第一篇：關(guān)于開展工程招標物資采購等專項檢查的情況匯報

關(guān)于開展工程招標物資采購等專項檢查的情況匯報

按照貴政辦通【2013】109號文件精神，我校學校領(lǐng)導高度重視，組織成立了以劉勇財校長為組長的學校財務清查小組，對我校2010年，2011年，2012年，2013年1至5月的工程招標，物資采購憑證進行了清點整理，現(xiàn)將情況匯報如下： 一． 基本情況 工程類：

2010年，進行學校維修工程14筆。其中超1萬元的有以下5筆：建設(shè)氣排球場39999.3元；油教學樓外墻漆14145元；教室內(nèi)墻19939元；教室墻體批蕩12561元；拆東面舊房工程18000元。這些工程都召開教師擴大會議討論通過，詢價直接發(fā)包。有會議記錄，有合同，有驗收單。

2011年，進行學校維修工程有8筆。其中超1萬元的有以下3筆：安裝教室鋁合金窗43884元；安裝南樓隔熱層33070元；安裝教工宿舍樓隔熱層42000元。這些工程都召開教師擴大會議討論通過，詢價直接發(fā)包。有會議記錄，有合同，有驗收單。

2012年，進行學校維修工程有12筆。其中超1萬元的有以下11筆：鋪辦公室地磚12287元；維修校門19012.8元；安裝教學樓電源總線19200元；裝修文化長廊17203.4元；鋪南樓三樓教室地磚26512元；維修星鐵棚18008元；油教室門窗12000元；整改教工宿舍樓水管14496元；安裝教室窗簾32117.5元；安裝北面車棚，防盜

網(wǎng)23782元；安裝南彩鋼車棚17277.5元。這些工程都召開教師擴大會議討論通過，詢價直接發(fā)包。有會議記錄，有合同，有驗收單。

2013年1~5月，進行學校維修工程4筆。其中超1萬元的有以下3筆：新建圍墻工程25882元；建文化長廊33234.1元；水溝硬化17482元。這些工程都召開教師擴大會議討論通過，詢價直接發(fā)包。有會議記錄，有合同，有驗收單。服務類：

2010年，進行復印打字，廣告宣傳牌制作的費用有7筆，合計8704.8元，平均每月700元左右。

2011年，進行復印打字，廣告宣傳牌制作的費用有8筆，合計金額12224元，平均每月1千元左右。

2012年，進行復印打字，廣告宣傳牌制作的費用有9筆，合計金額9094.3元，平均每月700多元。

2013年1~5月，進行復印打字，廣告宣傳牌制作的費用有2筆，合計金額6542.7元，平均每月1300元左右。貨物采購類：

2010年，進行貨物采購的有10筆，其中2筆是教師講臺15729元，學生課桌12741元，已經(jīng)通過港北區(qū)財政局政府采購監(jiān)督管理股審批，進行政府采購。其他8筆是每個月學校辦公用品的零星采購，符合政府采購但是沒有通過政府采購的合計金額是34219.94元。

2011年，進行貨物采購的有12筆，其中4筆是多媒體桌椅12000元，多媒體設(shè)備24650元，多媒體設(shè)備18686元，學生課桌椅26880

元，已經(jīng)通過港北區(qū)財政局政府采購監(jiān)督管理股審批，進行政府采購。其他8筆是每個月學校辦公用品的零星采購，符合政府采購但是沒有通過政府采購的合計金額是29255.9元。

2012年，進行貨物采購的有14筆，其中5筆是辦公室空調(diào)機49034元，教師辦公桌椅40110元，行政辦公桌椅6300元，攝像機5160元，實物展示臺2500元，已經(jīng)通過港北區(qū)財政局政府采購監(jiān)督管理股審批，進行政府采購。其他9筆是每個月學校辦公用品的零星采購，符合政府采購但是沒有通過政府采購的合計金額是47367元。

2013年1~5月，進行貨物采購的有6筆，其中3筆投影儀13520元，功放器5515元，戶外防水顯示屏7280元，已經(jīng)通過港北區(qū)財政局政府采購監(jiān)督管理股審批，進行政府采購。其他3筆是每個月學校辦公用品的零星采購，符合政府采購但是沒有通過政府采購的合計金額是13978.1元。代收、代購類：

2010年，代購學前班課本《學前幼兒主題式課程》，生均39元，合計金額10647元。以上收費款項全部用于購買學生課本，沒有結(jié)余。2011年，代購《學前幼兒主題式課程》，生均42元，合計金額12012元。以上收費款項全部用于購買學生課本，沒有結(jié)余。

2012年，代購《學前幼兒主題式課程》，生均39元，合計金額12993.4元。以上收費款項全部用于購買學生課本，沒有結(jié)余。

二、存在問題

一是學校維修工程方面，經(jīng)過教代會討論通過，合同，驗收手

續(xù)完整，但是沒有工程預算審批報表，沒有相應的施工圖紙；學校辦公用品耗材的采購方面沒有能夠做到定點協(xié)議成批采購，缺乏一個全面管理預算的意識，都是用到時才進行零星采購；二是學校的財務人員是兼職的教師，沒有會計資格證，承擔教學任務重，相關(guān)的財務知識比較缺乏。

三、應對措施

學校要制定出一整套有效的制度，規(guī)范的流程約束要求學校的采購人員。學校財務人員要加強法制觀念，認真學習，正確理解和把握政府采購法，規(guī)范采購操作管理，對每種采購方式制定出詳細明確的工作流程，嚴格依照執(zhí)行，確保采購人員依法依規(guī)實施采購活動。在今后物資采購工作中，我們將進一步總結(jié)工作經(jīng)驗，針對在工作開展過程遇到的問題及時完善制度，使之更符合日常經(jīng)營管理的需要。實行物資集中采購月度申報制度，要求所屬各部門將本月需要集中采購事項于月初及時報送到物資采購比價小組，以便妥善安排集中采購事宜。物資采購主要實施部門要立足自身，嚴格按程序操作，加強過程管理，把好過程關(guān)，確保落實到位；財務、審計及紀檢監(jiān)察部門要切實加強對采購工作的監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，把好監(jiān)督關(guān)，確保監(jiān)管到位。

2013年7月17日

第二篇：關(guān)于開展工程招標物資采購等專項檢查的情況匯報（模版）

關(guān)于開展工程招標物資采購等專項檢查的情況匯報

按照貴政辦通【2013】109號文件精神，我校學校領(lǐng)導高度重視，組織成立了以劉勇財校長為組長的學校財務清查小組，對我校2010年，2011年，2012年，2013年1至5月的工程招標，物資采購憑證進行了清點整理，現(xiàn)將情況匯報如下：

一． 基本情況

工程類：

2010年，進行學校維修工程14筆。其中超1萬元的有以下5筆：建設(shè)氣排球場39999.3元；油教學樓外墻漆14145元；教室內(nèi)墻19939元；教室墻體批蕩12561元；拆東面舊房工程18000元。這些工程都召開教師擴大會議討論通過，詢價直接發(fā)包。有會議記錄，有合同，有驗收單。

2011年，進行學校維修工程有8筆。其中超1萬元的有以下3筆：安裝教室鋁合金窗43884元；安裝南樓隔熱層33070元；安裝教工宿舍樓隔熱層42000元。這些工程都召開教師擴大會議討論通過，詢價直接發(fā)包。有會議記錄，有合同，有驗收單。

2012年，進行學校維修工程有12筆。其中超1萬元的有以下11筆：鋪辦公室地磚12287元；維修校門19012.8元；安裝教學樓電源總線19200元；裝修文化長廊17203.4元；鋪南樓三樓教室地磚26512元；維修星鐵棚18008元；油教室門窗12000元；整改教工宿舍樓水管14496元；安裝教室窗簾32117.5元；安裝北面車棚，防盜 1

網(wǎng)23782元；安裝南彩鋼車棚17277.5元。這些工程都召開教師擴大會議討論通過，詢價直接發(fā)包。有會議記錄，有合同，有驗收單。

2013年1~5月，進行學校維修工程4筆。其中超1萬元的有以

下3筆：新建圍墻工程25882元；建文化長廊33234.1元；水溝硬化17482元。這些工程都召開教師擴大會議討論通過，詢價直接發(fā)包。有會議記錄，有合同，有驗收單。

服務類：

2010年，進行復印打字，廣告宣傳牌制作的費用有7筆，合計8704.8

元，平均每月700元左右。

2011年，進行復印打字，廣告宣傳牌制作的費用有8筆，合計金

額12224元，平均每月1千元左右。

2012年，進行復印打字，廣告宣傳牌制作的費用有9筆，合計金

額9094.3元，平均每月700多元。

2013年1~5月，進行復印打字，廣告宣傳牌制作的費用有2筆，合計金額6542.7元，平均每月1300元左右。

貨物采購類：

2010年，進行貨物采購的有10筆，其中2筆是教師講臺15729

元，學生課桌12741元，已經(jīng)通過港北區(qū)財政局政府采購監(jiān)督管理股審批，進行政府采購。其他8筆是每個月學校辦公用品的零星采購，符合政府采購但是沒有通過政府采購的合計金額是34219.94元。

2011年，進行貨物采購的有12筆，其中4筆是多媒體桌椅12000

元，多媒體設(shè)備24650元，多媒體設(shè)備18686元，學生課桌椅26880

元，已經(jīng)通過港北區(qū)財政局政府采購監(jiān)督管理股審批，進行政府采購。其他8筆是每個月學校辦公用品的零星采購，符合政府采購但是沒有通過政府采購的合計金額是29255.9元。

2012年，進行貨物采購的有14筆，其中5筆是辦公室空調(diào)機

49034元，教師辦公桌椅40110元，行政辦公桌椅6300元，攝像機5160元，實物展示臺2500元，已經(jīng)通過港北區(qū)財政局政府采購監(jiān)督管理股審批，進行政府采購。其他9筆是每個月學校辦公用品的零星采購，符合政府采購但是沒有通過政府采購的合計金額是47367元。

2013年1~5月，進行貨物采購的有6筆，其中3筆投影儀13520

元，功放器5515元，戶外防水顯示屏7280元，已經(jīng)通過港北區(qū)財政局政府采購監(jiān)督管理股審批，進行政府采購。其他3筆是每個月學校辦公用品的零星采購，符合政府采購但是沒有通過政府采購的合計金額是13978.1元。

代收、代購類：

2010年，代購學前班課本《學前幼兒主題式課程》，生均39元，合計金額10647元。以上收費款項全部用于購買學生課本，沒有結(jié)余。2011年，代購《學前幼兒主題式課程》，生均42元，合計金額12012元。以上收費款項全部用于購買學生課本，沒有結(jié)余。

2012年，代購《學前幼兒主題式課程》，生均39元，合計金額12993.4

元。以上收費款項全部用于購買學生課本，沒有結(jié)余。

二、存在問題

一是學校維修工程方面，經(jīng)過教代會討論通過，合同，驗收手

續(xù)完整，但是沒有工程預算審批報表，沒有相應的施工圖紙；學校辦公用品耗材的采購方面沒有能夠做到定點協(xié)議成批采購，缺乏一個全面管理預算的意識，都是用到時才進行零星采購；二是學校的財務人員是兼職的教師，沒有會計資格證，承擔教學任務重，相關(guān)的財務知識比較缺乏。

三、應對措施

學校要制定出一整套有效的制度，規(guī)范的流程約束要求學校的采購人員。學校財務人員要加強法制觀念，認真學習，正確理解和把握政府采購法，規(guī)范采購操作管理，對每種采購方式制定出詳細明確的工作流程，嚴格依照執(zhí)行，確保采購人員依法依規(guī)實施采購活動。在今后物資采購工作中，我們將進一步總結(jié)工作經(jīng)驗，針對在工作開展過程遇到的問題及時完善制度，使之更符合日常經(jīng)營管理的需要。實行物資集中采購月度申報制度，要求所屬各部門將本月需要集中采購事項于月初及時報送到物資采購比價小組，以便妥善安排集中采購事宜。物資采購主要實施部門要立足自身，嚴格按程序操作，加強過程管理，把好過程關(guān)，確保落實到位；財務、審計及紀檢監(jiān)察部門要切實加強對采購工作的監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，把好監(jiān)督關(guān)，確保監(jiān)管到位。

2013年7月17日

第三篇：物資管理專項檢查匯報材料

物資管理專項檢查材料

尊敬的檢查組各位領(lǐng)導：

按照公司控虧減虧工作的總體要求，靈北煤礦本著能使用絕不浪費、能復用絕不換新的原則，從盤活內(nèi)部庫存入手，認真組織物資管理工作，不斷推進精細化進程。現(xiàn)將2016年上半年物資管理工作匯報如下：

一、、月度物資計劃的編制程序：

1、物資計劃的編制：

根據(jù)公司下達的預算，各業(yè)務科室結(jié)合生產(chǎn)實際情況、物資投入時點，經(jīng)礦班子召開會議審核，認真編制物資需用計劃。

2、月度物資計劃的編制：

各隊組報送下月需用物資計劃至業(yè)務科室，由各科室審核、經(jīng)營管理科匯總，25日前礦內(nèi)召開成本平衡會，確定各隊的費用指標，編制月度成本費用計劃。

二、領(lǐng)用物資的管理流程：

物資公司根據(jù)月度物資計劃需用情況購進物資，供應科將需用物資領(lǐng)回并分類倉儲。各隊組按照礦內(nèi)下發(fā)的月份費用計劃領(lǐng)取需用物資，嚴格執(zhí)行領(lǐng)用手續(xù)，并做好出、入庫登記。

三、未及時消耗、使用物資的存放管理： 對于未及時消耗和使用的暫時性物資，由供應科進行保管，認真執(zhí)行出、入庫登記，嚴格履行領(lǐng)用手續(xù)，建立庫存臺帳，每季度按時開展盤查工作。

四、供應部門的機構(gòu)設(shè)置及人員配備情況：

供應科所屬人員共33人，其中供應科15人、木材廠18人。供應科下設(shè)科長1人、副科長兼二類機電業(yè)務員1人、業(yè)務員2人、統(tǒng)計員1人、保管員1人、更值人員3人、裝卸工6人，共15人。

木材廠下設(shè)書記1人、更值人員6人、制材工9人、吊車工1人、裝卸工1人，共18人。

五、上報調(diào)劑物資的實際情況：

針對未及時消耗、使用的物資，結(jié)合我礦實際生產(chǎn)情況，經(jīng)礦辦公會議決定，將閑置物資上交，由公司統(tǒng)一調(diào)劑，共計260.76萬元。盤活物資共三大類，其中：

1、大型材料：198.31萬元；

2、其他材料：17.75萬元；

3、安措物資：44.70萬元。

六、上半年主要工作開展情況：

1、結(jié)合公司預算，完成了物資計劃編制；

2、每月召開成本平衡會，制定月度成本費用計劃，保障物資兌現(xiàn)率；

3、通過認真清查，完成了閑置物資盤活的前期準備工作，現(xiàn)已上報公司各部門；

4、會同靈泉礦經(jīng)營管理部門去鐵北礦學習班組核算工作，總結(jié)經(jīng)驗及自身不足，不斷完善班組核算體系；

5、制定下發(fā)了左四片中層、左四片底層物資回收計劃，各分管科室嚴格按照計劃明細兌現(xiàn)考核；

6、會同技術(shù)科、供應科對木材二廠加工木材的工作進行現(xiàn)場指導，并詳細討論了各類規(guī)格的木材使用情況、優(yōu)化木材加工方式、提高木材利用率，對井下回收的舊坑木要按實際加工出的木料進行考核，合理安排計劃投入量，盡最大可能減少新木材的消耗；

七、存在的不足：

1、缺少辦公自動化系統(tǒng)，出入庫臺帳還采用手工方式登記，工作量較大；

2、因場地限制，物品碼放標準化還需進一步加強。

八、下半年工作安排：

1、根據(jù)生產(chǎn)實際情況，結(jié)合物資投入時點，認真編制月度物資需用計劃，保障安全生產(chǎn)需要；

2、每季度按時開展庫存物資清查工作，從內(nèi)部入手，最大限度盤活庫存物資；

3、配合公司各主管部門，做好物資調(diào)劑工作；

4、積極與物資公司溝通，做好采煤機、掘進機配件的代儲工作，減少資金占用，避免末采結(jié)束后形成淘汰積壓物資；

5、結(jié)合生產(chǎn)實際情況，與技術(shù)部門和采掘隊組完善木材定額管理，努力盤活庫存木材。

第四篇：物資招標采購管理辦法（定稿）

項目物資招標采購管理辦法

第一章 總 則

第一條 為了規(guī)范公司、項目采購行為，增加物資采購的透明度，有效降低規(guī)模采購成本，確保大宗物資采購、租賃質(zhì)量，進一步降低工程成本，提高項目經(jīng)濟效益。依據(jù)《招標投標法》、《合同法》，結(jié)合公司實際情況制定本辦法。

第二條 物資招標采購活動應當遵循公開、公平、公正和誠信的原則，以規(guī)范、嚴謹、合法的招標采購方式，降低杜絕采購環(huán)節(jié)違約、違規(guī)發(fā)生，任何部門和個人不得干涉合規(guī)的招標采購活動。第三條 公司及所屬項目部采購，均適用于本辦法。

第二章 招標采購組織機構(gòu)

第四條 公司成立物資招標采購工作組。工作組組織結(jié)構(gòu)：

組 長：公司總經(jīng)理 副組長：

成 員：保障部、合約部、技術(shù)部、法務部及項目部相關(guān)人員組成。保障部采購經(jīng)理、招標主管；合約部經(jīng)理、合約主管；法務部總監(jiān)；項目部（涉及本項目）的項目經(jīng)理、技術(shù)負責人等參加。

評標小組成員：根據(jù)招標標的規(guī)模大小確定,由工作組成員和項目相關(guān)人員組成。評標小組的數(shù)量、具體人員組成，根據(jù)采購標的擬定，報工作組領(lǐng)導審核同意。

第三章 招標工作職責、分工

第五條 招標采購工作組組長、副組長職責

1、負責大宗物資招標采購重大事項的決策、明確招標采購方式和規(guī)則。

2、輔助監(jiān)督、指導招標采購工作小組的招標、評標工作。

3、對招標采購的招標文件、評標方法、評標標準和開評標程序進行審查。

4、對工作小組的評標報告進行審定，確定中標單位。

5、執(zhí)行評標紀律，對違規(guī)人員或違規(guī)事件進行處理。第六條 招標采購工作組成員職責

1、輔助市場和供應商調(diào)查、編制招標文件，發(fā)布招標通知、邀請書及招標文件。

2、制定開標議程、評標流程及辦法。

3、根據(jù)所招標采購的物資的技術(shù)參數(shù)，制定評標標準。

4、負責成立當次物資招標采購評標小組。

5、組織評標小組進行技術(shù)和商務答疑、澄清等工作。

6、組織評標小組對投標文件進行形式審查，就投標物資的技術(shù)參數(shù)、售后服務、價格、供貨周期、付款方式條件等方面進行綜合評審，集體評判后形成評標意見，推薦中標單位，報工作組領(lǐng)導審定。

7、依據(jù)招標采購工作組的審定意見，完善并實施后續(xù)程序，發(fā)放中標通知書，協(xié)助保障部、合約部等簽訂合同并實施。

8、對公司招標工作進行總結(jié)，不斷提升工作水平。第七條 公司相關(guān)支持部門工作職責、分工

一、保障部職責

1、保障部負責制定、修訂招標采購管理實施辦法。負責公司內(nèi)部集中招標機構(gòu)的組織、工作的分配。作為招標采購具體牽頭執(zhí)行工作的部門，應聯(lián)合項目部、合約部、技術(shù)部相關(guān)人員，對擬招標采購（租賃）物資定制招標文件、通知和清單等。

2、根據(jù)各項目周轉(zhuǎn)物資、常用消耗物資的消耗量，按期擬定一批符合招標采購標準的物資，選擇性進行招標采購，為項目物資供應選定保障能力強、服務優(yōu)質(zhì)的專業(yè)供應商。招標主管擬定招標文件，明確招標采購材料、設(shè)備的技術(shù)標準、規(guī)格型號、預計供應數(shù)量、服務標準等，提交招標采購工作組安排招標采購工作。

3、采購主管全面充分的市場調(diào)查供應商生產(chǎn)能力、供應能力、質(zhì)量管控和詢價，挑選預審合格的潛在供應商，建立備選供應商名冊，向招標采購工作組提交市場調(diào)查報告或說明。

4、負責對項目部的物資招標計劃予審、指導和監(jiān)督。擬公開招標采購物資信息在《新和源集團》QQ信息平臺提前一周公布，供各項目及相關(guān)人員查閱，監(jiān)督，并接受合理、有利信息反饋。

5、公司保障部應密切跟蹤項目部采購計劃，負責按本辦法及時向物資招標采購工作組報送大宗、關(guān)鍵物資市場調(diào)查分析情況，建議并發(fā)起招標采購計劃。

6、建立公司合格供應方檔案和招標、集中招標采購情況報表。匯總公司材料采購情況，跟蹤合同執(zhí)行情況，跟蹤物資市場價格波動信息，及時商洽招標物資調(diào)價。

二、項目部職責

1、項目部負責根據(jù)工程設(shè)計或合同中已明確的各種材料、設(shè)備，編制需求計劃，擬定采購數(shù)量、技術(shù)標準、規(guī)格型號、預計進場時間等，在施工使用前1個月書面上報項目主要物資采購申購計劃表（附后）。為招標采供、租賃提供如實詳細的資料。

2、根據(jù)總承包施工合同的要約，安排技術(shù)、合約相關(guān)責任人，對合同未明確的物資（甲指乙供）的技術(shù)參數(shù)、品牌、定價標準等信息，及時與業(yè)主方的技術(shù)、合約管理部門商洽，充分體現(xiàn)總承包方的服務合作意識，盡早、準確獲取上述相關(guān)信息并反饋招標采購工作組，確保公司項目在后期定價流程中的主動性和議價空間。

3、負責向公司建議具體物資集中招標采購計劃，配合本項目物資招標采購市場調(diào)查詢價、招標評標等工作。

4、采購合同的執(zhí)行和信息反饋。

三、技術(shù)部職責

1、對招標材料、設(shè)備的規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、檢驗標準、計量標準、施工規(guī)范、服務標準和數(shù)量進行審核。

2、對招標文件有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量和標準進行答疑。

3、參與材料、設(shè)備的市場調(diào)查，配合評標定標。

四、合約部職責

1、對招標文件、合同文件進行合同內(nèi)容評審。

2、對招標采購物資、設(shè)備的標的價給出與定額價、政府信息價、業(yè)主甲指乙供定價等基準定價的指導性比較意見。

3、對招標采購物資、設(shè)備涉及項目總承包文件要求的售后保修、服務和質(zhì)保等要求，進行特別審查說明。

五、法務部職責

1、對招標文件、合同文件的合理性、合法性進行審查。

2、對招標、投標、開標和評標等過程進行合規(guī)性監(jiān)督、審查，并通報招標組領(lǐng)導。

第四章 招標物資適用范圍

第八條 公司、項目部大宗物資材料采購根據(jù)以下相關(guān)要求采取招標采購。凡工程建設(shè)一次性使用或可連續(xù)使用的物資(一個標段內(nèi)相同、類似材料不得分散采購數(shù)量計劃)。

1、影響建筑結(jié)構(gòu)、外觀的工程材料、裝飾裝修材料。

2、可分批延續(xù)使用的建筑輔助物資、工具用具式物資。

3、每批次機械設(shè)備采購（租賃）達10萬元以上。4、10萬元以上的建筑材料。

達到以上數(shù)量的物資采購必須采取招標采購。

第五章 招標規(guī)定和要求

第九條 招標采購根據(jù)發(fā)起形式分為：公開招標采購、邀請招標采購（合格供應方）。

第十條 招標原則。

1、首選招標原則：公司為加強物資的采購管理，進一步規(guī)范物資采購行為，降低工程成本，保證材料質(zhì)量，同時約束供應方與我方的關(guān)系，使雙方關(guān)系更加規(guī)范并受法律保護，要求具備招標條件的物資必須組織招標采購；

2、集中招標優(yōu)先原則：凡具備招標條件的項目物資采購不得將招標或集中招標采購劃整為零或者以其他方式規(guī)避集中招標；

3、比價透明原則：不符合招標采購及集中招標采購條件的大宗材料、關(guān)鍵材料采購，由招標主管、采購主管聯(lián)合以貨比三家方式競爭性談判批量采購，并形成細致的談判記錄、比價記錄和審批記錄；

4、招標采購必須遵循合理、合法、公平、公正、公開的原則進行。第十一條 屬于下列情況，項目部經(jīng)向公司領(lǐng)導審批同意后，按照規(guī)定權(quán)限由項目部直接商洽采購，免予招標，并將實施結(jié)果報公司保障部核實備案：

1、按總承包合同約定屬于業(yè)主甲指乙供物資、不適合公開招標物資或?qū)俨牧希ɑ蚴袌鰺o法采購物資）；

2、定制非標物資（VI標示物、展示標志等）；

3、出現(xiàn)不可預見的情況，如工程搶險、施工急需等情況；

4、材料市場競爭不充分（賣方市場）；

5、甲指供應商較少，不能形成競爭性市場的物資；

6、采購的物資價值較低；

7、其他需經(jīng)公司副總經(jīng)理以上批準的情況； 第十二條 招標文件的編制

1、物資采購招標文件或集中采購招標文件由發(fā)起組織的工作小組編制，其中商務部分由招標發(fā)起組織的物資管理部門編制，工程物資的技術(shù)標準文件和標的描述由工程技術(shù)部門編制，由物資管理部門匯編經(jīng)領(lǐng)導小組審核后發(fā)放。

2、物資采購招標文件主要包括兩部分：商務部分和技術(shù)要求部分。商務部分：招標通告或邀請書、投標人須知、招標評標辦法、合同條款、合同格式、投標指南等。

技術(shù)要求部分：合同技術(shù)條款、技術(shù)標準、技術(shù)規(guī)格、標的物描述、交貨期限、交貨狀態(tài)、驗收標準等內(nèi)容。

其中工作小組必須在集中招標邀請中明確：被工作小組委托發(fā)放標書（電子標書）的公司或項目、地點、開標地點等內(nèi)容。

在投標須知中明確：中標通知可能是公司或項目發(fā)出的，合同將與公司按項目名義簽訂。

3、招標文件的編制，可依照《物資招標采購文件范本》進行編制。

4、如果開標后招標人還將對標價進行談判，必須在招標文件中書面明確將要進一步談判，保障招標的合法性和合理性。第十三條 資格預審及招標文件發(fā)售、答疑

1、資格預審：招標采購一般要求采取供應方標前預審，工作小組負責資格審查匯總并報領(lǐng)導小組審核，將通過的預審供應方發(fā)布。對于

招標周期時間要求較短的可以采取資格后審，在開標評標后對預選中標投標人數(shù)量的二倍單位進行資格審核。

2、發(fā)放標書：在通告或邀請規(guī)定時間內(nèi)，由工作小組負責向有資質(zhì)的單位發(fā)放標書。

3、在招標文件規(guī)定答疑期限內(nèi)，由招標發(fā)起工作小組負責組織技術(shù)部、合約部、保障部和項目部等部門進行答疑，對于需要澄清的，投標人應在開標前5天內(nèi)以書面形式遞交給招標人，招標人在遞標前3天內(nèi)以標書中規(guī)定的方式通知所有投標人，澄清或修改的內(nèi)容將構(gòu)成招標文件的組成部分。

第七章 開標、評標、定標

第十四條 開標

1、投標人在規(guī)定時間內(nèi)送交電子投標文件，在公司法務部獨立郵箱DJJC2015@163.com，獨立統(tǒng)一接收投標電子信息。投標人在規(guī)定時間內(nèi)送交書面投標文件，按投標要求辦理投標保證手續(xù)，并經(jīng)招標人檢驗密封完整，簽認文件遞交確認。、開標一般采取現(xiàn)場開標方式，招標小組、投標人代表履行簽到手續(xù)，開標應邀請所有投標人代表、法務監(jiān)察部門，必要時要求技術(shù)指導代表等相關(guān)代表參加，招標小組應到會人員超過小組人數(shù)的2/3以上。

3、現(xiàn)場開標由工作小組分工進行唱標、監(jiān)標、記錄，唱標人當場宣讀投標人名稱、投標價格、折扣、以及必要的核實內(nèi)容，監(jiān)標人現(xiàn)場核實，現(xiàn)場記錄《物資采購開標記錄》，并由投標人代表當場簽字確認。

第十五條 評標

1、標書初審。

評標小組必須對收到的每一份標書進行完整性審查，確認要求的文件資料、證明、承諾、報價表齊全。

評標小組繼續(xù)對投標文件進行響應性審查，確認是否對招標書中提出的實質(zhì)要求和條件都做出了響應，是否有偏差。

2、通過初審的主要條件。

（1）投標文件有法定代表人或授權(quán)人代理人的簽字和加蓋公章齊全，符合招標要求；

（2）投標有效期、標的物交貨期、到場的時限、地限是否與招標文件相符；

（3）投標標的物符合技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量標準、描述的要求；（4）投標文件明確的包裝方式、檢驗標準、檢驗方法等符合招標文件的要求；

（5）投標人沒有附加招標人招標文件以外的接受條件；（6）符合招標文件中規(guī)定的其他實質(zhì)性要求；

（7）按時遞交投標書、辦理投標擔保、提供真實有效的證明資料。投標文件不符合以上條件之一，將作為廢標處理。

3、缺項處理：投標人在實質(zhì)性響應了招標要求，但個別地方存在漏項、或不完整的技術(shù)信息、數(shù)據(jù)等情況，并且補正缺項不會對其他投標人造成不公平的結(jié)果，可以降低其履約能力評分，但不做廢標處理。

4、評審。

評標小組人員有權(quán)要求有疑問的投標人提供投標文件中所有復印件的原件，以對商務文件、技術(shù)文件、認證文件的真實性進行核查。不能提供完整的原件、與投標文件不符的投標將被拒絕。

投標文件的詳細評審基本內(nèi)容有以下幾方面：

（1）進一步審查投標人提供的商務資料、認證資料的真實性；（2）審查生產(chǎn)技術(shù)措施及服務方案的可行性；

（3）審查投標人的報價、履約信譽、供貨經(jīng)驗、生產(chǎn)能力、技術(shù)能力、管理能力、原材料掌控能力、運輸儲存等物流能力、財務能力等；

（4）審查投標物資及其組成部分的質(zhì)量水平；

（5）審查標書的細微偏差等內(nèi)容，進行偏差費用評估，確保公平對比；

（6）審查投標人的供貨能力，供應風險，尤其是對施工現(xiàn)場供貨服務能力（必要時進行實地考察）。

5、綜合評分推薦中標單位。

（1）對通過初評的投標文件進行列表匯總；

（2）對通過初審但拒絕澄清的單位進行分析和量化評價；（3）對不滿足初審要求的文件作廢標處理，匯總列明原因交領(lǐng)導小組；

（4）根據(jù)招標文件的評標辦法和評標細則對綜合報價、履約信譽、供應經(jīng)驗、生產(chǎn)能力、技術(shù)能力、管理能力、原材料掌控能力、運輸儲存等物流能力、財務能力等方面進行評分；

（5）將各項評分進行匯總，根據(jù)各項評價權(quán)重計算綜合分值，按

照分值高低排名，由工作小組向領(lǐng)導小組推薦中標候選單位。第十六條 定標與授予合同

1、定標：工作小組將評標匯總交組長或副組長，并將前三名推薦為中標候選人，最終由領(lǐng)導小組確定中標人。

2、公司組織的集中招標采購、租賃的中標通知，根據(jù)招標文件中明確的方式由招標工作組發(fā)出。中標通知書應包含投標文件已經(jīng)被接受及接受的條件，并將構(gòu)成合同的一部分。

3、中標通知發(fā)出后，中標人應在規(guī)定地點和時間內(nèi)簽署合同。若超過期限將視為放棄，由領(lǐng)導小組確定的第二候選中標人作為合約方。

4、公司組織的招標，采購合同一般要求合同正本不少于4份，保障部、合約部、財務部各執(zhí)1份，中標人執(zhí)1份，項目部或其它部門留存合同復印件。

5、對物資招標采購過程中的有關(guān)文件、記錄資料由保障部建檔保存。對中標單位投標時提供的樣品妥善保管，以便為解決今后可能發(fā)生的問題提供依據(jù)。第十七條 監(jiān)督管理

1、經(jīng)集中招標的物資若發(fā)生質(zhì)量糾紛，委托第三方有資質(zhì)的檢查機構(gòu)檢驗，同時將結(jié)果由項目向公司相關(guān)部門及時報告。

2、保障部按權(quán)限組織招標采購后，要對具體進貨過程進行有效的監(jiān)督，由項目定期對供應商進行履約評價并上報合同執(zhí)行狀態(tài)統(tǒng)計表。

第五篇：煙草公司物資采購專項檢查實施方案

為嚴格執(zhí)行國家局**年內(nèi)部管理監(jiān)督工作要求，進一步規(guī)范**中煙系統(tǒng)物資采購行為，加強對物資采購工作的管理監(jiān)督，按照《**年煙草行業(yè)整頓規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營秩序和加強內(nèi)部管理監(jiān)督工作要點》（國煙辦〔**〕89號）、《**中煙工業(yè)公司**年整頓規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營秩序和加強內(nèi)部管理監(jiān)督工作要點》（*煙工〔**〕118號）和國家局《關(guān)于開展物資采購專項檢查工作的實施方案》的要求，制定本實施方案。

一、指導思想

深入學習全國煙草工作會議精神，以“嚴格規(guī)范、富有效率、充滿活力”為主線，明確整頓規(guī)范和內(nèi)部管理監(jiān)督工作的主要任務，通過開展江蘇中煙工業(yè)公司系統(tǒng)物資采購專項檢查，著力推進采購管理規(guī)章制度與內(nèi)部監(jiān)管長效機制的建設(shè)，全面推行公開招標，堅持實行陽光采購與痕跡管理，切實加強對物資采購工作全過程、全方位的監(jiān)督管理，為江蘇中煙平穩(wěn)發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。

二、檢查對象

各卷煙廠、直屬公司、四個中心、機關(guān)各部門。

三、檢查范圍

重點圍繞2011年實施的煙用材料、煙機零配件、交通工具、一般設(shè)備及辦公自動化設(shè)備、燃料、10萬元及以上的防災救災物資、批量1萬元以上的辦公耗材（含軟件）等方面的大宗（大額）物資采購開展檢查。煙用材料包括專賣品和非專賣品卷煙材料，煙機零配件主要是煙草專用機械零配件。

四、檢查內(nèi)容

開展物資采購專項檢查工作，著重檢查各項制度是否完善，決策程序是否規(guī)范，實施過程是否合規(guī)，監(jiān)督檢查是否到位。

（一）管理制度完善性

檢查物資采購的各項管理制度建設(shè)情況。管理制度應根據(jù)煙草專賣法、招標投標法、合同法等法律法規(guī)與國家局的有關(guān)規(guī)范性文件制定（國家局即將出臺《關(guān)于加強卷煙工業(yè)企業(yè)煙用材料采購規(guī)范管理的規(guī)定》、《關(guān)于規(guī)范煙機零配件采購行為的若干規(guī)定》、《煙機零配件網(wǎng)上交易監(jiān)管工作管理辦法》等）。物資采購制度要覆蓋機構(gòu)與職責、集中、授權(quán)、自行采購目錄、資質(zhì)認證、計劃預算管理、采購方式、招標投標管理、采購程序、合同管理、質(zhì)量管理、檔案資料（記錄）管理、咨詢投訴程序、監(jiān)督管理等采購活動內(nèi)容。

（二）決策程序規(guī)范性

物資采購決策程序的履行情況。采購活動決策的依據(jù)、決策過程及民主決策等方面情況。

（三）實施過程合規(guī)性

1、供應商管理。供應商管理實行企業(yè)內(nèi)控的資質(zhì)認證制，包括供應商資質(zhì)認證、資質(zhì)復核與進入退出機制。供應專賣品卷煙材料的供應商應持有煙草專賣生產(chǎn)企業(yè)許可證。

2、采購計劃與預算。采購預算應按規(guī)定程序?qū)徟徊少徲媱澖?jīng)過審批后實施；專賣品卷煙材料采購計劃按國家局、總公司下達的計劃編制執(zhí)行。

3、采購程序。符合招標條件的采購項目應當進行招標；招標過程按照招標投標法及規(guī)定程序進行；實施招標以外采購方式的，應得到批準或授權(quán)，并按照規(guī)定的程序進行；采購部門應組織對供應商履約的驗收；按照規(guī)定流程和審批程序?qū)Ψ现Ц稐l件的采購項目支付采購資金。

4、痕跡管理。采購過程中有關(guān)檔案資料（記錄）的保存、銷毀按照規(guī)定進行。

（四）監(jiān)督檢查到位性

內(nèi)部監(jiān)督檢查部門按照規(guī)定及時進行監(jiān)督活動并保存記錄；監(jiān)管情況納入企務公開范疇。

五、檢查時間和方法

（一）自查階段（4-5月）：各卷煙廠和直屬公司要依據(jù)本實施方案制訂本單位物資采購自查方案并開展自查。由于各單位檢查范圍涉及項目的分管部門不一，應根據(jù)部門職責分工分別寫出煙用物資采購、零配件采購、行政性設(shè)備采購（含交通工具、一般設(shè)備、辦公自動化設(shè)備、辦公耗材及其他）的自查辦法并分別認真自查。公司本部的相關(guān)自查由物資采購中心牽頭，辦公室等有關(guān)部門配合。原則上5月底前完成自查總結(jié)并上報公司整頓辦。

(二)全省檢查階段（6－7月）：整頓辦和物資采購中心組織專項檢查組到各卷煙廠和直屬公司檢查。

（三）迎接國家局抽查階段（8-11月）：在全省檢查的基礎(chǔ)上，查漏補缺，迅速整改，迎接國家局、總公司組織的專項檢查組的重點抽查。

六、檢查工作要求

（一）提高認識，加強領(lǐng)導。各單位要認真領(lǐng)會物資采購專項檢查的重要意義，切實加強對專項檢查工作的組織領(lǐng)導。主要領(lǐng)導要高度重視，專項檢查辦法以及自查工作總結(jié)必須一把手簽字確認，保證自查結(jié)果的真實性；分管領(lǐng)導要具體抓，從檢查辦法的制定到具體實施，要實行全過程督導檢查，及時解決具體問題。職能部門和整頓辦共同牽頭，相關(guān)職能部門要積極支持、參與和配合，做到嚴密組織，突出重點，狠抓落實，確保本單位專項檢查工作有序開展，按時、按質(zhì)、按量完成檢查任務。

（二）組織實施，邊查邊改。各單位要按照自查及整改方案組織實施自查和整改工作。對照國家法律法規(guī)和國家局有關(guān)物資采購規(guī)范性文件，完善本單位物資采購有關(guān)制度，建立物資采購規(guī)范管理的長效機制。對本單位2011年實施的物資采購項目進行清查，并針對存在的問題認真自糾、整改、追責。自查不認真，導致重大問題在上級抽查過程中暴露，除處理相關(guān)直接責任人外，還要追究單位領(lǐng)導人員的責任。