第一篇：倉庫單據簽核流程

倉庫單據簽核流程

單據簽核、保管、分發流程：

一、外購入庫單

由收料倉管員制單→ 倉庫保管人員簽核→品質判定→物控部主管審核簽核→交單 四聯：白聯倉庫存根、紅聯采購、藍聯財務，黃聯作報檢單給IQC

二、外購退貨單

由退料倉管員制單→ 倉庫保管人員簽核→品質判定→物控部主管審核簽核→供應商收貨人簽核（或是采購簽核）

四聯：白聯倉庫存根，紅聯采購、藍聯財務，黃聯給供應商

三、領料單

由領料部門制單→ 領料部門主管審核簽核 →物控部主管審核簽核→倉庫倉管員發料簽核→領料人確認簽核。

三聯：白聯領料部門存根，紅聯財務，黃聯倉庫。

四、退料單

由退料部門制單→退料人確認簽核→ 退料部門主管審核簽核 →品質部判定簽核→物控部主管審核簽核→倉庫倉管員收料核對數量簽核 三聯；白聯退料單位存根，紅聯財務，黃聯倉庫。

五、成品入庫單（合格品）

由入庫部門制單→入庫人確認簽核→ 入庫部門主管審核簽核 →品質部判定簽核→物控部主管審核簽核→倉庫倉管員收貨核對數量簽核

三聯；白聯入庫單位存根，紅聯財務，黃聯倉庫。

半成品入庫單（合格、不合品）和成品入庫單（不合品）

由入庫部門制單→入庫人確認簽核→ 入庫部門主管審核簽核 →品質部判定簽核→銷售總監確認簽核→物控部主管審核簽核→倉庫倉管員收貨核對數量簽核

四聯；白聯入庫單位存根，紅聯財務，黃聯倉庫，藍聯交銷售部總監。

六、銷售出庫單

銷售員制單→ 銷售員確認簽核→財務部審核確認→物控部主管審核→倉管員發貨。四聯；白聯倉庫存根，紅聯財務，藍聯客戶，黃聯銷售。

七、調撥單

調出單位制單→發料人簽核→品質判定→物控主管簽核審核→驗收人簽核（保管人）三聯；白聯交接單位，紅聯財務，黃聯倉庫。

八、單據填寫規定

1、單據在填寫過程中在領用人、發料人處注明日期、簽名。字跡規范。

2、填寫實發數量時，數據要填寫規范不準超出發料數量方格線外。

3、制單后若對數量有作修改，必須用筆劃掉原有數量，把正確數量填寫在原數量前面 并簽核。并將系統數量更改為正確的數量。

九、單據保管要求：

1、每日單據倉庫要在次日上午9：00前交到物控處，物控在上午12：00前交采購部。

2、每月對單據進行類別分類整理，單據封存完后轉移到公司財務室進行統一管理。

第二篇：簽核流程

江陰市哲鋼模塑有限公司

日常管理流程

一、人力需求

各部門如補充人力需填寫“人員需求申請單”，經部門主管和總經理批準后人力資源部方執行招聘計劃。

流程：部門提單 ——人力資源部審核 —— 總經理核準

二、面試及入職手續辦理

2.1 所有應聘人員均需由人力資源部安排面試，員工未經許可不準將應聘人員擅自帶

進公司；

2.2 員工上崗前需至人力資源部辦理入職手續；

2.3 離職員工返廠需獲得原部門主管及人力資源部同意，上崗前需至人力資源部辦理

入職手續；

2.4 內部推薦人員經人力資源部面試合格后由人力資源部根據公司用人需求安排部

門，上崗前需至人力資源部辦理入職手續；

三、離職手續辦理

3.1 員工離職需提前一個月填寫“離職申請單”，待主管批準辦理正常離職手續后方

可離開公司；

3.2 未辦理正常離職手續而曠工離職的員工不予發薪，直至其返廠補辦離職手續公司

方可于年底補發薪資，同時曠工一天將扣款100元整；

3.3【流程】員工本人填寫“離職申請單”——部門主管審核——人力資源部審核 注：曠工離職由部門主管代填

四、請假手續辦理

4.1 員工請假需提前填寫“請假條”，根據請假天數簽至相應主管核準并交由人力資

源部存檔；

4.2 員工請假兩天（含）需簽至部門主管，請假兩天以上需簽至公司總經理

4.3【流程1】員工填寫“請假條”——部門主管核準（請假兩天以內，含兩天）——

交至人力資源部存檔

【流程2】員工填寫“請假申請單——部門主管審核——總經理核準（請假兩天以

上）——交至人力資源部存檔”

4.3 員工未經允許曠工者，曠工一天扣款100元，連續曠工三天者視為曠工離職。

五、申請入住公司宿舍及退宿手續辦理

員工如需入住宿舍或搬離宿舍需填寫“宿舍申請表”和“退宿舍申請表”；

【入住流程】員工填寫“宿舍申請表”——部門主管審核——人力資源部核準——宿

舍管理員安排宿舍

【退宿流程】員工填寫“退宿舍申請表”——部門主管審核——人力資源部核準——

宿舍管理員安排退宿——檢查宿舍物品——搬離公司

六、以上相關表單人力資源部將發至各部門主管

人力資源部

2013年9月13日

第三篇：倉庫單據管理制度流程

倉庫單據管理制度

1、目的為了加強公司物資進出有據可依、賬實相符、業務真實；做到登記正確、清晰、字跡工整、開具單據分類準確、單據傳遞及時，特制訂本規定。

2、單據管理規定

2.1請檢入庫單

2.1.1新采購的物資在進廠時請求入庫時，倉庫保管人員應接到質量部的質檢合格通知后方可入庫；該物資檢驗不合格不給入庫。

2.1.2倉庫保管人員首先要檢查該批次物資對方發票或出庫單等入庫前必備的手續是否齊全、正規；只有具有了齊全合格的手續后，保管人員對照入庫手續重新檢驗確認物資的實物名稱、規格型號、數量與對方發票或出庫單記載相符時，才能收存該物資并給采購人員開具請檢入庫單。

2.1.3請檢入庫單上應填寫入庫日期、名稱、規格型號、數量、供應商、采購人、檢驗人、接收人。

2.2.領料單

2.2.1生產部根據當天的生產計劃合理安排領用原材料。

2.2.2領料單上應填寫領用日期、名稱、規格型號、數量、用途（具體到產品）、領料人、發料人、領導簽字。

2.2.3該次需要補料必須有李總、張總或奚部長三人中的任一人簽字方可生效，且將《領料單》改為《補料單》，對補料的原因寫清楚并給予相關責任人考核。

2.3合格品入庫單

2.3.1請檢驗員檢驗產品是否合格方可入庫。

2.3.2保管員根據生產產品日產量 進行入庫，沒到達到產品日產量不給予入庫。

2.3.3產品入庫應填寫入庫日期、名稱、規格型號、數量、交貨人、接收人。

2.3.4保管員在接受入庫時要核對名稱、規格型號、數量。

2.4供貨清單

2.4.1銷售部根據訂單合理安排倉庫發貨，并填寫供貨清單。

2.4.2供貨清單應填寫出庫日期、名稱、型號、客戶、送貨人、客戶接收人。

3所以單據一式三聯，倉庫一聯、財務一聯、部門一聯。

第四篇：倉庫單據流轉流程

倉庫單據流轉流程

一、產品進倉單據流程

根據業務傳真的《采購訂單》內容準備產品收貨

廠家送貨到達后，廠家提供《送貨單》給收貨倉庫的倉管員，《送貨單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規格、數量、采購訂單號（沙發類）。收貨倉管員將《送貨單》和對應的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨單》和《采購訂單》驗收貨品，收貨量大于訂單時，要及時與業務部聯系，得通知許可后方能超量收貨。

倉庫管員收貨無誤后，在《送貨單》上簽收，一聯自留，剩下的交對方。倉庫開單員在電腦上開具《采購單》，將《采購單》打印一式五聯，并由倉管員在采購單上簽名方可生效。驗貨有質量問題的產品，需以《到貨情況反饋表》傳遞給業務跟進。第一聯存根自留，第二聯財務聯（聯同送貨單位的《送貨單》交財務），第三聯業務聯，第四聯倉庫計帳聯，第五聯倉管聯

返修產品回倉，以對應的《采購退貨單》為依據收貨，開單員核實貨單無誤后在電腦上開具《采購退貨單》，注明原《采購退貨單》號，并經倉管員簽名生效。

二、產品出倉單據流程

庫區開單員根據配送部傳遞來的、并有財務部有關負責人簽名的《售貨單》，開具一式五聯的出倉單（第一聯存根自留，第二聯財務聯，第三聯業務聯，第四聯倉庫計帳聯，第五聯倉管聯），確認準確無誤后簽名并將出倉單傳遞給管員。

倉管員根據出倉單所列項目內容，逐一核對，清點，備貨，并整齊擺放在各個車位。確認準確無誤后在出倉單上簽名并將出倉單傳遞到指定位置。

倉管員協同、監督配送部安裝工核對產品（型號、數量、易碎品的驗貨）。

安裝工確認所裝產品準確無誤后，在出倉單上簽名并到倉庫主管處領取《放行條》。由開單員將手續完整的出倉單傳遞到財務部簽收。（無相關責任人簽名的單據無效）

三、產品調入單據流程

由相應的店面開單員根據店面進銷存帳目，在調拔單據上認真、清晰、準確無誤的填寫產品型號、數量，確認準確后簽名（第一聯存根聯，第二聯財務聯，第三聯倉庫記帳聯，第四聯倉管聯）。

配送部安裝工與店面相關負責人認真、逐一核對、清點產品實物與調拔單型號、數量是否統一，確認無誤后在調拔單簽名（有質量問題的需在調拔單上注明）

配送部安裝工將產品拉回倉庫，并與相關系列產品的倉管員認真、逐一核對、清點產品，確認無誤后簽名

由倉庫開單員將完整手續的調拔單傳遞到財務（無相關責任人簽名的單據無效）

四、產品調出單據流程

1、倉庫開單員根據各店面的《出樣打包》通知單，認真、清晰、準確的開具調拔單，經核對無誤后簽名并傳遞到倉管員（第一聯存根聯，第二聯財務聯，第三聯倉庫記帳聯，第四聯店面聯）。

倉管員根據調拔單所列項目內容，逐一核對，清點，備貨，并整齊擺放在各個車位。確認準確無誤后在調拔單上簽名并將調拔單傳遞到指定位置。

倉管員協同、監督配送部安裝工核對產品（型號、數量、易碎品的驗貨）。

安裝工確認所裝產品準確無誤后，在調拔單上簽名并到倉庫主管處領取《放行條》。

配送部安裝工將產品送到店面，店面相關責任人需與安裝工認真、逐一核對、清點產品，確認準確無誤后，店面責任人簽名并留下店面聯，其余的交回給安裝工 安裝工將有店面責任人簽名的調拔單交回到開單員 由開單員將手續完整的出倉單傳遞到財務部簽收。（無相關責任人簽名的單據無效）

五、收費補件類單據

A、倉庫開單員根據（顧客信息傳遞單），認真、仔細、準確的開具出倉單（第一聯存根自留，第二聯財務聯，第三聯業務聯，第四聯倉庫計帳聯，第五聯倉管聯）并注明銷售單單號，確認準確無誤后簽名并將出倉單傳遞給管員。

B、倉管員根據出倉單所列項目內容，逐一核對，清點，備貨，并整齊擺放在各個車位。確認準確無誤后在出倉單上簽名并將出倉單傳遞到指定位置。

C、倉管員協同D、、監督配送部安裝工核對產品（型號、數量、易碎品的驗貨）。

E、安裝工確認所裝產品準確無誤后，F、在出倉單上簽名G、并到倉庫主管處領取《放行條》。H、由開單員將手續完整的出倉單傳遞到財務部簽收。（無相關責任人簽名I、的單據無效

第五篇：OA辦公系統單據簽核系統簡介

OA辦公系統單據簽核系統簡介

系統簡介

單據簽核系統主要包括單據申請、單據簽核、知會我的單據、單據查詢與打印、單據簽核設置、全部單據監控和權限管理幾大部分。特色應用例舉

? 支持網頁、手機WAP、手機短信多種簽核方式，解決異地辦公和主管經常出差、不能及時簽核的問題；

? 系統提供DIY單據，可滿足各種單據的版式要求；

? 簽核步驟、簽核代理人自定義，支持簽核主管在簽核過程中可填寫指定欄位內容，讓簽核流程更靈活；

? 與人事、考勤、項目管理系統掛接，使企業管理各環節緊密銜接； 系統架構圖

系統圖

系統功能

實現企業單據申請和審批的電子化流程，系統提供一般企業常用的單據，包括物品申購單、借款單、費用支付表、出差申請單、差旅費申報表、印章申請單、離職申請單、長事假申請、復職申請單、解聘申請、人事異動單、請假申請單等；

如果以上系統提供的單據還不能滿足，本系統還支持DIY單據，可根據企業自身現有的管理單據架構，設置自定義單據，并且可自定義單據的內容、簽核流程和樣式，并且可以設置各欄位瀏覽、填寫權限，使得整個簽核過程權責分明；

支持網頁、手機WAP、手機短信多種簽核方式，解決異地辦公和主管經常出差、不能及時簽核的問題，保證簽核流順暢運行；

當簽核人出差在外、請假不能在公司履行職務時，可設定由其它人代理簽核工作，以免耽誤簽核進程；

可對已有單據進行篩選、存檔及打印，針對打印文檔可以請單據相關人員簽字，對簽過字的紙面文檔作為公司具有法律效力文檔保存；

根據使用者的不同，設定不同的單據申請權限、代填寫權限及可監控全部單據權限；

管理者可監控系統中的所有單據，單據的申請、簽核操作結果可及時通知相關人員，信息及時反饋。

文章來源CISS跨網通官方網站：