第一篇：差旅標準及出差審批程序的通知

關于差旅標準及出差審批程序的通知

為了公司員工差旅及出差審批程序規范管理，增強員工對報銷及審批流程的清晰度，同時便于考勤管理。經公司研究，對差旅標準及出差審批程序規定如下：

1、凡因公出差人員需事先先填好《出差申請單》，對因臨時決定出差的需在回公司后的兩天內補辦手續；

2、凡是出差人員需經部門負責人批準，再到管理部審批，最后由總經理批準；

3、出差人員報銷需憑《出差申請單》、《出差總結報告》和相關單據到管理部審核后由財務部復核報帳。

4、具體內容要求按財務制度中第十三條

差旅費用管理

執行；

本規定從2013年11月1日開始執行，如因此事給大家帶來不便敬請諒解！

今標船務管理部

2013年11月1日

第二篇：關于差旅費標準及出差審批程序的通知

各部門、車間：

為加強公司費用管理，合理控制差旅費用。經公司研究，對差旅費標準及出差審批程序規定如下：

一、出差審批及差旅費報銷程序：

1、凡公司因公出差人員需事先先填好《出差申請單》，對因臨時決定出差的需在回公司后的兩天內補辦手續；

2、一般人員需經部門負責人和主管領導批準；

3、副部長以上人員需經主管領導和總經理批準；

4、出差人員報銷需憑《出差申請單》和相關單據到人力資源部審核后由財務部復核報帳。

二、差旅費報銷標準及具體規定：

1、差旅費按總額包干的辦法給予出差補貼（含住宿費、伙食補助費、某內交通費），即“總額包干，超支不補”，食宿、交通等發票僅作參考依據。

2、出差人員按相應地區（某地、某、某某會、某某外及直轄某）和級別（一般人員、中層正副職及公司副職以上）報銷差旅補貼；

3、當天出差當天回公司的補貼20元，往返時間超過12小時以上的，可按住宿一天計算（不另報加班補貼）；

4、乘公司車出差，當天回公司的補貼10元，往返時間超過12小時以上的補貼20元；

5、某某內出差時間在八天以內（即中間包括星期

六、星期天）或出差回公司是星期一的，其差旅費補助不包括星期

六、星期天；

6、乘座火車從晚八點至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續乘車12小時的，可乘座臥鋪位（副總經理及相應職務以上的可乘軟臥）；

7、乘座飛機人員需經總經理批準，其往返機場的專線車費可在出差人員的包干差旅費之外報銷；

8、出差期間對連續乘車12小時（含12小時）的，憑車票每6小時發10元伙食補貼，以此類推；

9、凡乘座火車符合第二款第5條的規定，而不乘座臥鋪的，按本人實際乘座的硬座票價的40%給予補貼；

10、凡經公司批準，帶薪參加學習并在學校和培訓基地住宿的，住宿費按實報銷，伙食補貼每天10元（不包括培訓費中含有食宿費的）；

11、凡參加各種會議，會務費中含食宿費的不再另報伙食補貼和住宿費；

12、出差人員非因工作需要的游覽和參觀的一切開支，均自理；

13、出差人員回公司后的一周內辦理報帳手續，愈期取消出差補貼；

14、本規定自XX年4月1日起執行，解釋權歸公司人力資源部。

第三篇：關于出差審批程序和差旅費補助標準規定

關于出差審批程序和差旅費補助標準規定

為加強我公司費用管理，合理控制差旅費用，經公司研究，對出差審批程序和差旅費補助標準規定如下：

一、出差審批及差旅費報銷程序：

1、凡公司因公出差人員需事先先填好《出差申請單》，對因臨時決定出差的需在回公司后的兩天內補辦手續；

2、出差人員需經業務部門經理批準；

3、出差人員報銷需憑《出差申請單》和相關單據經經理審核后由財務部復核報帳。

二、差旅費補助標準及具體規定：

1、出差人員每日住宿費標準150元/天，伙食補貼50元/天，招待費打電話給經理提前申請；

2、當天出差當天回公司的伙食補貼15元/餐；

3、業務人員駐直營店銷售或宣傳伙食補貼10元/餐；

4、公司業務人員8小時工作制，工作超出8小時，加班費10元/小時，半小時以內不計；

5、周日工作雙倍工資，國家法定節日工作三倍工資；

6、乘座火車、客車從晚八點至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續乘車12小時的，可乘座臥鋪位；

7、凡經公司批準，帶薪參加學習并在學校和培訓基地住宿的，培訓費中含食宿費的不再另報伙食補貼和住宿費；

8、凡參加各種會議，會務費中含食宿費的不再另報伙食補貼和住宿費；

9、出差人員非因工作需要的游覽和參觀的一切開支，均自理；

10、出差人員回公司后的一周內辦理報帳手續，愈期取消出差補貼；

11、公司人員日常外出辦公交通費用及其他費用，各自累計，每周五統一報銷；

12、今日起至4月30日，公司員工伙食補貼100元/月/人，5月1日起，公司按照8元/餐全額補助；

13、本規定自2012年2月1日起執行。

廊坊市大良貴金屬有限公司

2012年2月1日

第四篇：因公出差及差旅補助標準管理制度

因公出差及差旅補助標準管理制度

第一章

總 則

第1條、依據國家相關規定，結合本公司的實際情況，制定本制度。

第2條、本制度適用于與公司建立勞動合同關系的正式管理人員、公司聘請的董事、顧問、技術人員，不適用于各級代理及兼職人員。

第二章

出差審批程序

第3條、因工作需要到外埠出差時，由部門負責人統一安排。第4條、經安排的出差人員，必須填寫《出差審批單》，并按要求在《出差審批單》上注明出差事由、預期效果、出差地點、出差起止時間、預計費用及費用支出來源。

第5條、《出差審批單》必須依次經出差人簽字、主管部門領導核審、董事長簽批后，出差人方可出差。

第6條、出差人在出差期間因情況變化需更改行程時，應及時請示主管部門領導或董事長，并取得批準后方可更改行程。

第7條、經董事長批準應急出差，出差人回到公司后應補辦《出差審批單》。

第三章

差旅費的預借與報銷

第8條、差旅費的預借與報銷，必須嚴格執行公司《財務管理制度》的專項規定。

第9條、出差人應在回到公司后的一周內辦理財務報銷（因特殊原因需延長時間的需經董事長簽批），否則不得再次借款。在公司存在借款的出差人，嚴重逾期不辦理財務報銷的，報請公司辦公會作出處理。

第四章

差旅費報銷標準 第10條、車船費報銷標準：

1、董事長、總經理、副總經理根據必要可乘坐飛機普通倉、輪船頭等倉、火車及汽車軟臥，按車船票面額據實報銷。

2、部門經理可乘坐輪船二等倉、直達火車硬臥及軟座、汽車臥鋪，按車船票額報銷。

3、除上述以外的人員，可乘坐輪船三等倉、特快火車硬臥、汽車臥鋪，按車船票面額據實報銷。

4、夜間（19：00—7：00）行程應在4小時以上或全程行程在10小時以上，方可乘坐輪船、火車、汽車臥鋪。

5、乘坐自備車時，不得報銷車船費。第11條、伙食補助標準：

出差期間，每天享受伙食補助100元，公司發放的誤餐補貼同時抵消。

第12條、住宿費報銷標準：

1、董事長不限。總經理、副總經理、外聘專家住宿費報銷標準為280元/人.天（北京、上海、廣州、深圳等地可由總經理臨時確定標準）；

2、部門經理住宿費報銷標準為200元/人.天（北京、上海、廣州、深圳等地可由總經理臨時確定標準）；

3、除上述以外的人員，住宿費報銷標準為180元/人.天；

4、兩人或兩人以上同行及同性同住時，上述住宿費報銷標準從高適用。

5、住宿費在標準以下時或者無住宿發票的，按應享受住宿標準給予補助。

6、超出應享受住宿標準的部分由出差人自理；

7、住宿費的超標與補助均以應住宿總天數與住宿發票總額累計計算。

第13條、會議報銷標準：

1、因公外出參加會議、須根據下發的會議通知，經主管部門領導核審、董事長批準后，方能予以報銷。

2、會議期間無住勤伙食補助，經董事長批準后住宿費可據實報銷。

第14條、出差住宿和遠途交通視情況由公司人事行政部在員工出差前統一預定，特殊情況除外。

第五章

出租車

第15條、員工在本埠或外埠因公外出辦事，應本著歷行節約的原則，盡量乘坐公交車或普通交通工具。

第16條、員工在本埠或外埠因公外出辦事，符合以下條件之一的，可乘坐出租車：

1、行程路線上無公交車或無其它普通交通工具時；

2、多人同行時且短程時（預計票價在20元以內時）；

3、陪同客戶同行辦事或接客時；

4、因處理急事受時間制約時。

第17條、員工在本埠或外埠因公外出辦事，符合第14條的條件時，每天乘坐出租車限額由董事長核定。

第18條、報銷出租車票應填寫《費用報銷審批單》并按要求注明事宜及起止地點，須依次經乘車人簽字、主管部門領導核審、董事長簽批。車票以時間順序粘貼，乘車人簽字后隨《費用報銷審批單》方可在財務報銷。

第六章

其他

第19條、本規定自二0一七年

月

日起實施。

第20條、本規定授權財務室負責歸口管理。第21條、本規定解釋權歸公司總經理辦公會。

****年**月**日

第五篇：出差報銷標準和審批手續

[要求] 請你運用你所掌握的財務管理相關知識對下面某公司的出差報銷標準和審批手續進行點評。

1.住宿 公司全體人員平均每天不能超過100元。2.出差補助 按出差起止時間每天補助20元。

3.車船票 按出差規定的往返地點、里程，憑票據核準報銷。4.市內交通費 控制在人均每天10元以內，憑票據報銷。

5.其他雜費 其他雜費包括餐費、郵寄費、電話費等，控制在人均每天50元以內，憑票據報銷。

6.報銷審批手續 根據出差人員事先整理好的報銷單據，報財務經理審核后，才能報銷。

7.特別規定 出差乘坐飛機需要部門經理批準，連續3個月虧損的單位的人員出差，一律不準乘坐飛機。答案: 1.住宿

公司全體人員平均每天不能超過100元。

點評：住宿標準應區別員工級別及地域差別予以報銷：

（1）國內出差地域分為三類：一類為港澳臺；二類為深圳、上海、廣州、海南、珠海特區；三類為前兩類之外的地區。副總以上相當職務出差一類地區可報銷140元、二類地區100元、三類地區80元；中層以上相當職務出差一類地區可報銷100元、二類地區80元、三類地區60元；一般辦事人員出差一類地區可報銷80元、二類地區60元、三類地區40元。

（2）出差住宿費在規定的限額內憑據報銷，實際住宿費超過規定限額標準的部分自理。特殊情況需經主管財務工作的副總或其委托人簽字批準。實際住宿費未達到規定限額標準的，按二者差額的50％給予出差者獎勵。

（3）員工在出差期間由接待單位接待，無住宿收據的，一律不報銷住宿費

2.出差補助

按出差起止時間每天補助20元。

點評：出差補助應區分本縣（市）、本省、外省、特區、境內、境外出差

3.車船票

按出差規定的往返地點、里程，憑票據核準報銷。

點評：車船費要求太籠統，應區分相應級別和不同情況。如：副總級別以上可據實報銷，中層主管級別可享受坐軟臥、三等船艙；一般員工只能享受硬坐臥。乘坐硬坐臥或長途汽車夜間超過六小時及連續坐車12小時以上的，可享受票價60％的補貼。

4.市內交通費

控制在人均每天10元以內，憑票據報銷。

點評：出差期間每人每日享受10元交通補貼，原則上不得發生出租車費用。（特殊情況需請示分管副總，報銷時須在發票上注明出發地、目的地）

5.其他雜費

其他雜費包括餐費、郵寄費、電話費等，控制在人均每天50元以內，憑票據報銷。

點評：餐費單獨列明，出差期間來回路途中可享受20元誤餐補貼。如遇會議或培訓統一安排住宿，則可實報實銷。電話費應出具電信部門打印的話費清單；郵寄費需加填費用報銷單報銷，不得合并在差旅費中報銷。

6.報銷審批手續

根據出差人員事先整理好的報銷單據，報財務經理審核后，才能報銷。

點評：根據出差人員事先整理好的報銷單據，報部門主管簽字并經財務經理審核后才能報銷。

7.特別規定

出差乘坐飛機需要部門經理批準，連續3個月虧損的單位的人員出差，一律不準乘坐飛機。

點評：根據第三款車船費報銷的有關規定，員工出差原則上不得乘坐飛機，特殊情況需填寫《乘坐飛機申請表》報主管副總同意后方能報銷。