第一篇：出差通知

出差流程

一、出差前審批

1）公司員工因公出差,至少應提前一天填寫《出差單》，并做好出差前準備工作。

2）《出差單》經部門領導簽批后，方可生效，如領導因公外出不在公司時，可采取電話或短信的方式請示批準后，行政部暫時代辦，差后24內補辦其他程序。

二、出差車輛及行程安排

1）出差人員將出差行程報備行政部，行政部見《出差單》確認簽字后→核實出差信息→領導簽字→行政部統一安排車輛及行程→完成出差后，及時反饋于行政部。

三、差后手續辦理

1）員工出差返回公司后，行政部針對其實際出差核實。以證實出差的真實有效。

2）未經批準出差的，視為曠工，所有出差費用自行承擔。3）出差報銷必須持有《出差單》和報銷單以及相關費用發票等，方可報銷。

四、本通知自公布之日起實施

第二篇：英文的出差通知

Dear All,Please kindly be informed that I will be leave xx tomorrow to take my holiday until xx.During this period, Mr.xxwill be in charge ofhotel operation.Please contact him at xx or email:

If you have urgent matters, please reach me via my mail or call to my phone.Thank you for your attention and best regards!

第三篇：關于加強出差管理的通知

關于加強出差管理的通知

公司各部門：

為了進一步加強內部控制措施，加強規范出差管理，進一步補充明確如下：

一、出差人員出差審批后，報部門考勤員登記，和部門考勤表保持一致。

二、報銷

1、報銷時，憑差旅費報銷單，附車票、住宿發票、出差審批表，不允許分開報銷，員工出差返程后在十個工作日內報銷。

2、若自帶車輛（或順風車）出差，可憑差旅費報銷單、出差審批表，在返程后五個工作日內報銷伙食補助費或野外津貼。

3、出差人員均需在以上規定時間內報銷，超出規定時間的，財務可不予報銷。

三、若發現報銷日期和考勤表日期不一致、虛報冒領者，除從工資扣除相應金額外，并視情節輕重程度，給與當事人及相關部門負責人通報和處理。

四、出差人員（含野外）均按以上規定執行，野外津貼不再在工資表發放。

五、此規定為補充規定，未盡事宜參考原人事制度和財務報銷制度，若以前制度與本通知沖突，以本通知為準。

六、本通知自（日期）執行。

二〇一六年 月 日

第四篇：關于規范公務接待和公務出差通知

關于規范公務接待和

公務出差審批及管理工作的通知

集團各單位、總部各部室：

為貫徹執行上級有關規定，嚴格規范公務接待與公務出差的審批及管理工作，集團設計制作了《公務接待審批單》、《公務接待清單》、《公務出差審批單》（見附頁）。請你們按照《集團公務接待管理規定》和有關財務管理要求，結合各自工作實際，認真做好管理工作，確保規范運行。

濰坊廣播影視集團 2014年9月25日

第五篇：關于規范出差申請流程的通知

關于規范出差申請流程的通知

施工局各部門、作業隊：

為進一步規范施工局員工出差申請流程，加強員工出差期間管理，現將施工局員工出差申請（包括各類公務出差、內部培訓、外部培訓等）流程通知如下：

1.出差人員須在離開施工局之前到綜合辦領取《出差申請單》，并出示相關文件和備案出差事由；

2.《出差申請單》一式三份，填寫完畢后，經綜合辦公室、部門領導、分管領導及單位領導簽字批準后，一份交本部門考勤員，一份交綜合辦公室，自留一份作為費用報銷依據；

3.未按照本通知流程辦理出差手續擅自離開施工局的，將不予報銷所有費用。

特此通知。

綜合辦公室

2015年1月9日