第一篇：關于出差審批程序和差旅費補助標準規定

關于出差審批程序和差旅費補助標準規定

為加強我公司費用管理，合理控制差旅費用，經公司研究，對出差審批程序和差旅費補助標準規定如下：

一、出差審批及差旅費報銷程序：

1、凡公司因公出差人員需事先先填好《出差申請單》，對因臨時決定出差的需在回公司后的兩天內補辦手續；

2、出差人員需經業務部門經理批準；

3、出差人員報銷需憑《出差申請單》和相關單據經經理審核后由財務部復核報帳。

二、差旅費補助標準及具體規定：

1、出差人員每日住宿費標準150元/天，伙食補貼50元/天，招待費打電話給經理提前申請；

2、當天出差當天回公司的伙食補貼15元/餐；

3、業務人員駐直營店銷售或宣傳伙食補貼10元/餐；

4、公司業務人員8小時工作制，工作超出8小時，加班費10元/小時，半小時以內不計；

5、周日工作雙倍工資，國家法定節日工作三倍工資；

6、乘座火車、客車從晚八點至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續乘車12小時的，可乘座臥鋪位；

7、凡經公司批準，帶薪參加學習并在學校和培訓基地住宿的，培訓費中含食宿費的不再另報伙食補貼和住宿費；

8、凡參加各種會議，會務費中含食宿費的不再另報伙食補貼和住宿費；

9、出差人員非因工作需要的游覽和參觀的一切開支，均自理；

10、出差人員回公司后的一周內辦理報帳手續，愈期取消出差補貼；

11、公司人員日常外出辦公交通費用及其他費用，各自累計，每周五統一報銷；

12、今日起至4月30日，公司員工伙食補貼100元/月/人，5月1日起，公司按照8元/餐全額補助；

13、本規定自2012年2月1日起執行。

廊坊市大良貴金屬有限公司

2012年2月1日

第二篇：關于差旅費標準及出差審批程序的通知

各部門、車間：

為加強公司費用管理，合理控制差旅費用。經公司研究，對差旅費標準及出差審批程序規定如下：

一、出差審批及差旅費報銷程序：

1、凡公司因公出差人員需事先先填好《出差申請單》，對因臨時決定出差的需在回公司后的兩天內補辦手續；

2、一般人員需經部門負責人和主管領導批準；

3、副部長以上人員需經主管領導和總經理批準；

4、出差人員報銷需憑《出差申請單》和相關單據到人力資源部審核后由財務部復核報帳。

二、差旅費報銷標準及具體規定：

1、差旅費按總額包干的辦法給予出差補貼（含住宿費、伙食補助費、某內交通費），即“總額包干，超支不補”，食宿、交通等發票僅作參考依據。

2、出差人員按相應地區（某地、某、某某會、某某外及直轄某）和級別（一般人員、中層正副職及公司副職以上）報銷差旅補貼；

3、當天出差當天回公司的補貼20元，往返時間超過12小時以上的，可按住宿一天計算（不另報加班補貼）；

4、乘公司車出差，當天回公司的補貼10元，往返時間超過12小時以上的補貼20元；

5、某某內出差時間在八天以內（即中間包括星期

六、星期天）或出差回公司是星期一的，其差旅費補助不包括星期

六、星期天；

6、乘座火車從晚八點至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續乘車12小時的，可乘座臥鋪位（副總經理及相應職務以上的可乘軟臥）；

7、乘座飛機人員需經總經理批準，其往返機場的專線車費可在出差人員的包干差旅費之外報銷；

8、出差期間對連續乘車12小時（含12小時）的，憑車票每6小時發10元伙食補貼，以此類推；

9、凡乘座火車符合第二款第5條的規定，而不乘座臥鋪的，按本人實際乘座的硬座票價的40%給予補貼；

10、凡經公司批準，帶薪參加學習并在學校和培訓基地住宿的，住宿費按實報銷，伙食補貼每天10元（不包括培訓費中含有食宿費的）；

11、凡參加各種會議，會務費中含食宿費的不再另報伙食補貼和住宿費；

12、出差人員非因工作需要的游覽和參觀的一切開支，均自理；

13、出差人員回公司后的一周內辦理報帳手續，愈期取消出差補貼；

14、本規定自XX年4月1日起執行，解釋權歸公司人力資源部。

第三篇：員工出差差旅費補助管理規定

恭城天宇建材

2014年5月制

員工出差差旅費補助管理規定 恭城天宇建材

2014年5月制

2.4公務招待費用，必須填寫《招待費用申請單》，提前申請，200元以下部門主管批準，200元以上總經理批準。

2.5業務員出差每天補助30元，出差人員每月5號前按實際出差天數填寫《出差補助申請表》申請費用報銷單，部門主管審核、總經理批準。3.核銷費用辦法：

3.1住宿費、伙食費實行限額報銷，按出差實際住宿天數和用餐次數計算，超標費用公司不予承擔，自行承擔超額費用，住宿費用必須憑票報銷，發票抬頭填寫（恭城天宇建材）

3.2出差人員兩人（同性別）同行的，應住雙人間（總經理以上除外）報銷時只能報銷一人的住宿費，不能累加計算。

3.3因工作需要在外招待賓客，需按規定向上級領導口頭請示，回公司后補充書面申請，否則不予報銷，招待費需開具發票，報銷時須在發票背面注明時間、地點、就餐人員。

3.4所有報銷憑據都必須真實有效，如發現有虛報行為，一經發現，退還虛報金額的前提并罰款200元/次，公司通報批評警告。

本規定自總經理簽字之日起生效，所有員工必須嚴格執行。

編輯：

審核：

批準：

第四篇：關于出差補助標準的規定

**************關于出差補助標準的規定

根據目前出差人員情況，以及實際費用情況，決定對出差補貼標準作如下調整：

一、城市駐點業務員出差：

（1）到本地區出差，住宿的按90元包干；市內交通費不得報銷。（2）到外地區出差，住宿的按110元包干；市內交通費不得報銷。

二、片區經理、業務主管出差：

（1）到外地區出差，住宿的按120元包干；市內交通費不得報銷。

三、外區經理、KA經理出差：

（1）到外地區出差，住宿的按130元包干；市內交通費不得報銷。

四、副總經理出差：

（1）到外地區出差，住宿的按每人每天150元包干。五：其它報銷：

1、特殊情況需經批準按實際發生報銷。

2、雙人同性別到同一目的地出差，按各自標準8折核算。

3、帶車出行時，司機與同行最高職務人靠，但每人相應降低10元包干費。

六、幾點說明：

（1）公司人員報銷差旅費，原則上按照出差補助包干標準核報。出差補助包干范圍為伙食補貼、市內交通補貼、住宿費。出差補助天數為自然出差天數減一天計算（即到公司或駐地當天無補貼）。

（2）外出要求有相應反映日期的車票。特別是從駐地出發和返回駐地的車票必須有日期，否則按前一張有日期的計算補助。中途出現無日期、無出發地及到達地的票，必需在票上寫明出發地及到達地，否則不予報銷。住宿必須有住宿發票，發票金額多少不影響補助標準。無發票的不補助。

（3）夜間乘車不住宿，且不坐臥鋪的。按住宿標準50%補貼。乘臥鋪的無住宿補貼。（4）飛機、火車軟臥、動車一等軟座車票不予報銷，特殊情況經請示批準后，才能報銷。（5）到有住宿條件的分公司、辦事處所在地出差，無住宿費補助。在辦事處統一就餐的，個人按辦事處標準交伙食費。辦事處不得因此申請報銷餐飲招待費。（6）該標準從3月14日起執行。此前的出差仍按原規定執行。

上海****科技發展有限公司

2010年3月12日

第五篇：關于出差補助標準的規定

**************關于出差補助標準的規定

根據目前出差人員情況，以及實際費用情況，決定對出差補貼標準作如下調整：

一、城市駐點業務員出差：

（1）到本地區出差，住宿的按90元包干；市內交通費不得報銷。

（2）到外地區出差，住宿的按110元包干；市內交通費不得報銷。

二、片區經理、業務主管出差：

（1）到外地區出差，住宿的按120元包干；市內交通費不得報銷。

三、外區經理、KA經理出差：

（1）到外地區出差，住宿的按130元包干；市內交通費不得報銷。

四、副總經理出差：

（1）到外地區出差，住宿的按每人每天150元包干。

五：其它報銷：1、特殊情況需經批準按實際發生報銷。

2、雙人同性別到同一目的地出差，按各自標準8折核算。

3、帶車出行時，司機與同行最高職務人靠，但每人相應降低10元包干費。

六、幾點說明：

（1）公司人員報銷差旅費，原則上按照出差補助包干標準核報。出差補助包干范圍為伙食補貼、市內交通補貼、住宿費。出差補助天數為自然出差天數減一天計算（即到公司或駐地當天無補貼）。

（2）外出要求有相應反映日期的車票。特別是從駐地出發和返回駐地的車票必須有日期，否則按前一張有日期的計算補助。中途出現無日期、無出發地及到達地的票，必需在票上寫明出發地及到達地，否則不予報銷。住宿必須有住宿發票，發票金額多少不影響補助標準。無發票的不補助。

（3）夜間乘車不住宿，且不坐臥鋪的。按住宿標準50%補貼。乘臥鋪的無住宿補貼。

（4）飛機、火車軟臥、動車一等軟座車票不予報銷，特殊情況經請示批準后，才能報銷。

（5）到有住宿條件的分公司、辦事處所在地出差，無住宿費補助。在辦事處統一就餐的，個人按辦事處標準交伙食費。辦事處不得因此申請報銷餐飲招待費。

（6）該標準從3月14日起執行。此前的出差仍按原規定執行。

上海****科技發展有限公司

2010年3月12日