第一篇：關于開展部分專項物資集中采購工作的通知

關于開展部分專項物資集中采購工作的通

知

各施工型子分公司，物資分公司：

為發揮集中采購規模效應，提高議價能力，控制產品質量，提升經濟效益，在總結以往年度物資集中采購實踐經驗基礎上，按照逐步建立和優化集團公司物資集中采購目錄，實現物資品種和供方集中管理的思路，決定開展部分專項物資集中采購工作。

一、指導思想

貫徹落實2018年集團公司兩會和物資管理工作會議精神，深入推進物資集中采購，拓展集團層面框架協議采購品種，整合、共享各單位物資集采成果，逐步實現物資品種和供方集中管理。

二、實施目的

（一）通過實施集中采購持續優化公司供應商資源，吸引并留住優秀供應商，幫助和引導供應商主動加強產品質量管理，實現物資采購質量管控關口前移，做好物資采購質量的源頭控制。

（二）準確把握市場行情和主要原材料價格走勢，堅持按照“優質適價”原則合理確定物資質量與價格的關系，追求采購總成本最低，規避惡意低價競爭。

三、實施模式

（一）采購實施模式

按照“統一管理、分工協作、集中組織、有效監督”的原則，采用競爭性談判的方式進行框架協議集中采購。在集團公司物資部統一管理下，由相關子分公司分類負責編制集采方案，物資分公司搭建平臺集中組織，集團公司和子分公司監察部門全程有效監督。

（二）供應實施模式

采用“統談，分簽，分付”模式，集團公司與成交供應商簽訂框架協議。

四、任務分工

為充分發揮各單位采購專業優勢，本次框架協議集采由集團公司物資部牽頭組織，具體專項物資采購實施方案、供應商調查組織、競爭性談判文件編制、供應商邀請、組織談判等工作由相關子分公司具體負責，分工如下：

（一）一公司負責防排水材料，土工材料；

（二）二公司負責盾構管片止水條，電線電纜；

（三）三公司負責標準件（緊固件），鋼筋連接套筒；

（四）四公司責工作服，安全帽;

（五）五公司責鋼鉸線，橋梁支座，錨具。

五、組織機構與職責

為有效推動物資集中采購工作，集團公司成立集采專業工作組，相關子分公司組建執行小組，物資分公司組建談判服務小組。具體如下：

（一）專業工作組

成員由集團公司物資部、物資分公司相關人員及施工型子分公司物資部長組成，職責為：

1.審定專項物資采購方案，評審談判文件；

2.根據推薦供應商名單和考察結果，審定擬邀請供方名單；

3.參加集采談判會議；

4.監督指導執行小組的各項工作； 5.協調解決采購執行過程中遇到的問題。

（二）執行小組

執行小組由子分公司抽調專業人員組建，負責具體物資的采購實施工作，職責為：

1.編制專項物資采購實施方案和談判文件，并向專業工作組匯報；

2.負責供應商的征集、考察、篩選并報專業工作組審查； 3.負責供應商遞交響應文件的接收、查驗、登記； 4.制定談判方案，據談判結果編制談判報告；

5.及時向專業工作組反饋集中采購實施過程中存在的問題，并提出建議解決方案。

（三）談判服務小組

談判服務小組由物資分公司組建，職責為：

1.協助其他執行小組在電商平臺編制采購方案、發布談判邀請、發售談判文件，并協助組織談判會議；

2.收取標書費、談判保證金、框架協議履約保證金，并向執行小組反饋相關信息；

3.根據談判結果發放成交通知書；

4.負責安排談判會議場地、辦公設備等后勤保障工作。

六、專項物資采購方案和談判文件的編制及要求 專項物資集中采購方案和談判文件由執行小組按照任務分工，根據集采物資特點、預計需用量、供應商資源情況、價格浮動情況等因素，確定采購方式、提交擬邀請供應商名單、授標原則、采購控制價及評分細則等，并完成專項物資采購方案及談判文件的編制。

專項采購方案采用分散編制與集中審核相結合的方式，本著成熟一批、審核一批、組織一批、實施一批的原則進行。各執行小組在編制的專項目物資實施方案，至少應包含以下內容。

（一）采購需求、包件劃分

各執行小組根據集團公司歷史采購情況和預計需求數量，確定本次集采物資明細、規格型號以及預計需求數量。同時，結合集采物資特點確定是否劃分區域和包件。

（二）供應商產生方式和基準數量

納入本次集采的物資品種市場資源豐富，廠家魚龍混雜，質量參差不齊。為保證采購效果，控制產品質量，本次供應商的產生方式按照“內部推薦+實地考察+擇優邀請+集體談判”的方式確定。由各子分公司根據歷年合作情況推薦相關優秀供應商入圍，經現場考察后以集團名義邀請進行競爭性談判確定成交供應商。對于不分區域的物資品種，成交供應商數量原則上不少于5家；對于分區域的物資品種，成交供應商數量原則上每區域不少于3家。

（三）定價方式

定價方式可以分為固定價和浮動價。

各執行小組應根據集采物資特點、原材料、運輸成本等影響因素，確定采用固定價或浮動價。

若采用浮動定價，應明確價格參考體系和結算價計算方法。結算價格原則上采用現場交貨價（不含稅），對難以統一運費標準的應明確運費計算規則和方法。

同時，還可以約定與采購規模相關聯的價格優惠幅度。

（四）確定預算控制價

各執行小組要結合各使用單位信息反饋情況，綜合公司歷史采購價格與市場調查情況，準確編制預算控制價格，務必須將每項物資的成本組成情況了解清楚，作為在談判時對價格的重要參考依據（不在談判文件中體現），避免供方惡性競爭，故意低價，導致產品質量不受控制。

（五）付款條件

各執行小組根據具購物資種類提其他出付款條件，報專業工作組審批。

（六）評審方法

由執行小組根據物資種類提出建議。

（七）集采結果執行周期

執行小組可根據實際情況建議采購執行周期，由專業工作組審定。

七、主要工作時間節點及安排

集團公司2018年度物資集中采購主要工作內容及時間安排如下。

（一）發布集采通知

2018年5月30日前，發布物資集中采購工作通知。

（二）征集供應商和采購數據收集

由集團公司物資部發文向各單位征集供方并統計歷史采購數據和預計需求數量，2018年6月20日前征集完成并移交執行小組。

（三）采購方案及談判文件的編制、審核，確定擬邀請供方名單

采購方案采用分散編制、集中審核的方式，由各執行小組編制專項采購方案同時完成談判文件，在2018年8月20日前提交專業工作組審核。

執行小組根據推薦供應商名單，提出建議邀請名單，專業工作組根據考察結果，確定各項物資最終邀請名單。

各執行小組及所屬單位負責所編制的采購方案及配套支持性文件的匯報、解釋和澄清。

（四）采購方案的組織實施

以上各項工作完成后，由專業工作組根據工作進展統一安排后續實施工作。

八、其他要求

（一）各執行小組應切實履行工作職責，扎實做好談判評審前的各項準備工作，包括不限于談判明細物資歷史采購價格情況、當前市場價格情況、預算控制價、談判目標價格、談判策略及談判過程中突發情況的應急處理程序等。

（二）凡專項采購方案內容與本通知確定原則不一致的，在專項方案中進行特殊事項的說明并向專業工作組進行匯報通過后實施。

（三）在談判文件和框架協議中要明確質量追責條款，杜絕出現“劣質高價”的情況，向供方傳遞質量控制壓力。

第二篇：物資集中采購制度

物資集中采購制度

根據建設節約型學校的整體要求和財務公開的原則，為真正實現學校物資采購的計劃性、系統性、科學性和達到購其所需、質價相符，學校決定成立物資集中采購領導小組，具體職責如下：

一、物資集中采購領導小組負責對學校各室所需物品的集中采購工作；以及其它涉及教學用品的采購工作。

二、物資集中采購領導小組根據各室的實際需求，按月制定采購計劃，經批準后，按計劃實施集中采購，統一管理，按程序支付，并做好記錄。

三、對一次性采購價值5000元人民幣及以上物品的，原則上要由小組成員三人以上集體采購，集體簽字認定。

四、在采購物品過程中，要本著貨比三家，擇優采購的原則，對大型采購要采取公開招標，擇優競價的方式進行，以確保采購的公開透明。物資集中采購領導小組：

組 長：王文忠

副組長：郭珍全、楊順伍

成 員：祖志衛、王林、梁光明、劉國華、郭美艷、施艷

第三篇：物資集中采購管理辦法

中建七局第X建筑有限公司 物資集中采購管理辦法

（定稿）

第一章 總 則

第一條 為進一步規范全公司各單位的物資采購行為，加強對施工項目監控管理，不斷降低大宗物資材料的采購成本，增加公司綜合效益，依據局、公司有關要求及公司物資管理的現狀制定本辦法。

第二條 本辦法中所稱的集中采購是指由局及公司直接簽約或公司授權簽約備案管理的物資采購形式。

第三條 集中采購物資的范圍：建筑鋼材、商品混凝土、水泥、木材（含模板）、電纜、配電箱及臨時設施活動板房。

第四條 集中采購行為應堅持降低成本、公開透明、資金統籌、風險共擔和擇優選用的原則。

第五條 凡實施集中采購的項目，必須與局或公司集中采購中心簽訂《集中采購委托書》，由局或公司集中采購中心統籌采購，實施項目物資的集中配送。由公司授權項目部自購大宗物資，物資采購合同需報公司集中采購中心備案。

第六條 組織機構

為了保證公司物資集中采購工作順利開展，公司成立物資集中采購中心，日常辦公地點設在公司材料設備部，公司所屬二級單位材料設備部門為集中采購中心授權代理機構。

第二章 管理職責

第一條

集中采購中心的職責

1.貫徹落實局及公司物資集中采購管理制度及相關管理辦法； 2.研究制定公司集中采購有關文件、規定、辦法及實施細則； 3.收集上報公司所屬各區域二級單位參與集采項目工程概況及物資需求總計劃、采購計劃及物資需求額度申請表；

4.對接、參與局組織的有關本公司所屬項目物資集中采購招（議）標及供應商選擇過程；組織、實施公司物資集中采購招（議）標及供應商選擇過程；

5.建立公司物資集中采購計劃臺賬、物資集中采購進場臺賬、總賬及明細賬；負責公司物資集中采購供應商及項目結算管理；負責公司所屬項目局集采物資調撥單及驗收單的傳遞確認；

6.根據項目月度工程量及還款計劃，開具《物資集中采購資金劃扣單》（表五），配合財務進行資金劃扣；

7.授權所屬區域二級單位代表公司集中采購中心采購大宗物資。第三條 法務合約部職責

參與公司物資集中采購合同的評審，對物資采購合同的法律風險及時提出法律意見。

第四條 商務部職責

提供集中采購中心申報的項目材料采購額度，對參與集中采購的項目成本風險予以評估。

第五條 紀委、監察部門職責；

1.對公司集中采購中心采購招（議）標工作予以監督；

2、對公司集中采購中心工作流程及個人工作行為是否損害公司利益，是否違反國家的法規、法律及公司相關制度予以監督。

第六條 財務部職責

1.建立公司物資集中采購資金支付臺賬，核算集采資金占用費，對接局集采中心財務；

2.對公司集采中心申報的項目《物資集中采購額度申請表》進行審查；

3.負責對公司集采中心開具的《物資集中采購資金劃扣單》進行審核、劃扣；

4.辦理公司物資集采資金的支付及各項目物資集采資金的劃扣。第七條 項目部職責

1．根據工程施工合同內容及施工預算，編制《物資集采額度申請表》（表六）、《物資總需用計劃》（表七）、物資集采請購計劃表（表八）、鋼材集采申請報告（表九）；

2．對進入施工現場的集采物資驗收、核對，開具收貨證明； 3．核對、確認集采驗收單、調撥單，建立集采物資臺賬； 4．反饋集采物資質量及供方服務情況；

5．負責每季度編制上報《物資供方履約評價表》，對集采供方進行評價（表十三）。

6．根據已完工程量及月度工程款，接受確認公司集采中心開具的《物資集中采購資金劃扣單》，按比例編制集采資金支付審批表，承擔墊資供料的財務費用。

第三章 采購、定價方式、結算及資金劃扣程序 第一條 物資集中采購計劃管理 1.總計劃額度申請表

項目在開工前15日，編制《中建七局X公司***項目物資集中采購總計劃額度申請表》，經項目經理、公司集采中心負責人和公司總會計師、總經理簽字后，由局或公司集采中心統籌采購。

2.總需求計劃

項目開工前15天編制《中建七局X公司***項目物資集中采購總需求計劃表 》，經項目商務經理審核、項目經理審批后報公司集采中心。

3.物資集采申請報告

項目開工前15天編制《中建七局X公司***項目物資集中采購申請報告》，內容包括：工程概況、項目工程款支付及支付方式、本項目物資集采款還款計劃、本工程需求總量、品牌及首批進場時間要求

4.采購計劃

《中建七局X公司物資集采請購計劃表》（設計變更增量需至少提前3天）報公司集采中心審核后提前7天實施。非9 米定尺或有特殊要求的材料需提前20天上報。

5、集中采購計劃業務流程：

項目部編制《總計劃額度申請表》、《總需求計劃》、《物資集采申請報告》、《物資集采請購計劃表》→區域二級單位材設部→公司集采中心（經集采中心負責人及主管領導確定由局集采中心采購 的）局→集采中心供→方。

項目部不得直接給供方、局集采中心上報采購計劃，供方只有接到集中采購中心的采購指令后方可安排供貨。

第二條 供應商選擇

1．根據公司所屬項目上報的《中建七局X公司***項目物資集中采購申請報告》，公司集采中心負責人及主管領導簽署意見（局或公司集中采購）；

2．由局集采中心采購的，公司集采中心及時與局集采中心溝通，并通知項目經理共同參與局集采中心組織的物資集中采購招（議）標及供應商選擇過程；

3、由公司法人層面實施的集中采購，公司集采中心起草招標文件，邀請合格物資供方參與投（議）標，進行招標文件評審及組織評標；根據評委的評標結果編寫評標報告，報分管領導審批后組織合同談判；依據談判結果起草集中采購合同；組織合同評審。

4．采購合同評審后報公司分管領導審批后由集采中心簽訂，合同（協議）簽訂后報法務合約部、財務部備案。

第三條 定價方式

〈一〉 由局集中采購中心采購供應的物資采用以下定價方式

1．采購單價：局集采中心通過招（邀）標、議標對供應商采購價為賒銷賬期一個月的現金價；

2．結算價：局集采中心與區域內各公司以采購單價+運雜費結算。當以承兌匯票支付時，由支付單位承擔承兌貼息款；

3．管理費：局集采中心為二級單位提供采購服務收取10元/噸的管理費，每季度初根據上季度供貨總量核定；

4．資金占用費：每批次貨到工地30日內主動付清貨款的不計算資金占用費；貨到工地30日以后，90日以內付清貨款的，從第31日起，按0.6‰/天計算資金占用費；貨到工地超過90日未支付貨款的，按1‰/天計算資金；貨到工地超過120日仍未支付批次貨款的，集采中心依據《集中采購委托書》，出具《集采資金強制劃扣通知》（包含貨款、資金占用費、管理費及承兌貼息費用），報經分管領導審定，局總會計師審批，由局資金結算中心對二級單位進行強制劃扣。〈二〉 由公司集中采購中心采購供應的物資采用以下定價方式

1．采購單價：公司集采中心通過招（邀）標、議標對供應商采購價為賒銷賬期一個月的現金價，項目如支付承兌或商業匯票等，由各項目承擔相關的財務費用；

2．結算價：公司集采中心以現金定價結算。當項目以現金付款時，按現金價結算；當項目以承兌支付時，由該項目承擔承兌貼息款；

3.項目承擔延期付款費用。具體根據物資采購合同內容，由供應商與項目財務計算并經雙方簽字確認后直接列入項目成本；

第四條 集中采購結算管理

（一）驗收

1、項目部應指定專門收料員負責集采物資的進場驗收工作，指定驗收人員的聯系方式、本人筆跡在《集中采購委托書》上簽字；

2、集采物資到達卸貨地點后，項目物資主管應按合同規定的質

量要求，組織工程技術、試驗人員在第一時間內核對數量及取樣檢測，并索取相關質量證明材料，向供方開具《中建七局四公司物資集中采購收貨單》，收料員和物資主管應在收貨單上簽字確認鋼材的廠家、規格、數量、外觀質量及收貨時間等。

3、鋼材使用前必須通過檢測機構檢驗，并出具檢驗合格報告后方可使用，未經檢測或檢驗狀態不明確情況下使用造成的損失全部由項目部承擔。進場超過5日，項目部未組織檢測、或未明確質量狀況的的鋼材均視為合格。

4、項目應按照《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》（GB1499.2-2007）、《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》（GB1499.1-2008）的相關要求嚴格進行驗收，項目部應準備電子磅、游標卡尺等必要的驗收工具。

5、貨到施工現場，項目部應盡快組織清點驗收，不得無故拖延卸貨時間。

（二）核算

1、局或公司集采中心負責與供方進行結算，依據項目部出具的已簽字收料單據及采購合同（或議標協議）的相關價格結算條款，編制集采驗收單、調撥單，與供應商進行核對；

2、局或公司物資集采中心將與供應商核對無誤的集采驗收、調撥單于當日內傳至相應集采公司或項目；

3、項目在接到局或公司集采中心的集采驗收單、調撥單后，應在7日內完成核對、簽字確認并傳至公司集采中心。未在規定時間內向公司集采中心提交已確認集采驗收單、調撥單的項目，按延遲時間推后其集采采購計劃供應。

4、局或公司集采中心收到已簽字確認的集采驗收單、調撥單后，通知供方開具供貨發票。

5、公司財務按要求與供應商、局物資集采中心財務及項目核對集采賬務。

物資集中采購業務結算業務流程一（局集采）見附件3-1： 物資集中采購業務結算業務流程二（公司集采）見附件3-2：

（三）物資集采資金回收流程 詳見附件4

第四章 現場積壓物資的調配管理

第一條．各項目部要將由于工程變更或其它原因造成積壓的大宗物資上報公司集中采購中心，由公司集中采購中心協助進行調撥。

第二條．嚴格禁止項目部私自銷售積壓、剩余物資，項目部要加強現場管理，杜絕物資浪費現象發生。

第五章 供方管理 第一條 準入

公司集采中心經市場調研后，會同二級單位材設負責人對供應商進行考察，填寫供應商考察報告及《供應商審批表》，經集采中心負責人批準后進入《中建七局X公司合格物資供方名冊》。大宗物資集中采購必須在合格供方名冊中通過招（議）標確定。

第二條 考評

1.各集采項目每季度對中標供應商進場物資數量、品質和服務進行檢查考核，并填寫《物資供方履約評價表》，作出評價后報公司集

采中心。局集采中心供貨商由公司集采中心統一收集評價匯總上報。

2.公司集采中心根據各集采項目填寫的《物資供方履約評價表》，每年對供應商進行一次綜合評審，填寫《供應商評定表》。經評審為不合格的供應商即時從合格供應商花名冊中刪除，并通報公司屬各單位。經評審合格的供應商，自動轉入下一期合格物資供應商名冊中繼續合作。

3.公司集采中心建立并保存公司集采物資供應商檔案。第六章 附則

1．本辦法未盡之處，各單位在執行過程中有問題或更好建議，請及時以書面形式向公司集采中心反映，以便進一步完善。

2．本辦法由公司集采中心負責解釋，自2012年3月1日開始試行。

第四篇：關于開展X公司物資集中采購工作的請示

關于開展XXX集中采購工作的請示

XX公司：

XX公司目前已有XX、XX等多個公司正式運營，預計到今年底還有XX、XX等多個公司運營，XX共有運營項目X個。根據各項目明年預算，參考國家住建部、等相關部門預計XX公司下屬X個運營項目XX需求量約XX噸，按單價XX元/噸估算總標的金額約XX萬元。XX公司擬繼續采用本部集中采購方式，以半為一個采購周期，通過公開招標的方式開展XXXX采購工作，現將招標方案匯報如下：

一、招標概況

1、招標人：XX

2、招標內容及范圍：XX

3、擬招標項目概算（估算）額度（施工招標需要提供預算）：XX萬元

4、招標時間及地點：XX 開標、評標地點：XX

5、招標方式：XX

6、招標代理機構：XX

二、招標文件

1、投標人資質要求：（1）具有獨立的法人資格和獨立訂立合同的權力，若為代理商投標，需提供生產商的授權書。

（2）營業執照合格有效，為增值稅一般納稅人。（3）投標人自XX年至今沒有騙取中標和嚴重違約及重大安全責任事故（提供承諾書）。

（4）該項目不允許轉包。

（5）生產商自XX年至今至少具有兩個同類XX業績（提供合同復印件）。

（6）投標人必須具備所投XX的有效檢驗報告。（7）本項目不接受聯合體投標。

2、評標辦法

本招標項目采用“經評審最低價法”。即先開評技術部分，評標委員對其技術部分進行符合性評審，評審結論為合格和不合格。然后開啟價格標，由評標委員會對有效投標人商務部分進行評審，價格從低到高排序，價格最低者作為第一中標候選人，評審程序詳見招標文件。

3、定標原則

評標委員會對進入詳細評審的投標人進行評審并作出排序，推薦三名中標候選人。招標人應根據評標委員會的評審結果和國家有關規定確定中標人。合同簽訂前第一中標候選人必須向各項目單位交付人民幣X萬元履約保證金（共計X萬元）。如果第一中標人沒有按照上述規定執行，招標方將有充分理由取消該中標決定，并沒收其投標保證金。在此情況下，招標方可將合同授予排名第二的投標人，以此類推，或重新招標。

上述招標方案在采購周期內，招標方案后續如有變動和修改，則另行上報集團公司批準。

以上方案妥否，請批示。

附件1.XX公司XX中采購招標文件

附件2.XX公司總經理辦公會紀要（三十九）

XX公司

X年X月X日

第五篇：《關于開展物資采購專項檢查工作的實施方案》

關于開展物資采購專項檢查工作的實施方案

牽頭單位：運行司

為進一步規范煙草行業物資采購行為，加強對物資采購工作的管理監督，按照《 2008年煙草行業整頓規范生產經營秩序和加強內部管理監督工作要點》（國煙辦[2008]89號）要求，制定本實施方案。

一、指導思想

認真貫徹落實全國煙草工作會議精神，緊緊圍繞建設“嚴格規范，富有效率，充滿活力”中國煙草的總體任務要求，通過開展物資采購專項檢查，著力推進采購管理規章制度與內部監管長效機制的建設，全面推行公開招標，堅持實行陽光采購與痕跡管理，切實加強對物資采購工作全過程、全方位的監督管理，為行業平穩發展奠定堅實基礎。

二、檢查對象

（一）煙草系統工業企業，包括各中煙工業公司、具有獨立法人資格的卷煙工業企業、煙機制造企業、濾棒生產企業等；

（二）煙草系統商業企業，包括各級煙草專賣局（公司）、煙葉生產購銷公司、打葉復烤企業、進出口專業公司等；

（三）煙草系統事業單位，包括科研設計院所、培訓中心、學校等。

三、檢查范圍

重點圍繞 2008年實施的煙用材料、煙機零配件、煙葉種植配套物資、交通工具、一般設備及辦公自動化設備、燃料、10萬元及以上的防災救災物資、批量1萬元以上的辦公耗材（含軟件）等方面的大宗（大額）物資

采購開展檢查。煙用材料包括5類專賣品卷煙材料與14類非專賣品卷煙材料，煙葉種植配套物資包括7類物資，煙機零配件主要是煙草專用機械零配件。

四、檢查內容

開展物資采購專項檢查工作，要著重檢查各項制度是否完善，決策程序是否規范，實施過程是否合規，監督檢查是否到位。

（一）管理制度完善性

檢查物資采購的各項管理制度建設情況。管理制度應根據煙草專賣法、招標投標法、合同法等法律法規與國家局的有關規范性文件（包括《關于加強卷煙工業企業煙用材料采購規范管理的規定》、《關于規范煙機零配件采購行為的若干規定》、《煙機零配件網上交易監管工作管理辦法》及煙葉種植配套物資采購方面的行業有關規定等）。物資采購制度要覆蓋機構與職責、集中采購目錄、資質認證、計劃預算管理、采購方式、招標投標管理、采購程序、合同管理、質量管理、檔案資料（記錄）管理、咨詢投訴程序、監督管理等采購活動內容。

（二）決策程序規范性

物資采購決策程序的履行情況。采購活動決策的依據、決策過程及民主決策等方面情況。

（三）實施過程合規性

1、供應商管理。供應商管理實行企業內控的資質認證制，包括供應商資質認證、資質復核與進入退出機制。供應專賣品卷煙材料的供應商應持有煙草專賣生產企業許可證。

2、采購計劃與預算。采購預算應按規定程序審批；采購計劃經過審批后實施；專賣品卷煙材料采購計劃按國家局、總公司下達的計劃編制執行。

3、采購程序。符合招標條件的采購項目應當進行招標；招標過程按照招標投標法及規定程序進行；實施招標以外采購方式的，應得到批準或授權，并按照規定的程序進行；采購部門應組織對供應商履約的驗收；按照規定流程和審批程序對符合支付條件的采購項目支付采購資金。

4、痕跡管理。采購過程中有關檔案資料（記錄）的保存、銷毀按照規定進行。

（四）監督檢查到位性

內部監督檢查部門按照規定及時進行監督活動并保存記錄；監管情況納入企務公開范疇。

五、檢查時間和方法

自查階段（4-7月）：各單位依據本實施方案制訂本單位物資采購自查方案并開展自查，原則上7月底前完成自查總結并上報國家局。

抽查階段（8-11月）：國家局、總公司組織專項檢查組到有關企業重點抽查。

六、檢查要求

（一）提高認識，加強領導。各單位要認真領會物資采購專項檢查的重要意義，切實加強對專項檢查工作的組織領導。主要領導要高度重視，主管領導具體負責，職能部門和整頓辦共同牽頭，相關職能部門要積極支持、參與和配合。各單位要認真制訂物資采購自查及整改方案，做到嚴密

組織，突出重點，狠抓落實，確保本單位專項檢查工作有序開展。

（二）組織實施，邊查邊改。各單位要按照自查及整改方案組織實施自查和整改工作。對照國家法律法規和國家局有關物資采購規范性文件，完善本單位物資采購有關制度，建立物資采購規范管理的長效機制。對本單位 2008年實施的物資采購項目進行清查，并針對存在的問題認真整改。國家局將對抽查中發現的問題進行通報，并責令相關單位限期整改。