第一篇：差旅費補助標準

篇一：關于出差補助標準的規定

**************關于出差補助標準的規定

根據目前出差人員情況，以及實際費用情況，決定對出差補貼標準作如下調整：

一、城市駐點業務員出差：

（1）到本地區出差，住宿的按90元包干；市內交通費不得報銷。

（2）到外地區出差，住宿的按110元包干；市內交通費不得報銷。

二、片區經理、業務主管出差：

（1）到外地區出差，住宿的按120元包干；市內交通費不得報銷。

三、外區經理、ka經理出差：

（1）到外地區出差，住宿的按130元包干；市內交通費不得報銷。

四、副總經理出差：

（1）到外地區出差，住宿的按每人每天150元包干。

五：其它報銷：

1、特殊情況需經批準按實際發生報銷。

2、雙人同性別到同一目的地出差，按各自標準8折核算。

3、帶車出行時，司機與同行最高職務人靠，但每人相應降低10元包干費。

六、幾點說明：

（1）公司人員報銷差旅費，原則上按照出差補助包干標準核報。出差補助包干范圍為伙食補貼、市內交通補貼、住宿費。出差補助天數為自然出差天數減一天計算（即到公司或駐地當天無補貼）。

（2）外出要求有相應反映日期的車票。特別是從駐地出發和返回駐地的車票必須有日期，否則按前一張有日期的計算補助。中途出現無日期、無出發地及到達地的票，必需在票上寫明出發地及到達地，否則不予報銷。住宿必須有住宿發票，發票金額多少不影響補助標準。無發票的不補助。

（3）夜間乘車不住宿，且不坐臥鋪的。按住宿標準50%補貼。乘臥鋪的無住宿補貼。

（4）飛機、火車軟臥、動車一等軟座車票不予報銷，特殊情況經請示批準后，才能報銷。

（5）到有住宿條件的分公司、辦事處所在地出差，無住宿費補助。在辦事處統一就餐的，個人按辦事處標準交伙食費。辦事處不得因此申請報銷餐飲招待費。

（6）該標準從3月14日起執行。此前的出差仍按原規定執行。2010年3月12日

篇二：企業出差補助規定

企業出差補助規定

為保證工作人員出差的工作與生活需要，規范差旅費管理，制定本規定，本規定適用于公司全體出差人員。

一、售后服務人員出差管理

第一條 適用于所有因售后服務出差的所有人員。

第二條 差旅費開支范圍包括：交通費、住宿費、伙食補助費。

第三條 交通費在規定標準內憑據報銷，住宿費、伙食補助費、市內交通費和差旅雜費根據出差人員類別的不同執行不同的報銷標準；在等候乘機、乘車時的茶座費及其他費用應由個人自理，不予報銷。

第四條 出差人必須在《出差申請單》上填寫注明出差地點、事由、天數、所需資金等必填項目，經部門經理簽署意見，總經理批準后方可出差。手續辦妥后到財務部辦理借款；未經過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存，并作為部門費用考核依據。

第五條員工可從公司預借差旅款項，預借款應合理計算，基層人員最高限為每日不超過人民幣300元，并應在《出差申請單》上“暫支數額”欄內注明，如有特殊出差任務，增加的借款另行提出申請；

第六條 出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借款申請單”，列明用款計劃，經財務部審核，總經理審批后方可借款。審批流程：填寫《出差申請單》《出差預算》《借款單》→部門經理審批→總經理審批→財務部審核辦理借支（經辦人持出差預算單申請單和借款單）→行政部備案

第七條 差旅費標準：伙食50元，交通加通訊30元，住宿40元，誤 餐費15元。超支不補，結余歸己。

第四章 交通費規定

第八條 出差時，應根據出差地的遠近及業務的緊急程度選擇安全、省時、舒適、經濟的交通工具（憑車票報銷）。

第九條 一般情況，業務員應首選火車硬座；但乘車時間超過6小時，可乘火車硬臥，超過六小時坐慢車硬座或快車硬座者，按其硬座票面價的50%獎勵給個人。

第十條 遇特殊情況或緊急情況需乘火車軟臥、火車d字頭車次或飛機時，須與部門領導請示，經上級領導批準后方可乘座，未經批準按同程火車硬臥報銷。

第十一條 兩位以上同性員工前往同一地點出差，原則上須兩人同住一間雙人房，住宿標準按高級別者為準，同住人員不報銷住宿費。

第七章 差旅費填寫規定

第十二條 填寫要求：報銷單上必須完整地填寫姓名、部門及職務；“報銷時間”為填寫報銷單的時間；“附件張數”為所附原始發票及有關說明的張數。附件應按類別分類，并按時間順序粘貼。“出差事由”應簡明、扼要，必須填寫；出發、到達的“時間”、“地點”，基本以票面為準；時間填寫到x月x日即可；“交通工具”，填寫城際間交通工具。“交通費”填寫城際間交通費的金額；“住宿費”，填寫根據規定可報銷的住宿費；“其他”，填寫訂票費、機場建設費、人身保險費等其他費用；“預借現金”指報銷人從公司預借的差旅用現金； 第十三條 執行據實報銷的人員，依據相關發票等憑據報銷，包干人

員在出差期間聯系業務時，應索取相應的各項支出發票（索取發票票額不低于總包干金額的80%，不得用餐費及非出差期間發生的票據沖抵，手機費除外），以此作為出差的證明單據，并據此報銷。如果不能提供總包干金額的80%發票，按實際取得的發票金額進行等比例報銷。對于丟失發票的，一般不予報銷，如若必須，可由第三者寫證明，并交予高層批準且用其他發票補充。

第十四條 報銷時間應為員工出差返回后的3個工作日之內，并應于報銷時退回預借的多余的款項；未按規定結清差旅費用的，不得借領新的差旅預支款項；如有特殊情況中途去往他處的，當款項不足時，請示部門領導協助辦理款項事宜。

第十五條 超過3個工作日報銷差費，每一天按20元罰款。

第十六條 出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負；借款超過2000元，需提前2天報請財務備款；因其他原因借款2日未出差，需將借款交付財務部，待定好出差時間后，重新辦理出差借款手續，不能上繳者視為占用公-款處理。第十七條 采取差旅費金額固定的管理方式，超支部分自負。

第十八條 在出差和返程途中乘坐

臥鋪，未產生住宿費用的，只補助餐費和手機費，扣除住宿補助。

第十九條 參加各種圖書訂貨會，各種費用統一管理統一實報實銷。第二十條 參加經銷商組織的會議，經銷商提供住宿的，只補助餐費和手機費。

審批流程：經辦人→部門經理審批→財務審核→主管副總審批→財務 結算。

第二十一條 外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，持會議或培訓通知，根據實際情況，不再另行單報住宿和伙食補貼費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。

第二十二條 凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經上級領導簽署意見后方可報銷。

第二十三條 出差回公司應在3個工作日內報賬，對各部門違反規定給予借款而造成賬務混亂的，追究經辦人及負責人的責任。

第二十四條 出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車，不得繞行。違反規定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數已計列的伙食補助和發生的其它費用，且多行走的天數按曠工處理。

第二十五條 維護公司形象，做有修養的職業化營銷人。

第二十六條 舉止文明，禮貌謙讓，做公司文化與營銷理念的傳播者。第二十七條 做好客情關系，不提倡與代理商相互吃請，嚴禁酗酒賭博。

第二十八條 立場堅定，講信譽，嚴禁欺蒙等短期行為。

第二十九條 不接受代理商任何禮物，如無法拒絕應如數上交。第三十條 嚴禁泄露公司有關營銷政策、銷售數據及其他屬保密范圍內的信息。

第三十一條 出差25天以上回公司后，在不耽誤工作的情況下，可調 休一到兩天，第三十二條 出差回公司當天車票時間為9點（含9點）前需到公司上班，11點后當天可直接回家休息。

第三十三條 當天出差當天到達目的地的，按崗位計時工資計算； 到達目的地第二天后，補助標準為崗位計時工資的1.5倍計算； 返回時，按崗位計時工資計算。超過12點后到家的補誤餐費。

二、其他因公出差管理

第一條 特殊情況和董事長隨行的人員，實報實銷，無任何補助。

第二條 極特殊情況，董事長允許的實報實銷，無任何補助。

第三條 外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，持會議或培訓通知，根據實際情況，不再另行單報住宿和伙食補貼費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。

第四條 連續公出超過一天的，公司負責每天吃飯、住宿補助100元。本辦法自發布之日起執行。

第五條 以上公出包括樣機實驗、臨時出差。因工作需要，中午不能返回的補助誤餐費。

第六條 差旅費填寫方式和報銷審批流程按上述規定執行。篇三：員工出差差旅補助管理規定

xxxxxxx有限公司 員工差旅補助管理規定

目的：為規范公司管理，規范差旅程序和費用報銷政策，特制定本規定。

范圍：本規定適用于公司所有員工因公出差辦事，包括業務辦理、會務、培訓、駐派等（不含公司統一安排的帶薪培訓）規定內容：

一、出差流程規定：1、2、3、4、5、員工出差前兩天應提前詳細填寫《員工出差申請表》。

獲部門經理（主管）批準后，人事處留申請表復印件，原件交至財務處。人事部門根據已批的申請表預訂酒店及交通。

出差前兩天將批準的借款單交至財務處，領取預借的現金。

必須在出差完畢一周內將出差報告和出差費用整理完畢交至總經理處報批，批準 后交至財務處報銷。

6、財務處將在拿到報告后一周內進行核對及報銷。

7、出差人員應盡快與財務處結清預借款及差旅費用。預借款必須在出差完畢兩周內結清，兩周內未結清，不得再預借現金。

二、補助標準規定：

1、住宿費： 1)報銷標準 2)住宿規定：

a、如外地召開的各類培訓，出具邀請方食宿費自理證明，憑住宿發票按規定標準執行。否則不予報銷。

b、持有相應標注時間和公司名稱的住宿發票按標準實報實銷；未取得相應住宿發票的不予報銷。

c、同性出差時，如無特殊原因，應入住標準間。因特殊原因無法入住標準間時，獲總經理許可后，可分開居住。無批準擅自分開入住，則不予報銷。

d、住宿期間使用賓館電話只能用于公事。如使用賓館電話，在退房時必須打出電話詳單，報銷時自行勾除私話。

e、員工短途出差，無住宿補助。

2、交通費：

1）報銷標準：采用實報實銷。但須選擇快捷、價格合理的交通工具。2）報銷規定： a、包括飛機票、火車票、輪船票、渡船票、客車票、出租票、公交票。

b、途中所用時間少于4個小時，出差員工應盡量乘坐火車、汽車或渡輪，選用最優惠的票價。c、所有申請出差的員工如需乘坐飛機，必須乘坐普通艙，特殊情況下，經總經理批準，出差人員可乘普通艙以上艙位；沒有批準就乘坐其他艙類，應自付與普通艙的差額。出差員工根據業務需要預計出差時間，應以最合理的價格預定航班，不能指定航空公司。只可報銷與業務有關的行李費用。

d、自駕車出差所產生的過路費和油費經總經理批準后由憑據實報實銷。e、所有車費報銷票據均應注明往返地點、時間和事由。

3、膳食費： 1）補助標準： 2）報銷規定：

a、員工短途出差，不享受出差膳食費用補助。

b、交際費用需填寫報銷單，寫明原因后，報總經理批準方可。原則上不得超過500元/餐。c、如外地召開的各類培訓，出具邀請方食宿費自理證明，憑餐飲發票按規定標準執行。否則不予報銷。

4、綜合補助： 1）補助標準： 2）補助規定：

a、綜合補助主要包含員工通訊，出勤補貼等其他雜費。b、員工短途出差，不享有綜合補助。c、業務人員不享有綜合補助。

三、其他規定

1、員工出差分為“長途”和“短途”兩種，當天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。

2、出差地點區分為“縣級市、縣、鄉、鎮地區”，“普通城市”，“省會城市及二線城市”和“北上廣及直轄市”四類。參照各地經濟消費水平不同予以不同標準報銷及補助。

3、報銷票據須持所乘當班交通工具的真實票據，不得用其他票據頂替，如發現虛假業務的費用票據或其它票據頂替報銷的，按作廢處理并以虛報金額2-5倍的罰款責成當事人承擔，累計兩次立即開除。

4、財務處有權對不實的出差費用向員工出差居住酒店直接查詢，如有虛假行為，公司將按情節輕重予以處罰。

5、超過1個月以上的出差單據、假票據或不符合規定的票據，財務處有權不予報銷。

6、不被許可的報銷費用：1)艙位的升級

2）航空意外附加險或其他附加的差旅保險

3）因出差人員本人沒有及時取消預訂（賓館或交通）而產生的費用 4）個人娛樂費用。包括在機上觀看電影，使用耳機，賓館中按次計費的電影，各種社交活動，及其他相關雜費等

5）差旅中所飲用的酒精飲料喝煙草制品 6）同工作無關的招待費用 7）延遲結賬和房間擔保產生的費用 8）其他同出差目的無直接關系的費用

本規定自即日起開始執行。

第二篇：2015年公務員差旅費補助標準

2015年公務員差旅費補助標準

財政部下發《關于調整中央和國家機關差旅住宿費標準等有關問題的通知》(以下簡稱《通知》)，《通知》提出自2016年1月1日起，調整2013年下發的《中央和國家機關差旅費管理辦法》所規定的差旅住宿費標準。其中，調整北京、上海等11個城市部級干部住宿費標準、7個城市司局級干部住宿費標準和33個城市處級及以下干部住宿費標準。從明年1月1日開始，中央和國家機關差旅住宿費將執行新標準，部級官員在北京、上海兩地的住宿費標準最高為1100元，較原標準提高300元;其他省份住宿費標準則為800元或900元。此外，司局級干部和處級及以下干部的住宿費標準也根據城市不同，有不同程度的上調。

此次中央和國家機關差旅住宿費調整也是近十年來第3次調整。記者發現，原標準規定的部級干部住宿費標準均為800元，城市地區之間沒有差別。此次11個城市部級干部住宿費標準進行調整，也各有差異，北京和上海上調最多，從800元提高到1100元，上調300元，而南京、杭州、福州、廈門、鄭州、廣州、深圳、成都、昆明均提高了100元，達900元。其余仍為800元。此外，處級及以下干部住宿費標準除海口、拉薩、西寧外，其他33個城市均有上調，幅度從10元至150元不等，北京和上海分別從350元上調至500元。本次調整中最值得關注的是，在拉薩、西寧、哈爾濱、海口、大連、青島這6個受地理、氣候等自然條件限制和季節性熱點影響較大的城市，引入了淡旺季概念，旺季住宿費標準分別上浮20%-50%。為何拉薩和西寧旺季上浮比例最高，拉薩某五星級酒店的銷售人員表示，淡旺季酒店價格差別大，淡季普通標間500元，旺季會上調到700元。對于西藏旺季會上浮50%的比例，西藏自治區財政廳相關工作人員表示，這可能是一個平均價格標準。《通知》稱，調整后的差旅住宿費標準是中央和國家機關工作人員到各省會城市、直轄市、計劃單列市出差的住宿費上限標準，各類人員應當堅持勤儉節約原則，根據職級對應的住宿費標準自行選擇賓館住宿(不分房型)，在限額標準內據實報銷。

對于此次官員差旅費的上調，有人對此提出三大疑問，一是為何要僅隔兩年又調整?二是否會滋生腐敗問題?三是否會導致酒店漲價?對此有關負責人對此做出以下回復。一是財政部給出的解釋是，調整原因是在“綜合考慮近兩年全國各地區賓館(飯店)住宿費價格變動、實際工作需要、淡旺季等因素”后，經研究決定。調整標準與多個因素有關，第一個原因是按原來標準很難找到價格和條件都合適的地方，第二個原因是與市場接軌，保證政府正常的公務活動。二是滋生腐敗問題不太可能。政府工作人員不是想出差就出差，這需要各級審批，是根據工作需要決定。不過有財政部門工作人員表示，這會調動大家出差的積極性。但是需要警惕，高標準不能演變成多報銷發票。三是多家酒店對記者表示，在當前國家“八項規定”的嚴格要求下，酒店基本在降價，不會漲價。一位財政部門工作人員認為，提高標準主要是適應市場變化需要，同時減少由于原來的標準不夠產生的“轉嫁負擔”問題，從市場理性的角度講，標準的提高會更適應市場環境。因此對于官員差旅費的上調需要理性看待，不能看到上調就認為必是有腐敗，有貓膩，官員差旅費的管理還在不斷完善與修正，方便它與市場相結合，與實際相結合，而不是閉門造車，一味的只看待數字的增減。

中央和國家機關國內差旅住宿費標準調整表

單位:元/人.天

序號地區(城市)住宿費標準淡旺季浮動標準建議 旺季期間旺季上浮價上浮比例

部級司局級其他人員部級司局級其他人員 1北京市1100650500 2天津市800480380 3河北省（石家莊）800450350 4山西省（太原）800480350 5內蒙古（呼和浩特）800460350 6遼寧省（沈陽）800480350 7大連市8004903507-9月96059042020% 8吉林省（長春）800450350 9黑龍江省（哈爾濱）8004503507-9月96054042020% 10上海市1100600500 11江蘇省（南京）900490380 12浙江省（杭州）900500400 13寧波市800450350 14安徽省（合肥）800460350 15福建省（福州）900480380 16廈門市900500400 17江西省（南昌）800470350 18山東省（濟南）800480380 19青島市8004903807-9月96059045020% 20河南省（鄭州）900480380 21湖北省（武漢）800480350 22湖南省（長沙）800450350 23廣東省（廣州）900550450 24深圳市900550450 25廣 西（南寧）800470350 26海南省(海口）80050035011-2月104065045030% 27重慶市800480370 28四川省（成都）900470370 29貴州省（貴陽）800470370 30云南省（昆明）900480380 31西 藏（拉薩）8005003506-9月120075053050% 32陜西省（西安）800460350 33甘肅省（蘭州）800470350 34青海省（西寧）8005003506-9月120075053050% 35寧 夏（銀川）800470350 36新 疆（烏魯木齊）800480350

據財政部網站消息，從明年1月1日開始，中央和國家機關差旅住宿費將執行新的標準。至此，公務員出差時的“吃住行”全都重新劃定了紅線，標準也越來越細。今后出差可得注意了，千萬別超標，否則后果很嚴重，違規資金不但會被追回，還可能被通報處分。

(1)住宿費：部分城市提高標準，青島拉薩等分淡旺季

根據新調整的住宿標準，省部級官員在北京、上海兩地最高可以入住1100元標準酒店，其他省份是800或900元，司局級和處級及以下干部的住宿標準也有不同幅度的提升。財政部表示，調整的原因是近兩年全國各地區賓館住宿費價格變動，以及實際工作需要。

我們在某旅行網站查詢發現，按照新的標準，如果一名處級干部到北京出差，可以入住市區的中檔酒店，而且交通便利，這對出差辦事的人來說挺重要。

本次調整中值得注意的是，在拉薩、西寧、哈爾濱、海口、大連、青島這6座城市引入了淡旺季的概念，標準可上浮20%-50%。拿青島來說，夏天這里游客眾多，酒店一房難求，適當提高標準，保證順利入住，可以避免耽誤事。這一調整，也是從實際出發的務實之舉。

(2)交通費：省部級才能坐頭等艙，市內交通每天80元包干

2014年起執行的《中央和國家機關差旅費管理辦法》中，對城市間交通費和市內交通費都作出了明確規定。

如果坐飛機出行，省部級干部才能坐頭等艙，司局級和其他干部只能坐經濟艙。乘坐火車的情況稍微復雜一些，縣處級及以下干部只能坐硬座、硬臥，高鐵二等座等。需要提醒的是，如果“超標”乘坐了交通工具，比如縣級干部坐了飛機頭等艙，那么差價需要自己補上。

出差在外，少不了打車或者坐公交。市內交通這方面，不同級別干部的標準沒有差別，都是一天80元包干使用。這項費用值得注意，比如在北京、上海等大城市出差，打車單程的費用都可能會超過80元，出行前要好好盤算盤算。

(3)伙食費：每天補助100元，不能吃魚翅燕窩等高檔菜

公務員出差吃飯是多少錢的標準?什么該吃什么不該吃?相關的管理辦法都挺明確。

伙食標準，各地財政部門根據當地經濟社會發展水平、市場價格、消費水平等因素自主規定。我們梳理各地標準可以發現，除出差到西藏、青海和新疆定為120元每天之外，其他各地標準大多為100元。

很多人出差，當地都會進行接待，這方面也有嚴格標準。《黨政機關國內公務接待管理規定》指出，確因工作需要，接待單位可以安排工作餐一次，并嚴格控制陪餐人數。接待對象在10人以內的，陪餐人數不得超過3人;超過10人的，不得超過接待對象人數的三分之一。

什么該吃什么不該吃?規定要求，工作餐應當供應家常菜，不得提供魚翅、燕窩等高檔菜肴和用野生保護動物制作的菜肴，不得提供香煙和高檔酒水，不得使用私人會所、高消費餐飲場所。對于這些要求，大家肯定不陌生了，出差期間也要嚴格要求自己，不能放松。

第三篇：差旅費補助制度

差旅費補助制度

第一條：為了進一步加強對差旅費的管理，結合公司實際情況,嚴格控制費用支出，達到節約高效的目的，制定本辦法。

第二條：本辦法適用于公司所屬的各部門、各車間。第三條：嚴格控制出差人數，凡經批準到外省、市參加會議的，要嚴格控制參加人數。

第四條：差旅費的開支內容包括住宿費、交通費、伙食費、乘車補助、司機補助、其他補助等。具體規定如下：

1、住宿費：

學習與開會統一安排住宿的，可憑會議（學習）通知據實報銷。除此之外，一律執行以下標準；

一般人員出差，執行標準為180元/天； 副經理出差，執行標準為220元/天； 正職經理出差，執行標準為260元/天； 公司副總出差，執行標準400元/天； 公司總經理出差，執行標準600元/天。

2、交通費。

公司人員外地出差或者在市內辦公，原則上不得乘坐出租車，確因工作需要，需由公司領導批準方可報銷，具體執行標準如下：

開發區內出差每次憑小票報銷2元； 大連市內出差，每天憑小票報銷12元； 外省出差，每天憑小票報銷6元；

帶公車到市區及開發區出差者，不得報銷上述小票。

3、伙食補助費。

在開發區內出差的，沒有補助；

到外省市出差的，每人每天補助標準為50元；

參加會議或學習已享受會議伙食補助的不再享受會議期間的出差補助費。

4、乘車補助

夜間乘車超過6小時，白天乘車超過12小時，可乘坐臥鋪。可乘臥鋪而沒坐的，直快按票價的30%給予補助，特快按票價的20%給予補助。無論臥鋪或硬座。凡購買直達目的地的聯票，每滿12小時加發20元的伙食補助。

5、退換票及補貼

由于工作臨時變動出現正常車船票、機票退票，經單位負責人簽字，總經理批準可報銷。丟失的票據一律不予報銷，補貼經共同出差的人員證明，經單位負責人簽字，總經理批準可酌情支付。

6、關于出差時間的計算

出發時間的計算：12：00點以前出發算一天，12：00到17：00點出發算半天。返回時間的計算：12：00點以前返回算半天，12：00點以后返回算1天。時間以車船機票上的時間作為依據。第五條：各級領導干部及出差人員要以身作則，嚴格遵守各項財務開支規定，嚴禁借出差之機游山玩水，揮霍浪費。對弄虛作假者、虛報冒領者，將給予適當經濟處罰。

第六條：出差人員回來報銷費用時，須后附本次出差需要完成的工作內容，出差天數，完成情況，是否按原計劃完成，如有臨時變動請說明。此項內容作為公司各主管領導及財務審核費用的依據。

第七條：本規定解釋權歸公司。

第四篇：關于出差審批程序和差旅費補助標準規定

關于出差審批程序和差旅費補助標準規定

為加強我公司費用管理，合理控制差旅費用，經公司研究，對出差審批程序和差旅費補助標準規定如下：

一、出差審批及差旅費報銷程序：

1、凡公司因公出差人員需事先先填好《出差申請單》，對因臨時決定出差的需在回公司后的兩天內補辦手續；

2、出差人員需經業務部門經理批準；

3、出差人員報銷需憑《出差申請單》和相關單據經經理審核后由財務部復核報帳。

二、差旅費補助標準及具體規定：

1、出差人員每日住宿費標準150元/天，伙食補貼50元/天，招待費打電話給經理提前申請；

2、當天出差當天回公司的伙食補貼15元/餐；

3、業務人員駐直營店銷售或宣傳伙食補貼10元/餐；

4、公司業務人員8小時工作制，工作超出8小時，加班費10元/小時，半小時以內不計；

5、周日工作雙倍工資，國家法定節日工作三倍工資；

6、乘座火車、客車從晚八點至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續乘車12小時的，可乘座臥鋪位；

7、凡經公司批準，帶薪參加學習并在學校和培訓基地住宿的，培訓費中含食宿費的不再另報伙食補貼和住宿費；

8、凡參加各種會議，會務費中含食宿費的不再另報伙食補貼和住宿費；

9、出差人員非因工作需要的游覽和參觀的一切開支，均自理；

10、出差人員回公司后的一周內辦理報帳手續，愈期取消出差補貼；

11、公司人員日常外出辦公交通費用及其他費用，各自累計，每周五統一報銷；

12、今日起至4月30日，公司員工伙食補貼100元/月/人，5月1日起，公司按照8元/餐全額補助；

13、本規定自2012年2月1日起執行。

廊坊市大良貴金屬有限公司

2012年2月1日

第五篇：差旅費報銷標準

差旅費報銷標準

一、適用范圍：

? XX電器各省市分公司。

二、手機費報銷標準

1、分公司各類人員憑手機發票或其他有效憑證按如下標準限額實報實銷： ? 分公司經理：1200元/月；分公司副經理1000元/月；

? 辦事處主任、區域主管、顧客服務中心主任/副主任：600元/月。? 整合傳播科科長、集團購買主管、銷售代表、零售主管：500元/月。? 市場營銷專員、品牌推廣專員、市場研究專員：300元/月。? 銷售行政科科長（財務主管）、專職司機：200元/月。? 客戶服務專員、人事行政專員：100元/月。? 會計、出納：50元/月。

注：限額實報實銷指申請報銷金額低于限額的，按申請金額報銷，申請報銷金額高于等于限額的，按限額報銷，下同。

三、往來總部費用報銷標準

1、分公司人員往來總部費用實行定額次數報銷，往來總部發生的交通費用、住宿費用、補助按相應標準給予報銷，各類人員往返總部定額次數如下： ? 分公司經理、副經理：6次/年（含一次探親機票）。

? 辦事處主任、顧客服務中心主任/副主任、整合傳播科科長、區域主管、集團購買主管：家在廣東的4次/年，其他2次/年。? 零售主管、銷售代表：家在廣東的2次/年，其他1次/年。? 分公司往來公司的飛機票、汽車票，實報實銷，按定額次數控制。注：分公司人員參加公司會議或特殊情況往來總部的另計，并需相關部門主管部長書面確認。

四、住宿費報銷標準

1、住宿費是指分公司各類人員離開業務駐地在出差地住宿所發生的費用，住宿費按下列各類人員標準憑住宿費發票限額實報實銷：

a、分公司經理、副經理離開分公司駐地出差住宿報銷標準如下：

? 北京、上海分公司除外，150元/天，每月至多報15天，分公司所在地住宿費不能報銷。

? 北京、上海分公司，150元/天，每月至多報5天，分公司所在地住宿費不能報銷。

b、辦事處主任、區域主管、集團購買主管離開常駐地出差報銷標準如下： ? 北京、上海分公司除外，100元/天，每月至多報10天，公司租房所在地和非業務負責區域住宿費不能報。

? 北京、上海分公司，120元/天，每月至多報5天，公司租房所在地和非業務負責區域住宿費不能報。

c、顧客服務中心主任/副主任、整合傳播科科長、銷售行政科科長離開常駐地出差報銷標準如下：

? 北京、上海分公司除外，100元/天，按實際出差天數報銷。? 北京、上海分公司，120元/天，按實際出差天數報銷。d、零售主管、銷售代表離開常駐地出差報銷標準如下：

? 北京、上海分公司除外，80元/天，每月至多報8天，公司租房所在地和非業務負責區域住宿費不能報。

? 北京、上海分公司，100元/天，每月至多報5天，公司租房所在地和非業務負責區域住宿費不能報。

e、市場營銷專員、品牌推廣專員、零售推廣專員、專職司機、客戶服務員專員、人事行政專員、會計、出納等分公司其他人員離開分公司駐地出差住宿費報銷標準：

? 北京、上海分公司除外，80元/天，按實際出差天數報銷。? 北京、上海分公司，100元/天，按實際出差天數報銷。

五、長途交通費報銷標準

1、長途交通費是指分公司各類人員出差發生的各類飛機票（包括機場建設費、人身報險費、長途汽車費、長途火車票、長途船票、等費用。

2、長途交通費交通界定為：

? 分公司人員往返總部與分公司駐地的機票、長途交通費； ? 業務人員往返分公司駐地到省內其他縣市之間的車船費； ? 業務人員往返管轄駐地到管轄區內其他縣市車船費； ? 分公司非業務人員往返分公司駐地和出差地的車船費。

3、長途交通費必須憑分公司經理審批后的出差行動日志和相應有效單據如機票、機場建設費、人身報險費、汽車票、火車票、船票實報實銷。

六、出差補助標準

1、出差定義

分公司人員出差是指分公司人員離開日常辦公或業務地前往其他縣、市為公司辦事。總部派出人員不再享受每月30天的出差補助，而以實際出差天數計算出差補助，以下行為均屬于出差范圍：

? 分公司經理離開分公司駐地回總部開會或前往轄區了解市場。? 分公司業務員離開業務駐地回分公司開會或回總公司開會。

? 分公司業務從轄區內的一個縣或市前往轄區內的另一個縣或市了解市場。? 分公司常駐人員離開分公司駐地前往分公司各地辦事。

2、分公司各類人員出差補助（包括市內短途交通費補助、伙食補助）按如下標準報銷：

? 分公司經理/副經理：北京、武漢、上海、廣州、深圳80元/天，其他區域60元/天。

? 顧客服務中心主任/副主任、區域主管、銷售代表、零售主管：北京、武漢、上海、廣州、深圳70元/天，其他區域50元/天。

? 分公司其他人員出差補助：北京、武漢、上海、廣州、深圳60元/天，其他區域50元/天。

4、分公司除銷售人員以外的常駐人員市內出差補助標準為20/元。

5、出差補助統一入差旅袋報銷，免票據報銷，具體天數按照經經理審批后的出差行動日志計算。

七、差旅費報銷流程：

1、手機費報銷流程

? 申請人在手機費有效單據背面簽名――財務主管簽名――出納報銷。

2、長途交通費、住宿費、出差補助等差旅費必須全部入差旅費報銷袋報銷、并附經理簽名的出差行動日記，所有單據均需申請人在單據背面簽名，具體報銷流程如下：

? 出差人申請報銷―――分公司經理簽名―――財務主管簽名―――出納報銷。

八、超標和特殊情況審批權限

1、差旅費超標是指應特殊情況造成出差人員差旅費用超過允許報銷標準，如出差人申請報銷超標部分，則必須書面申請，并按如下程序進行審批： ? 超過標準部分不超過500元的，報分公司財務主管審批即可；分公司財務主管月底匯總報財務支持科備案。

? 超過標準部分不超過1000元的，經分公司財務主管審核后，需報營銷財務部財務支持科科長審批；

? 超過標準部分超過1000元（含1000元）的，需報營銷財務部部長審批。? 以上費用的開支在費用指標總額內開支，所有費用開支不能超出相關定額。

注：經審批的超額報銷申請報告要和其相應的差旅費差袋訂在一起。

九、違規責任

? 分公司財務主管必須嚴格審核和審批差旅費報銷，對于在報銷過程中發現的侵害公司利益情況應視情節嚴重情況對相關責任人進行通報、經濟扣罰或報請營銷財務部處理。