第一篇：公司差旅補貼標準

公司差旅、誤餐、補貼報銷標準

為給公司員工提供一個良好的工作環境和條件，也為規范和明確員工出差、誤餐、補貼等報銷標準，特制訂《公司差旅、誤餐、補貼報銷標準》（以下簡稱標準）。具體如下：

一、公司本部：員工享受公司提供免費午、晚工作餐。

二、差旅標準

員工因公出差，車船旅費按實報銷，乘坐出租車、飛機、列車軟臥、輪船二等艙以上需總經理批準。住宿費每人每日包干按50元(一人出差按80元)標準報銷，生活補貼按每人40元/天標準報綃;部門經理以上級別按實報銷(不另報出差補貼)。凡合同約定甲方提供住宿的不報住宿費。出差人員回公司后必須在五日內報清其各種帳目，還清其借款。

三、誤餐補貼

員工外勤誤餐每日補貼午、晚兩餐，正點吃飯標準每餐20元/人，早餐自理。如夜間工作超過22點，每日增加10元/人補貼。凡合同約定甲方提供伙食的不報誤餐補貼。轉場途中誤餐按上述標準報銷。高原地區按每餐(午、晚兩餐)30元/人標準報銷。

四、駐場伙食補貼

員工隨設備長期駐場作業享受駐場伙食補貼（連續在外駐場作業一個月以上方可享受駐場伙食補貼），1、合同約定甲方提供伙食:公司額外提供伙食補貼每人15元/天，兩個駕駛員按實際工作天數報銷，所報補貼一人一半;

2、甲方不提供伙食的:(1)成都周邊按每日40元/人標準報銷,兩個駕駛員按實際工作天數報銷, 所報補貼一人一半;公司提供返司公交卡;(2)異地無法回公司食宿,按每月900元/人報銷。(3)進入藏區作業亨受高原補貼每日80元/人（不另發生活補貼15元/天）.(4)合同約定甲方提供住宿的不報住宿費;不提供住宿的報公司據實處理。中途有休息或頂班要按實扣除。特殊情況，須報營運經理(嚴軍)批準據實處理。駐場的駕駛員、起重工，被客戶投訴要求公司更換的，經公司核實，確因本人原因被投訴的,回公司的差旅費（路費、住宿和生活補助）不予報銷。

五、加班補貼

國家法定節假日，加班補貼標準按日工資的300%發放;公司規定休假日，加班補貼標準按日工資的200%發放。

六、高溫補貼

每年7.8.9三個月根據《成都市高溫情況公告》情況發高溫補貼。

七、散租出勤補貼 1、100噸（不含100噸）以下汽車吊駕駛員，每月定額任務累計出勤25個臺班(含頂替其他吊車臺班), 每超出一臺班獎勵80元。100噸（含100噸）以上汽車吊的駕駛員, 每月定額任務出勤20臺班，每超出一臺班，獎勵80元。100噸（含100噸）以上汽車吊的駕駛員,因工作需要頂替其他吊車出勤(在100噸上汽車吊不足20個臺班情況下,累計臺班數)25個臺班內無獎勵(大車出勤20個臺班+小車出勤5個臺班也按此標準執行), 每超出一臺班，獎勵80元。

2、起重工、指揮工及高空作業人員每月定額任務累計出勤25臺班，每超出一臺班，獎勵50元。

3、因工作需要修理工頂替吊車或繩工出勤，按每臺班80元/人補貼標準(月底由財務統一造表、嚴軍核實簽字)發放。

4、駕駛員（拖車、貨車）每月定額任務出勤25臺班，每超出一趟次，獎勵80元。

5、學工每出勤1天補貼20元；

6、所有出勤統計以運營部統計吊裝費收入的天數為準。調度員必須在每天12點前將前一天散租派車記錄單交統計員(別興蓉),統計員必須在當天下午填寫前一日吊車散租出車記錄,唐家勇負責督促指導。以上三環節將列入年終考核范疇。

7、以上補貼次月10號前統計列表發放。

8、公司每年將給小吊車司機提供大吊車實習頂崗的機會，實習頂崗期間工資補貼按原崗位標準發放。綜合實習頂崗時間滿1年者，將有資格擔任大吊車見習司機資格，見習期為3個月，見習期工資補貼按照大吊車助手工資標準發放。見習期合格后，放可轉為大吊車正式司機，工資補貼按照大吊車正式司機標準發放。

八、報銷辦法

1、營運吊車費用報銷必須在吊車回公司三日內將作業的派車單,運單交到財務方能報帳。（短信、郵件、傳真等）

2、營運吊車人員借款、報帳必須車長簽字并承擔責任。報帳單必須單車單填，單次單填，不能一張憑證多車混填，多趟混填。

3、所有報銷憑證經營運經理(嚴軍)簽字才能交財務審核。

4、所有員工報銷時必須沖清前面的借款、欠款。特殊崗位例外。

九、附則

1、本標準從2014年8月1日起開始執行。

2、本制度最終解釋權歸公司財務部。

3、各部門遵照以上辦法和標準認真執行。

4、此文件將在公司網群上公示一周，公司同仁有意見看法即時反饋。

第二篇：差旅報銷及補貼標準

差旅費用及補貼標準

1、申請。

全體人員出差，需在明道OA系統提交“出差申請”，由部門經理、人事部門等相應人員審批后，人事部門備案管理。

2、交通。

1）全體管理者及員工出行交通均由綜合部門統一訂購（或自行墊付，需提前溝通），原則上出行標準為最低艙位票價（動車二等座、長途硬臥等），若乘坐者欲自費升艙，需在出票前自行與綜合部門負責人員溝通協商。

2）出差人員有義務妥善保管火車票等票據以備報銷使用，如遺失綜合或財務部門有權利要求其按價補齊。

3、住宿。

1）全體管理者及員工出行由綜合部門統一訂購（或自行墊付，需提前溝通），部門經理及以上級別人員住宿標準為一線城市人民幣600元/天/間，二線三線城市為人民幣400元/天/間，兩人出行同住一間；普通員工住宿標準為一線城市人民幣400元/天/間，二線三線城市人民幣300元/天/間，兩人出行同住一間。如需自費提高住宿品質，需與負責人員提前進行溝通協商。

2）普通員工與部門經理因同一差旅目的出行，在得到綜合部經理批準的前提下，可以入住與經理同一級別的酒店。

3）北京、上海、廣州、深圳為一線城市，其他城市為二線三線城市。4）境外住宿標準與國內一線城市標準相同。

4、補助。

1）部門經理以上人員出差享有人民幣200元/天/人的生活補助，員工出差享有人民幣100元/天/人的生活補助。

2）生活補助需在出差結束后由本次出差級別最高的人員（或代表）憑目的地餐費、交通費發票領取。

5、報銷。

1）差旅費用為憑票報銷，包括交通、住宿、補助均需憑相應發票報銷。

2）出差結束后一周之內，由本次出差中級別最高人員（或代表）在OA系統上填寫“差旅費用報銷”申請，并將所有票據交由財務人員審核核算。

3）財務人員審核沒有問題，由部門經理等審批，后由財務人員支付。

6、

第三篇：公司差旅標準制度

出差制度及補助標準細則

目的:為了加強公司的出差管理和費用支出，進一步加強財務管理。合理使用資金，提高資金使用效益，現結合本公司實際情況制定本規定。

第一條 員工出差依下列程序辦理：

(一)出差前，當事人部門應填寫“出差申請單”寫明出差事由、人數、地點、天數。出差期限由派遣負責人、財務總監、董事長視情況需要事前予以核定天數。

(二)出差人憑核準的“出差申請單”可向財務總監暫支相當數額的旅差費，原則是前賬不清，后賬不借；未向財務暫支費用的,返回后7日內報。

第二條 出差審核權限：

（一）當日往返的市內出差由財務總監、總經理核準。

（二）2日（含2日）以上出差的由董事會秘書處備案后報財務總監、董事長批準。

第三條 出差延誤處理。出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要延誤回程的應及時與相關董事會秘書處電話聯系。除請示批準的延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費額外部分外，依情節輕重作出處理。

第四條 出差費用補助標準： 1.補助標準

(1)出差補助分為住宿補助和其它補助（含餐費及市內交通費）。(2)住宿補助按地區劃分為三類。

一類地區，北京、上海、廣州、深圳，100元/天； 二類地區，省會城市，80元/天；

三類地區，除一類二類以外的其它地區，50元/天。（3）其它補助為50元/天，按照出差自然天數核發。

2、住宿標準：一類城市200元/天，其他150元/天。

2.交通：飛機、火車、長途汽車（財務總監根據出差人職務和出差事由核準交通工具選擇）

3.公司出差人員按規定乘坐車、船、飛機，憑車、船、機票等相應票據據實報銷；員工報銷住宿費用均必須提供明細帳單和正式發票，否則不予報銷(超出部分由個人承擔)。

4下列費用不得報銷：（1）健身娛樂美容費用

（2）酒店內的任何購物費用和房間小酒吧的費用（3）差地商場等地方發生的任何私人購物費用（4）公司指定審批人認為不得報銷的相關費用 第五條 費用報銷程序：

所有報銷單據報銷有效期為7日。當天出差的費用7日內必須交至財務部審核；

短期出差人員應在回公司后五個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費用標準填寫《費用報銷單》。報銷單應填寫規范，報銷時報銷單上應注明所辦每一單的事由、目的地、人數、用途和原始單據張數，并附原始單據和發票。經財務總監審核簽字后，交財務部審核簽字，總經理或者董事長審批。

財務部負責對所有報銷憑據的合法性、真實性、合理性的復核。

第四篇：第五章 差旅費用及補貼報銷標準

第五章 差旅費用及補貼報銷標準

第二十五條：補貼標準：

1、交通費用：報銷省際和區間交通費用，區內（市內）交通費不屬報銷范疇；報銷標準為火車硬臥或同等級交通工具費用，超出部分自理；以交通憑證票面金額為報銷依據，標準線下差額部分不予報銷。

1、差旅補助：地級縣市按180元/人/天標準實行出差補助（住宿費：120元，餐費40元，市內交通：20元）。省會城市直轄市以及經濟特區，按200元/人/天標準實行出差補助（住宿費：130元，餐費50元，市內交通：20元）出差地落地食宿日為補助起止日期。

2、短途出差：出差時間當天往返，報銷往返車票外，餐費補助為20元/人/天，東陽市區餐費補助為15元/人/天。

3、銷售人員赴外參加集體活動（如展會等），由公司統一安排交通，食宿及相關事宜。銷售人員不享受出差補助；銷售人員出差期間參與公司統一活動，報銷時應扣除活動期間天數補助。

4、銷售人員到出差目的地后，當天用當地固定電話向主管匯報一次。第二十六條：出差報銷要點：（差旅費報銷需提供以下材料）

1、出差記錄表格。

2、商家名片，圖文資料等。

3、出差總結報告。

4、交通票據（長途車船票，區間交通微機票據）。

5、差旅費用報銷單或差旅費用報銷細則。第二十七條：報銷程序：

出差人員：填寫報銷單→銷售總監核準→總經理批準→財務；報銷。出差返回后一周內報銷完畢。無故超出按每天扣罰20元。第二十八條：客戶招待標準：

1、客戶來訪：如需招待則按60元/人標準報銷招待費（含陪同人員）。陪同人員不超過3人。特殊情況需超出標準，必須向公司辦或總經理說明原由并申請。否則，超出部分不予報銷。

2、客戶招待：住宿費原則上不屬報銷范圍，特殊情況（長期合作伙伴或集體采購商）需提前提出申請。銷售總監核準后方可執行。否則，費用自理。

3、報銷必須提供有效票據，產生費用后3天內完成。

第五篇：差旅報銷標準

差旅費用報銷制度

一、員工長途出差交通費實行憑票實報實銷辦法，乘坐火車，在車上過夜6小時以上（含6小時）或連續乘車時間超過12小時（含12小時）的可乘坐硬臥。如符合乘坐硬臥標準，實際乘坐硬座，按硬臥票價100％補足其差額。乘坐飛機需得到經理批準，自行購買飛機票，將按火車硬臥價報銷。

二、出差期間除長途車票以外的其他公共交通費用（如公交車，出租車等）補助包含在伙食及住宿補助內，不再另行實報實銷原則。

三、特殊情況需要實報實銷，需請示上級同意，如在8點-18點之內乘坐出租車也需得到經理批準。

四、報銷時必須憑報銷憑證方能報銷。

五、報銷程序

1、人員應于出差返回后三個工作日內，報銷差旅費；

2、報銷人如實填寫“費用報銷單”，經財務人員審核票據后，附“出差申請表”報總經理審批，方可報銷；

3、報賬后結欠部分金額或一周內不辦理報銷手續的人員欠款，在其工資中扣除。

六、生活費報銷

出差地點區分為特殊城市（特區、上海、北京），省會城市及其他城市。特殊城市50元/天，給予補助，省轄市按40元/天，給予補助，縣級市及以下按30元/天，給予補助。特殊生活費報銷需得到上級批準。

七、住宿包干制報銷記時

住宿時間標準從到達出差地，或者中轉目標地為準開始核算！

八、出差報銷規定：

出差地點區分為特殊城市（特區、上海、北京），省會城市及其他城市。特殊城市實行實報實銷制，省轄市按180元/天，給予補助，縣級市及以下按150元/天，給予補助。此報銷費用含目的地區域的市內交通費用。

九、出差人員住宿費憑據報銷辦法，按出差實際住宿天數計算報銷。

出差時間不滿12小時但產生了住宿按一天計算。

出差時間超過36小時但產生了一晚住宿按照包干制1.5天費用報銷。

出差時間超過12小時但沒有產生住宿按照0.5天費用報銷（不再享有生活補助）。出差時間低于12小時且沒有產生住宿進行實報實銷，享有生活費補助。

十、出差住宿費和伙食補助費在規定的限額標準內憑票據報銷實際住宿費和伙食補助，超過規定的限額標準部分由本人自付（如有特殊情況，超標部分由財務部核實后報總經理審批方可報銷），一律不予報銷。

十一、出差住宿費和伙食由加盟商免費接待或親友接待的，如無住宿費和伙食發票的一律不予報銷。

十二、填制差旅費報銷單時必須注明出差地點、出發時間以及回程時間。

十三、回公司后三日之內不報銷、不上交相關費用、未上交相關回執，當月所有提成獎金減半。

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執行日期： 2015年5月18日