第一篇：iso內(nèi)審報告2篇

iso內(nèi)審報告2篇

ISO9000質(zhì)量管理體系的外審工作在各部門的配合下終于順利結(jié)束了。作為內(nèi)審員我的心情無比激動興奮。回想起這半年來的工作，從前期參加內(nèi)審員會議、編制文件、文件試運行、征詢連鎖店意見、領導審核、修改文件、發(fā)布正式文件、內(nèi)審、外審，在這個過程中我們做了大量的工作。這些工作雖然很瑣碎，但對于我來說是歷練自己、提高自己工作能力的一個好機會。

(一)前期參加內(nèi)審員會議工作

剛開始接觸9000工作的我，對9000工作還很陌生，根本不知道該從何做起。從7月29日到9月2日期間我共參加了辦公室組織的六次內(nèi)審員會議，我才慢慢地了解了ISO9000認證工作的性質(zhì)，同時也要感謝經(jīng)驗豐富的辦公室內(nèi)審員岳震紅，她給了我不少幫助。

記得8月3日辦公室組織的第二次內(nèi)審員會議，會上管理者代表張偉春副總做了宣講，提出了關于做好ISO9000工作的原則以及需要處理好的各種關系。使我深刻認識到ISO9000文件的編寫要本著“簡單實用”的原則。不但要切合實際而且還要易操作、易執(zhí)行、易檢核。首先要搞清楚文件編寫與經(jīng)營管理之間的關系。不要形式化，不要讓文件束縛我們的工作。其次，所有內(nèi)審員都是兼職工作，應該認識到ISO9000工作與本職崗位工作是同等重要的關系。可能自己要奉獻更多的時間和精力才能做好兩項工作。再有就是要處理好與上級領導及分管領導之間的關系。在工作中出現(xiàn)問題及時溝通及時解決，使工作有效率地向前推進。由此我認識到，ISO9000工作不僅僅是為了通過審核，更重要的是為了我們今后的工作能有章可循的開展;是為了我們企業(yè)更好地經(jīng)營發(fā)展。

(二)編制文件工作

(1)我部門共編制制度文件10個、工作流程圖7個、質(zhì)量記錄表格3個。所有文件的編制原則都本著從實際出發(fā)，便于我們今后的工作易操作、易執(zhí)行、易檢核。

8月3日我部門基本完成了制度初稿的編制工作，經(jīng)本部門領導審核后提報辦公室。就這樣，我們每周五都召開內(nèi)審員會議，宣講當前工作進度、出現(xiàn)的問題、編寫要求、具體修改點、以及需要自我檢查的內(nèi)容等等。每周三中午11：00前都要將本部門做過修改的文件經(jīng)總監(jiān)和副總簽字確認后轉(zhuǎn)交辦公室。8月25日完成了所有制度性文件的編寫工作。8月26日我部門完成了工作流程初稿的編制工作，經(jīng)過部門領導的審閱到最終的修改，我們于9月7日完成了所有工作流程的編制工作。接下來的工作是制作記錄、記錄范例、添加文件編號、頁眉頁腳、不需要連鎖店執(zhí)行的文件單摘、及所有文件逐個逐字進行微條等。9月16日試運行文件發(fā)布。在征詢連鎖店意見后，我們又根據(jù)連鎖店的綜合意見以及實際工作情況集中進行了修改，11月16日發(fā)布了正式文件。

回想起來，只有明確了ISO9000工作的原則和方向，我們才能把工作做好。為了使文件體系更簡潔、適用，更注重流程化、系統(tǒng)化，領導特別強調(diào)要根據(jù)ISO9000標準的質(zhì)量管理原則編寫文件,在編寫制度性文件前，我們首先編制了本部門組織結(jié)構圖、部門職責及崗位職責，明確了每個人的工作內(nèi)容及權限，使職責更清楚、接口更明確。在編制我部門各種文件時,我們既強調(diào)了過程方法和管理的系統(tǒng)方法的應用,清楚地識別了每個工作流程，同時又在文件的實用性上下了不少工夫,以避免文件系統(tǒng)過于龐大、繁雜，適用性不強的情況出現(xiàn)。

(三)征詢連鎖店意見工作

9月16日所有文件首次下發(fā)到各連鎖店，各連鎖店用一個月的時間來試著貫徹執(zhí)行這些文件。從10月17日到11月4日共15天時間我和營運部朱平經(jīng)理一同到甘家口店了解文件執(zhí)行情況并收集文件中不易執(zhí)行、需要調(diào)整和改進的內(nèi)容。各連鎖店情況不同，我們在每家店幾乎都收集到三四十條意見，多的則有五十余條。所以收集到的意見全部上報到辦公室，由辦公室統(tǒng)一匯總后轉(zhuǎn)給各部門。接下來的任務是綜合所有連鎖店的意見并結(jié)合實際工作的情況，修改并調(diào)整文件。

我部門共收集到連鎖店意見51條，其中親情卡維護管理辦法6條、各連鎖店機房日常工作管理辦法19條、信息部突發(fā)事件處理辦法2條、計算機設備實施及操作管理辦法24條。這些意見我們經(jīng)過研討都一一做了修改和調(diào)整，并以幻燈的形式在連鎖店機房主管會上做了宣講。

(四)內(nèi)審工作

12月5日內(nèi)審工作如期進行。內(nèi)審工作很正式的開了首次會，由管理者代表張偉春副總宣講了內(nèi)審的目的、依據(jù)、性質(zhì)、范圍等等內(nèi)容。這次我與發(fā)展部何巍一同審核了人事部、計財部、批發(fā)、阜成路店、學院路店、萬泉莊店、藍潤店、北航店。我們根據(jù)辦公室下發(fā)的內(nèi)審檢查表逐條進行了細致的審核，并做出客觀記錄。內(nèi)審末次會時，大家就內(nèi)審中普遍存在的問題做了研討，商量解決的方法及應該采取的措施。

由于我們的準備工作做得比較充分，在我部門的內(nèi)審工作中，沒有出現(xiàn)太大的問題。在內(nèi)審員張利的提示下，我們認為為了保證數(shù)據(jù)通訊的安全性有必要增加一項數(shù)據(jù)備份工作記錄。這項工作我們在內(nèi)審后做了記錄。

(五)外審工作

12月18日我們迎來ISO9000質(zhì)量體系的正式審核，所有公司領導及內(nèi)審員參加了華夏認證中心復評首次會。會上審核組長劉玉良老師就審核的目的、范圍、準則、及日程安排做了宣講。他讓我知道他的審核思路是透過樣本發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，通過結(jié)果驗證合格與不合格，不合格分為一般不合格和嚴重不合格。公司總經(jīng)理李燕川要求我們提供給審核老師所有文件材料及相關記錄，保證審核工作順暢進行。首次會結(jié)束后，我作為陪同人員參加了人事部的審核工作，董老師風趣的審核風格讓我大致了解了他的審核思路，他說“只要我們能說服他，就能合格通過”。審核會比較輕松地結(jié)束了。

在我部門的外審中，共10人參加審核會，我們提前做好了審核前的準備工作：審核場地、茶水、相關資料等等。在審核過程中董老師給我們提出了一些需要完善地小問題：

(1)建立質(zhì)量目標，在各個崗位上建立，制定出考核每位員工的標準。

(2)設備日常維修及月度巡檢工作單的維修內(nèi)容的完成情況欄填寫清楚具體完成工作的日期，以便清楚落實情況。

(3)在給各部門提供數(shù)據(jù)的聯(lián)系單上注明所提供數(shù)據(jù)的具體時間，以便清楚落實情況。

聽了董老師的建議，我們認為要加強對上述工作的完善，并在工作中不斷的發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，循序漸進，逐步完善。

外審末次會上，審核組長劉玉良老師對我公司的質(zhì)量體系的執(zhí)行情況給予了高度評價。同時也提出我們在工作中需要調(diào)整和持續(xù)改進的內(nèi)容，希望我們能根據(jù)質(zhì)量體系管理基礎，進一步提高體系的運行效果。

總結(jié)這半年來的工作，ISO9000工作讓我受益非淺，它讓我接觸到了本部門外的人和物。每當各部門內(nèi)審員們坐在一起學習探討著某個問題時，我的心情都很特別，他們都是我在平時工作中接觸不到的人。其次通過工作讓我了解到一個企業(yè)取得了ISO9000的認證，意味著該企業(yè)已在管理、實際工作、供應商和分銷商關系及產(chǎn)品、市場、售后服務等所有方面建立起一套完善的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證體系。良好的質(zhì)量管理，有利于企業(yè)改進組織效率，降低成本，提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務，保證質(zhì)量。ISO質(zhì)量體系的運行也使本部門工作要求與現(xiàn)行管理更一致，執(zhí)行人更明確工作中該做些什么，做成什么樣，需要形成怎樣的記錄。每項工作我們都遵循著PDCA原則，有策劃、實施、檢核、改進。這樣做使得我部門每項工作更細化、更規(guī)范。

ISO9000質(zhì)量管理體系的認證工作取得了一定的成績，這成績是領導重視和每位員工共同努力的結(jié)果。大至體系設計、質(zhì)量手冊的制定把關、文件的貫徹執(zhí)行，小到每個部門的體系文件細小環(huán)節(jié)的修改，都傾注了全員的大量心血，但這并不證明我們的認證工作已經(jīng)結(jié)束。接下來的時間里，等待我們的還有每年的復審工作，這將對我們的認證工作提出更高的要求。這對我公司是一個嚴峻的考驗，也是對我公司全體人員整體素質(zhì)的考核。我相信，我們按照ISO9000標準的要求，始終以顧客和企業(yè)為關注焦點，不斷地持續(xù)改進，公司的經(jīng)營發(fā)展方向?qū)用篮?

從運行質(zhì)量管理體系以來，辦公室工作按照公司《質(zhì)量手冊》和程序文件的要求，認真嚴密地做好員工培訓、管理文件控制等工作，較好完成了各項管理任務，取得了一定的成績，現(xiàn)將主要體系管理工作總結(jié)如下：

一、開展知識、技能培訓，全面提高員工素質(zhì)

為確保質(zhì)量體系有效運行，適應公司管理、體系執(zhí)行工作需要，全面提高員工素質(zhì)，開展了ISO9001：XX版知識培訓，工藝技術技巧、檢驗能力等培訓，員工按計劃培訓率100%，培訓考核合格格率達100%。

①按照《XX年度培訓計劃》的要求，組織全體人員學習ISO9001：XX質(zhì)量管理體系知識，《程序文件》內(nèi)容培訓，并對相關內(nèi)容進行了考試、考核合格率達100%。

②為了提高生產(chǎn)員工的操作技能，開展了產(chǎn)品工藝，操作技能等培訓。考核合格發(fā)了上崗證。

③為加強質(zhì)量檢測力度，還對質(zhì)檢人員制定了培訓計劃。

二、強化文件和資料控制，實施規(guī)范管理

為確保文件和資料控制更加規(guī)范，辦公室工作總結(jié)嚴格按照ISO9001質(zhì)量管理體系運行要求，對所有文件資料進行了歸檔，發(fā)放等管理工作，確保各類文件、資料的完整性和統(tǒng)一性。

三、建議

在日常工作中，文件的打印、復印需到外部處理，費用較大，建議公司購買一臺電腦和打印機，以節(jié)省成本，望公司領導批準。

第二篇：ISO內(nèi)審考試試題答案[范文模版]

質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核考試試題答案 一.名詞解釋:((每題2分,共20分)1.過程: 一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關聯(lián)或相互作用活動 2.糾正措施:為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施 3.合格(符合):滿足要求 4.質(zhì)量目標: 在質(zhì)量方面所追求的目標

5.八項質(zhì)量管理原則(每一項2分): 以顧客為關注焦點, 領導作用, 全員參與, 過程方法, 管理的系統(tǒng)方法, 持續(xù)改進, 基于事實的決策方法, 互利的供方關系 二.是非題(每題2分,共30分)1.所有的訂單都必須經(jīng)過評審,并要提供這些評審的書面依據(jù).(√)2.所有的供方都必須進行評定.(√)3.全部人員都必須按ISO9000的要求經(jīng)過培訓.(×)4.必須有經(jīng)過批準的供貨商名錄.(√)5.對質(zhì)量標準有影響的全部文件都必須經(jīng)過批準.(√)6.新購進的檢測設備,有生產(chǎn)廠家的合格證,即可直接用于產(chǎn)品檢驗.(×)7.所有的圖樣都應經(jīng)過簽署以表示已經(jīng)被批準和核查.(√)8.必須始終提供已形成文件的作業(yè)指導書.(√)9.產(chǎn)品認證和體系認證都具有強制性.(×)10.企業(yè)最高管理者必須按期進行管理評審.(√)11.程序文件是質(zhì)量手冊的基礎.(√)12.質(zhì)量保證就是對出廠產(chǎn)品進行包修包退包換的三包.(×)13.質(zhì)量方針是由公司的最高管理者正式頒布的公司的總的質(zhì)量宗旨 和質(zhì)量方向.(√)14.所有經(jīng)檢驗的產(chǎn)品必須標識其檢驗狀態(tài).(√)15.內(nèi)部質(zhì)量審核的依據(jù)是ISO9004:2000標準.(×)三.選擇題(每題2分,共10分)1.第三方認證應依據(jù)的標準是:(b)a)ISO9000:2000 b)ISO9001:2000 c)ISO9004:2000 2.質(zhì)量體系審核通常用于評價:(d)a)顧客對產(chǎn)品的滿意程度;b)發(fā)現(xiàn)和處理質(zhì)量問題的能力;

c)質(zhì)量改進的程度;d)質(zhì)量體系要素是否符合規(guī)定的要求.3.內(nèi)審員應是:(d)a)企業(yè)領導授權的人員;b)經(jīng)審核培訓合格的人員;c)與被審核活動無直接責任的人員;d)a.b.c.都是.4.闡明要求的文件稱為:

(d)a)檢驗程序;b)質(zhì)量計劃;c)圖紙;d)規(guī)范.5.對供方的質(zhì)量體系審核是:(b)a)第一方審核;b)第二方審核;c)一個獨立的組織的審核;d)a.b.c都是.四.問答題:(每題5分,共20分)1.2000年版ISO9001標準規(guī)定必須編制哪六個程序文件? 文件控制程序, 記錄控制程序, 內(nèi)部審核程序, 不合格品控制程序, 糾正措施控制程序, 預防措施控制程序

2.什么是“緊急放行”?在什么情況下采用? 對某些采購產(chǎn)品(如一些原材料、零部件等)未經(jīng)檢驗就用于生產(chǎn),這種情況就叫做緊急放行.只是在生產(chǎn)急需來不及檢驗,而只對采購產(chǎn)品的進貨檢驗才能采用.并對該產(chǎn)品應做出明確標識,做好記錄,經(jīng)授權人批準才能采用.發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定時,能立即追回或更換.3.內(nèi)審計劃包括哪些內(nèi)容?

一般包括:目的,性質(zhì),范圍,依據(jù),審核組,審核日期等內(nèi)容.4.“管理評審”的含義是什么?有什么要求? 管理評審是指: 總經(jīng)理為確定建立的質(zhì)量管理體系達到規(guī)定目標的適宜性、充分性和有效性而對質(zhì)量管理體系所進行的系統(tǒng)的評價。管理評審由總經(jīng)理主持，每年進行一次，當市場需求或本公司管理體制、組織結(jié)構發(fā)生重大變 化，或發(fā)生重大質(zhì)量事故，顧客連續(xù)申訴以及總經(jīng)理認為有必要時，可適時增加管理評審。評價公司的質(zhì)量管理體系改進的機會及變更的需要, 保持管理評審記錄.五.判斷題:(每題3分,共30分)1.在檢查某組裝工序時,審核員發(fā)現(xiàn)一工人使用的扭力扳手沒有被校準.與車間主任討論后,他被告知這個扭力扳手是新買的,而新買的儀器不需要校準證書.不符合7.6.監(jiān)視和測量裝置的控制 2.采購部門在未征得設計、質(zhì)檢等部門的意見的情況下,就從某地一家新的供方那里以很低的價格購進了一批Φ6∽Φ10的鑼釘.不符合7.4.1.采購過程 3.審核員在成品倉中發(fā)現(xiàn)一批用戶認為外觀不合格而退回的××產(chǎn)品,共兩箱120件.一位搬運工從中挑選出一部分他認為外觀合格的產(chǎn)品放在合格的貨架上.不符合8.3.不合格品控制 4.某工廠在內(nèi)部質(zhì)量審核時,針對不同的部門組成審核組.在對四車間審核時,由品管經(jīng)理任組長,三車間和四車間主任任組員,因為他們兩人對四車間的流程、設備、工藝和人員最了解.不符合8.2.2.內(nèi)部審核 5.在某企業(yè)審核時,發(fā)現(xiàn)成品檢驗課3位檢驗員是因為最近檢驗任務忙從車間里臨時抽調(diào)出來的.不符合6.2.2.能力、意識和培訓 6.審核員在審核某企業(yè)時,在一份質(zhì)量記錄中發(fā)現(xiàn)原來為“20”的數(shù)據(jù)改為“25”,沒有任何人批準簽名.不符合4.2.4.記錄控制

7.某廠成品檢驗時規(guī)定,采用GB2828規(guī)定抽樣方案,但審核員查閱檢驗記錄時,發(fā)現(xiàn)批量大于10000時,抽樣數(shù)與GB2828中規(guī)定不符.檢驗員拿出該廠成品檢驗操作規(guī)程,其中只寫明了批量為3000—10000的抽樣方案,檢驗員說,因操作規(guī)程中未規(guī)定批量小于3000和大于10000的抽樣方案,我只好按比例多抽一些或少抽一些.我們這樣做沒有出現(xiàn)什么問題,顧客也沒有退貨.不符合8.2.4.產(chǎn)品的監(jiān)視和測量

8.某廠生產(chǎn)某種整機產(chǎn)品,其配套部件均由A廠供應.為了控制配套件的質(zhì)量,某廠向A廠派出駐廠質(zhì)量保證工程師.并簽定了一份協(xié)議書.協(xié)議書中規(guī)定:“?.配套廠檢驗合格的產(chǎn)品還要經(jīng)過主機廠的駐廠質(zhì)量保證工程師的抽檢合格才能放行.當質(zhì)量保證工程師不在時,可由配套廠的檢驗負責人代行監(jiān)控職能.同樣,當配套廠的檢驗負責人不在時,也可委托主機廠駐廠質(zhì)量保證工程師代行供方檢驗負責人的職能.”自協(xié)定簽定后,已發(fā)現(xiàn)兩批配套部件不合格.但又無法追究配套廠的責任.不符合7.4.3.采購產(chǎn)品的驗證 9.在一生產(chǎn)車間,審核員問車間主任不合格品的隔離情況,車間主任說,我們用蘭色工件筐裝檢驗合格的產(chǎn)品,用紅色工件筐裝不合格的產(chǎn)品.放在白色筐內(nèi)的是未檢驗的產(chǎn)品.每個筐里還有該批產(chǎn)品的過程卡.審核員在車間的角落里發(fā)現(xiàn)一個紅色筐.里邊有幾種產(chǎn)品,但沒有任何文件.工段長笑著說,這其實都是合格品,我們每次都超產(chǎn)一些放在這里,以便一旦出了不合格品,好用它們頂上,這樣既節(jié)省了時間,又可少扣獎金.車間主任夸他說這真是一個絕妙的好主意.不符合7.5.2.生產(chǎn)和服務提供過程的確認 10.某廠文控中心負責受控文件的收發(fā).審核員在檔案室查閱3月12日對總師辦的收發(fā)全文如下:3月12日發(fā)需更換的3份圖紙,工藝更改通知單3份,發(fā)需更改的作業(yè)指導書8份;收回工藝作廢文件3份,作廢圖紙3份.收發(fā)記錄上有總師辦文員的簽名.不符合4.2.3.文件控制

第三篇：ISO內(nèi)審檢查表編寫注意事項

企業(yè)認證之前應具備的材料

一、文件和記錄的管理：

1.辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單；

2.外來文件（質(zhì)量管理方面、與產(chǎn)品質(zhì)量有關的標準、技術文件、資料等）清單特別是國家強制性的法律法規(guī)的文件及控制發(fā)放的記錄；

3.文件發(fā)放記錄（各部門都要有）

4.各部門受控文件清單。含：質(zhì)量手冊、程序文件、各部門的支持性文件、外來文件（國家、行業(yè)、等標準；對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的資料等）；

5.各部門質(zhì)量記錄清單；

6.技術文件清單（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程及發(fā)放記錄）；

7.各種類文件的都要進行審核批準及日期；

8.各種質(zhì)量記錄簽字要齊全；

二、管理評審：

9.管理評審計劃；

10.管理評審會議的“簽到表”；

11.管理評審記錄（管理者代表的報告、與會者的討論發(fā)言或書面的材料）；

12.管理評審報告（其中的內(nèi)容見《程序文件》）；

13.管理評審后的整改計劃和措施；糾正、預防和改進措施記錄。

14.跟蹤驗證記錄。

三、內(nèi)審方面：

15.內(nèi)審計劃；

16.內(nèi)審計劃及日程安排

17.內(nèi)審小組長的任命書；

18.內(nèi)審成員資格證書復印件；

19.首次會議記錄；

20.內(nèi)審檢查表（記錄）；

21.末次會議記錄；

22.內(nèi)審報告；

23.不符合報告及糾正措施驗證記錄；

24.數(shù)據(jù)分析的有關記錄；

四、銷售方面：

25.合同評審記錄；

26.顧客臺帳；

27.市場調(diào)查結(jié)果、顧客滿意程度調(diào)查結(jié)果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息，臺帳，記錄，并進行統(tǒng)計分析，是否完成質(zhì)量目標；

28.售后服務記錄；

五、采購方面：

29.合格供方評定記錄（包括外協(xié)代方的評定記錄）；以及對供貨的業(yè)績評價的材料；

30.合格供方評質(zhì)量臺帳（在某個供方采購了多少材料，是否合格），采購質(zhì)量統(tǒng)計分析，是否完成質(zhì)量目標；

31.采購臺賬（包括外協(xié)產(chǎn)品臺帳）

32.采購清單（應有審批手續(xù)）；

33.合同（應經(jīng)部門負責人批準）；

六、庫房：

34.原材料、半成品、成品名細臺帳；

35.工具名細臺帳；

36.量具明細臺帳（應包括量具檢定狀態(tài)、檢定日期、復檢日期）及檢定的證書的保存；

37.不合格量具、工具的控制（報廢手續(xù)）；

38.量具檢定記錄；

39.原材料、半成品、成品標識（包括產(chǎn)品標識和狀態(tài)標識）；

40.入、出庫手續(xù)；

七、設備方面：

41.設備清單；

42.檢修計劃；

43.設備維護保養(yǎng)記錄；

44.特殊過程設備認可記錄；

45.標識（包括設備標識和設備完好狀態(tài)標識）；

八、生產(chǎn)方面：

46.生產(chǎn)計劃；及生產(chǎn)、服務過程實現(xiàn)的策劃（會議）記錄；

47.完成生產(chǎn)計劃的項目清單（臺帳）；

48.不合格品臺賬；

49.不合格品的處理記錄；

50.半成品、成品的檢驗記錄及統(tǒng)計分析（合格率是否達到質(zhì)量目標）；

51.產(chǎn)品的防護、倉儲的各項規(guī)章制度、標識、安全等；

52.各部門的培訓（業(yè)務技術培訓、質(zhì)量意識培訓等）計劃、記錄；

53.作業(yè)文件（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程、操作規(guī)程到現(xiàn)場）；

54.關鍵過程一定要有工藝規(guī)程；

55.現(xiàn)場標識（產(chǎn)品標識、狀態(tài)標識、設備標識）；

56.生產(chǎn)現(xiàn)場不能出現(xiàn)未經(jīng)檢定的量具；

57.各部門的每一類工作記錄要裝訂成冊，便于檢索；

九、產(chǎn)品交付：

58.發(fā)貨計劃；

59.發(fā)貨清單；

60.對運輸方的評定記錄（也屬于合格供方的評定）；

61.顧客收到貨物的記錄；

十、人力資源：

62.崗位人員任職要求；

63.各部門培訓需求；

64.培訓計劃；

65.培訓記錄（包括：內(nèi)審員培訓記錄、質(zhì)量方針和目標培訓記錄、質(zhì)量意識培訓記錄、質(zhì)量管理體系文件培訓記錄、技能培訓記錄、檢驗員上崗培訓記錄，均應有相應的考核評價結(jié)果）

66.特殊工種名單（經(jīng)有關負責人批準上崗的、及有關證件）；

67.檢驗員名單（經(jīng)有關負責人任命，并規(guī)定職責和權限）；

十一、安全管理：

68.安全方面的各項規(guī)章制度（有關國家、行業(yè)及本企業(yè)的法規(guī)等）；

69.消防設備、設施清單；

說明：

1.以上內(nèi)容必須準備完善；

2.強調(diào)各個部門的質(zhì)量記錄一定要完備；

3.各個部門的負責人一定掌握本部門的質(zhì)量職責；

4.質(zhì)量方針、質(zhì)量目標及各部門的分解目標要掌握；

5.崗位責任要求每一員工都要掌握。

6.以上內(nèi)容，按各個專項負責人/班組的職責分工準備好材料

第四篇：ISO內(nèi)審工作末次會議

會議記錄

ISO內(nèi)審工作末次會議

時間：2010年9月1日下午16：10—16：50

地點：公司會議室

與會人員： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

主題：ISO內(nèi)審工作總結(jié)

主持：XXX

記錄：XXX

會議內(nèi)容：

9月1日下午16:10,在公司會議室舉行了公司2010內(nèi)審末次會議,本次會議由XXX廠長主持,XXX、各部門主管、內(nèi)審員共20人參加了會議。

首先，全體與會者簽到。XXX代表審核組感謝各部門在審核過程中的配合。

然后，四個審核小組依次對各自審核的有關情況向全體與會者報告。XXX廠長介紹了供銷部與品保部的審核情況，指出供銷部的顧客滿意、與產(chǎn)品有關過程的評審、過程的測量和監(jiān)視的確認等方面相比去年有一定程度的改進，然部分報表需要再加以整理。品保部量具外校工作要在標簽有效期前送檢，集團實驗室已通過認證，公司送校驗的量具不少，請實驗室提供通過認證的證書。品保部報表能提供，但缺乏對數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析，這一塊需要整改。

XXX：生產(chǎn)部車間的情況大家都了解，就不多說了。工裝臺帳這一塊因近期設備變動較多，在審核中發(fā)現(xiàn)部分設備需重新登記查驗，希望工裝加派人手把這項工作做好。

XXX：質(zhì)量管理體系已運作多年，公司總經(jīng)理與管理者代表對質(zhì)量質(zhì)量管理體系的工作也是有經(jīng)驗的，相關的文件都齊全，做的比較好，內(nèi)審

會議記錄

所涉及的檢查內(nèi)容都沒有問題。行政部審核主要是培訓這一塊。人員鑒定及新員工培訓這一塊合乎2010部門運營目標，然而公司培訓力量以及培訓的預算限制了行政部培訓內(nèi)容的深入，建議各部門要加強對培訓工作的支持力度。

XXX：本次審核的鍛壓車間、機加車間以及組裝車間，據(jù)審核情況看來，沒太大問題。鍛壓車間作業(yè)指導書已懸掛，但由于鍛壓產(chǎn)生的油煙較多，加上墻面清潔不夠，導致鍛壓作業(yè)指導書模糊不清。這次建議鍛壓車間在保證地面整潔的同時要加強墻面及設備表面的除污清潔力度。機加現(xiàn)場產(chǎn)品與圖紙不相符，建議加強圖紙管理工作，完工產(chǎn)品的圖紙要取下保存。組裝車間現(xiàn)場裝零部件的塑料箱，顏色不一致，對周轉(zhuǎn)的塑料箱顏色統(tǒng)一。

XXX：本次審核共發(fā)現(xiàn)3個不合格項，均為一般不合格，要求機加車間、生產(chǎn)部、品保部按ISO質(zhì)量體系要求，認真進行整改，并制定預防措施，防止不合格的再次發(fā)生。

XXX發(fā)言：通過本次內(nèi)審，發(fā)現(xiàn)各部門在質(zhì)量體系運行的實踐上已基本達到了預期的期望和結(jié)果，公司質(zhì)量管理體系在審核范圍內(nèi)基本符合審核準則并能得到有效實施，但同時，也暴露出了一些問題，一些部門還需加強職責的落實，各部門之間的協(xié)調(diào)溝通還需要加強。要求對審核組提出的主要問題和建議，各部門在規(guī)定時間內(nèi)要抓緊整改到位，提高認識，用規(guī)范來指導生產(chǎn)，保證生產(chǎn)質(zhì)量。

無任何異議后，廠長宣布了管理評審會議的時間，本次會議結(jié)束。

第五篇：ISO 內(nèi)審首次會議發(fā)言稿

ISO 內(nèi)審首次會議發(fā)言稿

內(nèi)審首次會議發(fā)言稿（范本）

在坐的各位：大家好！

2010 年第一次內(nèi)審首次會議現(xiàn)在開始．

首先非常感謝公司領導的大力支持和各位的組員的積極配合，使得內(nèi)審活動按計劃如期開展． 下面我介紹一下審核組的成員:

接下來我代表審核組確認一下審核的目的范圍和依據(jù).審核目的:評價公司同有的質(zhì)量管理體系是否符合 ISO9001:2000 標準的要求，運行是否有效，對發(fā)現(xiàn)的問題參否及時采取糾正預防措施，堅持持續(xù)改進，是否具備迎接外審認證的條件．

審核的范圍：手機的設計，生產(chǎn)和售后服務及其以上活動所涉及的部門和場所．

審核的依據(jù)共四個方面： 1.ISO9001:2008 標準的要求 2.公司現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系文件 3.相關的法律，法規(guī)和行業(yè)標準 4.客戶的合同或特殊要求

下面，我介紹一下審核的方法：審核采用抽樣的方法，通過到場進行查，看，問，查的就是查文件，查記錄，看就是看現(xiàn)場，問即與相關負責人交談．

大家都知道，既然是抽樣，那些就必然存在客觀風險．所以，審核組和審核員只對自己所抽取的樣本負責．希望大家能夠理解．抱著有則改之，無則加免的心態(tài)接受所形成的審核發(fā)現(xiàn)的結(jié)果．

接下來，我介紹一下不符合的分級：

根據(jù)不符合的性質(zhì)及其影響程度，將不符合分為三類：

嚴重不符合 一般不符合 觀察項

嚴重不符合:系統(tǒng)性或區(qū)域性失效，嚴重違法或因產(chǎn)品質(zhì)量問題導致使用都有威脅到生命或財產(chǎn)安全的． 一般不符合:偶然的.孤立的片面的.不會造成嚴懲影響的觀察項（潛在不符合）:缺乏足夠的證據(jù)有發(fā)展成不符合的趨勢．

下面，我說一下末次會議的時間

請領導講話

審核正式開始

各位同仁：

早上好！

公司今天將進行一次全面的內(nèi)審，這次審核以 ISO9001：2008 版質(zhì)量管理體系標準和質(zhì)量手冊、程序文件為依據(jù)，全面審核體系活動運行過程和結(jié)果是否符合體系規(guī)范，驗證體系運行的有效性，并為體系的持續(xù)改進提供依據(jù)，同時是評價體系的符合性、有效性的一項重要舉措。此次內(nèi)審的范圍是公司所屬的各個部門，時間為今天一整天。

大家知道 ISO9001 認證是銷售市場的需要，客戶的需要，他是市場的準入證，實踐證明 ISO9000 是一門科學的企業(yè)管理工具，是打造高素質(zhì)隊伍的熔爐，是保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高工作效率、實現(xiàn)經(jīng)濟效益的根本途徑之一。其中內(nèi)審環(huán)節(jié)的質(zhì)量直接關系到體系運行質(zhì)量和成敗，內(nèi)審的重要性不言而喻的。內(nèi)審過程就像是對一個組織的體檢一樣，及時發(fā)現(xiàn)問題、及時解決問題、及時堵住管理漏洞，做到防患于未然。如果我們能夠充分發(fā)揮和提高內(nèi)部審核的作用，就能長久的、比較全面的為質(zhì)量管理體系的改進提供著眼點，彌補外部審核的不足，實現(xiàn)公司質(zhì)量管理水平的提高和服務質(zhì)量的持續(xù)改進。ISO9001 工作始于管理、終于管理，內(nèi)審必須始終以“促進質(zhì)量管理水平的提高”為根本出發(fā)點。因此，內(nèi)審中我們應注重以下四個方面：

一、我們一定要把內(nèi)審工作提高到一個新的高度來認識，要認識到產(chǎn)品質(zhì)量是公司生存和發(fā)展的保證。本次內(nèi)審是公司換版后的第一次內(nèi)審，也是本月底外審前的一次預演，希望各部門和內(nèi)審員高度重視。我們要通過內(nèi)審，及時了解體系運行中存在的問題，使質(zhì)量管理體系與時俱進，保證質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。

二、要求各內(nèi)審員對各自負責的工作重視起來，以充分的、足夠的依據(jù)支持內(nèi)部審核結(jié)論，對所有要素都要審到、審全，防止遺漏，認真做好總結(jié)分析，切實發(fā)現(xiàn)體系運行存在的問題，內(nèi)審員要堅持原則，提高審核技巧。由于面臨的是自己的領導、熟悉的同事，如果內(nèi)審員對發(fā)現(xiàn)的問題不敢言、不敢管，或者采取走過場的態(tài)度，只是發(fā)現(xiàn)一些皮毛和一些細小的問題，或者沒有真正的審透、審全所有要素，那么我們的內(nèi)審工作就會流于形式，內(nèi)審工作也就失去了它本身的意義。內(nèi)審員在審核時要善于觀察、會抓重點和線索。在審核中，受審核方，也就是各部門的組織管理、工作紀律、人員的精神面貌、語言表達準確程度、記錄出示時間的長短、與質(zhì)量管理體系無關的人員的關注程度、受審核方負責人對質(zhì)量管理體系的了解程度等都將成為審核的客觀依據(jù)，從這個方面來看，內(nèi)審員的工作態(tài)度和工作質(zhì)量至關重要。

三、各部門領導要積極配合、全力支持內(nèi)審工作。在內(nèi)審過程中，各部門負責人要參與并指派人員陪同審核，及時與內(nèi)審員溝通，隨時了解本部門存在的問題。對審核時發(fā)現(xiàn)的不合格項，各部門負責人及相關責任人要及時查明原因，重點予以糾正。內(nèi)審結(jié)束后，及時對照問題，采取糾正措施和預防措施，實現(xiàn)自我糾正和完善，這樣才會使內(nèi)審工作落到實處，才會發(fā)揮內(nèi)審工作應有的作用，才能更好地提高公司的質(zhì)量管理水平和服務水平。

四、加強聯(lián)系，保持信息渠道的暢通和有效。在內(nèi)審過程中，如果發(fā)現(xiàn)問題，各受審核部門負責人、內(nèi)審員要及時保持聯(lián)系，及時協(xié)商溝通有關情況，保證內(nèi)審工作順利開展。此次內(nèi)審，希望各部門和全體內(nèi)審員積極行動起來，以高度負責的精神和卓有成效的工作，完成審核任務，為進一步促進公司發(fā)展做出積極貢獻！

最后感謝大家辛勤工作，祝此次內(nèi)審工作圓滿成功！謝謝大家