第一篇：不合格品控制制度

不合格品控制制度

1．對進場物資和施工過程產(chǎn)生的不合格品實施控制，防止不合格品轉(zhuǎn)序或使用，杜絕類似問題再發(fā)生，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。2.不合格品的分類 1）不合格物資：

凡按規(guī)定檢驗和試驗后，不符合有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定的物資，均屬于不合格物資。

2）過程和最終產(chǎn)品中不合格品： a）重大不合格品； b）一般不合格品； c）質(zhì)量問題。3.不合格品的標(biāo)識

1）對不合格物資，應(yīng)及時清退出場。若不能及時清退出場的，應(yīng)進行隔離掛牌加以標(biāo)識。2）施工過程的不合格品

a）對重大的不合格品/部位，須采取區(qū)域性標(biāo)識，對事故區(qū)加以封閉，并責(zé)成專人監(jiān)護；

b）對一般的不合格品/部位，采取油漆涂識、掛牌等方式加以標(biāo)識； c）對質(zhì)量問題以記錄形式加以標(biāo)識。4.不合格品的評審 1）施工過程的不合格

a）對重大不合格品/部位，由責(zé)任單位12小時內(nèi)向公司技術(shù)部報告，同時做好事故現(xiàn)場的保護，防止事態(tài)擴大，公司技術(shù)部立即上報公司生產(chǎn)副總經(jīng)理、總工程師，由生產(chǎn)副總經(jīng)理或總工程師組織公司安全質(zhì)量部、責(zé)任單位進行評審處置；評審結(jié)果由公司安全質(zhì)量管理部備案；

b）對一般不合格品/部位，由指揮部主管負(fù)責(zé)人組織項目有關(guān)部門、項目部進行評審處置。評審結(jié)果報公司安全質(zhì)量管理部備案； c）對質(zhì)量問題，由責(zé)任單位技術(shù)人員組織處置。必要時由指揮部質(zhì)檢部門組織評審，評審結(jié)果報指揮部技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。

2）對不合格物資視其類別，由指揮部物資部門組織有關(guān)部門人員進行評審。5.不合格品的處置

1)不合格品經(jīng)評審后采取如下處置方法： a)制定整改措施，整修或返工，以達(dá)到規(guī)定要求； b)返修或讓步接收； c)降級改做他用； d)拒收或報廢。

2)施工過程不合格品的處置

a)對重大不合格品/部位，鑒定結(jié)論和處置方案，經(jīng)公司總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行；

b)對一般不合格品/部位，必須按設(shè)計要求和合同規(guī)定，指揮部技術(shù)部門負(fù)責(zé)制定整修方案，經(jīng)指揮部技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施，整改方案報集團公司技術(shù)部備案；

c)對質(zhì)量問題，由責(zé)任單位技術(shù)人員制定整修方案，經(jīng)項目技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施；

d)不合格品經(jīng)返工整改后，必須按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》重新檢驗、驗收，直至符合有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3)對不合格物資的處置

a.物資部門負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員進行分析，找出造成物資不合格的原因和責(zé)任方。

b.與責(zé)任方（供應(yīng)商、顧客、內(nèi)部物資調(diào)出單位）溝通，研究制定處置方案，報經(jīng)批準(zhǔn)后實施。不合格物資處置方案的批準(zhǔn)權(quán)限如下： a)以退貨和修理方式處置的，由物資部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；

b)讓步接收的，在征得建設(shè)單位/監(jiān)理工程師同意的前提下，由單位分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

c.由于儲存時間過長或本單位搬運保管不善造成物資不合格的，按集團公司物資管理辦法和財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定處理。

d.不合格物資處置后，由物資部門負(fù)責(zé)人對實施結(jié)果進行驗證。

第二篇：不合格品控制制度

不合格品控制制度

第一章 總則

第一條 對不合格品進行控制，防止不合格品的非預(yù)期使用。

第二條 本制度適用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程發(fā)生的不合格品的控制。

第二章 管理職責(zé)

第三條 主管副總參加嚴(yán)重不合格品的評審，并負(fù)責(zé)嚴(yán)重不合格品的處置。

第四條 生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)主持生產(chǎn)過程嚴(yán)重不合格品的評審，一般不合格品的評審和處置。

第五條 生產(chǎn)技術(shù)部各車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的輕微不合格品的評審和處置。

第六條 采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)對進廠原料、燃料、輔助材料不合格品的評審和處置。

第七條 品控部負(fù)責(zé)對出廠產(chǎn)品不合格品的評審和處置。

第三章 管理內(nèi)容與要求

第八條 不合格品的劃分

一、公司生產(chǎn)的產(chǎn)品，根據(jù)檢驗結(jié)果，按照不合格品的嚴(yán)重程度，將不合格品劃分為“輕微不合格品”、“一般不合格品”和“嚴(yán)重不合格品”三類。

(一)輕微不合格品：沒有滿足規(guī)定的要求，經(jīng)返工后可滿足規(guī)定的要求。

(二)一般不合格品：沒有滿足規(guī)定的要求，經(jīng)返工后也不能滿足規(guī)定的要求，但能滿足顧客的協(xié)議要求。

(三)嚴(yán)重不合格品：沒有滿足規(guī)定的要求，經(jīng)返工后也不能滿足規(guī)定的要求和顧客的協(xié)議要求；經(jīng)認(rèn)定后的顧客重大投訴屬嚴(yán)重不合格品。

第九條 不合格品的評審和處理權(quán)限

一、中間產(chǎn)品和產(chǎn)成品的評審和處理權(quán)限(一)輕微不合格品

中間產(chǎn)品、產(chǎn)成品發(fā)生輕微不合格品，由各責(zé)任部門組織技術(shù)人員進行評審，由各責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)簽批處理意見。

(二)一般不合格品

中間產(chǎn)品、產(chǎn)成品發(fā)生一般不合格品，由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理主持相關(guān)人員進行評審，并簽批處理意見。

(三)嚴(yán)重不合格品

中間產(chǎn)品、產(chǎn)成品發(fā)生嚴(yán)重不合格品，由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理主持相關(guān)人員進行評審，由主管副總簽批處理意見。

二、采購產(chǎn)品的評審和處理權(quán)限

采購產(chǎn)品出現(xiàn)不合格由采購部門組織相關(guān)人員進行評審，由各使用部門領(lǐng)導(dǎo)簽批處理意見。第十條 不合格品的處置

一、返工

產(chǎn)成品經(jīng)處理后，能使不合格品達(dá)到規(guī)定要求的可做返工處理。通知車間進行返工，返工后重新取樣化驗，合格后，再辦理入庫。

二、降級

不合格的產(chǎn)成品不能進行返工，但仍具有一定的使用價值的可作為降級處理。酒精、飼料、玉米胚原油、二氧化碳產(chǎn)品若某項指標(biāo)未達(dá)到規(guī)定要求，顧客同意接收，可作為降級處理。

三、讓步接收

進廠的輔助材料、備品備件等，其中某項指標(biāo)不合格，但對最終產(chǎn)品質(zhì)量無影響的，由采購供應(yīng)部根據(jù)檢驗結(jié)果按讓步接收程序處理，并把處理結(jié)果反饋到質(zhì)量管理處和機動處，原煤和原糧的接收按合同或議收檢驗標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

四、拒收

經(jīng)檢驗或驗證不合格，也不能作讓步接收的輔助材料、備品備件等，輔助材料由質(zhì)量管理處下拒收通知單，備品備件處做拒收處理；備品備件由機動處工程師負(fù)責(zé)做拒收處理；原糧由原糧檢驗室根據(jù)相關(guān)文件做拒收處理，并做好相應(yīng)的記錄。

五、報廢 不具有使用價值的原輔材料、備品備件、產(chǎn)成品(包括廢舊物資)，可作報廢處理，并做好相應(yīng)記錄。

第十一條 進貨檢驗過程中不合格品的控制

一、對進貨檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，由檢驗單位在“產(chǎn)品檢驗報告單”上注明不合格項，并將此檢驗報告單分別上報采購供應(yīng)部、質(zhì)量管理處。

二、各責(zé)任部門接到通知后，立即對不合格品進行標(biāo)識、隔離，并做好記錄，記錄不合格品數(shù)量、發(fā)現(xiàn)時間、批次等。

(一)對可做讓步接收的輔助材料、備品備件，可由采購部門提出申請，使用部門領(lǐng)導(dǎo)同意，使用部門經(jīng)理審核，報品控部認(rèn)可，主管副總審批后，方可讓步接收。對讓步接收的輔助材料、備品備件要隔離存放，用標(biāo)簽或標(biāo)牌做好標(biāo)識、并做好記錄，以便追溯。

(二)對可做拒收處理的，由質(zhì)量管理處下拒收通知單，由采購供應(yīng)部做拒收處理，并把處理結(jié)果反饋到質(zhì)量管理處。

第十二條 過程檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品的控制

一、對生產(chǎn)過程檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，當(dāng)班操作人員應(yīng)及時做好記錄。

二、對生產(chǎn)過程檢驗中發(fā)現(xiàn)的輕微不合格品，由生產(chǎn)車間組織技術(shù)人員進行評審和處置。

三、對生產(chǎn)過程中發(fā)生的一般不合格品，由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理組織技術(shù)人員進行評審和處置。

四、對生產(chǎn)過程中發(fā)生的嚴(yán)重不合格品由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理組織相關(guān)人員進行評審，由主管副總簽批處理意見。

第十三條 最終檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制

一、入庫檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制

(一)入庫檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由質(zhì)檢中心通知各責(zé)任部門，各責(zé)任部門應(yīng)立即做好記錄，并做好標(biāo)識。

(二)需要返工的應(yīng)立即返工，返工后應(yīng)重新取樣化驗，合格后，方可辦理入庫。

二、交付前發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制

(一)酒精產(chǎn)品交付前發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)由質(zhì)檢中心及成品保管處對其進行勾兌，勾兌后出廠前應(yīng)重新取樣化驗，化驗合格，方可出廠。

(二)飼料產(chǎn)品交付前發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)對其進行挑選。對挑選后的不合格品，根據(jù)不合格品的嚴(yán)重情況由品控部定等級，由銷售公司負(fù)責(zé)銷售，對沒有使用價值的可作報廢處理。價值在10000元以下的不合格品，由品控部經(jīng)理簽批同意報廢；10000元以上的不合格品，由主管副總簽批同意報廢。品控部要對其做好記錄并存檔。對特殊情況，由品控部經(jīng)理組織相關(guān)人員進行評審，并由品控部做好記錄。

(三)玉米胚原油產(chǎn)品交付前發(fā)現(xiàn)不合格，可由銷售公司人員同顧客進行協(xié)商，若顧客同意接收，則交付；若顧客不同意接收，則重新加工。加工后，重新取樣化驗合格，方可交付。

(四)二氧化碳產(chǎn)品交付前發(fā)現(xiàn)不合格，直接做報廢處理。

第十四條 參加不合格品的評審人員，在評審和處置不合格品時，應(yīng)對發(fā)生不合格品的原因和責(zé)任進行調(diào)查分析，對需要采取糾正措施的，按《糾正措施控制程序》的要求，組織制定糾正措施，防止不合格品的再發(fā)生。

第十五條 不合格品控制活動中形成的記錄，應(yīng)按《記錄控制程序》中的規(guī)定保存。

第十六條 對顧客接受產(chǎn)品后發(fā)生質(zhì)量問題的處理，執(zhí)行《產(chǎn)品質(zhì)量問題及客戶服務(wù)管理制度》。

第四章 附則

第十七條 本制度由公司制度管理委員會發(fā)布，由品控部負(fù)責(zé)解釋。

第十八條 本制度自發(fā)布之日起施行。

第三篇：不合格品控制制度

成品、半成品保護制度

1.1 不合格品

不合格品是指經(jīng)檢驗和試驗判定，施工部位質(zhì)量特性與相關(guān)技術(shù)要求和圖紙工程規(guī)范相偏離，不再符合接收準(zhǔn)則的施工部位。包括廢品、返修口和超差利用品（也稱等外品）三種施工部位。這里關(guān)鍵是質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，沒有質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是無法判斷施工部位合格與否的。

1.2 不合格品的控制程序

不合格品控制程序是對不符合質(zhì)量特性要求的施工部位進行識別和控制，并規(guī)定不合格品控制措施以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限，以防止其非預(yù)期的使用或交付。

施工單位的質(zhì)量管理職責(zé)，是建立并實施對不合格品控制的程序，通過對不合格品的控制，實現(xiàn)不合格的原材料、機械構(gòu)件、成品結(jié)構(gòu)、不使用不隱瞞；不合格的在制品不轉(zhuǎn)序；不合格的零件不配裝；不合格的工序不交付報驗的目的，以確保防止不合格的施工部位。

1.3 不合格品控制程序應(yīng)包括以下內(nèi)容：

1、規(guī)定對不合格品的判定和處置的職責(zé)和權(quán)限。

2、對不合格品要及時做出標(biāo)識，以便識別。標(biāo)識的形式應(yīng)符合相應(yīng)的規(guī)范設(shè)計要求。

3、做好不合格的記錄，確定不合格的范圍。

4、評定不合格品，提出對不合格品的處置方式，決定返工、返修、讓步、降級、報廢等處置，并做好記錄。

5、對不合格品要及時隔離存放（可行時），嚴(yán)防誤用。

6、根據(jù)不合格品的處置方式，對不合格品做出處理并監(jiān)督實施。

7、通報與不合格品有關(guān)的勞務(wù)分包單位，必要時也應(yīng)通知監(jiān)理業(yè)主設(shè)計等。

1.4 不合格品的判定

1、施工部位質(zhì)量有兩種判定方法，一種是符合性判定，判定施工部位是否符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，做出合格或不合格的結(jié)論。另一種是“處置方法”的判定，是判定施工部位是否還具有某種使用價值，對不合格品做出返工、返修、讓步、降級改作他用、拒收報廢的處置過程。

成品、半成品保護制度

1、檢驗人員的職責(zé)是判定施工部位的符合性質(zhì)量，正確做出合格與不合格的結(jié)論，對不合格的處置，屬于適應(yīng)性判定范疇。一般不要求檢驗人員承擔(dān)處置不合格品的責(zé)任和擁有相應(yīng)的權(quán)限。

3、不合格品的適應(yīng)性判定是一項技術(shù)性很強的工作，應(yīng)根據(jù)施工部位未滿足規(guī)定的質(zhì)量特性重要性，質(zhì)量特性偏離規(guī)定要求的程度和對施工部位質(zhì)量影響的程度制定分級處置程序，規(guī)定有關(guān)評審和處置部門的職責(zé)及權(quán)限。

1.5 不合格品的隔離

在施工部位的形成過程中，一旦出現(xiàn)不合格品，除及時做出標(biāo)識和決定處置外，對不合格品還要及時隔離存放，以防誤用或誤安裝不合格的施工部位，否則會直接影響工程結(jié)構(gòu)質(zhì)量，還會影響人身健康安全和社會環(huán)境，給施工部位生產(chǎn)的聲譽造成不良影響。因此，施工部位生產(chǎn)者應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模和施工部位特點，在檢驗系統(tǒng)內(nèi)設(shè)置不合格品的隔離區(qū)（室）或隔離箱，對不合格品進行隔離存放，這也是質(zhì)量檢驗工作的主要內(nèi)容。同時還要做到以下幾點：

1、檢驗部門所屬各檢驗站（組）應(yīng)設(shè)有不合格品隔離區(qū)（室）或隔離箱。

2、一旦發(fā)現(xiàn)不合格品及時做出標(biāo)識后，應(yīng)立即進行隔離存放，避免造成誤用或誤裝，嚴(yán)禁個人或作業(yè)組織隨意儲存、移用、處理不合格品。

3、及時或定期組織有關(guān)人員對不合格品進行評審和分析處理。

4、對確認(rèn)為拒收和判廢的不合格品，應(yīng)嚴(yán)加隔離和管理，對私自動用廢品者，檢驗人員有權(quán)制止、追查、上報。

5、根據(jù)對不合格品分析處理意見，對可返工的不合格品應(yīng)填寫返工單交相應(yīng)生產(chǎn)作業(yè)部門返工；對降級使用或改作他用的不合格品，應(yīng)做出明確標(biāo)識交有關(guān)部門處理；對拒收和報廢的不合格品應(yīng)填拒收和報廢單交供應(yīng)部門或廢品庫處理。

1.6不合格品的處理方式

根據(jù)GB/T19000-2008的規(guī)定，對不合格品的處置有三種方式：

①糾正---“為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施”。其中主要包括：

?返工—“為使不合格施工部位符合要求而對其所采取的措施”；

?返修—“為使不合格施工部位滿足預(yù)期用途而對其所采取的措施”

?降級--“為使不合格施工部位符合不同于原有的要求而對其等級的改變”

成品、半成品保護制度

②報廢—“為避免不合格施工部位原有的預(yù)期用途而對其采取的措施”。不合格品經(jīng)確認(rèn)無法返工和讓步接收，或雖可返工但返工費用過大、不經(jīng)濟的均按廢品處理。

③讓步—“對使用或放行不符合規(guī)定要求的施工部位的許可”。

讓步接收是指施工部位不合格，但其不符合的項目和指標(biāo)對施工部位的性能、壽命、安全性、可靠性、互換性及施工部位正常使用均無實質(zhì)性的影響，也不會引起顧客提出申訴、索賠而準(zhǔn)予放行的不合格品。讓步接收實際上就是對一定數(shù)量不符合規(guī)定要求的材料、施工部位準(zhǔn)予放行的書面認(rèn)可。

1.7生產(chǎn)工序出現(xiàn)的過程/最終不合格品控制流程圖：

為了加強項目技術(shù)質(zhì)量的基礎(chǔ)管理，以質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對生產(chǎn)中的質(zhì)量指標(biāo)進行統(tǒng)計匯總，全面、及時、準(zhǔn)確地反映施工部位質(zhì)量狀況，為經(jīng)濟核算、質(zhì)量改進提供準(zhǔn)確可靠的技術(shù)數(shù)據(jù)。通過不合格品控制及時發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常問題,保證不會有不合格商品進行下一道工序.

第四篇：不合格品控制制度

第一章 總則

一、目的

1．加強不合格品的識別和控制，防范不合格品的出現(xiàn)、防止不合格品投入使用。

2．規(guī)范不合格品管理。

二、適用范圍 建設(shè)公司。

三、主要人員及職責(zé)

1、采購專員對采購的工程材料質(zhì)量負(fù)責(zé)。

2、項目經(jīng)理部技術(shù)專員、質(zhì)量專員、施工專員對進場材料質(zhì)量負(fù)責(zé)。

3、試驗專員對工程材料的試驗負(fù)責(zé)。

4、項目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人或技術(shù)專員、項目質(zhì)量專員、施工專員對整個施工過程中出現(xiàn)的不合格品負(fù)責(zé)。

5、質(zhì)量部組織生產(chǎn)部、資材部、技術(shù)部、項目部對嚴(yán)重不合格品的調(diào)查、評審、判定及處理

第二章 制度內(nèi)容

一、建筑工程不合格品的分類

1、判定標(biāo)準(zhǔn)為國家相關(guān)驗收規(guī)范。

2、分類：輕微不合格品、一般不合格品和嚴(yán)重不合格品三類。

2.1輕微不合格品：指一般質(zhì)量缺陷，質(zhì)量存在一般項目偏差較大、觀感質(zhì)量差，但不影響結(jié)構(gòu)強度和使用功能的產(chǎn)品。

2.2一般不合格品：指質(zhì)量存在主控項目或主要指標(biāo)偏差較大，對結(jié)構(gòu)強度和使用功能影響有限、直接經(jīng)濟損失在5000元以內(nèi)的產(chǎn)品。

2.3嚴(yán)重不合格品：指在工程建設(shè)過程當(dāng)中或交付使用后，出現(xiàn)對工程結(jié)構(gòu)安全、使用功能和外形觀感構(gòu)成影響和損失較大的質(zhì)量缺陷的產(chǎn)品。

嚴(yán)重不合格品包括一般質(zhì)量事故與重大質(zhì)量事故。2.3.1一般質(zhì)量事故：指由于質(zhì)量低劣或達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn)，需加固補強，造成重傷2人以下或直接經(jīng)濟損失在5千元以上、5萬元以下的質(zhì)量事故。

2.3.2嚴(yán)重質(zhì)量事故：凡具備下列條件之一者為嚴(yán)重事故

a嚴(yán)重影響使用工程或工程接否安全，存在重大質(zhì)量隱患的； b事故性質(zhì)惡劣或造成2人以下重傷的。

c直接經(jīng)濟損失在50000元（含50000元）以上，不滿10萬元的； 2.3.3 重大質(zhì)量事故：指由于責(zé)任過失直接影響建筑物的結(jié)構(gòu)安全和使用壽命；建筑物外形尺寸已經(jīng)造成永久性缺陷等；造成重傷2人上（含）且直接經(jīng)濟損失在10萬元以上的質(zhì)量事故。

一般只要具備以下條件之一時，即為重大質(zhì)量事故： a、工程倒塌或報廢

b、由于質(zhì)量事故導(dǎo)致人員傷亡 c、直接經(jīng)濟損失在10萬元以上的

二、工程不合格品的判定

1、輕微不合格品由項目質(zhì)量專員判定，項目技術(shù)負(fù)責(zé)人復(fù)核；

2、一般不合格品由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人判定，質(zhì)量部復(fù)核。

3、嚴(yán)重不合格品由生產(chǎn)部組織資材部、技術(shù)部、質(zhì)量部對嚴(yán)重不合格品的調(diào)查、評審。質(zhì)量部負(fù)責(zé)對項目出現(xiàn)嚴(yán)重不合格品的判定及處理，總工程師復(fù)核。

三、材料不合格品的判定及處理

1、項目采購專員組織技術(shù)、質(zhì)量、施工專員對進場原材料、設(shè)備、半成品等進行驗收。發(fā)現(xiàn)一般不合格品時，項目質(zhì)量專員負(fù)責(zé)上報項目經(jīng)理，項目部對一般不合格品進行處理；發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格品時，上報質(zhì)量部，質(zhì)量部根據(jù)實際情況會同生產(chǎn)部、技術(shù)部、資材部、項目部對嚴(yán)重不合格品進行原因分析調(diào)查，最終確定調(diào)查結(jié)果，由責(zé)任部門按結(jié)果進行處理。項目部出具不合格品處理結(jié)果，上報質(zhì)量部審核，經(jīng)批準(zhǔn)后進行下步施工。

2、施工生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格材料由項目經(jīng)理指定專人對不合格品進行記錄、標(biāo)識，并采取隔離措施直至退場。

3、材料被判定為不合格的，項目質(zhì)量專員必須出示不合格品處理單。

四、工程實體不合格品的判定及處置

1、輕微不合格品：項目質(zhì)量專員通知到專業(yè)施工專員，由其責(zé)成分包單位進行整改，整改后由質(zhì)量專員驗收；兩次通知拒不整改，處罰時以一般不合格品處罰，執(zhí)行一般不合格品處置程序，項目質(zhì)量專員必須對輕微不合格品留有記錄。

2、一般不合格品：

2.1由項目質(zhì)量專員進行判定，下發(fā)不合格品通知單，并通知項目技術(shù)負(fù)責(zé)人，由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織項目的施工專員、技術(shù)專員、質(zhì)量專員及分包單位分析原因，制定糾正措施，分包單位負(fù)責(zé)執(zhí)行、實施，項目質(zhì)量專員對糾正措施落實情況進行驗收。

2.2 對經(jīng)常出現(xiàn)的一般不合格品項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人須組織制定糾正和預(yù)防措施。

2.3對通知后不進行整改的，處罰時由一般不合格品升級為嚴(yán)重不合格品，上報質(zhì)量部，由質(zhì)量部監(jiān)督實施。

2.4對于雖未能構(gòu)成質(zhì)量事故，但由于工程實體質(zhì)量多點誤差值超過允許偏差3倍以上、工程質(zhì)量明顯較差或觀感質(zhì)量明顯偏差的同樣列為一般不合格品管理范圍內(nèi)。

2.5一般不合格品未按要求整改時，執(zhí)行嚴(yán)重不合格品處理程序。

3、嚴(yán)重不合格品：

3.1一般、嚴(yán)重質(zhì)量事故項目經(jīng)理組織預(yù)判后上報質(zhì)量部，由質(zhì)量部會同生產(chǎn)部、技術(shù)部組織項目部相關(guān)人員分析原因，由項目部制定糾正或整改措施，經(jīng)技術(shù)部批準(zhǔn)后實施。項目經(jīng)理、質(zhì)量專員監(jiān)督執(zhí)行糾正措施，質(zhì)量部對糾正措施的實施情況進行驗收，驗收合格后方可恢復(fù)施工。

3.2重大質(zhì)量事故：由總工程師牽頭組織生產(chǎn)部、質(zhì)量部、技術(shù)部、項目部、事故責(zé)任單位負(fù)責(zé)人進行初步評審，確認(rèn)事故嚴(yán)重程度，分析事故可能伴隨的其他影響，根據(jù)初評結(jié)果決定是否上報到當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T。如果本事故的發(fā)生很可能帶來其他損失時，由總工程師立即組織制定預(yù)防措施并由項目應(yīng)急小組實施。當(dāng)評審組確認(rèn)事故不會繼續(xù)擴大，局面穩(wěn)定后，由評審組對產(chǎn)生事故的原因進行全面、系統(tǒng)分析，找出主要原因，由技術(shù)部制定糾正方案，由項目部組織事故責(zé)任單位實施，質(zhì)量部對實施效果予以驗收。

五、不合格品的上報要求

1、發(fā)生重大質(zhì)量事故要在4小時之內(nèi)上報質(zhì)量部(附件)，事故處理結(jié)束后同時要及時進行上報(附件)。

2、發(fā)生其他質(zhì)量事故要在12小時之內(nèi)報質(zhì)量部(附件)，事故處理結(jié)束后同時要及時進行上報(附件)。

3、發(fā)生的質(zhì)量問題要在每月質(zhì)量總結(jié)里寫清楚，報質(zhì)量部。

六、不合格品的糾正及預(yù)防

1、施工過程中，專業(yè)工程負(fù)責(zé)人要掌握本專業(yè)不合格品的發(fā)生情況，項目經(jīng)理要掌握本項目的不合格品發(fā)生情況，并進行分析、查找產(chǎn)生的原因是常發(fā)性還是偶發(fā)性，對于常發(fā)性的原因必須制定糾正和預(yù)防措施。

2、對于不合格品的處罰，質(zhì)量部、項目部的各級專員均要執(zhí)行本條例的質(zhì)量處罰但不重復(fù)，各級之間以上一級處罰為準(zhǔn)。

3、工程竣工交付后，發(fā)現(xiàn)的不合格品，按《合同》中的有關(guān)要求執(zhí)行。

4、關(guān)于不合格品的處罰標(biāo)準(zhǔn)參見質(zhì)量部獎懲制度及項目部內(nèi)部相關(guān)制度。

第五篇：不合格品控制細(xì)則

不合格品控制細(xì)則

編制： 審核： 批準(zhǔn)：

重慶立鼎風(fēng)電公司

質(zhì)量部 1.特定目標(biāo)

1.1確保不符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品得到有效識別和有效控制，防止非預(yù)期的使用和交付。

1.2明確不合格品的控制處置，有關(guān)職能部門職責(zé)和權(quán)限。

1.3規(guī)范處理不合格品的標(biāo)示，數(shù)據(jù)分析，隔離原則。1.4確定不合格評審，補救方案的相關(guān)職能部門。1.5規(guī)定不合格品經(jīng)糾正后產(chǎn)品的復(fù)驗，驗證，原始記錄，防止再次發(fā)生的具體措施，以及監(jiān)督執(zhí)行部門。

1.6保證產(chǎn)品質(zhì)量預(yù)期效果，后期的課追溯性。2.適用范圍

2.1海裝850KW機組機架，2MW機組機架以及以后各新型號的機組機架。

2.2海裝風(fēng)電的所有配套件和工裝件。

2.3本公司實施生產(chǎn)過程中的一系列工藝流程，如：材料復(fù)驗，下料，鉚焊，無損檢測，去應(yīng)力回火，機加工，噴丸，涂裝，產(chǎn)品保護，吊裝，運輸?shù)取?.引用文件

GB/T9001-2008/ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》海裝公司：《質(zhì)量管理文件匯編(第一版)》；《機架監(jiān)控大綱》；《H82-2.0MW風(fēng)力發(fā)點機組技術(shù)條件》；海質(zhì)[2009]24號《關(guān)于加強機架機組質(zhì)量控制的通知》。立鼎公司：質(zhì)量手冊（第二版）《不合格品控制》；程序文件（第二版）《不合格品控制》，《改進、糾正措施和預(yù)防措施控制程序》；作業(yè)文件（第二版）《產(chǎn)品質(zhì)量檢查責(zé)任和考核辦法》，《檢驗規(guī)程》，《原材料驗收標(biāo)準(zhǔn)》。

4.海裝風(fēng)電機組機架生產(chǎn)質(zhì)量控制節(jié)點。4.1一般質(zhì)量控制。

A.鋼板進廠復(fù)驗：外形尺寸、平面度、銹蝕、表面裂紋、夾層，無損檢測等。

B.零件下料后的首件：外形尺寸、平面度、對角線尺寸、下料造成的母材缺陷。

C．坡口，坡口尺寸、坡口角度、坡口面、割紋、方向、全檢。

D.整體機架油漆前外觀質(zhì)量，打磨光潔、倒棱、焊疤、異物等。

4.2重要質(zhì)量控制內(nèi)容

A．原材料進廠復(fù)驗：鋼板、焊絲、油漆等。試板和試樣的無損檢測，X射線、超聲波、機械性能、力學(xué)性能、化學(xué)成分等。

B.前幾家裝配組合后，形狀尺寸，位置尺寸，對角線尺寸，預(yù)留尺寸等，后機架裝配組合同前機架一樣。C.前機架焊接完工后，焊接變形檢查，焊縫外觀檢查，焊縫尺寸檢查，母材表面檢查，超聲波探傷和磁粉探傷。后機架同前機架一樣。

D.前后機架退火后，變形量能否滿足機架加工的各部位的尺寸要求。局部熱矯正；滿足加工要求，外觀平直。

E.機架在機加工過程中巡檢、抽檢、完工檢驗；形位公差、各部分尺寸、粗糙度、各孔大小，各孔系位置尺寸、深度尺寸、螺紋底孔尺寸、螺紋孔精度。F.噴完、涂裝和完工質(zhì)量控制，關(guān)重螺紋、機架面的保護。涂裝表面清潔度，表面粗糙度、以及某種特俗要求。底漆、中間漆、面漆的涂膜厚度的測量。G.成品入庫、出廠運輸、裝車檢查、監(jiān)控。5質(zhì)量控制檢查工具手段

5.1檢查工具：鋼卷尺、鋼尺、直尺，角尺、線錘、游標(biāo)卡尺、角度尺、焊縫檢驗尺、專用角度樣板、螺紋量柱、高度尺、深度尺、百分表、千分尺、超聲波探傷儀、磁粉探傷儀、漆膜厚度儀等。5.2手段及檢驗方法

目測（VT）工具檢查、無損檢測；UT、MT 5.3公司需外委的檢查

射線探傷（RT）、化學(xué)成分、力學(xué)性能、機械性能。6.《不合格品報告》表格內(nèi)容 6.1不合格情況

文字盡可能描述詳細(xì)、清楚，必要時課附圖描述。此項由檢驗員對不合格品情況填寫（包括表格上方內(nèi)容：產(chǎn)品型號、名稱、不合格品數(shù)量、發(fā)現(xiàn)時間、發(fā)現(xiàn)單位等）。檢驗員對所作的文字描述，不合格情況圖形等的正確性，可重復(fù)性負(fù)責(zé)。

6.2不合格程度分為一般不合格和嚴(yán)重不合格。A．直接一想到產(chǎn)品質(zhì)量、功能、性能等技術(shù)指標(biāo)的不合格項為嚴(yán)重不合格。

B.不影響產(chǎn)品、功能的不合格項為一般不合格。6.3檢驗員判定為不合格品的零件產(chǎn)品報質(zhì)檢部，對該產(chǎn)品隔離防置，準(zhǔn)確無誤記錄存檔，貼上醒目的不合格品標(biāo)示，嚴(yán)禁流轉(zhuǎn)。報廢品立即送入報廢庫封存，專人管理。

6.4由質(zhì)檢部組織技術(shù)部、生產(chǎn)部對不合格品進行評審。從不合格品發(fā)現(xiàn)時計算，24小時內(nèi)作出評審結(jié)論（返工、返修、報廢、另作他用）依據(jù)評審結(jié)論，技術(shù)部48小時內(nèi)作出書面整改措施和質(zhì)量要求，送達(dá)生產(chǎn)部參加評審人員需共同在評審人處簽名，批準(zhǔn)人由總工程師簽名確認(rèn)。嚴(yán)重不合格品的處理，需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。6.5不合格品的處理情況結(jié)果，實施完工后，由生產(chǎn)部填寫并簽名。生產(chǎn)部對不合格品，依據(jù)技術(shù)部書面措施和要求，組織實施度對不合格品的修正、修改。時間由生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)情況統(tǒng)籌自行安排。

6.6復(fù)檢結(jié)論由質(zhì)檢員復(fù)檢后，如實填寫檢查各項結(jié)果，并對其負(fù)責(zé)。

6.7不合格報告表格、記錄文件由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)保管存檔、以備追溯。

7.為防止再次發(fā)生不合格品，針對不合格品糾正和有效防御，必須填寫糾正和預(yù)防措施處理單，由質(zhì)檢部協(xié)同有關(guān)部門填寫，質(zhì)檢部管理存檔。7.1提出部門：質(zhì)檢部

問題的事實描述、原因分析，根據(jù)評審不合格品的結(jié)論由質(zhì)檢部在所標(biāo)注欄目中記錄。7.2糾正預(yù)防措施方案由技術(shù)部確定。

7.3公司生產(chǎn)副總應(yīng)適時召集質(zhì)量例會，質(zhì)檢部報告當(dāng)前質(zhì)量情況進行有效性驗證與評論，質(zhì)檢部記錄，保存?zhèn)洳椤?/p>

7.4管理者代表意見，由公司副總簽署。

8.原材料、焊絲入廠檢驗后判定為不合格品時決不能流轉(zhuǎn)到生產(chǎn)部門，應(yīng)立即通知供銷部門負(fù)責(zé)聯(lián)系供貨廠家，退貨處理。8.1顧客反饋質(zhì)量信息，供銷部應(yīng)及時協(xié)調(diào)，及時通知質(zhì)檢部、技術(shù)部、生產(chǎn)部，并作出相應(yīng)響應(yīng)。9．其他

9.1此細(xì)則由質(zhì)量部擬定。

9.2以上文字語言與GB/T9001-2008/ISO：2008，和本公司質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件相悖的以國標(biāo)和公司文件為準(zhǔn)。9.3本細(xì)則實施時間為: 附件1：《不合格品報告》 附件2：《糾正預(yù)防措施處理單》

立鼎風(fēng)電公司

質(zhì)量部