第一篇：新鄭市鄧氏食品廠落實質量安全主體責任自查報告

新鄭市鄧氏食品廠

落實質量安全主體責任自查報告

新鄭市質量技術監督局：

為落實《食品生產加工企業落實質量安全主體責任監督檢查規定》，嚴格規范食品添加劑的使用，我廠按照新鄭市局總體部署，對《食品生產加工企業落實質量安全主體責任情況》開展自查自糾活動。現對廠自查工作作如下匯報：

一、企業自查的情況：

（一）、保持企業資質的一致性：

我廠全稱為新鄭市鄧氏食品廠，于2010年10月在新鄭市工商行政管理局注冊成立的，是一家正規食品生產型企業，生產地址在新鄭市郭店鎮五里口轉盤東，企業建筑面積1800平方米、企業法人為余滿平，主要從事調味面制品的生產和銷售，現有員工36人、其中技術管理人員5人。設立獨有的品質管理部門，建立了完善的質量管理體系，有齊全、有效的營業執照、生產許可證，在企業內部，配備技術人員和檢驗人員，對原材料采購、研發設計、生產工藝、生產過程、產品儲存運輸、銷售、售后服務進行全過程的監督管理，并有嚴格的質量標準，為產品食用安全、產品衛生質量提供了有力的保障。

我廠始終遵循“企業是食品安全第一責任人”這一準則，一如既往的嚴把質量關，共同維護廣大消費者的合法權益，為消費者提供安全、健康的放心食品。

（二）、建立進貨檢查記錄制度：

1、食品原材料的控制情況：

我廠在企業內部，配備技術人員和檢驗人員，原材料檢驗人員，能嚴格按照原材料驗收標準，對每批原物料進行感官檢驗，對新供應商提供的原料或新的原物料，依據原料質量標準及國家標準，對首批來料進行理化、微生物及其它指標的檢測，確保原料合格后接收。在隨后的供貨過程中，至少每半年進行一次全面的檢測，同時索取供應商有效的產品檢驗報告，確保了廠所接收原料的安全性和質量的穩定性，滿足了我廠食品安全、產品質量的要求，保證了生產正常使用。同時，對重點原物料進行重點索證、檢驗，特別是對面粉、食用油、食用鹽等原材料，每個批次索取具有法律效力的檢驗報告，進場廠后做全面檢測，對企業沒能力檢測的項目，送新鄭市質量檢測中心檢測，待各項指標符合國家相關標準后投入生產。

通過以上努力，我們做到了不合格原材料不準入庫，保證不合格原材料不用于生產。同時品質管理部根據實踐經驗和生產需求，不斷改進和優化驗收程序，逐步減少誤判率，提高檢驗準確率。在2010年，原料漏檢率為0，檢驗準確率為98%，原料一次抽檢合格率達到96%以上，供應商供貨質量穩步提高。

2、食品添加劑控制情況：（1）添加劑廠家的評審情況：

供應部依據國家相關法律、法規和國家標準對食品添加劑生產廠家的生產資質和相關手續進行嚴格的評審，并索要企業齊全、有效的營業執照、衛生許可證和生產許可證的復印件等相關證件，建立企業檔案，專人對食品添加劑生產企業檔案進行保管和管理。（2）添加劑進廠驗收和保存實施情況：

檢驗人員，能嚴格按照相關驗收標準，對每批添加劑進行感官檢驗，并對新供應商提供的添加劑或新的添加劑，依據原料質量標準及國家標準，對首批來料進行理化、微生物及其它指標的檢測，確保添加劑合格后接收。在隨后的供貨過程中，至少每半年進行一次全面的檢測，同事配合索取供應商檢測報告，確保了廠所接收添加劑的安全性和質量的穩定性，滿足了我廠安全、產品質量的要求，保證了生產正常使用。

對于添加劑進貨、生產過程和使用情況有著詳盡的臺賬記錄，對于不合格和過保質期添加劑堅決報廢，堅決杜絕用于生產過程中。

同時，車間、原料庫房設立專用庫房和專人對食品添加劑進行存放和管理。

（3）添加劑使用情況：

廠在產品設計及聲場過程中，嚴格遵照《食品添加劑使用衛生標準》中規定的添加劑種類及使用標準進行添加，決不使用《食品添加劑使用衛生標準》以外的任何一種非食品添加劑，產品質量完全符合國家標準。

（三）、建立相應的生產過程控制制度：

1、為保證產品質量，生產車間制定了相應的管理制度和規程，其中包括：《人員培訓管理制度》、《個人衛生管理制度》、《生產設備、設施管理制度》、《消毒管理制度》以及《生產設備消毒規程》等管理文件。

2、每周對廠區衛生、生產場所進行打掃并進行檢查。每周一、四對生產車間環境、設備、工器具進行打掃、清洗、消毒，并進行打分評比。

每班對設備、工器具進行清洗消毒。實行整點半點消毒制度。

3、建立和保存生產投料記錄，包括投料種類、品名、生產日期或批號、使用數量等數據。

4、加強對生產過程中關鍵點的有效控制，做好相應的數據記錄。

5、為保證食品安全，防止交叉污染，保證設備正常運轉，對車間人流、物流進行改造、調整，是人流、物流更趨合理。同事對現場人員進行衛生防護，保證了產品質量。

（四）、建立成品出廠檢驗記錄制度：

1、廠對產成品實行嚴格的質量檢驗制度，嚴格執行三檢制度，堅持各工序自檢、下道工序對上道工序互檢、車間品控人員及品質管理部得專揀互相結合，是產品質量穩步提高。并和新鄭市質量監督局檢測中心前有委托檢驗合同，定期將產品向質量監督檢驗機構送檢，從而構成了獨立、互補的質檢體系；對每批入庫及出廠產品均嚴格按照河南地方標準DB41/T515-2007的要求進行外觀檢驗、感官特性檢驗、微生物指標檢驗。同事，嚴格按照《定量包裝商品計量監督管理辦法》的要求進行凈含量檢驗，確保出廠產品的外觀質量、感官特性、凈含量、菌落總數、大腸菌群指標均符合標準要求。

2、成品檢驗人員嚴格按照《成品質量檢驗細則》進行檢驗，保證對每批入庫成品進行檢驗，合格后方可入庫；對于不合格成品填寫質量反饋單，及時返回生產車間及車間品控，并積極和在線產品溝通，力爭把產品質量隱患消失在生產過程中。

3、配備專人對成品檢測結果進行匯總，每月進行一次分析，并對不合格的原因進行反饋，要求各相關質量管理人員、生產人員將造成成品不合格的原因作為下一步質量控制的重點。

4、每年對主要檢驗設備、計量器具依法進行檢驗笑對。

5、通過各種完善的品控體系，是我廠的產品質量穩步提升；2010年度我廠成品一次檢驗合格率為96%，出廠產品檢驗合格率為100%。

（五）、建立不合格品管理制度：

1、建立《不合格品管理制度》并嚴格執行。

2、對于不合格原料、食品添加劑、不合格產品按照國家有關規定進行妥善處理，并對《不合格品處理記錄》進行妥善保存。

3、在對成品出廠情況進行檢驗過程中，若發現未提供附有微生物檢驗報告的出廠檢驗證明，通知化驗室，檢查產品相應批號的化驗記錄，并提供有效的附有微生物檢驗報告的出廠檢驗證明。

（六）、生產加工視頻的標識內容應符合法律、法規、規章及食品安全規定的事項：

廠產品嚴格執行《GB7718-2004預包裝食品標簽通則》、《定量包裝商品計量監督管理辦法（75號令）》的相關標準，食品標注內容均符合法律、法規、規章及食品安全標準規定的事項。

（七）、企業標準執行應符合相關法律法規的規定；

嚴格執行調味面制品的地方標準，并指派專人負責及時收集、整理、記錄新發布的地方及國家食品安全標準，并參加相關食品安全知識培訓，做好標準執行工作。

（八）、建立不安全產品召回制度：

1、制定了《產品召回管理制度》和記錄表。2、2010年未發生重大質量安全事故。

（九）、從業人員健康和培訓制度；

1、每年對食品從業相關人員進行健康檢查，去的健康證后方可上崗。行政部隊相關從業人員健康檔案進行記錄、整理。

2、建立企業食品衛生、食品安全培訓制度。品管部定期對食品從業人員進行食品衛生、食品安全知識培訓；新員工入場必須進行為期五天的崗前培訓，考試合格后方可上崗，3、做好相關培訓記錄。記錄內容：培訓時間、培訓人、參加人、培訓內容、培訓效果、考試成績等。

（十）、委托生產加工及備案情況： 我廠沒有委托加工情況。

（十一）、建立消費者投訴受理制度：

市場部負責消費者投訴日常工作，負責對消費者投訴祈情況進行匯總、處理。

（十二）、品管部專人負責收集國家發布的與企業相關的食品安全風險監測和評估信息，并作出相應反應。

（十三）、制定食品安全事故處理規定：

1、2、制定了《食品安全事故處置方案》。定期檢查各項食品安全防范措施的落實。

（十四）、經過省、市技術監督局等相關部門對我廠產品進行4次監督抽查，均未發生質量不合格情況。

二、發現不合格項的整改情況：

通過對我廠展開《食品生產加工企業落實質量安全主體責任情況》開展自查自糾活動后，同發現以下問題并對相關部門下發的不合格項整改要求，發現有以下問題：

1、包裝標識不夠詳細。

2、廠區衛生有待改善。

3、銷售記錄不夠完善。

針對以上的不合格項整改要求，廠領導非常重視，立即召開管理層會議，安排部署相關部門實施整改工作，并責成品管部負責將整改計劃和整改驗證結果向審查小組相關領導作一匯報，具體內容如下：

1、包裝標識不夠詳細。

整改措施：包裝袋上成分、配料表已按規定標注。

2、廠區衛生有待改善。

整改措施：對廠區衛生大力整頓清掃，使之符合相關要求。

3、銷售記錄不夠完善。

整改措施：按照相關要求建立完善健全的銷售臺賬。

總結：通過對《食品生產加工企業落實質量安全主體責任情況》開展自查自糾活動，進一步提高了各級管理人員和全體員工食品安全意識和產品質量意識，完善了生產加工過程中各個環節的食品安全隱患，取得了良好的效果。

新鄭市鄧氏食品廠

****年**月**日 品公司落實質量安全主體責任自查報告

**市質監局：

根據2009年第119號文件精神，我公司在**市質檢局的領導下，由總經理帶領生產部門負責人，對公司質量安全主體責任落實情況起行了一次全面的自查。現將此次自查情況匯報如下：

一、公司的各類資質、資格證書與企業的實際生產情況保持一致，并且合法、有效。

二、進貨查驗制度已按相關規定和要求如實填寫。

三、前期因管理不當，對生產過程控制制度沒有嚴格執行。對生產環境、生產設備、生產過程、原輔材料、人員衛生防護等關鍵控制點，沒有嚴格按照法律、法規、標準要求進行全方位控制。今后將加強這方面的管理。

四、公司已嚴格執行產品出廠檢驗制度。每批包裝食品都按要求檢驗，并如實填寫檢驗數據擠報告，對不能檢驗的項目進行委托檢驗，且進行出廠檢驗、委托檢驗都符合法律、法規規定。

五、建立了不合格品管理制度。建立并保存采購的不合格食品原料、食品添加劑等食品相關產品的處理記錄；建立并保存生產的不合格產品的處理記錄。

六、企業生產的產品，因管理不善，食品標簽沒有按照食品標識管理規定等法律法規規定標注，目前庫存較大，已向質監局申請延期使用。

七、公司已建立銷售臺帳。臺帳內容符合食品安全法規定。

八、企業標準已收錄最新標準，并已向質監局備案。

九、已建立不安全食品召回管理制度。發現生產的食品不符合食品安全標準要求的，企業將嚴格按照食品安全法的規定做好食品召回等相關工作。

十、已建立企業從業人員健康和培訓管理制度，嚴格遵守食品安全法的規定。

十一、因公司目前沒有委托或受委托加工食品，所以沒有建立此項制度。今后如有接受委托加工情況時，一定按照法律、法規規定向當地質量技術監督部門備案并使產品質量及其標識符合法律法規規定。

十二、因沒有及時查找并查看國家頒布的法律，法規，所以沒有建立、保存消費者投訴受理制度和消費者投訴的受理記錄。自收到自查表后，一案相關規定逐步建立和保存消費者投訴受理制度和消費者投訴的受理記錄，受理記錄已包括：投訴者姓名、聯系方式、投訴的食品名稱、數量、生產日期或生產批號、投訴質量問題、企業采取的處理措施、處理結果等。

十三、公司今后一定主動收集企業內部發現的和國家發布與企業相關的食品安全風險監測和評估信息，并做出反應，同時建立并保存相關記錄。

十四、公司因沒有發生過重大的食品安全事故，沒有建立并制定食品安全事故處置方案，自收到文件后，正在逐步建立并制定食品安全事故處置方案，并定期檢查各項食品安全防范措施的情況。

因公司基礎交薄弱，今后將適時進行調整，是所生產的產品質量得到進一步提升并是企業無重大食品安全事故發生，并在保證質量安全的前提下生產出符合標準及法律法規規定的產品。

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第二篇：落實質量安全主體責任自查報告

丹陽市練湖乳品有限公司

落實質量安全主體責任的自查報告

丹陽市質量技術監督局：

根據國家質檢總局對 “食品生產加工企業落實質量安全主體責任情況”相關規定要求，企業需定期對落實質量安全主體責任進行自查，我公司在丹陽市質量技術監督局食品科監督指導下； 2011年1月至9月，每月對于公司質量安全主體責任落實情況進行一次全面的自查。由生產技術副總負責檢查，辦公室人員協助檢查，公司各相關部門負責人配合。

現將此次自查情況報告如下：

一、檢查內容：

1檢查項目：“食品生產加工企業落實質量安全主體責任情況自查表”所覆

蓋的與公司相關的各項內容；

2.涉及部門：辦公室、采購部、生技部（含車間）、質管部、銷售部；

2.檢查方式：現場查看、資料（記錄臺賬等）審核、相關問詢；

3.檢查重點：人員培訓情況；質量安全管理制度是否全面；制度是否落實；

原輔料（含食品添加劑）采購是否查驗；生產過程控制是否有

效；產品出廠檢驗是否合規、監控是否有力；不合格品處置。

二、檢查情況：

1.企業資質變化情況。

企業資質證件符合要求，均在有效期內，生產產品與食品生產許可證相符。

2.采購進貨查驗落實情況。

所采購的各原輔材料（包括食品添加劑）均能索證、索票，并有該批次原輔料的質量合格證明文件，實際使用的食品原料、食品添加劑等均符合國家相關標準規定要求。

3.管理制度文件。

管理制度文件基本覆蓋產品質量安全管理方面的相關制度，包括建立了質量安全崗位責任制和質量安全獎懲細則。

4.食品出廠檢驗落實情況。

公司擁有符合檢驗需求、經過崗位培訓的檢驗人員，均持證上崗，并具備產品自檢項目所需的檢驗設備，并定期對快速檢驗儀器進行比對驗證；每批次產品有出廠檢驗報告，檢驗項目符合產品標準要求；產品均留樣保存。

5.不合格品管理情況。

對于原輔料（包括食品添加劑）采購、生產過程出現的不合格品按要求作退貨或報廢處理。

6.食品標識標注符合情況。

各產品標識符合GB7718所規定要求，自查表上所規定該標識的項目產品包裝上均具有。

7.食品銷售臺賬記錄情況。

銷售部按照“產品銷售臺賬”發貨，“產品銷售臺賬”有產品名稱、數量、生產日期（批號）、購貨者名稱、銷售日期、地點，并另有經銷商聯系方式。

8.標準執行情況。

公司各產品均采用相應現行的國家標準。

9.不安全食品召回記錄情況。

公司定期對部分產品進行了不合格品召回演練。

10.從業人員。

公司直接接觸食品的從業人員均有健康證明，檢驗人員有檢驗員證；公司定期對從業人員的食品質量安全知識進行了相關培訓，并有培訓記錄。

11.接受委托加工情況。

公司未進行委托加工。

12.對消費者投訴登記及處理情況。

營銷部對消費者投訴進行了登記，并對投訴事宜及時進行處理。

13.收集風險監測及評估信息的記錄。

公司積極收集與企業有關的風險及評估信息，通過網絡和上級咨詢方式收集；自覺接受上級監測機構對公司產品的風險監測。

14企業處置食品安全事故的情況。

公司制定了“乳品質量安全突發事件應急預案”，成立了處置應急領導小組；檢查期間內未現食品安全事故，進行了一次“學生飲用奶應急處置演練”（2011年4月20日）。

三、自查結論：

通過定期對相關部門的檢查，也發現一些一般不合格項，并督促其立即進行了整改，整改符合要求，未發現嚴重不合格情況。

經過多次自查，公司質量安全管理符合落實質量安全主體責任要求，通過自查提高了全體員工的質量安全意識，防范了質量安全隱患；并在此基礎上，公司建立了質量安全保證長效機制，為長期、持續地生產安全優質產品打下了堅實的基礎。

2011年10月8日

丹陽市練湖乳品有限公司

落實質量安全主體責任的自查報告

2011年10月8日

第三篇：關于落實質量安全主體責任自查報告（模版）

關于落實質量安全主體責任自查報告

某某市質量技術監督局：

根據《中華人民共和國行政許可證》、《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例等法律、法規規定，國家對食品生產加工企業落實質量安全主體責任實施監督檢查制度的精神，我公司在某某市質監局的領導下，由總經理帶領各部門負責人，對公司質量安全主體責任落實情況進行了全面的自查，現將此次自查情況匯報如下：

一、公司現狀

某某市某某米業有限公司位于某某市某某某鄉某某某三岔路口糧食工業園區，占地面積50000平方米。公司成立于1988年3月，公司在創業22年的歷程中，始終堅持“科學技術是第一生產力”的發展方針，為了追求高品質產品，公司規模不斷擴大和改進，發展到今天，總資產已達4600萬元。現有員工68名，其中管理人員8名，技術人員6名。公司主營大米加工，隨著技術的改進和發展，現已擴建成為年產10萬噸精米的生產線。發展到今天已推出七大系列產品及孫桂林貢米系列、孫桂林香米系列等。1KG—25KG各種包裝近三十多個品種。為了確保產品的質量，公司與農科院、農作物研究所等農業科研機構建立了科技合作關系，并聘請 責任分解，層層落實，強化日常監督和事前監控。由于目標明確，措施得力，促進了食品質量安全的順利開展。

三是強化計量手段，保證新型的檢測儀器到位。為了加強質量管理，公司成立了以總經理為組長的計量管理組織機構，生產技術部具體組織實施計量管理工作，崗位責任制度化，落實到每一個人。為了把好質量關，公司先后購買了新型先進的檢測設備，完善了檢驗手段，公司通過培訓學習，不斷提高員工的質量意識，強化員工按程序操作的技能。確保了原料合格進廠，生產成品合格出廠，保證了食品生產加工質量安全的落實。

經過此次自查，我公司符合落實質量安全主體責任的要求，提高了質量安全意識，杜絕了質量安全隱患。在此基礎上，我公司不斷鞏固了質量安全保障長效機制，為長期、持續的生產優質產品打下了堅實的基礎。

某某市桂林米業有限公司

2012年3月1日

第四篇：落實質量安全主體責任自查報告

保定新興肉食品加工廠 落實質量安全主體責任自查報告

縣質量技術監督局：

按照食品生產加工企業落實質量安全主體責任情況自查表中內容，郭彥會廠長帶領供銷部門、生產、質檢部門負責人，對公司質量安全主體責任落實情況起行了一次全面的自查。現將此次自查情況匯報如下：

一、組織方面

我廠建立了質量安全保證體系，建立了質量安全崗位責任制、質量安全管理制度，各職能部門按照各自職責分工行使質量安全主體責任。

二、采購進貨查驗落實情況

企業使用的原輔材料（包括原料肉、食品添加劑及其他輔料），包裝材料都索取與購進批次產品相應的生產許可證、工商營業執照、產品檢驗報告、檢驗檢疫證明等資料，并且企業生產加工食品所使用的食品原料、食品添加劑、食品相關產品的品種與進貨查驗記錄內容相符。

三、生產過程控制情況

企業嚴格按照生產許可證審查細則要求執行工藝操作規程，嚴格執行各項質量標準；在生產過程沒有添加非食品用化學物質或者其他危害健康物質，沒有在生產加工過程中使用規定名單外的食品添加物質，沒有擴大使用食品添加劑使用范圍和使用量，原輔材料的進出、投料等記錄齊全。

四、出廠檢驗落實情況

企業具備審查細則的出廠檢驗設備和掌握檢測方法的檢驗員，對出廠產品批批檢測，產品符合各項質量標準后出廠銷售，并每批出具產品質量檢驗報告；出廠檢驗報告項目是否完全符合細則和有關規定，并且有完整、準確的原始記錄。

五、食品標識和標準執行情況 我廠執行了自查表中各項規定。

六、不合格品處理和產品召回情況

對生產中產生的不合格品無進行了銷毀，并且有處理記錄。截至目前我廠未有產品召回情況和發生。

七、從業人員

我廠對直接接觸食品的從業人員，每年一次進行健康檢查；對從業人員的食品質量安全知識每年培訓不少于2次，并有培訓記錄。

八、食品銷售臺帳記錄情況 對每批銷售的產品如實記錄。

經過此次自查，我廠符合落實質量安全主體責任要求，提高了質量安全意識，杜絕了質量安全隱患。在此基礎上，我公司建立了質量安全保證長效機制，為長期、持續地生產優質產品打下了堅實的基礎。

保定新興肉食品加工廠

2010年7月20日

第五篇：落實質量安全主體責任情況自查報告

食品有限公司

落實質量安全主體責任情況自查報告

一、企業當前安全質量及生產情況

有限公司，自2000年建廠以來，公司投入了大量人力、物力及其他資源為產品質量監控、測量等一系列措施提供了堅強的后盾。

自公司成立以來，根據《食品安全法》、《標準化法》、《質量安全法》、《計量法》、《產品質量法》、《突發公共衛生事件應急條例》及各項國家、行業標準，并以此為基礎，建立了完善的質量體系，并通過了ISO 9001質量管理體系認證，HACCP（ISO 22000）食品安全體系認證，水產加工品(干制水產品)QS認證和畜禽水產類罐頭QS認證，以《管理手冊》、《程序文件》等為基礎，制定了以下一系列與食品質量息息相關的生產及質量管理制度：

《企業從業人員健康和培訓制度》、《原輔料入廠檢驗制度》、《生產過程控制制度》、《產品出廠檢驗制度》、《不合格品管理制度》、《食品安全事故處置方案》、《文件管理制度》及其他各項制度。其具體內容見附錄1。

公司通過上述主要的質量制度，力使產品的質量能夠滿足客戶及相關方的要求。其中主要體現在以下幾方面：對從業人員的選拔、從業資質，到原輔料的驗收，生產衛生的保持，設備/儀器的維護保養、清潔，對生產環節的過程檢驗、關鍵控制點的監控等多方面進行規范，為產品的合格生產提供良好的操作環境及基礎；并以先進的設備/儀器對公司所生產出來的成品進行檢驗，以防不合格產品流向市場，對消費者的人身、財產等方面帶來危害；當發生不合格產品流向市場時，通過溯源機制能夠將產品及時的召回，避免給消費者帶來損失；當因不合格產品對消費者已經發生危害時，通過公司定期的應急演練為基礎，力求將消費者的損失降至最低，保障人民群眾的身體健康和生命安全，為維護社會和諧穩定完成企業應盡的各項責任和義務。

公司目前質量安全生產優勢：

1、專門的產品開發研究所：

產品研發人員食品理論知識豐富，生產質量方面高資歷、高經驗、高敏感，對市場定位處于領先地位，對顧客要求極其敏銳，良好把握公司產品質量開發和市場需求；先進的產品開發、試驗設施：人工氣候培養箱、實比例進口殺菌設施、理化檢驗無菌室等；保證每批新產品先

由研發室驗證，給生產提供數據支持才批量投產，力爭產品的保質、保量。

2、生產領域中硬件設施的優勢：

A、優秀的制造設備：配料及調味（蒸氣夾層鍋、濃縮/蒸煮鍋、膠體磨、冷熱缸）、灌裝及封口設施（液體灌裝機、真空沖氮包裝機、自動真空旋蓋機）、殺菌機、冷卻塔、金屬探測儀、X光異物探測儀、反滲透水處理設施、熱風消毒柜等。

B、優秀的安全理念：全套不銹鋼材質機械、設施、工器具，拒絕氧化霉變，細菌的產生； 純化水沖洗、泡發、裝瓶；全套生產流水線，水源達到直接飲用標準；

C、優秀的制造環境：全密封的自動生產線、車間空氣凈化達30萬級以上、紫外線殺菌的工

更衣室、自動酒精噴灑消毒人手設施、入車間風淋除塵緩沖間；車間地面采用混凝膠土地平密封強化系統，堅固耐磨、抗水不起塵，更清潔；車間墻面采用不銹鋼貼面，轉角均有弧度，方便清潔，無死角；為產品的質量安全提供了良好的硬件支持，3、檢、化驗領域中環境以及高端儀器設備的優勢：

水分快速測定儀、人工氣候培養室、無菌操作臺、智能電子拉力試驗機、酸度計、數顯恒溫水浴鍋、真空表、電熱恒溫鼓風干燥箱、分析天平、全自動立式蒸氣滅菌壓力鍋；

以上的種種，都為產品的合格生產奠定了堅實的基礎。

二、我公司在安全質量管理方面取得的成績

1、質量體系認證：

自公司成立以來，通過了ISO 9001國際質量管理體系認證，HACCP（ISO 22000）食品質量安全體系認證，水產加工品(干制水產品)QS認證和畜禽水產類罐頭QS認證，通過認證后的一年多時間的總結、分析，建立了公司完整的產品質量管理體系，為公司提供了好的規劃目標，并依據該目標所分解的各個分項目提供了一套切實可行的制度規范，為公司的質量管理提供了堅實有力的軟件支持。

2、質量目標完成情況：

a）重大食品安全事故：0；

b）產品顧客滿意率達98.5%；

c）顧客滿意度94.8%；

d）顧客投訴及時處理率為100%；

e）培訓人員合格率：97.3%；

f）從業人員體檢合格率：100%；

g）產品檢驗率：100%；

h）產品檢驗數據準確率：100%；

i）采購產品檢驗合格率：99.3%；

j）發貨品質準確率：100%。

三、安全質量管理方面存在的問題及采取的措施

1、規范制度的完善：

因企業在不斷的成長，質量體系制度細節方面仍有許多不足之處，仍需完善。結合公司實際情況，計劃以現行制度為基礎，以PDCA為手段，在日后的工作中日益完善各項規章制度及管理方法，使產品質量達到一個新的高度。

2、人員的培訓

因企業地理環境等客觀條件的限制，員工整體文化、素養等方面普遍偏低，現階段無法達到國內大中型城市的食品生產企業所要求的人員質量意識及素養，故要根據公司的《企業從業人員健康和培訓制度》，進一步加強對從業人員的各項培訓。

主要培訓方面為：質量意識培訓、安全生產培訓、標準操作方法培訓、GMP培訓、SSOP等各項有關質量安全生產的培訓。

3、客戶及相關方的市場調查

公司現階段在高速成長階段，對專業性人才仍有一定的缺少，所以造成了市場質量反饋的不及時，以后要加強對客戶及相關方的市場調查管理，確認產品質量是否達到客戶及相關方的心理值，并以調查結果為依據，對產品進行改良，以便達到客戶及相關方的質量需求。

4、加強生產部門的自檢能力

因員工的意識、素養限制，造成一部分員工對質量的意識態度不夠深刻，全員參與質量的目標始終無法達到理想的預期目標，因此，需公司上下統一思想，由公司領導牽頭做榜，對員工加強意識培訓，并通過其他的一些手段和工具，使公司全員都參與質量安全，使產品的質量安全成為一個人人參與的一個目標共同體。并通過以上措施，使公司整體的質量意識達到一個新的高度，以期減少不合格品的產生。

四、當前及今后安全質量管理的重點、努力方向。

在2009年年終質量總結會議上，公司領導層及生產系統、品控系統、研發系統、銷售系統、采購系統、財務系統的主要負責人，結合企業自身狀況，對當前產品安全質量管理及今后產品安全質量管理方面給出以下方向及目標：

1、當前產品安全質量管理的重點及方向：

當前產品安全質量的主抓重點為進一步加強產品生產過程的檢、化驗，加強過程產品的監控；繼續堅持對產品原輔料的嚴格把關，進一步加強對生產系統的自檢能力，進一步落實質量責任制，將質量二字可在所有從業人員的心中，務必為公司提供能夠合格生產產品的原輔料和生產過程，使產品質量在現有基礎上進一步提升。

2、今后產品安全質量管理的重點及方向：

以人員、環境、設備為基礎；以合格的供方原輔料為重點；最終以嚴格的產品生產程序生產出符合國家法律法規多規定，并達到顧客及相關方心理值的產品。

其中基礎在于企業內部，包括對員工的意識、素養的進一步加強培訓；對廠區及生產車間的環境衛生進行保持；在新的一年里推行5S管理，為產品的質量安全做更好的鋪墊；進一步加強對產品的檢、化驗方面的投資，資金方面以每年20%的比例遞增；并以優厚的待遇吸引更多的專業型人才為公司服務，為公司的平穩、健康發展提供充足的保障力量。

企業今后的產品安全質量管理的重點在于對產品生產所需的原輔料的采購驗收，以保證用合格的原料生產出合格的成品，務必將食品的安全風險降至最低。

其他方面則根據實際情況進行調整，務必使產品的質量得到更高層次的提升，使企業無重大食品安全事故發生，并在達到客戶及相關方心理預期值的前提條件下，生產出符合國家標準及法律法規的產品。

自查人員：

自查日期：

附錄1：

各項記錄的說明

1、《企業從業人員健康和培訓制度》：

主要為企業從業人員的健康檢查、從業資質、食品質量安全知識的培訓等建立一個完整的體系文件。為食品安全生產奠定下良好的根基。

2、《原輔料入廠檢驗制度》：

主要為公司產品生產所需的各類原料、包裝物等提供檢驗驗收標準，索證，合格供應商的評估，為食品安全生產的首個環節把好質量關。

3、《生產過程控制制度》

其中包括《崗位制度及說明書》、《人員衛生檢查記錄》、《車間衛生檢查記錄》、《廠區衛生檢查記錄》、《儀器/設備維護保養記錄》、《儀器/設備清潔消毒記錄》、《儀器/設備使用記錄》、《產品投料記錄》、《關鍵控制點控制記錄》等所有產于生產的人員、儀器/設備的監控、管理規范，為食品安全質量生產提供良好的資源環境，并以此為基礎，生產出合格的、能夠滿足客戶及相關方的產品。

4、《產品出廠檢驗制度》

對主產品及副產品的監督檢驗，其中包括檢驗的設備、設施情況；檢驗用的化學試劑情況；檢驗人員的資質；檢驗原始記錄和檢驗報告的收集整理；產品留樣記錄；委托檢驗及自行檢驗和送檢情況；此制度是公司產品出廠的最后一個監督檢驗環節，為防止不合格產品流向市場，以免對消費者的人身財產及健康造成損害。

5、《不合格品管理制度》

對原輔料驗收、產品生產、產品出廠時所產生的不合格品的控制、分類及管理。

6、《食品安全事故處置方案》

其中包括各類的食品安全事故的應急預案、食品安全事故的演練等內容，做到突發性食品安全事故時，通過該機制的規范，并結合各方資源（政府機關、新聞媒體、各分銷單位等），能夠及時有效地控制事態的發展，將事故發生的人身、財產及其他各項資源的損耗、影響降至最低。其中包括《產品溯源管理規范》

其中包括當發現不合格產品流向市場或因產品存在質量問題時，通過該管理規范，將問題產品進行召回

7、《文件管理制度》

對公司的各類質量文件的管理制度，把每批次的質量狀況都已表格及數據的形式記錄下來，以便于時候公司對產品的總結、分析，為產品質量的改進提供重要的參考依據。

8、產品標識管理

公司各種產品標識均嚴格按照《食品標識管理規定》執行；食品添加劑嚴格按照《食品添加劑管理規定》執行；

9、執行標準管理

執行標準不僅僅是企業生產經營的需要，更是法律的要求。標準可分為：國家標準、地方標準、行業標準、企業標準等等。我公司全部標準為企業標準，且嚴格按照國家標準化制度實施申報和年審備案，現公司共有11項企業標準，各產品均嚴格按照企業標準生產。

10、其他管理制度

產品銷售制度、委托加工管理制度、顧客滿意調查制度等。