第一篇：船運公司體系審核需提交材料

審核需提交材料

1.航運公司體系審核申請

(一)臨時審核

1)安全管理體系審核發(fā)證申請；

2)《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（副本）》復印件（新建立或重新運行安全管理體系的公司）； 3)安全管理手冊； 4)安全管理體系文件清單；

5)公司所屬及管理的所有船舶清單（如有）；

6)6個月內實施滿足ISM規(guī)則/NSM規(guī)則全部要求的安全管理體系的計劃；

7)其他國家或地區(qū)主管機關出具的審核發(fā)證委托函（申請人如為擁有或者經(jīng)營、管理非五星旗的該國家或地區(qū)船舶的中國法人）。

(二)初次審核

1)安全管理體系審核發(fā)證申請；

2)上次審核以來對安全管理體系的修改情況說明（如有修改）； 3)安全管理體系有效性評價報告； 4)公司所屬及管理的所有船舶清單。

(三)年度審核

1)安全管理體系審核發(fā)證申請；

2)上次審核以來對安全管理體系的修改情況說明（如有修改）； 3)安全管理體系有效性評價報告； 4)公司所屬及管理的所有船舶清單。

(四)換證審核

1)安全管理體系審核發(fā)證申請；

2)上次審核以來對安全管理體系的修改情況說明（如有修改）； 3)安全管理體系有效性評價報告； 4)公司所屬及管理的所有船舶清單。

2.船舶體系審核申請

(一)臨時審核

1)安全管理體系審核發(fā)證申請； 2)與該船有關的安全管理體系文件清單； 3)公司在3個月內對該船實施內審的計劃； 4)船舶管理協(xié)議復印件（代管船舶）；

5)船舶之前兩次持有的“安全管理證書”和/或“臨時安全管理證書”復印件或情況說明（適用時）； 6)代管船舶評估報告（代管船舶）。

(二)初次審核

1)安全管理體系審核發(fā)證申請；

2)上次審核后與該船有關的安全管理體系文件修改情況說明（如有修改）； 3)最新的船長安全管理體系復查報告； 4)船舶管理協(xié)議復印件（代管船舶）。

(三)中間審核

1)安全管理體系審核發(fā)證申請； 2)與該船有關的安全管理體系文件清單；

3)上次審核后與該船有關的安全管理體系文件修改情況說明（如有修改）； 4)最新的船長安全管理體系復查報告； 5)船舶管理協(xié)議復印件（代管船舶）。

(四)換證審核

1)安全管理體系審核發(fā)證申請； 2)與該船有關的安全管理體系文件清單；

3)上次審核后與該船有關的安全管理體系文件修改情況說明（如有修改）； 4)最新的船長安全管理體系復查報告； 5)船舶管理協(xié)議復印件（代管船舶）。

第二篇：船運公司2013年安全工作計劃

一、認真貫徹上級安全文件精神，堅持“安全發(fā)展”理念，全面加強安全生產(chǎn)管理，把人民群眾的生命財產(chǎn)，人身安全作為重要任務來抓，增強安全工作責任感，認真對待安全生產(chǎn)工作，用新思維、新思想、新理念，開創(chuàng)安全管理工作新局面。

二、用制度來規(guī)范安全管理，重新修改完善各項規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，明確各自崗位責任，將有關制度印發(fā)到各基層單位進行宣傳貫徹，并公布在船頭，使職工對照規(guī)章，執(zhí)行規(guī)章。

三、利用安委會，安全工作例會，研究部署安全生產(chǎn)工作，對待事故認真分析，嚴格按照“四不放過”的原則，實行安全責任追究制，引導大家對安全事故的認識，從中吸取教訓，教育干部職工明確安全就是效益的道理，全面做好安全工作。

四、促續(xù)簽訂XX年安全管理目標責任書，嚴格安全目標考核獎勵制度，增強激勵機到，對全公司安全責任分解做好工作，強化各級安全責任，做到層層簽訂安全責任書，做到人人有責任。

五、結合單位特點和季節(jié)性的特點，開展各項有益的安全活動，落實安全防范措施，增強全員做好安全工作的責任意識，引導職工嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，履行安全責任與義務。

六、規(guī)范安全檢查，嚴格隱患整改。加強安全檢查，做好安全記錄，將安全檢查情況及時做好通報，并跟蹤落實安全隱患整改，組織安全復查。對重點部位的安全監(jiān)管，做到“四勤”即：勤宣傳、勤檢查、勤部署、勤督促，建立群防共管體制，做好三級安全教育，確保特殊工種和安全管理人員持證率100%，定期做好安全培訓教育工作。

七、規(guī)范事故報告程序和安全應急預案工作，做到物資、措施兩落實，努力降低事故損失，確保安全。

八、安全管理以班組抓起，以班組為單位，全面推行班組安全管理，落實班組人員的安全責任，規(guī)范班組的安全崗位責任，安全操作規(guī)程，充分發(fā)揮班組的安全管理作用，才能有效地控制事故的發(fā)生。

第三篇：小學入學需提交的審核材料

小學入學需提交的審核材料：

? 如果孩子是本市戶籍：

1）從學齡人口信息采集系統(tǒng)中打印出來的學齡人口信息采集表

2）全家人的戶口本（原件、復印件）

3）家庭實際居住地證明（房屋產(chǎn)權證、租房合同等原件、復印件）

4）出生證明（原件、復印件）

5）一張近期一寸免冠彩照

? 如果孩子是非本市戶籍：

1）從學齡人口信息采集系統(tǒng)中打印出來的學齡人口信息采集表

2）外省市在京借讀證明原件（打印版）------到朝陽區(qū)暫住地所在街道辦事處或鄉(xiāng)、鎮(zhèn)人民政府開具

3）監(jiān)護人雙方在朝陽區(qū)的暫住證（原件、復印件）

4）監(jiān)護人雙方在京工作證明（原件、復印件）

5）在朝陽區(qū)的實際居住地證明-----房屋產(chǎn)權證、正規(guī)的租房合同（原件、復印件）

6）全家戶口本（原件、復印件）

7）出生證明（原件、復印件）

8）一張近期一寸免冠彩照

? 以下情況的非本市戶籍孩子可享受按本市戶口對待：

1）持有區(qū)教委開具的《臺胞子女就讀批準書》

2）全國博士后管理部門開具的《博士后研究人員子女介紹信》及其父（或母）的《進站函》

3）部隊師（旅）級政治部開具的隨軍家屬證明及現(xiàn)役軍人證件

4）區(qū)僑務部門開具的《華僑子女來京接受義務教育證明信》

以上材料可以等同“借讀證明”使用

? 如果父（或母）一方戶口為北京的非本市戶籍孩子：

先持父（或母）在京的戶口簿及學生與其母（或父）外地戶口簿、學生父母的結婚證、學生的出生證明等材料到北京戶口所在地所屬街道辦事處或鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府開具“子女關系證明信”，此信可等同“借讀證明”使用

? 外省市戶籍的孩子如何開具借讀證明：

外省市戶籍適齡兒童，由其父母持下列材料經(jīng)暫住地所在街道辦事處或鄉(xiāng)、鎮(zhèn)人民政府審核確認后開具在京借讀證明：

1）父母（或其他法定監(jiān)護人）雙方在朝陽區(qū)的暫住證（原件和復印件）

--------其中暫住證應在有效期內且來京時間已達半年以上；

2）父母（或其他法定監(jiān)護人）在朝陽區(qū)的實際住所居住證明（原件和復印件）

--------其中實際住所證明可以試學生父母（或其他法定監(jiān)護人）的房屋產(chǎn)權證，也可以是正規(guī)住房租賃合同；

3）父母（或其他法定監(jiān)護人）在京務工就業(yè)證明（原件和復印件），非農業(yè)戶口學生父母

（或其他法定監(jiān)護人）應同時提供在京社會保險證明

----------其中在京務工就業(yè)證明可以是學生父母（或其他法定監(jiān)護人）與用工單位簽署的勞動合同；也可以是與受聘單位簽署的受聘合同；還可以是在京取得的經(jīng)工商部門審批的在有效期內的營業(yè)執(zhí)照。

----------在京社會保險證明應為“三險”（包括養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險）

4）學生戶口所在地鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府或街道辦事處出具的在當?shù)貨]有監(jiān)護條件的證明（原件和

復印件）

5）學生全家戶口簿（原件和復印件）

-----------學生及其父母（或其他法定監(jiān)護人）必須具有外省市戶口，原則上戶主應為學生的父母（或其他法定監(jiān)護人），應同時提供學生的出生證明，以證明來京務工人員身份及其與學生之間的子女關系。

? 如果孩子是外國籍的1）持有在有效期內的“外國人在中華人民共和國居留許可”且家庭實際居住地在朝陽區(qū)（憑

房屋產(chǎn)權證或正規(guī)的房屋租賃合同和情況說明）

第四篇：hse體系審核

質量、HSE管理體系內部審核

審核依據(jù)

QSY/1002.1-2013（健康、安全與環(huán)境管理體系）； ISO9001-2008質量管理體系標準； 新疆銷售公司質量、HSE體系文件； 有關法律法規(guī)、標準和規(guī)范要求；

2016年6-9月份追溯性檢查及屢查屢犯問題整改落實情況； 中石油新疆銷售有限公司昌吉分公司質量、HSE審核表（綜合檢查表）。

現(xiàn)場審核包括訪談（領導、崗位員工）、作業(yè)現(xiàn)場觀察和資料查詢（追溯期為一年），以上審核發(fā)現(xiàn)，均作為體系審核績效評估依據(jù)。

在審核期間將進行安全業(yè)績考核，如無法自行提供相關資料的將按照要求進行扣分。

在審核過程中對員工應知應會、作業(yè)許可、應急演練、加油機過濾器清洗流程進行現(xiàn)場考評。

本次審核出現(xiàn)油品質量、設備設施、配電線路等問題均作為屢查屢犯問題。

第五篇：體系審核常見問題

體系審核常見問題

一、質量管理體系（標準條款：4）1.質量手冊（標準條款4.2.2）

（1）各部門執(zhí)行的文件與手冊的規(guī)定不一致。（2）質量手冊未包括或引用形成文件的程序。（3）對標準的剪裁不合理。

（4）質量手冊不是最高管理者簽發(fā)。

（5）質量手冊不能完整反映該組織的性質特點。

（6）程序文件中規(guī)定的控制和操作方法與現(xiàn)行的運用不一致。（7）程序文件與質量手冊不協(xié)調一致。

（8）質量手冊的發(fā)布、修改、管理比較混亂不能保證最新有效版本。2.文件控制（標準條款4.2.3）（1）程序沒設計失效文件的控制。

（2）外來文件、發(fā)外來文件未列入控制范圍。（3）電子媒體和其他形式的文件未受控。（4）發(fā)布的文件無批準人。（5）不能識別文件的修訂狀態(tài)。（6）未標識保存的作廢文件。

（7）外來文件沒有辦理識別性的手續(xù)。（8）未對文件進行定期評審。

（9）文件的發(fā)放沒有控制，隨便復制。（10）保管不善，不能迅速出示文件。（11）文件更改記錄沒有或不適當（12）文件被非授權人復制或更改。

（13）現(xiàn)場使用的文件不是有效版本，或有效版本與作廢版本并存。3.記錄控制（標準條款4.2.4）

（1）供方的質量記錄未納入控制范圍。（2）未規(guī)定電子媒體形式的質量記錄控制方法。（3）質量記錄保存環(huán)境不符合要求。

（4）質量記錄未規(guī)定標識、貯存、保護、保存期、處置的方法。（5）質量記錄填寫不全，質量記錄上無記錄者簽名。

二、管理職責（標準條款：5）1.管理承諾（標準條款5.1）

（1）最該管理者不知道對管理承諾應提供哪些證據(jù)。（2）組織成員對質量方針、質量目標各有各的理解。（3）資源配置不足，檢驗人員素質差，內審人員未經(jīng)培訓。2.以顧客為關注焦點（標準條款5.2）

（1）拿不出文件證實顧客的要求已得到確定。3.質量方針（標準條款5.3）

（1）質量方針空洞，體現(xiàn)不出企業(yè)特色，與質量目標的關系不明確。（2）下級人員不清楚質量方針。（3）拿不出對質量方針的評審證據(jù)。（4）有的部門也制定了質量方針。4.質量目標（標準條款5.4.1）

（1）質量目標的內容不完全，沒有包括產(chǎn)品要求所需的內容。（2）質量目標與質量方針給定的框架不一致。（3）質量目標無可測量性。

（4）質量目標的實現(xiàn)不能提供證據(jù)。5.質量管理體系策劃（標準條款5.4.2）

（1）對質量管理體系中允許的剪裁沒有詳細說明。（2）更改期間，質量管理體系的完整性得不到保持。6.職責和權限（標準條款5.5.1）

（1）人員間的借口關系不明確，遇到具體問題常有扯皮現(xiàn)象。（2）不清楚由誰決定或處理某些事情。（如：如何處置不合格品等）（3）組織圖不能清楚地反映相互關系、職級關系等。7.管理者代表（標準條款5.5.2）

（1）沒有以文件的形式對管理者代表的職責進行明確。（2）管理者代表的職責不完整。8.內部溝通（標準條款5.5.3）（1）不明確溝通的目的。（2）溝通的工具不明確。9.管理評審（標準條款5.6）（1）管理評審未保存記錄。（2）管理評審內容不符合要求。（3）管理評審不是由最高管理者執(zhí)行。

三、資源管理（標準條款6）1.資源提供（標準條款6.1）（1）資源提供的途徑不明確。（2）資源配置不充分。2.人力資源（標準條款6.2）（1）能力需求未確定。

（2）未保存教育、培訓、技能和經(jīng)驗的記錄。（3）培訓后未進行考核。（4）未進行質量意識方面的培訓。

（5）檢驗人員、內審人員、計量人員未取得培訓資格。（6）以學歷代替上崗證。（7）以培訓代替上崗資格認可。3.基礎設施（6.3）（1）設施和設備不充分。（2）未按規(guī)定保存設備維護記錄。4.工作環(huán)境（6.4）

（1）工作環(huán)境不符合規(guī)定。

四、產(chǎn)品實現(xiàn)（7）1.產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃（7.1）

（1）未針對特定的產(chǎn)品、項目、過程和合同編制質量計劃。（2）建立和實施質量計劃時，忽視了對必要的人員和資源的配備。2.與顧客有關的過程（7.2）（1）產(chǎn)品要求不明確，沒有形成文件。

（2）沒有規(guī)定產(chǎn)品要求，對產(chǎn)品要求評審的內容理解有偏離。（3）沒有依據(jù)標書檢查合同。

（4）評審的結果與跟蹤措施未記錄或記錄含糊。

（５）未對零星，口頭的顧客要求（以口頭訂單、合同形式體現(xiàn)）進行評審。（６）交貨時發(fā)現(xiàn)組織沒有履行合同的能力。（７）產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，未及時通知相關人員。（８）合同＼訂單處理過程中，與顧客溝通不夠。（９）對顧客的投訴沒有處理記錄。３.設計和開發(fā)（７.３）

（１）參與設計的不同組別（設計部門之間，設計部門和其他部門之間）的接口沒有規(guī)定。（２）設計輸入沒有形成文件，未作評審。設計輸入中未包括適用的法令和法律。（３）未編制設計開發(fā)計劃（策劃的結果），計劃未隨設計的進展而適時修改。（４）每次設計的人員職責、階段劃分不明確。

（５）設計輸出資料不完整，沒有滿足輸入的要求，輸出中未包含或引用產(chǎn)品驗收準則，重要的產(chǎn)品特性未作出規(guī)定。（６）設計輸出文件發(fā)放前未批準。

（７）設計未評審、驗證、確認，或評審不合格仍投產(chǎn)。（８）評審、驗證、確認后的跟蹤措施未記錄。（９）設計更改未標識，沒有形成文件。（１０）更改審批人員沒有授權依據(jù)。４.采購（７.４）

（１）對供應商的評價結果，尤其是跟蹤措施沒有記錄。采購單上的供應商為未經(jīng)批準的供應商。（２）采購文件、采購單發(fā)出前未經(jīng)審批。

（３）顧客指定的供應商，組織對其不評審也不驗證其產(chǎn)品。（４）無選擇和評價供應商的準則。

（５）采購文件的內容未清楚地在表明訂購產(chǎn)品的要求（如產(chǎn)品的質量要求驗收要求等）（６）對質量差的供應商，沒有采取糾正措施并跟蹤驗證。（７）沒有在規(guī)定的時間內復審經(jīng)批準的供應商。（８）采購單的修改沒有管理規(guī)定。

（９）采購產(chǎn)品的驗證方法不明確，或雖明確但不執(zhí)行。

（１０）組織或顧客在供方現(xiàn)場實施驗證時，未在采購文件中對驗證的安排和產(chǎn)品放行的辦法作出規(guī)定。（１１）對服務供應商（如計量器具檢定供應商、委托的檢驗機關、運輸公司等）未進行評價等控制活動。５.生產(chǎn)和服務提供的控制（７.５.１）

（１）控制生產(chǎn)和服務過程的信息不全，缺乏作業(yè)指導書或作業(yè)指導書不夠詳細正確而影響產(chǎn)品質量。（２）作業(yè)人員的作業(yè)不符合作業(yè)指示。（３）設備沒有進行正常的維護。（４）工作環(huán)境沒有得到有效控制。

（５）對特殊過程、關鍵過程、質量控制點沒有監(jiān)控措施。（６）操作者沒有經(jīng)過培訓或培訓無記錄。

（７）生產(chǎn)過程無計劃管控（如投入、在制、產(chǎn)出的日常控制）。（８）失效的圖紙、規(guī)范等還在使用。

（９）領用的原材料沒有規(guī)定的標識或檢驗狀態(tài)。（１０）未規(guī)定產(chǎn)品放行的條件。（１１）發(fā)運了型號不正確的產(chǎn)品。（１２）貨車運輸公司或船舶運輸公司未經(jīng)評審。（１３）對運輸中的貨物損失沒有采取糾正措施。（１４）貨物沒有正確地進行標識，隨貨文件不完整。

（１５）沒有規(guī)定交付后（售后服務）的管理措施，或規(guī)定了但未執(zhí)行，或沒有效果。（１６）合同規(guī)定的售后服務未執(zhí)行或執(zhí)行后沒有記錄。６.生產(chǎn)和服務提供過程的確認（７.５.２）（１）未對確認的過程和方法進行規(guī)定。（２）過程更改后進行必要的再確認。７.標識和可追溯性（７.５.３）

（１）生產(chǎn)中產(chǎn)品無證明其身份的適當標識（過程卡、隨工單、路線卡等）。相似的物品不易區(qū)分。（２）在有可追溯性的場合，產(chǎn)品標識不具有唯一性，無法追溯。（３）可追溯性實施中出現(xiàn)“斷裂”現(xiàn)象而無法實現(xiàn)可追溯性。

（４）產(chǎn)品標識系統(tǒng)過于簡單，或過于繁雜，無法做到“使用適宜的方式”標識產(chǎn)品，不具有可操作性。（５）產(chǎn)品標識在使用中消失而未按規(guī)定補加標識。（６）產(chǎn)品分割、分裝時，未按規(guī)定將標志轉移至每一部分。（７）當產(chǎn)品有效期限限制時未對產(chǎn)品作出有效期標識。（８）包裝標識不符合要求。（９）不合格品未加標識。（１０）標識消失、涂改時有發(fā)生。

（１１）檢驗狀態(tài)改變了，其標識沒有變化。

（１２）檢驗狀態(tài)規(guī)定的部位、印鑒、簽署、記錄不完善。（１３）現(xiàn)場產(chǎn)品無檢驗狀態(tài)標識或標識錯誤。８.顧客財產(chǎn)（７.５.４）

（１）未對顧客的產(chǎn)品進行驗證。

（２）未對顧客的產(chǎn)品進行明確標識，未做好適當隔離。（３）顧客產(chǎn)品損壞、丟失或不適用時。未記錄并向顧客報告。（４）未將顧客提供的檢測設備、無形產(chǎn)品（軟件等）納入控制對象。９.產(chǎn)品防護（７.５.５）

（１）未按規(guī)定做好包裝運輸標志、防護標志。（２）搬運人員未進行技能和安全知識培訓。

（３）未按規(guī)定（組織自行規(guī)定）定期對庫存進行檢查。庫存品出現(xiàn)變質損壞。（４）未按包裝作業(yè)指導書進行包裝作業(yè)。（５）倉庫出入庫管理混亂。

（６）倉庫賬物不符倉庫混亂，不同產(chǎn)品不能清楚地界定。（７）未按倉庫規(guī)定（如先進先出、隔離存放）進行。（８）顧客的產(chǎn)品未隔離存放，不能實施追溯。（９）合同的特殊包裝要求未向作業(yè)人員詳細解釋。（１０）包裝材料的供應商未經(jīng)批準。包裝材料未經(jīng)檢查。（１１）隨發(fā)文件不完整。

１０.監(jiān)視和測量裝置的控制（７.６）

（１）測量設備校準狀態(tài)標識不是唯一的或沒有校準狀態(tài)標識。（２）對自制的測量設備，無校準程序。（３）測量設備超過校準期。

（４）校準結果未記錄或記錄不適當。（５）使用中的設備未進行系統(tǒng)的管理（如維護等規(guī)定）。（６）設備的測量能力與測量要求不一致。（７）測量軟件使用前未經(jīng)確認。

（８）不對測量設備，而只對設備中的儀表進行校準。（９）測量人員不按規(guī)定調整。

五、測量、分析和改進（８）１.總則（８.１）

（１）監(jiān)視和測量活動不能確保符合性實施改進。（２）未采用統(tǒng)計技術的需求。

（３）統(tǒng)計技術使用中有錯誤，可能是缺乏培訓，也可能是無相應的作業(yè)指導書。（４）數(shù)據(jù)收集不規(guī)范。２.顧客滿意（８.２.１）

（１）沒有規(guī)定收集分析、利用顧客滿意程度信息的方法。（２）顧客滿意度下降時，未采取改進措施。３.內部審核（８.２.２）

（１）未進行審核策劃或策劃的內容不完整。（２）每次審核時未編制審核計劃。（３）內審員未經(jīng)培訓或資格證實。

（４）內審后糾正措施的跟蹤驗證缺乏記錄，或驗證記錄未報告相關部門及人員。（５）內審員與被審核部門有直接責任關系。（６）審核的內容不充分，流于現(xiàn)狀。４.過程的監(jiān)視和測量（８.２.３）

（１）未確定需要進行監(jiān)視和測量的實現(xiàn)過程。對特殊過程、關鍵過程未進行監(jiān)視和測量。（２）過程監(jiān)視和測量方法不恰當。５.產(chǎn)品的監(jiān)視和測量（８.２.４）（１）沒有產(chǎn)品的驗收準則。（２）監(jiān)視和測量的階段不明確。

（３）所有規(guī)定的檢驗未完成，且又未經(jīng)授權人員批準就放行了。（４）檢驗記錄不全或保存不妥。（５）抽樣檢驗不規(guī)范。（６）檢驗人員不合格。６.不合格品控制（８.３）（１）沒有程序或程序不適用。（２）出了不合格品不標識。

（３）出了不合格品不進行處理，或處理的權限不清。（４）返工/返修的產(chǎn)品沒有再次驗證。

（５）返工或返修兩者之間區(qū)分模糊不清，讓步接收未經(jīng)顧客或授權人員批準。（６）組織沒有對售后的產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時的處理措施。７.數(shù)據(jù)分析（８.４）（１）數(shù)據(jù)收集不規(guī)范。

（２）數(shù)據(jù)分析沒有提供以下的信息：顧客滿意，與產(chǎn)品要求的符合性，過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢，供應商（供方）。（３）數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)問題時，未實施改進活動。８.改進（８.５）

（１）未策劃和管理持續(xù)改進的過程，對持續(xù)改進認識不清。（２）未編制糾正和預防措施程序（３）對顧客投訴不分析、不處理。

（４）改進、糾正和預防措施實施了但未見記錄。（５）采取預防措施的根據(jù)和原因不明。（６）未對糾正、預防措施的實施進行評審。（７）未將糾正和預防措施的狀況提交管理評審。