第一篇：西餐廳每天工作流程

西餐廳每天工作流程

9:30點(diǎn)上班，23:00下班

9：30 當(dāng)班人（或者領(lǐng)班、主管）負(fù)責(zé)提前15分鐘將餐廳大門(mén)打開(kāi)，并開(kāi)啟簡(jiǎn)單的照明設(shè)備、空調(diào)系統(tǒng)等必要性的設(shè)備并進(jìn)行安全檢查，如有無(wú)法更換及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。9：45 查看并監(jiān)督員工的考勤情況，如有遲到或者其他情況需做登記，并按餐廳的懲獎(jiǎng)條例實(shí)施處罰。員工需提前15分鐘提前到店裝備工作服，女孩子化淡妝等，并檢查自身的儀容儀表。

（不符者第一改正，不改者罰）

10：00 領(lǐng)班安排衛(wèi)生工作，并把大廳為分幾個(gè)區(qū)域，并把打掃衛(wèi)生的區(qū)域作為自己值臺(tái)的區(qū)域，衛(wèi)生主要包括：地面清、臺(tái)面清潔、家具清潔、玻璃面清潔、餐具和家私柜清潔、外場(chǎng)衛(wèi)生、通道衛(wèi)生、裝飾物等等（只要與客人會(huì)涉及的東西都得打擾一下，并由領(lǐng)班檢查，主管抽查）

清點(diǎn)酒水和前一天的銷(xiāo)售額和營(yíng)業(yè)報(bào)表，并和財(cái)務(wù)做好交接工作。

接收前一天所訂的水果和干貨，驗(yàn)收核對(duì)。

和廚房、面包房進(jìn)行溝通，將預(yù)定情況通知廚房，了解當(dāng)日的估清的菜品和急推菜肴，并傳達(dá)到相關(guān)工作人員。10：30 進(jìn)行員工餐，安排員工進(jìn)餐，員工需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)用餐完畢（30分鐘）。11:00 餐前的短例會(huì)（也可以沒(méi)有，讓服務(wù)員自查餐前準(zhǔn)備工作）

11：10 用餐完畢后檢查自身儀容儀表，開(kāi)啟各種工作設(shè)備，調(diào)整到最佳的工作狀態(tài)準(zhǔn)備迎接客人，安排專(zhuān)人領(lǐng)位。其中準(zhǔn)備工作應(yīng)該包括制作檸檬冰水、開(kāi)水、托盤(pán)、毛巾、醒酒器、開(kāi)酒器、刀叉、開(kāi)啟背景音樂(lè)（或由吧臺(tái)處）、煙缸等 11：30---14：00 專(zhuān)業(yè)、個(gè)性和貼心服務(wù)顧客，盡可能滿(mǎn)足客人的特殊需求，若不能做主，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)幫忙解決，讓客人高興而來(lái)，滿(mǎn)意而去。

14：30 與晚班人員交接工作，準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行總結(jié)例會(huì)，就前一天或上午所出現(xiàn)的問(wèn)題和客人反饋過(guò)來(lái)的意見(jiàn)進(jìn)行總結(jié)，并由領(lǐng)班或主管安排晚班的工作。（有客人的話安排人值守）14：00—16：30 接待下午茶顧客和其他零點(diǎn)客人，擦拭中午所用的刀叉并進(jìn)行衛(wèi)生清掃、疊盤(pán)花、擦水杯、酒杯等。16：30 員工餐時(shí)間（有客人的話安排人值守）

17：00—22：00晚市時(shí)間，服務(wù)和中午的雷同，可分為西餐晚餐和外場(chǎng)的茶水經(jīng)營(yíng)

22:00 準(zhǔn)備清點(diǎn)今日所用餐具情況，是否有破損，少量，然后及時(shí)登記（有客人的話安排人值守）

領(lǐng)班在23：00之前做好收銀的營(yíng)業(yè)報(bào)表，并檢查無(wú)誤后清點(diǎn)營(yíng)業(yè)額，記錄一天的營(yíng)業(yè)狀況，做好工作總結(jié)。檢查吧臺(tái)酒水和物品，做好銷(xiāo)售報(bào)表并清洗各種設(shè)備。23：00 關(guān)閉除了應(yīng)急電源、冰柜、外場(chǎng)LOGO、報(bào)警系統(tǒng)之外的所有電源，并查看監(jiān)控設(shè)備是否正常運(yùn)轉(zhuǎn)，檢查廚房的煤氣和明火還有后門(mén)是否關(guān)閉。最后鎖緊大門(mén)后離開(kāi)。

中午的午餐盡量的提前準(zhǔn)備開(kāi)餐，晚班有客人很晚離開(kāi)的話準(zhǔn)備值班，其余人可以下班

第二篇：西餐廳每天工作流程

每天工作流程

9：45 當(dāng)班領(lǐng)班負(fù)責(zé)提前15分鐘將餐廳大門(mén)打開(kāi)，并開(kāi)啟簡(jiǎn)單的照明設(shè)備并進(jìn)行安全檢查。

10：00 查看并監(jiān)督員工的考勤情況，如有遲到或者其他情況需做登記。員工需提前15分鐘提前到店裝備工作服，并檢查自身的儀容儀表。

10：00 領(lǐng)班安排衛(wèi)生工作，主要包括（地面清、臺(tái)面清潔、家具清潔、玻璃面清潔、餐具和家私柜清潔、外場(chǎng)衛(wèi)生、吧臺(tái)衛(wèi)生、通道衛(wèi)生。

清點(diǎn)酒水和前一天的銷(xiāo)售額和營(yíng)業(yè)報(bào)表，并和財(cái)務(wù)做好交接工作。

接收前一天所訂的水果和干貨，驗(yàn)收核對(duì)。

和廚房進(jìn)行溝通，將預(yù)定情況通知廚房，了解當(dāng)日的估清的菜品和急推菜肴，并傳達(dá)到相關(guān)工作人員。

10：50 進(jìn)行員工餐，安排員工進(jìn)餐，員工需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)用餐完畢（30分鐘）。

11：30 用餐完畢后檢查自身儀容儀表，開(kāi)啟各種工作設(shè)備，調(diào)整到最佳的工作狀態(tài)準(zhǔn)備迎接客人，安排專(zhuān)人領(lǐng)位。11：30---13：45 專(zhuān)業(yè)和貼心服務(wù)好前來(lái)的顧客，讓客人高興而來(lái)，滿(mǎn)意而去。

14：00 與晚班人員交接工作，準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行例會(huì)，就前一天所出現(xiàn)的問(wèn)題和客人反饋過(guò)來(lái)的意見(jiàn)進(jìn)行總結(jié)，并由經(jīng)理安排今天一天的工作。

14：00—16：30 接待下午茶顧客和其他零點(diǎn)客人，擦拭中午所用的刀叉并進(jìn)行衛(wèi)生清掃。16：30 員工餐時(shí)間。17：00—22：00晚市時(shí)間。

領(lǐng)班在22：00之前做好收銀的營(yíng)業(yè)報(bào)表，并檢查無(wú)誤后清點(diǎn)營(yíng)業(yè)額，記錄一天的營(yíng)業(yè)狀況，做好工作總結(jié)。檢查吧臺(tái)酒水和物品，做好銷(xiāo)售報(bào)表并清洗各種設(shè)備。

22：00 關(guān)閉除了應(yīng)急電源和冰柜還有外場(chǎng)LOGO之外的所有電源，并查看監(jiān)控設(shè)備是否正常運(yùn)轉(zhuǎn)，檢查廚房的煤氣和明火還有后門(mén)是否關(guān)閉。最后鎖緊大門(mén)后離開(kāi)。

第三篇：每天工作流程

每天工作流程

1.每天早上上班第一件事盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存量。

2.原片庫(kù)出庫(kù)流程：生產(chǎn)部切片人員登記的《原片吊箱登記表》，交給原片庫(kù)庫(kù)管員后，把同種規(guī)格的玻璃原片尺寸、厚度、顏色、吊出片數(shù)、實(shí)發(fā)片數(shù)、年月日及班次全部寫(xiě)在一張白紙上，進(jìn)行規(guī)整。之后打開(kāi)《原片庫(kù)存明細(xì)表》（以片數(shù)為單位，在表中（出）里面相對(duì)應(yīng)日期填寫(xiě)）和《原片庫(kù)整箱日?qǐng)?bào)表》（以箱數(shù)為單位，參照此規(guī)格片數(shù)是否滿(mǎn)一箱，如果到一箱片數(shù)再減去箱數(shù)，如果不到就不減去）把白紙中規(guī)整的相應(yīng)記錄內(nèi)容在《原片庫(kù)存明細(xì)表》和《原片庫(kù)整箱日?qǐng)?bào)表》減掉進(jìn)行更新，使報(bào)表與當(dāng)前庫(kù)存信息一致。再打開(kāi)ERP系統(tǒng)我的工作——《現(xiàn)存量》——查詢(xún)——倉(cāng)庫(kù)編碼（選擇原片庫(kù)）——確定——出現(xiàn)現(xiàn)在庫(kù)存中所有的玻璃信息（選擇在ERP系統(tǒng)中減去的相對(duì)應(yīng)玻璃尺寸、厚度、顏色的存貨編碼復(fù)制）——《轉(zhuǎn)庫(kù)》——單據(jù)維護(hù)——增加——出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)（選擇原片庫(kù)）——入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)（選擇切片大宗周轉(zhuǎn)庫(kù)）——出庫(kù)部門(mén)（選擇采購(gòu)物流部-倉(cāng)管工作組）——出庫(kù)業(yè)務(wù)員（選擇本次出庫(kù)人員姓名）——入庫(kù)部門(mén)（選擇生產(chǎn)部-切片工作組）——備注（年月日及班次日期）——批次號(hào)（選擇本次對(duì)應(yīng)的原片尺寸）——應(yīng)發(fā)輔數(shù)量（指白紙內(nèi)容里的實(shí)用片數(shù)）——此一個(gè)規(guī)格信息完成可增行輸下一個(gè)——單據(jù)維護(hù)——保存——點(diǎn)擊轉(zhuǎn)出——出現(xiàn)其它入其它出界面——收發(fā)類(lèi)別（選擇其它出庫(kù)）——庫(kù)管員——自動(dòng)揀貨（查看片數(shù)信息收發(fā)與白紙中相符）——保存——確定——出現(xiàn)聯(lián)查界面——界面中的轉(zhuǎn)庫(kù)單號(hào)和庫(kù)存其

它出庫(kù)單號(hào)寫(xiě)在白紙表里以便以后查找——雙擊庫(kù)存其它出庫(kù)單——打印管理——打印——結(jié)束（全部流程完成后，把所有單據(jù)保存存檔）

3.原片庫(kù)入庫(kù)流程：玻璃《運(yùn)輸簽收單》和《提貨單》到原片庫(kù)庫(kù)管員手里后，把兩張單子內(nèi)容填寫(xiě)在《原片庫(kù)庫(kù)存明細(xì)表》(每次錄入用不同顏色標(biāo)注)和《原片庫(kù)整箱日?qǐng)?bào)表》（在入里面填寫(xiě)內(nèi)容）。打開(kāi)《原片提貨信息表》在工程名稱(chēng)欄里填寫(xiě)使用目的（如：備庫(kù)存、某個(gè)工程），再把本次信息填寫(xiě)到《原片庫(kù)庫(kù)存明細(xì)表里》。打開(kāi)《原片庫(kù)整箱日?qǐng)?bào)表》在（入）查找相對(duì)應(yīng)尺寸填寫(xiě)在到貨日期（如：4月1日）并填寫(xiě)箱數(shù)。再打開(kāi)ERP系統(tǒng)我的工作：《維護(hù)到貨單》——業(yè)務(wù)類(lèi)型（選擇普通采購(gòu)）——增加——采購(gòu)訂單——查詢(xún)條件輸入——訂單日期——條件（選擇大于等于）——日期定在兩個(gè)工作日內(nèi)——供應(yīng)商名稱(chēng)——確定——查看《提貨單》玻璃尺寸厚度，再在ERP系統(tǒng)查看尺寸厚度面積是否一致——選中雙擊確定——單據(jù)維護(hù)——修改——收貨人——庫(kù)存組織——輔數(shù)量是否與提貨單一致（一致不改，不一致修改）——保存——審核——我的工作《檢驗(yàn)到貨單》——查詢(xún)——確定（選中之后檢驗(yàn)）——我的工作：《采購(gòu)入庫(kù)》——增加——采購(gòu)到貨——到貨生成入庫(kù)——確定——單據(jù)參照界面（選擇相對(duì)應(yīng)的內(nèi)容雙擊）——確定——倉(cāng)庫(kù)（選擇原片庫(kù)）——輔助功能（自動(dòng)取數(shù)）——批次號(hào)（以當(dāng)天日期為準(zhǔn)。如：8018指8mm玻璃厚度，A018指10mm玻璃厚度。80***1指8mm玻璃厚度及2012年4月1日和流水碼0001）——保存——打印管理

——打印——結(jié)束。

4.色玻到貨后需在《2012年提貨信息表》中填寫(xiě)相應(yīng)內(nèi)容（此表格信息由采購(gòu)人員填寫(xiě)，如果玻璃采購(gòu)到廠后再由原片庫(kù)庫(kù)管員填寫(xiě)到貨日期）。

5.色玻到廠后還需要在原片上粘貼相應(yīng)顏色、尺寸的警示標(biāo)簽（需工作制作，此項(xiàng)需采購(gòu)相應(yīng)標(biāo)簽紙張）。

6.每天需用《原片庫(kù)庫(kù)存明細(xì)表》統(tǒng)計(jì)每種玻璃的庫(kù)存總量，發(fā)至相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)一份，做為參考。

第四篇：西餐廳主要工作流程(縱向)

西餐廳日常服務(wù)流程

一、接受客人訂席

二、營(yíng)業(yè)前的準(zhǔn)備工作

三、引導(dǎo)客人及安排入座（十步注目禮，五步露微笑，三步打招呼）

四、遞送菜單（稍后點(diǎn)菜）

五、供應(yīng)檸檬水（并告知客人）

六、接受點(diǎn)叫及服務(wù)餐前飲料或餐前酒

七、接受點(diǎn)菜（掌握速記技巧，下單后向客人復(fù)述菜品）

八、及時(shí)下單通知廚房（取一聯(lián)下單紙）

九、取菜及催菜（十五分鐘后適當(dāng)催菜，向廚房反映大廳情況）

十、上菜及服務(wù)菜肴（必須報(bào)出菜名）

十一、客人用餐期間服務(wù)（站位必須選擇無(wú)盲區(qū)位置，便于觀察廳內(nèi)客人）

十二、清理餐桌（由外到內(nèi)，先桌椅再到桌面和餐具，最后到地面）

十三、接受點(diǎn)叫及服務(wù)飯后點(diǎn)心、飲料或酒

十四、客人結(jié)賬（現(xiàn)金、刷卡、（掛賬報(bào)房號(hào)，出示房卡如需打折則簽字確認(rèn)））

十五、客人離開(kāi)前服務(wù)及歡送客人（先生/小姐慢走，歡迎下次光臨）

十六、重新布置、擺設(shè)餐桌及餐具（按原狀恢復(fù)）

十七、整理后的營(yíng)業(yè)工作

1．迎接客人：餐廳電話預(yù)訂： a.電話鈴響不能超過(guò)三聲

b.接聽(tīng)電話首先用中文問(wèn)好：“您好，西餐廳”

c.在接受訂座時(shí)，必須登記客人姓名、人數(shù)、就餐時(shí)間、房間號(hào)碼等及特殊要求l 客人來(lái)到餐廳，迎送員應(yīng)面帶微笑，主動(dòng)上前問(wèn)好： “您好，請(qǐng)問(wèn)幾位？”

d.如果客人猶豫不定，迎送員應(yīng)禮貌地將客人引領(lǐng)至適當(dāng)?shù)牟妥馈?．帶位：

a.詢(xún)問(wèn)客人就餐人數(shù)后，禮貌地將客人帶到客人滿(mǎn)意的餐臺(tái)前。b.帶客時(shí)應(yīng)走在客人前方約1米處，且不時(shí)回頭，把握好客人與自己的距離。切忌只顧自己走在前面，而把客人落在后頭。

b.離開(kāi)前，向客人說(shuō)：“您先隨意瀏覽菜牌，我稍后幫您下單。” 3．拉椅讓座：當(dāng)迎送員把客人帶到餐臺(tái)邊時(shí)，服務(wù)員應(yīng)主動(dòng)上前協(xié)助為客人拉椅讓座。

a.站在椅背的正后方，雙手握住椅背的兩側(cè)，后退半步，同時(shí)將椅子拉后半步。

b.用右手做一個(gè)“請(qǐng)”的手勢(shì)，示意客人入座。

c.在客人即將坐下的時(shí)候，雙手扶住椅背兩人側(cè)，用右膝蓋頂住d）拉椅、送椅動(dòng)作要迅速、敏捷、力度要適中，不可用力過(guò)猛，以免撞倒客人。

4.遞送餐牌

a.服務(wù)員從客人的右邊送上餐牌，須將餐牌打開(kāi)至第一頁(yè)，送至客人手中，向客人介紹當(dāng)日特色菜或及時(shí)告知估清食材。

b.讓客人考慮片刻，再上前站在客人的左邊為客人點(diǎn)菜，按逆時(shí)針?lè)较蜻M(jìn)行。

c.按女士?jī)?yōu)先，先賓后主的原則為客人點(diǎn)菜。d.點(diǎn)菜結(jié)束離開(kāi)前須感謝客人。

e．如果客人點(diǎn)牛扒等制作時(shí)間稍長(zhǎng)的菜肴必須作善意提醒！5．上餐前飲品服務(wù)：酒水員在客人右側(cè)上飲品，并報(bào)上飲品名稱(chēng)。例如，“您好，這是檸檬水”

6.上菜前勤添水，隔五分鐘向廚房催菜，切記長(zhǎng)時(shí)間留在廚房等菜。7．撤換及擺放餐具：

a.用一個(gè)圓形的頭盤(pán)盤(pán)子，上面放上一條折疊好的干凈餐巾，將準(zhǔn)備好的餐具放入餐巾中。

b.撤換餐具時(shí)應(yīng)先撤一支，再擺放一支。

c.撤換餐具時(shí)不可將客人所要用的餐具全部一次性擺上臺(tái)，而應(yīng)在下一道菜未上前及時(shí)撤換一套相應(yīng)的餐具

8．撤下已用完的餐具：如客人未用完，則須等客人用完后再撤走。9．上菜

a.上菜在客人的右側(cè)進(jìn)行。

b.上配料汁醬、檸檬、面包片、沙律汁、胡椒粉等，從客人左邊進(jìn)行。c.上菜時(shí)，重復(fù)客人所點(diǎn)的菜式名稱(chēng)。d.將每道菜觀賞面或主菜朝向客人。

e.上菜完畢后再一齊揭開(kāi)菜蓋，并請(qǐng)客人慢用。10．巡臺(tái)

a.添酒：酒杯里的酒不能少于1/3，如酒瓶已空，要展示給客人看并征求其意見(jiàn)。待主人認(rèn)可后方可將空瓶撤走。b.添冰水，水杯里的水少于1/3時(shí)也要添加。

c.更換煙灰盅：煙灰盅內(nèi)不能超過(guò)三個(gè)煙頭或煙灰盅內(nèi)已有許多雜物.d).撤空飲品杯，并推銷(xiāo)其他飲品。11．撤餐碟： a.在客人右側(cè)進(jìn)行。

b.要等到整桌客人均吃完同道菜后再撤掉餐碟，不要在客人未吃完時(shí)，便先撤掉吃完的客人餐具，這樣就如同催促未吃完的客人。c.按順時(shí)針?lè)较虺繁P(pán)子。12．清潔桌面：

a.客人用完主菜后，除水杯（包括有飲料的玻璃杯）、煙缸、茶瓶、蠟燭座外，應(yīng)將餐桌的其他餐具撤下。撤餐具按順時(shí)針?lè)较蜻M(jìn)行。b.一手拿冰桶，一手拿干凈手帕，按逆時(shí)針?lè)较蛟诳腿说淖筮吳鍜咦烂妗?/p>

13．結(jié)賬： a.提前準(zhǔn)備好賬單。

b.在主人的左手邊遞上賬夾，然后略后退。

c.如掛賬，則需出示房卡并報(bào)房號(hào)，在已打好的預(yù)結(jié)單上簽署及時(shí)通知前臺(tái)。

d．打折優(yōu)惠僅限于堂食的酒店員工 e.結(jié)賬后須向客人表示感謝。14．送客

a.當(dāng)客人即將離開(kāi)時(shí)，以“請(qǐng)慢走”送客。

b.客人離開(kāi)后，清潔餐桌，檢查桌底是否有客人遺留物品，將餐椅擺放整齊。

c.更換桌布，重新擺位并清潔周邊。

●餐前服務(wù)-----------客人點(diǎn)完菜后，服務(wù)員應(yīng)復(fù)述一遍，收回菜牌，然后輸單，如菜品較多要及時(shí)送下單紙至廚房備菜最后才輸單。餐中服務(wù)流程包括-------上菜，巡臺(tái)，酒水服務(wù)，香煙服務(wù)，收臺(tái)。●當(dāng)客人投訴的時(shí)候----------當(dāng)客人投訴的時(shí)候,你要仔細(xì)聆聽(tīng)客人投訴的問(wèn)題,盡量要讓客人的心平靜下來(lái),盡量讓客人感覺(jué)到你是在幫他解決問(wèn)題, 分析客人投訴的問(wèn)題并馬上給予回應(yīng),與客人達(dá)成共識(shí)令客人滿(mǎn)意,跟進(jìn)補(bǔ)救措施 的落實(shí)情況。并且盡快通知上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)！

第五篇：西餐廳收銀員工作流程

彼得潘西餐廳財(cái)務(wù)制度

報(bào)銷(xiāo)制度

1、報(bào)銷(xiāo)人員將有關(guān)發(fā)票粘貼附在“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”后，小張票據(jù)(如車(chē)票)應(yīng)按面值大小分類(lèi)呈魚(yú)鱗狀附在粘貼聯(lián)上，大張票據(jù)不能膠水粘貼，用大頭針或回形針別好為宜。

2、根據(jù)原始單據(jù)分類(lèi)，按規(guī)定如實(shí)正確填寫(xiě)“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”，由部門(mén)負(fù)責(zé)人審查并簽署意見(jiàn)后交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核其附件及內(nèi)容的完整性、票據(jù)的合法性、填寫(xiě)的規(guī)范性等，再交總經(jīng)理審核并簽署報(bào)銷(xiāo)意見(jiàn)：“同意報(bào)銷(xiāo)(支付)”、“同意報(bào)銷(xiāo)(支付)多少元”、“不同意報(bào)銷(xiāo)(支付)”字樣。總經(jīng)理簽字時(shí)，不得只簽姓名，不簽意見(jiàn)。

3、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)有權(quán)對(duì)違規(guī)超支費(fèi)用和不真實(shí)的票據(jù)不予報(bào)銷(xiāo)。

4、出納憑上述簽字齊備的“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”或“貨款結(jié)算憑據(jù)”支付貨幣資金。

5、報(bào)銷(xiāo)程序。

經(jīng)辦人填寫(xiě)“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”--部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字--財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)簽字--總經(jīng)理簽字--出納復(fù)核報(bào)銷(xiāo)。

采購(gòu)及供貨管理制度

一、采購(gòu)程序

1、需要零星物品購(gòu)置時(shí)，應(yīng)由庫(kù)管填寫(xiě)申購(gòu)單→店長(zhǎng)簽字→總經(jīng)理簽字→采購(gòu)實(shí)施購(gòu)買(mǎi)。

2、采購(gòu)人員購(gòu)貨時(shí)，須對(duì)多家(三家以上)進(jìn)行價(jià)格、質(zhì)量比較；供貨商定向送貨的不得高于既定價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)。

二、采購(gòu)方式的確定

1、對(duì)于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料，應(yīng)該選擇供貨商送貨的方式。

2、對(duì)于使用頻率低，不容易集中采購(gòu)的零星物品及餐中斷檔急需物品可由采購(gòu)人員采購(gòu)。

3、采購(gòu)方式上采用“定點(diǎn)、定價(jià)、定時(shí)”采購(gòu)原則。

4、對(duì)于一些特殊的原材料可由外地發(fā)貨，按計(jì)劃定期申購(gòu)。

三、供貨商進(jìn)場(chǎng)程序

1、供貨商的尋找原則上由采購(gòu)負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)協(xié)助；

2、供貨商進(jìn)場(chǎng)首先與店長(zhǎng)接洽，店長(zhǎng)在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的協(xié)助下(財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全程參與)，談妥相關(guān)合同細(xì)節(jié)，經(jīng)總經(jīng)理審查批準(zhǔn)后，由總經(jīng)理出面代表餐廳與供貨商簽定合作協(xié)議。

四、貨款的支付

1、貨款的支付應(yīng)盡量不通過(guò)采購(gòu)，若因特殊情況必須經(jīng)過(guò)采購(gòu)時(shí)，須由采購(gòu)填寫(xiě)借款單，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借款，借款后應(yīng)在3(次)日內(nèi)報(bào)銷(xiāo)沖帳；

2、供貨商的貨款支付，由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)向總經(jīng)理報(bào)付款計(jì)劃，并在付款前填寫(xiě)《請(qǐng)款單》經(jīng)總理簽字批準(zhǔn)，方可付款；

3、雙因特殊原因，未及時(shí)付款的供貨商，由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)進(jìn)行協(xié)調(diào)，必要時(shí)由店長(zhǎng)協(xié)助。如經(jīng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、店長(zhǎng)協(xié)調(diào)未果報(bào)總經(jīng)理處理。

借款制度

為了加速餐廳流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)，保證日常經(jīng)營(yíng)的正常開(kāi)支，規(guī)范借款程序，特制定本制度。

1、采購(gòu)員和吧臺(tái)收銀員實(shí)行定額備用金制度，采購(gòu)員備用金定額為2000元，吧臺(tái)收銀員備用金定額為3000元。

2、借款實(shí)行定額控制，前賬不清、后賬不借的原則。

3、采購(gòu)人員應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)后的申購(gòu)單采購(gòu)貨物，當(dāng)貨物金額超出其定額備用金時(shí)，應(yīng)正確填寫(xiě)借款單，經(jīng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審定、總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后在出納處借支。

4、其他人員因公借款時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)借款單，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核，總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。

5、因公辦事或出差人員凡在財(cái)務(wù)室有借款的，不得逾期報(bào)賬或公款私用，事完三天內(nèi)應(yīng)清算自已的賬務(wù)，三天后財(cái)務(wù)室將催促報(bào)銷(xiāo)，否則財(cái)務(wù)室有權(quán)在發(fā)工資時(shí)抵扣借款。

6、餐廳原則上不辦理員工私人借款，特殊情況可在員工月工資標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)辦理，但應(yīng)控制人數(shù)、時(shí)間，且部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)連帶責(zé)任；員工私人借款應(yīng)在30日內(nèi)歸還。

7、借款程序。

填寫(xiě)借款單--財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核--總經(jīng)理批準(zhǔn)--出納處領(lǐng)款

支票、發(fā)票、印鑒管理制度

一、支票管理

1、支票由出納員保管(放入保險(xiǎn)柜)。支票使用時(shí)須填寫(xiě)“空白支票簽發(fā)領(lǐng)用登記薄”，填寫(xiě)收款人、日期、用途、金額、支票號(hào)碼，經(jīng)批準(zhǔn)后加蓋印章，領(lǐng)用人簽字備查。

2、對(duì)于填寫(xiě)錯(cuò)誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一起裝訂在當(dāng)月的憑證內(nèi)，并在銀行存款日記帳中作相應(yīng)登記。

3、不得簽發(fā)空白支票和遠(yuǎn)期支票。

二、發(fā)票管理

1.出納應(yīng)建立發(fā)票領(lǐng)用登記表，領(lǐng)用發(fā)票時(shí)須由領(lǐng)用人簽字。2.出納員應(yīng)隨時(shí)掌握發(fā)票購(gòu)、用、存情況，避免發(fā)票短缺影響正常營(yíng)業(yè)。

三、印鑒管理

1、各種印章必須由各責(zé)任人妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。(1)財(cái)務(wù)專(zhuān)用章由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)保管。(2)留存銀行私人印鑒章由出納保管。

2、簽發(fā)支票或其他業(yè)務(wù)需蓋章時(shí)，必須由保管人親自蓋章。印章不得隨意借給他人，否則由此引發(fā)的問(wèn)題由保管人員負(fù)連帶責(zé)任。

3、印章交接必須辦理書(shū)面手續(xù)；印章移交給非規(guī)定人員，須經(jīng)總經(jīng)理審批。

現(xiàn)金管理制度

1、使用現(xiàn)金結(jié)算范圍。(1)員工工資、津貼。

(2)各種勞保、福利費(fèi)以及國(guó)家規(guī)定的個(gè)人的其他支出。(3)向個(gè)人收購(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資的價(jià)款。(4)出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)。(5)結(jié)算起點(diǎn)(1000元)以下的零星支出。

不屬于上述現(xiàn)金結(jié)算范圍的款項(xiàng)支付，應(yīng)當(dāng)以支票進(jìn)行結(jié)算或網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬方式，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)批準(zhǔn)后另行處理。

2、庫(kù)存現(xiàn)金限額規(guī)定。餐廳庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)5000元，超過(guò)限額的現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)存入銀行，低于限額時(shí)可視情況從銀行提取補(bǔ)足，特殊情況上報(bào)總經(jīng)理審批。

3、財(cái)務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)“空白支票簽發(fā)領(lǐng)用登記薄”，并寫(xiě)明用途和金額。

4、符合現(xiàn)金結(jié)算范圍的，憑發(fā)票、工資單、借款單等有效報(bào)銷(xiāo)憑據(jù)或領(lǐng)款憑證，經(jīng)手人簽字，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由出納支付現(xiàn)金。

5、廣告費(fèi)、貨款等收款人為有銀行帳戶(hù)的單位，必須以轉(zhuǎn)帳支票或網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬付款，不得以現(xiàn)金或現(xiàn)金支票形式支付。

庫(kù)管制度

一、庫(kù)管工作的基本要求

必須真實(shí)反映本店經(jīng)營(yíng)所需的各種物資的進(jìn)、銷(xiāo)、存情況，為財(cái)務(wù)提供原始、真實(shí)、準(zhǔn)確的營(yíng)業(yè)成本資料，必須對(duì)庫(kù)存物資的安全、完整負(fù)責(zé)。

二、庫(kù)房的工作環(huán)境要求

1、庫(kù)房物品堆放必須按品種、規(guī)格分類(lèi)存放，整齊有序，貼上標(biāo)簽。各類(lèi)物品不得雜亂混放。

2、保持庫(kù)房地面整潔、衛(wèi)生、干燥，搞好“六防”工作。

3、閑雜人員不得隨意進(jìn)出庫(kù)房。

三、庫(kù)管計(jì)量、計(jì)算工作要求

1、庫(kù)管員開(kāi)單或記賬時(shí)前后使用計(jì)量單位必須統(tǒng)一，若出現(xiàn)計(jì)量單位混用所造成財(cái)務(wù)混亂、成本反映不真實(shí)等損失，由庫(kù)管員承擔(dān)。如：酒水入庫(kù)不能按箱、件為單位，應(yīng)以其完整的最小計(jì)量單位“瓶”為入出庫(kù)計(jì)量單位。

2、對(duì)菜品計(jì)算重量時(shí)，必須以市斤或公斤或克為計(jì)量單位。如：菜、魚(yú)、肉食、米面、菜籽油等。

3、對(duì)每種進(jìn)出庫(kù)物資的計(jì)算，采用先進(jìn)先出法，金額要求保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。

四、庫(kù)管員日常工作規(guī)范

1、庫(kù)管員應(yīng)與采購(gòu)員、廚師長(zhǎng)密切配合，保持合理的庫(kù)存量，嚴(yán)禁缺貨現(xiàn)象的出現(xiàn)。

2、庫(kù)房驗(yàn)收貨物時(shí)，應(yīng)與相關(guān)負(fù)責(zé)人等一起對(duì)貨物質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行檢查；對(duì)于零星采購(gòu)的物品，要檢查是否執(zhí)行申購(gòu)手續(xù)，未執(zhí)行申購(gòu)手續(xù)的，庫(kù)管員有權(quán)拒收入庫(kù)；屬特殊情況，口頭申購(gòu)的，應(yīng)事先通知庫(kù)管；庫(kù)管員應(yīng)嚴(yán)格按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)組織入庫(kù)物資的驗(yàn)收。

3、庫(kù)管員有權(quán)拒收變質(zhì)、過(guò)期、假貨等偽劣物資入庫(kù)，對(duì)于水發(fā)貨、菜類(lèi)等可根據(jù)實(shí)際扣除一定比例的水份雜質(zhì)。

4、根據(jù)驗(yàn)收合格的物品，據(jù)實(shí)填寫(xiě)“入庫(kù)單”，經(jīng)廚師長(zhǎng)、庫(kù)管員和供貨商經(jīng)辦人簽字生效，此單一式三聯(lián)：第一聯(lián)庫(kù)管員自留登記庫(kù)管賬，第二聯(lián)，交供貨商作為結(jié)賬憑據(jù)，第三聯(lián)按供貨類(lèi)別匯總上交財(cái)務(wù)（每10天匯總上交一次）。

5、堅(jiān)持原則，除小修理材料、零星辦公用品外所有存貨必須開(kāi)具入庫(kù)單或驗(yàn)收單。

6、所有供貨商提供的贈(zèng)品必須驗(yàn)收入庫(kù)并開(kāi)具“入庫(kù)單”，出庫(kù)應(yīng)填制“領(lǐng)料單”。

7、不得虛開(kāi)、補(bǔ)開(kāi)、漏開(kāi)、單聯(lián)填寫(xiě)入庫(kù)單，必須整聯(lián)復(fù)寫(xiě)，違者追究庫(kù)管員經(jīng)濟(jì)責(zé)任乃至刑事責(zé)任。

8、貨物入庫(kù)后，庫(kù)管應(yīng)按類(lèi)別、品質(zhì)特征、進(jìn)貨批次分類(lèi)存放，并填制標(biāo)簽。

9、領(lǐng)用物品應(yīng)由領(lǐng)料經(jīng)手人填制“領(lǐng)料單”，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人、庫(kù)管員及領(lǐng)料人簽字后，庫(kù)管員方可發(fā)貨，并填制“出庫(kù)單”，出庫(kù)單一式四聯(lián)，一聯(lián)由領(lǐng)料部門(mén)存查，一聯(lián)庫(kù)管自留登記庫(kù)房賬，另兩聯(lián)按存貨類(lèi)別匯總于第二天送財(cái)務(wù)室。

10、庫(kù)管員所管物資不準(zhǔn)擅自借出，違者應(yīng)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

11、發(fā)出存貨實(shí)行“推陳出新、先進(jìn)先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約用料”的發(fā)料原則，隨時(shí)對(duì)存貨進(jìn)行檢查。對(duì)貪圖方便違反發(fā)料原則造成的存貨變質(zhì)、失效、霉?fàn)€等損失，庫(kù)管員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

12、庫(kù)管員根據(jù)正確無(wú)誤的入、出庫(kù)單，隨時(shí)登記庫(kù)房明細(xì)賬，做到數(shù)字清晰、名稱(chēng)規(guī)格齊全、及時(shí)結(jié)出余額。

13、庫(kù)房賬要求日清月結(jié)、內(nèi)容完整(摘要、品名、數(shù)量、單價(jià)、金額、規(guī)格、結(jié)存數(shù)、本月合計(jì)數(shù)、本年累計(jì)數(shù)、接前頁(yè)、過(guò)次頁(yè)等)賬實(shí)相符、賬表相符。

14、對(duì)滯銷(xiāo)或質(zhì)量不佳、過(guò)期的干雜、低值易耗品、物料用品和燃料等，退貨時(shí)應(yīng)開(kāi)具“紅字入庫(kù)單”。

15、每周一按時(shí)向財(cái)務(wù)室上報(bào)前一周存貨進(jìn)銷(xiāo)存情況，每月末應(yīng)對(duì)存貨進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)，并填制盤(pán)點(diǎn)表。若存貨發(fā)生盈虧，應(yīng)隨即查明原因，經(jīng)批準(zhǔn)后作出相應(yīng)調(diào)整。

16、所有發(fā)料、進(jìn)料憑證、供貨商所送物品定價(jià)通知書(shū)等按月進(jìn)行裝訂，妥善保管。

17、每日檢查存貨，并使其符合最高儲(chǔ)備量及最低儲(chǔ)備量標(biāo)準(zhǔn)，低于最低儲(chǔ)備量應(yīng)及時(shí)打申購(gòu)單，經(jīng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，總經(jīng)理簽字后通知供貨商送貨。

盤(pán)點(diǎn)制度

為了加強(qiáng)餐廳的財(cái)物管理，確保財(cái)物盤(pán)點(diǎn)的正確性，準(zhǔn)確核算營(yíng)業(yè)成本，特制定本制度。

一、盤(pán)點(diǎn)范圍及要求

1、盤(pán)點(diǎn)范圍包括：現(xiàn)金、存貨、固定資產(chǎn)。

2、各項(xiàng)財(cái)務(wù)賬冊(cè)應(yīng)于盤(pán)點(diǎn)前登記完畢。對(duì)盤(pán)點(diǎn)期間已收到而尚未辦妥入賬手續(xù)的物資，應(yīng)另行分別存放并予以標(biāo)示。

二、存貨盤(pán)點(diǎn)

1、存貨盤(pán)點(diǎn)包括原材料、物料用品、低值易耗品、庫(kù)存商品。

2、盤(pán)點(diǎn)方式：采用每月盤(pán)點(diǎn)和年終盤(pán)點(diǎn)。

3、盤(pán)點(diǎn)人員：

(1)盤(pán)點(diǎn)人：由庫(kù)管或?qū)嵨镓?fù)責(zé)人擔(dān)任，負(fù)責(zé)點(diǎn)計(jì)數(shù)量。

(2)監(jiān)點(diǎn)人：由各部負(fù)責(zé)人擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)監(jiān)督。盤(pán)點(diǎn)人員盤(pán)點(diǎn)當(dāng)日一律停止休假，并按時(shí)到達(dá)盤(pán)點(diǎn)地點(diǎn)。

4、所有盤(pán)點(diǎn)都以靜態(tài)盤(pán)點(diǎn)為原則，因此盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始后應(yīng)停止財(cái)物的進(jìn)出及移動(dòng)。

5、所有盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)必須以實(shí)際清點(diǎn)、稱(chēng)重或換算的確實(shí)資料為據(jù)，不得以估計(jì)定數(shù)據(jù)，不得偽造數(shù)據(jù)記錄。

6、盤(pán)點(diǎn)完畢，盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)填制“盤(pán)點(diǎn)表”，各責(zé)任人簽字，一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由財(cái)務(wù)部門(mén)留存，供核算盤(pán)點(diǎn)盈虧金額；第二聯(lián)留存各部門(mén)備查。

7、鮮貨及蔬菜采用“實(shí)地盤(pán)存制”確定成本，其他存貨采用“永續(xù)盤(pán)存制”確定成本。

三、現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)

1、現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)：包括現(xiàn)金、銀行存款、支票等。

2、盤(pán)點(diǎn)方式：采用定期(每月25日和年終盤(pán)點(diǎn))和不定期抽查。

3、盤(pán)點(diǎn)人員：出納(盤(pán)點(diǎn)人)、會(huì)計(jì)(會(huì)點(diǎn)人)。

4、現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)的時(shí)間，應(yīng)于盤(pán)點(diǎn)當(dāng)日上午發(fā)生收支前，或當(dāng)日下午結(jié)賬后進(jìn)行。

5、盤(pán)點(diǎn)前應(yīng)將現(xiàn)金柜封鎖，并于核對(duì)賬冊(cè)后開(kāi)啟，由會(huì)點(diǎn)人和盤(pán)點(diǎn)人共同盤(pán)點(diǎn)。

6、會(huì)點(diǎn)人依實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)詳實(shí)填寫(xiě)“現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表”一式三聯(lián)，經(jīng)雙方簽字認(rèn)可后，第一聯(lián)出納留存，第二聯(lián)會(huì)計(jì)留存，第三聯(lián)交辦公室留存。

四、賬實(shí)不符的處理

1、賬載數(shù)額如有漏賬、記錯(cuò)、算錯(cuò)、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記帳人員應(yīng)進(jìn)行更正，情況嚴(yán)重者，報(bào)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)處理。

2、賬載數(shù)字如有涂改未蓋章又無(wú)憑證可查、難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律報(bào)總經(jīng)理處理。

3、財(cái)物管理人員有下列情況，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理處理。

(1)對(duì)所保管的財(cái)物有盜賣(mài)，掉換或化公為私等營(yíng)私舞弊行為；(2)對(duì)所管的財(cái)物未經(jīng)批準(zhǔn)而擅自轉(zhuǎn)移、私借或損壞不報(bào)告行為；(3)未盡保管責(zé)任或由于過(guò)失致使財(cái)物被盜，損失或盤(pán)虧。