第一篇：不合格品控制及糾正預(yù)防措施

不合格品糾正預(yù)防措施

為了進(jìn)一步提高鐵塔產(chǎn)品質(zhì)量水平，盡可能減少質(zhì)量缺陷的發(fā)生，特制定質(zhì)量缺陷防治糾正措施。

一、技術(shù)資料準(zhǔn)備。1.預(yù)防

放樣是鐵塔生產(chǎn)的首道工序，放樣的正確與否直接關(guān)系到整個(gè)生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，為了防止放樣出現(xiàn)較多或較大的失誤，在此對放樣的整個(gè)過程做缺陷預(yù)防措施。

A）生產(chǎn)計(jì)劃由主管或?qū)Ｂ毤夹g(shù)員根據(jù)桿塔明細(xì)表制定，主管制定的生產(chǎn)計(jì)劃由專職技術(shù)員審核，專職技術(shù)員制定的生產(chǎn)計(jì)劃由專職技術(shù)員審核，以防生產(chǎn)計(jì)劃多下或缺失一基或幾基鐵塔。

B）放樣員拿到圖紙后，先進(jìn)行審圖，根據(jù)加工工藝要求或統(tǒng)一加工說明制作審圖記錄，列出圖紙需要的更改或設(shè)計(jì)缺陷，交由專職技術(shù)員審核，并聯(lián)系設(shè)計(jì)院確認(rèn)后，再進(jìn)行放樣。

C）放樣過程中，凡是涉及到控制尺寸，掛線點(diǎn)，變坡，重量規(guī)格變更，需要專職技術(shù)員聯(lián)系設(shè)計(jì)院確認(rèn)，并在圖紙上進(jìn)行簽字確認(rèn)。放樣完成后，由放樣員進(jìn)行互檢，試組塔型進(jìn)行一次互檢，不試組的塔型進(jìn)行二次互檢。

D）統(tǒng)計(jì)員根據(jù)主管或?qū)Ｂ毤夹g(shù)員制作的生產(chǎn)計(jì)劃配段表進(jìn)行生產(chǎn)明細(xì)的制作，配段表上制表和審核必須簽字，沒有簽字的找主管或?qū)Ｂ毤夹g(shù)員確認(rèn)，生產(chǎn)明細(xì)制作后，由統(tǒng)計(jì)員互檢，確認(rèn)所有件號數(shù)量根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制作。

2.糾正

A）如在鐵塔生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)樣桿圖或明細(xì)表存在錯(cuò)誤，應(yīng)第一時(shí)間聯(lián)系生產(chǎn)車間停止相關(guān)件號的生產(chǎn)，并對所有涉及件號的放樣資料進(jìn)行修改，并簽署放樣資料修改記錄。

B）當(dāng)在生產(chǎn)過程中，因放樣錯(cuò)誤產(chǎn)生不合格零部件，應(yīng)及時(shí)挑出，并填寫返工報(bào)廢單，能返工的進(jìn)行標(biāo)識，并放置不合格品隔離區(qū)，如造成報(bào)廢，應(yīng)第一時(shí)間報(bào)告統(tǒng)計(jì)員，統(tǒng)計(jì)損失，第一時(shí)間銷毀報(bào)廢零部件，以防和合格零部件弄混，返工后的部件聯(lián)系質(zhì)檢員進(jìn)行復(fù)檢，并在返工單上進(jìn)行復(fù)檢確認(rèn)簽字。

二、生產(chǎn)過程

1、缺陷

鐵塔生產(chǎn)制作過程中，質(zhì)量缺陷主要集中在編程錯(cuò)誤，自動(dòng)線操作誤差大，原材料變形沒有矯正，鋼印壓制錯(cuò)誤，眼孔缺陷嚴(yán)重，掛線孔沒有進(jìn)行鉆孔。

2、預(yù)防

為防止生產(chǎn)制作過程中因編程錯(cuò)誤出現(xiàn)大批量不合格品，所有零部件在生產(chǎn)首件時(shí)，由操作工進(jìn)行首檢，并進(jìn)行記錄，首檢主要查看零部件規(guī)格，眼孔數(shù)量，大小，以及鋼印壓制是否正確，并對眼孔缺陷進(jìn)行觀察，生產(chǎn)后對缺陷嚴(yán)重的眼孔進(jìn)行打磨。對變形嚴(yán)重的原材料進(jìn)行矯正，對所有的掛線孔進(jìn)行鉆孔操作。

3、糾正

當(dāng)在生產(chǎn)過程中，產(chǎn)生不合格零部件，應(yīng)及時(shí)挑出，并填寫返工

報(bào)廢單，能返工的進(jìn)行標(biāo)識，并放置不合格品隔離區(qū)，如造成報(bào)廢，應(yīng)第一時(shí)間報(bào)告統(tǒng)計(jì)員，統(tǒng)計(jì)損失，第一時(shí)間銷毀報(bào)廢零部件，以防和合格零部件弄混。對加工后變形嚴(yán)重的零部件進(jìn)行矯正，并填寫返工報(bào)廢記錄，返工后的零部件聯(lián)系質(zhì)檢員進(jìn)行質(zhì)檢，并在返工報(bào)廢處理單上進(jìn)行復(fù)檢確認(rèn)。

三、鋼筋工程質(zhì)量通病的防治

1、現(xiàn)象

鋼筋綁扎錯(cuò)誤、搭接及錨固長度不足、鋼筋嚴(yán)重銹蝕但未經(jīng)除銹、鋼筋偏位、下料尺寸不準(zhǔn)、已加工成形的鋼筋變形、骨架尺寸不準(zhǔn)及變形、保護(hù)層尺寸不準(zhǔn)、鋼筋位移及錯(cuò)誤、同一截面接頭過多、箍筋接頭位置同向、箍筋間距過大且不一致、遺漏鋼筋、連接接頭不良、綁扎接點(diǎn)松扣、鋼筋漏綁超過規(guī)范允許值、二排筋位置不當(dāng)?shù)取?/p>

2、預(yù)防

鋼筋工程大部分質(zhì)量通病是由于施工過程控制不嚴(yán)格造成的，所以預(yù)防鋼筋工程質(zhì)量通病的最好辦法就是加強(qiáng)施工過程的控制。

鋼筋工程的質(zhì)量控制包括：鋼筋原材料質(zhì)量控制；鋼筋加工質(zhì)量控制；鋼筋安裝質(zhì)量控制；鋼筋安裝質(zhì)量控制；鋼筋成品保護(hù)。

（1）鋼筋進(jìn)場時(shí)抽取試件作力學(xué)性能檢驗(yàn)，其質(zhì)量必須符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；

（2）鋼筋保護(hù)層偏差過大。鋼筋保護(hù)層厚度必須滿足設(shè)計(jì)要求，否則，會(huì)影響結(jié)構(gòu)的安全性能或者說是構(gòu)件的整體性受到破壞，因此，墊塊和馬凳數(shù)量必須足夠，尤其要以后澆帶、臨水面、柱和梁為重點(diǎn)

控制部位。

（3）鋼筋焊接質(zhì)量控制。鋼筋焊接前，先進(jìn)行試焊并確定焊接工藝，合格后在全面施工；正式焊接前，對電源電壓進(jìn)行檢查，鋼筋上的鐵銹油污必須清除，其接頭必須自然冷卻，施工完成后，先進(jìn)行外觀檢查，合格后抽樣進(jìn)行力學(xué)性能檢驗(yàn)。

（4）鋼筋在同一截面范圍內(nèi)接頭必須滿足設(shè)計(jì)或者規(guī)范要求；（5）鋼筋間距、數(shù)量、型號規(guī)格必須符合設(shè)計(jì)要求，綁扎必須滿足規(guī)范要求，搭接及錨固長度必須滿足規(guī)范要求，定位必須準(zhǔn)確。二排鋼筋位置恰當(dāng)。

（6）必須嚴(yán)格按照料單進(jìn)行下料制作。（7）作好成品保護(hù)工作。

四、混凝土工程質(zhì)量通病的防治

由于本工程采用的是商品混凝土，故從混凝土進(jìn)入施工現(xiàn)場時(shí)開始控制。

1、現(xiàn)象

混凝土外觀蜂窩、麻面、孔洞、縫隙和夾渣、裂縫、爛根等，坍落度不滿足要求、厚度不符合設(shè)計(jì)要求、振搗不密實(shí)、澆注順序不當(dāng)，養(yǎng)護(hù)時(shí)間不足或者方法不當(dāng)、拆模時(shí)間過早、幾何尺寸不準(zhǔn)及外部觀感差等。

2預(yù)防

（1）、供料期間必須安排專人對混凝土進(jìn)行檢查，其重點(diǎn)是：原材料質(zhì)量、計(jì)量控制、坍落度控制、設(shè)備檢查、目測攪拌是否均勻。

（2）、混凝土進(jìn)場時(shí)應(yīng)按要求做好試件取樣取樣工作。（3）、澆注混凝土?xí)r，必須進(jìn)行有效的組織，避免冷縫的出現(xiàn)。（4）混凝土的外觀質(zhì)量缺陷的原因及補(bǔ)救方法：

一次下料過多、或者是高度過大；模板質(zhì)量差，嚴(yán)重漏漿；振搗不密實(shí)；鋼筋間距小且石子粒徑過大等。

補(bǔ)救方法：

表面抹漿修補(bǔ)：對數(shù)量不多的小蜂窩、麻面、露筋、露石的混凝土表面，為保護(hù)鋼筋和混凝土表面不受侵蝕，用1：2-2.5的水泥砂漿修補(bǔ)；

細(xì)石混凝土填補(bǔ)：嚴(yán)重的蜂窩或露筋較深或存在孔洞時(shí)、必須鑿除松散的石子，沖水洗凈并充分濕潤后，支設(shè)模板，再用比原強(qiáng)度高一等級的細(xì)石混凝土填補(bǔ)并仔細(xì)搗實(shí)。

（5）加強(qiáng)對模板質(zhì)量的控制，避免出現(xiàn)爛根、幾何尺寸不準(zhǔn)等缺陷

（6）養(yǎng)護(hù)時(shí)間必須充足。

（7）清理混凝土面時(shí)必須做好成品保護(hù)工作。

五、砌體工程質(zhì)量通病的防治

1、現(xiàn)象

未按配合比進(jìn)行砂漿配料、墻面平整度及垂直度差、磚不按規(guī)定濕水、拉結(jié)筋不按規(guī)定放置或長度不足或銹蝕、砂漿飽滿度未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)要求、砂漿與磚接觸不良、留槎不良、嚴(yán)重通縫投亮、軸線偏移、組砌混亂、墻體溫度裂縫等。

2、預(yù)防

（1）必須使用合格材料。對廠家的相關(guān)證件進(jìn)行檢查。（2）放線尺寸、標(biāo)高必須精確無誤。

（3）臨時(shí)洞口、溝槽、腳手眼等的設(shè)置和樓面堆載必須符合設(shè)計(jì)及規(guī)范規(guī)定，腳手眼補(bǔ)砌時(shí)，灰縫應(yīng)用砂漿填滿。

（4）拉結(jié)筋放置必須滿足設(shè)計(jì)要求，砂漿強(qiáng)度必須達(dá)標(biāo)，灰縫必須飽滿（重點(diǎn)控制窗邊），平整度、垂直度的允許偏差必須滿足規(guī)范要求，外表必須美觀。

（5）構(gòu)造柱、過梁等的設(shè)置必須滿足設(shè)計(jì)要求（含鋼筋配置）。（6）組砌方式必須合理，以底磚和頂磚最為重要。（7）墻體留槎方式必須正確，應(yīng)嚴(yán)格按交底留設(shè)。

（8）砌筑前應(yīng)按要求對磚進(jìn)行濕水等處理，避免因砌體收縮而產(chǎn)生墻體裂縫。

（9）砂漿必須按要求制作試塊送檢。

六、抹灰工程

1、現(xiàn)象

砂漿配合比不當(dāng)、基層未清理干凈、空鼓、開裂、一次抹灰超厚、水平度、垂直度及陰陽角不滿足規(guī)范要求、各洞口尺寸偏差過大等。

2、預(yù)防

必須嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)要求進(jìn)行配合比的配置，抹灰前應(yīng)將基層清理干凈，不同材料交接處應(yīng)掛網(wǎng)進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)以防止開裂，打灰餅以保證其平整度和垂直度，對于超厚位置應(yīng)分層抹灰，必要時(shí)加鋼絲網(wǎng)進(jìn)行補(bǔ)

強(qiáng)防止開裂。不得有空鼓現(xiàn)象出現(xiàn)，各門洞尺寸必須準(zhǔn)確無誤。

七、防水工程，1、防水施工前，應(yīng)對找平層進(jìn)行驗(yàn)收，找平層必須按設(shè)計(jì)及規(guī)范要求施工。

2、防水施工時(shí)對防水層的細(xì)部做法、卷材搭接縫和搭接寬度進(jìn)行全面檢查，確保質(zhì)量合格。

八、預(yù)應(yīng)力施工

預(yù)應(yīng)力施工時(shí)對預(yù)應(yīng)力筋布筋數(shù)量；預(yù)應(yīng)力筋所在位置及其間距；錨固端埋置位置、高度和螺旋筋或網(wǎng)筋位置、數(shù)量及其固定；張拉端預(yù)留張拉尺寸、高度；曲線形狀是否滿足要求，一般隔0.8～1.0米設(shè)一支撐來保證曲線形狀，固定是否牢固；波紋管有無破損情況進(jìn)行全面檢查，確保質(zhì)量合格。

九、成品保護(hù)

工程施工過程中，制成品、工序產(chǎn)品及已完分部分項(xiàng)工程作為后序工程的作業(yè)面，其質(zhì)量的保護(hù)必將影響整個(gè)工程的質(zhì)量，忽視了其中任一工作均將對工程順利開展帶來不利影響，因此制定以下成品保護(hù)措施。

鋼筋綁扎成型的成品質(zhì)量保護(hù)

1、鋼筋按圖綁扎成型完工后，應(yīng)將多余鋼筋、垃圾等清理干凈；

2、接地及預(yù)埋等焊接不能有咬口、燒傷鋼筋現(xiàn)象；

3、木工支模及安裝預(yù)埋、砼澆筑時(shí)，不得隨意彎曲、拆除鋼筋；

4、綁扎成型完工的鋼筋上應(yīng)方案設(shè)置水平走道板，防止踩踏使

鋼筋彎曲變形；

5、模板隔離劑不得污染鋼筋，如發(fā)現(xiàn)污染應(yīng)及時(shí)清洗干凈；

模板成品質(zhì)量保護(hù)

1、模板支模成活后及時(shí)將全部多余材料及垃圾清理干凈；

2、安裝預(yù)留、預(yù)埋應(yīng)在支模時(shí)配合進(jìn)行，不得任意拆除模板及重錘敲打模板、支撐，以免影響質(zhì)量；

3、模板側(cè)模不得靠鋼筋等重量物，以免傾斜、偏位，影響模板質(zhì)量；

4、水平走道板，不得直接擱置在側(cè)模上，砼澆筑時(shí)，不得用振動(dòng)棒等撬動(dòng)模板、埋件等；

5、模板安裝成型后在澆筑砼時(shí)，應(yīng)派專人值班保護(hù)，進(jìn)行檢查、校正，以確保模板安裝質(zhì)量。

砼成品保護(hù)

1、砼澆筑前應(yīng)將散落在模板上的砼清理干凈，雨期施工砼成品，應(yīng)按雨期要求進(jìn)行覆蓋保護(hù)；

2、砼終凝前，不得上人作業(yè)，應(yīng)按方案規(guī)定確保間息時(shí)間和養(yǎng)護(hù)期；

3、不得重錘擊打砼面，不得隨意開槽打洞，安裝應(yīng)在砼澆筑前做好預(yù)留預(yù)埋。

第二篇：不合格品的控制和預(yù)防措施

不合格品的控制和預(yù)防

今天跟大家聊一聊不合格品的控制和預(yù)防。質(zhì)量管理應(yīng)由事后質(zhì)量檢驗(yàn)把關(guān)控制轉(zhuǎn)變?yōu)椤邦A(yù)防式”的事前控制和事中控制；質(zhì)量管理如同醫(yī)生看病，治標(biāo)不能忘治本，許多企業(yè)雖然高懸著“質(zhì)量是企業(yè)的生命”的標(biāo)語，而現(xiàn)實(shí)中存在“頭疼醫(yī)頭、腳疼醫(yī)腳”的“重結(jié)果輕過程”質(zhì)量管理誤區(qū)。為了徹底走出“事后控制”的誤區(qū)，提高事前控制和事中控制的執(zhí)行力，企業(yè)必須在質(zhì)量管理中推行了全面質(zhì)量管理模式，層層把關(guān)，人人負(fù)責(zé)，才能使質(zhì)量控制在每一個(gè)產(chǎn)生的源頭。

不合格品管理 1.目的

通過對不合格品進(jìn)行評審處理，確保產(chǎn)品滿足客戶的需要。2.適用范圍

適用于從來料到出貨，包括客戶退回來的不合格品。3.職責(zé)和權(quán)限

對問題產(chǎn)品進(jìn)行判定、追溯、標(biāo)識隔離和對處理結(jié)果進(jìn)行跟蹤記錄。（對于已發(fā)生的品質(zhì)問題進(jìn)行判定，是該返修、放行還是報(bào)廢；追溯就是這問題是剛剛發(fā)生的，還是之前已經(jīng)生產(chǎn)了部分有問題的產(chǎn)品；對有問題的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識并隔離，防止與其他產(chǎn)品混亂；若產(chǎn)品需要返工、退貨或報(bào)廢，需通知相關(guān)部門或責(zé)任人，并記錄質(zhì)量臺賬。）4.不合格處理 當(dāng)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品品質(zhì)問題時(shí)，我們是不是直接就報(bào)廢?肯定不是，那我們是怎么做的呢？每個(gè)工作崗位講一下，我們是怎么檢的，在發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題時(shí)又是怎么處理的。

貨源檢驗(yàn)：

原材料檢驗(yàn)：首先檢查外觀外形是否有變形、彎曲、磕碰、腐蝕、裂紋等缺陷，其次按照圖紙檢驗(yàn)尺寸是否合格，材質(zhì)是否符合規(guī)范。根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果出具檢驗(yàn)報(bào)告，并通知相關(guān)部門。合格產(chǎn)品可以進(jìn)倉，不合格產(chǎn)品退貨或特批放行等（特批放行產(chǎn)品需隔離發(fā)放）。

采購件檢驗(yàn)：包含鍛打毛坯、外協(xié)加工件、銅管、銅球及其他零件，按照抽樣標(biāo)準(zhǔn)（AQL1.0或4.0）抽檢產(chǎn)品，首先檢查外觀外形是否有變形、彎曲、磕碰、腐蝕、裂紋等缺陷，其次按照圖紙檢驗(yàn)尺寸是否合格，材質(zhì)是否符合規(guī)范。合格產(chǎn)品可以進(jìn)倉，不合格產(chǎn)品退貨或特批放行等（特批放行產(chǎn)品需隔離發(fā)放）。

工序巡檢：首先我們要校對自己的量具檢具，確認(rèn)合格后方可開始檢驗(yàn)工作；對發(fā)現(xiàn)工序不合格時(shí)，立即要求操作工調(diào)機(jī)糾正，實(shí)物標(biāo)識隔離按《不合格品管理程序》處理；若質(zhì)量波動(dòng)大，檢驗(yàn)員有權(quán)勒令停機(jī)解決問題，并報(bào)告主管；當(dāng)我們巡檢發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場有批量質(zhì)量問題時(shí)，不能擅自處理，必須報(bào)告生產(chǎn)部與品管部領(lǐng)導(dǎo)處理。成品檢驗(yàn)：

按照圖紙全數(shù)檢驗(yàn)是否有漏序現(xiàn)象；

正常情況，依據(jù)圖紙按抽樣標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)關(guān)鍵幾何尺寸，規(guī)定螺紋抽樣檢驗(yàn)10~20%，重要內(nèi)孔或外徑尺寸抽樣10%，出現(xiàn)不合格加量檢驗(yàn)，必要時(shí)全檢；

閥體水下試氣、氣動(dòng)量儀閥體內(nèi)孔檢測、閥體校形等項(xiàng)目全檢；

檢驗(yàn)成品的外觀外形是否存在磕碰、腐蝕、裂紋、毛刺等缺陷；

檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品，實(shí)物標(biāo)識隔離按《不合格品管理程序》處理；

發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常立即按“品質(zhì)異常處理單”傳遞信息，報(bào)告主管。

每班由檢驗(yàn)員填寫“質(zhì)量臺賬”。

經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品實(shí)物，當(dāng)班包裝并投放檢驗(yàn)“合格證”，“合格證”應(yīng)有檢驗(yàn)員責(zé)任代號和日期，包裝物上應(yīng)注明包裝入庫的時(shí)間。

出貨檢驗(yàn)：按《檢驗(yàn)計(jì)劃和過程控制》規(guī)定和顧客規(guī)定的抽樣水平，檢驗(yàn)項(xiàng)目抽樣檢驗(yàn)，出具“質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告”。概括來說,不合格品控制程序應(yīng)包括以下內(nèi)容：

1、對不合格品的判定。

2、對不合格品要及時(shí)做出標(biāo)識并隔離。

3、做好不合格的記錄，確定不合格的范圍。

4、評定不合格品，提出對不合格品的處置方式，決定返工、返修、特批放行、降級、報(bào)廢等處置，并做好記錄。

5、對特批放行的不合格品要及時(shí)隔離存放，嚴(yán)防誤用或誤裝。

6、根據(jù)不合格品的處置方式，對不合格品做出處理并監(jiān)督實(shí)施。

7、通報(bào)與不合格品有關(guān)的職能部門、外協(xié)廠家，必要時(shí)也應(yīng)通知顧客。

不合格品的預(yù)防

以上是產(chǎn)品出現(xiàn)不合格后的處理，此時(shí)此刻，我們就算處理得再好，對已經(jīng)發(fā)生的不良，我們也不能按返回鍵把它給還原。所以就要我們在前期的工作中付出更大的努力，配合好相關(guān)部門的工作。為了進(jìn)一步提高質(zhì)量水平，盡可能減少質(zhì)量問題的發(fā)生。

在這里，我所說的不合格品并不單指巡檢在工序過程中發(fā)現(xiàn)的品質(zhì)異常，也包括客戶抱怨、退貨，進(jìn)料不良，外協(xié)加工不合格，以及成品檢驗(yàn)不合格。我們每個(gè)月都會(huì)做一份月度質(zhì)量報(bào)表，這份報(bào)表不是我們胡編亂造寫出來的，是根據(jù)各崗位提供的數(shù)據(jù)整理出來。其中會(huì)不會(huì)有些產(chǎn)品出鏡率很高？答案是肯定的。有個(gè)產(chǎn)品我印象特深，我參加的第一個(gè)會(huì)議是161531的問題討論會(huì)，當(dāng)時(shí)的問題是螺紋歪，燒焊后變形，3月份的質(zhì)量報(bào)表有它，4月份的質(zhì)量報(bào)表還有它。像這一類的產(chǎn)品，我們是不是應(yīng)該更關(guān)注些，在生產(chǎn)前，把需要改善的工藝工裝、設(shè)備和檢具改善好，這不是我們品管一個(gè)部門就能解決的問題，但我們可以在生產(chǎn)過程中加強(qiáng)抽檢力度，更重要的是指導(dǎo)操作工自檢技能。畢竟我們巡檢不是只負(fù)責(zé)某臺設(shè)備或某個(gè)員工，如果操作工自檢能做到并做好，這樣可以減輕我們的工作負(fù)擔(dān)，更能減少質(zhì)量問題的發(fā)生，提高產(chǎn)品合格率。

順便提下，我們巡檢的時(shí)候可以把容易出現(xiàn)問題或前次檢驗(yàn)有問題的產(chǎn)品先檢，這樣也一定程度上減少不良的發(fā)生。除了巡檢，其他崗位也一樣，如果哪款產(chǎn)品或材料經(jīng)常性出現(xiàn)某種問題，我們就該重點(diǎn)防范了，更甚至擴(kuò)展下，類似產(chǎn)品是否也容易出現(xiàn)此類問題。

第三篇：不合格品的處置及糾正預(yù)防措施

有限公司

不合格品的處置及糾正預(yù)防措施

1目的：確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制以防止其非預(yù)期的使用。

2適用范圍：適用于對不符合要求的原材料、半成品，成品及交付后產(chǎn)品的控制。

3職責(zé)

3.1品質(zhì)部：不合格品的檢驗(yàn)、識別、初步分析及給予處理的意見。

3.2生產(chǎn)部及供應(yīng)商：不合格品的處置及采取有效的糾正和預(yù)防措施。

3.3技術(shù)部：不合格品的參與分析、技術(shù)支援及制定有效的糾正和預(yù)防措施。4程序

4.1來料不合格品的識別和控制

4.1.1來料不合格品的識別 ：品質(zhì)部對來料檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品必須將其用紅色箭頭標(biāo)示紙作好標(biāo)記并與合格品隔離，標(biāo)識存放于相應(yīng)區(qū)域；

4.1.2來料不合格品的處理 ：批次來料檢驗(yàn)不合格品超出允收范圍被判定為不合格時(shí)，由來料檢驗(yàn)或來料組長處理，并報(bào)品質(zhì)經(jīng)理批準(zhǔn)，并書面抄送采購、倉庫；

4.2如其它部門對來料檢驗(yàn)不合格來料處置方式有不同意見時(shí)，可將其交技術(shù)經(jīng)理或品質(zhì)經(jīng)理作最終裁決； 4.3來料不合格作出處置決定后，由質(zhì)檢員在該批來料的外包裝上貼上相應(yīng)標(biāo)識，并知會(huì)倉管放入相應(yīng)的區(qū)域。

4.4來料不合格品的跟進(jìn)如供應(yīng)商的來料出現(xiàn)安全性能及可能導(dǎo)致客戶嚴(yán)重不接受或同一物料同樣問題連續(xù)二批來料不合格，檢驗(yàn)員應(yīng)依照《糾正預(yù)防措施管理程序》進(jìn)行處理。5生產(chǎn)過程不合格品的標(biāo)識和控制

5.1檢查不合格品的控制

5.1.1由檢驗(yàn)員填寫《首件檢查報(bào)告》，交技術(shù)部、品質(zhì)部、副總簽字,如發(fā)現(xiàn)不合格涉及技術(shù)方面原因則由技術(shù)部主管確認(rèn)后，將此確認(rèn)單交技術(shù)部要求其改善(重大問題應(yīng)填寫《糾正/預(yù)防措施報(bào)告》)，由技術(shù)部負(fù)責(zé)不合格項(xiàng)的跟進(jìn)和 改進(jìn)效果；如第一次首件檢驗(yàn)不合格則重新制作樣板進(jìn)行第二次檢驗(yàn)直至合格為止。5.1.2定點(diǎn)檢查不合格品的識別和控制

檢查員如在產(chǎn)品檢查過程發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)（如貼紅色箭頭標(biāo)等）標(biāo)識,將數(shù)量登記 于《質(zhì)量日報(bào)表》后將其存放于不合格品區(qū)域；如所檢查出的不合格項(xiàng)較嚴(yán)重時(shí)，應(yīng)通知車間主任和品質(zhì)經(jīng)理。品質(zhì)經(jīng)理視狀況作出相應(yīng)的處理。

5.2巡檢不合格品的識別和控制

5.2.1在巡檢過程中發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)作相應(yīng)的標(biāo)識（如貼上紅色箭頭標(biāo)等）并隔離存放于不合格 品區(qū)域內(nèi)；

對不合格品進(jìn)行標(biāo)識隔離后，應(yīng)將其登記于巡檢表中。如發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)及 時(shí)通知相關(guān)人員分析改善（來料問題通知來料檢驗(yàn)，屬裝配問題通知生產(chǎn)車間改善）；巡檢過程中抽檢發(fā)現(xiàn)不合格品超時(shí)應(yīng)及時(shí)通知車間改善。對于不合格品處置由品質(zhì)經(jīng)理決 定其方式，分為：特采、報(bào)廢（特采、報(bào)廢必要時(shí)經(jīng)技術(shù)部主管批準(zhǔn)）、返工、返修。糾正預(yù)防 措施的發(fā)出時(shí)依《糾正預(yù)防措施管理程序》執(zhí)行。5.2.2生產(chǎn)部自檢不合格品的識別和控制

領(lǐng)料員領(lǐng)料過程中發(fā)現(xiàn)不合格物料或上一工序流入的不良品應(yīng)將其標(biāo)識和隔離，經(jīng)復(fù)查無誤后交由品質(zhì)部做出相應(yīng)的處理。6.最終檢驗(yàn)不合格品的識別和控制

6.1檢驗(yàn)員于最終檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)登記數(shù)量并貼上紅色箭頭標(biāo)識，存放于不合格品區(qū),退生 產(chǎn)返修或其它處理；

6.2檢驗(yàn)人員驗(yàn)貨不合格，對不合格情況進(jìn)行記錄，并報(bào)品質(zhì)經(jīng)理審核。當(dāng)生產(chǎn)部門有異議時(shí)，由技術(shù)部經(jīng)理作出處理決定。處置 決定為：特采裁決（必要時(shí)生產(chǎn)部返工；當(dāng)判定為返工時(shí)由品質(zhì)部發(fā)出《返工通知單》（如重大問題需發(fā)出《糾正/預(yù)防措施報(bào)告》）。生產(chǎn)部管理人員組織相關(guān)人員進(jìn)行返工跟進(jìn)；若在驗(yàn)貨時(shí)出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，經(jīng)分析后可能會(huì)影響到前幾批產(chǎn)品質(zhì)量，但前幾批產(chǎn)品已到客戶手中時(shí)，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與客戶溝通處理。

所有過程返工、返修后均應(yīng)重檢并記錄直至合格為止。

第四篇：不合格品控制制度

不合格品控制制度

第一章 總則

第一條 對不合格品進(jìn)行控制，防止不合格品的非預(yù)期使用。

第二條 本制度適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程發(fā)生的不合格品的控制。

第二章 管理職責(zé)

第三條 主管副總參加嚴(yán)重不合格品的評審，并負(fù)責(zé)嚴(yán)重不合格品的處置。

第四條 生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)主持生產(chǎn)過程嚴(yán)重不合格品的評審，一般不合格品的評審和處置。

第五條 生產(chǎn)技術(shù)部各車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的輕微不合格品的評審和處置。

第六條 采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)對進(jìn)廠原料、燃料、輔助材料不合格品的評審和處置。

第七條 品控部負(fù)責(zé)對出廠產(chǎn)品不合格品的評審和處置。

第三章 管理內(nèi)容與要求

第八條 不合格品的劃分

一、公司生產(chǎn)的產(chǎn)品，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，按照不合格品的嚴(yán)重程度，將不合格品劃分為“輕微不合格品”、“一般不合格品”和“嚴(yán)重不合格品”三類。

(一)輕微不合格品：沒有滿足規(guī)定的要求，經(jīng)返工后可滿足規(guī)定的要求。

(二)一般不合格品：沒有滿足規(guī)定的要求，經(jīng)返工后也不能滿足規(guī)定的要求，但能滿足顧客的協(xié)議要求。

(三)嚴(yán)重不合格品：沒有滿足規(guī)定的要求，經(jīng)返工后也不能滿足規(guī)定的要求和顧客的協(xié)議要求；經(jīng)認(rèn)定后的顧客重大投訴屬嚴(yán)重不合格品。

第九條 不合格品的評審和處理權(quán)限

一、中間產(chǎn)品和產(chǎn)成品的評審和處理權(quán)限(一)輕微不合格品

中間產(chǎn)品、產(chǎn)成品發(fā)生輕微不合格品，由各責(zé)任部門組織技術(shù)人員進(jìn)行評審，由各責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)簽批處理意見。

(二)一般不合格品

中間產(chǎn)品、產(chǎn)成品發(fā)生一般不合格品，由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理主持相關(guān)人員進(jìn)行評審，并簽批處理意見。

(三)嚴(yán)重不合格品

中間產(chǎn)品、產(chǎn)成品發(fā)生嚴(yán)重不合格品，由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理主持相關(guān)人員進(jìn)行評審，由主管副總簽批處理意見。

二、采購產(chǎn)品的評審和處理權(quán)限

采購產(chǎn)品出現(xiàn)不合格由采購部門組織相關(guān)人員進(jìn)行評審，由各使用部門領(lǐng)導(dǎo)簽批處理意見。第十條 不合格品的處置

一、返工

產(chǎn)成品經(jīng)處理后，能使不合格品達(dá)到規(guī)定要求的可做返工處理。通知車間進(jìn)行返工，返工后重新取樣化驗(yàn)，合格后，再辦理入庫。

二、降級

不合格的產(chǎn)成品不能進(jìn)行返工，但仍具有一定的使用價(jià)值的可作為降級處理。酒精、飼料、玉米胚原油、二氧化碳產(chǎn)品若某項(xiàng)指標(biāo)未達(dá)到規(guī)定要求，顧客同意接收，可作為降級處理。

三、讓步接收

進(jìn)廠的輔助材料、備品備件等，其中某項(xiàng)指標(biāo)不合格，但對最終產(chǎn)品質(zhì)量無影響的，由采購供應(yīng)部根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果按讓步接收程序處理，并把處理結(jié)果反饋到質(zhì)量管理處和機(jī)動(dòng)處，原煤和原糧的接收按合同或議收檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

四、拒收

經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格，也不能作讓步接收的輔助材料、備品備件等，輔助材料由質(zhì)量管理處下拒收通知單，備品備件處做拒收處理；備品備件由機(jī)動(dòng)處工程師負(fù)責(zé)做拒收處理；原糧由原糧檢驗(yàn)室根據(jù)相關(guān)文件做拒收處理，并做好相應(yīng)的記錄。

五、報(bào)廢 不具有使用價(jià)值的原輔材料、備品備件、產(chǎn)成品(包括廢舊物資)，可作報(bào)廢處理，并做好相應(yīng)記錄。

第十一條 進(jìn)貨檢驗(yàn)過程中不合格品的控制

一、對進(jìn)貨檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，由檢驗(yàn)單位在“產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單”上注明不合格項(xiàng)，并將此檢驗(yàn)報(bào)告單分別上報(bào)采購供應(yīng)部、質(zhì)量管理處。

二、各責(zé)任部門接到通知后，立即對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、隔離，并做好記錄，記錄不合格品數(shù)量、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、批次等。

(一)對可做讓步接收的輔助材料、備品備件，可由采購部門提出申請，使用部門領(lǐng)導(dǎo)同意，使用部門經(jīng)理審核，報(bào)品控部認(rèn)可，主管副總審批后，方可讓步接收。對讓步接收的輔助材料、備品備件要隔離存放，用標(biāo)簽或標(biāo)牌做好標(biāo)識、并做好記錄，以便追溯。

(二)對可做拒收處理的，由質(zhì)量管理處下拒收通知單，由采購供應(yīng)部做拒收處理，并把處理結(jié)果反饋到質(zhì)量管理處。

第十二條 過程檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品的控制

一、對生產(chǎn)過程檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，當(dāng)班操作人員應(yīng)及時(shí)做好記錄。

二、對生產(chǎn)過程檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的輕微不合格品，由生產(chǎn)車間組織技術(shù)人員進(jìn)行評審和處置。

三、對生產(chǎn)過程中發(fā)生的一般不合格品，由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理組織技術(shù)人員進(jìn)行評審和處置。

四、對生產(chǎn)過程中發(fā)生的嚴(yán)重不合格品由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理組織相關(guān)人員進(jìn)行評審，由主管副總簽批處理意見。

第十三條 最終檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制

一、入庫檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制

(一)入庫檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由質(zhì)檢中心通知各責(zé)任部門，各責(zé)任部門應(yīng)立即做好記錄，并做好標(biāo)識。

(二)需要返工的應(yīng)立即返工，返工后應(yīng)重新取樣化驗(yàn)，合格后，方可辦理入庫。

二、交付前發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制

(一)酒精產(chǎn)品交付前發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)由質(zhì)檢中心及成品保管處對其進(jìn)行勾兌，勾兌后出廠前應(yīng)重新取樣化驗(yàn)，化驗(yàn)合格，方可出廠。

(二)飼料產(chǎn)品交付前發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)對其進(jìn)行挑選。對挑選后的不合格品，根據(jù)不合格品的嚴(yán)重情況由品控部定等級，由銷售公司負(fù)責(zé)銷售，對沒有使用價(jià)值的可作報(bào)廢處理。價(jià)值在10000元以下的不合格品，由品控部經(jīng)理簽批同意報(bào)廢；10000元以上的不合格品，由主管副總簽批同意報(bào)廢。品控部要對其做好記錄并存檔。對特殊情況，由品控部經(jīng)理組織相關(guān)人員進(jìn)行評審，并由品控部做好記錄。

(三)玉米胚原油產(chǎn)品交付前發(fā)現(xiàn)不合格，可由銷售公司人員同顧客進(jìn)行協(xié)商，若顧客同意接收，則交付；若顧客不同意接收，則重新加工。加工后，重新取樣化驗(yàn)合格，方可交付。

(四)二氧化碳產(chǎn)品交付前發(fā)現(xiàn)不合格，直接做報(bào)廢處理。

第十四條 參加不合格品的評審人員，在評審和處置不合格品時(shí)，應(yīng)對發(fā)生不合格品的原因和責(zé)任進(jìn)行調(diào)查分析，對需要采取糾正措施的，按《糾正措施控制程序》的要求，組織制定糾正措施，防止不合格品的再發(fā)生。

第十五條 不合格品控制活動(dòng)中形成的記錄，應(yīng)按《記錄控制程序》中的規(guī)定保存。

第十六條 對顧客接受產(chǎn)品后發(fā)生質(zhì)量問題的處理，執(zhí)行《產(chǎn)品質(zhì)量問題及客戶服務(wù)管理制度》。

第四章 附則

第十七條 本制度由公司制度管理委員會(huì)發(fā)布，由品控部負(fù)責(zé)解釋。

第十八條 本制度自發(fā)布之日起施行。

第五篇：不合格品控制制度

成品、半成品保護(hù)制度

1.1 不合格品

不合格品是指經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)判定，施工部位質(zhì)量特性與相關(guān)技術(shù)要求和圖紙工程規(guī)范相偏離，不再符合接收準(zhǔn)則的施工部位。包括廢品、返修口和超差利用品（也稱等外品）三種施工部位。這里關(guān)鍵是質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，沒有質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是無法判斷施工部位合格與否的。

1.2 不合格品的控制程序

不合格品控制程序是對不符合質(zhì)量特性要求的施工部位進(jìn)行識別和控制，并規(guī)定不合格品控制措施以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限，以防止其非預(yù)期的使用或交付。

施工單位的質(zhì)量管理職責(zé)，是建立并實(shí)施對不合格品控制的程序，通過對不合格品的控制，實(shí)現(xiàn)不合格的原材料、機(jī)械構(gòu)件、成品結(jié)構(gòu)、不使用不隱瞞；不合格的在制品不轉(zhuǎn)序；不合格的零件不配裝；不合格的工序不交付報(bào)驗(yàn)的目的，以確保防止不合格的施工部位。

1.3 不合格品控制程序應(yīng)包括以下內(nèi)容：

1、規(guī)定對不合格品的判定和處置的職責(zé)和權(quán)限。

2、對不合格品要及時(shí)做出標(biāo)識，以便識別。標(biāo)識的形式應(yīng)符合相應(yīng)的規(guī)范設(shè)計(jì)要求。

3、做好不合格的記錄，確定不合格的范圍。

4、評定不合格品，提出對不合格品的處置方式，決定返工、返修、讓步、降級、報(bào)廢等處置，并做好記錄。

5、對不合格品要及時(shí)隔離存放（可行時(shí)），嚴(yán)防誤用。

6、根據(jù)不合格品的處置方式，對不合格品做出處理并監(jiān)督實(shí)施。

7、通報(bào)與不合格品有關(guān)的勞務(wù)分包單位，必要時(shí)也應(yīng)通知監(jiān)理業(yè)主設(shè)計(jì)等。

1.4 不合格品的判定

1、施工部位質(zhì)量有兩種判定方法，一種是符合性判定，判定施工部位是否符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，做出合格或不合格的結(jié)論。另一種是“處置方法”的判定，是判定施工部位是否還具有某種使用價(jià)值，對不合格品做出返工、返修、讓步、降級改作他用、拒收報(bào)廢的處置過程。

成品、半成品保護(hù)制度

1、檢驗(yàn)人員的職責(zé)是判定施工部位的符合性質(zhì)量，正確做出合格與不合格的結(jié)論，對不合格的處置，屬于適應(yīng)性判定范疇。一般不要求檢驗(yàn)人員承擔(dān)處置不合格品的責(zé)任和擁有相應(yīng)的權(quán)限。

3、不合格品的適應(yīng)性判定是一項(xiàng)技術(shù)性很強(qiáng)的工作，應(yīng)根據(jù)施工部位未滿足規(guī)定的質(zhì)量特性重要性，質(zhì)量特性偏離規(guī)定要求的程度和對施工部位質(zhì)量影響的程度制定分級處置程序，規(guī)定有關(guān)評審和處置部門的職責(zé)及權(quán)限。

1.5 不合格品的隔離

在施工部位的形成過程中，一旦出現(xiàn)不合格品，除及時(shí)做出標(biāo)識和決定處置外，對不合格品還要及時(shí)隔離存放，以防誤用或誤安裝不合格的施工部位，否則會(huì)直接影響工程結(jié)構(gòu)質(zhì)量，還會(huì)影響人身健康安全和社會(huì)環(huán)境，給施工部位生產(chǎn)的聲譽(yù)造成不良影響。因此，施工部位生產(chǎn)者應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模和施工部位特點(diǎn)，在檢驗(yàn)系統(tǒng)內(nèi)設(shè)置不合格品的隔離區(qū)（室）或隔離箱，對不合格品進(jìn)行隔離存放，這也是質(zhì)量檢驗(yàn)工作的主要內(nèi)容。同時(shí)還要做到以下幾點(diǎn)：

1、檢驗(yàn)部門所屬各檢驗(yàn)站（組）應(yīng)設(shè)有不合格品隔離區(qū)（室）或隔離箱。

2、一旦發(fā)現(xiàn)不合格品及時(shí)做出標(biāo)識后，應(yīng)立即進(jìn)行隔離存放，避免造成誤用或誤裝，嚴(yán)禁個(gè)人或作業(yè)組織隨意儲(chǔ)存、移用、處理不合格品。

3、及時(shí)或定期組織有關(guān)人員對不合格品進(jìn)行評審和分析處理。

4、對確認(rèn)為拒收和判廢的不合格品，應(yīng)嚴(yán)加隔離和管理，對私自動(dòng)用廢品者，檢驗(yàn)人員有權(quán)制止、追查、上報(bào)。

5、根據(jù)對不合格品分析處理意見，對可返工的不合格品應(yīng)填寫返工單交相應(yīng)生產(chǎn)作業(yè)部門返工；對降級使用或改作他用的不合格品，應(yīng)做出明確標(biāo)識交有關(guān)部門處理；對拒收和報(bào)廢的不合格品應(yīng)填拒收和報(bào)廢單交供應(yīng)部門或廢品庫處理。

1.6不合格品的處理方式

根據(jù)GB/T19000-2008的規(guī)定，對不合格品的處置有三種方式：

①糾正---“為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施”。其中主要包括：

?返工—“為使不合格施工部位符合要求而對其所采取的措施”；

?返修—“為使不合格施工部位滿足預(yù)期用途而對其所采取的措施”

?降級--“為使不合格施工部位符合不同于原有的要求而對其等級的改變”

成品、半成品保護(hù)制度

②報(bào)廢—“為避免不合格施工部位原有的預(yù)期用途而對其采取的措施”。不合格品經(jīng)確認(rèn)無法返工和讓步接收，或雖可返工但返工費(fèi)用過大、不經(jīng)濟(jì)的均按廢品處理。

③讓步—“對使用或放行不符合規(guī)定要求的施工部位的許可”。

讓步接收是指施工部位不合格，但其不符合的項(xiàng)目和指標(biāo)對施工部位的性能、壽命、安全性、可靠性、互換性及施工部位正常使用均無實(shí)質(zhì)性的影響，也不會(huì)引起顧客提出申訴、索賠而準(zhǔn)予放行的不合格品。讓步接收實(shí)際上就是對一定數(shù)量不符合規(guī)定要求的材料、施工部位準(zhǔn)予放行的書面認(rèn)可。

1.7生產(chǎn)工序出現(xiàn)的過程/最終不合格品控制流程圖：

為了加強(qiáng)項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量的基礎(chǔ)管理，以質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對生產(chǎn)中的質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，全面、及時(shí)、準(zhǔn)確地反映施工部位質(zhì)量狀況，為經(jīng)濟(jì)核算、質(zhì)量改進(jìn)提供準(zhǔn)確可靠的技術(shù)數(shù)據(jù)。通過不合格品控制及時(shí)發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常問題,保證不會(huì)有不合格商品進(jìn)行下一道工序.