第一篇：GSP質量管理文件

管理 職 責

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第一篇

一、企業負責人崗位職責

1、堅持“質量第一”原則，樹立“誠信服務”意識，認真貫徹藥品監督管理法律法規，加強質量管理，對消費者負責，對企業的藥品質量管理工作負全面的領導責任。

2、在藥品經營活動中，端正經營思想，支持藥品質量管理工作，充分發揮質量管理人員履行職能，嚴把藥品質量關；正確處理好質量與效益，質量與信譽的關系。

3、教育員工樹立質量意識和服務意識，積極支持員工參加各種業務培訓，提高員工的業務素質和服務水平。

4、主持質量體系評審工作，定期召開質量評審會，聽取各部門對藥品質量情況的匯報，對存地的問題采取有效措施，推進藥品質量改進工作。

5、積極配合各級藥監部門對藥品經營的監督管理工作。

6、重視消費者的意見和投訴處理，主持重大事故的處理和重大質量問題的解決。

7、創造必要的物質、技術條件，使之與經營藥品質量要求相適應。

8、頒發質量管理制度、質量控制性文件及有關規定性文件；對員工實施獎勵和懲罰。

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二、駐店藥師崗位職責

1、嚴格遵守國家藥品監督管理法律法規，熱情服務，忠于職守，全面開展處方審核、調配處方、用藥咨詢服務。

2、熟悉藥學專業知識，掌握最新藥學信息，進行藥品質量跟蹤檢查，監測藥品不良反應。

3、做好處方藥與非處方分類管理工作，對醫生處方進行審核。

4、凡對處方用藥存在疑問，處方中存在配伍禁忌、超常規劑量等情況，負責與處方醫師共同研究，進行更正或修改，并經處方醫師重新簽字后方進行處方調配。

5、為消費者宣傳合理用藥知識，提供用藥咨詢和指導。

6、對藥店營業員進行藥學知識培訓和指導。

7、保證藥品銷售質量，不得夸大對藥品功效的宣傳，不得直接向消費者推銷處方藥品。

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三、質量管理人員崗位職責

1、堅持“質量第一”原則，在企業負責人及各部門的協助下全面開展藥品質量管理和質量教育培訓工作。

2、負責貫徹執行國家藥品監督管理法律、法規和行政規章的各項規定。

3、負責起草企業藥品質量管理制度，并負責指導、督促制度的很高行。

4、負責對企業購進藥品的質量審核，行使藥品質量否決權。

5、負責對藥品質量查詢和藥品質量事故的調查、處理及報告。

6、負責組織對企業員工的教育、培訓、指導工作。

7、負責藥品質量信息的收集、整理、分析工作。

8、負責文件檔案管理工作。

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四、質量驗收員崗位職責

1、堅持“質量第一”原則，全面開展藥品質量驗收工作。

2、認真執行《藥品質量驗收操作程序》，負責對購進藥品按照藥品質量標準、藥品外觀性狀及包裝、購貨合同規定的質量條款進行逐批驗收。

3、根據藥品質量驗收情況制作藥品購進驗收記錄。

4、收集驗收工作的藥品質量信息，及時反饋給質量管理人員

5、在質量管理人員指導下，負責建立藥品質量檔案。

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四、藥品養護檢查員崗位職責

1、在質量管理人員的指導下，負責企業經營藥品的養護和質量巡查工作，建立藥品養護檢查記錄。

2、堅持預防為主，按照藥品的理化性質和儲存條件的規定，指導營業員對藥品的合理存放。

3、負責企業藥品經營場所的溫濕度監測和調控。

4、負責企業各種設施設備的管理工作，并建立檔案。

5、負責近效期藥品和滯銷藥品的上報工作。

6、負責藥品養護檢查情況的分析、匯總、上報工作。

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五、營業員崗位職責

1、在駐店藥師、質量管理人員的指導下，負責藥品的分類陳列、儲存衛生和銷售工作。

2、嚴格按照藥品分類管理要求陳列藥品，做到藥品與非藥品、處方藥與非處方藥、內服藥與外用藥、一般藥與串味藥應分開擺放，標識準確清楚。

3、根據藥品養護檢查人員對藥品的徇查情況，及時清理貨柜內的不合格藥品。

4、按照衛生管理制度要求，做好藥店的清潔衛生工作。

5、保證藥品銷售質量，為病患者耐心介紹用藥要求，并提供用藥指導。

6、負責對顧客意見的初步處理，并及時企業負責人匯報。

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第二篇

管 理 制 度

一、文件檔案管理制度

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1、為使企業文件完整統一，便于追蹤檢查，使所有文件、記錄都有完整規范的檔案資料，特制定一個規范的文件檔案管理制度。

2、定義：本企業所稱的文件是指一切涉及藥品經營質量管理的書面標準和實施過程中的所有質量記錄資料，分為標準和記錄兩大類。

3、批準后發布實行的文件是藥品經營的行為準則，任何人無權任意修改。

4、各類質量管理文件由質量管理人員負責起草，經企業負責人批準后發布實行。

5、質量管理文件的修訂、廢除、新增、改版和銷毀，由質量管理人員提出意見或草案，報企業負責人批準后發布實行。

6、質量管理人員負責文件的發放、分發工作，并督促和指導文件的落實和執行。

7、質量管理人員負責各類文件和記錄的分類、歸檔和保管工作，保存至規定期限，以便追蹤、查閱。

8、質量管理人員無權私自將企業的檔案資料外借他人。

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二、藥品購進與質量驗收管理制度

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1、嚴格藥品的購進和質量驗收管理，保證藥品質量，防止不合格藥品進入藥店，制定本制度。

2、購進藥品以質量為前提，從具有合法資質的企業購進藥品。購進藥品要有合法票據，票據應保存至超過藥品有效期1年，但不得少于2年。

3、購進首營品種要進行質量驗證，合格后方可購入經營。購進進口藥品要有加蓋供貨企業原印章的《進口藥品注冊證》和《進口藥品檢驗報告書》復印件隨貨同行。

4、為保證藥品經營質量，建立藥品質量檔案。檔案內容包括供貨單位相關合法證照復印件（加蓋原印章），藥品銷售人員學歷證書及資格證書復印件，供貨企業法定代表人的委托授權書原件，購貨合同等；首營品種還應包括法定的藥品質量標準，藥品批準文號批準證明文件及同批藥品檢驗報告書復印件（加蓋原印章），產品出廠合格證，藥品包裝、標簽、說明書及藥品最小包裝樣品等。

5、每半年舉行一次對進貨情況的質量評審，分析總結進貨過程中出現的質量問題，對供貨單位的供應能力、質量信譽等進行綜合評價。

6、嚴格按照《藥品質量驗收操作程序》規定的取樣原則和驗收方法對購進藥品進行逐批驗收，經驗收合格后方可購入經營。

7、根據藥品的質量標準和購貨合同中的質量條款對購

--１０--進藥品進行質量驗收。具體包括對藥品外觀性狀、內外包裝及標識的檢查，對藥品的品名、規格、生產廠家、批號、有效期、批準文號、數量、產品出廠合格證、藥品檢驗報告書及質量狀況等進行逐一驗收。

8、對貨與單不符、包裝不牢或破損、標識模糊、質量異常或可疑等情況應拒收，并及時上報企業負責人和質量管理人員處理。

9、根據供貨企業的藥品銷售清單隨貨同行聯及質量驗收情況做好“藥品購進與質量驗收記錄”，記錄應完整、準確，書寫工整，要保存至超過藥品有效期1年，但不得少于3年。

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三、營企業與首營品種審核制度

1、定義：

首營企業是指首次與本企業發生供需關系的藥品生產

--１１--或經營企業。

首營品種是指本企業向某一藥品生產企業首次購進經營的藥品，包括新規格、新劑型、新包裝。

2、嚴格按照《首營企業與首營品種審核操作程序》對首營企業與首營品種進行審核。

3、質量管理人員對首營企業進行審核：包括對企業的有關合法證照、質量保證能力及信譽度等進行審核，必要時進行實地考察，審核合格并經企業負責人批準后方可從首營企業進貨。

4、質量管理人員對首營品種的合法性及質量狀況進行審核：包括審核藥品的批準文號批準證明文件，質量標準，物價批準證明文件，該批藥品的檢驗報告書，包裝、標簽、說明書，最小包裝樣品及儲存條件等內容，審核合格并經企業負責人批準后方可購進。

5、不得從未經審核合格的首營企業購進藥品，不得購進未經審核合格的首營品種。

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四、質量否決制度

1、建立一個規范的質量否決制度，嚴格藥品質量管理，--１２--杜絕不規范的藥品經營行為。

2、質量否決權是以藥品質量標準與質量責任為依據，實行對藥品質量問題確認和處理的決定權。質量管理員是本店實施質量否決權的責任人，對藥品質量實行一票否決制度。

3、質量管理員對有下列情況之一的，行使藥品質量否決權，報企業負責人處理。

（1）從證照不全的供貨單位購進藥品的；（2）從未通過首營企業審批的企業購進藥品的；（3）未通過首營品種審核購進首營藥品的；（4）購進或銷售沒有法定藥品質量標準或法定藥品批準文號的藥品；

（5）銷售經驗收或檢驗為不合格藥品的；

（6）購進或銷售其他不符合藥品監督管理法律法規規定的藥品。

4、凡是違反企業藥品質量管理制度及《藥品經營質量管理規范》規定的行為，質量管理員有權進行否決、糾正、處理。

5、企業制定的進貨、驗收、銷售等制度和程序，必須充分保證質量管理人員行使質量否決權。

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五、藥品陳列管理制度

1、營業員應保持陳列藥品的貨柜、貨架清潔衛生及藥

--１４--品擺放整齊有序。

2、按照藥品分類管理要求陳列藥品：藥品與非藥品、處方藥與非處方藥、內服藥與外用藥分開陳列，標識明顯；并按用途、劑型再作適當分類，標識準確清楚；易串味藥品分柜陳列。

3、銷售藥品應明碼標價，藥品標價簽標識齊全、填寫準確規范。

4、門店陳列的藥品要做到防日照、防火烤、防潮、防塵、防蟲、防污染。

5、陰涼保存的藥品一般不陳列于當街的藥柜，防止日曬，保持藥品包裝完整并減少拆零。

6、設立“危險品專柜”存放危險品藥品，并加鎖管理，柜臺上只陳列空包裝或空瓶。

7、凡檢查中發現質量可疑、有效期在一個月以內的藥品，一律不準上架銷售。

8、門店不得陳列滅鼠藥、殺蟲藥、獸用藥、農藥等。

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六、藥品拆零管理制度

1、為滿足不同層次消費者的購藥需求，可進行藥品拆

--１５--零銷售。但為保證藥品質量，對易受潮、易氧化，質量不穩定的藥品應盡量避免拆零，并向顧客說明原因。

2、設立“拆零藥品專柜”，集中存放拆零藥品，并做到防塵、防潮、防蟲、防污染。

3、門店須配備必要的藥品拆零工具，包括剪刀、鑷子、藥匙、拆零藥袋、瓷盤等，保持拆零工具清潔衛生。

4、拆零后的藥品應盡量保持原包裝，如不能保持原包裝的，必須放入清潔密閉的拆零藥瓶，加貼拆零標簽，拆零標簽上應標識“拆零藥品”字樣，寫明品名、規格、生產廠家、批號、有效期、用法用量及注意事項等，保留藥品的使用說明書備查，并做好拆零藥品記錄。不同品種或同一品種不同批號的拆零藥品不得混放。

5、出售拆零藥品時要用清潔衛生的拆零藥袋盛裝，一個藥袋只能盛裝一種拆零藥品，藥袋上應寫明藥品名稱、規格、有效期、用法用量、注意事項等。

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七、人員健康與衛生管理制度

1、企業每年組織對直接接觸藥品的人員進行一次健康

--１６--檢查，并建立員工健康檔案。質量驗收員、藥品養護檢查員還應增加對視力和嗅覺的健康檢查。

2、凡發現患有精神病，傳染病、皮膚病和其他可能污染藥品疾病的人員，及時調離工作崗位。

3、營業場所每天早晚各做一次清潔，保持環境、藥柜、藥架的清潔衛生。

4、保持貨架上陳列藥品無塵埃、無鼠咬蟲害、潔凈明亮，陳列規則有序、堆碼整齊，無倒置錯亂現象。

5、上班時，工作人員統一著裝，穿戴整潔大方，工作服要常洗滌，保持潔凈美觀；員工應保持個人衛生，上下班要洗手，頭發、指甲注意修剪整齊。

6、不得將生活用品和其他與藥品經營無關的物品放入藥柜和藥架；門店內不得擺放火爐，生活區與營業場所嚴格分開。

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八、人員培訓與藥品質量信息管理制度

1、質量管理人員必須具備藥士以上專業技術職稱，處

--１７--方審核人員必須具備藥師以上專業技術職稱，從事藥品經營人員必須取得由藥監部門頒發的從業人員上崗資格證書后方可上崗。

2、培訓組織工作由質量管理人員負責，每年應擬訂企業內部培訓計劃，制定培訓方案，報經企業負責人批準后監督實施。質量管理人員負責建立員工的教育培訓檔案。

4、企業每年需組織員工的全員培訓，要求每季度不少于一次，培訓內容包括藥品監管法律法規、藥學專業知識、企業管理制度、GSP知識及職業道德等；企業從事質量管理工作的有關人員每年應接受藥監部門組織的繼續教育培訓。

5、質量管理人員應了解門店經營藥品的質量情況，掌握藥品質量動態，通報有關藥品質量信息，加強藥品質量管理。

6、藥品質量信息的來源主要有：（1）國家頒布的有關法律法規；

（2）藥品監督管理部門發布的法規、規章，質量公告，有關通報等；

（3）企業質量管理工作中的各種原始記錄、報表、報告、文件等資料；

（4）藥品生產企業有關產品質量情況的通知等資料；（5）在驗收、養護、檢查等質量管理工作中反映出的質量信息；

--１８--（6）用戶質量查詢和質量投訴中反映出的質量信息；（7）其他有關藥品質量的情報資料。

7、質量管理人員要全方位地做好藥品質量信息的收集、整理、分析、匯總工作。

8、對上級主管部門下發的質量信息應及時傳達，并做好綜合分析、歸檔工作。主動征求顧客對本店藥品質量情況的意見，對顧客反映的藥品質量問題應及時調查、處理、反饋。

9、充分發揮藥品質量信息對藥品經營的指導作用，及時把門店藥品質量狀況及市場藥品質量動態信息向企業負責人通報，提出合理性建議，不斷提高質量管理水平。

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九、藥品養護檢查制度

1、建立規范的藥品養護檢查制度，防止藥品變質失效，--１９--確保藥品經營質量符合規定。

2、藥品養護檢查人員應對藥店經營的藥品進行包括藥品外觀性狀及質量變化等內容的按月循環檢查，并做好檢查記錄；檢查過程中發現質量問題，應及時上報企業負責人和質量管理人員處理。

3、藥品養護檢查人員應檢查藥品陳列和儲存環境的衛生條件、藥品陳列和存放是否符合藥品說明書的儲存要求、藥品陳列是否符合分類要求等，發現問題應做好記錄并上報企業負責人。

4、藥品養護檢查人員每日定時（上午9：30∽10：00，下午15：00∽15：30）分別對庫房和門店的溫、濕度進行監測并做好記錄，若溫、濕度超出規定范圍，要及時采取調控措施。

5、藥品養護檢查人員要在風期、霉雨、高溫、嚴寒等季節重點做好藥品養護工作，縮短巡查周期，確保藥品質量。

6、對近效期藥品，易吸潮、易受光氧化藥品及拆零銷售藥品要進行重點養護，并建立重點品種養護檔案。

7、根據中藥材、中藥飲片的特性，采取熏蒸、晾曬、過篩等方法，做好養護檢查工作，要做到防蟲蛀、防吸潮、防霉爛。

8、藥品養護檢查人員要按月填報近效期藥品登記表和滯銷藥品登記表，上報企業負責人。

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9、藥品養護檢查人員根據藥品養護檢查的情況做好“藥品養護檢查記錄”，每月對藥品養護檢查情況進行匯總、分析、上報。

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十、近效期藥品與滯銷藥品管理制度

1、定義：藥品有效期是指藥品在規定的儲存條件下能

--２１--保持其質量的期限。本店規定有效期限在6個月以內的藥品按近效期藥品管理；3個月以上無銷售的藥品按滯銷藥品管理。

2、根據每月對陳列藥品的巡查情況，藥品養護檢查人員于上月末填寫“近效期藥品登記表”和“滯銷藥品登記表”，報企業負責人。

3、企業負責人接到報表后，應于5日內組織有關人員研究促銷措施、方案，并及時反饋到各銷售柜營業員。

4、營業員根據“近效期藥品登記表”，將有效期在1個月以內的藥品下柜停止銷售，放入不合格藥品柜。

5、對已確認可以退回供貨商的藥品，企業負責人應及時完成退貨的全部工作。

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十一、藥品銷售管理制度

1、樹立“質量第一”意識，不得銷售不合格藥品。設

--２２--置不合格藥品專柜，明顯標記紅色標識。

2、保持門店內外環境及柜臺、藥架的清潔衛生。營業員、駐店藥師必須持證上崗，著裝整潔衛生，服務熱情，主動為顧客提供用藥咨詢和指導，并正確介紹藥品性能、用途、禁忌及注意事項，不得擅離職守。

3、憑醫師處方并經本店駐店藥師對處方進行審核合格后方可調配和銷售處方藥。調配處方，不得擅自更改或替代處方所列藥品，對有配伍禁忌或超劑量的處方，應向顧客說明情況，經原處方醫生更正或重新簽字后方可調配，否則應拒絕調配銷售。

4、處方藥的銷售應做好登記記錄，處方的審核人員、調配或銷售人員應在處方上簽字或蓋章，處方應保存2年以上備查。

5、發藥時應認真核對處方病人姓名、藥品名稱、藥劑數量，并向顧客清楚說明用法用量后，方可出售。

6、銷售藥品做到誠實信用、明碼標價，認真嚴格執行國家價格政策。

7、營業員要做好每日的銷售臺帳，做到帳、款、物相符；做好缺貨藥品登記，并及時向門店負責人報告，組織貨源補充上柜。

8、不得采取有獎促銷、附贈藥品或禮品等方式銷售藥品；門店內外不得懸掛張貼或散發未經藥監部門審核批準的

--２３--藥品宣傳廣告。

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十二、處方藥管理制度

1、定義：處方藥是指需憑執業醫師或執業助理醫師處

--２４--方方可購買、調配和使用的藥品。按照云南省食品藥品監督管理局有關文件的規定，本店實行處方藥管理的藥品包括注射劑、粉針劑、大容量注射劑、二類精神藥品、醫療用毒性藥品、抗生素藥品及其他明確界定為處方藥的藥品。

2、處方藥的驗收，其包裝、標簽、說明書上應有相應的標識和警告語：“憑醫師處方銷售、購買和使用”，否則不予驗收及上柜銷售。

3、處方藥設立專門的區域上柜陳列，不得與非處方藥混放。

4、處方藥需憑醫師處方銷售，處方經駐店藥師審核合格并簽字后方可調配、銷售；駐店藥師要做好處方藥的銷售登記記錄，處方保存2年備查。

5、處方藥不得采取開架自選的方式進行銷售，員工不得以任何方式直接向病患者推薦、銷售處方藥。

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十三、非處方藥管理制度

1、定義：非處方藥是指國務院食品藥品監督管理部門

--２５--公布的，不需憑執業醫師或執業助理醫師處方，消費者可以自行判斷、購買、使用的藥品。除《處方藥管理制度》中規定的處方藥以外的其他藥品，本店一律按非處方藥進行管理。

2、非處方藥的驗收，其包裝、標簽、說明書上需印有非處方藥專有標識和相應的忠告語：“請仔細閱讀藥品使用說明書并按說明書使用”或“請在藥師指導下銷售、購買和使用”，否則不予驗收及上柜銷售。

3、非處方藥陳列于“非處方藥品區”，與處方藥分開存放，不允許采用開架自選的方式進行銷售。

4、駐店藥師應對顧客購買非處方藥提供科學、合理、客觀、可靠的用藥咨詢和指導。

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十四、藥學咨詢與服務質量管理制度

1、門店銷售的服務對象主要是病患者，藥品質量的好

--２６--壞，銷售服務工作的優劣，以及為病患者提供科學準確的用藥咨詢，與人民群眾的身體健康和生命安全息息相關，因此，做好藥學咨詢工作和不斷提高服務水平，是保證藥品銷售質量的關鍵。

2、駐店藥師要按照有關法律法規及制度要求，為顧客做好用藥咨詢服務，正確介紹藥品的性能、用途、用法用量、禁忌及注意事項，指導顧客安全、合理用藥。

3、接待顧客要熱情大方，精力集中，解答問題時聲音清楚明亮，耐心細致。

4、舉止端莊，微笑服務，使用文明用語，不準同顧客吵架、頂嘴，不準談笑嘲弄顧客。

5、出售藥品時要注意觀察顧客神情，做到詳細問病賣藥，防止事故發生；介紹藥品性能用途要科學客觀，不得夸大宣傳，欺瞞顧客。

6、在營業場所內明示服務公約。為顧客備好開水，清潔衛生水杯，設置顧客意見簿，公布監督舉報電話。

7、對顧客反映的藥品質量問題應認真對待，詳細記錄，及時上報企業負責人和質量管理人員；對顧客提出的批評意見及投訴要及時分析、研究、調查，妥善處理。

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十五、質量事故調查處理及用戶訪問制度

1、企業負責人和質量管理人員負責處理質量事故，并

--２８--實事求是做好質量事故處理記錄；準確無誤查清事故發生的原因、時間、地點、經過、事故相關責任人、事故后果等。

2、因發錯藥品或售出假劣藥品，對病患者造成嚴重損害的，應立即報告企業負責人及當地藥監部門，查明原因，分清責任。

3、藥品拆零銷售中發現有混藥或貼錯標簽等質量事故時，應立即報告企業負責人和質量管理人員進行處理。

4、因玩忽職守，缺乏責任心，使藥品過期失效或因保管不當致使整批藥品霉爛變質、污染受損，應及時向門店負責人和質量管理人員報告，及時處理，做好記錄。

5、凡屬質量事故應召開質量事故分析會，查找原因，分清責任，及時處理，采取防范措施，避免類似事故再次發生。質量事故的處理應建立檔案。

6、積極主動地對用戶的投訴和提出的意見進行調查處理，并及時向顧客反饋。

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十六、藥品不良反應報告制度

1、定義：藥品不良反應是指合格藥品在正常用法用量

--２９--下出現的與用藥目的無關或意外的有害反應；新的不良反應是指藥品使用說明書上未列入的不良反應。有下列損害情形之一者，視為發生了藥品不良反應：

（1）導致住院治療或患者康復時間延長的；（2）危及重要生命器官、威脅患者生命或造成患者喪失正常生活功能的；

（3）引起致癌或致畸的；

（4）防疫藥品引起群體性不良反應的；（5）引起患者死亡的。

1、藥品不良反應報告范圍：

（1）上市5年內的藥品及列入國家重點監測的藥品品種，報告該藥品引起的所有不良反應。

（2）上市5年以上的藥品，報告該藥品引起的嚴重、罕見或新的不良反應。

3、駐店藥師為本店藥品不良反應報告責任人，具體負責藥品不良反應資料的收集、整理、報告。

4、凡本店售出的藥品，如反映有藥品不良反應情形出現時，應立即上報企業負責人，經查實后向當地藥監部門報告。

5、對于發生嚴重或緊急不良反應的藥品，應及時聯系顧客收回已售出的藥品，尚未售出的應停止銷售，并上交藥監部門處理。

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十七、不合格藥品管理制度

1、定義：不合格藥品是指藥品的內在質量、外在質量、--３１--包裝質量及標識不符合藥品監督管理法律法規及藥品質量標準規定的藥品；各級藥監部門發文禁止使用或收回的藥品；抽驗不合格及所有符合《中華人民共和國藥品管理法》規定的假劣藥品情形之一的藥品。

2、不合格藥品的確認由質量管理人員負責。有下列情形之一的，確認為不合格藥品：

（1）藥品質量驗收員在驗收時發現外觀性狀或包裝質量不符合規定的藥品；

（2）經藥監部門抽查檢驗為不符合藥品質量標準的藥品；

（3）養護循查過程中發現為過期失效、霉爛變質的藥品；

（4）藥品監督管理部門發文通知禁止銷售使用的藥品；（5）超過有效期的藥品；

（6）其他違反藥品監督管理法律法規規定，屬假劣藥品情形的藥品。

3、不合格藥品一經確認，須立即存放于“不合格藥品柜”，不得再上架銷售，并及時上報企業負責人處理。對已售出的不合格藥品，應積極與顧客取得聯系，全力追回，并對顧客作出相應的賠償。

4、質量管理人員應對不合格藥品的情況進行全面調查，綜合分析，查明原因，分清責任，采取糾正、預防措施。企

--３２--業要將不合格藥品的調查結果和有關資料及時報告當地藥監部門。

5、不合格藥品的報損銷毀要填報清單，報企業負責人批準。不合格藥品集中銷毀時，應在當地藥監部門和企業質量管理人員的監督下進行，并填寫銷毀記錄，同時報當地藥監部門。

6、不合格藥品的調查、確認、處理、報損、銷毀等各項記錄應保存5年以上備查。

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十八、中藥材、中藥飲片管理規定

1、應從合法企業購進中藥材、中藥飲片。驗收時，中藥材及中藥飲片應有包裝和產品合格標志。中藥材應標明品

--３３--名、產地、供貨單位；中藥飲片應標明品名、生產企業、生產日期等。

2、不符合炮炙規范的中藥飲片不得購入銷售。

3、中藥材、中藥飲片不得與其他藥品混放。

4、中藥材、中藥飲片裝斗前要進行質量復核并做好記錄，不得錯斗、串斗，防止混藥；柜斗前書寫的藥名應準確清楚，書寫工整。

5、中藥材及中藥飲片的調劑：

（1）嚴格按照配方、發藥操作程序規定調劑處方，堅持一審方、二核價、三開票、四配方、五核對、六發藥的程序。

（2）駐店藥師應首先對病人的處方進行審核：處方箋填寫是否完整，包括處方醫師是否簽名；藥名是否準確；用藥劑量是否合理；用藥方法是否恰當；處方用藥是否有配伍禁忌、妊娠禁忌；處方中藥品是否缺貨，如缺貨應建議處方醫師更換其它代用品等。

（3）駐店藥師對處方有疑義，應告知處方醫師，建議更正或修改，并重新簽字，審方藥師不得自行修改處方。

（4）嚴格執行物價政策，按規定價格計價。（5）處方調配：應按方調配，稱準分勻，總帖誤差不大于2%，分帖誤差不大于5%；對先煎、后下、包煎、烊化、兌服等特殊用法的飲片應單劑分包，并向病人交待清楚，說

--３４--明煎制、服用方法；稱取貴重藥品時要計量準確；有鮮藥時應分劑另包，便于患者保存；外用藥劑應分劑另包。

（6）處方調配完畢，應按處方復核，經復核準確無誤后在處方上簽字。

（7）發藥時應做到三核對，仔細核對取藥憑證、病人姓名、配方劑數；向病人清楚說明煎煮方法、用法用量及有無禁忌并準確回答病人提出的有關用藥問題。

（8）處方保存2年備查。

6、出售中藥材、中藥飲片應用清潔衛生的藥袋盛裝，藥袋上要注明煎煮方法、用法用量、禁忌及注意事項；中藥材、中藥飲片的銷售應做好記錄。

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十九、特殊管理的藥品管理規定

1、本店實行特殊管理的藥品是指二類精神藥品，醫療

--３５--毒性藥品、毒性中藥材及中藥飲片。

2、購進特殊管理的藥品應按照國家制定的特殊管理的藥品管理辦法有關規定執行。

3、對特殊管理的藥品實行雙人驗收，驗收時應驗收到每一個最小包裝，仔細清點數量，檢查包裝的密封情況和封簽是否完好，是否有規定的標識，驗收人應作詳細登記并簽字。

4、特殊管理的藥品實行專柜存放，雙人雙鎖保管，專帳登記，帳物相符。

5、銷售特殊管理的藥品應按國家的有關規定憑蓋有醫療單位公章的醫生處方限量供應，并做好銷售登記記錄；處方審核人員、銷售人員及復核人員均在處方上簽字，處方保存2年備查。

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二十、進口藥品與生物制品管理制度

1、購進進口藥品應蓋有供貨單位原印章的《進口藥品

--３６--注冊證》和《進口藥品檢驗報告書》復印件。

2、購進進口藥品的包裝和標簽應有中文標注的藥品名稱、主要成分及進口注冊證號，并附有中文說明書。

3、購進進口預防性生物制品、血液制品應有符合規定的《生物制品進口批件》復印件；購進進口藥材應有符合規定的《進口藥材批件》復印件。

4、購進中國香港、澳門、臺灣地區生產的藥品，應有蓋供貨單位原印章的《醫療產品注冊證》和《藥品檢驗報告書》復印件，并有中文標識。

5、嚴格按照規定的儲存條件存放生物制品，柜臺上只充許陳列空包裝。

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二十一、質量管理制度執行情況的檢查考核規定

1、各部門每季度應對照崗位職責和質量管理制度進行

--３７--一次自查，提出整改措施，由質量管理人員負責督促落實；企業組織“質量管理制度檢查考核組”，結合各部門的自查情況，每年組織一次對質量管理制度的執行情況進行檢查、考核。

2、質量管理員應制訂年度考核計劃和考核方案，由企業負責人組織“質量管理制度檢查考核組”按時進行現場檢查考核。

3、現場檢查考核結束后，“質量管理制度檢查考核組”全體組成人員應匯總檢查考核意見，提出企業質量管理體系的整改措施，由質量管理員負責督促落實。

4、各項整改措施全面貫徹落實后，質量管理員匯總材料，形成檢查考核總結報告，提交企業負責人。

5、企業負責人針對考評結果對各部門實施獎勵和懲罰。

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第三篇

--３８--

管 理 程 序

一、藥品購進操作程序

一、目的：依法經營，防止假劣藥品進入本企業，以保證經營藥品的質量。

二、范圍：本程序適用于本企業藥品購進全過程的控制管理。

--３９--

三、操作程序：

1、選擇供貨方

（1）供貨方必須具備法定資格具有合法的《藥品經營許可證》、《藥品生產許可證》和“營業執照”，其經營方式、范圍應與證照一致。

（2）供貨方履行合同能力：包括藥品品種、數量、價格、交貨日期及服務質量。

2、評定供貨方

（1）對供貨方的評定一般由企業主要負責人或質量管理人員采用定期或不定期的方式進行。

（2）評定的主要內容有：供貨方的藥品質量、服務質量、交貨的及時性、價格、社會信譽、《藥品經營質量管理規范》證書及《藥品生產質量管理規范》證書等。

3、首營企業或首營品種供貨方

（1）對首營企業或首營品種執行質量報驗審批制度，對首次發生業務關系的藥品生產或經營企業，除按選擇供貨方和評定供貨方進行評價考察外，還應填寫“首營企業審批表”和“首營品種審批表”，并隨附有關規定的資料。

（2）對與本企業進行業務聯系的供貨方銷售人員，應進行合法資格的驗證，索取以下相關證明資料：

①藥品生產批準證明文件及所附的藥品質量標準復印件、藥品小包裝、標簽、說明書樣本、藥品檢驗報告書。

--４０--②加蓋供貨方原印章的《藥品經營許可證》、《藥品生產許可證》、“營業執照”的復印件。

③加蓋供貨方原印章并有法定代表人印章或簽字的委托授權書原件，委托授權書應明確規定授權范圍及有效期。

④藥品銷售人員的身份證、學歷證書、職稱證書或藥品從業人員上崗資格證書復印件。

備注：

1、企業主要負責人：具有法人資格的企業指其法定代表人；不具有法人資格的指其最高管理者。

2、首營企業：購進藥品時，與本企業首次發生供需關系的藥品生產或經營企業。

3、首營品種：本企業向某一藥品生產企業首次購進的藥品。

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二、購貨合同管理程序

一、目的：為保證購進藥品的質量及購貨業務的順利進行，特制定本程序。

二、范圍：本程序適用于本企業購貨合同的管理。

三、操作程序：

1、加強合同管理，建立合同檔案。凡合同涉及有關履行、變更和解除合同的往來文書，電話記錄，傳真等均須歸

--４１--入檔案保存。

2、購貨合同的主要內容包括：藥品名稱、規格、產地（生產廠家）、供貨單位、單價及金額、交貨時間及數量、藥品質量要求、交（提）貨地點、方式、運輸方式、運輸費用、結算方式及期限、違約責任、解決合同糾紛的方式、其它約定事項。

3、合同中應明確：

（1）藥品質量應符合法定質量標準和要求。

（2）隨貨附質量檢驗單、檢驗報告書和產品合格證。

4、經嚴格考察后，選定重合同，守信譽，售后服務好，價格適中的供貨方簽訂購貨合同，列入合格供貨方目錄，合同簽訂后，按合同要求認真履約，維護企業信譽。

5、購貨合同由企業質量負責人或其授權人審核簽訂。

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三、藥品質量驗收操作程序

一、目的：建立規范的藥品質量驗收操作程序，保證購入藥品數量準確、質量合格，把好購入藥品質量關。

二、范圍：本程序適用于藥品質量驗收全過程。

三、操作程序：

1、企業購進藥品時，必須建立并執行檢查驗收制度。

--４２--驗收時按法定藥品質量標準和購貨合同規定的質量條款對購進藥品進行逐批驗收。

2、包裝驗收：驗收員逐項核對品名、規格、有效期、批準文號、產品批號、生產日期、生產廠家、供貨單位、產品合格證。

3、標簽、說明書的檢查：除檢查包裝內容中的項目外，標簽、說明書上必須注明藥品的通用名稱、成份、規格、生產企業、批準文號、生產日期、有效期、適應癥或功能主治、用法、用量、禁忌、不良反應或禁忌事項。對安瓿、注射劑瓶、滴眼劑瓶等因標簽尺寸限制無法注明上述內容的，至少應注明品名、規格、批號三項內容；中藥蜜丸蠟殼至少注明藥品名稱。

4、進口藥品的驗收：應有《進口藥品注冊證》、《進口藥品檢驗報告書》復印件，兩份復印件注冊證號應相符，進口藥品的包裝應附中文說明書；進口藥材應有《進口藥材批件》復印件，同時以上文件應加蓋供貨單位質量管理機構原印章。

5、中藥材及中藥飲片的驗收：中藥材每件包裝上應標明產品名、產地、發貨日期、供貨單位；中藥飲片每件包裝上應標明品名、生產企業、生產日期等，其標簽必須注明品名、規格、產地、生產企業、產品批號、生產日期；實施批準文號管理的中藥材和中藥飲片，在包裝上應標明批準文

--４３--號。

6、對購入的毒性中藥品種和麻醉中藥品種、二類精神藥品必須實行雙人驗收，并做好記錄。

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四、人員健康狀況和環境衛生管理程序

一、目的：為建立一個整潔、衛生的經營環境，培養良好的個人衛生習慣，防止藥品受污染，確保經營藥品質量，特制定本程序。

二、范圍：適用于本企業人員健康狀況和環境衛生管理的全過程。

--４４--

三、操作程序：

1、個人健康：

（1）企業全體直接接觸藥品的人員在工作期間，每年必須體檢一次，持有體檢合格證后方可在本崗位工作。

（2）工作中一旦發現并經確診患有傳染病、隱性傳染病、精神病及皮膚病應立即調離原工作崗位，不得繼續從事直接接觸藥品的崗位。

（3）因病調離原崗位人員，經治療恢復后，需持指定醫院醫生出具的健康合格證明后方可重新上崗。

2、個人衛生：

（1）每日上崗前，穿戴好清潔、完整的工作服。（2）注意保持個人清潔衛生，做到“四勤”：勤剪指甲、勤理發剃須、勤換衣、勤洗澡。

（3）工作服每周清洗兩次，保持工作服清潔。

3、環境衛生：

（1）營業場所內嚴禁吸煙，禁止隨地吐痰、亂扔雜物。（2）營業場所應保持清潔，平整、無積塵和雜物。（3）營業場所應有防鼠、防蟲設施，如捕鼠夾、粘鼠膠，不得使用藥物滅鼠。

（4）生活區和營業場所應嚴格分開，與藥品經營無關的物品不得進入營業場所。

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--４５--

五、藥品養護檢查操作程序

一、目的：通過建立藥品養護檢查程序，確保經營藥品質量，防止藥品變質失效。

二、范圍：適用于經營藥品的質量管理。

三、操作程序：

1、養護設備的配置、使用和維護：

--４６--（1）養護儀器設備主要包括:空調、冷柜、除濕設備、溫濕度檢測儀等。

（2）每月定期對養護儀器設備進行檢查、維護，需強制檢定的設備每年定期檢定。

2、藥品養護：

（1）每天定時（上午9：30∽10：00，下午15：00∽15：30）兩次監測和記錄營業場所溫濕度。

（2）根據氣候季節變化，采取不同的養護檢查方法，以適應藥品對儲存條件的要求。

（3）藥品養護檢查員每月對經營的藥品進行外觀檢查，所有藥品包裝應完好，無霉變、無吸潮、無積塵、無蟲蛀、無鼠咬等異常情況。

（4）養護檢查應有記錄。化學藥品、中成藥檢查重點是藥品的包裝質量、外觀質量、批號、有效期等。

（5）中藥材、中藥飲片在養護檢查過程中應采取有針對性的措施：如為防止霉變腐爛，可采取晾曬、通風、干燥及冷藏等方法；為防止蟲害，可采取曝曬、加熱、冷藏等方法；為防止藥性揮發，可采取密封、降溫等方法；為防止變色、泛油，可采取避光、降溫等方法。

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--４７--

六、不合格藥品確認和處理操作程序

一、目的：通過建立本程序，嚴格控制不合格藥品流入市場，并使不合格藥品的確認和處理規范化。

二、范圍：適用本企業不合格藥品處理的全過程。

三、操作程序：

1、不合格藥品的來源：

（1）藥品在購進驗收過程或養護檢查過程中發現的不合格藥品；

--４８--（2）各級藥監部門抽檢，檢驗判定為不合格藥品；（3）國家食品藥品監督管理部門公告發文通知查處的不合格藥品。

2、對質量不合格的藥品應查明原因，分清責任。應由供貨廠商負責的，則根據合同中的有關質量條款的規定，辦理退貨手續；如屬于保管不當，養護失職，則采取防范、糾正措施。同時填寫《不合格藥品報損登記表》、《不合格藥品銷毀登記表》和建立不合格藥品臺帳。

3、記錄要求：

（1）本程序的各項記錄應按規定及時、完整逐項填寫清楚，不得鉛筆填寫、不得撕毀或涂改，寫錯需要更改的，應劃線后在旁邊重寫，在劃線處蓋本人印章。簽名、蓋章需用全名。

（2）不合格藥品處理記錄及相關資料保存不少于5

第四篇

質

--４９--

量 記 錄

--５０--

第二篇：新版GSP質量管理規范

藥品經營質量管理規范

第一章

總

則

第一條

為加強藥品經營質量管理，規范藥品經營行為，保障人體用藥安全、有效，根據《中華人民共和國藥品管理法》、《中華人民共和國藥品管理法實施條例》，制定本規范。

第二條

本規范是藥品經營管理和質量控制的基本準則，企業應當在藥品采購、儲存、銷售、運輸等環節采取有效的質量控制措施，確保藥品質量。

第三條

藥品經營企業應當嚴格執行本規范。

藥品生產企業銷售藥品、藥品流通過程中其他涉及儲存與運輸藥品的，也應當符合本規范相關要求。

第四條

藥品經營企業應當堅持誠實守信，依法經營。禁止任何虛假、欺騙行為。

第二章

藥品批發的質量管理

第一節

質量管理體系

第五條

企業應當依據有關法律法規及本規范的要求建立質量管理體系，確定質量方針，制定質量管理體系文件，開展質量策劃、質量控制、質量保證、質量改進和質量風險管理等活動。第六條

企業制定的質量方針文件應當明確企業總的質量目標和要求，并貫徹到藥品經營活動的全過程。

第七條

企業質量管理體系應當與其經營范圍和規模相適應，包括組織機構、人員、設施設備、質量管理體系文件及相應的計算機系統等。

第八條

企業應當定期以及在質量管理體系關鍵要素發生重大變化時，組織開展內審。

第九條

企業應當對內審的情況進行分析，依據分析結論制定相應的質量管理體系改進措施，不斷提高質量控制水平，保證質量管理體系持續有效運行。

第十條

企業應當采用前瞻或者回顧的方式，對藥品流通過程中的質量風險進行評估、控制、溝通和審核。

第十一條

企業應當對藥品供貨單位、購貨單位的質量管理體系進行評價，確認其質量保證能力和質量信譽,必要時進行實地考察。

第十二條

企業應當全員參與質量管理。各部門、崗位人員應當正確理解并履行職責，承擔相應質量責任。

第二節 組織機構與質量管理職責

第十三條

企業應當設立與其經營活動和質量管理相適應的組織機構或者崗位，明確規定其職責、權限及相互關系。第十四條

企業負責人是藥品質量的主要責任人，全面負責企業日常管理，負責提供必要的條件，保證質量管理部門和質量管理人員有效履行職責，確保企業實現質量目標并按照本規范要求經營藥品。

第十五條

企業質量負責人應當由高層管理人員擔任，全面負責藥品質量管理工作，獨立履行職責，在企業內部對藥品質量管理具有裁決權。

第十六條

企業應當設立質量管理部門，有效開展質量管理工作。質量管理部門的職責不得由其他部門及人員履行。

第十七條

質量管理部門應當履行以下職責：

（一）督促相關部門和崗位人員執行藥品管理的法律法規及本規范；

（二）組織制訂質量管理體系文件，并指導、監督文件的執行；

（三）負責對供貨單位和購貨單位的合法性、購進藥品的合法性以及供貨單位銷售人員、購貨單位采購人員的合法資格進行審核，并根據審核內容的變化進行動態管理；

（四）負責質量信息的收集和管理，并建立藥品質量檔案；

（五）負責藥品的驗收，指導并監督藥品采購、儲存、養護、銷售、退貨、運輸等環節的質量管理工作；

（六）負責不合格藥品的確認，對不合格藥品的處理過程實施監督；

（七）負責藥品質量投訴和質量事故的調查、處理及報告；

（八）負責假劣藥品的報告；

（九）負責藥品質量查詢；

（十）負責指導設定計算機系統質量控制功能；

（十一）負責計算機系統操作權限的審核和質量管理基礎數據的建立及更新；

（十二）組織驗證、校準相關設施設備；

（十三）負責藥品召回的管理；

（十四）負責藥品不良反應的報告；

（十五）組織質量管理體系的內審和風險評估；

（十六）組織對藥品供貨單位及購貨單位質量管理體系和服務質量的考察和評價；

（十七）組織對被委托運輸的承運方運輸條件和質量保障能力的審查；

（十八）協助開展質量管理教育和培訓；

（十九）其他應當由質量管理部門履行的職責。

第三節 人員與培訓 第十八條

企業從事藥品經營和質量管理工作的人員，應當符合有關法律法規及本規范規定的資格要求，不得有相關法律法規禁止從業的情形。

第十九條

企業負責人應當具有大學專科以上學歷或者中級以上專業技術職稱，經過基本的藥學專業知識培訓，熟悉有關藥品管理的法律法規及本規范。

第二十條

企業質量負責人應當具有大學本科以上學歷、執業藥師資格和3年以上藥品經營質量管理工作經歷，在質量管理工作中具備正確判斷和保障實施的能力。

第二十一條

企業質量管理部門負責人應當具有執業藥師資格和3年以上藥品經營質量管理工作經歷，能獨立解決經營過程中的質量問題。

第二十二條

企業應當配備符合以下資格要求的質量管理、驗收及養護等崗位人員：

（一）從事質量管理工作的，應當具有藥學中專或者醫學、生物、化學等相關專業大學專科以上學歷或者具有藥學初級以上專業技術職稱；

（二）從事驗收、養護工作的，應當具有藥學或者醫學、生物、化學等相關專業中專以上學歷或者具有藥學初級以上專業技術職稱；

（三）從事中藥材、中藥飲片驗收工作的，應當具有中藥學專業中專以上學歷或者具有中藥學中級以上專業技術職稱；從事中藥材、中藥飲片養護工作的，應當具有中藥學專業中專以上學歷或者具有中藥學初級以上專業技術職稱；直接收購地產中藥材的，驗收人員應當具有中藥學中級以上專業技術職稱。

經營疫苗的企業還應當配備2名以上專業技術人員專門負責疫苗質量管理和驗收工作，專業技術人員應當具有預防醫學、藥學、微生物學或者醫學等專業本科以上學歷及中級以上專業技術職稱，并有3年以上從事疫苗管理或者技術工作經歷。

第二十三條

從事質量管理、驗收工作的人員應當在職在崗，不得兼職其他業務工作。

第二十四條

從事采購工作的人員應當具有藥學或者醫學、生物、化學等相關專業中專以上學歷，從事銷售、儲存等工作的人員應當具有高中以上文化程度。

第二十五條

企業應當對各崗位人員進行與其職責和工作內容相關的崗前培訓和繼續培訓，以符合本規范要求。

第二十六條

培訓內容應當包括相關法律法規、藥品專業知識及技能、質量管理制度、職責及崗位操作規程等。

第二十七條

企業應當按照培訓管理制度制定培訓計劃并開展培訓，使相關人員能正確理解并履行職責。培訓工作應當做好記錄并建立檔案。第二十八條

從事特殊管理的藥品和冷藏冷凍藥品的儲存、運輸等工作的人員，應當接受相關法律法規和專業知識培訓并經考核合格后方可上崗。

第二十九條

企業應當制定員工個人衛生管理制度，儲存、運輸等崗位人員的著裝應當符合勞動保護和產品防護的要求。

第三十條

質量管理、驗收、養護、儲存等直接接觸藥品崗位的人員應當進行崗前及健康檢查，并建立健康檔案。患有傳染病或者其他可能污染藥品的疾病的，不得從事直接接觸藥品的工作。身體條件不符合相應崗位特定要求的，不得從事相關工作。

第四節 質量管理體系文件

第三十一條

企業制定質量管理體系文件應當符合企業實際。文件包括質量管理制度、部門及崗位職責、操作規程、檔案、報告、記錄和憑證等。

第三十二條

文件的起草、修訂、審核、批準、分發、保管，以及修改、撤銷、替換、銷毀等應當按照文件管理操作規程進行，并保存相關記錄。

第三十三條

文件應當標明題目、種類、目的以及文件編號和版本號。文字應當準確、清晰、易懂。

文件應當分類存放，便于查閱。第三十四條

企業應當定期審核、修訂文件，使用的文件應當為現行有效的文本，已廢止或者失效的文件除留檔備查外，不得在工作現場出現。

第三十五條

企業應當保證各崗位獲得與其工作內容相對應的必要文件，并嚴格按照規定開展工作。

第三十六條

質量管理制度應當包括以下內容：

（一）質量管理體系內審的規定；

（二）質量否決權的規定；

（三）質量管理文件的管理；

（四）質量信息的管理；

（五）供貨單位、購貨單位、供貨單位銷售人員及購貨單位采購人員等資格審核的規定；

（六）藥品采購、收貨、驗收、儲存、養護、銷售、出庫、運輸的管理；

（七）特殊管理的藥品的規定；

（八）藥品有效期的管理；

（九）不合格藥品、藥品銷毀的管理；

（十）藥品退貨的管理；

（十一）藥品召回的管理；

（十二）質量查詢的管理；

（十三）質量事故、質量投訴的管理；

（十四）藥品不良反應報告的規定；

（十五）環境衛生、人員健康的規定；

（十六）質量方面的教育、培訓及考核的規定；（十七）設施設備保管和維護的管理；（十八）設施設備驗證和校準的管理；（十九）記錄和憑證的管理；（二十）計算機系統的管理；

（二十一）執行藥品電子監管的規定；（二十二）其他應當規定的內容。

第三十七條

部門及崗位職責應當包括：

（一）質量管理、采購、儲存、銷售、運輸、財務和信息管理等部門職責；

（二）企業負責人、質量負責人及質量管理、采購、儲存、銷售、運輸、財務和信息管理等部門負責人的崗位職責；

（三）質量管理、采購、收貨、驗收、儲存、養護、銷售、出庫復核、運輸、財務、信息管理等崗位職責；

（四）與藥品經營相關的其他崗位職責。

第三十八條

企業應當制定藥品采購、收貨、驗收、儲存、養護、銷售、出庫復核、運輸等環節及計算機系統的操作規程。

第三十九條

企業應當建立藥品采購、驗收、養護、銷售、出庫復核、銷后退回和購進退出、運輸、儲運溫濕度監測、不合格藥品處理等相關記錄，做到真實、完整、準確、有效和可追溯。

第四十條

通過計算機系統記錄數據時，有關人員應當按照操作規程，通過授權及密碼登錄后方可進行數據的錄入或者復核；數據的更改應當經質量管理部門審核并在其監督下進行，更改過程應當留有記錄。

第四十一條

書面記錄及憑證應當及時填寫，并做到字跡清晰，不得隨意涂改，不得撕毀。更改記錄的，應當注明理由、日期并簽名，保持原有信息清晰可辨。

第四十二條

記錄及憑證應當至少保存5年。疫苗、特殊管理的藥品的記錄及憑證按相關規定保存。

第五節 設施與設備

第四十三條

企業應當具有與其藥品經營范圍、經營規模相適應的經營場所和庫房。

第四十四條

庫房的選址、設計、布局、建造、改造和維護應當符合藥品儲存的要求，防止藥品的污染、交叉污染、混淆和差錯。

第四十五條

藥品儲存作業區、輔助作業區應當與辦公區和生活區分開一定距離或者有隔離措施。

第四十六條

庫房的規模及條件應當滿足藥品的合理、安全儲存，并達到以下要求，便于開展儲存作業：

（一）庫房內外環境整潔，無污染源，庫區地面硬化或者綠化；

（二）庫房內墻、頂光潔，地面平整，門窗結構嚴密；

（三）庫房有可靠的安全防護措施，能夠對無關人員進入實行可控管理，防止藥品被盜、替換或者混入假藥；

（四）有防止室外裝卸、搬運、接收、發運等作業受異常天氣影響的措施。

第四十七條

庫房應當配備以下設施設備：

（一）藥品與地面之間有效隔離的設備；

（二）避光、通風、防潮、防蟲、防鼠等設備；

（三）有效調控溫濕度及室內外空氣交換的設備；

（四）自動監測、記錄庫房溫濕度的設備；

（五）符合儲存作業要求的照明設備；

（六）用于零貨揀選、拼箱發貨操作及復核的作業區域和設備；

（七）包裝物料的存放場所；

（八）驗收、發貨、退貨的專用場所；

（九）不合格藥品專用存放場所；

（十）經營特殊管理的藥品有符合國家規定的儲存設施。第四十八條

經營中藥材、中藥飲片的，應當有專用的庫房和養護工作場所，直接收購地產中藥材的應當設臵中藥樣品室（柜）。第四十九條

經營冷藏、冷凍藥品的，應當配備以下設施設備：

（一）與其經營規模和品種相適應的冷庫，經營疫苗的應當配備兩個以上獨立冷庫；

（二）用于冷庫溫度自動監測、顯示、記錄、調控、報警的設備；

（三）冷庫制冷設備的備用發電機組或者雙回路供電系統；

（四）對有特殊低溫要求的藥品，應當配備符合其儲存要求的設施設備；

（五）冷藏車及車載冷藏箱或者保溫箱等設備。第五十條

運輸藥品應當使用封閉式貨物運輸工具。第五十一條

運輸冷藏、冷凍藥品的冷藏車及車載冷藏箱、保溫箱應當符合藥品運輸過程中對溫度控制的要求。冷藏車具有自動調控溫度、顯示溫度、存儲和讀取溫度監測數據的功能；冷藏箱及保溫箱具有外部顯示和采集箱體內溫度數據的功能。

第五十二條

儲存、運輸設施設備的定期檢查、清潔和維護應當由專人負責，并建立記錄和檔案。

第六節 校準與驗證 第五十三條

企業應當按照國家有關規定，對計量器具、溫濕度監測設備等定期進行校準或者檢定。

企業應當對冷庫、儲運溫濕度監測系統以及冷藏運輸等設施設備進行使用前驗證、定期驗證及停用時間超過規定時限的驗證。

第五十四條

企業應當根據相關驗證管理制度，形成驗證控制文件，包括驗證方案、報告、評價、偏差處理和預防措施等。

第五十五條

驗證應當按照預先確定和批準的方案實施，驗證報告應當經過審核和批準，驗證文件應當存檔。

第五十六條

企業應當根據驗證確定的參數及條件，正確、合理使用相關設施設備。

第七節 計算機系統

第五十七條

企業應當建立能夠符合經營全過程管理及質量控制要求的計算機系統，實現藥品質量可追溯，并滿足藥品電子監管的實施條件。

第五十八條

企業計算機系統應當符合以下要求：

（一）有支持系統正常運行的服務器和終端機；

（二）有安全、穩定的網絡環境，有固定接入互聯網的方式和安全可靠的信息平臺；

（三）有實現部門之間、崗位之間信息傳輸和數據共享的局域網；

（四）有藥品經營業務票據生成、打印和管理功能；

（五）有符合本規范要求及企業管理實際需要的應用軟件和相關數據庫。

第五十九條

各類數據的錄入、修改、保存等操作應當符合授權范圍、操作規程和管理制度的要求，保證數據原始、真實、準確、安全和可追溯。

第六十條

計算機系統運行中涉及企業經營和管理的數據應當采用安全、可靠的方式儲存并按日備份，備份數據應當存放在安全場所，記錄類數據的保存時限應當符合本規范第四十二條的要求。

第八節 采購

第六十一條

企業的采購活動應當符合以下要求：

（一）確定供貨單位的合法資格；

（二）確定所購入藥品的合法性；

（三）核實供貨單位銷售人員的合法資格；

（四）與供貨單位簽訂質量保證協議。

采購中涉及的首營企業、首營品種，采購部門應當填寫相關申請表格，經過質量管理部門和企業質量負責人的審核批準。必要時應當組織實地考察，對供貨單位質量管理體系進行評價。

第六十二條

對首營企業的審核，應當查驗加蓋其公章原印章的以下資料，確認真實、有效：

（一）《藥品生產許可證》或者《藥品經營許可證》復印件；

（二）營業執照及其年檢證明復印件；

（三）《藥品生產質量管理規范》認證證書或者《藥品經營質量管理規范》認證證書復印件；

（四）相關印章、隨貨同行單（票）樣式；

（五）開戶戶名、開戶銀行及賬號；

（六）《稅務登記證》和《組織機構代碼證》復印件。第六十三條

采購首營品種應當審核藥品的合法性，索取加蓋供貨單位公章原印章的藥品生產或者進口批準證明文件復印件并予以審核，審核無誤的方可采購。

以上資料應當歸入藥品質量檔案。

第六十四條

企業應當核實、留存供貨單位銷售人員以下資料：

（一）加蓋供貨單位公章原印章的銷售人員身份證復印件；

（二）加蓋供貨單位公章原印章和法定代表人印章或者簽名的授權書，授權書應當載明被授權人姓名、身份證號碼，以及授權銷售的品種、地域、期限；

（三）供貨單位及供貨品種相關資料。

第六十五條

企業與供貨單位簽訂的質量保證協議至少包括以下內容：

（一）明確雙方質量責任；

（二）供貨單位應當提供符合規定的資料且對其真實性、有效性負責；

（三）供貨單位應當按照國家規定開具發票；

（四）藥品質量符合藥品標準等有關要求；

（五）藥品包裝、標簽、說明書符合有關規定；

（六）藥品運輸的質量保證及責任；

（七）質量保證協議的有效期限。

第六十六條

采購藥品時，企業應當向供貨單位索取發票。發票應當列明藥品的通用名稱、規格、單位、數量、單價、金額等；不能全部列明的，應當附《銷售貨物或者提供應稅勞務清單》，并加蓋供貨單位發票專用章原印章、注明稅票號碼。

第六十七條

發票上的購、銷單位名稱及金額、品名應當與付款流向及金額、品名一致，并與財務賬目內容相對應。發票按有關規定保存。第六十八條

采購藥品應當建立采購記錄。采購記錄應當有藥品的通用名稱、劑型、規格、生產廠商、供貨單位、數量、價格、購貨日期等內容，采購中藥材、中藥飲片的還應當標明產地。

第六十九條

發生災情、疫情、突發事件或者臨床緊急救治等特殊情況，以及其他符合國家有關規定的情形，企業可采用直調方式購銷藥品，將已采購的藥品不入本企業倉庫，直接從供貨單位發送到購貨單位，并建立專門的采購記錄，保證有效的質量跟蹤和追溯。

第七十條

采購特殊管理的藥品，應當嚴格按照國家有關規定進行。

第七十一條

企業應當定期對藥品采購的整體情況進行綜合質量評審，建立藥品質量評審和供貨單位質量檔案，并進行動態跟蹤管理。

第九節 收貨與驗收

第七十二條

企業應當按照規定的程序和要求對到貨藥品逐批進行收貨、驗收，防止不合格藥品入庫。

第七十三條

藥品到貨時，收貨人員應當核實運輸方式是否符合要求，并對照隨貨同行單（票）和采購記錄核對藥品，做到票、賬、貨相符。隨貨同行單（票）應當包括供貨單位、生產廠商、藥品的通用名稱、劑型、規格、批號、數量、收貨單位、收貨地址、發貨日期等內容，并加蓋供貨單位藥品出庫專用章原印章。

第七十四條

冷藏、冷凍藥品到貨時，應當對其運輸方式及運輸過程的溫度記錄、運輸時間等質量控制狀況進行重點檢查并記錄。不符合溫度要求的應當拒收。

第七十五條

收貨人員對符合收貨要求的藥品，應當按品種特性要求放于相應待驗區域，或者設臵狀態標志，通知驗收。冷藏、冷凍藥品應當在冷庫內待驗。

第七十六條

驗收藥品應當按照藥品批號查驗同批號的檢驗報告書。供貨單位為批發企業的，檢驗報告書應當加蓋其質量管理專用章原印章。檢驗報告書的傳遞和保存可以采用電子數據形式，但應當保證其合法性和有效性。

第七十七條

企業應當按照驗收規定，對每次到貨藥品進行逐批抽樣驗收，抽取的樣品應當具有代表性。

（一）同一批號的藥品應當至少檢查一個最小包裝，但生產企業有特殊質量控制要求或者打開最小包裝可能影響藥品質量的，可不打開最小包裝；

（二）破損、污染、滲液、封條損壞等包裝異常以及零貨、拼箱的，應當開箱檢查至最小包裝；

（三）外包裝及封簽完整的原料藥、實施批簽發管理的生物制品，可不開箱檢查。

第七十八條

驗收人員應當對抽樣藥品的外觀、包裝、標簽、說明書以及相關的證明文件等逐一進行檢查、核對；驗收結束后，應當將抽取的完好樣品放回原包裝箱，加封并標示。

第七十九條

特殊管理的藥品應當按照相關規定在專庫或者專區內驗收。

第八十條

驗收藥品應當做好驗收記錄，包括藥品的通用名稱、劑型、規格、批準文號、批號、生產日期、有效期、生產廠商、供貨單位、到貨數量、到貨日期、驗收合格數量、驗收結果等內容。驗收人員應當在驗收記錄上簽署姓名和驗收日期。

中藥材驗收記錄應當包括品名、產地、供貨單位、到貨數量、驗收合格數量等內容。中藥飲片驗收記錄應當包括品名、規格、批號、產地、生產日期、生產廠商、供貨單位、到貨數量、驗收合格數量等內容，實施批準文號管理的中藥飲片還應當記錄批準文號。

驗收不合格的還應當注明不合格事項及處臵措施。第八十一條

對實施電子監管的藥品，企業應當按規定進行藥品電子監管碼掃碼，并及時將數據上傳至中國藥品電子監管網系統平臺。第八十二條

企業對未按規定加印或者加貼中國藥品電子監管碼，或者監管碼的印刷不符合規定要求的，應當拒收。監管碼信息與藥品包裝信息不符的，應當及時向供貨單位查詢，未得到確認之前不得入庫，必要時向當地藥品監督管理部門報告。

第八十三條

企業應當建立庫存記錄，驗收合格的藥品應當及時入庫登記；驗收不合格的，不得入庫，并由質量管理部門處理。

第八十四條

企業按本規范第六十九條規定進行藥品直調的，可委托購貨單位進行藥品驗收。購貨單位應當嚴格按照本規范的要求驗收藥品和進行藥品電子監管碼的掃碼與數據上傳，并建立專門的直調藥品驗收記錄。驗收當日應當將驗收記錄相關信息傳遞給直調企業。

第十節 儲存與養護

第八十五條

企業應當根據藥品的質量特性對藥品進行合理儲存，并符合以下要求：

（一）按包裝標示的溫度要求儲存藥品，包裝上沒有標示具體溫度的，按照《中華人民共和國藥典》規定的貯藏要求進行儲存；

（二）儲存藥品相對濕度為35%～75%；

（三）在人工作業的庫房儲存藥品，按質量狀態實行色標管理：合格藥品為綠色，不合格藥品為紅色，待確定藥品為黃色；

（四）儲存藥品應當按照要求采取避光、遮光、通風、防潮、防蟲、防鼠等措施；

（五）搬運和堆碼藥品應當嚴格按照外包裝標示要求規范操作，堆碼高度符合包裝圖示要求，避免損壞藥品包裝；

（六）藥品按批號堆碼，不同批號的藥品不得混垛，垛間距不小于5厘米，與庫房內墻、頂、溫度調控設備及管道等設施間距不小于30厘米，與地面間距不小于10厘米；

（七）藥品與非藥品、外用藥與其他藥品分開存放，中藥材和中藥飲片分庫存放；

（八）特殊管理的藥品應當按照國家有關規定儲存；

（九）拆除外包裝的零貨藥品應當集中存放；

（十）儲存藥品的貨架、托盤等設施設備應當保持清潔，無破損和雜物堆放；

（十一）未經批準的人員不得進入儲存作業區，儲存作業區內的人員不得有影響藥品質量和安全的行為；

（十二）藥品儲存作業區內不得存放與儲存管理無關的物品。

第八十六條 養護人員應當根據庫房條件、外部環境、藥品質量特性等對藥品進行養護，主要內容是：

（一）指導和督促儲存人員對藥品進行合理儲存與作業；

（二）檢查并改善儲存條件、防護措施、衛生環境；

（三）對庫房溫濕度進行有效監測、調控；

（四）按照養護計劃對庫存藥品的外觀、包裝等質量狀況進行檢查，并建立養護記錄；對儲存條件有特殊要求的或者有效期較短的品種應當進行重點養護；

（五）發現有問題的藥品應當及時在計算機系統中鎖定和記錄，并通知質量管理部門處理；

（六）對中藥材和中藥飲片應當按其特性采取有效方法進行養護并記錄，所采取的養護方法不得對藥品造成污染；

（七）定期匯總、分析養護信息。

第八十七條

企業應當采用計算機系統對庫存藥品的有效期進行自動跟蹤和控制，采取近效期預警及超過有效期自動鎖定等措施，防止過期藥品銷售。

第八十八條

藥品因破損而導致液體、氣體、粉末泄漏時，應當迅速采取安全處理措施，防止對儲存環境和其他藥品造成污染。

第八十九條

對質量可疑的藥品應當立即采取停售措施，并在計算機系統中鎖定，同時報告質量管理部門確認。對存在質量問題的藥品應當采取以下措施：

（一）存放于標志明顯的專用場所，并有效隔離，不得銷售；

（二）懷疑為假藥的，及時報告藥品監督管理部門；

（三）屬于特殊管理的藥品，按照國家有關規定處理；

（四）不合格藥品的處理過程應當有完整的手續和記錄；

（五）對不合格藥品應當查明并分析原因，及時采取預防措施。

第九十條

企業應當對庫存藥品定期盤點，做到賬、貨相符。

第十一節 銷售

第九十一條

企業應當將藥品銷售給合法的購貨單位，并對購貨單位的證明文件、采購人員及提貨人員的身份證明進行核實，保證藥品銷售流向真實、合法。

第九十二條

企業應當嚴格審核購貨單位的生產范圍、經營范圍或者診療范圍，并按照相應的范圍銷售藥品。

第九十三條

企業銷售藥品，應當如實開具發票，做到票、賬、貨、款一致。

第九十四條

企業應當做好藥品銷售記錄。銷售記錄應當包括藥品的通用名稱、規格、劑型、批號、有效期、生產廠商、購貨單位、銷售數量、單價、金額、銷售日期等內容。按照本規范第六十九條規定進行藥品直調的，應當建立專門的銷售記錄。中藥材銷售記錄應當包括品名、規格、產地、購貨單位、銷售數量、單價、金額、銷售日期等內容；中藥飲片銷售記錄應當包括品名、規格、批號、產地、生產廠商、購貨單位、銷售數量、單價、金額、銷售日期等內容。

第九十五條

銷售特殊管理的藥品以及國家有專門管理要求的藥品，應當嚴格按照國家有關規定執行。

第十二節 出庫

第九十六條

出庫時應當對照銷售記錄進行復核。發現以下情況不得出庫，并報告質量管理部門處理：

（一）藥品包裝出現破損、污染、封口不牢、襯墊不實、封條損壞等問題；

（二）包裝內有異常響動或者液體滲漏；

（三）標簽脫落、字跡模糊不清或者標識內容與實物不符；

（四）藥品已超過有效期；

（五）其他異常情況的藥品。

第九十七條

藥品出庫復核應當建立記錄，包括購貨單位、藥品的通用名稱、劑型、規格、數量、批號、有效期、生產廠商、出庫日期、質量狀況和復核人員等內容。

第九十八條

特殊管理的藥品出庫應當按照有關規定進行復核。第九十九條

藥品拼箱發貨的代用包裝箱應當有醒目的拼箱標志。

第一百條

藥品出庫時，應當附加蓋企業藥品出庫專用章原印章的隨貨同行單（票）。

企業按照本規范第六十九條規定直調藥品的，直調藥品出庫時，由供貨單位開具兩份隨貨同行單（票），分別發往直調企業和購貨單位。隨貨同行單（票）的內容應當符合本規范第七十三條第二款的要求，還應當標明直調企業名稱。

第一百零一條

冷藏、冷凍藥品的裝箱、裝車等項作業，應當由專人負責并符合以下要求：

（一）車載冷藏箱或者保溫箱在使用前應當達到相應的溫度要求；

（二）應當在冷藏環境下完成冷藏、冷凍藥品的裝箱、封箱工作；

（三）裝車前應當檢查冷藏車輛的啟動、運行狀態，達到規定溫度后方可裝車；

（四）啟運時應當做好運輸記錄，內容包括運輸工具和啟運時間等。

第一百零二條

對實施電子監管的藥品，應當在出庫時進行掃碼和數據上傳。

第十三節 運輸與配送 第一百零三條

企業應當按照質量管理制度的要求，嚴格執行運輸操作規程，并采取有效措施保證運輸過程中的藥品質量與安全。

第一百零四條

運輸藥品，應當根據藥品的包裝、質量特性并針對車況、道路、天氣等因素，選用適宜的運輸工具，采取相應措施防止出現破損、污染等問題。

第一百零五條

發運藥品時，應當檢查運輸工具，發現運輸條件不符合規定的，不得發運。運輸藥品過程中，運載工具應當保持密閉。

第一百零六條

企業應當嚴格按照外包裝標示的要求搬運、裝卸藥品。

第一百零七條

企業應當根據藥品的溫度控制要求，在運輸過程中采取必要的保溫或者冷藏、冷凍措施。

運輸過程中，藥品不得直接接觸冰袋、冰排等蓄冷劑，防止對藥品質量造成影響。

第一百零八條

在冷藏、冷凍藥品運輸途中，應當實時監測并記錄冷藏車、冷藏箱或者保溫箱內的溫度數據。

第一百零九條

企業應當制定冷藏、冷凍藥品運輸應急預案，對運輸途中可能發生的設備故障、異常天氣影響、交通擁堵等突發事件，能夠采取相應的應對措施。第一百一十條

企業委托其他單位運輸藥品的，應當對承運方運輸藥品的質量保障能力進行審計，索取運輸車輛的相關資料，符合本規范運輸設施設備條件和要求的方可委托。

第一百一十一條

企業委托運輸藥品應當與承運方簽訂運輸協議，明確藥品質量責任、遵守運輸操作規程和在途時限等內容。

第一百一十二條

企業委托運輸藥品應當有記錄，實現運輸過程的質量追溯。記錄至少包括發貨時間、發貨地址、收貨單位、收貨地址、貨單號、藥品件數、運輸方式、委托經辦人、承運單位，采用車輛運輸的還應當載明車牌號，并留存駕駛人員的駕駛證復印件。記錄應當至少保存5年。

第一百一十三條

已裝車的藥品應當及時發運并盡快送達。委托運輸的，企業應當要求并監督承運方嚴格履行委托運輸協議，防止因在途時間過長影響藥品質量。

第一百一十四條

企業應當采取運輸安全管理措施，防止在運輸過程中發生藥品盜搶、遺失、調換等事故。

第一百一十五條

特殊管理的藥品的運輸應當符合國家有關規定。

第十四節 售后管理

第一百一十六條

企業應當加強對退貨的管理，保證退貨環節藥品的質量和安全，防止混入假冒藥品。第一百一十七條

企業應當按照質量管理制度的要求，制定投訴管理操作規程，內容包括投訴渠道及方式、檔案記錄、調查與評估、處理措施、反饋和事后跟蹤等。

第一百一十八條

企業應當配備專職或者兼職人員負責售后投訴管理，對投訴的質量問題查明原因，采取有效措施及時處理和反饋，并做好記錄，必要時應當通知供貨單位及藥品生產企業。

第一百一十九條

企業應當及時將投訴及處理結果等信息記入檔案，以便查詢和跟蹤。

第一百二十條

企業發現已售出藥品有嚴重質量問題，應當立即通知購貨單位停售、追回并做好記錄，同時向藥品監督管理部門報告。

第一百二十一條

企業應當協助藥品生產企業履行召回義務，按照召回計劃的要求及時傳達、反饋藥品召回信息，控制和收回存在安全隱患的藥品，并建立藥品召回記錄。

第一百二十二條

企業質量管理部門應當配備專職或者兼職人員，按照國家有關規定承擔藥品不良反應監測和報告工作。

第三章

藥品零售的質量管理

第一節

質量管理與職責 第一百二十三條

企業應當按照有關法律法規及本規范的要求制定質量管理文件，開展質量管理活動，確保藥品質量。

第一百二十四條

企業應當具有與其經營范圍和規模相適應的經營條件，包括組織機構、人員、設施設備、質量管理文件，并按照規定設臵計算機系統。

第一百二十五條

企業負責人是藥品質量的主要責任人，負責企業日常管理，負責提供必要的條件，保證質量管理部門和質量管理人員有效履行職責，確保企業按照本規范要求經營藥品。

第一百二十六條

企業應當設臵質量管理部門或者配備質量管理人員，履行以下職責：

（一）督促相關部門和崗位人員執行藥品管理的法律法規及本規范；

（二）組織制訂質量管理文件，并指導、監督文件的執行；

（三）負責對供貨單位及其銷售人員資格證明的審核；

（四）負責對所采購藥品合法性的審核；

（五）負責藥品的驗收,指導并監督藥品采購、儲存、陳列、銷售等環節的質量管理工作；

（六）負責藥品質量查詢及質量信息管理；

（七）負責藥品質量投訴和質量事故的調查、處理及報告；

（八）負責對不合格藥品的確認及處理；

（九）負責假劣藥品的報告；

（十）負責藥品不良反應的報告；

（十一）開展藥品質量管理教育和培訓；

（十二）負責計算機系統操作權限的審核、控制及質量管理基礎數據的維護；

（十三）負責組織計量器具的校準及檢定工作；

（十四）指導并監督藥學服務工作；

（十五）其他應當由質量管理部門或者質量管理人員履行的職責。

第二節 人員管理

第一百二十七條

企業從事藥品經營和質量管理工作的人員，應當符合有關法律法規及本規范規定的資格要求，不得有相關法律法規禁止從業的情形。

第一百二十八條

企業法定代表人或者企業負責人應當具備執業藥師資格。

企業應當按照國家有關規定配備執業藥師，負責處方審核，指導合理用藥。第一百二十九條

質量管理、驗收、采購人員應當具有藥學或者醫學、生物、化學等相關專業學歷或者具有藥學專業技術職稱。從事中藥飲片質量管理、驗收、采購人員應當具有中藥學中專以上學歷或者具有中藥學專業初級以上專業技術職稱。

營業員應當具有高中以上文化程度或者符合省級藥品監督管理部門規定的條件。中藥飲片調劑人員應當具有中藥學中專以上學歷或者具備中藥調劑員資格。

第一百三十條

企業各崗位人員應當接受相關法律法規及藥品專業知識與技能的崗前培訓和繼續培訓，以符合本規范要求。

第一百三十一條

企業應當按照培訓管理制度制定培訓計劃并開展培訓，使相關人員能正確理解并履行職責。培訓工作應當做好記錄并建立檔案。

第一百三十二條

企業應當為銷售特殊管理的藥品、國家有專門管理要求的藥品、冷藏藥品的人員接受相應培訓提供條件，使其掌握相關法律法規和專業知識。

第一百三十三條

在營業場所內，企業工作人員應當穿著整潔、衛生的工作服。

第一百三十四條

企業應當對直接接觸藥品崗位的人員進行崗前及健康檢查，并建立健康檔案。患有傳染病或者其他可能污染藥品的疾病的，不得從事直接接觸藥品的工作。

第一百三十五條

在藥品儲存、陳列等區域不得存放與經營活動無關的物品及私人用品，在工作區域內不得有影響藥品質量和安全的行為。

第三節 文件

第一百三十六條

企業應當按照有關法律法規及本規范規定，制定符合企業實際的質量管理文件。文件包括質量管理制度、崗位職責、操作規程、檔案、記錄和憑證等，并對質量管理文件定期審核、及時修訂。

第一百三十七條

企業應當采取措施確保各崗位人員正確理解質量管理文件的內容，保證質量管理文件有效執行。

第一百三十八條

藥品零售質量管理制度應當包括以下內容：

（一）藥品采購、驗收、陳列、銷售等環節的管理，設臵庫房的還應當包括儲存、養護的管理；

（二）供貨單位和采購品種的審核；

（三）處方藥銷售的管理；

（四）藥品拆零的管理；

（五）特殊管理的藥品和國家有專門管理要求的藥品的管理；

（六）記錄和憑證的管理；

（七）收集和查詢質量信息的管理；

（八）質量事故、質量投訴的管理；

（九）中藥飲片處方審核、調配、核對的管理；

（十）藥品有效期的管理；

（十一）不合格藥品、藥品銷毀的管理；

（十二）環境衛生、人員健康的規定；

（十三）提供用藥咨詢、指導合理用藥等藥學服務的管理；

（十四）人員培訓及考核的規定；

（十五）藥品不良反應報告的規定；（十六）計算機系統的管理；

（十七）執行藥品電子監管的規定；（十八）其他應當規定的內容。

第一百三十九條

企業應當明確企業負責人、質量管理、采購、驗收、營業員以及處方審核、調配等崗位的職責，設臵庫房的還應當包括儲存、養護等崗位職責。

第一百四十條

質量管理崗位、處方審核崗位的職責不得由其他崗位人員代為履行。

第一百四十一條

藥品零售操作規程應當包括：

（一）藥品采購、驗收、銷售；

（二）處方審核、調配、核對；

（三）中藥飲片處方審核、調配、核對；

（四）藥品拆零銷售；

（五）特殊管理的藥品和國家有專門管理要求的藥品的銷售；

（六）營業場所藥品陳列及檢查；

（七）營業場所冷藏藥品的存放；

（八）計算機系統的操作和管理；

（九）設臵庫房的還應當包括儲存和養護的操作規程。第一百四十二條

企業應當建立藥品采購、驗收、銷售、陳列檢查、溫濕度監測、不合格藥品處理等相關記錄，做到真實、完整、準確、有效和可追溯。

第一百四十三條

記錄及相關憑證應當至少保存5年。特殊管理的藥品的記錄及憑證按相關規定保存。

第一百四十四條

通過計算機系統記錄數據時，相關崗位人員應當按照操作規程，通過授權及密碼登錄計算機系統，進行數據的錄入，保證數據原始、真實、準確、安全和可追溯。

第一百四十五條

電子記錄數據應當以安全、可靠方式定期備份。

第四節 設施與設備 第一百四十六條

企業的營業場所應當與其藥品經營范圍、經營規模相適應，并與藥品儲存、辦公、生活輔助及其他區域分開。

第一百四十七條

營業場所應當具有相應設施或者采取其他有效措施，避免藥品受室外環境的影響，并做到寬敞、明亮、整潔、衛生。

第一百四十八條

營業場所應當有以下營業設備：

（一）貨架和柜臺；

（二）監測、調控溫度的設備；

（三）經營中藥飲片的，有存放飲片和處方調配的設備；

（四）經營冷藏藥品的，有專用冷藏設備；

（五）經營第二類精神藥品、毒性中藥品種和罌粟殼的，有符合安全規定的專用存放設備；

（六）藥品拆零銷售所需的調配工具、包裝用品。第一百四十九條

企業應當建立能夠符合經營和質量管理要求的計算機系統，并滿足藥品電子監管的實施條件。

第一百五十條

企業設臵庫房的，應當做到庫房內墻、頂光潔，地面平整，門窗結構嚴密；有可靠的安全防護、防盜等措施。

第一百五十一條

倉庫應當有以下設施設備：

（一）藥品與地面之間有效隔離的設備；

（二）避光、通風、防潮、防蟲、防鼠等設備；

（三）有效監測和調控溫濕度的設備；

（四）符合儲存作業要求的照明設備；

（五）驗收專用場所；

（六）不合格藥品專用存放場所；

（七）經營冷藏藥品的，有與其經營品種及經營規模相適應的專用設備。

第一百五十二條

經營特殊管理的藥品應當有符合國家規定的儲存設施。

第一百五十三條

儲存中藥飲片應當設立專用庫房。第一百五十四條

企業應當按照國家有關規定，對計量器具、溫濕度監測設備等定期進行校準或者檢定。

第五節 采購與驗收

第一百五十五條

企業采購藥品，應當符合本規范第二章第八節的相關規定。

第一百五十六條

藥品到貨時，收貨人員應當按采購記錄，對照供貨單位的隨貨同行單（票）核實藥品實物，做到票、賬、貨相符。

第一百五十七條

企業應當按規定的程序和要求對到貨藥品逐批進行驗收，并按照本規范第八十條規定做好驗收記錄。

驗收抽取的樣品應當具有代表性。第一百五十八條

冷藏藥品到貨時，應當按照本規范第七十四條規定進行檢查。

第一百五十九條

驗收藥品應當按照本規范第七十六條規定查驗藥品檢驗報告書。

第一百六十條

特殊管理的藥品應當按照相關規定進行驗收。

第一百六十一條

驗收合格的藥品應當及時入庫或者上架，實施電子監管的藥品，還應當按照本規范第八十一條、第八十二條的規定進行掃碼和數據上傳，驗收不合格的，不得入庫或者上架，并報告質量管理人員處理。

第六節 陳列與儲存

第一百六十二條

企業應當對營業場所溫度進行監測和調控，以使營業場所的溫度符合常溫要求。

第一百六十三條

企業應當定期進行衛生檢查，保持環境整潔。存放、陳列藥品的設備應當保持清潔衛生，不得放臵與銷售活動無關的物品，并采取防蟲、防鼠等措施，防止污染藥品。

第一百六十四條

藥品的陳列應當符合以下要求：

（一）按劑型、用途以及儲存要求分類陳列，并設臵醒目標志，類別標簽字跡清晰、放臵準確；

（二）藥品放臵于貨架（柜），擺放整齊有序，避免陽光直射；

（三）處方藥、非處方藥分區陳列，并有處方藥、非處方藥專用標識；

（四）處方藥不得采用開架自選的方式陳列和銷售；

（五）外用藥與其他藥品分開擺放；

（六）拆零銷售的藥品集中存放于拆零專柜或者專區；

（七）第二類精神藥品、毒性中藥品種和罌粟殼不得陳列；

（八）冷藏藥品放臵在冷藏設備中，按規定對溫度進行監測和記錄，并保證存放溫度符合要求；

（九）中藥飲片柜斗譜的書寫應當正名正字；裝斗前應當復核，防止錯斗、串斗；應當定期清斗，防止飲片生蟲、發霉、變質；不同批號的飲片裝斗前應當清斗并記錄；

（十）經營非藥品應當設臵專區，與藥品區域明顯隔離，并有醒目標志。

第一百六十五條 企業應當定期對陳列、存放的藥品進行檢查，重點檢查拆零藥品和易變質、近效期、擺放時間較長的藥品以及中藥飲片。發現有質量疑問的藥品應當及時撤柜，停止銷售，由質量管理人員確認和處理，并保留相關記錄。第一百六十六條

企業應當對藥品的有效期進行跟蹤管理，防止近效期藥品售出后可能發生的過期使用。

第一百六十七條

企業設臵庫房的，庫房的藥品儲存與養護管理應當符合本規范第二章第十節的相關規定。

第七節 銷售管理

第一百六十八條

企業應當在營業場所的顯著位臵懸掛《藥品經營許可證》、營業執照、執業藥師注冊證等。

第一百六十九條

營業人員應當佩戴有照片、姓名、崗位等內容的工作牌，是執業藥師和藥學技術人員的，工作牌還應當標明執業資格或者藥學專業技術職稱。在崗執業的執業藥師應當掛牌明示。

第一百七十條

銷售藥品應當符合以下要求：

（一）處方經執業藥師審核后方可調配；對處方所列藥品不得擅自更改或者代用，對有配伍禁忌或者超劑量的處方，應當拒絕調配，但經處方醫師更正或者重新簽字確認的，可以調配；調配處方后經過核對方可銷售；

（二）處方審核、調配、核對人員應當在處方上簽字或者蓋章，并按照有關規定保存處方或者其復印件；

（三）銷售近效期藥品應當向顧客告知有效期；

（四）銷售中藥飲片做到計量準確，并告知煎服方法及注意事項；提供中藥飲片代煎服務，應當符合國家有關規定。第一百七十一條

企業銷售藥品應當開具銷售憑證，內容包括藥品名稱、生產廠商、數量、價格、批號、規格等，并做好銷售記錄。

第一百七十二條

藥品拆零銷售應當符合以下要求：

（一）負責拆零銷售的人員經過專門培訓；

（二）拆零的工作臺及工具保持清潔、衛生，防止交叉污染；

（三）做好拆零銷售記錄，內容包括拆零起始日期、藥品的通用名稱、規格、批號、生產廠商、有效期、銷售數量、銷售日期、分拆及復核人員等；

（四）拆零銷售應當使用潔凈、衛生的包裝，包裝上注明藥品名稱、規格、數量、用法、用量、批號、有效期以及藥店名稱等內容；

（五）提供藥品說明書原件或者復印件；

（六）拆零銷售期間，保留原包裝和說明書。

第一百七十三條

銷售特殊管理的藥品和國家有專門管理要求的藥品，應當嚴格執行國家有關規定。

第一百七十四條

藥品廣告宣傳應當嚴格執行國家有關廣告管理的規定。

第一百七十五條

非本企業在職人員不得在營業場所內從事藥品銷售相關活動。

第一百七十六條

對實施電子監管的藥品，在售出時，應當進行掃碼和數據上傳。

第八節

售后管理

第一百七十七條

除藥品質量原因外，藥品一經售出，不得退換。

第一百七十八條

企業應當在營業場所公布藥品監督管理部門的監督電話，設臵顧客意見簿，及時處理顧客對藥品質量的投訴。

第一百七十九條

企業應當按照國家有關藥品不良反應報告制度的規定，收集、報告藥品不良反應信息。

第一百八十條

企業發現已售出藥品有嚴重質量問題，應當及時采取措施追回藥品并做好記錄，同時向藥品監督管理部門報告。

第一百八十一條

企業應當協助藥品生產企業履行召回義務，控制和收回存在安全隱患的藥品，并建立藥品召回記錄。

第四章

附

則

第一百八十二條

藥品零售連鎖企業總部的管理應當符合本規范藥品批發企業相關規定，門店的管理應當符合本規范藥品零售企業相關規定。

第一百八十三條

本規范為藥品經營質量管理的基本要求。對企業信息化管理、藥品儲運溫濕度自動監測、藥品驗收管理、藥品冷鏈物流管理、零售連鎖管理等具體要求，由國家食品藥品監督管理局以附錄方式另行制定。

第一百八十四條

本規范下列術語的含義是：

（一）在職：與企業確定勞動關系的在冊人員。

（二）在崗：相關崗位人員在工作時間內在規定的崗位履行職責。

（三）首營企業：采購藥品時，與本企業首次發生供需關系的藥品生產或者經營企業。

（四）首營品種：本企業首次采購的藥品。

（五）原印章：企業在購銷活動中，為證明企業身份在相關文件或者憑證上加蓋的企業公章、發票專用章、質量管理專用章、藥品出庫專用章的原始印記，不能是印刷、影印、復印等復制后的印記。

（六）待驗：對到貨、銷后退回的藥品采用有效的方式進行隔離或者區分，在入庫前等待質量驗收的狀態。

（七）零貨：指拆除了用于運輸、儲藏包裝的藥品。

（八）拼箱發貨：將零貨藥品集中拼裝至同一包裝箱內發貨的方式。

（九）拆零銷售：將最小包裝拆分銷售的方式。

（十）國家有專門管理要求的藥品：國家對蛋白同化制劑、肽類激素、含特殊藥品復方制劑等品種實施特殊監管措施的藥品。

第一百八十五條

醫療機構藥房和計劃生育技術服務機構的藥品采購、儲存、養護等質量管理規范由國家食品藥品監督管理局商相關主管部門另行制定。

互聯網銷售藥品的質量管理規定由國家食品藥品監督管理局另行制定。

第一百八十六條

藥品經營企業違反本規范的，由藥品監督管理部門按照《中華人民共和國藥品管理法》第七十九條的規定給予處罰。

第一百八十七條

本規范自2013年6月1日起施行。依照《中華人民共和國藥品管理法》第十六條規定，具體實施辦法和實施步驟由國家食品藥品監督管理局規定。

第三篇：質量管理文件

質 量 管 理 文

0

件

盱眙壽百年藥房 二○一六年十一月

目 錄

一、質量管理制度

1、質量管理體系文件管理制度

2、質量管理制度檢查考核制度

3、質量體系內部評審的制度

4、藥品購進管理制度

5、藥品檢查驗收管理制度

6、藥品儲存的管理制度

7、藥品陳列的管理制度

8、藥品養護的管理制度

9、首營企業和首營品種的審核制度

10、銷售管理制度

11、藥品處方管理制度

12、藥品拆零管理制度

13、特殊管理藥品的管理制度

14、藥品質量事故處理及報告制度

15、質量登記處信息管理制度

16、藥品不良反應報告制度

17、衛生管理制度

18、人員健康管理制度

19、人員教育培訓制度 20、服務質量管理制度

21、不合格藥品的管理制度

二、各崗位管理標準

1、企業主要負責人崗位管理標準

2、企業質量負責人的崗位管理標準

3、企業質量管理機構或質量管理機構負責人的管理標準

4、藥品購進人員崗位管理標準

5、質量管理員崗位管理標準

6、藥品驗收員崗位管理標準

7、藥品保管員崗位管理標準

8、藥品養護員崗位管理標準

9、營業員崗位管理標準

三、操作程序

1、質量體系文件管理程序

2、質量體系內部評審程序

3、藥品購進程序

4、首營企業審核程序

5、首營品種審核程序

6、藥品質量檢查驗收程序

7、藥品養護程序

8、不合格藥品管理程序

9、拆零藥品程序

質量管理體系文件管理制度

1、目的：建立質量管理體系文件的管理制度，規范本企業質量管理體系文件的管理。

2、依據：《藥品經營質量管理規范》

3、適用范圍：本制度規定了質量管理體系文件的起草、審核、批準、印制、發布、保管、修訂、廢除與收回的部門及其職責，適用于質量管理體系文件的管理。

4、責任：企業主要負責人對本制度的實施負責。

5、內容：

5．1質量管理體系文件的分類

5．1．1質量管理體系文件包括標準和記錄。

5．1．2質量管理體系是用以規定質量管理工作的原則，闡述質量管理體系的構成，明確有關組織、部門和人員的質量職責，規定各項質量活動的目的、要求、內容、方法和途徑的文件，包括：企業質量管理制度、各崗位人員管理標準及質量管理的工作程序等。

5．1．3記錄是用以表明本企業質量管理體系運行情況和證實其有效性的記錄文件，包括藥品購進、驗收、儲存、銷售、陳列不合格處理等各個環節質量活動的有關記錄。5．2質量管理體系文件的管理

5．2．1質量管理部門負責標準的編制、審核和記錄的審批。制定文件必須符合下列要求： 5．2．1．1必須根據有關藥品的法律、法規及行政規章要求制定各項文件。

5．2．1．2結合企業的實際情況使各項文件具有實用性、系統性、指令性、可操作性和可考核性。

5．2．1．3制定文件管理程序，對文件的起草、審核、批準、印制、發布、存檔、復審、修訂、廢除與收回等實施控制性管理。

5．2．1．4國家有關藥品質量的法律、法規和行政規章以及國家法定藥品標準等外來文件，不得作任任何修改，必須嚴格執行。

5．2．2企業主要負責人負責審批質量管理的法規性文件的批準、執行、修訂、廢除。5．2．3質量管理部門負責質量管理體系文件的起草、審核、印制、存檔、發放、復制、回收和監督銷毀。

5．2．6各崗位負責與本崗位有關的質量管理體系文件的起草、收集、整理和存檔等工作。5．2．7質量管理體系文件執行前，應由質量管理部門組織相應崗位工作人員對質量管理體系文件進行培訓。

5．3質量管理體系文件的檢查和考核。

5．3．1企業質量管理部門負責協助企業主要負責人每年定期對企業質量體系文件的執行情況和體系文件管理程序的執行情況進行檢查和考核，并應有記錄。

質量管理制度檢查考核制度

1、目的：制訂本制度的目的是為了確保各項質量管理制度、標準和操作程序得到有效落實，以促使質量管理體系的完善。

2、依據：《藥品經營質量管理規范》

3、適用范圍：適用于對質量管理制度、崗位管理標準和操作程序的檢查和考核。

4、職責：企業主要負責人對本制度的實施負責。

5、內容：

5．1檢查內容：

5．1．1各項質量管理制度的執行情況； 5．1．2各崗位管理標準的落實情況； 5．1．3各種工作程序的執行情況。5．1．4各種記錄是否規范。

5．2檢查方式：各崗位應定期根據各自質量職責對負責的質量管理制度和崗位管理標準的執行情況進行自查，并完成書面的自查報告，將自查結果和整改方案報請企業主要負責人和質量負責人。

5．3．2質量管理制度檢查考核小組檢查

5．3．2．1被檢查部門：企業的各部門或崗位。

5．3．2．2企業應每年組織一次質量管理制度的執行情況的檢查，由企業質量負責人進行組織，每年年初制定全面的檢查方案和考核標準。

5．3．2．3檢查小組由不同部門的人員組成，組長1名，成員2名，被檢查部門人員不得參加檢查組。

5．3．2．4檢查人員應精通經營業務和質量管理，具有代表性和較強的原則性。5．3．2．5在檢查過程中，檢查人員要實事求是產并認真作好檢查記錄，內容包括參加的人員、時間、檢查項目內容、檢查結果等。

5．3．2．6檢查工作完成后，檢查小組應寫出書面的檢查報告，指出存在的和潛在的問題，提出獎罰辦法和整改措施，并上報企業主要負責人和質量負責人審核批準。

5．3．2．7企業主要負責人和質量負責人對檢查小組的檢查報告進行審核，并確定整改措施和按規定實施獎懲。

5．3．2．8各部門根據企業主要負責人的決定，組織落實整改措施并將整改情況向企業主要負責人反饋。

質量管理體系內部審核制度

1、目的：建立企業的質量體系的評審機制，促進本企業質量管理體系的完善。

2、依據：《藥品經營質量管理規范》

3、適用范圍：企業質量管理體系的內部審核

4、責任：企業主要負責人對本制度的實施負責

5、內容：

5．1質量管理體系的內部審核是對其合法性、適用性、系統性、有效性進行內部評審。5．2審核內容：

5．2．1質量管理的組織機構及人員；

5．2．2部門和崗位職責及企業的質量管理制度和工作程序的執行情況；

5．2．3過程管理，包括藥品的購進、驗收、儲存、陳列、養護、銷售和售后服務等。5．2．4設施設備，包括營業場所、倉儲設施及其設備。5．3企業應制定《質量管理體系內部評審程序》，對內部評審過程進行管理。5．4質量管理體系的審核工作由質量管理部門負責審核工作的實施。5．5質量管理體系審核小組的組成：

5．5．1審核小組由企業質量負責人、質量管理機構負責人其它部門的負責人組成。5．5．2審核人員應具有較強的原則性，能嚴格按審核標準認真考核； 5．5．3審核人員應熟悉經營業務和質量管理； 5．5．4審核小組應由企業主要負責人任命。

5．6質量管理體系審核工作原則上每年組織一次，在GSP認證、換證和每年年審前應進行內部審核。

5．7質量管理體系審核應事先由審核小組編制計劃和審核方案。5．8審核工作的重點應放對藥品和服務質量影響較大的環節，并結合階段性工作中的薄弱環節進行審核。

5．9審核時應深入調查研究，同受審核人員討論分析，發現存在或潛在的問題。

5．10審核工作結束后，審核小組應寫出書面的體系審核報告，對存在的問題提出糾正預防措施，并上報質量領導小組。

5．11企業主要負責人根據體系審核報告，確定糾正預防措施，并進行獎懲。

藥品購進的管理制度

1、目的：為加強藥品購進環節的質量管理，確保購進藥品的合法性和質量，制定本制度。

2、依據：《藥品經營質量管理規范》

3、適用范圍：適用于本企業購進藥品的質量管理。

4、責任：藥品購進部門和質量部門本著對本制度的實施負責。

5、內容：

5．1把質量作為選擇藥品和供貨單位條件的首位，嚴格執行“按需購進、擇優選購”的原則購進藥品；

5．2嚴格執行藥品購進程序，認真審查供貨單位的法定資格、經營范圍和質量信譽等，確保從合法的企業購進符合規定要求和質量可靠的藥品。

5．3購進藥品應盡可能簽訂含有規定質量條款的購貨合同；如購貨合同不是以書面形式確立時，應與供貨單位簽訂質量保證協議書，協議書尖明確有效期限。5．4嚴格執行《首營企業和首營品種審核制度》，配合質量管理部門或人員做好首營企業和首營品種的審核工作，向供貨單位索取合法證照、生產批文、質量標準、檢驗報告書、包裝、標簽、說明書、物價批文等資料，經審核批準后方可購進。

5．5購進藥品應有合法票據，做好真實完整的購進記錄，并做到票、帳、貨相符。藥品購進記錄應保存至超過藥品有效期一年，但不得少于三年。

5．6購進特殊管理的藥品應嚴格執行《特殊管理藥品的管理制度》規定。

藥品入庫的管理制度

1、目的：為把好入庫藥品質量關，保證購進藥品數量準確、外觀性狀和包裝質量符合規定要求，防止不合格藥品和假劣藥品進入本企業，制定本制度。

2、依據：《藥品經營質量管理規范》

3、適用范圍：適用于企業所購進和銷后退回藥品的入庫驗收。

4、責任：質量管理部門對本制度的實施負責。

5、內容：

5．1藥品驗收必須執行制定的藥品驗收操作規程，由驗收人員依照藥品的法定標準、購進合同所規定的質量條款以及入庫憑證等，對所購進藥品進行逐批驗收。

5．2藥品質量驗收包括藥品外觀性狀的檢查和藥品包裝、標簽、說明書及標識的檢查。5．3驗收藥品應在待驗區內按規定比例抽取樣品進行檢查，并在規定時限內完成。5．4驗收首營品種應有生產企業該批藥品出廠質量檢驗合格報告書。5．5驗收進口藥品，必須審核其《進口藥品注冊證》、《進口藥品檢驗報告書》和《進口藥品通關單》復印件；進口預防性生物制品、血液制品應審核其《生物制品進口批件》復印件；進口藥材應審核其《進口藥材批件》復印件。上述復印件應加蓋供貨單位質量管理部門的原印章。

5．6對特殊管理藥品應實行雙人驗收至每一最小包裝。

5．7藥品驗收必須有驗收記錄。驗收記錄必須保存至超過藥品有效期一年，但不得少于三年。

5．8驗收人員對購進手續不清或資料不全的藥品，不得驗收入庫。

5．9驗收工作中發現不合格藥品或質量有疑問的藥品，應予以拒收，并及時報告質量管理部門進行復查。5．10驗收工作結束后，驗收人員應與倉庫保管人員應辦理交接手續；由保管人員根據驗收結論和驗收人員的簽章將藥品放置于相應的庫區，并做好記錄。

藥品儲存的管理制度

1、目的：為確保所儲存藥品數量準確、避免藥品出庫發生差錯，制定本制度。

2、依據：《藥品經營質量管理規范》

3、適用范圍：企業藥品儲存的管理

4、責任：倉儲部門對本制度的實施負責。

5、內容

5．1藥品儲存的職責是：安全儲存，收發迅速，避免事故。5．2在庫藥品必須質量完好，數量準確，帳、貨相符。

5．3藥品保管人員應根據“藥品驗收記錄”將藥品移入相適應的庫（區）。

5．4藥品應按溫、濕度要求儲存于相應的庫（區）中，其中常溫庫0-30度C、陰涼庫不高于20度C、冷庫2-10度C，相對濕度45-75%；藥品與非藥品、內服藥與外用藥、易串味的藥品與其他藥品應分開存放。醫療有毒性藥品、二類精神藥品應雙人雙鎖保管專人管理，專帳記錄并帳貨相符。

5．5在庫藥品實行分區管理和色標管理，統一標準；待驗藥品庫（區）、退貨藥品庫（區）為黃色；合格藥品庫（區）、發貨庫（區）為綠色；不合格藥品庫（區）為紅色。

5．6庫存藥品應按批號及效期遠近依次或分開堆垛，并與墻、柱、屋項、散熱器保持30CM的距離,與地面保持10CM的距離。

5．7庫房應每日上午10：00，下午15：00做好溫濕度記錄，發現溫濕度超出規定范圍，應采取調控措施并予以記錄。

5．8搬運和堆垛應嚴格遵守藥品外包裝圖式標志的要求，規范操作。怕壓藥品應控制堆放高度，定期翻垛。保持庫房、貨架和在庫藥品的清潔衛生，做好防火、防潮、防鳥、防霉、防蟲、防鼠及防污染等工作。5．9藥品上柜臺前應做好交接，并進行質量檢查，發現以下情況時，不得上柜臺。

藥品陳列的管理制度

1、目的：為確保所陳列藥品質量穩定，避免藥品發生質量問題，制定本制度。

2、依據：《藥品經營質量管理規范》

3、適用范圍：企業藥品的陳列管理

4、責任：營業部門對本制度進行負責

5、內容：

5．1陳列藥品必須是合法企業生產或經營的合格藥品。

5．2陳列藥品必須是經過本企業驗收合格，其質量和包裝符合規定的藥品。

5．3藥品應按品名、規格、劑型或用途以及儲存條件要求分類整齊陳列，類別標簽應放置準確，物價標簽必須與陳列藥品一一對應，字跡清晰；藥品與非藥品，內服藥與外用藥，易串味藥與一般藥，中藥材、中藥飲片與其他藥，處方藥與非處方應分柜擺放。

5．4特殊管理的藥品應專柜加鎖存放；屬危險品的藥品只能在柜臺或貨架上陳列其原包裝；處方藥不得開架陳列；

5．5拆零藥品必須存放于拆零專柜，做好記錄并保留原包裝標簽至該藥品銷售完為止。5．6需要低溫保存的藥品只能存放在冰箱或冷柜中，不得在常溫下陳列，需陳列時只陳列包裝。

5．7中藥飲片應一味一斗，不得錯斗、串斗、混斗；裝斗前應進行質量復核，飲片斗前寫出正名正字。如由于企業面積較小，確需混斗的，只能左右斗，不得前后斗。

5．8對陳列的藥品應每月進行檢查并予以記錄，發現質量問題應及時通知質量管理人員處理。

5．9用于陳列藥品的貨柜、貨架等應保持清潔衛生，防止人為污染藥品。

藥品養護的管理制度

1、目的：為確保所儲存藥品質量穩定，避免藥品發生質量問題，制定本制度。

2、依據：《藥品經營質量管理規范》

3、適用范圍：企業儲存和陳列藥品的養護

4、責任：倉儲部門對本制度的實施負責。

5、內容：

5．1藥品養護工作的職責是：安全儲存，降低損耗，科學養護，保證質量，避免事故。5．2根據庫存和陳列藥品的流轉情況，制定養護計劃，進行循環的質量檢查；對質量有疑問的或儲存日久的品種，應有計劃抽樣送檢；對重點養護品種的養護應建立檔案；做好養護用儀器設備、溫濕度檢測和監控儀器、倉庫在用計量儀器及器具等的管理。

5．3在藥品養護中發現質量問題，應懸掛明顯標志或馬上撤下柜臺并暫停上柜臺，盡快通知質量管理部門進行復查。

5．4養護人員應定期對庫房的溫濕度、藥品的堆垛、清潔和防火、防潮、防鳥、防霉、防蟲、防鼠及防污染等工作進行檢查。

5．5近效期藥品應有明顯的效期標志，并按朋填報效期催售表。

首營企業和首營品種的審核制度

1、目的：為確保從具有合法資格的企業購進合法和質量可靠的藥品，制定本制度。

2、依據：《藥品經營質量管理規范》

3、適用范圍：適用于首營企業和首營藥品的質量審核管理。

4、責任：企業質量負責人、藥品購進部門、質量管理部門對本制度的實施負責。

5、內容：

5．1首營企業的審核

5．1．1首營企業是指首次與本企業建立藥品購入業務關系的藥品生產或經營企業。5．1．2索取并審核加蓋有首營企業原印章的《藥品生產（經營）許可證》、《營業執照》、質量體系認證證書的復印件及有法人代表簽章的企業法人授權委托書原件、藥品銷售人員身份證復印件等資料的完整性、真實性和有效性。

5．1．3審核是否超出有效證照所規定的生產（經營）范圍和經營方式。

5．1．4經營特殊管理藥品的首營企業，還必須審核其經營特殊管理藥品的合法合法資格，索取加蓋有首營企業原印章的藥品監督管理部門的批準文件。

5．1．5質量保證能力的審核內容：GSP或GMP證書，榮獲國家級或省級優質產品的證書等。首營企業資料審核還不能確定其質量保證能力是時，應組織進行實地考察，考察企業的生產或經營場所、技術人員狀況、儲存場所、質量管理體系、檢驗設備及能力、質量管理制度等，并重點考察其質量管理體系是否滿足藥品質量的要求等。

5．1．6首營企業的審核由藥品購進部門或人員會同質量管理部門或人員共同進行；審核工作要有記錄，審核合格并經主管領導批準后，方可從首營企業購進藥品。首營企業審核的有關資料應歸檔保存。5．2首營品種的審核 5．2．1首營品種是指本企業向某一藥品生產企業首次購進的藥品（含新規格、新劑型、新包裝）。

5．2．2業務部門應向生產企業索取該品種生產批件、法定質量標準、藥品出廠檢驗報告書、藥品說明書及藥品銷售最小包裝樣品等資料。

5．2．3資料齊全后，業務部門填寫出“首次經營藥品審批表”，報質量管理組審核合格后，企業主要負責人同意后方可進貨。

5．2．4填寫“首次經營藥品審批表”和要書寫規范，字跡清晰。

5．2．5對首營品種的合法性和質量基本情況應進行審核。審核內容包括： 5．2．5．1審核所提供資料的完整性、真實性和有效性。

5．2．5．2了解藥品的適應癥或功能主治、儲存條件以及質量狀況；

5．2．5．3審核藥品是否符合供貨單位《藥品生產許可證》規定的生產范圍。

5．2．6當生產企業原有經營品種發生規格、劑型或包裝改變時，應按首營品種審核程序重新審核。

5．2．7審核結論應明確，相關審核記錄及資料應歸檔保存。

銷售管理制度

1、目的：為加強藥品銷售環節的質量管理，嚴禁銷售假劣藥和質量不合格藥品，制定本制度。

2、依據：《藥品管理法》、《藥品經營質量管理規范》

3、適用范圍：適用于本企業銷售藥品的質量管理

4、責任：藥品銷售部門對本制度的實施負責。

5、內容：

5．1凡從事藥品零售工作的營業員，上崗前必須經過業務培訓，考核合格，同時取得健康證明后方可上崗工作。

5．2認真執行國家的價格政策，做到藥品標價簽，標示齊全，填寫準確、規范。

5．3藥品陳列應清潔美觀，擺放做到藥品與非藥品分開，處方藥與非處方藥分開，內服藥與外用藥分開。藥品要按用途或劑型陳列。

5．4營業員根據顧客所購藥品的名稱、規格、數量、價格核對無誤后，將藥品交與顧客。必要時，能為消費者提供用藥咨詢和指導。

5．5銷售藥品必須以藥品的使用說明書為依據，正確介紹藥品的適應癥或功能主治、用法用量、不良反應、禁忌及注意事項等，指導顧客合理用藥，不得虛假夸大藥品的療效和治療范圍，誤導顧客。

5．6處方藥必須由執業藥師或藥師依據醫生開具的處方調配、銷售，不得采用開架自選的方式銷售；在營業時間內，應有執業藥師或藥師在崗，并佩戴標明姓名、執業藥師或從業藥師等內容的胸卡。非處方藥可不憑處方出售，但如顧客要求，執業藥師或藥師應負責對藥品的購買和使用進行指導。

5．7特殊管理的藥品必須憑蓋有醫療單位原印章的醫生處方限量銷售；處方收存備查。5．8不得采用有獎銷售、附贈藥品或禮品銷售等方式銷售藥品；

5．9嚴格執行對處方的審核、調配、復核和保存的管理規定，確保銷售的正確性和準確性。5．10不得銷售試字號藥品和其他國家規定不得零售的藥品。

5．11 銷售藥品所使用的計量器具應經計量檢定合格并在有效期限內； 5．12銷售的中藥飲片應符合炮制規范，并做到計量準確；

5．13藥品銷售人員應熟悉藥品知識，了解藥品性能，不得患有精神病、傳染病或其他可能污染藥品的疾病，每年定期進行健康檢查。

5．14拆零藥品必須存放于拆零專柜，保留原包裝標簽至該藥品銷售完，拆零銷售使用的工具、包裝袋應清潔、衛生；拆零銷售藥品應做好記錄，出售藥品時應在藥袋上寫明藥品的通用名稱、規格、服法、用量、有效期等內容。

5．15店堂內的藥品廣告宣傳必須符合國家《廣告法》和《藥品廣告管理辦法》的規定。5．16對缺貨藥品要認真登記，及時向業務部門及配送中心傳遞藥品信息。5．17藥品的驗收、養護、配方復核、計量管理等管理辦法按相關規定執行。5．18做好各項臺帳記錄，字跡端正、準確、記錄及時。

藥品處方管理制度

1、目的：為加強藥品處方管理，確保企業處方藥銷售的合法性和準確性，制定本制度。

2、依據：《藥品經營質量管理規范》

3、適用范圍：本企業按處方銷售的藥品

4、責任：銷售部門對本制度的實施負責。

5、內容：

5．1銷售處方藥時，應由執業藥師或藥師對處方進行審核并簽字或蓋章后，方可依據處方調配、銷售，銷售及復核人員均應在處方上簽全名或蓋章。5．2處方必須有執業醫師簽名，方可調配。

5．3對有配伍禁忌或超劑量的處方，應當拒絕調配、銷售，必要時，需經原處方醫生更正或重新簽字方可調配和銷售。

5．4處方所列藥品不得擅自更改或代用；

5．5處方藥銷售后要做好記錄，處方保存兩年備查。顧客必須取回處方的，應做好處方登記。

5．6銷售特殊管理藥品，必須憑蓋有醫療單位原印章的醫生處方按規定限量銷售，銷售及復核人員均應在處方上簽全名或蓋章，處方不得取回并保存兩年備查。5．7處方所寫內容模糊不清或已被涂改時，不得銷售。

藥品拆零管理制度

1、目的：為加強拆零藥品的管理，制定本制度。

2、依據：《藥品經營質量管理規范》

3、適用范圍：本企業拆零銷售的藥品

4、責任：銷售部門對本制度的實施負責。

5、內容：

5．1為滿足不同層次消費者購藥需求，根據《藥品管理法》及《藥品經營質量管理規范》等法律規定，特制定本制度。

5．2門店須設專門人員負責藥品拆零銷售。拆零人員必須每年參加健康體檢，合格后方可做作業拆零銷售工作。

5．3門店須設立拆零專柜配備專用的拆零工具，如天平、藥匙、藥刀、瓷盤、拆零藥袋、醫用手套等，保持拆零工具清潔衛生。

5．4拆零前，對拆零藥品須檢查外觀質量，凡發現質量可疑或外觀性狀不合格的不可拆零。5．5對拆零后的藥品，應集中存放于拆零專柜，不能與其他藥品混放，拆零專柜尚無的藥品應在其他藥柜移入，采用即買即拆，并保持原包裝。

5．6拆零后的藥品如不能保持原包裝的，必須放入拆零藥袋，加貼拆零標簽，寫明藥品的通用名稱、劑型、規格、用法、用量、批號、有效期及拆零藥店，并做好拆零藥品記錄。5．7凡違反上述規定，出現不合格的拆零藥品上柜銷售，發現一個品種，將在考核中處罰。

特殊管理藥品的管理制度

1、目的：為加強對特殊管理藥品的管理，保障人民用藥安全、有效，防止發生流失，制定本制度。

2、依據：《中華人民共和國藥品管理法》、《麻醉藥品管理辦法》、《精神藥品管理辦法》、《醫療用毒性藥品管理辦法》、《放射性藥品管理辦法》和《藥品經營質量管理規范》

3、適用范圍：特殊管理藥品的購進、儲存、銷售和銷毀的管理。

4、責任：購進部門、銷售部門、倉儲部門、質量管理部門對本制度的實施負責。

5、內容：

5．1特殊管理藥品的購進管理

5．1．1購進特殊管理藥品必須嚴格執行《藥品購進管理制度》的規定。

5．1．2購進特殊管理藥品必須從省級（含）以上藥品監督管理部門指定的藥品批發企業購進，并指定專人負責。

5．1．3企業不得購進麻醉藥品、一類精神藥品和放射性藥品。5．2特殊管理藥品的質量驗收管理

5．2．1對特殊管理藥品的質量驗收必須嚴格執行《藥品質量檢查驗收管理制度》； 5．2．2購進特殊管理藥品必須由兩人進行驗收并逐件驗收至最小包裝；

5．2．3特殊管理藥品的包裝、標簽和說明書上必須標注有國家規定的專用標識、警示語或警示說明。

5．3特殊管理藥品的儲存管理

5．3．1在庫二類精神藥品必須專柜加鎖保管、專人管理和專帳記錄。5．3．2營業場所內的少量特殊管理藥品應專柜、雙人雙鎖保管。5．3．3特殊管理藥品的養護工作執行《藥品儲存和養護管理制度》。5．4特殊管理藥品的銷售管理 5．4．1特殊管理藥品的銷售管理 5．4．2特殊管理藥品必須憑蓋有醫療單位原印章的醫生處方限量銷售，處方保存二年備查。5．4．2．1二類精神藥品的每張處方不得超過七日常用量；處方必須載明患者姓名、年齡、性別、藥品名稱、劑量和用法；處方不得涂改家庭住址和聯系電話；處方保存二年備查。5．4．2．2醫療用毒性藥品的每次處方劑量不得超過二日極量；不得單獨配方；調配處方必須認真負責，計量準確，并由配方人員和具有藥師以上技術職稱的復核人員簽名蓋章后方可發出；處方未注明“生用”的毒性中藥，應當付出炮制品；如發現處方有疑問時須經原處方醫生審定后再行調配；處方保存二年備查。

5．4．3特殊管理藥品的處方審核應執行《藥品銷售和處方的管理制度》。5．5不合格特殊管理藥品的管理

5．5．1不合格特殊管理藥品的報告、確認、報損、銷毀等均應有完整的手續和記錄。5．5．2銷毀不合格特殊管理的藥品，應報當地藥品監督管理部門批準并由當地藥品監督管理部門派人現場監督銷毀，銷毀工作應有記錄。

藥品質量事故處理及報告制度

1、目的：加強本企業所經營藥品發生質量事故的管理，有效預防重大質量事故的發生，特，制定本制度。

2、依據：《藥品經營質量管理規范》

3、適用范圍：發生質量事故藥品的管理。

4、責任：購進部門、銷售部門、倉儲部門、質量管理部門對本制度的實施負責。

5、內容：

5．1藥品質量事故的范圍：

5．1．1購進、銷售假劣藥品及其它違法的藥品。

5．1．2購進、銷售從未經藥品監督管理部門批準的經營、生產企業進貨的藥品。5．1．3銷售未經藥品監督管理部門審核批準的藥品。5．1．4驗收人員誤驗、漏驗造成假劣藥品入庫銷售的。

5．1．5因管理不善造成變質、失效經濟損失在一萬元以上的。5．1．6因藥品質量和發錯藥造成醫療事故的。

5．1．7對已確定的不合格藥品未采取措施，造成不良影響的。

5．2質量事故發生后，應立即口頭報告企業負責人，并及時以書面形式上報企業負責人和質量管理部門。

5．3發生事故的藥品應立即停止銷售，就地封存。

5．4質量管理部門應組織人員對質量事故進行調查、了解并提出處理意見，報企業負責人，必要時上報藥品監督管理部門。

5．5在質量事故的處理過程中，應堅持“三不放過”的原則。即：事故的原因不清不放過，事故責任者和群眾沒有受到教育不放過，沒有整改措施不放過。

質量信息管理制度

1、目的：為確保質量信息傳遞順暢，及時溝通各環節的質量管理情況，不斷提高工件質量和服務質量，制定本制度。

2、依據：《藥品經營質量管理規范》

3、適用范圍：適用于本企業所有質量信息的管理。

4、責任：質量管理部門對本制度的實施負責。

5、內容：

5．1質量管理部門為企業質量信息中心，負責質量信息的收集、分析、處理、傳遞與匯總。5．2質量信息的內容主要包括：

5．2．1國家最新頒布的藥品管理法律、法規及行政規章。5．2．2國家新頒布的藥品標準及其他技術性文件；

5．2．3國家發布的藥品質量公告及當地有關部門發布的管理規定等； 5．2．4供應商質量保證能力及所供藥品的質量情況。

5．2．5在藥品的質量驗收、養護、保管、出庫復核以及質量檢查中發現的有關質量信息； 5．2．6在質量投訴和質量事故中收集的質量信息。5．3質量信息的收集方式：

5．3．1質量政策方面的各種信息：由質量管理部門通過各級藥品監督管理文件、通知、專業報刊、媒體及互聯網收集；

5．3．2企業內部質量信息：由各有關部門通過各種報表、會議、信息傳遞反饋單、談話記錄、查詢記錄、建議等方法收集；

5．4質量信息的收集應準確、及時、適用，建立質量信息臺帳，做好相關記錄。

5．5企業質量管理部門應對質量信息進行評估，并根據質量信息的重要程度，進行分類，并按類別交予不同部門進行存檔和處理。

藥品不良反應報告制度

1、目的：加強對本企業所經營藥品的安全監管，嚴格藥品不良反應監測及報告工作的管理，確保人體用藥安全、有效，制定本制度。

2、依據：《藥品經營質量管理規范》、《藥品不良反應監測管理辦法（試行）》

3、適用范圍：適用于本企業所經營藥品發生不良反應監測的管理。

4、責任：質量管理部門、藥品購進部門、銷售部門對本制度的實施負責。5．內容：

5．1質量管理部門為企業藥品不良反應報告的管理部門。

5．1．1報告范圍：藥品不良反應報告的范圍為藥品引起的所有可疑不良反應。5．2報告程序和要求：

5．2．1企業對所經營的藥品的不良反應情況進行監測，銷售部門配合做好藥品不良反應監測工作，加強對本企業所經營藥品不良反應情況的收集，一經發現可疑藥品不良反應，應當立即向質量管理部門和企業質量負責人報告；質量管理部門應詳細記錄、調查確認后，填寫《可疑藥品不良反應報告表》，并向當地藥品監督管理部門報告。

5．2．2企業如發現藥品說明書中未載明的可疑嚴重不良反應病例，必須在24小時以內，以快速有效方式報告當地藥品監督管理部門。

5．2．3本企業所經營的藥品中發現藥品說明書中未載明的其他可疑藥品不良反應和已載明的所有藥品不良反應病例，應當每季向當地藥品監督管理部門集中報告。

5．2．4發現非本企業所經營藥品引起的可疑藥品不良反應，發現者可直接向當地藥品監督管理部門報告。5．3處理措施：

5．3．1對藥品監督管理部門已確認有藥品不良反應的藥品，質量管理部門應立即通知儲運部門、銷售部門，停止該批號藥品銷售和發貨，就地封存。報告當地藥品監督管理部門。5．3．2對已銷售出去的部分藥品由質量管理部門發文要求客戶退回或就地封存，并按藥品監督管理部門規定方法處理。

5．5本企業對發現可疑嚴重藥品不良反應報告而未報告的，或未按規定報送及隱瞞藥品不良反應資料的人員分別予以批評、警告，并責令改正；情節嚴重并造成不良成果的，依法承擔相應賠償責任。5．6定義：

5．6．1藥品不良反應：是指合格藥品在正常用法用量下出現的與用藥目的無關的或意外的有害反應。

5．6．2可疑藥品不良反應：是指懷疑而未確定的藥品不良反應。5．6．3嚴重藥品不良反應是指有下列情形之一者： 5．6．3．1導死亡或威脅生命的；

5．6．3．2導致持續性的或明顯的殘疾或機能不全的； 5．6．3．3導致先天異常或分娩缺陷的。

衛生管理制度

1、目的：規范本企業的環境衛生管理工作，規創造一個良好的經營環境，防止藥品污染變質，保證所經營藥品的質量。

2、依據：《藥品經營質量管理規范》

3、適用范圍：本企業環境衛生質量管理。

4、責任：辦公室、銷售部門、倉儲部門對本制度的實施負責。

5、內容：

5．1營業場所的環境衛生管理：

5．1．1營業場所應寬敞明亮、整潔衛生； 5．1．2藥品包裝應無塵、清潔衛生； 5．1．3資料樣品等陳列整齊、合理； 5．1．4禁煙標志的場所嚴禁吸煙。

5．1．5拆零藥品的工具、包裝應清潔衛生。5．2倉庫的環境衛生管理：

5．2．1辦公生活區應與儲存作業區保持一定距離，或采取必要的隔離措施，不能對儲存作業區造成不良影響或污染，以確保藥品的質量。

5．2．2庫區地面平整，無積水和雜草，無污染源，渠道暢通，定期進行滅鼠、滅蟲活動，做好環境綠化工作。

5．2．3庫房內墻壁和頂棚應光潔、平整，不積塵、不落灰，地面應平滑、無縫隙，門窗結構嚴密，并采取防蟲、防鼠、防塵和防止其它污染的設施，保證藥品不受損害。

5．2．4庫房、倉間墻壁、頂棚、地面應光潔平整。定期清掃、保持環境衛生和藥品衛生。5．2．5驗收養護室應整潔明亮，配備有溫、濕度監測調控設備，符合藥品驗收的衛生要求； 5．2．6中藥飲片分裝用具和質量養護檢查用工具必須符合衛生要求。5．3各單位的衛生工作應定期檢查，詳細記錄，獎懲落實。

人員健康管理制度

1、目的：規范本企業人員健康狀況管理工作，創造一個良好的工作環境，防止藥品污染變質，保證所經營藥品的質量。

2、依據：《藥品經營質量管理規范》

3、適用范圍：本企業人員健康管理。

4、責任：辦公室對本制度的實施負責。

5、內容：

5．1對從事直接接觸藥品的工作人員實行人員健康狀況管理，確保直接接觸藥品的工作人員符合規定的健康要求。

5．2凡從事直接接觸藥品的工作人員包括藥品質量管理、驗收、養護、保管和出庫復核崗位的人員，應每年定期到當地縣（區）級以上或當地藥品監督管理部門指定的醫療機構進行健康檢查，并健立個人健康檔案。

5．3健康檢查除一般身體健康檢查外，應重點檢查是否患有精神病、傳染病（如乙肝、甲肝等）、皮膚病等；質量管理、驗收、養護崗位人員還應增加視力程度（經矯正后視力應不低于0。9）和辯色障礙（色盲或色弱）等項目的檢查。5．4健康檢查不合格的人員，應及時調離原工作崗位。

5．5對新調整到直接接觸藥品崗位的人員必須經健康檢查合格后才能上崗。

5．6直接接觸藥品的工作人員若發現本人身體健康狀況已不符合崗位任職要求時，應及時申請調換工作崗位，及時治療，爭取早日康復。

5．7人事教育部門負責每年定期組織直接接觸藥品崗位人員進行健康檢查，建立企業和個人的健康檔案。

人員教育培訓制度

1、目的：規范企業的質量培訓工作，提高企業員工的質量管理意識與能力，制定本制度。

2、依據：《藥品經營質量管理規范》

3、適用范圍：本企業質量管理體系所有相關崗位的質量教育培訓及考核工作。

4、責任：辦公室、質量管理部門對本制度的實施負責。

5、內容：

5．1企業每年應根據上級有關要求制定教育培訓計劃。

5．2人事部門負責教育培訓計劃的制定、實施、監督與考核。

5．3質量管理部門配合人事部門每年對全員進行藥品法規、質量規章制度及專業知識等培訓考核工作。培訓人員覆蓋面應達到100%。

5．4企業中藥學專業技術人員每年應參加藥品監督管理部門組織的“專業技術人員繼續教育”。

5．5企業中質量管理、驗收、營業等崗位的人員必須經地級市級藥品監督管理部門的培訓，考試合格持證上崗。

5．6保管、養護崗位的人員必須經企業培訓，考試合格持證上崗。

5．7國家有就業準入規定崗位工作的人員，應經職工技能培訓，取得職業資格證書后，方可上崗。

5．8人事主管部門應建立個人教育培訓檔案，內容包括：姓名、職務、崗位、職稱、培訓日期、培訓內容、主辦單位及授課人、學時、考核結果等。

5．9人事主管部門每年應做好全年教育培訓，內容要求：培訓時間、培訓內容、主辦單位、培訓地點、培訓對象、學時、參加人數等。

5．10每次培訓后應做好考核工作，驗證培訓的效果。

服務質量管理制度

1、目的：為提高企業服務水平，為顧客提供更好的服務，制定本制度。

2、依據：《藥品經營質量管理規范》

3、適用范圍：企業的銷售服務。

4、責任：銷售部門對本制度的實施負責。

5、內容：

5．1營業時應穿著整潔，統一著裝，掛牌上崗，站立服務。

5．2營業員應講究個人衛生，不得濃裝打扮，涂脂抹粉，穿高跟鞋上班。5．3營業員要舉止端莊，精力集中，接待顧客熱情，解答問題要有耐心。

5．4上崗時使用“請、謝謝、你好、對不起、再見”等文明禮貌用語，不準同顧客吵架，頂嘴，不準嘲弄顧客。顧客進入營業場所，應主動與顧客打招呼，并詢問顧客的需要以及購買的藥品。

5．5門店有關藥品的咨詢服務應由駐店藥師負責，應注意做好指導、監督、培訓工作。5．6駐店藥師應具有高度的工作責任感，正確指導群眾購藥，指導其他營業員進行配藥及傳授相關知識，了解藥品新品種，保證人民群眾用藥及時、安全有效，不斷提高服務水平，維護連鎖店的質量信譽和企業形象。

5．7駐店藥師在指導購藥時，應體現熱情、耐心、如實介紹藥品的性能，不夸大用途，對有關的配伍和配伍禁忌要講清楚。不能確定的情況，建議消費者遵醫囑。

5．8駐店藥師負責店內醫藥商品的質量監督和管理，保證所供的藥品質量可靠，駐店藥師還應指導購藥者應將藥品作為特殊藥品小心貯存和使用。不得誤導人們購買過量藥品，禁止以盈利為目的向購藥者推薦不必購買或不適合的藥品。

5．9店堂內設顧客意見簿，缺藥登記簿，公布監督電話，接待顧客投訴，并認真處理。5．10營業場所內必須備好顧客用藥開水，清潔衛生水平。

5．11營業員要依據藥品說明書的內容，正確介紹藥品的性能，用途、用法用量、禁忌及注意事項。

5．12出售藥品時，注意觀察顧客神情，如有疑意，應詳細問病賣藥，以免發生意外。5．13銷售藥品時，不得以貌取人，假公濟私。

不合格藥品的管理制度

1、目的：對不合格藥品實行控制性管理，杜絕購進不合格藥品和將不合格藥品銷售給購貨顧客。

2、依據：《藥品經營質量管理規范》

3、適用范圍：企業在入庫驗收、在庫養護、出庫復核和銷售過程中發現的不合格藥品藥品的管理。

4、責任：購進部門、銷售部門、倉儲部門、質量管理部門對本制度的實施負責。

5、內容：

5．1不合格藥品指藥品質量（包括外觀質量、包裝質量和內在質量）不符合國家法定質量標準和有關質量要求的藥品。

5．2對于不合格藥品，不得購進和銷售。

5．3對藥品的內在質量有懷疑而不能確定其質量狀況時，應抽樣送當地法定藥品檢驗機構檢驗。

5．3．1在藥品購進驗收時發現不合格藥品，驗收人員應填寫《藥品拒收報告單》，報質量管理人員進行復核；經質量管理人員確認為不合格藥品，應通知保管人員將其存放在紅色標志的不合格藥品庫（區），并通知將該批號藥品撤離柜臺，不得繼續銷售。

5．3．3對于售后使用過程中出現一般質量問題的藥品，由質量管理人員根據顧客意見及具體情況協商處理。

5．3．4對于假劣藥和出現嚴重質量事故的藥品，必須立即停止購進和銷售，并向當地藥品監督管理部門報告。

5．4不合格藥品的報損應按照審批權限辦理審批手續，有關記錄保存三年。

5．5一般藥品的銷毀經批準后應有質量管理人在場監毀；特殊管理藥品的銷毀還應報當地藥品監督管理部門批準，并由當地藥品監督管理部門派人監毀。銷毀工作應有記錄，銷毀的地點應遠離水源、住宅等。特殊管理藥品應在指定的地點進行銷毀。銷毀方式可采取破碎深埋，燃燒等方式。

5．6質量管理人員對不合格藥品的處理情況應定期進行匯總，并上報質量負責人，記錄資料歸檔。

5．7不合格藥品的確認、報告、報損、銷毀應有完善的手續和記錄。銷售：

（1）藥品包裝內有異常響動和液體滲漏。

（2）外包裝出現破損、封口不牢、襯墊不實、封條嚴重損壞等現象。（3）包裝標識模糊不清或脫落。（4）藥品已超出有效期。

（5）中藥材和中藥飲片有吸潮、發霉等變質現象。

企業主要負責人管理標準

1、目的：規范本企業主要負責人的行為，保證企業質量體系的建立和完善特制定本制度。

2、依據：《藥品經營質量管理規范》

3、適用范圍：適用于企業主要負責人。

4、責任：企業負責人對本制度的實施負責。

5、內容：

5．1組織本店的員工認真學習和貫徹有關法律、法規，在“質量第一”的思想指導下進行經營管理。

5．2根據GSP的要求，建立各項規章制度和完善企業的質量管理體系，定期召開質量管理工作會議，研究和解決質量方面存在的問題。

5．3積極支持質量管理部門工作，經常指導和監督員工，嚴格按GSP來規范藥品經營行為，嚴格各項制度、標準、規范的執行和落實。

5．4組織有關人員定期對藥品進行檢查，做到帳、貨、物相符，質量完好，防止藥品的過期失效和變質，以及差錯事故的發生。

5．5創造必要的物質技術條件，使經營環境、存儲條件達到藥品的質量要求。

5．6經常檢查各項質量管理制度的執行情況，表彰先進，對造成質量事故的有關人員予以批評教育或處罰。

5．7努力學習藥品經營的有關知識，不斷收集新信息，提高自身及企業的經營管理水平，重視員工素質的訓練與培養。

5．8經常與政府物價監督部門保持聯系，接受他們的監督、檢查和指導，及時反映經營活動中發生的質量情況和藥物不良反應。

6、質量責任：對本企業所經營藥品的質量承擔法律責任，保證企業質量體系的有效運行。

7、主要考核指標：

7．1企業質量管理人員質量否決權的落實情況。

7．2質量管理工作中重大質量問題改進措施的監督落實情況。

8、任職資格：

8．1具有專業技術職稱：

8．2熟悉藥品原理法規、管理法規、經營業務和所經營藥品的知識。

企業質量負責人崗位管理標準

1、目的：規范本企業的質量管理工作，保證企業推行GSP改造和完善企業的質量管理體系特制定本制度。

2、依據：《藥品經營質量管理規范》

3、適用范圍：適用本企業質量負責人。

4、責任：企業質量負責人對本制度的實施負責。

5、工作內容：

5．1積極組織企業學習宣傳貫徹執行國家有關藥品經營質量管理的法律、法規及政策，協助企業主要負責人做好質量管理工作。

5．2根據企業實際，組織、制定符合相關法律、法規及GSP要求的質量管理文件，并監督執行。

5．3建立企業的質量管理體系，采取有效措施，保證其分析和改進工作，充分發揮其質量保證作用。

5．4負責對重大藥品質量事故或質量投訴進行調查、處理及報告。當經營管理或質量管理需改善時，提出和采取必要的糾正、預防措施。

5．5負責企業全體員工的質量意識的教育和培訓，并負責質量管理工作的考核和檢查評定。5．6完善企業的質量檔案管理和信息網絡的建立。5．7負責質量工作的對外業務聯系。

5．8負責對藥品經營企業的首營藥品的審批。

6、質量責任：對企業質量管理工作的開展負全責。對所經營藥品的質量及服務負直接責任。崗位職能：根據企業的情況推行GSP改造及完善企業的全面質量管理體系。

7、主要考核指標： 7．1質量管理體系的運行和改進結果。

7．2重大質量事故或投訴的處理情況，顧客滿意度。7．3質量工作的規范化、標準化程度。

8、任職資格：

8．1藥師或中藥師（含）以上職稱，熟悉藥品經營業務，準確掌握相關法律法規及GSP的要求。（小型企業為藥士或中藥士技術職稱以上）8．2具有高度的責任感，能堅持原則，秉公辦事。

8．3能獨立解決經營過程中的質量問題，對藥品質量及其管理進行判斷、指導、監督和裁決。

質量管理機構負責人崗位管理標準

1、目的：為規范本企業的質量管理工作，保證企業質量管理體系的有效運行特制定本制度。

2、依據：《藥品經營質量管理規范》

3、適用范圍：適用于質量管理機構負責人。

4、責任：質量管理機構負責人對本標準負責。

5、工作內容：

5．1貫徹執行國家有關藥品質量管理的法律、法規和政策，積極推行GSP在企業的施行。5．2負責制定藥品質量管理制度，并指導、督促質量管理制度的執行。5．3建立公司藥品質量管理體系，并指導、監督其有效運行。

5．4定期主持質量管理工作會議，檢查和分析質量形勢，實施質量體系工作的持續改進。5．5負責首營企業和首營品種的質量審核。

5．6負責藥品質量的查詢和藥品質量事故或質量投訴的調查、處理及報告。5．7協助開展對企業職工藥品質量管理知識的繼續教育或培訓。

5．8負責質量不合格藥品的審核，提出對不合格藥品的處理意見并對處理過程實施監督。5．9負責對藥品的驗收、保管和養護工作實行指導和監督。

6、直接責任：

6．1對企業質量管理體系有效運行負責。

6．2對不合格藥品的確認、處理、報損、銷毀負責。6．3對首營品種和首營企業的審核負責。

7、考核指標：

7．1質量管理體系運行的有效性。7．2質量管理體系的運行效率。7．3首營企業和首營品種的準確性。7．4各項職責完成情況。

8、任職資格：

8．1藥師或中藥師以上技術職稱（或中專以上學歷并考取駐店藥師）8．2具有職業責任感，能堅持原則。

藥品購進人員崗位管理標準

1、目的：規范藥品的購進工作，保證購進藥品的合法性和質量可靠性特制定本制度。

2、依據：《藥品經營質量管理規范》

3、適用范圍：適用于藥品購進人員。

4、責任：藥品購進人員對本標準負責。

5、質量職責：

5．1擇優選擇合法經營和信譽好的企業購進藥品，不與非法藥品經營單位發生業務聯系，保證購進藥品質量保證，價格公平合理。

5．2購進前認真核對供應商的經營方式和經營范圍，所購進的藥品不得超出供應商的經營范圍。

5．3與供應商簽訂的購貨合同中必須按規定，明確必要的質量條款或與供貨單位簽訂質量保證協議。

5．4購進藥品有合法票據。

5．5嚴格按規定進行首營品種、首營企業的審批，經批準后方可簽訂合同進貨。

5．6分析銷售和庫存狀況，優化藥品結構，為保證滿足市場需求和在庫藥品質量打好基礎。5．7與供應商明確落實藥品的退、換貨條款，減少雙方矛盾。

5．8掌握購銷過程中的質量動態，積極向質量管理部門反饋信息。每年定期會同質量管理部門對藥品、供應商進行質量考評。采購工作服從質量管理部門的質量指導和監督。

6、直接責任：對藥品購進業務的合法性和藥品質量負責。

7、主要考核指標：

7．1首營企業、首營品種資料的完整有效。7．2違規訂購或購進藥品驗收不合格次數。7．3藥品購進記錄和有關資料的完整性。

8、任職資格：

8．1高中以上學歷，本行業兩年以上工作經驗。8．2具有強烈的工作責任心和職業道德。

質量管理員崗位管理標準

1、目的：規范企業的質量管理，完善企業的質量管理體系，特制定本制度。

2、依據：《藥品經營質量管理規范》

3、適用范圍：適用于企業質量管理員。

4、責任：質量管理人員對本標準負責。

5、工作內容：

5．1貫徹執行國家有關藥品、質量管理的法律、法規；根據GSP標準要求，做好藥品質量管理工作模范執行和落實質量管理的規章制度。

5．2在質量管理部負責人領導下，做好日常藥品質量管理與監控工作。

5．3在進行藥品質量管理工作中，對發現的問題有權處置并提出改進意見和改進措施的義務。

5．4對藥品購進合同中質量條款的實施監督。

5．5收集和分析藥品質量信息，準確、及時地傳遞反饋；對發生質量問題的供應商或藥品品種有提出中止業務和處理意見的權利。

5．6監督指導和參與藥品購進、驗收、養護、儲存、配送、運輸、銷售等環節的藥品質量管理工作。

5．7負責處理藥品質量的咨詢、查詢，參與質量事故或質量投訴的調查、處理及報告。5．8參加不合格藥品的處理，對退、收回、銷毀藥品實施監督管理。5．9收集藥品質量標準，建立藥品質量檔案，為企業質量決策提供依據。5．10積極參與各類技術培訓，不斷提高藥學技術水平和自身素質。5．11配合教育部門開展質量意識和質量工作的教育和培訓。

6、主要權力： 6．1對有質量問題的藥品、供應商具有提出否決的建議權：

6．2對企業內有關質量問題的產品有否決權和暫時中止銷售的權利。6．3對企業內部質量事件的處罰建議權。

7、主要考核指標：

7．1企業質量管理體系的建立和完善，GSP貫徹執行。7．2企業藥品質量管理目標的達成。

7．3質量投訴處理的及時性，顧客滿意度。7．4藥學技術人員的考核規范率。

8、任職資格：

8．1具有藥師零售藥品要求藥師（或藥學及相關專科中專學歷）以上技術職稱或駐店藥師。8．2熟悉質量管理要求和藥品相關的法律法規。

8．3能獨立解決經營過程中的質量問題。能對藥品質量及其管理進行判斷、指導、監督和裁決。

8．4地（市）級以上藥品監督管理部門頒發的崗位合格證。

藥品驗收員崗位管理標準

1、目的：規范藥品的驗收工作，保證入庫藥品的質量特制定本制度。

2、依據：《藥品經營質量管理規范》

3、適用范圍：適用于企業藥品驗收人員。

4、責任：藥品驗收員對本標準負責。

5、工作內容：

5．1審核供應商是否具有符合規定的供貨資格。

5．2審核來貨是否在供貨企業被批準的經營范圍之內。

5．3按法定標準和驗收規程，及時完成入庫藥品或退庫藥品的驗收工作并做好記錄。5．4嚴格按規定的標準、驗收方法和抽樣原則進行驗收和抽取樣品。5．5對驗收合格的藥品，與保管員辦理入庫交接手續。

5．6對驗收不合格的藥品拒收，做好不合格藥品的隔離存放工作，并及時報質量管理人員處理。

5．7規范填寫驗收記錄及有關質量管理臺帳，并簽章。收集質量檢驗報告書和進口藥品通關單，按規定保存備查。

5．8收集質量信息，配合質量部做好藥品質量檔案工作。驗收中發現的質量變化情況及時報質量管理人員。

5．9負責中藥標本的收集和保管。

6、直接責任：

6．1對所驗收藥品的質量負責。

6．2對驗收記錄的真實性、準確性、完整性負責。6．3對驗收工作的及時性負責。6．4對驗收操作是否規范，是否符合GSP要求負責。

7、考核指標：

7．1藥品驗收的及時性（未及時完成次數）。7．2藥品驗收的準確、合格率：99。99%以上。7．3藥品質量問題是否按程序正確處理。7．4藥品驗收記錄的完整性。

8、任職資格：

8．1高中以上學歷，如為初中文化程序，須具有5年以上從事藥品經營工作的經歷。8．2視力在0。9以上（含矯正視力），無色盲。

8．3熟悉藥品知識、有關法規、驗收標準，明確藥品驗收程序及出現問題的處理方法。經過專業培訓，持地市級藥品監督管理部門發給的上崗證。

藥品保管崗位質量職責

1、目的：規范藥品的儲存出庫工作，保證在庫藥品的質量完好和數量準確特制定本制度。

2、依據：《藥品經營質量管理規范》

3、適用范圍：適用于藥品保管員。

4、責任：藥品保管員對本標準負責。

5、工作內容：

5．1嚴格執行本崗位的相關質量管理制度和工作程序，做好藥品的入庫、儲存、出庫、復核等各個環節的工作。

5．2根據驗收合格通知書和按有關規定辦理藥品入庫手續，正確合理分庫、分類存放藥品，實行色標管理。

5．3嚴格遵守藥品我包裝圖示標志，正確搬運和堆垛藥品，做到不錯放、亂碼與倒置。5．4做好庫房溫、濕度的監測、調控、記錄工作。采取防鼠、防蟲、防潮、防霉、防塵、防火等相應措施，保證在安全合理的條件下儲存藥品。

5．5做好效期藥品管理工作，近效期藥品按月填寫效期催銷表。

5．6嚴格按先產先出、近期先出、按批號發貨的原則辦理藥品出庫手續，并做好藥品出庫復核記錄。

5．7負責藥品保管帳卡管理，按批正確記載藥品進、出、存動態，保證帳貨相符，及時分析、反饋藥品庫存結構及適銷情況。

5．8發現質量有問題的藥品，應掛黃牌暫停發貨，并及時通知質量管理部門派員檢驗處理。根據處理意見，及時處理。

5．9負責對倉儲設施設備進行維護、保養，確保所用設施設備運行良好并做好相應記錄。5．10做好倉庫及庫存藥品的清理衛生工作，經常保持庫區內外的清潔衛生。

6、直接責任：

6．1對藥品入庫、儲存工作的規范性負責。

6．2對藥品的入庫、在庫、出庫數量的準確性負責。6．3對入庫、在庫、出庫藥品的質量負相應責任。6．4對在庫藥品的合理儲存條件負責。

7、主要考核指標：

7．1在庫藥品的數量準確性100%。7．2在庫藥品的儲存條件差錯率0%。7．3在庫藥品帳貨相符準確率100%。

8、任職資格：

8．1經企業組織的崗位培訓合格。

藥品養護員崗位管理標準

1、目的：規范企業的養護工作，保證在庫藥品的質量性特制定本制度。

2、依據：《藥品經營質量管理規范》

3、適用范圍：適用于藥品養護員。

4、責任：藥品養護員對本標準負責。

5、工作內容：

5．1根據公司質量管理要求和GSP有關規定，檢查和指導保管人員，正確分庫、分類、堆垛存放藥品，實行色標管理，糾正藥品存放中的違規行為。

5．2檢查在庫藥品的儲存條件，做好庫房溫、溫度的監測和管理、記錄。及時采取防鼠、防蟲、防潮、防霉、防火等相應的措施，保證在安全合理的條件下儲存藥品。

5．3堅持預防為主的原則，根據流轉情況，季節變化和市場藥品質量動態，確定重點檢查養護品種及養護方案，擬訂藥品養護計劃。

5．4根據養護計劃，對庫存藥品進行循環質量檢查。根據藥品的特性，采取正確的方法進行科學養護。

5．5養護檢查中發現質量有問題的藥品，應掛黃牌暫停發貨，分析問題，并及時通知質量管理部復查。根據質量復查結果和處理要求，及時采取相應措施。

5．6每月匯總、分析和上報養護檢查、近效期或長時間儲存的藥品等質量信息。為藥品和供應商的評審提供切實可靠的依據。

5．7建立健全藥品養護檔案。特別是以重點控制藥品： 5．8用戶反應有質量問題的藥品。5．9首營品種。

5．10儲存時間較長，接近或超過負責期的在庫藥品。

5．11正確使用養護儀器設備、溫濕度監控儀器、計量儀器及器具，并負責定期檢查維護等管理工作，確保養護設施設備和監控儀器正常運行。

5．12負責計量管理工作，保證企業所用計量器具的準確性。5．13做好養護實驗工作，為藥品儲存養護提供科學依據。

6、主要考核指標：

6．1在庫藥品按規定的要求儲存（檢查時發現的問題）。6．2在庫藥品質量養護結果（在庫藥品發生問題的次數）。6．3藥品養護記錄和檔案的規范性（規范與全面）。

6．4設備、儀器計量器具等的管理情況（性能狀況、檔案）。

7、任職資格：

7． 1藥學和相關專業中專學歷。

7． 2有質量管理經驗，對藥品養護過程中發現的問題能及時作出正確的判斷和處理。7．3定期接受企業組織的繼續教育。

營業員崗位管理標準

1、目的：為規范企業的銷售，保證銷售的服務質量和銷售藥品的質量特制定本標準。

2、依據：《藥品經營管理規范》

3、適用范圍：適用于企業的營業員。

4、責任：企業營員對標準負責。

5、工作內容：

5．1嚴格遵守企業勞動紀律、規章制度，執行作業規范及標準。

5．2每日做好當班責任區的清潔衛生、陳列、整理、定價、調價、養護、退庫、效期跟蹤等做作業。

5．3保證儀容、儀表符合企業規定，對顧客禮貌招呼，熱情微笑服務。5．4做好責任區域內的銷售，導購。

5．5掌握并不斷提高服務技巧，不斷熟悉藥品知識，為顧客提供優質服務。5．6做好藥品的防盜和變質工作。5．7做好每班的貴重藥品和交接工作。

5．8負責協助進行門店的氣氛營造，裝飾物的懸掛等。5．9協助搞好門店的的設備維護、設施維護。

5．10擔負中藥配方的營業員。應具有中藥配方和識別常用品種的基本知識。

6、主要考核指標

6．1執行企業規章制度的情況 6．2營業場所藥品養護的結果。6．3顧客的服務和質量的投訴 6．4銷售的服務技巧和銷售技能。

7、任職資格：

7．1高中以上文化，如為初中文化，須具有5年以上藥品經營工作經歷。7．2取得地市以上藥品監督管理部門核發的營業員上崗證，7．3具有一定的醫藥專業知識。

質量體系文件管理程序

1、目的：為了對質量活動進行預防、控制和改進，確保公司所經營藥品安全有效和質量管理體系正常有效地運行；規范質量管理文件的起草、審核、批準、執行，存檔等操作程序，特制定本制度。

2、依據：《藥品經營管理規范》及其實施細則

3、適用范圍：適用于企業經營質量管理過程中的質量管理制度、標準操作程序等文件。

4、責任：質量管理部門對本制度的實施負責。

5、內容：

5．1文件的起草：

5．1．文件應由主要使用部門根據有關規定和實際工作的需要，填寫《文件編制申請及批準表》，提出起草申請，報質量管理部門。

5．1．2質量管理部門接到《文件編制申請及批準表》后，質量管理部門應對應文件的題目進行審核，并確定文件編號，然后指定有關人員起草。

5．1．3文件一般應由主要使用人員起草，如特殊情況可指定熟悉法律法規、藥品經營質量管理和企業實際情況的人員起草。

5．1．4文件應有統一的格式：文件名稱、編號、起草人、起草日期、審核人、審核日期、批準人、批準日期、執行日期、頒發人員、分發人員、目的、依據、適用范圍和內容。5．1．5崗位質量管理標準還應有質量責任、主要考核指標和任職資格。5．1．6文件編號規則：

5．1．6．1形式：類型代號—部門代號—順序號—修訂號 5．1．6．2類型代號：質量管理制度（代號為ZD）；崗位管理標準（代號為BZ）；操作程序（代號為CX）；記錄（代號為JL）

5．1．6．3部門代號由部門前兩個字的第一拼音大寫代表。如購進部門（代號為GJ）。5．1．6．4順序號、修訂號均由1開始編號。

5．1．7文件起草時應根據文件的合法性、實用性、合理性、指令性、可操作性、可檢查考核性等六個方面進行制定。5．2文件的審核和批準

5．2．1質量管理部門對已經起草的文件進行審核。5．2．2審核的要點：

5．2．2．1是否與現行的法律法規相矛盾。5．2．2．2是否與企業實際符合。

5．2．2．3是否與企業的現行的文件相矛盾。5．2．2．4文件意思是否表達完整。5．2．2．5文件的語句是否通順。5．2．2．6文件是否有錯別字。

5．2．3文件審核結束后，質量管理部門應組織相關崗位人員學習，并于文件指定的日期統一執行，質量管理部門負責指導和監督。5．3文件的印制、發放。

5．3．1正式批準執行的文件應由質量管理部門計數。

5．3．2質量管理部門計數后，應將文件統一印制并進行發放。

5．3．3質量管理員發放文件時，應做好文件發放記錄。內容包括：文件題目、編號、數量、頒發人員簽名及日期、分發人員簽名及日期。5．4文件的復審 5．4．1復審條件；

5．4．1．1法定標準或其它依據文件更新版本，導致標準有所有關文件進行復審。5．4．1．2在文件實施過程中，文件的內容沒有實性和可操作性。5．4．1．3每年10月對現行標準文件組織復審一次。

5．4．2文件的復審出質量部門組織進行，參加復審人員應包括質量管理部門人員或質量管理員，以及執行人員。

5．4．3質量部門根據復審結果，做出對文件處置的決定。

5．4．3．1若認為文件有修訂的必要，則按文件廢除程序將文件廢除。5．4．4質量部門文件管理員應將文件復審結果記錄于文件狀態檔案中。5．5文件的撤銷：

5．5．1已廢除及過時的文件或發現內容有問題的文件屬撤銷文件的范圍。發現文件有錯誤時也應立即撤銷。

5．5．2當企業所處內、外環境發生執行之時，舊文件應同時撤銷、收回。5．6文件執行情況的監督檢查：

5．6．1文件的監督檢查：質量文件的監督檢查由質量管理部門組織，由部門人員或公司質量管理領導小組成員參加。

5．6．1．1定期檢查各部門、各崗位現場使用的文件，核對文件目錄、編號及保存是否完整。

5．6．1．2檢查文件的執行情況及其結果

各部門對制度和程序在本部門執行情況定期進行自查；質量管理部門定期或不定期組織對制度和程序的執行情況進行檢查，根據檢查中發現的不足及時制定整改措施，限期整改，對整改仍達不到要求的，結合相關考核制度進行處罰。5．6．1．3記錄是否準確、及時

檢查各項記錄的真實性、完整性和規范性，以保證經營藥品的可追溯性。5．6．1．4已撤銷的文件是否全部收回，不得再在工作場所出現、使用。5．7文件的修訂：

5．7．1質量文件應定期檢查、不斷修訂，一般每隔兩年對現行文件進行復檢檢查作出確認或修訂評價，但當公司所處內、外環境發生較大變化，如國家有關法律、法規和公司的組織機構、經營結構、方針目標發生較大變化時，應對文件進行相應的修訂，以確保其適用性和可操作性。

5．7．2文件的修訂一般由文件的使用者或管理者提出，質量管理制度、崗位規范操作程序的修訂，應由質管部門提出申請并制定修訂的計劃和方案，上交總經理評價修訂的可行性并審批。文件的修訂過程可視為新文件的起草，修訂的文件一經批準執行，其印制、發放應按有關規定執行。

5．7．3文件的修訂必須做好記錄，以便追蹤檢查。5．8文件系統的管理及歸檔：

質量管理部門負責質量體系性文件的管理 5．8．1編制質量體系文件明細表及文件目錄

5．8．2提出指導文件，使質量體系文件達到規范化的要求。

5．8．3確定文件的分發范圍和數量，并規定其必要的保密范圍責任。

5．8．4各項法規性文件應由質管部統計數量交公司辦公室統一印制、發放，產匝簽收人簽名。各部門對發放的文件一律不得涂改、復印。5．8．5質量管理部對質量文件具有最終解釋權。

質量體系內部評審程序

1、目的：為了評審企業的質量管理體系的適宜性、充分性、有效性，確定質量體系符合GSP要求，保證經營藥品和服務的質量，確保評審工作的有效性，制定本程序。

2、依據：《藥品經營質量管理規范》

3、適用范圍：適用于于企業內對質量體系的評審，主要包括組織機構、人員的素質、文件管理、操作程序與經營條件及經營服務過程等。

4、責任：企業負責人、質量管理部門對本程序的實施負責。

5、內容：

5．1評審程序：

5．1．1質量管理部門或質量管理員提出評審建議。5．1．2企業主要負責人通過評審方案。5．1．3 評審人員進行評審準備。5．1．4評審人員評審工作實施。5．1．5評審人員報告評審結果。5．1．6質量領導組織確認評審結果。5．1．7相關部門整改與驗證。

5．1．8質量管理機構保存評審結果。5．2評審的實施 5．2．1時間安排

5．2．2質量管理體系的評審原則上一年一次，申請認證前應進行一次內部評審，每年許可證換證前應進行內部評審。5．3評審的標準：

5．3．1根據《藥品零售企業GSP認證評定標準》和《藥品零售企業GSP現場檢查項目》進行評審。

5．3．2評審工作的重點應入在對藥品和服務質量最有影響的環節，并結合階段性工作中的重點環節進行審查。

5．3．3評審工作應著眼于合法性、適用性、操作性、考核性。5．4評審過程：

5．4．1評審前，應集中評審成員，明確內部評審過程、確定評審的標準、明確提問的問題和所需要索取的資料。

5．4．2評審過程：向相關人員進行提問，詢問人員的職責、索取相關資料并交換檢查情況，并進行記錄。

5．4．3做好記錄（有可能追朔性），由評審員記錄評審的全過程。5．5不符合報告：

5．5．1評審員客觀、準確地記述不符合事實。5．5．2準確判斷不符合標準條款。

5．5．3提出糾正或糾正措施要求（規定糾正措施期限）5．5．4受評審責任者制定糾正措施。5．5．5對糾正措施進行驗證。5．6評審報告

5．6．1由企業質量管理人員撰寫報告。

5．6．2內容：評審范圍、依據、受審單位、條款、起止時間、評審組成基本情況。5．6．3在評審中，接觸多少人、查閱多少文件、多少設施設備。5．6．4存在問題及不合格報告。5．6．5評審組全體人員簽名。5．7評審結果的報告與整改。

5．7．1評審小組應根據評審結果，向企業負責人報告，并提出整改方案。5．7．2接受整改指示的部門，執照方案進行整改，并進行記錄。

5．8整改的檢查：對整改措施進行檢查，對企業的質量管理體系進行改進。

5．9結論：公司質量管理人員對質量管理系統保證性、實用性、系統性、可操作性進行總結并對整改的措施作出結論，報告企業質量管理人員。

5．10記錄的保存：質量管理機構，將評審記錄，從評審起保存5年。

藥品購進程序

1、目的：建立藥品購進程序，確保從合法的企業購進合法和質量可靠的藥品。

2、依據：《藥品經營質量管理規范》

3、適用范圍：適用于于企業購進過程的質量管理。

4、責任：藥品購進人員對本程序的實施負責。

5、內容：

5．1確定供貨單位合法資格和質量信譽 5．1．1對供貨單位合法資格的確定

5．1．1．1藥品購進人員向供貨單位銷售人員索取供貨單位的《藥品生產（經營）許可 》和《營業執照》的復印件。

5．1．1．2藥品購進人員對所索取的上述“證照”復印件進行以下審核： 5．1．1．2．1“證照”復印件是否加蓋了供貨單位的原印章； 5．1．1．2．2“證照”是否在其注明的有效期之內； 5．1．1．2．3“證”與“照”的相關內容是否一致；

5．1．1．2．4“證照”上的注冊地址是否與供貨單位實際的生產經營或經營地址相同； 5．1．1．2．5必要時，可索取“證照”原件進行查驗。5．1．2對供貨單位質量信譽的確定 5．1．2．1藥品購進人員在索取“證照”的同時，向供貨單位銷售人員索取供貨單位的GMP、GSP認證證書的真實性進行查驗。

5．1．2．2藥品購進人員對所索取的上述“證書”復印件進行以下審核： 5．1．2．2．1“證書”是否加蓋了供貨單位的原印章；

5．1．2．2．2對GMP或GSP認證證書的真實性進行查驗；

5．1．2．2．3“證書”是否在其所注明的有效期之內；

5．1．2．2．4必要時，可會同質量管理部門進行現場考察，以確定供貨單位的質量管理體系是否滿足本企業要求，并做好記錄。5．2對購進的藥品合法性和可靠性的審核 5．2．1對購進藥品合法性的審核

5．2．1．1藥品購進人員應向供貨單位索取所購進藥品的生產批件和法定質量標準的復印件；

5．2．1．1．1本企業已收集并屬于國家藥品標準的品種，則不需要索取。5．2．1．2藥品購進人員對所索取的上述資料的復印件進行以下審核；

5．2．1．2．1上述文件或資料的復印件是否加蓋了供貨單位質量管理部門的原印章； 5．2．1．2．2所購進的藥品是否在供貨單位的生產或經營范圍之內； 5．2．1．2．3所購進的藥品是否在本企業的經營范圍內；

5．2．1．2．4所購進的藥品是否是國家藥品監督管理部門要求停止或暫停生產、銷售和使用的藥品。

5．2．2對購進藥品質量可靠性的審核

5．2．2．1了解藥品的適應癥或功能主治、貯藏條件；

5．2．2．2購進的藥品是否是國家或地方藥品監督管理部門抽驗不合格的藥品； 5．2．2．3購進的藥品是否是曾有發生嚴重不良反應報道的藥品。5．3對供貨單位藥品銷售人員合法資格的驗證。5．3．1向供貨單位藥品銷售人員索取以下的資料：

5．3．1．1向供貨單位藥品銷售人員持有的“企業法人代表委托授權書”原件； 5．3．1．2供貨單位藥品銷售人員的“崗位合格證”復印件。5．3．2對上述資料進行審核和驗證：

5．3．2．1“企業法人代表委托授權書”原件是否加蓋有供貨單位的原印章和供貨單位法定代表人的簽章；

5．3．2．2“企業法人代表委托授權書”原件上是否注明被委托授權人、委托授權的范圍、權限和有效期限；

5．3．2．3向供貨單位藥品銷售人員索要其身份證，查驗其是否與“企業法人代表委托授權書”上所注明的被委托授權人為同一人，并復印其身份證存檔。

5．4對首營企業和首營品種按照本企業《首營企業質量審核程序》和《首營品種質量審核程序》執行。

5．5簽訂有明確質量條款的購進合同

5．5．1對供貨單位的合法資格和質量信譽、所供品種的合法性和質量可靠性審核通過后，藥品購進人員應與供貨單位藥品銷售人員就購進藥品的相關業務和質量要求進行協商，并簽訂有明確質量條款的購進合同。

5．5．1．1購進合同中的質量條款至少應明確以下內容：

5．5．1．1．1供貨單位為藥品生產企業時，購進合同中必須明確：（1）藥品質量符合質量標準和有關質量要求：（2）藥品附產品合格證；

（3）藥品包裝符合有關規定和貨物運輸要求。

5．5．1．1．2供貨單位為藥品經營企業時，購進合同中必須明確：（1）藥品質量符合質量標準和有關質量要求；（2）藥品附產品合格證；

（3）藥品包裝符合有關規定和貨物運輸要求；

38（4）購入進口藥品，供貨單位應提供符合規定的證書和文件。

5．5．2藥品購進合同如果不是以書面形式確定的，應與供貨單位提前簽訂注明了各自質量責任的質量保證協議書。質量保證協議書應明確有效期限。5．6購進合同中質量條款的執行

5．6．1上述規定的質量條款必須在購進合同中注明并不得減少； 5．6．2質量保證協議書的內容必須至少包括規定的質量條款的內容；

5．6．3當質量條款的內容需要增加時，藥品購進人員必須事先得到質量管理部門的確認方可執行；

5．6．4對質量條款內容增加的購進合同，質量管理部門確認后應通知藥品質量驗收人員予以執行；

5．7檔案管理要求

5．7．1藥品購進人員應將索取并符合要求的各種資料整理后，交藥品購進部門的檔案管理人員存檔備查。

5．7．2首營企業的資料經按《首營企業質量審核程序》審核合格后，交質量管理部門，收集入藥品質量檔案管理。

5．7．3首營品種的資料經按《首營品種質量審核程序》審核合格后，交質量管理部門，收集入藥品質量檔案管理。

首營企業審核程序

1、目的：建立首營企業質量審核的工作程序，規范對供貨單位合法資格的審核工作，保證購進藥品的合法性和質量可靠性。

2、依據：《藥品經營質量管理規范》

3、適用范圍：本程序規定了首營企業審核工作的內容、方法和要求，明確了相關部門或人員的職責，適用于向本企業首次銷售藥品和生產企業或經營企業的質量審核管理。

4、責職：企業主管負責人、藥品購進人員、質量管理人員其相關部門對本程序的實施負責。

5、內容：

5．1藥品購進人員根據銷售業務需要從首營企業購進藥品時，應執行以下程序：

5．1．1首營企業屬藥品生產企業的，應向首營企業了解下列情況：企業的規模、歷史、生產狀況、產品種類、質量信譽、質量管理部門設置情況、是否通過企業（或車間）GMP等質量管理體系的認證等，并索取以下資料：

5．1．1．1加蓋有首營企業原印章的《藥品生產許可證》和《營業執照》的復印件。

5．1．1．2加蓋有首營企業原印章的該企業（或車間）GMP、ISO等質量管理體系的認證證書復印件。

5．1．2首營企業屬藥品經營企業的，應向首營企業了解下列情況：企業的規模、歷史、經營狀況、經營品種種類、質量信譽、質量管理部門設置情況、企業是否通過GSP等質量管理體系的認證等，并索取以下資料：

5．1．2．1加蓋有首營企業原印章的《藥品經營許可證》和《營業執照》的復印件。5．1．2．2加蓋有首營企業原印章的企業GSP認證證書復印件。5．1．3驗明首營企業藥品銷售人員的合法身份，并索取下列資料：

5．1．3．1加蓋有企業原印章和有企業法人代表印章或簽字的企業法人委托授權書原件，39 委托書應明確被委托人姓名、委托授權的權限和有效期限。

5．1．3．2首營企業藥品銷售人員的身份證復印件（驗證原件后復印）。5．1．4填寫“首營企業審批表”，附上述有關資料，經本部門主管部門加具意見后，依次送質量管理部門和企業主管負責人審批。5．2質量管理部門審核程序： 5．2．1資料審查：

5．2．1．1審查資料是否完備

5．2．1．2審查資料的合法性和有效性，即審查資料是否加蓋有規定的原印章或簽章、所購進藥品是否超出供貨單位的生產或經營范圍、有期限的證件是否在有效期內。

5．2．2實地考察：需要對供貨企業的質量保證能力進一步確認時，應進行實地考察。5．2．2．1考察部門：質量管理部門會同藥品購進部門。

5．2．2．2考察內容：詳細了解企業職業素質、生產經營狀況，重點審查企業質量體系、質量控制的有效性和完整性。] 5．2．3資料審查或實地考察結束后，必須加具詳細評定意見。符合規定的，在“首營企業審批表”上簽署“審核合格”；不符合規定的，在“首營企業審批表”上簽署“審核不合格”。5．3主管經理根據質量管理部門的具體意見進行最后審核把關，并在“首營企業審批表”上簽署明確的意見后，轉藥品購進部門。

5．4藥品購進部門檔案管理人員負責將“首營企業審批表”及有關資料存檔；對審核合格的企業，列入合格供貨單位名單；對審核不合格的企業列入未合格供貨單位名單。5．5所有意見的簽署均有簽署人全名和簽署的日期。

首營品種審核程序

1、目的：建立首營品種質量審核的工作程序，規范首營品種購進工作，保證購進藥品質量。

2、依據：《藥品經營質量管理規范》

3、適用范圍：本程序規定了首營品種審核工作的內容、方法和要求，明確了相關部門或人員的職責，適用于本企業向某一藥品生產企業首次購進藥品的質量審核管理。

4、責職：企業主管負責人、藥品購進人員、質量管理人員和物價人員對本程序的實施負責。

5、內容：

5．1藥品購進人員購進首營品種時，應執行以上程序和要求： 5．1．1向藥品生產企業索取下列各項資料并進行驗證：

5．1．1．1加蓋有藥品生產企業原印章的藥品生產批件及附件，包括藥品質量標準和說明書的復印件。

5．1．1．2藥品包裝（最小包裝）、標簽、說明書的樣板。

5．1．1．3該品種生產車間（或企業）如已進行GMP認證，則需索取加蓋有藥品生產企業原印章的GMP證書復印件。

5．1．1．4國家的藥品價格批文復印件或省級物價部門的登記證明資料。

5．1．2填寫“首營藥品審批表“并附上述資料，經本部門主管加具意見后，送質量管理部門和企業主管負責人進行審批。

5．1．3質量管理部門如對資料有其它要求的，由藥品購進人員負責向廠家索取，資料完備后再送相應部門審批。

5．2銷售部門審核程序和要求：根據市場對該首營品種的接受程序、銷售能力及資料審核情況，決定是否同意銷售（或試銷），并在“首營品種審批表“上簽署具體的意見。5．3質量管理部門審核程序和要求：

5．3．1檢查資料是否齊全。5．3．2驗證資料地真實性。5．3．3審核資料的合法性。5．3．3．1證明文件是否有效。

5．3．3．2藥品包裝、標簽和說明書是否符合法律、法規要求。

5．3．3．3藥品說明書的內容與國家藥品監督管理部門批準的內容一致。5．3．3．4首營品種是否超出生產企業的生產范圍和本企業經營范圍。

5．3．4資料審核符合規定的，在“首營藥品審批表“上簽署“符合規定，準予購進”的具體意見；凡首營品種超出生產企業的生產范圍或本企業的經營范圍、沒有有效的證明文件或證明文件超出有效期限的，應簽署“不符合規定，不得購進”的具體意見。

5．3．5資料不齊全的，應另紙以文字形式寫上原因和要求，隨資料和審批表退回藥品購進部門補充完備后，再行審核。

5．4財務部門審核程序和要求：財務部門按照國家有關物價管理法規對首營品種的定價是否符合國家和地方物價管理部門的有關規定進行審核，符合規定的，在“首營藥品審批表”簽署意見后退回藥品購進部門；如不符合規定的，按5．3．5處理。5．5主管經理的審批程序和要求：

5．5．1審核上述各部門的簽署意見后，如有部門不同意銷售的，召集有關人員進行研究分析后，確定是否接納；如為質量管理部門不同意購進的，可對原因進行核實后，簽署不同意購進意見。5．5．2各部門均同意購進和銷售的，主管經理可根據企業實際情況及資料審核情況，在“首營藥品審批表”上簽署明確的同意購進的具體意見后，轉藥品購進部門辦理具體購進手續。5．6藥品購進和資料歸檔：

5．6．1藥品購進人員來貨向該企業索取該批號藥品出廠質量檢驗合格報告書； 5．6．2藥品購進人員將有關資料文檔案管理人員存檔。

5．6．3藥品購進人員對不同意購進的，應向生產企業說明原因。5．7所有意見的簽署均須有簽署人全名和簽署的日期。

藥品質量檢查驗收程序

1、目的：建立藥品驗收工作程序，規范藥品驗收工作，保證驗收藥品符合法定標準和有關規定的要求。

2、依據：《藥品經營質量管理規范》

3、適用范圍：適用于企業購進和銷后退回藥品驗收工作。

4、職責：藥品質量驗收人員、保管人員對本程序的實施負責。

5、內容：

5．1保管員收貨：

5．1．1保管人員依據藥品購進人員所做的“藥品購進記錄”和供貨單位“隨貨同行單”參照實物進行核對后收貨，并在“藥品購進記錄”和供貨單位收貨單上簽章。所收貨的藥品為進口藥品時，應同時對照實物收取加蓋有供貨單位質量管理部門原印章的該批號藥品的《進口藥品檢驗報告書》、《進口藥品注冊證》（或《生物制品進口批件》、《進口藥材批件》）的復印件和《進口藥品通關單》復印件。

5．1．2保管人員根據銷售部門所開具的“藥品退貨通知單”對照實物對銷后退回藥品進行核對后收貨，并在退貨單位的退貨單上簽章。

5．1．3保管人員應將屬購進的藥品放置于待驗區、將屬銷后退回藥品放置于退貨藥品庫（區），并做好退貨記錄，及時通知驗收人員到場進行驗收。5．2藥品驗收：

5．2．1驗收的內容：藥品質量驗收包括藥品外觀性狀的檢查和藥品包裝、標簽、說明書及標識的檢查。

5．2．2驗收的標準：

5．2．2．1驗收人員依據藥品質量標準規定，逐批抽取規定數量的藥品進行外觀性狀的檢

查和藥品包裝、標簽、說明書及標識的檢查。

5．2．2．2驗收人員依據藥品購進合同所規定的質量條款進行逐批驗收。5．2．3驗收的場所、步驟與方法：

驗收人員在待驗區內首先檢查藥品外包裝是否符合規定要求；符合規定的，予以記錄并開箱檢查藥品內包裝、標簽和說明書是否符合規定；符合規定的，予以記錄并根據來貨數量抽取規定數量的樣品到驗收養護室進行外觀性狀的檢查并做好檢查記錄；符合規定要求后，對已開箱藥品進行復原，并用本企業的封簽封箱；在藥品驗收記錄上填寫藥品質量狀況、驗收結論和簽章，并將藥品驗收記錄交檔案人員歸檔；同時通知保管人員辦理藥品入庫手續。凡發現有不符合規定情況時，應填寫《藥品拒收報告單》，交質量管理人員復查處理。5．2．4藥品包裝、標識主要檢查內容：

5．2．4．1藥品包裝的標簽或說明書上，應有藥品的通用名稱、成分、規格、生產企業、批準文號、產品批號、生產日期、有效期、適應癥或功能主治、用法、用量、禁忌、不良反應、注意事項以及貯藏條件等。

5．2．4．3驗收首營品種應有生產企業出具的該批號的藥品出廠檢驗合格報告書。

5．2．4．4特殊管理的藥品、外用藥品包裝的標簽或說明書上應有規定的標識和警示說明；處方藥和非處方藥的標簽和說明書上應有相應的警示語或忠告語；非處方藥的包裝應有國家規定的專有標識。

5．2．4．5進口藥品，其包裝的標簽應以中文注明藥品的名稱、主要成份以及注冊證號，并附有中文說明書。

5．2．4．6中藥材和中藥飲片應有包裝，并附有質量合格的標志。每一件包裝上，中藥材應標明藥品名稱、產地、發貨日期、供貨單位；中藥飲片應標明藥品名稱、生產企業、生產日期。實施批準文號管理的中藥材和中藥飲片，在其包裝上還應標明批準文號。5．2．5抽樣的原則與方法

5．2．5．1驗收抽樣的原則：驗收所抽取的樣品必須具有代表性。5．2．5．2驗收抽樣的方法：

5．2．5．2．1化學藥品制劑和中藥成方制劑的抽樣方法：

每批藥品必須進行抽樣，如為整件包裝必須在每件包裝中從上、中、下不同部位抽取3個以上小包裝進行檢查。凡需進行藥品外觀性狀檢查時，檢查樣品的具體數量（支、瓶、片或粒等）應符合《中華人民共和國藥典》關于檢驗抽樣數量的要求；如來貨不屬于整件包裝的，應每瓶或每盒都進行外觀質量和包裝質量的驗收。

5．2．5．2．2中藥材的抽樣方法：藥材總件數在100件以下的，取樣5件；貴細藥材，不論件數多少均逐件取樣。

5．2．6驗收的時限：所購進藥品均應在一個工作日內驗收完畢。

5．2．7特殊管理藥品的驗收：對特殊管理藥品必須由兩位驗收員在場進行驗收，并驗收至每一最小銷售包裝。5．2．8驗收記錄

5．2．8．1藥品驗收記錄的內容應至少包括藥品通用名稱、劑型、規格、產品批號、有效期、批準文號、生產企業、生產日期、供貨單位、供貨數量、到貨日期、質量狀況、驗收結論和驗收人員簽章。

5．2．8．2藥品驗收記錄的保存：藥品驗收記錄由專職驗收人員按日或月順序裝訂，保存至超過藥品有效期一年，但不得少于三年。5．3藥品入庫：

5．3．1驗收完畢后，驗收人員在驗收記錄上寫明藥品質量狀況、簽章并交保管人員；保管人員根據驗收合格結論和驗收人員的簽章將藥品放置于相應的合格藥品庫（區），并做好記

錄。

5．3．2保管人員如發現藥品有貨與單不符、包裝不牢或破損、標志模糊等質量異常情況時，有權拒收并報告質量管理人中處理。5．4有關問題的處理：

5．4．1驗收人員發現不合格藥品時，應按《不合格藥品管理程序》報質量管理人員復查處理。

5．4．2驗收人員發現本程序未明確的問題時，應立即報告質量管理人員，由質量管理人員處理。

5．5有關記錄應執行本企業《記錄管理制度》的規定。

藥品養護程序

1、目的：建立藥品養護程序，規范養護工作，避免造成損失，實現科學養護，確保在庫藥品質量穩定。

2、依據：《藥品經營質量管理規范》

3、適用范圍：在庫和陳列藥品的質量養護工作。

4、職責：倉儲部門的養護人員對本程序的實施負責。

5、內容：

5．1養護品種的分類：

5．1．1重點養護品種至少包括：（1）易變質的藥品；（2）儲存時間長的藥品；（3）的效期的藥品；

（4）已發現質量問題藥品的相鄰產品批號的藥品；（5）首營品種。

5．1．2一般養護品種包括除重點養護品種之外的其他在庫和特殊的品種。5．2藥品養護的方法：

5．2．1藥品養護人員根據在庫藥品的流動情況，制定養護檢查計劃并按計劃進行循環質量檢查；

5．2．2每三個月為一個循環周期，在一個循環同期內，在庫的藥品均應進行質量檢查； 5．2．3在質量養護檢查中，應根據在庫藥品的外觀質量變化情況和驗收養護室的設備條件，抽樣到驗收養護室進行外觀質量檢查。5．3養護檢查的內容：

5．3．1檢查在庫藥品的外觀質量是否發生變化或是否存在異常情況； 5．3．2檢查在庫重點養護品種的外觀質量是否符合法定質量標準規定；

5．3．3檢查庫房溫濕度是否符合規定要求，以及所有在庫藥品的儲存是否符合其質量標準中貯藏的規定；

5．3．4檢查養護用設備、儀器、防潮、防污染以及防蟲、防鼠、防鳥等要求； 5．4藥品養護記錄：

5．4．1養護檢查工作應有記錄，包括養護檢查記錄、外觀質量檢查記錄、養護儀器的使用記錄以及養護儀器的檢查、維修、保養、計量檢定記錄。

5．4．2養護檢查記錄的內容包括檢查時間、庫房名稱、藥品貨位、藥品通用名稱、劑型、規格、產品批號、生產企業、供貨單位、藥品入庫時間、生產日期、檢查內容、檢查結果與處理、檢查人員等。5．4．3當需要抽取樣品到驗收養護室進行外觀質量檢查時，應建立藥品外觀質量檢查記錄，其內容與藥品驗收時外觀質量檢查記錄相同。

5．4．4凡進行外觀質量檢查時，均應同時做好養護儀器的使用記錄； 5．4．5養護儀器在檢查、維修、保養及計量檢定時，應做好相應記錄。5．5藥品養護檔案：

5．5．1在庫藥品均應建立藥品養護檔案，主要應建立重點養護品種的檔案； 5．5．2藥品養護檔案的內容應包括藥品通用名稱、、劑型、規格、產品批號、生產企業、供貨單位、生產日期、檢查時間、檢查項目、檢查人等。5．6養護檢查中質量異常問題的處理：

5．6．1在庫養護檢查中發現藥品有質量異常時，應放置“暫停發貨”的黃色標志牌于貨位上，并填寫“藥品質量復查通知單”報告質量管理部門復查處理。

5．7藥品養護人員應定期分析、每季度匯總并向質量管理部門上報藥品養護檢查情況和重點養護品種的質量信息。

5．8藥品養護人員應每天對庫房的貨品的擺放，倉儲的條件和防火、防潮、防霉、防蟲、防鼠、防鳥及防污染等工作進行檢查，并做好記錄。

5．9藥品養護人員應每月填報效期藥品催銷表，報質量管理部門。

不合格藥品管理程序

1、目的：建立不合格藥品控制性管理程序，規范不合格藥品的管理工作。

2、依據：《藥品經營質量管理規范》

3、適用范圍：本程序規定了企業不合格藥品控制性管理的內容、方法和要求，明確了相關部門或人員的職責，適用于藥品驗收、在庫養護、和銷售過程中發現的不合格藥品的處理。

4、職責：質量管理部門、購進部門、倉儲部門、銷售部門對本程序的實施負責。

5、內容：

5．1不合格藥品的發現：

5．1．1購進驗收時不合格藥品的發現：藥品驗收人員根據藥品法定標準和購進合同規定的質量條款對購進藥品進行驗收，遇以下藥品質量問題，需填寫《藥品拒收報告單》，報質量管理人員確認。

5．1．1．1破損、污染、短少。

5．1．1．2包裝、標簽、說明書不符合規定。5．1．1．3批號、有效期不符合規定。5．1．1．4進口藥品通關單不符合規定。5．1．1．5假藥、劣藥。

5．1．2在庫養護不合格藥品的發現：在庫發現以下質量可疑藥品，需填寫《藥品質量復核單》，報質量管理部門確認。

5．1．2．1保管人員發現的質量可疑藥品。

5．1．2．2養護人員對在庫藥品養護檢查中發現質量有疑問的藥品。5．1．2．3超過有效期的藥品。

5．1．2．4已發現有質量問題的同批號或相鄰批號的藥品。

5．1．3售后不合格藥品的發現：銷售部門對售后藥品發現質量問題或疑問應填寫《藥品質量復核單》，報質量管理部門確認。

5．1．3．1購貨單位發現質量不合格或有疑問而以口頭、電話、書面函件等形式向銷售人員或銷售部門反映的藥品。

5．1．4供貨單位發現留樣有質量問題而通知購貨單位回收的藥品。5．1．5藥品監督管理部門發文要求停止使用或回收的藥品。5．2不合格藥品的報告：

5．2．1驗收人員填寫《藥品拒收報告單》后，向質量管理人員報告。

5．2．2養護人員、出庫復核人員填寫《藥品質量復核單》后，向質量管理部門報告。5．2．3銷售人員填寫《藥品質量復核單》后，應立即向質量管理部門報告。5．2．4．1在藥品經營過程中發現假劣藥品

5．2．4．2銷售人員被購貨單位口頭、電話或書面告之所銷售藥品發生新的或嚴重的不良反應以及臨床事故。

5．2．5質量管理部門接到購貨單位的口頭、電話或書面通知有關5．2．4所述情況時，應立即向當地藥品監督管理部門報告做好記錄。5．3不合格藥品的確認：

5．3．1驗收過程中不合格藥品的確認：質量管理人員根據《藥品拒收報告單》所反映的情況，依據國家有關規定及企業內部有關規定，對驗收過程中質量有疑問的藥品進行復核，確認為不合格藥品的予以簽名，并通知保管人員將該藥品移至不合格藥品庫（區）。5．3．2在庫養護不合格藥品的確認：

5．3．2．1質量管理部門根據有關的法規和企業內部的規定對有質量疑問的藥品進行質量復核，確認為不合格藥品的予以簽名，并通知保管人員將該藥品移入不合格藥品庫（區）。5．3．2．2抽樣檢驗為不合格藥品的，即通知保管人員移入不合格藥品庫（區）。

5．3．2．3質量管理部門對在庫有效期還有10天的藥品作停售處理，通知保管人員將這類藥品移入不合格藥品庫（區）。5．3．3售后不合格藥品的確認：

5．3．3．1銷售部門接到購貨單位口頭或電話、書面等形式反映藥品質量有問題后，應立即填寫《藥品質量復核單》，并向質量管理部門報告；質量管理部門立即與購貨單位聯系核實，必要時，抽樣送法定檢驗機構確認。

5．4不合格藥品的處理：不合格藥品由質量管理部門負責處理，并做好不合格藥品處理記錄。

5．4．1移庫與存放：

5．4．1．1質量管理部門現場復核，確認為不合格藥品后，填寫“移庫單”，通知保管人員將藥品移入不合格藥品庫（區）存放。

5．4．1．2質量管理部門現場復核后不能確認的，應開具“抽樣單”抽樣送法定藥品檢驗機構檢驗（在購貨單位抽樣時，應征求購貨單位同意），裁定為不合格藥品的，填寫“移庫單”通知保管人員將其移入不合格藥品庫（區）存放。在檢驗期間，庫存藥品應存放在待驗庫（區），并放置明顯標志。

5．4．1．3質量管理部門接到銷售人員的《藥品質量復核單》后，應首先暫停在庫同批號藥品的銷售，并與購貨單位聯系核實（必要時，抽樣送法定檢驗機構檢驗）；確認為不合格藥品時，填寫“移庫單”通知保管人員將該批號庫存藥品移到不合格藥品庫（區），并發文回收已售出的藥品。所收回的不合格藥品應存放在不合格藥品庫（區）。

5．4．1．4對供貨單位要求回收的不合格藥品，由質量管理部門向購貨單位發文全部回收。回收處理方式：銷后退回處理：回收期限：自發通知起一個月內。回收的不合格藥品集中放

于不合格藥品庫（區），并與供貨單位協商處理，做好記錄。

5．4．1．5對藥品監督管理部門發文要求回收的藥品，由質量管理部門向購貨單位發文全部回收。回收處理方式：銷后退回處理：回收期限：自發通知起一個月內。回收的不合格藥品集中放于不合格藥品庫（區），做好記錄。回收情況應書面向當地藥品監督管理部門報告，并按當地藥品監督管理部門的要求處理。5．4．1．6質量管理部門每天對在庫有效期還有10天的藥品作停售處理，填寫“移庫單“通知保管人員將其藥品移入不合格藥品庫（區）存放。5．4．2換貨與退貨

5．4．2．1在購進驗收中發現中的不合格藥品屬于藥品包裝質量不合格的，質量管理部門通知購進人員聯系供貨單位進行換貨；購進人員負責辦理退（換）貨事宜。

5．4．2．2銷后退回的不合格藥品屬于藥品包裝質量不合格且購貨單位要求退（換）貨的，質量管理部門填寫“退（換）貨單“進行退貨和換貨；所退藥品由質量管理部門通知保管人員存放于不合格藥品庫（區），通知購進人員聯系供貨單位辦理退（換）貨。

5．4．2．3在庫養護質量檢查中發現的不合格藥品，經質量管理部門與供貨單位協商且質量責任屬于供貨單位的，由質量管理部門通知購進人員聯系供貨單位辦理退（換）貨。5．4．3索賠：

在庫和已銷售出庫的藥品所發現的不合格藥品，經質量管理部門與供貨單位協商確認質量責任屬供貨單位的，由質量管理部門通知購進人員辦理具體索賠事宜。5．4．4報損：

5．4．4．1企業發生的不合格藥品報損必須由企業主要負責人審批。5．4．5銷毀：

5．4．5．1由質量管理部門會同倉儲部門監督銷毀，銷毀記錄簽名存查。

5．4．5．2銷毀特殊管理藥品必須由質量管理部門報請當地藥品監督管理部門批準并有當地藥品監督管理部門派人在場監督銷毀，銷毀記錄簽名存查。

拆零藥品程序

1、目的：建立拆零藥品程序，規范拆零藥品的工作。

2、依據：《藥品經營質量管理規范》

3、適用范圍：本程序規定了企業拆零藥品的工作程序，適用于企業拆零藥品處理。

4、職責：銷售部門、質量管理部門對本程序的實施負責。

5、內容

5．1銷售拆零藥品時，要堅持“一問、二看、三核對”，即一問清楚顧客所購的藥品，二看清藥品的名稱、規格、數量是否同顧客所需的藥品相符，三對即發出的藥品要細心核對，防止差錯。

5．2由營業員根據顧客的要求，提出需拆零銷售藥品的目錄，報質量管理部門，質量管理部門根據品種的特性決定該品種是否拆零銷售。

5．3營業員拆零時，必須檢查拆零的工具、包裝袋、藥匙是否清潔衛生，確保拆零的藥品不受污染。

5．4根據顧客的需要，利用拆零工具或藥匙，把拆零的藥品與包裝相分離。5．5把拆零的藥品應放在包裝袋。

5．6營業員在包裝袋上應標名品名、規格、用法用量和批號。5．7營業員應每天對拆零藥品進行養護和檢查，并做好記錄。

5．8營業員如懷疑拆零的藥品有質量問題，應立即停止銷售，并通知質量管理人員，質量管理人員確認為質量不合格藥品的，按不合格藥品處理。

5．9銷售拆零藥品，在包裝藥袋上寫上藥品的名稱、數量、規格（或含量），同時還應注明該藥品用法、用量、失效日期，必要時還要向顧客介紹說明注意事項等。

5．10拆零的特殊管理藥品應專柜存放，并專人專鎖保管，拆零特殊管理藥品的銷售應按特

第四篇：GSP質量管理部檔案

質量管理部檔案

一、質量管理體系文件

1、起草質量管理體系文件（制度、職責月日起草、程序、記錄

月

日起草）

2、質量管理部經理

月

日審定體系文件； ３、總經理 月 日批準發布體系文件。

二、建立標準文件管理記錄檔案

1、質量管理體系文件編制計劃表（見藍本）

2、文件編制申請及批準表（見藍本）

3、文件編號登記表（見藍本）

4、文件分發記錄（見藍本）

5、其他四個記錄；

三、質量方針目標

1、完成質量方針目標展開圖（見藍本）；確定質量方針目標應有質量領導小組會議記錄

2、完成部門質量方針目標的分解（見藍本）

3、分發并回收各部門季度質量方針目標自查表；

4、完成公司質量方針目標檢查表并對本有無完成目標作一匯總報告，制定下一方針目標（有會議記錄）；

四、建立藥品質量檔案

1、完成質量檔案表內容；

2、收集質量標準、生產批文，藥品檢驗報告書、最小包裝、標簽、說明書樣板等資料（首營品種資料可共用）

五、建立質量信息檔案

1、多渠道收集或下載外部信息（見藍本），完成信息傳遞反饋單，并應有最新質量公告等信息；

2、定期收集內部質量信息（包括驗收質量信息報告、養護質量信息報表、近銷期藥品催銷表、近效期藥品催銷報告、拒收報告單、各類匯總分析報告或報表等）；

3、完成質量信息匯總分析報告。

六、建立藥品不良反應報告檔案

1、對回收的不良反應調查表進行統計（見藍本）

2、完成不良反應調查匯總分析（見藍本）

七、建立制度自查檔案

1、分發并回收部門自查表；

2、組織質量領導小組進行制度的檢查并完成檢查記錄，檢查時應注意部門回避原則；

3、完成不合格藥品、效期藥品、退貨藥品的匯總分析。

八、建立不合格藥品、效期藥品、退貨藥品檔案

1、對不合格藥品、效期藥品和退貨藥品的質量記錄分別進行歸檔；

2、完成不合格藥品、效期藥品、退貨藥品的匯總分析。

九、建立操作標準檔案

1、根據藍本指定本公司的操作標準；

2、組織驗收員、養護員學習操作標準并重點考核，尤其是澄明度的檢查

3、將操作標準分發到相應部門及崗位，驗收養護室應有一本合訂本或上墻

十、驗收記錄

1、按月裝訂驗收記錄并歸檔；

2、驗收員應熟悉驗收程序并加強實際操作；

3、完成驗收養護室的配置（包括工作服、拖鞋、玻璃器皿、試劑等）；驗收養護室管理制度和操作規程應放大過塑上墻；

4、儀囂旁應有使用記錄和空白原始檢查記錄

十一、建立質量查詢檔案

1、完成質量查詢相應記錄；

2、建立檔案并歸檔；

十二、完成資料歸檔

1、與業務部一起完成供貨方的評審、滿意度調查，（有統計分析和匯總報告，見藍本）

2、建立檔案并歸檔

十三、建立內審檔案

1、編制內審計劃（見藍本）；

2、制定內審方案（見藍本）；

3、召開質量領導小組會議宣布方案。確定內審人員并有會議記錄；

4、完成首、末次會議簽到表；

5、完成內審記錄（見藍本）

6、發出不合格通知書，有糾正預防措施并驗證；

7、完成內審報告（見藍本）。

十四、完成申報資料

1、完成書面申報資料；

2、完成電子申報資料。

七、建立供貨質量評審檔案（質量管理部）

1、完善供貨單位調查表；

2、完善供貨企業咨信評定表（見程序）

3、完善藥品購進情況質量評審表，并有2008購進藥品質量評審報告及會議記錄（見藍本）；質管部歸檔

八、建立顧客訪問（顧客投訴）、滿意度調查檔案（質量管理部）

1、分發并回收滿意度調查表（包括滿意度征詢表；供應、銷售客戶滿意度調查表及統計表，注意只讓對方蓋公章）

2、用戶訪問（客戶投訴）意見登記表、用戶訪問（客戶投訴）處理卡；

3、分發并回收不良反應調查表（注意只讓對方蓋公章，時間空白）。質管部歸檔；

4、熟悉已售出藥品回收程序及記錄；每月應有對近效期藥品的催銷報告（見藍本）；

第五篇：2013新版GSP質量管理部培訓資料

質量管理部培訓教材

BZYCZGS—GSP—Liu Tao

2013質量管理部培訓教材

藥品經營質量管理規范(衛生部令 質量管理部培訓教材

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Liu Tao【注】首營品種：本企業首次采購的藥品。新規含從生產企業、經營企業采購，即全品種做首營。2013年6月1日前來從經營企業購入的品種若未做首營品種，自6與1日再次采購此品種前需做首營品種審批方可采購。

質量管理部培訓教材

BZYCZGS—GSP—Liu Tao

專用章原印章。

質量管理部培訓教材

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（四）儲存藥品應當按照要求采取避光、遮光、通風、防潮、防蟲、防鼠等措施；

（五）搬運和堆碼藥品應當嚴格按照外包裝標示要求規范操作，堆碼高度符合包裝圖示要求，避免損壞藥品包裝；

（六）藥品按批號堆碼，不同批號的藥品不得混垛，垛間距不小于5厘米，與庫房內墻、頂、溫度調控設備及管道等設施間距不小于30厘米，與地面間距不小于10厘米；

（七）藥品與非藥品、外用藥與其他藥品分開存放，中藥材和中藥飲片分庫存放；

（八）特殊管理的藥品應當按照國家有關規定儲存；

（九）拆除外包裝的零貨藥品應當集中存放；

（十）儲存藥品的貨架、托盤等設施設備應當保持清潔，無破損和雜物堆放；

（十一）未經批準的人員不得進入儲存作業區，儲存作業區內的人員不得有影響藥品質量和安全的行為；

（十二）藥品儲存作業區內不得存放與儲存管理無關的物品。

質量管理部培訓教材

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售日期等內容。按照本規范 質量管理部培訓教材

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