第一篇：不合格品控制及糾正預防措施

不合格品糾正預防措施

為了進一步提高鐵塔產(chǎn)品質(zhì)量水平，盡可能減少質(zhì)量缺陷的發(fā)生，特制定質(zhì)量缺陷防治糾正措施。

一、技術資料準備。1.預防

放樣是鐵塔生產(chǎn)的首道工序，放樣的正確與否直接關系到整個生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，為了防止放樣出現(xiàn)較多或較大的失誤，在此對放樣的整個過程做缺陷預防措施。

A）生產(chǎn)計劃由主管或?qū)Ｂ毤夹g員根據(jù)桿塔明細表制定，主管制定的生產(chǎn)計劃由專職技術員審核，專職技術員制定的生產(chǎn)計劃由專職技術員審核，以防生產(chǎn)計劃多下或缺失一基或幾基鐵塔。

B）放樣員拿到圖紙后，先進行審圖，根據(jù)加工工藝要求或統(tǒng)一加工說明制作審圖記錄，列出圖紙需要的更改或設計缺陷，交由專職技術員審核，并聯(lián)系設計院確認后，再進行放樣。

C）放樣過程中，凡是涉及到控制尺寸，掛線點，變坡，重量規(guī)格變更，需要專職技術員聯(lián)系設計院確認，并在圖紙上進行簽字確認。放樣完成后，由放樣員進行互檢，試組塔型進行一次互檢，不試組的塔型進行二次互檢。

D）統(tǒng)計員根據(jù)主管或?qū)Ｂ毤夹g員制作的生產(chǎn)計劃配段表進行生產(chǎn)明細的制作，配段表上制表和審核必須簽字，沒有簽字的找主管或?qū)Ｂ毤夹g員確認，生產(chǎn)明細制作后，由統(tǒng)計員互檢，確認所有件號數(shù)量根據(jù)生產(chǎn)計劃制作。

2.糾正

A）如在鐵塔生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)樣桿圖或明細表存在錯誤，應第一時間聯(lián)系生產(chǎn)車間停止相關件號的生產(chǎn)，并對所有涉及件號的放樣資料進行修改，并簽署放樣資料修改記錄。

B）當在生產(chǎn)過程中，因放樣錯誤產(chǎn)生不合格零部件，應及時挑出，并填寫返工報廢單，能返工的進行標識，并放置不合格品隔離區(qū)，如造成報廢，應第一時間報告統(tǒng)計員，統(tǒng)計損失，第一時間銷毀報廢零部件，以防和合格零部件弄混，返工后的部件聯(lián)系質(zhì)檢員進行復檢，并在返工單上進行復檢確認簽字。

二、生產(chǎn)過程

1、缺陷

鐵塔生產(chǎn)制作過程中，質(zhì)量缺陷主要集中在編程錯誤，自動線操作誤差大，原材料變形沒有矯正，鋼印壓制錯誤，眼孔缺陷嚴重，掛線孔沒有進行鉆孔。

2、預防

為防止生產(chǎn)制作過程中因編程錯誤出現(xiàn)大批量不合格品，所有零部件在生產(chǎn)首件時，由操作工進行首檢，并進行記錄，首檢主要查看零部件規(guī)格，眼孔數(shù)量，大小，以及鋼印壓制是否正確，并對眼孔缺陷進行觀察，生產(chǎn)后對缺陷嚴重的眼孔進行打磨。對變形嚴重的原材料進行矯正，對所有的掛線孔進行鉆孔操作。

3、糾正

當在生產(chǎn)過程中，產(chǎn)生不合格零部件，應及時挑出，并填寫返工

報廢單，能返工的進行標識，并放置不合格品隔離區(qū)，如造成報廢，應第一時間報告統(tǒng)計員，統(tǒng)計損失，第一時間銷毀報廢零部件，以防和合格零部件弄混。對加工后變形嚴重的零部件進行矯正，并填寫返工報廢記錄，返工后的零部件聯(lián)系質(zhì)檢員進行質(zhì)檢，并在返工報廢處理單上進行復檢確認。

三、鋼筋工程質(zhì)量通病的防治

1、現(xiàn)象

鋼筋綁扎錯誤、搭接及錨固長度不足、鋼筋嚴重銹蝕但未經(jīng)除銹、鋼筋偏位、下料尺寸不準、已加工成形的鋼筋變形、骨架尺寸不準及變形、保護層尺寸不準、鋼筋位移及錯誤、同一截面接頭過多、箍筋接頭位置同向、箍筋間距過大且不一致、遺漏鋼筋、連接接頭不良、綁扎接點松扣、鋼筋漏綁超過規(guī)范允許值、二排筋位置不當?shù)取?/p>

2、預防

鋼筋工程大部分質(zhì)量通病是由于施工過程控制不嚴格造成的，所以預防鋼筋工程質(zhì)量通病的最好辦法就是加強施工過程的控制。

鋼筋工程的質(zhì)量控制包括：鋼筋原材料質(zhì)量控制；鋼筋加工質(zhì)量控制；鋼筋安裝質(zhì)量控制；鋼筋安裝質(zhì)量控制；鋼筋成品保護。

（1）鋼筋進場時抽取試件作力學性能檢驗，其質(zhì)量必須符合相關標準規(guī)定；

（2）鋼筋保護層偏差過大。鋼筋保護層厚度必須滿足設計要求，否則，會影響結(jié)構(gòu)的安全性能或者說是構(gòu)件的整體性受到破壞，因此，墊塊和馬凳數(shù)量必須足夠，尤其要以后澆帶、臨水面、柱和梁為重點

控制部位。

（3）鋼筋焊接質(zhì)量控制。鋼筋焊接前，先進行試焊并確定焊接工藝，合格后在全面施工；正式焊接前，對電源電壓進行檢查，鋼筋上的鐵銹油污必須清除，其接頭必須自然冷卻，施工完成后，先進行外觀檢查，合格后抽樣進行力學性能檢驗。

（4）鋼筋在同一截面范圍內(nèi)接頭必須滿足設計或者規(guī)范要求；（5）鋼筋間距、數(shù)量、型號規(guī)格必須符合設計要求，綁扎必須滿足規(guī)范要求，搭接及錨固長度必須滿足規(guī)范要求，定位必須準確。二排鋼筋位置恰當。

（6）必須嚴格按照料單進行下料制作。（7）作好成品保護工作。

四、混凝土工程質(zhì)量通病的防治

由于本工程采用的是商品混凝土，故從混凝土進入施工現(xiàn)場時開始控制。

1、現(xiàn)象

混凝土外觀蜂窩、麻面、孔洞、縫隙和夾渣、裂縫、爛根等，坍落度不滿足要求、厚度不符合設計要求、振搗不密實、澆注順序不當，養(yǎng)護時間不足或者方法不當、拆模時間過早、幾何尺寸不準及外部觀感差等。

2預防

（1）、供料期間必須安排專人對混凝土進行檢查，其重點是：原材料質(zhì)量、計量控制、坍落度控制、設備檢查、目測攪拌是否均勻。

（2）、混凝土進場時應按要求做好試件取樣取樣工作。（3）、澆注混凝土時，必須進行有效的組織，避免冷縫的出現(xiàn)。（4）混凝土的外觀質(zhì)量缺陷的原因及補救方法：

一次下料過多、或者是高度過大；模板質(zhì)量差，嚴重漏漿；振搗不密實；鋼筋間距小且石子粒徑過大等。

補救方法：

表面抹漿修補：對數(shù)量不多的小蜂窩、麻面、露筋、露石的混凝土表面，為保護鋼筋和混凝土表面不受侵蝕，用1：2-2.5的水泥砂漿修補；

細石混凝土填補：嚴重的蜂窩或露筋較深或存在孔洞時、必須鑿除松散的石子，沖水洗凈并充分濕潤后，支設模板，再用比原強度高一等級的細石混凝土填補并仔細搗實。

（5）加強對模板質(zhì)量的控制，避免出現(xiàn)爛根、幾何尺寸不準等缺陷

（6）養(yǎng)護時間必須充足。

（7）清理混凝土面時必須做好成品保護工作。

五、砌體工程質(zhì)量通病的防治

1、現(xiàn)象

未按配合比進行砂漿配料、墻面平整度及垂直度差、磚不按規(guī)定濕水、拉結(jié)筋不按規(guī)定放置或長度不足或銹蝕、砂漿飽滿度未達標準要求、砂漿與磚接觸不良、留槎不良、嚴重通縫投亮、軸線偏移、組砌混亂、墻體溫度裂縫等。

2、預防

（1）必須使用合格材料。對廠家的相關證件進行檢查。（2）放線尺寸、標高必須精確無誤。

（3）臨時洞口、溝槽、腳手眼等的設置和樓面堆載必須符合設計及規(guī)范規(guī)定，腳手眼補砌時，灰縫應用砂漿填滿。

（4）拉結(jié)筋放置必須滿足設計要求，砂漿強度必須達標，灰縫必須飽滿（重點控制窗邊），平整度、垂直度的允許偏差必須滿足規(guī)范要求，外表必須美觀。

（5）構(gòu)造柱、過梁等的設置必須滿足設計要求（含鋼筋配置）。（6）組砌方式必須合理，以底磚和頂磚最為重要。（7）墻體留槎方式必須正確，應嚴格按交底留設。

（8）砌筑前應按要求對磚進行濕水等處理，避免因砌體收縮而產(chǎn)生墻體裂縫。

（9）砂漿必須按要求制作試塊送檢。

六、抹灰工程

1、現(xiàn)象

砂漿配合比不當、基層未清理干凈、空鼓、開裂、一次抹灰超厚、水平度、垂直度及陰陽角不滿足規(guī)范要求、各洞口尺寸偏差過大等。

2、預防

必須嚴格按照設計要求進行配合比的配置，抹灰前應將基層清理干凈，不同材料交接處應掛網(wǎng)進行補強以防止開裂，打灰餅以保證其平整度和垂直度，對于超厚位置應分層抹灰，必要時加鋼絲網(wǎng)進行補

強防止開裂。不得有空鼓現(xiàn)象出現(xiàn)，各門洞尺寸必須準確無誤。

七、防水工程，1、防水施工前，應對找平層進行驗收，找平層必須按設計及規(guī)范要求施工。

2、防水施工時對防水層的細部做法、卷材搭接縫和搭接寬度進行全面檢查，確保質(zhì)量合格。

八、預應力施工

預應力施工時對預應力筋布筋數(shù)量；預應力筋所在位置及其間距；錨固端埋置位置、高度和螺旋筋或網(wǎng)筋位置、數(shù)量及其固定；張拉端預留張拉尺寸、高度；曲線形狀是否滿足要求，一般隔0.8～1.0米設一支撐來保證曲線形狀，固定是否牢固；波紋管有無破損情況進行全面檢查，確保質(zhì)量合格。

九、成品保護

工程施工過程中，制成品、工序產(chǎn)品及已完分部分項工程作為后序工程的作業(yè)面，其質(zhì)量的保護必將影響整個工程的質(zhì)量，忽視了其中任一工作均將對工程順利開展帶來不利影響，因此制定以下成品保護措施。

鋼筋綁扎成型的成品質(zhì)量保護

1、鋼筋按圖綁扎成型完工后，應將多余鋼筋、垃圾等清理干凈；

2、接地及預埋等焊接不能有咬口、燒傷鋼筋現(xiàn)象；

3、木工支模及安裝預埋、砼澆筑時，不得隨意彎曲、拆除鋼筋；

4、綁扎成型完工的鋼筋上應方案設置水平走道板，防止踩踏使

鋼筋彎曲變形；

5、模板隔離劑不得污染鋼筋，如發(fā)現(xiàn)污染應及時清洗干凈；

模板成品質(zhì)量保護

1、模板支模成活后及時將全部多余材料及垃圾清理干凈；

2、安裝預留、預埋應在支模時配合進行，不得任意拆除模板及重錘敲打模板、支撐，以免影響質(zhì)量；

3、模板側(cè)模不得靠鋼筋等重量物，以免傾斜、偏位，影響模板質(zhì)量；

4、水平走道板，不得直接擱置在側(cè)模上，砼澆筑時，不得用振動棒等撬動模板、埋件等；

5、模板安裝成型后在澆筑砼時，應派專人值班保護，進行檢查、校正，以確保模板安裝質(zhì)量。

砼成品保護

1、砼澆筑前應將散落在模板上的砼清理干凈，雨期施工砼成品，應按雨期要求進行覆蓋保護；

2、砼終凝前，不得上人作業(yè)，應按方案規(guī)定確保間息時間和養(yǎng)護期；

3、不得重錘擊打砼面，不得隨意開槽打洞，安裝應在砼澆筑前做好預留預埋。

第二篇：不合格品的控制和預防措施

不合格品的控制和預防

今天跟大家聊一聊不合格品的控制和預防。質(zhì)量管理應由事后質(zhì)量檢驗把關控制轉(zhuǎn)變?yōu)椤邦A防式”的事前控制和事中控制；質(zhì)量管理如同醫(yī)生看病，治標不能忘治本，許多企業(yè)雖然高懸著“質(zhì)量是企業(yè)的生命”的標語，而現(xiàn)實中存在“頭疼醫(yī)頭、腳疼醫(yī)腳”的“重結(jié)果輕過程”質(zhì)量管理誤區(qū)。為了徹底走出“事后控制”的誤區(qū)，提高事前控制和事中控制的執(zhí)行力，企業(yè)必須在質(zhì)量管理中推行了全面質(zhì)量管理模式，層層把關，人人負責，才能使質(zhì)量控制在每一個產(chǎn)生的源頭。

不合格品管理 1.目的

通過對不合格品進行評審處理，確保產(chǎn)品滿足客戶的需要。2.適用范圍

適用于從來料到出貨，包括客戶退回來的不合格品。3.職責和權限

對問題產(chǎn)品進行判定、追溯、標識隔離和對處理結(jié)果進行跟蹤記錄。（對于已發(fā)生的品質(zhì)問題進行判定，是該返修、放行還是報廢；追溯就是這問題是剛剛發(fā)生的，還是之前已經(jīng)生產(chǎn)了部分有問題的產(chǎn)品；對有問題的產(chǎn)品進行標識并隔離，防止與其他產(chǎn)品混亂；若產(chǎn)品需要返工、退貨或報廢，需通知相關部門或責任人，并記錄質(zhì)量臺賬。）4.不合格處理 當發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品品質(zhì)問題時，我們是不是直接就報廢?肯定不是，那我們是怎么做的呢？每個工作崗位講一下，我們是怎么檢的，在發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題時又是怎么處理的。

貨源檢驗：

原材料檢驗：首先檢查外觀外形是否有變形、彎曲、磕碰、腐蝕、裂紋等缺陷，其次按照圖紙檢驗尺寸是否合格，材質(zhì)是否符合規(guī)范。根據(jù)檢驗結(jié)果出具檢驗報告，并通知相關部門。合格產(chǎn)品可以進倉，不合格產(chǎn)品退貨或特批放行等（特批放行產(chǎn)品需隔離發(fā)放）。

采購件檢驗：包含鍛打毛坯、外協(xié)加工件、銅管、銅球及其他零件，按照抽樣標準（AQL1.0或4.0）抽檢產(chǎn)品，首先檢查外觀外形是否有變形、彎曲、磕碰、腐蝕、裂紋等缺陷，其次按照圖紙檢驗尺寸是否合格，材質(zhì)是否符合規(guī)范。合格產(chǎn)品可以進倉，不合格產(chǎn)品退貨或特批放行等（特批放行產(chǎn)品需隔離發(fā)放）。

工序巡檢：首先我們要校對自己的量具檢具，確認合格后方可開始檢驗工作；對發(fā)現(xiàn)工序不合格時，立即要求操作工調(diào)機糾正，實物標識隔離按《不合格品管理程序》處理；若質(zhì)量波動大，檢驗員有權勒令停機解決問題，并報告主管；當我們巡檢發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場有批量質(zhì)量問題時，不能擅自處理，必須報告生產(chǎn)部與品管部領導處理。成品檢驗：

按照圖紙全數(shù)檢驗是否有漏序現(xiàn)象；

正常情況，依據(jù)圖紙按抽樣標準檢驗關鍵幾何尺寸，規(guī)定螺紋抽樣檢驗10~20%，重要內(nèi)孔或外徑尺寸抽樣10%，出現(xiàn)不合格加量檢驗，必要時全檢；

閥體水下試氣、氣動量儀閥體內(nèi)孔檢測、閥體校形等項目全檢；

檢驗成品的外觀外形是否存在磕碰、腐蝕、裂紋、毛刺等缺陷；

檢驗時發(fā)現(xiàn)不合格品，實物標識隔離按《不合格品管理程序》處理；

發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常立即按“品質(zhì)異常處理單”傳遞信息，報告主管。

每班由檢驗員填寫“質(zhì)量臺賬”。

經(jīng)檢驗員檢驗合格的產(chǎn)品實物，當班包裝并投放檢驗“合格證”，“合格證”應有檢驗員責任代號和日期，包裝物上應注明包裝入庫的時間。

出貨檢驗：按《檢驗計劃和過程控制》規(guī)定和顧客規(guī)定的抽樣水平，檢驗項目抽樣檢驗，出具“質(zhì)量檢驗報告”。概括來說,不合格品控制程序應包括以下內(nèi)容：

1、對不合格品的判定。

2、對不合格品要及時做出標識并隔離。

3、做好不合格的記錄，確定不合格的范圍。

4、評定不合格品，提出對不合格品的處置方式，決定返工、返修、特批放行、降級、報廢等處置，并做好記錄。

5、對特批放行的不合格品要及時隔離存放，嚴防誤用或誤裝。

6、根據(jù)不合格品的處置方式，對不合格品做出處理并監(jiān)督實施。

7、通報與不合格品有關的職能部門、外協(xié)廠家，必要時也應通知顧客。

不合格品的預防

以上是產(chǎn)品出現(xiàn)不合格后的處理，此時此刻，我們就算處理得再好，對已經(jīng)發(fā)生的不良，我們也不能按返回鍵把它給還原。所以就要我們在前期的工作中付出更大的努力，配合好相關部門的工作。為了進一步提高質(zhì)量水平，盡可能減少質(zhì)量問題的發(fā)生。

在這里，我所說的不合格品并不單指巡檢在工序過程中發(fā)現(xiàn)的品質(zhì)異常，也包括客戶抱怨、退貨，進料不良，外協(xié)加工不合格，以及成品檢驗不合格。我們每個月都會做一份月度質(zhì)量報表，這份報表不是我們胡編亂造寫出來的，是根據(jù)各崗位提供的數(shù)據(jù)整理出來。其中會不會有些產(chǎn)品出鏡率很高？答案是肯定的。有個產(chǎn)品我印象特深，我參加的第一個會議是161531的問題討論會，當時的問題是螺紋歪，燒焊后變形，3月份的質(zhì)量報表有它，4月份的質(zhì)量報表還有它。像這一類的產(chǎn)品，我們是不是應該更關注些，在生產(chǎn)前，把需要改善的工藝工裝、設備和檢具改善好，這不是我們品管一個部門就能解決的問題，但我們可以在生產(chǎn)過程中加強抽檢力度，更重要的是指導操作工自檢技能。畢竟我們巡檢不是只負責某臺設備或某個員工，如果操作工自檢能做到并做好，這樣可以減輕我們的工作負擔，更能減少質(zhì)量問題的發(fā)生，提高產(chǎn)品合格率。

順便提下，我們巡檢的時候可以把容易出現(xiàn)問題或前次檢驗有問題的產(chǎn)品先檢，這樣也一定程度上減少不良的發(fā)生。除了巡檢，其他崗位也一樣，如果哪款產(chǎn)品或材料經(jīng)常性出現(xiàn)某種問題，我們就該重點防范了，更甚至擴展下，類似產(chǎn)品是否也容易出現(xiàn)此類問題。

第三篇：不合格品的處置及糾正預防措施

有限公司

不合格品的處置及糾正預防措施

1目的：確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制以防止其非預期的使用。

2適用范圍：適用于對不符合要求的原材料、半成品，成品及交付后產(chǎn)品的控制。

3職責

3.1品質(zhì)部：不合格品的檢驗、識別、初步分析及給予處理的意見。

3.2生產(chǎn)部及供應商：不合格品的處置及采取有效的糾正和預防措施。

3.3技術部：不合格品的參與分析、技術支援及制定有效的糾正和預防措施。4程序

4.1來料不合格品的識別和控制

4.1.1來料不合格品的識別 ：品質(zhì)部對來料檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品必須將其用紅色箭頭標示紙作好標記并與合格品隔離，標識存放于相應區(qū)域；

4.1.2來料不合格品的處理 ：批次來料檢驗不合格品超出允收范圍被判定為不合格時，由來料檢驗或來料組長處理，并報品質(zhì)經(jīng)理批準，并書面抄送采購、倉庫；

4.2如其它部門對來料檢驗不合格來料處置方式有不同意見時，可將其交技術經(jīng)理或品質(zhì)經(jīng)理作最終裁決； 4.3來料不合格作出處置決定后，由質(zhì)檢員在該批來料的外包裝上貼上相應標識，并知會倉管放入相應的區(qū)域。

4.4來料不合格品的跟進如供應商的來料出現(xiàn)安全性能及可能導致客戶嚴重不接受或同一物料同樣問題連續(xù)二批來料不合格，檢驗員應依照《糾正預防措施管理程序》進行處理。5生產(chǎn)過程不合格品的標識和控制

5.1檢查不合格品的控制

5.1.1由檢驗員填寫《首件檢查報告》，交技術部、品質(zhì)部、副總簽字,如發(fā)現(xiàn)不合格涉及技術方面原因則由技術部主管確認后，將此確認單交技術部要求其改善(重大問題應填寫《糾正/預防措施報告》)，由技術部負責不合格項的跟進和 改進效果；如第一次首件檢驗不合格則重新制作樣板進行第二次檢驗直至合格為止。5.1.2定點檢查不合格品的識別和控制

檢查員如在產(chǎn)品檢查過程發(fā)現(xiàn)不合格品應進行相應（如貼紅色箭頭標等）標識,將數(shù)量登記 于《質(zhì)量日報表》后將其存放于不合格品區(qū)域；如所檢查出的不合格項較嚴重時，應通知車間主任和品質(zhì)經(jīng)理。品質(zhì)經(jīng)理視狀況作出相應的處理。

5.2巡檢不合格品的識別和控制

5.2.1在巡檢過程中發(fā)現(xiàn)不合格品應作相應的標識（如貼上紅色箭頭標等）并隔離存放于不合格 品區(qū)域內(nèi)；

對不合格品進行標識隔離后，應將其登記于巡檢表中。如發(fā)現(xiàn)不合格品應及 時通知相關人員分析改善（來料問題通知來料檢驗，屬裝配問題通知生產(chǎn)車間改善）；巡檢過程中抽檢發(fā)現(xiàn)不合格品超時應及時通知車間改善。對于不合格品處置由品質(zhì)經(jīng)理決 定其方式，分為：特采、報廢（特采、報廢必要時經(jīng)技術部主管批準）、返工、返修。糾正預防 措施的發(fā)出時依《糾正預防措施管理程序》執(zhí)行。5.2.2生產(chǎn)部自檢不合格品的識別和控制

領料員領料過程中發(fā)現(xiàn)不合格物料或上一工序流入的不良品應將其標識和隔離，經(jīng)復查無誤后交由品質(zhì)部做出相應的處理。6.最終檢驗不合格品的識別和控制

6.1檢驗員于最終檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格品應登記數(shù)量并貼上紅色箭頭標識，存放于不合格品區(qū),退生 產(chǎn)返修或其它處理；

6.2檢驗人員驗貨不合格，對不合格情況進行記錄，并報品質(zhì)經(jīng)理審核。當生產(chǎn)部門有異議時，由技術部經(jīng)理作出處理決定。處置 決定為：特采裁決（必要時生產(chǎn)部返工；當判定為返工時由品質(zhì)部發(fā)出《返工通知單》（如重大問題需發(fā)出《糾正/預防措施報告》）。生產(chǎn)部管理人員組織相關人員進行返工跟進；若在驗貨時出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，經(jīng)分析后可能會影響到前幾批產(chǎn)品質(zhì)量，但前幾批產(chǎn)品已到客戶手中時，由業(yè)務部負責與客戶溝通處理。

所有過程返工、返修后均應重檢并記錄直至合格為止。

第四篇：不合格品控制制度

不合格品控制制度

第一章 總則

第一條 對不合格品進行控制，防止不合格品的非預期使用。

第二條 本制度適用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程發(fā)生的不合格品的控制。

第二章 管理職責

第三條 主管副總參加嚴重不合格品的評審，并負責嚴重不合格品的處置。

第四條 生產(chǎn)技術部經(jīng)理負責主持生產(chǎn)過程嚴重不合格品的評審，一般不合格品的評審和處置。

第五條 生產(chǎn)技術部各車間負責生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的輕微不合格品的評審和處置。

第六條 采購供應部負責對進廠原料、燃料、輔助材料不合格品的評審和處置。

第七條 品控部負責對出廠產(chǎn)品不合格品的評審和處置。

第三章 管理內(nèi)容與要求

第八條 不合格品的劃分

一、公司生產(chǎn)的產(chǎn)品，根據(jù)檢驗結(jié)果，按照不合格品的嚴重程度，將不合格品劃分為“輕微不合格品”、“一般不合格品”和“嚴重不合格品”三類。

(一)輕微不合格品：沒有滿足規(guī)定的要求，經(jīng)返工后可滿足規(guī)定的要求。

(二)一般不合格品：沒有滿足規(guī)定的要求，經(jīng)返工后也不能滿足規(guī)定的要求，但能滿足顧客的協(xié)議要求。

(三)嚴重不合格品：沒有滿足規(guī)定的要求，經(jīng)返工后也不能滿足規(guī)定的要求和顧客的協(xié)議要求；經(jīng)認定后的顧客重大投訴屬嚴重不合格品。

第九條 不合格品的評審和處理權限

一、中間產(chǎn)品和產(chǎn)成品的評審和處理權限(一)輕微不合格品

中間產(chǎn)品、產(chǎn)成品發(fā)生輕微不合格品，由各責任部門組織技術人員進行評審，由各責任部門領導簽批處理意見。

(二)一般不合格品

中間產(chǎn)品、產(chǎn)成品發(fā)生一般不合格品，由生產(chǎn)技術部經(jīng)理主持相關人員進行評審，并簽批處理意見。

(三)嚴重不合格品

中間產(chǎn)品、產(chǎn)成品發(fā)生嚴重不合格品，由生產(chǎn)技術部經(jīng)理主持相關人員進行評審，由主管副總簽批處理意見。

二、采購產(chǎn)品的評審和處理權限

采購產(chǎn)品出現(xiàn)不合格由采購部門組織相關人員進行評審，由各使用部門領導簽批處理意見。第十條 不合格品的處置

一、返工

產(chǎn)成品經(jīng)處理后，能使不合格品達到規(guī)定要求的可做返工處理。通知車間進行返工，返工后重新取樣化驗，合格后，再辦理入庫。

二、降級

不合格的產(chǎn)成品不能進行返工，但仍具有一定的使用價值的可作為降級處理。酒精、飼料、玉米胚原油、二氧化碳產(chǎn)品若某項指標未達到規(guī)定要求，顧客同意接收，可作為降級處理。

三、讓步接收

進廠的輔助材料、備品備件等，其中某項指標不合格，但對最終產(chǎn)品質(zhì)量無影響的，由采購供應部根據(jù)檢驗結(jié)果按讓步接收程序處理，并把處理結(jié)果反饋到質(zhì)量管理處和機動處，原煤和原糧的接收按合同或議收檢驗標準執(zhí)行。

四、拒收

經(jīng)檢驗或驗證不合格，也不能作讓步接收的輔助材料、備品備件等，輔助材料由質(zhì)量管理處下拒收通知單，備品備件處做拒收處理；備品備件由機動處工程師負責做拒收處理；原糧由原糧檢驗室根據(jù)相關文件做拒收處理，并做好相應的記錄。

五、報廢 不具有使用價值的原輔材料、備品備件、產(chǎn)成品(包括廢舊物資)，可作報廢處理，并做好相應記錄。

第十一條 進貨檢驗過程中不合格品的控制

一、對進貨檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，由檢驗單位在“產(chǎn)品檢驗報告單”上注明不合格項，并將此檢驗報告單分別上報采購供應部、質(zhì)量管理處。

二、各責任部門接到通知后，立即對不合格品進行標識、隔離，并做好記錄，記錄不合格品數(shù)量、發(fā)現(xiàn)時間、批次等。

(一)對可做讓步接收的輔助材料、備品備件，可由采購部門提出申請，使用部門領導同意，使用部門經(jīng)理審核，報品控部認可，主管副總審批后，方可讓步接收。對讓步接收的輔助材料、備品備件要隔離存放，用標簽或標牌做好標識、并做好記錄，以便追溯。

(二)對可做拒收處理的，由質(zhì)量管理處下拒收通知單，由采購供應部做拒收處理，并把處理結(jié)果反饋到質(zhì)量管理處。

第十二條 過程檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品的控制

一、對生產(chǎn)過程檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，當班操作人員應及時做好記錄。

二、對生產(chǎn)過程檢驗中發(fā)現(xiàn)的輕微不合格品，由生產(chǎn)車間組織技術人員進行評審和處置。

三、對生產(chǎn)過程中發(fā)生的一般不合格品，由生產(chǎn)技術部經(jīng)理組織技術人員進行評審和處置。

四、對生產(chǎn)過程中發(fā)生的嚴重不合格品由生產(chǎn)技術部經(jīng)理組織相關人員進行評審，由主管副總簽批處理意見。

第十三條 最終檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制

一、入庫檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制

(一)入庫檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由質(zhì)檢中心通知各責任部門，各責任部門應立即做好記錄，并做好標識。

(二)需要返工的應立即返工，返工后應重新取樣化驗，合格后，方可辦理入庫。

二、交付前發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制

(一)酒精產(chǎn)品交付前發(fā)現(xiàn)不合格，應由質(zhì)檢中心及成品保管處對其進行勾兌，勾兌后出廠前應重新取樣化驗，化驗合格，方可出廠。

(二)飼料產(chǎn)品交付前發(fā)現(xiàn)不合格，應對其進行挑選。對挑選后的不合格品，根據(jù)不合格品的嚴重情況由品控部定等級，由銷售公司負責銷售，對沒有使用價值的可作報廢處理。價值在10000元以下的不合格品，由品控部經(jīng)理簽批同意報廢；10000元以上的不合格品，由主管副總簽批同意報廢。品控部要對其做好記錄并存檔。對特殊情況，由品控部經(jīng)理組織相關人員進行評審，并由品控部做好記錄。

(三)玉米胚原油產(chǎn)品交付前發(fā)現(xiàn)不合格，可由銷售公司人員同顧客進行協(xié)商，若顧客同意接收，則交付；若顧客不同意接收，則重新加工。加工后，重新取樣化驗合格，方可交付。

(四)二氧化碳產(chǎn)品交付前發(fā)現(xiàn)不合格，直接做報廢處理。

第十四條 參加不合格品的評審人員，在評審和處置不合格品時，應對發(fā)生不合格品的原因和責任進行調(diào)查分析，對需要采取糾正措施的，按《糾正措施控制程序》的要求，組織制定糾正措施，防止不合格品的再發(fā)生。

第十五條 不合格品控制活動中形成的記錄，應按《記錄控制程序》中的規(guī)定保存。

第十六條 對顧客接受產(chǎn)品后發(fā)生質(zhì)量問題的處理，執(zhí)行《產(chǎn)品質(zhì)量問題及客戶服務管理制度》。

第四章 附則

第十七條 本制度由公司制度管理委員會發(fā)布，由品控部負責解釋。

第十八條 本制度自發(fā)布之日起施行。

第五篇：不合格品控制制度

成品、半成品保護制度

1.1 不合格品

不合格品是指經(jīng)檢驗和試驗判定，施工部位質(zhì)量特性與相關技術要求和圖紙工程規(guī)范相偏離，不再符合接收準則的施工部位。包括廢品、返修口和超差利用品（也稱等外品）三種施工部位。這里關鍵是質(zhì)量標準，沒有質(zhì)量標準是無法判斷施工部位合格與否的。

1.2 不合格品的控制程序

不合格品控制程序是對不符合質(zhì)量特性要求的施工部位進行識別和控制，并規(guī)定不合格品控制措施以及不合格品處置的有關職責和權限，以防止其非預期的使用或交付。

施工單位的質(zhì)量管理職責，是建立并實施對不合格品控制的程序，通過對不合格品的控制，實現(xiàn)不合格的原材料、機械構(gòu)件、成品結(jié)構(gòu)、不使用不隱瞞；不合格的在制品不轉(zhuǎn)序；不合格的零件不配裝；不合格的工序不交付報驗的目的，以確保防止不合格的施工部位。

1.3 不合格品控制程序應包括以下內(nèi)容：

1、規(guī)定對不合格品的判定和處置的職責和權限。

2、對不合格品要及時做出標識，以便識別。標識的形式應符合相應的規(guī)范設計要求。

3、做好不合格的記錄，確定不合格的范圍。

4、評定不合格品，提出對不合格品的處置方式，決定返工、返修、讓步、降級、報廢等處置，并做好記錄。

5、對不合格品要及時隔離存放（可行時），嚴防誤用。

6、根據(jù)不合格品的處置方式，對不合格品做出處理并監(jiān)督實施。

7、通報與不合格品有關的勞務分包單位，必要時也應通知監(jiān)理業(yè)主設計等。

1.4 不合格品的判定

1、施工部位質(zhì)量有兩種判定方法，一種是符合性判定，判定施工部位是否符合技術標準，做出合格或不合格的結(jié)論。另一種是“處置方法”的判定，是判定施工部位是否還具有某種使用價值，對不合格品做出返工、返修、讓步、降級改作他用、拒收報廢的處置過程。

成品、半成品保護制度

1、檢驗人員的職責是判定施工部位的符合性質(zhì)量，正確做出合格與不合格的結(jié)論，對不合格的處置，屬于適應性判定范疇。一般不要求檢驗人員承擔處置不合格品的責任和擁有相應的權限。

3、不合格品的適應性判定是一項技術性很強的工作，應根據(jù)施工部位未滿足規(guī)定的質(zhì)量特性重要性，質(zhì)量特性偏離規(guī)定要求的程度和對施工部位質(zhì)量影響的程度制定分級處置程序，規(guī)定有關評審和處置部門的職責及權限。

1.5 不合格品的隔離

在施工部位的形成過程中，一旦出現(xiàn)不合格品，除及時做出標識和決定處置外，對不合格品還要及時隔離存放，以防誤用或誤安裝不合格的施工部位，否則會直接影響工程結(jié)構(gòu)質(zhì)量，還會影響人身健康安全和社會環(huán)境，給施工部位生產(chǎn)的聲譽造成不良影響。因此，施工部位生產(chǎn)者應根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模和施工部位特點，在檢驗系統(tǒng)內(nèi)設置不合格品的隔離區(qū)（室）或隔離箱，對不合格品進行隔離存放，這也是質(zhì)量檢驗工作的主要內(nèi)容。同時還要做到以下幾點：

1、檢驗部門所屬各檢驗站（組）應設有不合格品隔離區(qū)（室）或隔離箱。

2、一旦發(fā)現(xiàn)不合格品及時做出標識后，應立即進行隔離存放，避免造成誤用或誤裝，嚴禁個人或作業(yè)組織隨意儲存、移用、處理不合格品。

3、及時或定期組織有關人員對不合格品進行評審和分析處理。

4、對確認為拒收和判廢的不合格品，應嚴加隔離和管理，對私自動用廢品者，檢驗人員有權制止、追查、上報。

5、根據(jù)對不合格品分析處理意見，對可返工的不合格品應填寫返工單交相應生產(chǎn)作業(yè)部門返工；對降級使用或改作他用的不合格品，應做出明確標識交有關部門處理；對拒收和報廢的不合格品應填拒收和報廢單交供應部門或廢品庫處理。

1.6不合格品的處理方式

根據(jù)GB/T19000-2008的規(guī)定，對不合格品的處置有三種方式：

①糾正---“為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施”。其中主要包括：

?返工—“為使不合格施工部位符合要求而對其所采取的措施”；

?返修—“為使不合格施工部位滿足預期用途而對其所采取的措施”

?降級--“為使不合格施工部位符合不同于原有的要求而對其等級的改變”

成品、半成品保護制度

②報廢—“為避免不合格施工部位原有的預期用途而對其采取的措施”。不合格品經(jīng)確認無法返工和讓步接收，或雖可返工但返工費用過大、不經(jīng)濟的均按廢品處理。

③讓步—“對使用或放行不符合規(guī)定要求的施工部位的許可”。

讓步接收是指施工部位不合格，但其不符合的項目和指標對施工部位的性能、壽命、安全性、可靠性、互換性及施工部位正常使用均無實質(zhì)性的影響，也不會引起顧客提出申訴、索賠而準予放行的不合格品。讓步接收實際上就是對一定數(shù)量不符合規(guī)定要求的材料、施工部位準予放行的書面認可。

1.7生產(chǎn)工序出現(xiàn)的過程/最終不合格品控制流程圖：

為了加強項目技術質(zhì)量的基礎管理，以質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)為基礎，對生產(chǎn)中的質(zhì)量指標進行統(tǒng)計匯總，全面、及時、準確地反映施工部位質(zhì)量狀況，為經(jīng)濟核算、質(zhì)量改進提供準確可靠的技術數(shù)據(jù)。通過不合格品控制及時發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常問題,保證不會有不合格商品進行下一道工序.