第一篇：公司落實質(zhì)量安全主體責(zé)任自查報告

。。。。公司落實質(zhì)量安全主體責(zé)任自查報告

。質(zhì)監(jiān)局：

。年。月。日，我公司收到貴局送達(dá)的《食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢查通知書》后，總經(jīng)理高度重視，帶領(lǐng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，依據(jù)國家質(zhì)檢總局2009年第119號公告要求，對公司質(zhì)量安全主體責(zé)任落實情況起行了一次全面的自查。現(xiàn)將此次自查情況匯報如下：

一、公司的各類資質(zhì)、資格證書與企業(yè)的實際生產(chǎn)情況保持一致，并且合法、有效。

二、進(jìn)貨查驗制度已按相關(guān)規(guī)定和要求如實記錄。

三、前期因管理不當(dāng)，對生產(chǎn)過程控制制度沒有嚴(yán)格執(zhí)行。對生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)過程、原輔材料、人員衛(wèi)生防護(hù)等沒有嚴(yán)格按照法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行全方位控制。今后將加強(qiáng)這方面的管理。

四、公司能嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品出廠檢驗制度。做到出廠產(chǎn)品批批進(jìn)行檢驗，并如實填寫檢驗數(shù)據(jù)及報告，對不能檢驗的項目進(jìn)行委托檢驗。出廠檢驗、委托檢驗都符合法律、法規(guī)規(guī)定。

五、建立了不合格品管理制度。建立并保存采購的不合格食品原料、食品添加劑等食品相關(guān)產(chǎn)品的處理記錄；建立并保存生產(chǎn)的不合格產(chǎn)品的處理記錄。

六、因管理不善，食品標(biāo)簽不符合食品標(biāo)識管理規(guī)定等法律法規(guī)規(guī)定標(biāo)注，沒有標(biāo)注產(chǎn)地，我們盡快想法更換。

七、公司已建立產(chǎn)品銷售臺帳。內(nèi)容符合食品安全法規(guī)定。

八、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)已收錄最新標(biāo)準(zhǔn)，并已向質(zhì)監(jiān)局備案。

九、已建立不安全食品召回管理制度。發(fā)現(xiàn)不符合食品安全法和食品安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品，企業(yè)將嚴(yán)格按照法律規(guī)定，做好食品召回等相關(guān)工作。

十、已建立企業(yè)從業(yè)人員健康和培訓(xùn)管理制度，嚴(yán)格遵守食品安全法的規(guī)定。

十一、因公司目前沒有委托或受委托加工食品，沒有建立此項制度。今后，如有接受委托加工情況時，一定向貴局申請備案，并保證產(chǎn)品標(biāo)識符合法律法規(guī)規(guī)定。

十二、企業(yè)沒有建立、保存消費者投訴受理制度和投訴受理記錄。進(jìn)行自查表后，已按相關(guān)規(guī)定逐步建立消費者投訴受理制度和消費者投訴的受理記錄。

十三、公司由于認(rèn)識不夠，沒有建立此項記錄。今后一定主動收集企業(yè)內(nèi)部發(fā)現(xiàn)的和國家發(fā)布與企業(yè)相關(guān)的食品安全風(fēng)險監(jiān)測和評估信息，并做出反應(yīng)，同時建立并保存相關(guān)記錄。

十四、公司因沒有發(fā)生過重大的食品安全事故，沒有建立并制定食品安全事故處置方案，自收到文件后，正在逐步建立并制定食品安全事故處置方案，并定期檢查各項食品安全防范措施的情況。

通過這次自查自糾，企業(yè)全體員工的法律法規(guī)意識得到了加強(qiáng)，企業(yè)是“質(zhì)量安全第一責(zé)任人”的意識得到了提高。今后，我公司將嚴(yán)格質(zhì)量管理，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量水平，努力為消費者生產(chǎn)放心滿意產(chǎn)品。

。。。。。。。。。。。。。。（蓋章）二〇一一年四月十二日

第二篇：落實質(zhì)量安全主體責(zé)任自查報告

丹陽市練湖乳品有限公司

落實質(zhì)量安全主體責(zé)任的自查報告

丹陽市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局：

根據(jù)國家質(zhì)檢總局對 “食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責(zé)任情況”相關(guān)規(guī)定要求，企業(yè)需定期對落實質(zhì)量安全主體責(zé)任進(jìn)行自查，我公司在丹陽市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局食品科監(jiān)督指導(dǎo)下； 2011年1月至9月，每月對于公司質(zhì)量安全主體責(zé)任落實情況進(jìn)行一次全面的自查。由生產(chǎn)技術(shù)副總負(fù)責(zé)檢查，辦公室人員協(xié)助檢查，公司各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人配合。

現(xiàn)將此次自查情況報告如下：

一、檢查內(nèi)容：

1檢查項目：“食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責(zé)任情況自查表”所覆

蓋的與公司相關(guān)的各項內(nèi)容；

2.涉及部門：辦公室、采購部、生技部（含車間）、質(zhì)管部、銷售部；

2.檢查方式：現(xiàn)場查看、資料（記錄臺賬等）審核、相關(guān)問詢；

3.檢查重點：人員培訓(xùn)情況；質(zhì)量安全管理制度是否全面；制度是否落實；

原輔料（含食品添加劑）采購是否查驗；生產(chǎn)過程控制是否有

效；產(chǎn)品出廠檢驗是否合規(guī)、監(jiān)控是否有力；不合格品處置。

二、檢查情況：

1.企業(yè)資質(zhì)變化情況。

企業(yè)資質(zhì)證件符合要求，均在有效期內(nèi)，生產(chǎn)產(chǎn)品與食品生產(chǎn)許可證相符。

2.采購進(jìn)貨查驗落實情況。

所采購的各原輔材料（包括食品添加劑）均能索證、索票，并有該批次原輔料的質(zhì)量合格證明文件，實際使用的食品原料、食品添加劑等均符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求。

3.管理制度文件。

管理制度文件基本覆蓋產(chǎn)品質(zhì)量安全管理方面的相關(guān)制度，包括建立了質(zhì)量安全崗位責(zé)任制和質(zhì)量安全獎懲細(xì)則。

4.食品出廠檢驗落實情況。

公司擁有符合檢驗需求、經(jīng)過崗位培訓(xùn)的檢驗人員，均持證上崗，并具備產(chǎn)品自檢項目所需的檢驗設(shè)備，并定期對快速檢驗儀器進(jìn)行比對驗證；每批次產(chǎn)品有出廠檢驗報告，檢驗項目符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求；產(chǎn)品均留樣保存。

5.不合格品管理情況。

對于原輔料（包括食品添加劑）采購、生產(chǎn)過程出現(xiàn)的不合格品按要求作退貨或報廢處理。

6.食品標(biāo)識標(biāo)注符合情況。

各產(chǎn)品標(biāo)識符合GB7718所規(guī)定要求，自查表上所規(guī)定該標(biāo)識的項目產(chǎn)品包裝上均具有。

7.食品銷售臺賬記錄情況。

銷售部按照“產(chǎn)品銷售臺賬”發(fā)貨，“產(chǎn)品銷售臺賬”有產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期（批號）、購貨者名稱、銷售日期、地點，并另有經(jīng)銷商聯(lián)系方式。

8.標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況。

公司各產(chǎn)品均采用相應(yīng)現(xiàn)行的國家標(biāo)準(zhǔn)。

9.不安全食品召回記錄情況。

公司定期對部分產(chǎn)品進(jìn)行了不合格品召回演練。

10.從業(yè)人員。

公司直接接觸食品的從業(yè)人員均有健康證明，檢驗人員有檢驗員證；公司定期對從業(yè)人員的食品質(zhì)量安全知識進(jìn)行了相關(guān)培訓(xùn)，并有培訓(xùn)記錄。

11.接受委托加工情況。

公司未進(jìn)行委托加工。

12.對消費者投訴登記及處理情況。

營銷部對消費者投訴進(jìn)行了登記，并對投訴事宜及時進(jìn)行處理。

13.收集風(fēng)險監(jiān)測及評估信息的記錄。

公司積極收集與企業(yè)有關(guān)的風(fēng)險及評估信息，通過網(wǎng)絡(luò)和上級咨詢方式收集；自覺接受上級監(jiān)測機(jī)構(gòu)對公司產(chǎn)品的風(fēng)險監(jiān)測。

14企業(yè)處置食品安全事故的情況。

公司制定了“乳品質(zhì)量安全突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案”，成立了處置應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組；檢查期間內(nèi)未現(xiàn)食品安全事故，進(jìn)行了一次“學(xué)生飲用奶應(yīng)急處置演練”（2011年4月20日）。

三、自查結(jié)論：

通過定期對相關(guān)部門的檢查，也發(fā)現(xiàn)一些一般不合格項，并督促其立即進(jìn)行了整改，整改符合要求，未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格情況。

經(jīng)過多次自查，公司質(zhì)量安全管理符合落實質(zhì)量安全主體責(zé)任要求，通過自查提高了全體員工的質(zhì)量安全意識，防范了質(zhì)量安全隱患；并在此基礎(chǔ)上，公司建立了質(zhì)量安全保證長效機(jī)制，為長期、持續(xù)地生產(chǎn)安全優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品打下了堅實的基礎(chǔ)。

2011年10月8日

丹陽市練湖乳品有限公司

落實質(zhì)量安全主體責(zé)任的自查報告

2011年10月8日

第三篇：關(guān)于落實質(zhì)量安全主體責(zé)任自查報告（模版）

關(guān)于落實質(zhì)量安全主體責(zé)任自查報告

某某市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局：

根據(jù)《中華人民共和國行政許可證》、《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例等法律、法規(guī)規(guī)定，國家對食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責(zé)任實施監(jiān)督檢查制度的精神，我公司在某某市質(zhì)監(jiān)局的領(lǐng)導(dǎo)下，由總經(jīng)理帶領(lǐng)各部門負(fù)責(zé)人，對公司質(zhì)量安全主體責(zé)任落實情況進(jìn)行了全面的自查，現(xiàn)將此次自查情況匯報如下：

一、公司現(xiàn)狀

某某市某某米業(yè)有限公司位于某某市某某某鄉(xiāng)某某某三岔路口糧食工業(yè)園區(qū)，占地面積50000平方米。公司成立于1988年3月，公司在創(chuàng)業(yè)22年的歷程中，始終堅持“科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力”的發(fā)展方針，為了追求高品質(zhì)產(chǎn)品，公司規(guī)模不斷擴(kuò)大和改進(jìn)，發(fā)展到今天，總資產(chǎn)已達(dá)4600萬元?，F(xiàn)有員工68名，其中管理人員8名，技術(shù)人員6名。公司主營大米加工，隨著技術(shù)的改進(jìn)和發(fā)展，現(xiàn)已擴(kuò)建成為年產(chǎn)10萬噸精米的生產(chǎn)線。發(fā)展到今天已推出七大系列產(chǎn)品及孫桂林貢米系列、孫桂林香米系列等。1KG—25KG各種包裝近三十多個品種。為了確保產(chǎn)品的質(zhì)量，公司與農(nóng)科院、農(nóng)作物研究所等農(nóng)業(yè)科研機(jī)構(gòu)建立了科技合作關(guān)系，并聘請 責(zé)任分解，層層落實，強(qiáng)化日常監(jiān)督和事前監(jiān)控。由于目標(biāo)明確，措施得力，促進(jìn)了食品質(zhì)量安全的順利開展。

三是強(qiáng)化計量手段，保證新型的檢測儀器到位。為了加強(qiáng)質(zhì)量管理，公司成立了以總經(jīng)理為組長的計量管理組織機(jī)構(gòu)，生產(chǎn)技術(shù)部具體組織實施計量管理工作，崗位責(zé)任制度化，落實到每一個人。為了把好質(zhì)量關(guān)，公司先后購買了新型先進(jìn)的檢測設(shè)備，完善了檢驗手段，公司通過培訓(xùn)學(xué)習(xí)，不斷提高員工的質(zhì)量意識，強(qiáng)化員工按程序操作的技能。確保了原料合格進(jìn)廠，生產(chǎn)成品合格出廠，保證了食品生產(chǎn)加工質(zhì)量安全的落實。

經(jīng)過此次自查，我公司符合落實質(zhì)量安全主體責(zé)任的要求，提高了質(zhì)量安全意識，杜絕了質(zhì)量安全隱患。在此基礎(chǔ)上，我公司不斷鞏固了質(zhì)量安全保障長效機(jī)制，為長期、持續(xù)的生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品打下了堅實的基礎(chǔ)。

某某市桂林米業(yè)有限公司

2012年3月1日

第四篇：落實質(zhì)量安全主體責(zé)任自查報告

保定新興肉食品加工廠 落實質(zhì)量安全主體責(zé)任自查報告

縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局：

按照食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責(zé)任情況自查表中內(nèi)容，郭彥會廠長帶領(lǐng)供銷部門、生產(chǎn)、質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)人，對公司質(zhì)量安全主體責(zé)任落實情況起行了一次全面的自查。現(xiàn)將此次自查情況匯報如下：

一、組織方面

我廠建立了質(zhì)量安全保證體系，建立了質(zhì)量安全崗位責(zé)任制、質(zhì)量安全管理制度，各職能部門按照各自職責(zé)分工行使質(zhì)量安全主體責(zé)任。

二、采購進(jìn)貨查驗落實情況

企業(yè)使用的原輔材料（包括原料肉、食品添加劑及其他輔料），包裝材料都索取與購進(jìn)批次產(chǎn)品相應(yīng)的生產(chǎn)許可證、工商營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品檢驗報告、檢驗檢疫證明等資料，并且企業(yè)生產(chǎn)加工食品所使用的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種與進(jìn)貨查驗記錄內(nèi)容相符。

三、生產(chǎn)過程控制情況

企業(yè)嚴(yán)格按照生產(chǎn)許可證審查細(xì)則要求執(zhí)行工藝操作規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；在生產(chǎn)過程沒有添加非食品用化學(xué)物質(zhì)或者其他危害健康物質(zhì)，沒有在生產(chǎn)加工過程中使用規(guī)定名單外的食品添加物質(zhì)，沒有擴(kuò)大使用食品添加劑使用范圍和使用量，原輔材料的進(jìn)出、投料等記錄齊全。

四、出廠檢驗落實情況

企業(yè)具備審查細(xì)則的出廠檢驗設(shè)備和掌握檢測方法的檢驗員，對出廠產(chǎn)品批批檢測，產(chǎn)品符合各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)后出廠銷售，并每批出具產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告；出廠檢驗報告項目是否完全符合細(xì)則和有關(guān)規(guī)定，并且有完整、準(zhǔn)確的原始記錄。

五、食品標(biāo)識和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況 我廠執(zhí)行了自查表中各項規(guī)定。

六、不合格品處理和產(chǎn)品召回情況

對生產(chǎn)中產(chǎn)生的不合格品無進(jìn)行了銷毀，并且有處理記錄。截至目前我廠未有產(chǎn)品召回情況和發(fā)生。

七、從業(yè)人員

我廠對直接接觸食品的從業(yè)人員，每年一次進(jìn)行健康檢查；對從業(yè)人員的食品質(zhì)量安全知識每年培訓(xùn)不少于2次，并有培訓(xùn)記錄。

八、食品銷售臺帳記錄情況 對每批銷售的產(chǎn)品如實記錄。

經(jīng)過此次自查，我廠符合落實質(zhì)量安全主體責(zé)任要求，提高了質(zhì)量安全意識，杜絕了質(zhì)量安全隱患。在此基礎(chǔ)上，我公司建立了質(zhì)量安全保證長效機(jī)制，為長期、持續(xù)地生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品打下了堅實的基礎(chǔ)。

保定新興肉食品加工廠

2010年7月20日

第五篇：落實質(zhì)量安全主體責(zé)任情況自查報告

食品有限公司

落實質(zhì)量安全主體責(zé)任情況自查報告

一、企業(yè)當(dāng)前安全質(zhì)量及生產(chǎn)情況

有限公司，自2000年建廠以來，公司投入了大量人力、物力及其他資源為產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控、測量等一系列措施提供了堅強(qiáng)的后盾。

自公司成立以來，根據(jù)《食品安全法》、《標(biāo)準(zhǔn)化法》、《質(zhì)量安全法》、《計量法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急條例》及各項國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并以此為基礎(chǔ)，建立了完善的質(zhì)量體系，并通過了ISO 9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證，HACCP（ISO 22000）食品安全體系認(rèn)證，水產(chǎn)加工品(干制水產(chǎn)品)QS認(rèn)證和畜禽水產(chǎn)類罐頭QS認(rèn)證，以《管理手冊》、《程序文件》等為基礎(chǔ)，制定了以下一系列與食品質(zhì)量息息相關(guān)的生產(chǎn)及質(zhì)量管理制度：

《企業(yè)從業(yè)人員健康和培訓(xùn)制度》、《原輔料入廠檢驗制度》、《生產(chǎn)過程控制制度》、《產(chǎn)品出廠檢驗制度》、《不合格品管理制度》、《食品安全事故處置方案》、《文件管理制度》及其他各項制度。其具體內(nèi)容見附錄1。

公司通過上述主要的質(zhì)量制度，力使產(chǎn)品的質(zhì)量能夠滿足客戶及相關(guān)方的要求。其中主要體現(xiàn)在以下幾方面：對從業(yè)人員的選拔、從業(yè)資質(zhì)，到原輔料的驗收，生產(chǎn)衛(wèi)生的保持，設(shè)備/儀器的維護(hù)保養(yǎng)、清潔，對生產(chǎn)環(huán)節(jié)的過程檢驗、關(guān)鍵控制點的監(jiān)控等多方面進(jìn)行規(guī)范，為產(chǎn)品的合格生產(chǎn)提供良好的操作環(huán)境及基礎(chǔ)；并以先進(jìn)的設(shè)備/儀器對公司所生產(chǎn)出來的成品進(jìn)行檢驗，以防不合格產(chǎn)品流向市場，對消費者的人身、財產(chǎn)等方面帶來危害；當(dāng)發(fā)生不合格產(chǎn)品流向市場時，通過溯源機(jī)制能夠?qū)a(chǎn)品及時的召回，避免給消費者帶來損失；當(dāng)因不合格產(chǎn)品對消費者已經(jīng)發(fā)生危害時，通過公司定期的應(yīng)急演練為基礎(chǔ)，力求將消費者的損失降至最低，保障人民群眾的身體健康和生命安全，為維護(hù)社會和諧穩(wěn)定完成企業(yè)應(yīng)盡的各項責(zé)任和義務(wù)。

公司目前質(zhì)量安全生產(chǎn)優(yōu)勢：

1、專門的產(chǎn)品開發(fā)研究所：

產(chǎn)品研發(fā)人員食品理論知識豐富，生產(chǎn)質(zhì)量方面高資歷、高經(jīng)驗、高敏感，對市場定位處于領(lǐng)先地位，對顧客要求極其敏銳，良好把握公司產(chǎn)品質(zhì)量開發(fā)和市場需求；先進(jìn)的產(chǎn)品開發(fā)、試驗設(shè)施：人工氣候培養(yǎng)箱、實比例進(jìn)口殺菌設(shè)施、理化檢驗無菌室等；保證每批新產(chǎn)品先

由研發(fā)室驗證，給生產(chǎn)提供數(shù)據(jù)支持才批量投產(chǎn)，力爭產(chǎn)品的保質(zhì)、保量。

2、生產(chǎn)領(lǐng)域中硬件設(shè)施的優(yōu)勢：

A、優(yōu)秀的制造設(shè)備：配料及調(diào)味（蒸氣夾層鍋、濃縮/蒸煮鍋、膠體磨、冷熱缸）、灌裝及封口設(shè)施（液體灌裝機(jī)、真空沖氮包裝機(jī)、自動真空旋蓋機(jī)）、殺菌機(jī)、冷卻塔、金屬探測儀、X光異物探測儀、反滲透水處理設(shè)施、熱風(fēng)消毒柜等。

B、優(yōu)秀的安全理念：全套不銹鋼材質(zhì)機(jī)械、設(shè)施、工器具，拒絕氧化霉變，細(xì)菌的產(chǎn)生； 純化水沖洗、泡發(fā)、裝瓶；全套生產(chǎn)流水線，水源達(dá)到直接飲用標(biāo)準(zhǔn)；

C、優(yōu)秀的制造環(huán)境：全密封的自動生產(chǎn)線、車間空氣凈化達(dá)30萬級以上、紫外線殺菌的工

更衣室、自動酒精噴灑消毒人手設(shè)施、入車間風(fēng)淋除塵緩沖間；車間地面采用混凝膠土地平密封強(qiáng)化系統(tǒng)，堅固耐磨、抗水不起塵，更清潔；車間墻面采用不銹鋼貼面，轉(zhuǎn)角均有弧度，方便清潔，無死角；為產(chǎn)品的質(zhì)量安全提供了良好的硬件支持，3、檢、化驗領(lǐng)域中環(huán)境以及高端儀器設(shè)備的優(yōu)勢：

水分快速測定儀、人工氣候培養(yǎng)室、無菌操作臺、智能電子拉力試驗機(jī)、酸度計、數(shù)顯恒溫水浴鍋、真空表、電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱、分析天平、全自動立式蒸氣滅菌壓力鍋；

以上的種種，都為產(chǎn)品的合格生產(chǎn)奠定了堅實的基礎(chǔ)。

二、我公司在安全質(zhì)量管理方面取得的成績

1、質(zhì)量體系認(rèn)證：

自公司成立以來，通過了ISO 9001國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證，HACCP（ISO 22000）食品質(zhì)量安全體系認(rèn)證，水產(chǎn)加工品(干制水產(chǎn)品)QS認(rèn)證和畜禽水產(chǎn)類罐頭QS認(rèn)證，通過認(rèn)證后的一年多時間的總結(jié)、分析，建立了公司完整的產(chǎn)品質(zhì)量管理體系，為公司提供了好的規(guī)劃目標(biāo)，并依據(jù)該目標(biāo)所分解的各個分項目提供了一套切實可行的制度規(guī)范，為公司的質(zhì)量管理提供了堅實有力的軟件支持。

2、質(zhì)量目標(biāo)完成情況：

a）重大食品安全事故：0；

b）產(chǎn)品顧客滿意率達(dá)98.5%；

c）顧客滿意度94.8%；

d）顧客投訴及時處理率為100%；

e）培訓(xùn)人員合格率：97.3%；

f）從業(yè)人員體檢合格率：100%；

g）產(chǎn)品檢驗率：100%；

h）產(chǎn)品檢驗數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率：100%；

i）采購產(chǎn)品檢驗合格率：99.3%；

j）發(fā)貨品質(zhì)準(zhǔn)確率：100%。

三、安全質(zhì)量管理方面存在的問題及采取的措施

1、規(guī)范制度的完善：

因企業(yè)在不斷的成長，質(zhì)量體系制度細(xì)節(jié)方面仍有許多不足之處，仍需完善。結(jié)合公司實際情況，計劃以現(xiàn)行制度為基礎(chǔ)，以PDCA為手段，在日后的工作中日益完善各項規(guī)章制度及管理方法，使產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到一個新的高度。

2、人員的培訓(xùn)

因企業(yè)地理環(huán)境等客觀條件的限制，員工整體文化、素養(yǎng)等方面普遍偏低，現(xiàn)階段無法達(dá)到國內(nèi)大中型城市的食品生產(chǎn)企業(yè)所要求的人員質(zhì)量意識及素養(yǎng)，故要根據(jù)公司的《企業(yè)從業(yè)人員健康和培訓(xùn)制度》，進(jìn)一步加強(qiáng)對從業(yè)人員的各項培訓(xùn)。

主要培訓(xùn)方面為：質(zhì)量意識培訓(xùn)、安全生產(chǎn)培訓(xùn)、標(biāo)準(zhǔn)操作方法培訓(xùn)、GMP培訓(xùn)、SSOP等各項有關(guān)質(zhì)量安全生產(chǎn)的培訓(xùn)。

3、客戶及相關(guān)方的市場調(diào)查

公司現(xiàn)階段在高速成長階段，對專業(yè)性人才仍有一定的缺少，所以造成了市場質(zhì)量反饋的不及時，以后要加強(qiáng)對客戶及相關(guān)方的市場調(diào)查管理，確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量是否達(dá)到客戶及相關(guān)方的心理值，并以調(diào)查結(jié)果為依據(jù)，對產(chǎn)品進(jìn)行改良，以便達(dá)到客戶及相關(guān)方的質(zhì)量需求。

4、加強(qiáng)生產(chǎn)部門的自檢能力

因員工的意識、素養(yǎng)限制，造成一部分員工對質(zhì)量的意識態(tài)度不夠深刻，全員參與質(zhì)量的目標(biāo)始終無法達(dá)到理想的預(yù)期目標(biāo)，因此，需公司上下統(tǒng)一思想，由公司領(lǐng)導(dǎo)牽頭做榜，對員工加強(qiáng)意識培訓(xùn)，并通過其他的一些手段和工具，使公司全員都參與質(zhì)量安全，使產(chǎn)品的質(zhì)量安全成為一個人人參與的一個目標(biāo)共同體。并通過以上措施，使公司整體的質(zhì)量意識達(dá)到一個新的高度，以期減少不合格品的產(chǎn)生。

四、當(dāng)前及今后安全質(zhì)量管理的重點、努力方向。

在2009年年終質(zhì)量總結(jié)會議上，公司領(lǐng)導(dǎo)層及生產(chǎn)系統(tǒng)、品控系統(tǒng)、研發(fā)系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)、采購系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng)的主要負(fù)責(zé)人，結(jié)合企業(yè)自身狀況，對當(dāng)前產(chǎn)品安全質(zhì)量管理及今后產(chǎn)品安全質(zhì)量管理方面給出以下方向及目標(biāo)：

1、當(dāng)前產(chǎn)品安全質(zhì)量管理的重點及方向：

當(dāng)前產(chǎn)品安全質(zhì)量的主抓重點為進(jìn)一步加強(qiáng)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的檢、化驗，加強(qiáng)過程產(chǎn)品的監(jiān)控；繼續(xù)堅持對產(chǎn)品原輔料的嚴(yán)格把關(guān)，進(jìn)一步加強(qiáng)對生產(chǎn)系統(tǒng)的自檢能力，進(jìn)一步落實質(zhì)量責(zé)任制，將質(zhì)量二字可在所有從業(yè)人員的心中，務(wù)必為公司提供能夠合格生產(chǎn)產(chǎn)品的原輔料和生產(chǎn)過程，使產(chǎn)品質(zhì)量在現(xiàn)有基礎(chǔ)上進(jìn)一步提升。

2、今后產(chǎn)品安全質(zhì)量管理的重點及方向：

以人員、環(huán)境、設(shè)備為基礎(chǔ)；以合格的供方原輔料為重點；最終以嚴(yán)格的產(chǎn)品生產(chǎn)程序生產(chǎn)出符合國家法律法規(guī)多規(guī)定，并達(dá)到顧客及相關(guān)方心理值的產(chǎn)品。

其中基礎(chǔ)在于企業(yè)內(nèi)部，包括對員工的意識、素養(yǎng)的進(jìn)一步加強(qiáng)培訓(xùn)；對廠區(qū)及生產(chǎn)車間的環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行保持；在新的一年里推行5S管理，為產(chǎn)品的質(zhì)量安全做更好的鋪墊；進(jìn)一步加強(qiáng)對產(chǎn)品的檢、化驗方面的投資，資金方面以每年20%的比例遞增；并以優(yōu)厚的待遇吸引更多的專業(yè)型人才為公司服務(wù)，為公司的平穩(wěn)、健康發(fā)展提供充足的保障力量。

企業(yè)今后的產(chǎn)品安全質(zhì)量管理的重點在于對產(chǎn)品生產(chǎn)所需的原輔料的采購驗收，以保證用合格的原料生產(chǎn)出合格的成品，務(wù)必將食品的安全風(fēng)險降至最低。

其他方面則根據(jù)實際情況進(jìn)行調(diào)整，務(wù)必使產(chǎn)品的質(zhì)量得到更高層次的提升，使企業(yè)無重大食品安全事故發(fā)生，并在達(dá)到客戶及相關(guān)方心理預(yù)期值的前提條件下，生產(chǎn)出符合國家標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)的產(chǎn)品。

自查人員：

自查日期：

附錄1：

各項記錄的說明

1、《企業(yè)從業(yè)人員健康和培訓(xùn)制度》：

主要為企業(yè)從業(yè)人員的健康檢查、從業(yè)資質(zhì)、食品質(zhì)量安全知識的培訓(xùn)等建立一個完整的體系文件。為食品安全生產(chǎn)奠定下良好的根基。

2、《原輔料入廠檢驗制度》：

主要為公司產(chǎn)品生產(chǎn)所需的各類原料、包裝物等提供檢驗驗收標(biāo)準(zhǔn)，索證，合格供應(yīng)商的評估，為食品安全生產(chǎn)的首個環(huán)節(jié)把好質(zhì)量關(guān)。

3、《生產(chǎn)過程控制制度》

其中包括《崗位制度及說明書》、《人員衛(wèi)生檢查記錄》、《車間衛(wèi)生檢查記錄》、《廠區(qū)衛(wèi)生檢查記錄》、《儀器/設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄》、《儀器/設(shè)備清潔消毒記錄》、《儀器/設(shè)備使用記錄》、《產(chǎn)品投料記錄》、《關(guān)鍵控制點控制記錄》等所有產(chǎn)于生產(chǎn)的人員、儀器/設(shè)備的監(jiān)控、管理規(guī)范，為食品安全質(zhì)量生產(chǎn)提供良好的資源環(huán)境，并以此為基礎(chǔ)，生產(chǎn)出合格的、能夠滿足客戶及相關(guān)方的產(chǎn)品。

4、《產(chǎn)品出廠檢驗制度》

對主產(chǎn)品及副產(chǎn)品的監(jiān)督檢驗，其中包括檢驗的設(shè)備、設(shè)施情況；檢驗用的化學(xué)試劑情況；檢驗人員的資質(zhì)；檢驗原始記錄和檢驗報告的收集整理；產(chǎn)品留樣記錄；委托檢驗及自行檢驗和送檢情況；此制度是公司產(chǎn)品出廠的最后一個監(jiān)督檢驗環(huán)節(jié)，為防止不合格產(chǎn)品流向市場，以免對消費者的人身財產(chǎn)及健康造成損害。

5、《不合格品管理制度》

對原輔料驗收、產(chǎn)品生產(chǎn)、產(chǎn)品出廠時所產(chǎn)生的不合格品的控制、分類及管理。

6、《食品安全事故處置方案》

其中包括各類的食品安全事故的應(yīng)急預(yù)案、食品安全事故的演練等內(nèi)容，做到突發(fā)性食品安全事故時，通過該機(jī)制的規(guī)范，并結(jié)合各方資源（政府機(jī)關(guān)、新聞媒體、各分銷單位等），能夠及時有效地控制事態(tài)的發(fā)展，將事故發(fā)生的人身、財產(chǎn)及其他各項資源的損耗、影響降至最低。其中包括《產(chǎn)品溯源管理規(guī)范》

其中包括當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品流向市場或因產(chǎn)品存在質(zhì)量問題時，通過該管理規(guī)范，將問題產(chǎn)品進(jìn)行召回

7、《文件管理制度》

對公司的各類質(zhì)量文件的管理制度，把每批次的質(zhì)量狀況都已表格及數(shù)據(jù)的形式記錄下來，以便于時候公司對產(chǎn)品的總結(jié)、分析，為產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)提供重要的參考依據(jù)。

8、產(chǎn)品標(biāo)識管理

公司各種產(chǎn)品標(biāo)識均嚴(yán)格按照《食品標(biāo)識管理規(guī)定》執(zhí)行；食品添加劑嚴(yán)格按照《食品添加劑管理規(guī)定》執(zhí)行；

9、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)管理

執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不僅僅是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的需要，更是法律的要求。標(biāo)準(zhǔn)可分為：國家標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等等。我公司全部標(biāo)準(zhǔn)為企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，且嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)化制度實施申報和年審備案，現(xiàn)公司共有11項企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，各產(chǎn)品均嚴(yán)格按照企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。

10、其他管理制度

產(chǎn)品銷售制度、委托加工管理制度、顧客滿意調(diào)查制度等。