第一篇：因公出差及差旅補助標準管理制度

因公出差及差旅補助標準管理制度

第一章

總 則

第1條、依據國家相關規定，結合本公司的實際情況，制定本制度。

第2條、本制度適用于與公司建立勞動合同關系的正式管理人員、公司聘請的董事、顧問、技術人員，不適用于各級代理及兼職人員。

第二章

出差審批程序

第3條、因工作需要到外埠出差時，由部門負責人統一安排。第4條、經安排的出差人員，必須填寫《出差審批單》，并按要求在《出差審批單》上注明出差事由、預期效果、出差地點、出差起止時間、預計費用及費用支出來源。

第5條、《出差審批單》必須依次經出差人簽字、主管部門領導核審、董事長簽批后，出差人方可出差。

第6條、出差人在出差期間因情況變化需更改行程時，應及時請示主管部門領導或董事長，并取得批準后方可更改行程。

第7條、經董事長批準應急出差，出差人回到公司后應補辦《出差審批單》。

第三章

差旅費的預借與報銷

第8條、差旅費的預借與報銷，必須嚴格執行公司《財務管理制度》的專項規定。

第9條、出差人應在回到公司后的一周內辦理財務報銷（因特殊原因需延長時間的需經董事長簽批），否則不得再次借款。在公司存在借款的出差人，嚴重逾期不辦理財務報銷的，報請公司辦公會作出處理。

第四章

差旅費報銷標準 第10條、車船費報銷標準：

1、董事長、總經理、副總經理根據必要可乘坐飛機普通倉、輪船頭等倉、火車及汽車軟臥，按車船票面額據實報銷。

2、部門經理可乘坐輪船二等倉、直達火車硬臥及軟座、汽車臥鋪，按車船票額報銷。

3、除上述以外的人員，可乘坐輪船三等倉、特快火車硬臥、汽車臥鋪，按車船票面額據實報銷。

4、夜間（19：00—7：00）行程應在4小時以上或全程行程在10小時以上，方可乘坐輪船、火車、汽車臥鋪。

5、乘坐自備車時，不得報銷車船費。第11條、伙食補助標準：

出差期間，每天享受伙食補助100元，公司發放的誤餐補貼同時抵消。

第12條、住宿費報銷標準：

1、董事長不限。總經理、副總經理、外聘專家住宿費報銷標準為280元/人.天（北京、上海、廣州、深圳等地可由總經理臨時確定標準）；

2、部門經理住宿費報銷標準為200元/人.天（北京、上海、廣州、深圳等地可由總經理臨時確定標準）；

3、除上述以外的人員，住宿費報銷標準為180元/人.天；

4、兩人或兩人以上同行及同性同住時，上述住宿費報銷標準從高適用。

5、住宿費在標準以下時或者無住宿發票的，按應享受住宿標準給予補助。

6、超出應享受住宿標準的部分由出差人自理；

7、住宿費的超標與補助均以應住宿總天數與住宿發票總額累計計算。

第13條、會議報銷標準：

1、因公外出參加會議、須根據下發的會議通知，經主管部門領導核審、董事長批準后，方能予以報銷。

2、會議期間無住勤伙食補助，經董事長批準后住宿費可據實報銷。

第14條、出差住宿和遠途交通視情況由公司人事行政部在員工出差前統一預定，特殊情況除外。

第五章

出租車

第15條、員工在本埠或外埠因公外出辦事，應本著歷行節約的原則，盡量乘坐公交車或普通交通工具。

第16條、員工在本埠或外埠因公外出辦事，符合以下條件之一的，可乘坐出租車：

1、行程路線上無公交車或無其它普通交通工具時；

2、多人同行時且短程時（預計票價在20元以內時）；

3、陪同客戶同行辦事或接客時；

4、因處理急事受時間制約時。

第17條、員工在本埠或外埠因公外出辦事，符合第14條的條件時，每天乘坐出租車限額由董事長核定。

第18條、報銷出租車票應填寫《費用報銷審批單》并按要求注明事宜及起止地點，須依次經乘車人簽字、主管部門領導核審、董事長簽批。車票以時間順序粘貼，乘車人簽字后隨《費用報銷審批單》方可在財務報銷。

第六章

其他

第19條、本規定自二0一七年

月

日起實施。

第20條、本規定授權財務室負責歸口管理。第21條、本規定解釋權歸公司總經理辦公會。

****年**月**日

第二篇：差旅補助標準

耐茵公司差旅補助標準

一、目的

為規范公司差旅及報銷管理，特制定本辦法，以資遵循。

二、適用范圍

本辦法適用全體員工國內出差（出差主要指拜訪客戶，上門服務，國內參展等）。

三、國內出差

1.同仁因執行公務非假日赴外地而無法當天返回者，應填寫“國內出差申請單”，填明差期、出差地點、出發時間、出差事由、暫支旅費及職務代理人后，依部門主管核準權限呈請核準。

2.“國內出差申請單”經核準，由直接主管于出差前3 日內轉至總經理及人事單位登記，轉至會計存查供出差人員憑以借支旅費，銷差及報銷差旅費之用。

3.同仁國內出差，其乘坐交通工具之標準及交通費、日支費（膳食費）、住宿費報支標準依以下規定辦理：

（1）國內出差，以搭乘火車、公交車交通工具為主要原則，火車在十八小時之內可到達地區原則上不搭乘飛機，如因公務時間緊迫或水陸交通受阻特殊原因或訂不到車票或公務需要與重要客戶同行，經主管核準可搭乘飛機或市內出租車。搭乘火車一般同仁標準如下： 1-3 小時以內一般以高鐵為主 4-10 小時以內一般以硬座為主 10-18 小時以內一般以硬臥為主（2）出差餐飲補貼標準為：

部門經理：一類城市45 元/天，二類城市40元/天，三類城市35元/ 天 其他人員：一類城市40 元/天，二類城市35元/天，三類城市30元/ 天（3）住宿費報支標準按實據報支（同性2人同行要住一間）

部門經理：一類城市280元/天，二類城市220元/天，三類城市180元/天 其他人員：一類城市220元/天，二類城市180元/天，三類城市150元/天

（4）出差補貼的時間界限為12：00。12：00前離開出發地的，當日可全額補貼；12：00后返回出發地的當日可全額補貼；否則當日按50%的標準執行，晚上8時以后不支付。

經批準到外地參加培訓和學習的，如費用中已包含伙食費的，不再給予出差補貼。

出差人員如住宿費已含早餐、公司統籌訂餐，客戶招待或應酬請客者，該餐費不得報支日支費。

為提高工作效率，鼓勵員工出差當日往返。對于當天往返的出差人員，不論何時出發，均按1天的標準給予出差補貼。

（5）出差旅程因私人因素必須中途停留或繞道，應事先呈請核準，因此增加的費用含交通費，住宿費及日支費不得報支。

（6）出差期間因疾病或意外事故及不可抗力的因素阻滯，經提出確實證明呈報總 經理核準。

四，本辦法經呈總經理后公告實施，修訂時亦同。

備注：1類城市主要指北上廣深，2類城市指省會城市副省會城市，2類城市指地級市

第三篇：出差補助標準

資源縣教育系統差旅費管理補充規定

（征求意見稿）

根據資辦發〔2014〕41號文件精神，為了出差人員的工作與生活需要，規范差旅費管理，保證教育教學經費發揮最大經濟效益。現結合我縣教育系統的實際情況，特制定如下補充規定：

一、差旅費標準

（一）鄉內出差

1、交通費

①以鄉政府所在地為中心，至各校區間往返交通費按開往當地合法營運車費填制。

②填寫交通費必須注明每次出差事由。

2、住宿費

村小出差人員到鄉（鎮）一般不住宿，如確需住宿的，經單位領導同意，每人每晚不超過60元，出差到外鄉（鎮）住宿的每人每晚不超過100元。

3、下鄉補助費

中心校人員到五公里以上村小（教學點）下鄉或村小（教學點）到本鄉鎮出差，按每人每天20元計算，出差到外鄉（鎮）的，按每人每天50元計算，且每月補助的天數 不得超過20天（補助可就高不就低）。

（二）本縣城出差

1、交通費

到本縣城出差，往返交通費按開往縣城目的地合法營運車車費填制，憑車票據實報銷。

2、住宿費（離縣城五公里以上學校）

出差到縣城原則上不住宿，如確需住宿，經單位領導同意，且每人每晚不超過150元，憑票報銷。

3、伙食補助費

（1）離縣城五公里以上的學校的伙食補助費按出差自然（日歷）天數計算，每人每天50元。

（2）離開會或辦事地點五公里以內的學校，憑相關書面通知或有關規定，伙食補助費按出差自然（日歷）天數計算，每人每天20元。

（三）外縣（含區外縣）

1、交通費

到外縣（含區外縣），往交通費按開往外縣（含區外縣）目的地合法營運車車費填制，憑車票據實報銷。

2、住宿費

出差到外縣（含區外縣）住宿費按每人每晚不超過180元，憑票報銷。

3、伙食補助費 出差人員的伙食補助費按出差自然（日歷）天數實行定額包干，每人每天100元。

（四）地級市或縣級市（含外省）出差

1、交通費

①到地級市或縣級市出差，往返交通費按開往城市的合法營運車車費填制，憑車票據實報銷。

②出差人員乘坐飛機要從嚴控制，出差路途較遠或者出差任務緊急的，需經本單位主要領導批準方可乘坐飛機。

2、住宿費

出差到地級市以上住宿費每人每晚不超過280元，出差到縣級市住宿費每人每晚不超過180元。

3、伙食費

出差人員的伙食補助費按出差自然天數實行定額包干，每人每天100元。

4、市內交通費

出差人員到地級市或縣級市出差，市內交通費補助只報往返2天，每人每天80元包干使用。

（五）局機關工作人員出差（五公里以上）下鄉

1、交通費，往返交通費按開往各鄉鎮合法營運車車費填制，憑車票據實報銷。

2、工作人員下鄉原則上不住宿，如確需住宿的，經主要領導同意，每人每晚不超過100元。

3、下鄉補助費，工作人員到各鄉鎮學校下鄉，按每人每天50元補助。

4、到桂林開會或參加培訓在當天9:30后簽到的，原則上不安排提前一天出差。

（六）參加會議、培訓等差旅費

工作人員外出參加會議、培訓或外出檢查，由舉辦單位統一安排食宿的，會議、培訓或工作期間的食宿費和市內交通費用由會議、培訓等舉辦單位按規定統一開支。往返的差旅費在本單位按有關規定報銷。舉辦單位不統一安排食宿的，會議期間和在途期間的住宿費、伙食補助費、交通費和市內交通費在本單位按照差旅規定報銷，市內交通費補助只報往返2天。

二、附則

1.公務出差嚴格執行差旅審批制度（詳見第一章總則第四條）

2.無住宿發票的，一律不予報銷住宿費。

3.出差人員由所在單位，接待單位或其他單位免費提供交通工具(含包車)的應如實申報，不報銷交通費和市內交通費。

4.除本補充規定外，其它出差標準按資辦發〔2014〕41號文件執行。

5.當月的差旅費原則上在次月的15日前如實報銷。6.本補充規定自2014年12月1日起執行，此前與本補充規定不一致的，一律以本補充規定為準。

7.本補充規定由資源縣教育局負責解釋。

資源縣教育局 2014年12月1日

備注：

請各中心校、縣直學校組織相關人員認真研讀，有不同意見或建議，請形成書面材料，以電子文檔，通過電子公文系統，于2014年12月17日下午5:00前上報教育局財務股，逾期不予采納。

第四篇：出差制度及補助標準

出差制度及補助標準

為了加強公司的出差管理和費用支出，進一步加強財務管理，合理使用資金，提高資金使用效率，現結合本公司實際情況制定以下規定： 第一條 員工出差依下列程序辦理

（一）出差前，當事人部門應填寫“出差計劃派遣書”，寫明出差事由、人數、地點(目的地)、天數。出差期限由派遣負責人視情況需要事前予以擬定天數。

（二）出差人憑標準的“出差計劃派遣書”可向財務部暫支相當數額的差旅費，原則是前帳不清，后帳不借。未向財務暫支費用的，返回后三日內報銷相關費 用。

第二條 出差審核權限

（一）當日往返的市內出差由部門經理核準；

（二）省內出差：三日內和部門負責人以上人員出差的經總經理批準；

（三）省外出差一律由總經理批準。第三條 出差按正常上班予以計薪。第四條

出差天數核定

出差在外按照中午12：00核定：中午12:00前離開工作城市的按一天算，中午12:00后離開工作城市的按半天算；

第四條 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需延誤回程的應及時與相關 領導或總經辦電話聯系。除請示批準的延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費外，依情節輕重作出處理。第五條 出差費用補助標準

（一）市內出差

交通：可以乘坐公交車等有效交通工具。特殊情況可以乘坐出租車，報銷票據 背面須注明事由、行程路線。特殊情況如下：

1.因業務較急經部門負責人同意后； 2.持現金較多的情況下經部門負責人同意后； 3.特殊情況下因開會、臨時緊急事情； 4.其他特殊情況需總經理批準后。

（二）省內、省外出差（含外派培訓）1.差旅費報銷標準：

公司人員出差在外本著節約的原則，實消實報路費（指往來工作地和出差目 的地間的路費），出差人員均享受50元/天/人的出差補助（含伙食費及市內 交通費）。2.住宿補助標準

1）公司總經理領導，按300元/人/天限額封頂實報；

2）公司部門負責人級別領導，按150元/人/天限額封頂實報。如二人同性 別同往一地點，兩人每天住宿不得超過150元；

3）一般員工，按120元/人/天限額封頂實報，如二人同性別通往一地點，兩人每天住宿不得超過120元； 3.交通：僅指飛機、火車、大巴車

（1）如確因緊急公務須搭乘飛機時，事先須經總經理批準，由辦公室統一 購買機票，方可乘坐，機票費用統一由辦公室人員進行實購實銷；（2）出差人員乘坐火車在晚20點至次日7點或者白天連續乘坐超過8小時 的，可購買同席硬臥鋪票，其余時間乘坐列車硬席；

（3）大巴車：城際間（包括省級市、地級市、縣級市）的客運車； 4.公司出差人員按規定乘車、船、飛機、憑相應票據實報銷，并須提供明細賬單和正式發票，否則不予辦理。

5.聘請公司以外的人員（含廠家培訓人員）與公司一般員工報銷標準一致。6.以下費用不得報銷；

6.1健身娛樂美容費；

6.2賓館、酒店內的任何購物費用和房間小酒吧費用； 6.3差地商場等地方發生的任何私人購物費用； 6.4公司指定審批人認為不得報銷的相關費用。

第六條 費用報銷程序

短期出差人員應在回公司后三個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費用標準填寫。報銷時報銷單上應注明所辦事件理由、目的地、人數、用途和原始單據張數，并附原始單據和發票。經部門主管審核簽字后，交財務部審核簽字，總經理審批。財務部負責對所有報銷憑據的合法性、真實性、合理性的復核。本制度由公司財務部和人力資源部負責解釋和修訂。

第五篇：因公出差請假條

因公外出請假條

茲有 于2012年 月 日因公需要前往

聯系業務，特申請請假。

請假人 ： 批 準：

茲有 茲有

資產動力部 2012年 月 日

因公外出請假條

于2012年 月 日因公需要前往 聯系業務，特申請請假。

請假人 ： 批 準：

資產動力部 2012年 月 日

因公外出請假條

于2012年 月 日因公需要前往 聯系業務，特申請請假。

請假人 ： 批 準：

資產動力部 2012年 月 日篇二：公司員工因公外出請假條

公司員工因公外出請假條

姓名 部門 同行人員 離崗時間 返崗時間 外出事由 行程路線 部門意見 勞資意見 分管領導意見 總經理意見

備注：請假人持本人請假條會簽完畢后交勞資科;延期續假的，必須返回單位后補辦假條;沒有請假手續的按曠工處理。篇三：員工因公外出請假條

員工因公外出請假條

年 月 日

姓名 部門 同行人員 離崗時間 返崗時間 外出事由 行程路線 部門意見 勞資意見 分管領導意見 總經理意見 備注：外出人持本請假條會簽完畢后交勞資科;延期續批的，必須返回單位后補辦審批條;沒有審批手續的按曠工處理。篇四：公司請假條、調休單、出差審批單表格

乾潤厚樸請假條

時間: 年 月 日

乾潤厚樸請假條

時間 : 年 月 日

乾潤厚樸調休單

時間: 年 月 日

乾潤厚樸調休單

時間: 年 月 日

員 工 因 公 出 差 申 請 單

時間: 年 月 日

員 工 因 公 出 差 申 請 單

時間:

****年**月**日 篇五：公司因公出差及請銷假管理暫行辦法

公司因公出差及請銷假管理暫行辦法

第一章 總 則

第一條 為嚴肅勞動紀律、規范工作秩序、提高工作效率，維護公司良好形象，確保公司生產經營活動正常、有序進行，根據《中華人民共和國勞動法》及總公司《各類假期的規定》、《職工工資支付管理規定》、《員工人性化補充規定》等有關規定，結合**分公司實際，制定本管理辦法。

第二條 因公出差管理：**分公司員工（含所有正式員工、勞務派遣員工）因工作需要離開所屬的工作崗位去出差目的地消耗的時間及產生的費用管理。**分公司范圍內因公出差包括：去北京（總公司）辦公事、去其他項目部辦公事、去公司或項目部駐地以外的地方學習或培訓、因公出差涉及的費用及補助：出行的差旅費、住宿費用

第三條 請銷假管理：**分公司執行員工（含所有正式員工、勞務派遣員工）因私需要離開所屬的工作崗位須向公司報告的制度。**分公司范圍內的請假包括：事假、工傷假、病假、婚假、喪假、產假、帶薪年假、交友假、親子假、敬老假、升學假、兩地分居假、特別關愛假、軍人傳統假。

第二章 因公出差的管理規定

第四條 工作時間內需外出辦理業務需臨時請假，由外出（或請假）人員填寫《員工臨時請假（因公外出）審批單》（見附件1），找處室負責人、公司主管領導審批后方可外出辦理業務，并報公司辦公室留存備案。如果時間緊急來不及辦理完畢《員工臨時請假（外出）審批單》簽審手續，需提前短信告知處室領導并在歸崗24之內補齊相關手續，并報公司辦公室留存備案，作為月底考勤統計的依據。

第五條 因公出差交通工具的選擇：

（一）、公司處長、項目經理（含）以上人員原則上可乘坐特快或者動車組。

（二）、公司副處長以下人員原則上課乘坐長途汽車或特快（含特快）以下列車。路途遙遠的1000公里以上可乘坐動車組。

（三）、外埠人員與家人團聚每兩個月一次，假期六天，職工來往乘坐的汽車或列車車票，憑票報銷。

（四）、出差人員乘坐飛機要從嚴控制，各公司人員出差路途較遠或出差任務緊急的，需經公司總經理批準方可。公司總經理、書記乘坐飛機，需經總公司領導批準方可。申請表詳見附件2：《乘坐飛機申請表》。

（五）、如遇到飛機票打折，打折價格小于或等于列車的價格時可以乘坐飛機。

（六）緊急情況下辦公出差差旅費：按照高鐵二等座進

行實報實銷，出租車發票按照公司到車站距離進行報銷。

第六條 因公出差住宿選擇：

（一）、出差人員一般應住宿在三星級以下（含三星級）的賓館飯店，出差人員按照標準如下：分公司經理級別300元/人/天；公司副經理級別250元/人/天；處長、項目經理級別200元/人/天；副處長、項目副經理（含）以下人員150元元/人/天。能夠兩個人住一間的按照一人報銷。

（二）、出差住宿費用憑發票報銷，無住宿費用發票的一律不予報銷。

第七條 出差補助范圍：

出差人員的伙食補助費按出差自然（日歷）天數實行定額包干，50元/人/天。

第八條 因公出差人員歸崗之后填寫《**分公司差旅費用報銷核定表》明確交通費、住宿費、伙食費金額由辦公室、書記審核之后交予公司財務處進行費用報銷程序。詳見附件3《**分公司差旅費用報銷核定表》。

第三章 請銷假管理規定

第八條 職工事假、工傷假、病假、婚假、喪假、產假、探親假、帶薪年休假等各類假期必須嚴格執行****總（2008）2號《總公司各類假期的規定》。

第九條 職工請假必須事先提出書面申請，填寫《請假報告（審批）表》（附件4），按審批權限經審核批準，在公司辦公室辦好手續方為有效。若不符合假期規定，職能部門有權拒絕辦理有關手續。

第十條 各類假期的待遇：按****總（2008）1號《總公司職工工資支付管理規定》執行。

第十一條 探親差旅費：探親假執行6天/兩個月。差旅費報銷按以下標準，實報實銷，不得報銷出租車發票。

1、鄭州區域：400元/次/兩月；

2、鞏義區域：450元/次/倆月；

3、運城區域：500元/次/兩月。

第十二條 外埠補助：執行《關于提高外埠施工人員補助費的通知》（****人【2010】189號）文件規定；凡新來員工在見習期期間按50%進行發放；探親假超過6天/兩個月，外埠補助按實際缺勤天數扣減，每天扣減標準按外埠補助÷30天計算。

第十三條 施工補助：執行總公司《關于印發《********總公司職工施工生活費補貼》的通知》（****人【2009】35號）文件規定，按照21.5天/月*9元/天=193.50元/月；探親假超過6天/兩個月，施工補助按實際缺勤天數扣減，每天扣減標準按外埠補助÷30天計算。第十四條 員工因病需要住院的（提供甲等醫院住院相

關手續），住院期間崗位工資按《總公司職工工資支付管理規定》中病假有關規定。