保編制預算文件的準確性；

（五）預算員要不斷更新知識，提高專業技術與管理水平，及時、準確、合理的完成預算的編制工作；

（六）預算員應保持良好的職業道德，不得利用工作之便，收受合作方的錢物，一經發現將給予相應處罰。

第十二條 工程預算書的審批

（一）對于向外委托預算的由管理處主任提出申請，經分局負責人審批，不需要向外委預算的由管理處人員進行預算編制，工程預算書編制完成后應由管理處主任審核并簽字，交負責領導審核；

（二）經審定的工程預算書作為控制工程投資、編制工程進度、編制計劃報表、提供各種數據的指標和工程結算的參考依據。

第3頁 第五章 工程項目招投標管理

第十三條 單位所有項目交由單位負責人審批，審批后交由項目負責人及管理處負責實施。

第十四條 單位領導班子成員根據生產、工作、生活的需要，研究決定單位基本建設項目及投資。

第十五條 生產股研究決定單位領導和項目負責人臨時提出的急需建設的單項工程，進行立項并確定交由管理處直接負責。

第十六條 單位所有工程項目均應按合同管理制度相關規定簽訂工程合同，未簽訂合同而擅自開工的，該項工程由相關人員自行承擔。

第十七條 管理處根據確定的工程項目，逐項深入實際調查，收集水文、地質、氣象等環境資料；選定地理、地形的坐標位置、評估項目和周邊建筑的關系；明確電力、電訊、供排水、供氣、供暖等設施的布置走向；對項目的可行性、工程規模、投資概算等提出初步意見，并及時向上級領導匯報。

第十八條 招投標工作應堅持公開、公平、公正的原則，以技術水平、管理水平、社會信譽和合理報價情況開展工程項目招投標工作。

第十九條 工程管理處為工程項目招投標組織和管理的部門，財務股、辦公室、工程部和計劃部為工程項目招投標參與部門，監察股為工程項目招投標監督部門。

第二十條 招標申請經單位負責人及分管領導同意后，由項目管理處按程序組織招標。項目管理處根據工程項目實際情況，組織編制招標文件和標底，提出擬采用的招標方式和對投標單位的要求等，并組織相關單位及人員召開評標會議。

第二十一條 發布招標公告或發出招標邀請書，按以下程序進行招標：

1、對投標單位進行資質審查，并將審查結果通知各申請投標者；

2、向合格的投標單位分發招標文件及設計圖紙、技術資料等；

3、組織投標單位踏勘現場，并對招標文件答疑；

4、制定評標、定標辦法；

5、召開開標會議，審查投標標書；

6、織評標，決定中標單位；

7、發出中標通知書；

8、承發包合同會簽，并與中標單位簽訂。

第4頁 第二十二條 招標文件應包含以下內容：

1、工程綜合說明。包括工程名稱、地址、招標項目、建筑面積和技術要求、質量標準以及現場條件、招標方式、要求開工和竣工時間、對投標企業的資質等級要求等。

2、必要的設計圖紙和技術資料。

3、工程量清單（視具體工程定）。

4、主要材料（鋼材、砂、石、水泥等）與設備的供應方式，加工定貨情況和材料、設備價差的處理方法。

5、特殊工程的施工要求以及采用的技術規范。

6、投標書的編制要求及評標、定標原則。

7、投標、開標、評標、定標等活動的日程安排。

8、《建設工程施工合同條件》及調整要求。

9、要求交納的投標保證金額度（原則上按標的額的2%）。

第六章 工程設計及變更管理

第二十三條 單位所投資基建工程的設計可分為兩種情況：

（一）大型基建工程須委托具備相應資質的設計單位來完成，可進行工程設計招標。設計單位應根據設計要求完成設計任務，形成施工圖、說明書、專題報告及設備材料明細表等，管理處應安排專人參與設計單位的設計過程；

（二）一般小型基建項目或修繕工程由單位生產股負責實施，由分管領導審核。

第二十四條 施工圖會審

（一）管理處收到設計院施工圖并審閱后在移交單上簽署審閱意見；

（二）管理處須首先將收到的設計圖紙交由基建領導組審閱，審閱同意后方可進行后續工作。如設計方案不能滿足要求，由管理處決定自行修改還是同設計院進行協商修改。

（三）項目管理處將施工圖分發給監理、施工單位等；

（四）在管理處、監理、施工等單位均對施工圖熟悉之后，管理處組織設計院、監理、施工單位等進行施工圖會審；

（五）施工圖會審及工程施工過程中，如遇技術難點問題，管理處可邀請有

第5頁 關專家作專題咨詢，管理處主任負責將專題咨詢結果匯總形成《專家咨詢會議報告》，并分發給施工、監理等有關單位執行；

（六）施工圖會審記錄由管理處負責，并發放監理、施工單位等。

第二十五條 施工圖變更

（一）施工圖變更的提出：施工圖變更可以由設計單位、管理處、監理、施工單位等提出。

（二）施工圖變更提出的依據。施工圖變更提出的依據可以是：

1、施工過程中發現的地質、水文實際與勘察報告、資料不符合；

2、投資的變化；

3、項目整體規劃的變動；

4、施工中發現的問題，不改變設計就無法繼續進行；

5、原設計的錯漏或設計標準的不適宜；

6、其他更改的依據。

（三）施工圖變更的確認、審查和執行

1、所有的施工圖變更，不論是何方提出，以及是否重大，均須按規定進行確認或履行報批手續，填寫相應的表格和記錄；

2、由工程部部長對施工圖變更請求進行初審，初審通過后提交管理處主任組織設計單位、管理處、監理、施工單位及單位相關人員進行會審；

3、委托設計院設計的施工圖變更均應送原設計單位審查，取得相應設計圖紙、設計文件方可按施工圖變更施工；

4、設計變更通過后，管理處主任組織雙方進行設計變更交底，施工單位接收變更的施工圖和施工變更單，按照變更的施工圖進行施工。

5、更改設計可能引起的下列之一的更改，管理處主任應與施工方協商，并按協商結果執行：

（1）增減合同中約定的工程數量；（2）更改有關工程的性質、質量要求；（3）更改有關部分的標高、基礎、位置和尺寸；（4）增加工程需要的附加工作；

第6頁（5）改變有關工程的施工時間和順序。

6、施工單位應將施工圖變更的情況如實反映在竣工圖紙上。

第七章 監理管理

第二十六條 單位所有重大工程（100萬以上）都應實行法定的監理制度。管理處要根據工程項目的性質，通過招標選定具有相應資質的優秀監理單位進行監理。同時要根據監理法的規定，跟蹤監督監理單位的工作質量，加強同監理部門的協調和溝通。對單位的重點工程，實行領導組成員包工程制度。

第二十七條 監理的權力和義務。

（一）監理是甲方在施工現場的管理者，有權對施工單位的施工組織設計、施工方案、安全合同、施工圖紙等進行檢查，發現問題及時上報單位管理處；

（二）監理必須熟悉施工圖紙，掌握有關技術規范，標準，編制工程質量監理計劃，填寫工程質量監督記錄。

（三）負責對隱蔽工程施工工序（打壓、探傷、防腐）驗收并簽字，對現場安裝的設備、儀器儀表、配件及材料的出廠檢驗合格證等進行檢查，并作好記錄；

（四）負責對現場施工質量，進度和投資等進行控制；

（五）協調解決施工中出現的矛盾和問題，有權對不符合要求的工程項目簽發整改單或停工通知；

（六）負責每日向單位管理處匯報工程進度及質量情況；

（七）工程結束后，參加工程驗收及竣工資料的整理移交工作；

（八）監理工作需符合國家關于監理方面的法律法規。

第三十九條 監理單位要加強信息反饋，保證工程質量。如在工程施工中出現了問題，監理工程師應該及時地給施工單位下達監理通知單，并將監理通知單收集在該工程的竣工資料里。如下達的監理通知單對施工單位不起作用，監理工程師應及時把情況反饋到單位管理處。

第二十八條 工程開工前，監理單位的監理一定要攜帶著必需的檢測儀器進入施工現場。管理處要下大力度對監理單位所監理的項目進行檢查。如在巡回檢查中有的監理沒有這些必要的檢測儀器，管理處將通報限期內配置，如限期內沒有

第7頁 配置，責令更換其監理或更換此監理單位。

第八章 施工質量管理

第二十九條 管理處明確施工過程質量控制的人員及其職責、權限和與其他部門的相互關系。

第三十條 管理處或監理編制工程質量監督計劃，并組織實施。

第三十一條 管理處和監理驗證現場安裝的設備、儀器、儀表、配件及材料的出廠檢驗合格證、商檢證明，對關鍵產品必須進行現場測試，并做好測試記錄；

第三十二條 施工工序未經管理處和監理現場驗收合格，不得進入下道工序；隱蔽工程施工前必須辦理驗收，經管理處和監理工程師驗收合格并簽字確認，方可進行隱蔽施工并做好隱蔽記錄；

第三十三條 在施工過程中，管理處和監理有權簽發工程停工令，施工單位根據要求整改完畢并驗收合格后，由管理處和監理簽發被停工程的開工令。

第三十四條 土方、現場措施等沒有施工圖預算的零星工程，其工程量（運距）的確定，必須由管理處會同監理、施工單位組成工程量（運距）驗收小組，經實地測量，并在工程簽證單上簽字后，由管理處主任審核，審核后報單位負責人審批。

第三十五條 施工質量驗收的程序

（一）施工單位完成一項重要工序后，由施工單位負責人向單位管理處和監理報檢：

（二）管理處負責該項工程的工程管理員負責組織監理、施工單位負責人、稽核專員、管理處長等進行施工質量驗收；

（三）驗收合格，工程管理員填寫驗收單，參加驗收的人員在驗收單上簽字，施工單位可以進入下一道工序，工程管理員將相關資料存檔，驗收不合格則責令施工單位限期整改；

（四）施工單位整改完畢后，進行二次報檢，管理處負責該項工程的工程管理員負責組織監理、施工單位負責人、稽核專員、管理處長等進行二次驗收，驗收合格，工程管理員填寫驗收單，參加驗收的人員在驗收單上簽字，施工單位可以進入下一道工序，工程管理員將相關資料存檔，二次驗收不合格，管理處通知施工單位停工，報管理處主任，管理處主任和分管領導提出處理意見。

第8頁 第三十六條 配置的施工過程質量控制人員應滿足下列要求：

（一）專業配置及人員數量滿足項目施工質量控制的需要；

（二）崗位人員對所控制的施工過程具有必須的專業知識和一定的經驗；

（三）具有一定的組織能力、溝通能力和認真負責的工作態度；

（四）應配備為施工過程質量控制所需的檢測、試驗工具、儀器、儀表。

第三十七條 施工過程質量控制的方法有：

（一）認可、確認；

（二）簽證、簽發；

（三）指令；

（四）審核、審定、審批；

（五）旁站；

（六）檢查（巡回檢查、聯合檢查、例行檢查），檢測、檢驗、試驗、驗收、核定等。

第三十八條 控制的方法應根據控制的需要確定，并滿足：

（一）符合國家、行業相關標準或規范的要求；

（二）符合適用法律、法規的規定；

（三）滿足合同及其他約定。

第三十九條 控制項目及內容

（一）質量控制應按單項、單位、分部、分項工程進行；

（二）質量控制項目。下列工程均應進行適宜的質量控制：

1、土方與爆破工程、道路工程；

2、地基與基礎工程；

3、地下防水工程；

4、混凝土結構工程；

5、鋼結構工程；

6、地面、樓面、門窗工程；

7、室內室外給排水工程；

8、裝飾工程；

9、屋面工程。

第9頁

（三）控制的內容：

1、按相關的有效國家或行業標準、規范進行；

2、工程使用的材料、配件、構件是否符合規定；

3、工程使用的機具、模板是否符合要求；

4、混凝土和砂漿配比及配比試驗結果的確認是否符合規定；

5、施工方建立、保存并提供的自檢或試驗記錄/報告是否完整、齊全、準確、有效；

6、施工程序、方法和結果是否符合標準、規范的規定和要求。

第四十條 控制時機

（一）工程使用的重要材料（如水泥、鋼材、配件、構件）在進入施工現場、驗收后使用前進行確認、核查，必要時取樣送有關單位進行試驗；

（二）機具、吊具、模板在第一次使用前進行認可；

（三）分部、分項工程在施工過程中進行旁站或檢查，施工結束后進行確認或驗收；

（四）隱蔽工程結束，經驗收合格后方可繼續進行下一工程。

第四十一條 控制判定依據

（一）施工圖紙及相關設計文件、技術文件；

（二）國家和行業標準；

（三）法律、法規、規范；

（四）合同及其他形式的約定。

第四十二條 判定結果

（一）判定的結果分為：合格或符合規定要求、不合格或不符合規定要求；

（二）合格的類別包括：工程質量合格，施工或作業合格；

（三）不合格包括材料不合格，程序、施工、作業及方法不符合（如混凝土養護等），不合格也可分為單項指標不合格；

（四）應確保不合格工程或施工不驗收，不批準進行下一道工程或工序的施工及作業。

第四十三條 在質量控制過程中發現或判定為不合格或不符合規定要求的工程或施工，根據不符合的程序及影響，可采取下列手段中的一種及其組合：

第10頁

（一）暫停施工；

（二）返工；

（三）返修；

（四）請求設計更改；

（五）停用、禁用（對不符合規定的材料、配件、設備適用）；

（六）限時糾正；

（七）拒收或禁止施工。

第四十四條 記錄的控制

（一）施工過程質量控制所用的記錄或報告表格主要由施工方提供，一部分由管理處建立，但應確保記錄表格的規范化、控制項目的完整性、控制內容的明確性。

（二）按可追溯性及工程竣工驗收要求對記錄進行管理。

第九章 資金控制

第四十五條 建設項目決策階段及工程前期資金的控制

1.建設項目投資決策階段,必須委托具有資質的單位編制可行性研究報告或立項申請報告，選擇技術上可行、經濟上合理的建設方案。可行性研究階段的投資估算編制控制誤差率在±20 %以內。

2.建設項目嚴格按國家、省、市及學校有關設計招投標規定，組織設計招標工作，通過設計招標和設計方案競選優化設計方案。

3.預留金：在工程合同價款中按預算控制價的8%-10%約定預留金，作為施工過程中工程變更所增加的工程量、設計變更、局部地基處理等增加的費用。預留金不作為進度款支付的依據，結算時按實際發生支付。

第四十六條 項目資金審查

(1)除瞬間會危及建筑或人身安全和突發項目的變更外，未經投資估計、預算、審批的工程變更一律不得發出。擅自發出工程變更而影響項目投資控制的，由發出人自行負責。

(2)管理處工程部、計劃部負責人配合總監理工程師，根據工程變更文件的內容和變更預算進行審查。符合審批權限的，審批后向承包人發布變更批示；

第11頁 超越審批權限的，報單位負責人審批。

（3）管理處工程部、計劃部負責人配合總監理工程師，負責審核變更是否合理、變更預算是否符合定額和有關文件規定，審核增加的變更預算是否超計劃、該變更預算所需要費用能否解決。

（4）單項變更工程增加投資在10萬以內，或增加投資占預留金10%以內，由工程管理處主任報分管領導審批簽發。

（5）單項變更工程增加投資在10萬元以上，或累計增加投資占預留金的80%時，由單位領導班子成員討論提出處理意見，由單位負責人或其委托人簽發。

第四十七條 進度款撥付

1.按照合同要求，施工單位應提前（具體時間由項目根據需要而定），將當月完成的實物工程量按單位、分明細地報給管理處工程部和計劃部。經工程部、計劃部負責人核實后，由管理處主任審核。審核完成后經分管領導審批，報單位負責人審核，經單位負責人同意，簽發支付證書后，由單位財務股撥付工程款。工程項目的所有款項均要納入財務帳內，嚴禁資金的體外循環。

2.項目的一切財務支出都要遵循按計劃、先批準、后付款、然后再報銷的原則。

第十章 施工安全管理

第四十八條 施工現場的用電線路、用電設備、設施的安裝和使用必須符合安裝規范和安全操作規程，嚴禁任意拉線接電。

第四十九條 施工現場必須設有保證施工安全要求的夜間照明；危險潮濕場所的照明及手持照明燈具，必須采用符合安全要求的電壓。

第五十條 施工機械應當按照施工平面圖規定的位置和線路設置，不得任意侵占施工場所。施工機械進場 使用前必須經過檢查，確保其安全性能符合規定方可使用。施工機械操作人員應依照有關規定持證上崗，禁止無證人員操作。

第五十一條 管理處應要求施工方項目部做好施工現場的安全保衛工作，在施工現場周邊設立圍護設施，非施工人員不得擅自進入施工現場。

第五十二條 管理處應要求施工方項目部嚴格依照《中華人民共和國消防法》的規定，在施工現場建立消防管理制度，設置符合消防要求的消防設施和器材，第12頁 并保持其狀態完好。

第五十三條 管理處應聯合審計稽核委員會、監理、外包方定期或不定期的對施工現場進行聯合安全檢查，對外包方安全管理實施情況進行檢查，督促其整改，必要時應用《安全隱患整改通知單》的書面形式，限定外包方整改。

第五十四條 重大安全隱患或下達的書面安全整改指令，外包方不積極采取有力措施或進行整改時，管理處應對其進行停工處理。

第十一章 施工進度管理

第五十五條 進度控制責任者及其職責

（一）單位管理處

1、根據單位要求，編制工程總體施工計劃；

2、按照施工計劃對各施工單位下達施工任務并監督落實；

3、掌握各工程施工動態和進度,對照總體施工計劃，進行工程進度盤點和分析，對工程進度進行總體控制；

4、如果實際施工情況對比施工進度有延誤，工程管理員可對施工單位進行罰款。

（二）施工單位

1、根據總體施工計劃，按月度編制施工計劃并按計劃進行施工；

2、負責及時將施工進度控制情況上報管理處。

第十二章 施工現場管理

第五十六條 單位管理處應加強對各施工單位現場管理的要求，定期檢查。

（一）各施工隊要對所使用的原材料，包括砂、石子、磚等應堆放整齊，并安排專人進行管理；

（二）為防止丟失及防止居民或小孩進入施工現場造成傷害，各施工隊應將鋼筋、水泥等堆放整齊并在四周架設圍護欄，并安排專人24小時看管；

（三）各施工隊所用的電纜該填埋的必須挖溝填埋，防止漏電造成事故發生；

（四）各施工單位的機械設備日常保養應到位；

（五）各施工隊所用的鋼管、扣件、模板要按所承擔的工程面積配備，并有專用鋼材庫，合理擺放。

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第十三章 竣工驗收管理

第五十七條 工程驗收應具備的條件

（一）已按設計文件、相關標準和法規要求、合同規定完成交驗的工程/施工；

（二）已通過施工單位進行的自檢且符合規定/規范；

（三）交驗方已備齊涉及驗收應準備或提供的圖樣、記錄、證件（如證明使用材質合格的）。

第五十八條 驗收程序

（一）施工方工程已經完工并參照有關規定已自檢后，提出工程竣工驗收申請，并提供相應的工程驗收資料；

（二）管理處和監理接受施工方工程驗收申請，收集相關資料；

（三）管理處和監理審核施工方提供的資料，對工程進行判定是需要整改還是進行現場驗收；

（四）經判定工程某部分需要整改，提出整改意見，通知施工方及時整改，整改后施工方再次提出工程驗收申請；

（五）管理處和監理經判定該項工程已具備竣工驗收資格后，工程管理處主任組織單位分管領導、上級單位領導、監理、施工方負責人、召開現場驗收會議；

（六）經現場驗收如果認定工程合格，應填寫工程驗收單并簽字，表明工程已竣工并驗收完畢，邀請質檢部門確認合格后，經項目負責人審批后至此進入工程結算流程；

（七）竣工驗收，應由管理處指定人員做好記錄（包括錄音、錄像、照相）及整理/編寫相關文件、報告。

第五十九條 驗收依據：

（一）適用的法規、國家/行業技術標準、規范和質量評定標準；

（二）有效的設計圖紙、設計文件及變更通知單；

（三）相關合同。

第六十條 竣工預驗收應提報的文件、資料

（一）竣工預驗收資料由管理處收集、整理、匯總。竣工驗收應提交的文件、資料，由單位管理處負責匯總后提交檔案室存檔

（二）文件、資料應完整、齊全、清晰、裝訂規范，并辦理文件交接手續。

第14頁 第六十一條 竣工資料審查的要求：

（一）完整性——應提報的資料是否完整、齊全；

（二）規范性——應用記錄表格、填寫及采用的計量單位是否規范；

（三）符合性——是否符合驗收依據的規定和要求；

（四）有效性——是否與實際相符。

第六十二條 竣工資料審查的方法：

（一）審閱——記錄審查中發現的不當、遺漏、錯誤、要求提交方進行說明、補充、更正；

（二）驗證——必要時可進行測量、現場觀察、重新計算進行驗證；

（三）核對——與設計圖紙、設計文件、其他相關資料進行相互間核對，以判斷其正確性。

第六十三條 驗收后的收尾

（一）管理處應督促施工/承包單位對竣工預驗收提出的問題進行整改/施工，并對整改/施工結果進行檢查，直至達到要求為止；

（二）管理處應督促施工單位拆除臨時建筑、設施、撤離施工機械和設備、材料、配件；

（三）管理處應按時辦理工程決算、驗收及資產交接手續，管理處要與單位財務部密切配合，共同辦理好資產的交接工作。

第十四章 工程結算管理

第六十四條 管理處管理人員在工程結束后對本工程的結算進行結算資料準備并提交管理處主任，包括：

（一）招標文件；

（二）合同及補充協議；

（三）現場變更簽證；

（四）竣工驗收合格證。

第六十五條 管理處主任在收到完整的工程結算資料后，應對所收到的工程結算資料進行審核，審核項目至少應包括如下幾點：

（一）結算資料的完整性；

（二）結算資料的有效性；

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（三）結算資料經審核不合格時，工程管理員應立即向管理處長說明情況，并在工程結算資料中注明。

第六十六條 工程結算的程序

（一）施工單位填寫結算單，報管理處，工程部核對相關結算單；

（二）工程部核對相關結算單通過后，按經審核合格的結算資料及相關定額文件要求計算工程量、套用定額和單價、調整材料差價及計提有關工程費用，進行工程結算，填寫《結算書》，報管理處主任和單位分管領導審批；

（三）審批通過后，由管理處主任組織竣工驗收相關人員進行會簽，填寫工程結算單，報上級領導以及相關單位進行專項審計，專項審計通過后進入財務股對外付款流程，不通過則由審計專員下達審計報告并監督審計報告的執行。

第十五章 工程檔案管理

第六十七條 生產股是單位基本建設項目工程檔案工作的歸口管理單位，負責工程建設過程的檔案管理工作。在項目建設過程中隨時形成大量的文件、圖表、圖紙、聲像等不同檔案載體的有價值的材料，都屬于歸檔的文件。

第六十八條 檔案是建設項目的真實記錄，由于它的原始性和唯一性，決定了檔案是任何資料都不可代替的。檔案形成后必須及時歸案，任何部門或個人不得拒絕歸檔，更不得將檔案材料據為己有。

第六十九條 歸檔要求：

（一）檔案資料形成或基本建設項目完成后，文件材料應及時收集、嚴格管理、隨辦隨歸，認真填寫歸檔文件材料目錄。

（二）文件材料要用鋼筆或簽字筆填寫，禁用鉛筆、圓珠筆、彩筆、純蘭鋼筆水書寫。

（三）文件材料要求有責任人簽字蓋章的地方，必需簽字蓋章，并填寫好日期。

（四）歸檔的文件材料如有圖紙的，必須按照GB－10609.3－89《技術圖紙的折疊方法》進行折疊。（簡稱：風琴式）。

（五）工程項目完工后，相關檔案應及時向單位檔案室歸檔。

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