第一篇：精細化過程控制 標準化流程管理

精細化過程控制 標準化流程管理

開封供電公司供電可靠性的統計范圍為市區和郊區359平方公里范圍的6—10千伏中壓用戶。

2005年度公司實際停電戶時數為57153.14，RS3為99.789%。2006年，RS3為99.84%，停電戶時數控制在46940，同比2005年度減少停電戶時數10213.14，增加供電量160萬千瓦時。按2005年度省電力公司下達的平均電價0.393元/千瓦時計算，2006年通過可靠性管理至少帶來約200萬元以上的直接收益。

一、指標體系及目標值

根據年初下達年度計劃指標和年度生產情況，參照上年度同期故障結果，考慮市政改造等因素的影響，堅持系統思考與條塊分割并重思想，形成開封供電公司可靠性指標體系。

1、目標值指標分解

為確保城市供電可靠性指標可控在控，可靠性目標值按照停電部門、類別進行分解。包括計劃檢修停電、計劃施工停電、臨時計劃停電、故障停電、不可預見停電。并根據上述停電時間分解到檢修、運行、調度、及施工部門。

2、專業管理的工作流程

組織機構由可靠性管理領導小組、可靠性管理辦公室和工作小組組成。領導小組由分管副經理任組長，成員由各相關部門負責人和專工組成。生產技術部根據省電力公司下達的年度可靠性指標，對指標進行分解，下達到各部門。各部門負責指標的分解

和考核。每月將各項停電，與可靠性目標管理相結合，嚴格控制各類停電的審批。實現基層單位對各類預安排停電的主動測算和控制。通過單項停電事件考核，達到最大限度降低停電時間的目的。根據每個事件的完成情況進行分析，找出存在的問題。將問題情況整改并納入月度責任考核。實現運行、檢修、調度三過程閉環管理。

3、專業管理的績效考核與控制

根據專業方向設立了教培類、生產類、安全類、預算類、營銷類、政工類6大指標系列，可靠性是一個很重要的綜合性的經濟技術指標，在具體考核中分屬生產類和營銷類。企業發展部是業績考核總的牽頭部門，負責月、季、年度的動態管理與考核。按照流程從以下幾方面開展執行和效果的核查，并和部門績效分值掛鉤。

（1）可靠性資料齊全完備

一次系統圖、電網地理接線圖、變電站主接線圖、配網線路單線圖修改及時，實現電子共享。

（2）停電工作管理

月度停電計劃上報及時合理；按時參加月度生產平衡會，按照規定完成停電工作；停送電操作按照計劃時間完成；不發生停電等人現象。

3）帶電作業開展達到月度目標。

（4）可靠性月度分析具體、到位、有特色。

（5）可靠性分析會提出的措施得到落實。

6）臨時性工作完成及時。

4、績效評價結果的應用

根據績效評價體系、可靠性目標值月度完成分解情況，當月在部門效益工資中體現。年度可靠性承包獎根據績效考核體系、可靠性考核辦法在年底統一進行獎罰分配。

二、精細化控制標準化管理取得的效果

公司在多年的管理過程中，摸索出了一套自己的管理方法。

1、加強溝通，提早編制生產計劃做好預控

年初結合上年度大修、技改工程的實施情況，組織有關部門召開次年生產計劃協調會，對全年基建項目和各部門大修定檢工作計劃統籌安排。嚴格執行非計劃停電考核。

2、控制監督貫穿于生產全過程

計劃檢修是不可避免的影響因素，但是通過加強單項停電計劃 “先算后干”的控制原則，進一步優化工程停電施工方案，使月度停電戶時數做到可控、在控。單項停電全過程嚴格執行“開封供電公司單項事件考核辦法”，做好監督控制，避免了停電時間的浪費。

另外單項事件調查作為“先算后干”的保障貫穿整個事件，確保每項停電工作從開始至結束全部過程跟蹤考核。尤其對停電時間長、停電范圍影響大的配網改造線路，采用臨近供電線路臨時跨接、臨時并接、臨時加裝分段開關等手段，將設備停電影響

降到最低。

3、缺陷管理貫穿于生產，保證設備健康運行

利用春檢、秋檢開展輸變配電設備的專項檢查，明確各單位在缺陷管理工作中的職責和流程，利用一次停電進行集中消缺。開展“零缺陷”活動，提高全員對質量的責任感，保證設備健康運行。

4、結合設備狀態評估制定合理的調度運行方式

結合設備狀態評估對電網結構進行全面分析，找出電網的薄弱環節，做好相關事故預想，保證地區電網安全自動裝置正確動作，保證重要用戶可靠供電。

5、持續完善基礎數據管理保障體系

按月度將主配網設備變動情況以變更單登記形式作為基礎數據管理，并將執行情況公示考核，督促部門進行存檔和電子圖檔的實時更新。保證基礎數據完整準確。

6、大力開展帶電作業

2004年開展帶電作業，共進行10千伏帶電作業238次，2005年實施帶電作業379 項，比2004年增加37.2%，減少停電38502.28 戶時，增供電量814.4427萬千瓦時。

帶電作業作為一種行之有效的技術手段，對提高供電可靠性作出了較大貢獻。已成為提高配電系統供電可靠性的重要技術手段。但目前的帶電作業還僅局限于一些傳統的項目，已經不能滿足進一步提高供電可靠性的要求，為此，我們要利用現有的帶電

作業人員和裝備，不斷開展新的帶電作業項目，盡量減少停電作業。

通過加大精細化、標準化過程控制管理的力度，開封供電公司的可靠性管理得到了長足的進步。

第二篇：注塑產品過程控制管理流程

注塑產品過程控制管理流程

1.0目的為了確保對注塑產品質量有影響的各工序按規范作業，以保證這些檢驗處于受控狀態。保證產品的制造過程滿足出廠標準, 確保產品質量滿足客戶需求。

2.0 范圍

適用于注塑產品生產過程中的質量各檢驗工序控制。

3.0職責

3.2.巡檢負責按客戶要求或相應的工藝文件進行注塑過程的產品質量控制.3.3抽檢負責對當班的注塑產品出貨前全面檢查

3.4檢驗中如有疑問及爭執，須由上級協調處理。

4.0 工作程序

4.1 來料檢驗和試料：

4.1.1 當采購物料回廠后，無論是新料或是粗粒料，當班巡檢必須抽不同位置三處以上分多個小包裝樣品，每袋5KG左右進行機臺試料，試料合格后必須作下檢驗記錄，特別要求寫清楚進料時間，廠家，并督促倉管進行產品時間、廠家的標識等，試樣過程中留樣要進行編號并收藏保管，直到材料開始正常生產為止；

4.1.2 每次換料生產時，要求不同的材料批次進行不同的標識區別，便于發生不良后進行產品追溯，具體操作是在巡檢報表中注明換料的時間、廠家、產成品的包裝順序號等，發生異常可以追溯到哪個廠家、什么時間進貨，哪天生產，從第幾箱開始等；

4.1.3 試料合格后要填寫來料檢驗報告，經品質主管審核確認后，和留樣一起包裝待查，若為不良則由技術組和采購、生產等部門進行評審和協調處理，報相關領導確認后執行。

4.2 首檢、記錄和標識：

4.2.1注塑生產過程中，操作工必須做好自檢記錄，檢驗產品的外觀，巡檢員做好開機產品的首件簽字封樣，并填寫《首檢記錄卡》，生產過程中要按巡檢要求進行產品抽檢工作，每次檢驗項目要完整，并同時對打包產品、作業臺產品和機臺隨機產品三個環節進行驗證，發現問題，及時糾正和協調處理，并如實、認真填寫《巡檢記錄》；

4.2.2 巡檢要求操作工對自檢不合格的產品進行返工，并對返工產品進行記錄、標識和復查，直至達到產品質量要求，否則不允許蓋章進倉，對不合格的產品在交接班時要確保信息完全傳達給下班次巡檢員，以防零部件、材料誤產、誤用

4.2.3每天要將巡檢報表收回并檢查巡檢記錄的情況，對記錄有不實或存在疑問則找相關巡檢員了解確認，如屬工作粗心、失誤、責任心不足則要求進行通報批評并在當天的績效考核進行考核扣罰，對多次未按檢驗工作指導執行的巡檢員將考慮換崗或勸退；

4.2.4各注塑工段完成品合格后，巡檢在《產品生產流程卡》上蓋章，才能進倉或轉入下一道工序，注塑的成品、半成品、合格和不合格品等，應按規定的區域整齊放置，并按標識和可追溯性管理原則進行標識，檢驗員有權對過程進行控制和協調，對標識不規范有權勒令員工整改或停機整頓。4.3 過程的再確認：

4.3.1 換料和新加料后產品的檢驗和確認

巡檢過程中機臺有換料、加料時，巡檢要按首件檢驗標準，逐項確認產品的外觀、工程尺寸、性能強度和組件裝配度等各項品質參數，調查和了解所用物料的批次是否發生變化，便于記錄和預防不良的發生；

4.3.2 修模后產品的檢驗和確認

當模具發生異常維修結束上機試樣時，巡檢要按首件檢驗標準，逐項確認產品的外觀、工程尺寸、性能強度和組件裝配度等各項品質參數，并對照前期樣品，確認無誤后方可投入批量生產，若模具屬重大維修事項則由工藝組依照以上項目檢查合格后方可批量生產，必要的時候還需進行長時間的驗證跟蹤； 4.3.3 新人作業后產品的檢驗和確認

當機臺發生換人，新人作業等，領班、巡檢必須加強巡檢次數，明確告之產品的注意事項并確保員工全部理解，過程中反復檢查新手作業熟練程度，發生異常要及時糾正，必要時候換熟練員工作業，保證品質的穩定性；

4.3.4 停水斷電后產品的檢驗和確認

生產過程中，由于外部原因發生停水、斷電等造成機臺異常作業而重新開機生產，此時，機臺的工作處于不穩定狀態，巡檢員要按首件檢驗標準，逐項確認產品的外觀、工程尺寸、性能強度和組件裝配度等各項品質參數，并對照前期樣品，確定產品合格后方可批量生產，并持續跟進直到機臺運行、產品質量趨于穩定為止； 4.3.5 過程調機后產品的檢驗和確認

生產過程中，產品發生變異，車間領班或生產主管重新調機，當改變機臺成型參數而原問題得到克服后，巡檢要重新確認其他檢驗項目的品質是否出現變異，各種性能是否達到要求，如通過提高溫度來克服產品外觀不良是否會影響塑膠的物性而使產品變脆等，避免發生新的不良問題造成批量品質事故發生； 4.3.6 交班過程產品的檢驗和確認

車間在交班過程中，由于人員發生變動、新換材料未確認已到換班時間、上班次巡檢忘了徹底交接或其他原因等給機臺生產埋下質量隱患，對可能造成批量質量事故的風險，接班巡檢員除嚴格執行檢驗外，必須確認上班次的巡檢表、自檢表，了解材料使用情況等，及時熟悉上班次的品質情況，采取措施，確保對影響過程能力的變化及時做出反應。

4.4 不良品處理流程： 4.4.1 讓步放行

當生產急需而模具存在問題，工藝無法修正或過程控制疏忽造成批量問題產品發生時，嚴格執行放行評審流程，通過評估可以讓步放行時，由車間辦理讓步放行申請，經巡檢確認、工程審核后交相關領導批準后讓步放行，相關主管落實責任并進行扣罰處理，未辦理審批手續的待處理品巡檢不得蓋章，倉管不得入倉或轉序； 4.4.2 返工重驗

當過程控制疏忽或員工未按檢驗要求進行產品加工，造成批量不良需要加工處理時，由車間依照《注塑車間管理規定》安排員工在正常工作時間外進行產品返工，返工不計加工費，必要時候要對員工進行扣罰考核，返工結束經過巡檢重驗合格后方可蓋章入庫或轉序； 4.4.3 報廢處理

對產品的放行執行評審流程的有關規定，通過評審無法回用時，需執行報廢處理，由生產車間申請報廢，經相關品質主管簽字確認，領導批準后方可報廢，重大不良事故必須請示總經理裁決處理，私自報廢或遺棄，一經發現三倍重罰。4.5 過程的改進：

4.5.1發現問題應及時糾正，進行分析、找出改進的方法，并按糾正和預防措施控制程序實施控制，聯絡車間處理，對未改善的機臺、模具有權實行停機整改，直到問題解決后方可生產；

4.5.2 不良品的處理都必須落實責任，實施扣罰，并通過調查報告實施糾正預防措施，責令相關部門、人員改善，經品質部驗證合格后方視為結案，過程的跟進和反饋由品質部負責安排落實，其他部門必須配合執行；

4.5.3 注塑過程的改進涉及到修改工藝文件或質量管理文件時應按照文件和資料管理程序的要求，針對發生的異常和過程發生失控的原因，探討檢驗規范和作業指導書中的不足和漏箭項目，逐步完善過程控制文件，提高過程控制能力。相關記錄；《員工自檢日報表》、《巡檢檢驗日報表》、《來料試樣記錄表》、《首檢記錄卡》、《返工報告》、《回用申請表》、《產品報廢單》、《質量調查報告》、《質量異常周報表》、《糾正預防措施表》《質量整改驗證表》、《模具維修驗證表》等相關表單。

第三篇：建筑材料過程精細化管理

建筑材料過程精細化管理

公司為進一步提高成本精細化管理水平，夯實成本管理基礎，著眼長遠的戰略措施，不斷提高管理水平和核心競爭力，使成本管理工作更加標準化、規范化、專業化、程序化和系統化，在工程建設過程中建筑材料的采購管理、質量控制、環保節能、現場管理、成本控制是建筑工程管理的重要環節。搞好材料管理對于加快施工進度、保證工程質量、降低工程成本、提高經濟效益，具有十分重要的意義。

一、材料的采購管理 1.確定采購計劃

項目部依據工程施工合同、設計文件、項目管理實施規劃和有關采購管理制度編制采購計劃。采購計劃包括采購工作范圍、內容及管理要求；采購信息，包括產品或服務的數量、技術標準和質量要求；檢驗方式和標準；供應方資質審查要求；采購控制目標及措施。

2.市場調研、合理選擇

一是審核查驗材料生產經營單位的各類生產經營手續是否完備齊全；二是實地考察企業的生產規模、誠信觀念、銷售業績、售后服務等情況；三是重點考察企業的質量控制體系是否具有國家及行業的產品質量認證，以及材料質量在同類產品中的地位；四是從建筑業界同行中了解，獲得更準確、更細致、更全面的信息；五是組織對采購報價進行有關技術和商務的綜合評審，并制定選擇、評審和重新評審的準則。

3.材料價格的控制

對材料的采購價格進行控制。企業應通過市場調研或者通過咨詢機構，了解材料的市場價格，在保證質量的前提下，貨比三家，選擇較低的材料采購價格。對材料采購時的運費進行控制。要合理地組織運輸，材料采購進行價格比較時要把運輸費用考慮在內。在材料價格相同時，就近購料，選用最經濟的運輸方法，以降低運輸成本。要合理地確定進貨的批次和批量，還要考慮資金的時間價值，確定經濟批量。

4.材料的進場檢驗

建筑材料驗收入庫時必須向供應商索要國家規定的有關質量合格及生產許可證明。項目采用的材料、設備應經檢驗合格，并符合設計及相應現行標準要求。材料檢驗單位必須具備相應的檢測條件和能力，經省級以上質量技術監督部門或者其授權的部門考核合格后，方可承擔檢驗工作。采購產品在檢驗、運輸、移交和保管等過程中，應按照職業健康安全和環境管理要求，避免對職業健康安全、環境造成影響。

二、材料的現場管理

1.材料存放管理

建筑材料應根據材料的不同性質存放于符合要求的專門材料庫房，應避免潮濕、雨淋，防爆、防腐蝕；一個建筑工地所用材料較多，同一種材料有諸多規格，比如鋼材從直徑幾毫米到幾十毫米有幾十個品種；水泥有標號高低之分，品種不一，各種水電安裝的材料和配件品種繁多，所以各種材料應標識清楚，分類存放。

2.材料發放管理

建立限額領料制度，對于材料的發放，都要實行“先進先出，推陳儲新”的原則，項目部的物資耗用應結合分部、分項工程的核算，嚴格實行限額領料制度，在施工前必須由項目預算人員開簽限額領料單，限額領料單必須按欄目要求填寫，不可缺項。對貴重和用量較大的物品，可以根據使用情況，憑領料小票分多次發放。對易破損的物品，材料員在發放時需作較詳細的驗交，并由領用雙方在憑證上簽字認可。

3.施工中的組織管理

這是現場材料管理和管理目標的實施階段，其主要內容如下：(1)現場材料平面布置規劃，做好場地、倉庫、道路等設施的準備。(2)履行供應合同，保證施工需要，合理安排材料進場，對現場材料進行驗收。(3)掌握施工進度變化，及時調整材料配套供應計劃。(4)加強現場物資保管，減少損失和浪費，防止物資丟失。(5)施工收尾階段，組織多余料具退庫，做好廢舊物資的回收和利用。

三、材料的成本管理

明確施工過程中工程成本控制的內容，有針對性地進行成本控制。在工程項目中，成本控制的內容一般包括制度控制、限量控制、主材控制、材料索賠控 制。

1.制度建立和獎罰；

樹立“先算后用，節約有獎，浪費扣罰”的機制，建立限額領料制度、余料回收獎勵制度，包括“金點子”和合理化建設節約提成的激勵制度；強化現場工程材料預算、計劃和進場驗收制度，對商品砼、鋼材、水泥、砂石料、干粉砂漿和砼砌塊等大宗材料應有專門采購收料制度，確保質量合格和數量準確；建立常用小器具和廢舊料管理制度，臨時電纜、欄桿、燈架、配電箱等各種常用材料應設專人保管，廢鋼材、廢電線等可回收材料應建立收集和處理制度。

2.材料限量控制

施工項目的工程材料費一般要占工程總成本的60-70%左右，顯然材料成本是成本控制的重頭戲。材料控制主要靠改進材料的采購、運輸、收發、保管、使用等方面的工作，減少各個環節的損耗，節約采購費用；采用精益的管理原則，合理堆放現場材料，減少二次搬運；對材料的領取做好管理工作，杜絕材料的浪費。堅持按定額確定的材料消費量，實行限額領料制度，施工人員只能在規定限額內分期分批領用，如超出限額領料，要分析原因，及時采取糾正措施；改進施工技術，推廣使用降低材料用量的各種新技術、新工藝、新材料；加強現場管理，合理堆放，減少搬運，降低堆放、倉儲損耗。

3.主材控制

1)加強商品砼的數量控制。目前商品砼的數量不足有兩種情況：一是商品砼廠家提供數量不足；二是由于施工班組樓板厚度控制不好造成浪費。針對第一種情況，建議商品砼合同簽訂時結算數量按圖紙結算，避免數量失控；針對第二種情況，建議樓板混凝土厚度控制標高在施工前降低5～10毫米，因為樓板的正常沉降在5～10毫米左右。

2)加強鋼材用量的控制。目前鋼筋存在超量問題，為了應付驗收鋼筋，鋼筋工不懂規范只知道多放鋼筋，造成超規范放置，這是因為班組結算時按噸位結算，多放鋼筋對班組有利。針對鋼筋用量嚴重超標現象，項目部應加強管理，要求鋼筋工嚴格按照規范施工，按規范及圖紙進行檢查，多放要罰，同時合理利用鋼筋的各類技術性能。如線材可進行工廠冷拔加工，增加長度、強度，現澆板采用冷軋扭鋼筋，加強加工管理，合理配料。進料的長度，可根據配料單確定，減少鋼筋損耗。施工員審核翻樣單或施工員翻樣，嚴格按翻樣單制作鋼筋。

3)模板的控制。現場要加強模板的進貨數量、規格尺寸控制，不能依靠班組，班組要多少就進多少。應根據進度安排、房屋類型來配置模板，模板規格根據結構模數定，要進行模板翻樣的審核工作。考慮周轉利用，舊模板可以制作成定型模板，進行重復利用。拆模后的模板及時清理并深脫模油，處理好模板安裝與拆模的技巧，控制模板拆模的損耗。小而結構復雜的模板難拆處，盡可能用舊模板替代。

4.索賠控制

施工索賠是由于業主或其它方面的原因，致使施工單位在施工過程中付出了額外的費用或造成損失，施工單位通過合法途徑和程序，要求業主償還其施工中的費用損失。

關于材料常見的索賠內容有：由于業主方面的原因，引起施工臨時中斷和工程方面的變更導致工效降低，直接影響人工費、材料費、設備費增加或再次復工而提出的索賠；再有因業主不按合同支付工程資金而造成的工程施工拖延或業主要求投入更多資源，加班趕工來完成施工項目，導致工程成本的增加；業主材料質量問題或材料供應不及時引起的索賠。施工企業一定要增強索賠意識，加強索賠管理，做好索賠資料的收集、整理與保存工作。

從實踐看，提高資源能源利用效率和成本效益關鍵在于管理，只有大力推進在建筑全過程的資源能源節約和綜合循環利用，嚴格執行建筑節能、節地、節水、節材要求，建筑施工方案優化，采用新技術、新工藝、新標準的開發和推廣應用以及科技進步。施工現場合理堆置材料，避免和減少二次搬運，嚴格材料進場驗收和領料制度，減少各個環節的損耗，節約采購費用，合理使用材料，這些對提高工程質量、降低材料損耗和節約工程成本都起到事半功倍的作用。

第四篇：鐵路建設項目過程控制標準化

標準化建設管理手冊

過程控制標準化

（試行）

XXX鐵路有限責任公司

目 錄

前

言...............................................................................................................................第一章 總則......................................................................................................................第二章 “六位一體”標準化管理...............................................................................一、質量控制................................................................................................................................二、安全控制................................................................................................................................三、工期控制..............................................................................................................................四、投資控制..............................................................................................................................五、環境保護..............................................................................................................................六、技術創新..............................................................................................................................第三章 工作流轉程序圖.............................................................................................一、監理管理..............................................................................................................................二、質量管理..............................................................................................................................三、安全管理..............................................................................................................................前

言

為貫徹落實鐵道部《關于推進建設單位標準化管理工作的指導意見》（鐵建設〔2008〕45號）文件精神，全面落實“以人為本，服務運輸，強本簡末，系統優化，著眼發展”鐵路建設新理念和質量、安全、工期、投資效益、環境保護、技術創新“六位一體”管理要求，落實部黨組提出的“高標準、講科學、不懈怠”的工作要求，推進XXX鐵路建設的標準化、制度化和科學化管理，編制XXX鐵路有限責任公司《標準化建設管理手冊》（以下簡稱《手冊》）。

《手冊》共四冊，分別為《管理制度標準化》、《人員配備標準化》、《現場管理標準化》和《過程控制標準化》。

《手冊》是公司建設管理的依據，是公司人員的行為準則，是建立在合同基礎上對勘察設計、監理、施工及咨詢等參建單位具有法律約束力的文件。

隨著XXX鐵路建設的不斷深入推進，《手冊》也將作進一步的修訂，《手冊》修訂后其適用范圍和效力不變。

第一章 總則

1.為規范XXX鐵路有限責任公司（以下簡稱公司）建設項目過程控制標準化管理，根據《關于推進建設單位標準化管理工作的指導意見》（鐵建設〔2008〕45號）等有關規定，制定本標準。

2.本標準適用于公司建設項目的建設過程控制管理，公司通過本標準化，控制項目設計、施工、監理單位，建立標準化管理體系，并貫徹于整個建設管理過程。3.過程控制標準是指將現場管理標準化貫穿于整個建設過程，通過標準化對建設實施全過程管理。過程控制標準化管理按照“六位一體”管理要求，形成過程管理工作標準，按照工作標準實施過程管理。

4.公司過程控制標準化實行誰主管誰負責、預防和控制相結合、動態管理、持續改進的原則。

5.在招標中將過程控制的相關要求納入工程招標文件，由投標單位做出相關承諾。在指導性施工組織設計文件中明確過程控制的相關要求。設計單位編制的勘察設計大綱、施工單位編制的實施性施工組織設計和監理單位編制的監理規劃均應詳細描述過程控制的相關內容。

第二章 “六位一體”標準化管理

一、質量控制

（一）質量目標 1．總體目標

工程質量全面達到國家和鐵道部工程質量驗收標準，實現主體工程質量零缺陷，全面滿足運營要求。

2．具體控制目標

（1）主體工程質量零缺陷,橋梁主體結構混凝土使用壽命不低于100年。（2）開通驗收速度不低于1.1倍列車設計速度目標值。

（3）按照驗收標準要求各檢驗批、分項、分部工程施工質量合格率達到100%。（4）按照驗收標準單位工程一次驗收合格率100%。（5）杜絕工程重大及以上工程質量事故。

（二）責任體系 1．組織機構

缺陷，提高設計質量；依據設計文件及《地質勘察監理管理辦法》審查設計勘察大綱、地質勘察監理規劃、保證勘察設計質量。

3、工程施工合同簽訂后，由公司向沈陽工程質量安全監督站申請辦理工程質量安全監督手續，各參建單位給予配合和提供相關資料；

4、組織編制項目指導性施工組織設計，并報鐵道部工程管理中心審核；依據《施工組織設計編制管理辦法》，對施工單位編制上報的實施性施工組織設計進行審批。

5、依據《施工企業信用評價實施辦法》組織監理、設計、施工單位，對施工單位進行信用評價；依據《監理信用評價實施辦法》對監理單位進行信用評價。

6、依據《施工圖審核管理辦法》組織對施工圖設計文件進行審核，未經審核或審核不合格的施工圖，不得交付施工；依據《工程技術管理辦法》組織設計、施工和監理各方召開技術(設計)交底會議，以明確工程設計目的，了解設計內容和技術要求；依據《工程測量管理辦法》、《精密測量管理辦法》組織審查和批復設計控制測量方案、精度標準，委托和控制測量工點的控制基樁交接和復測。組織精密測量技術方案的評審，并將批準的精測方案報部核備。提出精密測量要求，確定完成時限；督促勘察設計、施工、監理單位按照要求落實人員和設備，保證精密測量的質量；

7、依據《物資設備管理及考核辦法》嚴格供應商（廠家）資質審查，實行市場準入制度，在合格供應商（廠家）范圍內進行招標，重要材料實行駐場（廠）監造，由物資設備部組織實施，從源頭上把住材料質量關，確保原材料質量；

8、依據《工程質量檢測試驗管理辦法》對施工、監理單位的試驗檢測工作進行指導、監督和檢查；安全質量部負責施工單位中心試驗室、監理單位試驗室、混凝土拌合站及制存梁場的驗收；全線橋梁樁基檢測，由公司統一選定檢測單位。

9、明確需培訓上崗的專業、崗位、培訓內容、考核標準及相關職責等，并按有關規定及合同約定對參建單位上崗人員進行監督檢查。

10、依據《工程變更設計管理辦法》規定，嚴格執行變更設計報批程序，做好Ⅰ類變更設計初審、上報審批工作，確保工程質量。

11、依據《工程質量管理辦法》每季度進行一次全線質量大檢查，對檢查過程中發現的質量問題，填發“工程質量問題通知書”或“工程質量問題罰款通知書”。

9、依據《工程質量管理辦法》加強對管段內參建各單位質量管理行為進行日常監督檢查和考核，指揮部每月組織一次定期全面質量檢查，各單位在檢查中發現的問題，均要做到有措施、有整改、有記錄、有驗證，保證每個問題的提出均得到閉合消項。檢查和考核結果納入公司對參建單位質量信用評價、考核管理。

10、嚴格質量檢查驗收。每道工序的質量檢查、檢測、驗收合格后方可進行下道工序施工；對路基、橋梁、隧道沉降變形進行統一評估，合格后方可進行軌道結構施工。

11、抓好各標段施工單位樣板工程建設，每項工程正式施工前，組織施工單位建立樣板工程，通過樣板工程施工試驗，確定技術參數和工藝標準，組織召開現場經驗交流會，統一標準、工藝，推廣經驗，以點帶面，全面提升施工質量。

12、對施工過程中的嚴重工程質量問題，組織參建單位召開質量現場會議，總結、吸取教訓，制定整改措施，落實責任單位和責任人，依據合同約定及相關辦法、規定對責任單位進行處罰和責任追究。對施工過程中采用科學、先進、高效、經濟等手段、方法獲得高質量和突出成效的單位工程或分部工程，召開現場交流會議，推廣經驗，提高整體質量管理水平。

13、對施工工藝復雜，施工質量難以控制的重點、難點工程，組織召開專題質量研討會議，分析、研究、制定質量控制保證措施，責任要落實到人頭。

13、每月組織召開質量例會，各參建單位主管安質領導和安質部長參加。檢查上次質量會議布置工作的落實情況，分析階段性質量問題，制定階段性質量防控措施。

14、發生工程質量事故后，責任單位應按規定及時逐級上報，不得隱瞞不報、謊報或拖延不報，并開展調查和處理工作，按規定妥善保管有關資料。

15.依據《檔案管理辦法》建立基礎技術資料的收集、整理、建檔。設計單位: 明確質量管理職責、管理程序和設計程序，執行公司《工程驗工計價管理辦法》、《工程變更設計管理辦法》、《工程勘察設計管理及考核辦法》等有關管理辦法、制度、規定，強化外業勘察資料驗收制度、設計文件復核、逐級審查制度、設計交底制度、現場配合制度、設計回訪等制度。對設計工作各個階段進行質量控制，確保勘察設計質量。

監理單位:

施工單位:

1、按照投標承諾和合同約定，設置現場施工管理機構，配備合格的項目經理、技術負責人和質量負責人并明確其質量責任。上述人員未經公司質量領導小組審查同意不得隨意更換。施工單位不得轉包或違法分包工程；

2、按照《工程質量管理辦法》設置項目質量管理機構，明確分管領導，配足配強專職工程質量管理人員，建立質量責任制，強化質量、安全管理，建立健全質量保證體系。建立健全項目質量管理制度，落實質量責任；

3、按照投標承諾和合同約定及批準的實施性施工組織設計，設置符合規定和滿足施工需要的工地試驗室，并配備一定數量有相應資格的試驗人員和相應的試驗、檢驗和檢測儀器設備等；

4、按照《施工圖審核管理辦法》進行施工圖現場核對，發現勘察設計與現場情況不符時，必須及時以書面形式通知設計、監理和指揮部；按照審核后的施工圖和鐵路建設工程施工技術標準施工。

5、按照驗收標準和設計要求，對用于本工程的原材料、構配件、設備等進行試驗檢驗。未經試驗檢驗或試驗檢驗不合格的，禁止使用；

6、施工單位在開工前，應根據驗標規定，結合工程特點，對本標段的單位工程、分部工程、分項工程和檢驗批重新進行劃分和細化，并逐級報批后執行。

7、工程正式施工前，要按設計標準建立樣板工程。經建設、設計、監理 單位驗收合格后，作為樣板推廣。

8、按投標承諾和《工程質量檢測試驗管理辦法》，建立工地試驗室，開展施工過程質量試驗和檢測工作，凡需見證試驗的項目必須由監理工程師在場監督下進行，并由監理人員在試驗報告上簽字；粗、細骨料的質量控制除滿足規范要求外，還應把好源頭和進場檢驗，在儲存材料的現場還應采取預防措施（如配備必要的篩分、沖洗設施等），對泥土、粉塵含量超標及級配不合格的部分進行糾正處理，確保高性能混凝土采用的原材料全部合格。

9、每道工序完成后，要及時報告監理工程師到場進行檢查和簽字認可。凡鐵道部驗標中規定需要設計人員參加的工序檢查，應由監理工程師會同設計人員一并參加。未經監理工程師檢查合格并簽字的工序，不得進行下道工序施工；

10、嚴格執行工程質量“三檢”制度（自檢、互檢、交接檢），真實填寫檢查記錄，及時向監理工程師報檢；依據驗標中規定程序進行工程施工質量的驗收

（二）責任體系 1．組織機構

為加強安全管理組織領導，成立工程建設安全管理小組。組 長：公司總經理

副組長：公司副總經理

組 員：公司各部門負責人、各指揮部指揮長、設計單位總體、監理單位總監及各施工單位項目經理

領導小組下設辦公室，負責處理日常工作，辦公室設在安質部。

各施工、監理、設計單位也要分別建立以項目經理、總監理工程師、設計總體為組長，相關部門、專職安全管理人員參加的安全管理組織，建立完整的安全管理組織機構和安全保證體系，制訂各項安全管理制度，并落實到位。

2．職責分工

公司：建立安全保障體系；貫徹執行國家和鐵道部有關安全生產方針、政策和法規；制定《安全生產管理辦法》、《安全質量事故調查處理實施細則》、《安全生產事故應急救援預案》、《隧道工程安全管理辦法》，監控和評估安全生產狀況；審查重大安全技術措施，檢查和落實建設安全制度和安全措施；制定各單位主要安全管理人員的培訓計劃；參與安全事故的調查和處理。對公司整體工程建設安全管理負總則。

指揮部：貫徹落實公司制定的各項安全規章、制度、辦法和決議；督促、檢查、指導、考核監理、施工單位建設過程中的各項安全管理；對本管段內工程建設安全管理負責。

設計單位：在施工圖設計中把安全措施考慮到位，對安全措施費的可靠性、針對性和可操作性負責。

施工單位：保證投入足夠的安全經費，完善安全防護設施，配齊安全檢查人員。

監理單位：應有針對性的制定確保各項安全措施落實的監控措施，制定履行監理職責的考核辦法和失職追究制度，對施工現場安全人員到位、安全措施、特種作業人員持證上崗等，進行嚴格檢查和落實，并負責日常的安全巡檢，發現安全隱患，負責督促整改落實到位。

（三）安全生產管理重點 1．安全生產管理重點內容

0安全生產大檢查，并積極配合上一級進行專項和重點檢查；施工隊每旬進行一次檢查；班組每日進行自檢、互檢、交接班檢查。（4）經常性的安全檢查

安檢工程師、安全員日常巡回安全檢查。使用《事故易發點檢查表》每日進行檢查，檢查重點：爆破施工、炸藥庫設置及危爆物品管理、施工用電、機械設備、腳手架工程、模板工程、焊接作業、季節性施工等。（5）專業性的安全檢查

針對施工現場的重大危險源，項目經理部專職安全員負責對施工現場的特種作業安全、現場的施工技術安全進行檢查。設備管理人員負責對現場大中型設備的使用、運轉、維修進行檢查。

（6）季節性、節假日安全生產專項檢查

夏季檢查防洪、防暑、防雷電措施落實情況；冬季檢查防凍、防煤氣中毒、防火、防滑措施落實情況；春秋季檢查防風、防火措施落實情況；節假日加班及節假日前后安全生產檢查。（7）安全檢查記錄

定期檢查按公司、指揮部發布的相關檢查標準進行檢查、打分、評價；班組每日的自檢、交接檢以及經常性安全生產檢查，可在相應的“工作日志”上記載、歸檔或使用《安全檢查記錄表》；專業性安全檢查，季節性、節假日安全生產檢查，使用《安全檢查記錄表》或《事故易發點檢查表》。（8）隱患整改

隱患登記、分析。各種安全檢查查出的隱患，要逐項登記，根據隱患信息，對安全生產進行動態分析，從管理上、安全防護技術措施上分析原因，為加強安全管理與防護提供依據。

整改：檢查中查出的隱患應發《隱患整改通知書》，以督促整改單位消除隱患，《隱患整改通知書》要按定人、定時、定措施進行整改。

復查：被檢查單位收到《隱患整改通知書》后應立即進行整改，整改完成后將《隱患整改反饋單》報回檢查組并及時通知有關部門進行復查。

銷案：有關部門復查被檢查單位整改隱患達到合格后，在《隱患整改反饋意見單》上或檢查臺帳上簽署復查意見，復查人簽名，即行銷案。

3．危險性較大工程的安全技術方案的編制審批

開工前制訂好安全生產保證計劃，編制安全技術措施，經有關部門批準，報

2專業技術管理人員參加的工期控制組織，建立完整的工期控制組織機構和工期控制保證體系，制訂有關管理制度，并落實到位。

2．職責分工

根據確定的項目建設總工期，建設、設計、施工、監理單位及沿線各級地方政府必須加強組織領導，密切配合，協同作戰，采取有效措施，確保整個工程的順利建設，按期保質完成建設任務。

公司、指揮部：

（1）對整個項目的工期進度負總責；

（2）協調、配合地方各級政府、設計單位完成前期、征地拆遷，穿越、跨越，改移協議簽訂等工作，保證各項工程按節點工期開工并順利完成；

（3）依據設計文件結合實際編制指導性施工組織設計，確定控制工程、重點工程、一般工程項目，編制總工期、節點工期計劃，審批施工單位實施性施工組織及控制工程、重點工程、一般工程項目節點工期計劃；

（4）按《施工圖審核管理辦法》、《工程技術管理辦法》及時組織施工圖審核，技術交底工作；

（5）對工期計劃實施過程中出現的偏差，組織設計、監理、施工單位研究、分析、制定糾偏措施，督促設計、監理、施工單位及時調整資源配置進行糾偏；

設計單位：

及時提供設計文件、圖紙資料；及時完成施工過程中各項變更設計；處理；及時做好設計現場配合。

施工單位：

（1）對本標段工期進度負總責；

（2）依據公司指導性施工組織編制實施性施工組織及重點工程、一般工程項目節點工期計劃；

（3）按投標承諾和合同約定，配置人員隊伍，資金裝備、機械設備；（4）制定項目安全、工期、質量目標管理責任制和實施保證、預案措施；（5）對工程實施過程中工期計劃出現的偏差，及時采取措施糾偏，確保控制工程、重點工程、一般工程項目節點工期計目標實現。

監理單位：

履行監理規范、監理合同約定；負責組織協調工作環節，督促、審核、檢查、落實工期節點計劃。

4行工期目標管理責任制，嚴格計劃、檢查、考核與獎懲制度；

2、監理單位

（1）依據公司指導性施工組織設計編制監理規劃、監理實施細則，按監理規范和合同約定履行職責；

（2）執行建設管理各項制度、辦法和決定；審核施工單位各項工期計劃、措施、預案；檢查、監督施工單位落實完成各項工期目標計劃；

（3）控制工程節點工期，對工程實施過程中工期計劃出現的偏差，及時報告建設單位，提出糾偏措施意見，確保重點工程、一般工程項目節點工期計目標實現。

3、設計單位：

（1）按合同約定和供圖計劃及時提供設計文件、圖紙資料；

（2）按《工程變更設計管理辦法》在規定時間內完成施工過程中各項變更設計處理；

（3）及時做好設計現場配合、確認各項工作；

4、施工單位

（1）依據《施工組織設計編制管理辦法》，按照公司下發的指導性施工組織設計所確定的工期總目標、節點目標，結合自身的實際情況，分解制定切合實際的實施性施工組織設計，重點工程應編制獨立施工組織和施工措施方案，明確節點工期，制定年、季、月計劃工期進度目標，（必要時可分解制定到旬計劃）由建設單位批準后實施。

（2）嚴格履行投標承諾和合同約定，選派強有力的指揮和各專業管理人員，配備足夠的施工人員、機械設備，組織業務精、技術裝備優良的施工隊伍，建立以項目經理為責任主體的項目進度控制體系，制定項目安全、工期、質量目標管理責任制，目標、任務、責任落實到人，嚴格量化考核，確保工期目標的實現。

（3）積極主動同當地各級政府，有關部門和企業單位取得聯系，共同協商，在開工前辦理好申請、審批或簽訂合同、協議等手續，以免引起有關部門的強制停工，造成工期損失。

（4）依據《工程調度管理辦法》、《工程技術管理辦法》、《工程接口管理辦法》等辦法，在施工過程中，通過網絡技術，科學、實用的控制方法，對工期進度實施動態管理，掌控工程進展情況，及時比對重點工程、一般工程的實際進度和計劃進度的偏差，分析原因，及時調整人員隊伍、機械設備，資金資源，采取對策措施，理順環節，糾正偏差。確保節點工期計劃目標實現。

（四）考核評價

依據合同工期約定條款及《工程勘察設計管理及考核辦法》、《施工單位考核評價辦法》、《監理旁站管理辦法》、《工程監理管理辦法》、《監理單位考核評價辦法》進行考核、評價。

四、投資控制

（一）控制目標 1．總體目標

建設項目投資控制在鐵道部批準的投資限額內，確保建設項目獲得預期的投資效益和社會效益。

2、具體目標

（1）驗工計價控制在合同清單以內；（2）杜絕人為責任性I 類變更；（3）建設單位管理費控制在概算內。

（二）責任體系 1．組織機構

根據公司建設項目建設特點和投資控制總體要求，為確保實現投資總體目標成立公司投資控制領導小組。

組 長：公司總經理 副組長：公司副總經理

組 員：公司各部門負責人、各指揮部指揮長，各監理站總監，設計院項目總體

領導小組下設辦公室，負責處理日常工作，辦公室設在公司計財部。2．職責分工： 公司、指揮部：

（1）對整個項目的投資控制管理負總責；

（2）成立投資管理的組織機構，制訂投資控制管理有關管理制度及辦法。（3）學習和貫徹國家、鐵道部、路局、公司有關法律、法規、規章制度。（4）監督、檢查和督促參建單位履行合同約定，執行規章規定，確保建設資金流向合理、投資管理始終處于可控狀態。

設計單位：

7支付必須有充分依據，杜絕超估冒驗或虛假驗工等現象,做到合同與價款相符，投資與進度相符，資金撥付與驗工計價數量相符，不得違規撥付資金。

（8）加強投資計劃管理。根據總體投資目標計劃結合指導性施工組織設計，編制科學合理的分投資建議計劃報部，將部下達的投資計劃按季、月分解，下達到各參建單位。項目建設過程中，要求參建各方各級負責計劃、驗工計價、財務工作人員要密切配合，聯勞協作，每月要核對帳項，力爭使“投資計劃--驗工計價—財務撥款”三者統一。

（9）加強財務管理，健全財務內部管理制度，重視資金風險的防范，保證資金安全，杜絕亂開戶頭、亂開支、亂借款、亂擔保現象。執行全面預算管理，壓減非生產性開支。

（10）依據《物資設備管理及考核辦法》加強物資管理，降低建設成本。甲供、甲控物資設備應按使用計劃招標采購，及時供應，合理庫存。地材采購供應進行統一協調，防止無序競爭引起價格飛漲。加強對原材料、構配件、成品與半成品的試驗、檢驗工作，避免因材料質量問題造成損失。

（11）合理制定大型臨時設施及輔助工程方案，充分進行施工組織調查，盡量考慮永臨結合。

（12）落實征地拆遷部省紀要，明確各方職責，嚴格控制相關費用。一是核對由地方政府實施征地拆遷的數量、單價和費用，費用超出“紀要”規定或批復概算的，要及時履行報批手續。二是嚴格執行建設用地標準，優化設計方案，盡量降低用地規模和拆遷數量，減少三角地、邊角地等相關費用。三是加強臨時用地的審核和優化，尤其是抓好制梁場、取棄土場、棄砟場的方案優化，盡可能壓減臨時用地規模。四是核實三電遷改、管線改移數量，對超出概算需要變更設計的，要按程序辦理。

設計單位

（1）項目可行性研究階段應科學確定建設規模和技術標準，優化選擇技術方案并合理核定項目投資估算。

（2）可行性研究報告（含投資估算）應達到規定的設計深度和精度，投資估算編制合理。投資估算文件應有工程數量清單和綜合（分項）估算資料。

（3）征地拆遷數量（含三電遷改和地下管線遷改）應以勘測調查資料為基礎準確計算。征地拆遷補償費用應以出資各方確認的原則和標準核定后列入投資估算。

9治，噪聲、振動的環境影響得到有效控制，快速鐵路設施、建筑與沿線城市環境、自然景觀和諧相容，努力建設一條資源節約型、環境友好型的快速鐵路。

（二）責任體系 1．組織機構

根據公司建設項目建設特點和環境保護總體要求，為確保實現環境保護目標成立公司環境保護領導組。

組 長：公司總經理 副組長：公司副總經理

組 員：公司各部門負責人、各指揮部指揮長、監理單位總監、施工單位項目經理、設計單位項目總體

領導小組下設辦公室，負責處理日常工作，辦公室設在公司工管部。領導小組建立與地方各級環保、水保、河道、風景名勝區等主管部門溝通機制，主動接受監督檢查。

2．職責分工 建設單位：

公司對管內工程建設的環境保護管理總體工作負責。

公司工程管理部為項目建設期環境保護工作歸口管理部門，負責制定公司《環境保護管理辦法》、《水土保持管理辦法》；負責對施工期的環境保護工作進行指導和管理；負責施工期環保監控措施的組織實施；按照突發事件應急管理辦法和程序，調查處理施工期的環境破壞和污染事故。

指揮部負責所轄管段工程施工現場環保工作的歸口管理，按照公司《環境保護管理辦法》、《水土保持管理辦法》，落實環境保護、水土保持措施。

施工單位：

根據合同、投標承諾及公司《環境保護管理辦法》規定，負責項目建設中環保措施和設施的落實。

監理單位：

負責監理標段內大臨工程、砂石料場、取棄土場、主要施工營地和道路以及水源保護區、濕地保護區、風景名勝區內的施工環保專業監理；指導監理標段內部工程監理人員的環保工作，檢查主體工程的施工環保監理效果，對存在問題及時提出整改意見，并追蹤檢查落實；負責編寫環境監理月報和年報。環保監理部門配備的專業環保監理人員應具備環評資質。

1組 長：公司主管副經理 副組長：公司工程管理部部長

組 員：公司各部部長、各指揮部指揮長、設計、監理、施工等單位技術負責人

領導小組下設辦公室，負責處理日常工作，辦公室設在公司工管部。

2、職責分工

公司：負責全線建設過程中試驗研究和技術創新組織工作。工程管理部是技術創新的歸口管理部門，負責科研項目計劃的編制、課題招標、合同簽訂和管理及科技成果鑒定等工作；負責全線科研試驗工作的過程管理，及時總結試驗研究成果，指導工程建設。鼓勵各參建單位積極開展科技創新。

各參建的施工、設計單位、監理、咨詢單位根據各自技術創新目標，成立相應的組織機構，負責科技創新工作。各單位自籌資金設立的專項研究課題，報公司核備，其科研過程由立項單位全面負責開展。

設計單位:按照公司的總體要求，負責本項目有關設計技術創新的規劃、目標制訂，對列入技術創新目錄的各項課題、工藝、工法提出具體技術措施，并及時解決涉及設計標準、規范等的有關技術問題。

監理單位:根據設計交底和要求，編制具體監控措施。按照技術措施、監控措施要求開展現場監理。負責技術創新過程中有關數據的收集、整理，定期編制專題報告。

施工單位:按照公司總體要求，負責本項目技術創新規劃、目標的制訂，結合工程實際提出具體實施計劃方案、施工措施。負責現場人員、設備、材料組織，按審定的技術方案實施。及時收集、整理各項技術參數，完善施工工藝，編寫施工總結。

（三）評審 1．公司內部評審

所有技術創新項目在結題后，由公司總工程師組織參建各方技術、管理人員及專家進行評審。對技術創新項目成果從技術先進性、措施合理性、投資經濟性、組織科學性等各個方面提出評價結論。并按照評審意見進行完善改進。

2．專家論證

對于上報省部級以上或涉及重大技術創新的項目，在公司組織內部評審的基礎上，邀請國內外專家開展論證，對技術創新項目技術、措施、經濟等方面科學

32425

二、質量管理

按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按(按按按)按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按,按按按按按按按按按按按按按按按,按按按按按按按按按按按按按按按,按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按”按按”按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按”按按”按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按按

7282930-

第五篇：精細化管理流程

關于在全公司認真做好

“精細化管理工作、制定工作流程”的通知

公司各單位：

公司于6月25日召開了精細化管理經驗交流會，和順汽車站負責人在會上現身說法作了經驗交流，他們通過精細化管理不僅使企業的各項工作井然有序，更主要的是推動了企業的持續健康發展，在上半年經濟下行壓力繼續加大整體收入比去年同期下降40%的情況下，和順站扎實推進?精細化管理工作?，圓滿完成了上半年公司下達的各項任務目標，為全公司的經營管理樹立了榜樣。為了認真貫徹公司會議精神，深入學習和順站先進的管理經驗，推動公司的各項工作又好又快發展，公司決定在全公司范圍內下發?認真做好‘精細化管理工作、制定工作流程’的通知?,現將有關要求通知如下，請各單位認真執行、盡快實施。

一、結合自身工作實際，撰寫相關工作流程。精細化管理最主要的表現方式就是有科學有序的工作流程，關注每個細節，提高工作效率。

具體要求：凡公司在職職工（包括公司經理層領導）都要結合自身的工作實際，撰寫自身的工作流程，具體內容包括（日常的工作安排及內容、解決本崗位問題的時限和具體措施、自身工作面拓展的思路和舉措、下一步工作的開展方式和要求）。以個人名義撰寫的工作流程在7月7日前交公 司經理辦公室，經公司經理辦公室認真審核通過后，公司各職能處（室）、各經營實體按照本部門個人流程再撰寫部門（實體）的工作流程，然后公司經理辦公室根據工作實際需要統一制定公司各處（室）、基層各實體的工作流程。舉例說明:

（一）、經理層工作流程的撰寫方法及工作流程具體內容：

1、經理層成員先撰寫自身的工作流程（每天正常工作的時間安排、深入基層的時間和次數、對分管單位指導監督的時間安排及內容、解決實際問題的時限和思路、在公司經理辦公會上匯報的主題和下一步工作打算）。

2、公司經理層每個月召開的會議：任務指標兌現會議、逢?10?會議（每個月的10日、20日、30 日）。兌現會議主要聽取各基層實體的任務指標完成情況、聽取各基層實體生產經營中遇到的問題和解決辦法、聽取各分管領導對分管單位的工作匯報、解決問題的辦法和思路、下一步的工作打算。逢?10?會議主要是各分管領導匯報各自在10天中的工作情況、解決的問題和具體辦法、生產經營中項目的實施和拓展情況、下一個10天的工作思路。

（二）、汽車站工作流程的撰寫和工作流程具體內容：汽車站的工作流程一定做到事無巨細、科學有序、獎懲結合、效率第一。汽車站各部門首先撰寫本部門的工作流程，然后按照站務、安全、生產經營、項目開發等板塊撰寫工作流程。例如安全管理部門工作流程的內容應包括：日常管理流程、一個星期的安全管理流程、一個月的安全管理流程，日管理流程包括：當日的每個時間節點的工作，班前班后會議的時間、會議內容、會議記錄（時間、地點、主持人、參會人、會議內容、發現的問題、解決的結果）。一個星期的安全管理流程：例會時間、檢查安排、活動安排等。一個月的安全管理流程：學習有關文件和會議精神時間、安全總結時間、下一個月的安排部署。

二、完善確定工作流程，研究總結實施效果。各職能處（室）、各基層實體將本部門人員的工作流程進行匯總，再結合本部門實際工作需要撰寫本部門的工作流程，于7月10日前交回公司經理辦公室。經理辦公室認真審核，經公司經理辦公會議研究決定，形成正式的工作流程，由經理辦公室下發實施文件，并于7月15日在全公司開始實施。到8月底結束后，公司經理層要組織召開經理辦公會議，對一個半月的工作流程實施效果進行認真總結，對實施效果較好的單位進行通報表揚，對實施效果差的單位進行通報批評，并給與一定的處罰，同時對工作流程中的內容進行完善和調整。

三、認真遵循工作流程，確保提高企業效益。從九月份開始，公司的各項工作流程就嚴格開始實施。各單位都要按照既定的工作流程進行工作，主動作為、形成習慣，切實提升公司的各項管理水平，從而極大提高公司的生產經營能力，確保企業效益的穩步增長。

制定工作流程是我公司在當前經濟下行壓力下實現管理水平提升的重要手段，是有效避免工作失誤的有效途徑，是及時發現問題及時解決問題的關鍵環節。希望各單位按照《通知》中的要求和時間安排，撰寫相關內容并按時上報，同時在實施過程中以身作則、嚴格流程，把我公司的精細化管理工作做的有聲有色，真正實現我公司的?向管理要效益?的工作目標。

陽泉公司經理辦公室

2015年7月3日