第一篇：不合格品控制考試卷(答案版)

不合格品控制考試題

一、單選題（每題3分，共計30分）

1、質(zhì)量問題改進措施的實施由（D）完成。

A、質(zhì)量管理部

B、開發(fā)部

C、制造部

D、主責部門。

2、質(zhì)量問題的原因分析，整改措施執(zhí)行結(jié)果提交至（A）驗證。

A、質(zhì)量工程師

B、質(zhì)量文員

C、質(zhì)量經(jīng)理

D、質(zhì)量副總。

3、供應商出現(xiàn)來料質(zhì)量問題導致需要下發(fā)考核單，將由（C）下發(fā)。

A、采購經(jīng)理

B、質(zhì)量工程師

C、SQE

D、采購員。

4、現(xiàn)場出現(xiàn)設備故障問題，將對（A）進行考核。

A、設備科

B、品質(zhì)部

C、人力資源部

D、生產(chǎn)部。

8、涉及供應商的產(chǎn)品報廢件由（A）負責退回供應商。

A、采購

B、倉庫

C、PMC

D、SQE。

9、從現(xiàn)代質(zhì)量管理的角度講，（A）對產(chǎn)品質(zhì)量有最高話語權(quán)。

A、品質(zhì)部

B、研發(fā)部

C、生產(chǎn)部

D、總經(jīng)理。

10、不合格品控制的方法是（B）。

A、先控制后識別

B、先識別后控制

C、先隔離后標識

D、先標識后隔離。

二、判斷題（每題3分，共計30分）

1、所有批量性不合格的出現(xiàn)均須由品質(zhì)部提出原因分析及糾正、預防措施

（錯）

2、檢驗員對判定為不合格的物料，應立即進行標識，并會同相關(guān)單位放到規(guī)定區(qū)域內(nèi)，進行隔離，以免與合格物料 混淆。

（對）

3、對判定為不合格的外購原物料，未經(jīng)評審之前可投入生產(chǎn)

（錯）

4、批準結(jié)果是返工或返修時，由生技部進行返工或返修；批準結(jié)果是讓步出廠，可以直接包裝出貨。

（錯）

5、物料可以沒有標識，只要能夠區(qū)分就行。

（錯）

6、制程過程中對于返工返修的產(chǎn)品，不需要再進行重新送檢。

（錯）

7、不合格品是指未滿足要求的產(chǎn)品。

（對）

8、不合格品控制的目的是防止不合格品非預期的使用和交付。

（對）

9、企業(yè)的第一資源是人，特別是第一線的員工。

（對）

10、不合格品分析原因應從人、機、料、法、環(huán)、測量等方面進行分析，多問幾個WHY。

（對）

三、簡答題（每題10分，共計40分）

1、不合格品的處置方式有哪些？ 答：返工、返修、讓步接收（特采）、退貨、報廢、采取糾正和預防措施。

2、公司里面的不合格品有哪幾類？

答：原材料不良、半成品不良、成品不良、庫存品不良、過期品、未標識品（可疑品）、潛在風險產(chǎn)品。

3、不合格品的控制流程是如何？

答：識別、標識、隔離、記錄、評審、處置、糾正和預防措施。

4、5S的八大作用有哪些？

答：虧損為零；不良為零；浪費為零；故障為零；切換時間為零；事故為零；投訴為零；缺勤為零。

第二篇：不合格品控制制度

不合格品控制制度

第一章 總則

第一條 對不合格品進行控制，防止不合格品的非預期使用。

第二條 本制度適用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程發(fā)生的不合格品的控制。

第二章 管理職責

第三條 主管副總參加嚴重不合格品的評審，并負責嚴重不合格品的處置。

第四條 生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理負責主持生產(chǎn)過程嚴重不合格品的評審，一般不合格品的評審和處置。

第五條 生產(chǎn)技術(shù)部各車間負責生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的輕微不合格品的評審和處置。

第六條 采購供應部負責對進廠原料、燃料、輔助材料不合格品的評審和處置。

第七條 品控部負責對出廠產(chǎn)品不合格品的評審和處置。

第三章 管理內(nèi)容與要求

第八條 不合格品的劃分

一、公司生產(chǎn)的產(chǎn)品，根據(jù)檢驗結(jié)果，按照不合格品的嚴重程度，將不合格品劃分為“輕微不合格品”、“一般不合格品”和“嚴重不合格品”三類。

(一)輕微不合格品：沒有滿足規(guī)定的要求，經(jīng)返工后可滿足規(guī)定的要求。

(二)一般不合格品：沒有滿足規(guī)定的要求，經(jīng)返工后也不能滿足規(guī)定的要求，但能滿足顧客的協(xié)議要求。

(三)嚴重不合格品：沒有滿足規(guī)定的要求，經(jīng)返工后也不能滿足規(guī)定的要求和顧客的協(xié)議要求；經(jīng)認定后的顧客重大投訴屬嚴重不合格品。

第九條 不合格品的評審和處理權(quán)限

一、中間產(chǎn)品和產(chǎn)成品的評審和處理權(quán)限(一)輕微不合格品

中間產(chǎn)品、產(chǎn)成品發(fā)生輕微不合格品，由各責任部門組織技術(shù)人員進行評審，由各責任部門領(lǐng)導簽批處理意見。

(二)一般不合格品

中間產(chǎn)品、產(chǎn)成品發(fā)生一般不合格品，由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理主持相關(guān)人員進行評審，并簽批處理意見。

(三)嚴重不合格品

中間產(chǎn)品、產(chǎn)成品發(fā)生嚴重不合格品，由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理主持相關(guān)人員進行評審，由主管副總簽批處理意見。

二、采購產(chǎn)品的評審和處理權(quán)限

采購產(chǎn)品出現(xiàn)不合格由采購部門組織相關(guān)人員進行評審，由各使用部門領(lǐng)導簽批處理意見。第十條 不合格品的處置

一、返工

產(chǎn)成品經(jīng)處理后，能使不合格品達到規(guī)定要求的可做返工處理。通知車間進行返工，返工后重新取樣化驗，合格后，再辦理入庫。

二、降級

不合格的產(chǎn)成品不能進行返工，但仍具有一定的使用價值的可作為降級處理。酒精、飼料、玉米胚原油、二氧化碳產(chǎn)品若某項指標未達到規(guī)定要求，顧客同意接收，可作為降級處理。

三、讓步接收

進廠的輔助材料、備品備件等，其中某項指標不合格，但對最終產(chǎn)品質(zhì)量無影響的，由采購供應部根據(jù)檢驗結(jié)果按讓步接收程序處理，并把處理結(jié)果反饋到質(zhì)量管理處和機動處，原煤和原糧的接收按合同或議收檢驗標準執(zhí)行。

四、拒收

經(jīng)檢驗或驗證不合格，也不能作讓步接收的輔助材料、備品備件等，輔助材料由質(zhì)量管理處下拒收通知單，備品備件處做拒收處理；備品備件由機動處工程師負責做拒收處理；原糧由原糧檢驗室根據(jù)相關(guān)文件做拒收處理，并做好相應的記錄。

五、報廢 不具有使用價值的原輔材料、備品備件、產(chǎn)成品(包括廢舊物資)，可作報廢處理，并做好相應記錄。

第十一條 進貨檢驗過程中不合格品的控制

一、對進貨檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，由檢驗單位在“產(chǎn)品檢驗報告單”上注明不合格項，并將此檢驗報告單分別上報采購供應部、質(zhì)量管理處。

二、各責任部門接到通知后，立即對不合格品進行標識、隔離，并做好記錄，記錄不合格品數(shù)量、發(fā)現(xiàn)時間、批次等。

(一)對可做讓步接收的輔助材料、備品備件，可由采購部門提出申請，使用部門領(lǐng)導同意，使用部門經(jīng)理審核，報品控部認可，主管副總審批后，方可讓步接收。對讓步接收的輔助材料、備品備件要隔離存放，用標簽或標牌做好標識、并做好記錄，以便追溯。

(二)對可做拒收處理的，由質(zhì)量管理處下拒收通知單，由采購供應部做拒收處理，并把處理結(jié)果反饋到質(zhì)量管理處。

第十二條 過程檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品的控制

一、對生產(chǎn)過程檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，當班操作人員應及時做好記錄。

二、對生產(chǎn)過程檢驗中發(fā)現(xiàn)的輕微不合格品，由生產(chǎn)車間組織技術(shù)人員進行評審和處置。

三、對生產(chǎn)過程中發(fā)生的一般不合格品，由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理組織技術(shù)人員進行評審和處置。

四、對生產(chǎn)過程中發(fā)生的嚴重不合格品由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理組織相關(guān)人員進行評審，由主管副總簽批處理意見。

第十三條 最終檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制

一、入庫檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制

(一)入庫檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由質(zhì)檢中心通知各責任部門，各責任部門應立即做好記錄，并做好標識。

(二)需要返工的應立即返工，返工后應重新取樣化驗，合格后，方可辦理入庫。

二、交付前發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制

(一)酒精產(chǎn)品交付前發(fā)現(xiàn)不合格，應由質(zhì)檢中心及成品保管處對其進行勾兌，勾兌后出廠前應重新取樣化驗，化驗合格，方可出廠。

(二)飼料產(chǎn)品交付前發(fā)現(xiàn)不合格，應對其進行挑選。對挑選后的不合格品，根據(jù)不合格品的嚴重情況由品控部定等級，由銷售公司負責銷售，對沒有使用價值的可作報廢處理。價值在10000元以下的不合格品，由品控部經(jīng)理簽批同意報廢；10000元以上的不合格品，由主管副總簽批同意報廢。品控部要對其做好記錄并存檔。對特殊情況，由品控部經(jīng)理組織相關(guān)人員進行評審，并由品控部做好記錄。

(三)玉米胚原油產(chǎn)品交付前發(fā)現(xiàn)不合格，可由銷售公司人員同顧客進行協(xié)商，若顧客同意接收，則交付；若顧客不同意接收，則重新加工。加工后，重新取樣化驗合格，方可交付。

(四)二氧化碳產(chǎn)品交付前發(fā)現(xiàn)不合格，直接做報廢處理。

第十四條 參加不合格品的評審人員，在評審和處置不合格品時，應對發(fā)生不合格品的原因和責任進行調(diào)查分析，對需要采取糾正措施的，按《糾正措施控制程序》的要求，組織制定糾正措施，防止不合格品的再發(fā)生。

第十五條 不合格品控制活動中形成的記錄，應按《記錄控制程序》中的規(guī)定保存。

第十六條 對顧客接受產(chǎn)品后發(fā)生質(zhì)量問題的處理，執(zhí)行《產(chǎn)品質(zhì)量問題及客戶服務管理制度》。

第四章 附則

第十七條 本制度由公司制度管理委員會發(fā)布，由品控部負責解釋。

第十八條 本制度自發(fā)布之日起施行。

第三篇：不合格品控制制度

成品、半成品保護制度

1.1 不合格品

不合格品是指經(jīng)檢驗和試驗判定，施工部位質(zhì)量特性與相關(guān)技術(shù)要求和圖紙工程規(guī)范相偏離，不再符合接收準則的施工部位。包括廢品、返修口和超差利用品（也稱等外品）三種施工部位。這里關(guān)鍵是質(zhì)量標準，沒有質(zhì)量標準是無法判斷施工部位合格與否的。

1.2 不合格品的控制程序

不合格品控制程序是對不符合質(zhì)量特性要求的施工部位進行識別和控制，并規(guī)定不合格品控制措施以及不合格品處置的有關(guān)職責和權(quán)限，以防止其非預期的使用或交付。

施工單位的質(zhì)量管理職責，是建立并實施對不合格品控制的程序，通過對不合格品的控制，實現(xiàn)不合格的原材料、機械構(gòu)件、成品結(jié)構(gòu)、不使用不隱瞞；不合格的在制品不轉(zhuǎn)序；不合格的零件不配裝；不合格的工序不交付報驗的目的，以確保防止不合格的施工部位。

1.3 不合格品控制程序應包括以下內(nèi)容：

1、規(guī)定對不合格品的判定和處置的職責和權(quán)限。

2、對不合格品要及時做出標識，以便識別。標識的形式應符合相應的規(guī)范設計要求。

3、做好不合格的記錄，確定不合格的范圍。

4、評定不合格品，提出對不合格品的處置方式，決定返工、返修、讓步、降級、報廢等處置，并做好記錄。

5、對不合格品要及時隔離存放（可行時），嚴防誤用。

6、根據(jù)不合格品的處置方式，對不合格品做出處理并監(jiān)督實施。

7、通報與不合格品有關(guān)的勞務分包單位，必要時也應通知監(jiān)理業(yè)主設計等。

1.4 不合格品的判定

1、施工部位質(zhì)量有兩種判定方法，一種是符合性判定，判定施工部位是否符合技術(shù)標準，做出合格或不合格的結(jié)論。另一種是“處置方法”的判定，是判定施工部位是否還具有某種使用價值，對不合格品做出返工、返修、讓步、降級改作他用、拒收報廢的處置過程。

成品、半成品保護制度

1、檢驗人員的職責是判定施工部位的符合性質(zhì)量，正確做出合格與不合格的結(jié)論，對不合格的處置，屬于適應性判定范疇。一般不要求檢驗人員承擔處置不合格品的責任和擁有相應的權(quán)限。

3、不合格品的適應性判定是一項技術(shù)性很強的工作，應根據(jù)施工部位未滿足規(guī)定的質(zhì)量特性重要性，質(zhì)量特性偏離規(guī)定要求的程度和對施工部位質(zhì)量影響的程度制定分級處置程序，規(guī)定有關(guān)評審和處置部門的職責及權(quán)限。

1.5 不合格品的隔離

在施工部位的形成過程中，一旦出現(xiàn)不合格品，除及時做出標識和決定處置外，對不合格品還要及時隔離存放，以防誤用或誤安裝不合格的施工部位，否則會直接影響工程結(jié)構(gòu)質(zhì)量，還會影響人身健康安全和社會環(huán)境，給施工部位生產(chǎn)的聲譽造成不良影響。因此，施工部位生產(chǎn)者應根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模和施工部位特點，在檢驗系統(tǒng)內(nèi)設置不合格品的隔離區(qū)（室）或隔離箱，對不合格品進行隔離存放，這也是質(zhì)量檢驗工作的主要內(nèi)容。同時還要做到以下幾點：

1、檢驗部門所屬各檢驗站（組）應設有不合格品隔離區(qū)（室）或隔離箱。

2、一旦發(fā)現(xiàn)不合格品及時做出標識后，應立即進行隔離存放，避免造成誤用或誤裝，嚴禁個人或作業(yè)組織隨意儲存、移用、處理不合格品。

3、及時或定期組織有關(guān)人員對不合格品進行評審和分析處理。

4、對確認為拒收和判廢的不合格品，應嚴加隔離和管理，對私自動用廢品者，檢驗人員有權(quán)制止、追查、上報。

5、根據(jù)對不合格品分析處理意見，對可返工的不合格品應填寫返工單交相應生產(chǎn)作業(yè)部門返工；對降級使用或改作他用的不合格品，應做出明確標識交有關(guān)部門處理；對拒收和報廢的不合格品應填拒收和報廢單交供應部門或廢品庫處理。

1.6不合格品的處理方式

根據(jù)GB/T19000-2008的規(guī)定，對不合格品的處置有三種方式：

①糾正---“為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施”。其中主要包括：

?返工—“為使不合格施工部位符合要求而對其所采取的措施”；

?返修—“為使不合格施工部位滿足預期用途而對其所采取的措施”

?降級--“為使不合格施工部位符合不同于原有的要求而對其等級的改變”

成品、半成品保護制度

②報廢—“為避免不合格施工部位原有的預期用途而對其采取的措施”。不合格品經(jīng)確認無法返工和讓步接收，或雖可返工但返工費用過大、不經(jīng)濟的均按廢品處理。

③讓步—“對使用或放行不符合規(guī)定要求的施工部位的許可”。

讓步接收是指施工部位不合格，但其不符合的項目和指標對施工部位的性能、壽命、安全性、可靠性、互換性及施工部位正常使用均無實質(zhì)性的影響，也不會引起顧客提出申訴、索賠而準予放行的不合格品。讓步接收實際上就是對一定數(shù)量不符合規(guī)定要求的材料、施工部位準予放行的書面認可。

1.7生產(chǎn)工序出現(xiàn)的過程/最終不合格品控制流程圖：

為了加強項目技術(shù)質(zhì)量的基礎管理，以質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)為基礎，對生產(chǎn)中的質(zhì)量指標進行統(tǒng)計匯總，全面、及時、準確地反映施工部位質(zhì)量狀況，為經(jīng)濟核算、質(zhì)量改進提供準確可靠的技術(shù)數(shù)據(jù)。通過不合格品控制及時發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常問題,保證不會有不合格商品進行下一道工序.

第四篇：不合格品控制制度

第一章 總則

一、目的

1．加強不合格品的識別和控制，防范不合格品的出現(xiàn)、防止不合格品投入使用。

2．規(guī)范不合格品管理。

二、適用范圍 建設公司。

三、主要人員及職責

1、采購專員對采購的工程材料質(zhì)量負責。

2、項目經(jīng)理部技術(shù)專員、質(zhì)量專員、施工專員對進場材料質(zhì)量負責。

3、試驗專員對工程材料的試驗負責。

4、項目經(jīng)理、技術(shù)負責人或技術(shù)專員、項目質(zhì)量專員、施工專員對整個施工過程中出現(xiàn)的不合格品負責。

5、質(zhì)量部組織生產(chǎn)部、資材部、技術(shù)部、項目部對嚴重不合格品的調(diào)查、評審、判定及處理

第二章 制度內(nèi)容

一、建筑工程不合格品的分類

1、判定標準為國家相關(guān)驗收規(guī)范。

2、分類：輕微不合格品、一般不合格品和嚴重不合格品三類。

2.1輕微不合格品：指一般質(zhì)量缺陷，質(zhì)量存在一般項目偏差較大、觀感質(zhì)量差，但不影響結(jié)構(gòu)強度和使用功能的產(chǎn)品。

2.2一般不合格品：指質(zhì)量存在主控項目或主要指標偏差較大，對結(jié)構(gòu)強度和使用功能影響有限、直接經(jīng)濟損失在5000元以內(nèi)的產(chǎn)品。

2.3嚴重不合格品：指在工程建設過程當中或交付使用后，出現(xiàn)對工程結(jié)構(gòu)安全、使用功能和外形觀感構(gòu)成影響和損失較大的質(zhì)量缺陷的產(chǎn)品。

嚴重不合格品包括一般質(zhì)量事故與重大質(zhì)量事故。2.3.1一般質(zhì)量事故：指由于質(zhì)量低劣或達不到合格標準，需加固補強，造成重傷2人以下或直接經(jīng)濟損失在5千元以上、5萬元以下的質(zhì)量事故。

2.3.2嚴重質(zhì)量事故：凡具備下列條件之一者為嚴重事故

a嚴重影響使用工程或工程接否安全，存在重大質(zhì)量隱患的； b事故性質(zhì)惡劣或造成2人以下重傷的。

c直接經(jīng)濟損失在50000元（含50000元）以上，不滿10萬元的； 2.3.3 重大質(zhì)量事故：指由于責任過失直接影響建筑物的結(jié)構(gòu)安全和使用壽命；建筑物外形尺寸已經(jīng)造成永久性缺陷等；造成重傷2人上（含）且直接經(jīng)濟損失在10萬元以上的質(zhì)量事故。

一般只要具備以下條件之一時，即為重大質(zhì)量事故： a、工程倒塌或報廢

b、由于質(zhì)量事故導致人員傷亡 c、直接經(jīng)濟損失在10萬元以上的

二、工程不合格品的判定

1、輕微不合格品由項目質(zhì)量專員判定，項目技術(shù)負責人復核；

2、一般不合格品由項目技術(shù)負責人判定，質(zhì)量部復核。

3、嚴重不合格品由生產(chǎn)部組織資材部、技術(shù)部、質(zhì)量部對嚴重不合格品的調(diào)查、評審。質(zhì)量部負責對項目出現(xiàn)嚴重不合格品的判定及處理，總工程師復核。

三、材料不合格品的判定及處理

1、項目采購專員組織技術(shù)、質(zhì)量、施工專員對進場原材料、設備、半成品等進行驗收。發(fā)現(xiàn)一般不合格品時，項目質(zhì)量專員負責上報項目經(jīng)理，項目部對一般不合格品進行處理；發(fā)現(xiàn)嚴重不合格品時，上報質(zhì)量部，質(zhì)量部根據(jù)實際情況會同生產(chǎn)部、技術(shù)部、資材部、項目部對嚴重不合格品進行原因分析調(diào)查，最終確定調(diào)查結(jié)果，由責任部門按結(jié)果進行處理。項目部出具不合格品處理結(jié)果，上報質(zhì)量部審核，經(jīng)批準后進行下步施工。

2、施工生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格材料由項目經(jīng)理指定專人對不合格品進行記錄、標識，并采取隔離措施直至退場。

3、材料被判定為不合格的，項目質(zhì)量專員必須出示不合格品處理單。

四、工程實體不合格品的判定及處置

1、輕微不合格品：項目質(zhì)量專員通知到專業(yè)施工專員，由其責成分包單位進行整改，整改后由質(zhì)量專員驗收；兩次通知拒不整改，處罰時以一般不合格品處罰，執(zhí)行一般不合格品處置程序，項目質(zhì)量專員必須對輕微不合格品留有記錄。

2、一般不合格品：

2.1由項目質(zhì)量專員進行判定，下發(fā)不合格品通知單，并通知項目技術(shù)負責人，由項目技術(shù)負責人組織項目的施工專員、技術(shù)專員、質(zhì)量專員及分包單位分析原因，制定糾正措施，分包單位負責執(zhí)行、實施，項目質(zhì)量專員對糾正措施落實情況進行驗收。

2.2 對經(jīng)常出現(xiàn)的一般不合格品項目部技術(shù)負責人須組織制定糾正和預防措施。

2.3對通知后不進行整改的，處罰時由一般不合格品升級為嚴重不合格品，上報質(zhì)量部，由質(zhì)量部監(jiān)督實施。

2.4對于雖未能構(gòu)成質(zhì)量事故，但由于工程實體質(zhì)量多點誤差值超過允許偏差3倍以上、工程質(zhì)量明顯較差或觀感質(zhì)量明顯偏差的同樣列為一般不合格品管理范圍內(nèi)。

2.5一般不合格品未按要求整改時，執(zhí)行嚴重不合格品處理程序。

3、嚴重不合格品：

3.1一般、嚴重質(zhì)量事故項目經(jīng)理組織預判后上報質(zhì)量部，由質(zhì)量部會同生產(chǎn)部、技術(shù)部組織項目部相關(guān)人員分析原因，由項目部制定糾正或整改措施，經(jīng)技術(shù)部批準后實施。項目經(jīng)理、質(zhì)量專員監(jiān)督執(zhí)行糾正措施，質(zhì)量部對糾正措施的實施情況進行驗收，驗收合格后方可恢復施工。

3.2重大質(zhì)量事故：由總工程師牽頭組織生產(chǎn)部、質(zhì)量部、技術(shù)部、項目部、事故責任單位負責人進行初步評審，確認事故嚴重程度，分析事故可能伴隨的其他影響，根據(jù)初評結(jié)果決定是否上報到當?shù)匦姓鞴懿块T。如果本事故的發(fā)生很可能帶來其他損失時，由總工程師立即組織制定預防措施并由項目應急小組實施。當評審組確認事故不會繼續(xù)擴大，局面穩(wěn)定后，由評審組對產(chǎn)生事故的原因進行全面、系統(tǒng)分析，找出主要原因，由技術(shù)部制定糾正方案，由項目部組織事故責任單位實施，質(zhì)量部對實施效果予以驗收。

五、不合格品的上報要求

1、發(fā)生重大質(zhì)量事故要在4小時之內(nèi)上報質(zhì)量部(附件)，事故處理結(jié)束后同時要及時進行上報(附件)。

2、發(fā)生其他質(zhì)量事故要在12小時之內(nèi)報質(zhì)量部(附件)，事故處理結(jié)束后同時要及時進行上報(附件)。

3、發(fā)生的質(zhì)量問題要在每月質(zhì)量總結(jié)里寫清楚，報質(zhì)量部。

六、不合格品的糾正及預防

1、施工過程中，專業(yè)工程負責人要掌握本專業(yè)不合格品的發(fā)生情況，項目經(jīng)理要掌握本項目的不合格品發(fā)生情況，并進行分析、查找產(chǎn)生的原因是常發(fā)性還是偶發(fā)性，對于常發(fā)性的原因必須制定糾正和預防措施。

2、對于不合格品的處罰，質(zhì)量部、項目部的各級專員均要執(zhí)行本條例的質(zhì)量處罰但不重復，各級之間以上一級處罰為準。

3、工程竣工交付后，發(fā)現(xiàn)的不合格品，按《合同》中的有關(guān)要求執(zhí)行。

4、關(guān)于不合格品的處罰標準參見質(zhì)量部獎懲制度及項目部內(nèi)部相關(guān)制度。

第五篇：不合格品控制細則

不合格品控制細則

編制： 審核： 批準：

重慶立鼎風電公司

質(zhì)量部 1.特定目標

1.1確保不符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品得到有效識別和有效控制，防止非預期的使用和交付。

1.2明確不合格品的控制處置，有關(guān)職能部門職責和權(quán)限。

1.3規(guī)范處理不合格品的標示，數(shù)據(jù)分析，隔離原則。1.4確定不合格評審，補救方案的相關(guān)職能部門。1.5規(guī)定不合格品經(jīng)糾正后產(chǎn)品的復驗，驗證，原始記錄，防止再次發(fā)生的具體措施，以及監(jiān)督執(zhí)行部門。

1.6保證產(chǎn)品質(zhì)量預期效果，后期的課追溯性。2.適用范圍

2.1海裝850KW機組機架，2MW機組機架以及以后各新型號的機組機架。

2.2海裝風電的所有配套件和工裝件。

2.3本公司實施生產(chǎn)過程中的一系列工藝流程，如：材料復驗，下料，鉚焊，無損檢測，去應力回火，機加工，噴丸，涂裝，產(chǎn)品保護，吊裝，運輸?shù)取?.引用文件

GB/T9001-2008/ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》海裝公司：《質(zhì)量管理文件匯編(第一版)》；《機架監(jiān)控大綱》；《H82-2.0MW風力發(fā)點機組技術(shù)條件》；海質(zhì)[2009]24號《關(guān)于加強機架機組質(zhì)量控制的通知》。立鼎公司：質(zhì)量手冊（第二版）《不合格品控制》；程序文件（第二版）《不合格品控制》，《改進、糾正措施和預防措施控制程序》；作業(yè)文件（第二版）《產(chǎn)品質(zhì)量檢查責任和考核辦法》，《檢驗規(guī)程》，《原材料驗收標準》。

4.海裝風電機組機架生產(chǎn)質(zhì)量控制節(jié)點。4.1一般質(zhì)量控制。

A.鋼板進廠復驗：外形尺寸、平面度、銹蝕、表面裂紋、夾層，無損檢測等。

B.零件下料后的首件：外形尺寸、平面度、對角線尺寸、下料造成的母材缺陷。

C．坡口，坡口尺寸、坡口角度、坡口面、割紋、方向、全檢。

D.整體機架油漆前外觀質(zhì)量，打磨光潔、倒棱、焊疤、異物等。

4.2重要質(zhì)量控制內(nèi)容

A．原材料進廠復驗：鋼板、焊絲、油漆等。試板和試樣的無損檢測，X射線、超聲波、機械性能、力學性能、化學成分等。

B.前幾家裝配組合后，形狀尺寸，位置尺寸，對角線尺寸，預留尺寸等，后機架裝配組合同前機架一樣。C.前機架焊接完工后，焊接變形檢查，焊縫外觀檢查，焊縫尺寸檢查，母材表面檢查，超聲波探傷和磁粉探傷。后機架同前機架一樣。

D.前后機架退火后，變形量能否滿足機架加工的各部位的尺寸要求。局部熱矯正；滿足加工要求，外觀平直。

E.機架在機加工過程中巡檢、抽檢、完工檢驗；形位公差、各部分尺寸、粗糙度、各孔大小，各孔系位置尺寸、深度尺寸、螺紋底孔尺寸、螺紋孔精度。F.噴完、涂裝和完工質(zhì)量控制，關(guān)重螺紋、機架面的保護。涂裝表面清潔度，表面粗糙度、以及某種特俗要求。底漆、中間漆、面漆的涂膜厚度的測量。G.成品入庫、出廠運輸、裝車檢查、監(jiān)控。5質(zhì)量控制檢查工具手段

5.1檢查工具：鋼卷尺、鋼尺、直尺，角尺、線錘、游標卡尺、角度尺、焊縫檢驗尺、專用角度樣板、螺紋量柱、高度尺、深度尺、百分表、千分尺、超聲波探傷儀、磁粉探傷儀、漆膜厚度儀等。5.2手段及檢驗方法

目測（VT）工具檢查、無損檢測；UT、MT 5.3公司需外委的檢查

射線探傷（RT）、化學成分、力學性能、機械性能。6.《不合格品報告》表格內(nèi)容 6.1不合格情況

文字盡可能描述詳細、清楚，必要時課附圖描述。此項由檢驗員對不合格品情況填寫（包括表格上方內(nèi)容：產(chǎn)品型號、名稱、不合格品數(shù)量、發(fā)現(xiàn)時間、發(fā)現(xiàn)單位等）。檢驗員對所作的文字描述，不合格情況圖形等的正確性，可重復性負責。

6.2不合格程度分為一般不合格和嚴重不合格。A．直接一想到產(chǎn)品質(zhì)量、功能、性能等技術(shù)指標的不合格項為嚴重不合格。

B.不影響產(chǎn)品、功能的不合格項為一般不合格。6.3檢驗員判定為不合格品的零件產(chǎn)品報質(zhì)檢部，對該產(chǎn)品隔離防置，準確無誤記錄存檔，貼上醒目的不合格品標示，嚴禁流轉(zhuǎn)。報廢品立即送入報廢庫封存，專人管理。

6.4由質(zhì)檢部組織技術(shù)部、生產(chǎn)部對不合格品進行評審。從不合格品發(fā)現(xiàn)時計算，24小時內(nèi)作出評審結(jié)論（返工、返修、報廢、另作他用）依據(jù)評審結(jié)論，技術(shù)部48小時內(nèi)作出書面整改措施和質(zhì)量要求，送達生產(chǎn)部參加評審人員需共同在評審人處簽名，批準人由總工程師簽名確認。嚴重不合格品的處理，需經(jīng)公司總經(jīng)理批準后實施。6.5不合格品的處理情況結(jié)果，實施完工后，由生產(chǎn)部填寫并簽名。生產(chǎn)部對不合格品，依據(jù)技術(shù)部書面措施和要求，組織實施度對不合格品的修正、修改。時間由生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)情況統(tǒng)籌自行安排。

6.6復檢結(jié)論由質(zhì)檢員復檢后，如實填寫檢查各項結(jié)果，并對其負責。

6.7不合格報告表格、記錄文件由質(zhì)檢部負責保管存檔、以備追溯。

7.為防止再次發(fā)生不合格品，針對不合格品糾正和有效防御，必須填寫糾正和預防措施處理單，由質(zhì)檢部協(xié)同有關(guān)部門填寫，質(zhì)檢部管理存檔。7.1提出部門：質(zhì)檢部

問題的事實描述、原因分析，根據(jù)評審不合格品的結(jié)論由質(zhì)檢部在所標注欄目中記錄。7.2糾正預防措施方案由技術(shù)部確定。

7.3公司生產(chǎn)副總應適時召集質(zhì)量例會，質(zhì)檢部報告當前質(zhì)量情況進行有效性驗證與評論，質(zhì)檢部記錄，保存?zhèn)洳椤?/p>

7.4管理者代表意見，由公司副總簽署。

8.原材料、焊絲入廠檢驗后判定為不合格品時決不能流轉(zhuǎn)到生產(chǎn)部門，應立即通知供銷部門負責聯(lián)系供貨廠家，退貨處理。8.1顧客反饋質(zhì)量信息，供銷部應及時協(xié)調(diào)，及時通知質(zhì)檢部、技術(shù)部、生產(chǎn)部，并作出相應響應。9．其他

9.1此細則由質(zhì)量部擬定。

9.2以上文字語言與GB/T9001-2008/ISO：2008，和本公司質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件相悖的以國標和公司文件為準。9.3本細則實施時間為: 附件1：《不合格品報告》 附件2：《糾正預防措施處理單》

立鼎風電公司

質(zhì)量部