第一篇：采購業務及采購管理總結20171017（最終版）

專 業 技 術 總 結

---采購業務與采購管理

本人1992年7月畢業，分配至安慶中船柴油機有限公司（原名：安慶船用柴油機廠）工作，在1992年至2008年期間，本人在生產一線車床、鏜床，磨床，數控加工中心等崗位工作，2007年經考評定崗為加工中心操作工高級工。在一線期間，本人努力學習英語及機械制造類專業知識，2008年，經選優調至質量部任公司專職質量管理員。

2008年10月——2011年4 月，本人在質管工作崗位上。這期間，我通過學習，對質量體系標準要求的本質有一個具體的認識：通過過程控制來保證產品的最終質量，提高顧客滿意度。在日常工作中，我通過PDCA過程方法，編制公司《質量整改周計劃》，對較重大的質量問題逐一落實糾正措施；在重大質量事故原因調查工作中，我嚴格按“四不放過”原則進行處置；在公司質量信息管理工作中，我對公司季度、年度的質量信息進行分析，找出事物的主要矛盾，為公司后續質量持續改進提供整改方向；組織對《合格供方名錄》內供應商的年度評審工作，對不合格供應商采取淘汰、限期整改、現場督導等措施，保證現有供應商的質量意識不下滑；每年度組織對公司體系內部門進行質量體系審核，防控質量風險以及對體系的適宜性進行評價。總的來說，質管員工作使我從書本知識過度到實際運用，從單個零件過度到部套系統，對事物的認知能力得到了系統鍛煉。

2011年4月之后，我在采購崗位工作。造機行業的成品外包不同于按規格型號在市場選購，對采購員的要求相對要更全面，要求采購員在做好采購計劃的同時，要具有較強的專業技術知識來完成對采購標準的認知、對生產廠家硬件的確認、對質量風險點的識別等等；同時還要求采購員具有一定的體系審核能力來對生產廠家的質保體系進行基本判斷。就我的采購工作而言，以下工作是基礎工作：

1、重視采購策劃的重要性：采購策劃包括年度策劃和產品采購策劃。年度采購策劃的內容的工作重心在于成本控制及新廠家開發，產品采購策劃的重點在于質量控制及采購周期保證；前者可以保證采購成本可控，后者保證質量貨期可控。

2、對采購活動的本質有正確的認識：以目標為導向，以制度為準繩。企業經營離不開業績，采購的杠桿作用歷來是兵家力爭之地，如何

①在采購活動中客服價格對質量的影響，生產周期與交付節點的影響，制度要求與實際狀況的沖突等，都是采購工作面臨的常見問題。這就要求我必須具有強烈的程序意識，同時具有客服困難達成目標的工作責任感。在采購員期間，本人實現了“在程序框架下及時廉價地采購到合格產品”工作要求。

3、重視專業技術知識的提高。整機配套產品多為外包，外包產品的交付標準是由采購方制定并經供貨方確認的。從職責上，對采購標準的確認過程，只要求采購員及時傳遞和落實雙方技術部門信息，但優秀的采購員應在此過程中主動學習：這條質量要求制定的原因是什么，如何保證，達不到會是什么原因引起的，如發生不合格并進行使用，其質量后果在什么地方。我通過對交付標準的學習，對產品的質量控制能力得到了不斷提高。

4、要擁有必要的質量體系審核能力。采購員是代表公司進行采購，對生產廠家的質保能力應有最具象的了解：廠家的類型是專業廠家還是綜合型廠家，廠家的生產業績及不合格品處理方式是怎樣的，廠家的硬件設施如何，廠家對關鍵工序設備、人員的控制方式及力度，廠家的批次管理能力及產品可追溯性等等，本人對各供應商的基本狀況都有一定的了解，并適時到廠家進行現場督導或二方審核，保持供應商的質量意識不放松。

5、主力供方應是最適合的廠家。我是通過價格、質量、交貨期、服務等綜合考評來確定最適合廠家作為主力供方的，既保證成本可控，又保證質量可靠。

2016年5月，因公司工作崗位需要，我被聘為采購科科長，負責所有配套件的采購及質量控制工作。在該工作崗位對我的工作提出了更高要求，基本情況如下：

1、質量控制：達成公司要求的產品一次交驗合格率≥99%的工作目標。外包產品種類繁多，廠家能力參差不齊。我通過對采購員和供方的質量意識灌輸、考核等手段，有效維持配套產品質量的平穩性，2016、2017年未發生批量性質量問題。

2、成本控制：按公司設定的目標成本，制定部門的配套件降本方案，組織各采購員分類別、按節點進行處置，有效控制了采購件的成本，2016年勝利完成公司給定的降本目標，2017年按節點統計，已超額完成本年度降本目標。

3、供方開發：我能夠根據供應商現狀及公司發展的遠景目標，結合具體業務主管人員建議，策劃供應鏈完善方案，組織采購員實施落實，有效適應公司的生產及發展需求。

4、國產化工作：近年來市場需求多樣化，產品升級換代節奏加快。新機型引進后，國產化速度與質量從很大程度上決定了該項目的效益乃至成敗。安慶中船柴油機有限公司近年引進并快速國產化的DE-18機在市場上得到廣大用戶的認可，是對整個物資配套工作的國產化能力的一種確認。在這當中，我組織部門采購員，根據技術部門與DDK的技術交流進度，及時尋找可靠廠家，及時確認質量標準跟蹤交付，圓滿完成公司的國產化工作任務。

5、日常教育：重視團隊精神，但在發生質量問題或供貨缺件時，要及時利用該契機，對部門整體員工進行程序教育和舉一反三教育，使部門的整體程序意識、質量意識保持不松懈。

結語：在采購及質量控制工作崗位上，我通過領導指導及個人努力，在專業技術能力上有較大的提高，但我更應該用發展的、開放的思想認識到自己的不足。例如：隨著網絡化的深入，采購工作如何充分利用網路資源，同時如何識別和防控網絡采購風險將是我們面臨的重要課題，今后我將在這一方面進行學習和探究。

安慶中船柴油機有限公司

李祖勝2017-10-12 注釋：①四不放過：對任何重大問題進行原因分析，原因不查清不放過，責任不查清不放過，糾正措施不落實不放過，責任者不受教育不放過。周鴻興注釋。

第二篇：采購業務管理規范

菏澤市卓越皮業有限公司 采購與付款業務內部管理規程

（討論稿）

2016.3.25

菏澤市卓越皮業有限公司

采購與付款業務內部管理規程（討論稿）

為保障公司合理采購，滿足生產經營需要、規范采購行為、防范采購風險，制定本規程。

第一章

總則

第一條 本規范所稱采購，是指購買貨物（或接受勞務）及支付款項等相關活動。包括采購預算、請購審批、供應商評價、采購招標、物品驗收、付款審批、預付款管理、采購退貨等一系列活動。

第二條 公司采購業務至少應當關注下列風險：

（一）采購計劃審批不合理，市場變化趨勢預測不準確，造成庫存積壓或短缺，可能導致公司生產停滯或資源浪費。

（二）供應商選擇不當，采購方式不合理、招投標或定價機制不科學、授權審批不規范，可能導致采購物資質次價高，出現舞弊或遭受欺詐。

（三）沒有將不相容的職務崗位分離，可能導致失去制約和監管，容易發生有意或無意的錯誤。

第三條 公司應當結合實際情況，全面梳理采購業務流程，完善采購業務相關管理制度，統籌審批采購計劃，明確請購、審批、購買、驗收、付款、采購后評估等環節的職責和審批權限，按照規定的審批權限和程序辦理采購業務，建立價格監管機制，定期檢查和評價采購過程中的薄弱環節，采取有效措施，確保物資采購能夠滿足公司生產經營需要。

第二章 采購管理一般要求及相關業務流程

第四條 為避免多頭采購和分散采購，提高采購業務效率，降低采購成本，堵塞管理漏洞，公司的采購業務集中由供應部負責。重要和技術性較強的采購業務，須組織相關專家論證，實行集體決策和審批。

第五條 公司根據經營目標，編制采購預算。對預算采購項目，各需求部門應當嚴格按照預算執行進度辦理請購手續，并根據市場變化提出合理采購申請。對于超預算和預算外采購項目，必須履行預算調整程序，由具備相應審核、審批權限的部門或人員審批后，再履行辦理請購手續。

（★）采購預算業務流程

1.各生產單位根據生產目標預測生產計劃，據此編制《物資需求計劃》和本部門《采購預算》；倉儲部根據公司相關規定和生產用料計劃編制倉儲《采購預算》；行政各部根據實際需求編制各自的《采購預算》。

2.供應部負責匯總，整理各部門提交的采購預算。

3.財務部對供應部提交的匯總采購預算資料進行審核，并根據上材料單價、當匯率、利率等各項預算基準，編制公司《采購預算表》，財務部經理簽字確認后報財務總監審核，總經理審批后嚴格執行。

4.各請購部門根據實際需求提出貨物采購申請，供應部根據市場價格填報采購金額，并依據公司相關規定以及生產需求情況判斷采購申請是否合理，如果采購申請合理，則提交相關領導審批，不合理則退回請購部門。

5.采購預算調整的原因有預算外采購和超預算采購兩種情況。由于市場環境

變化可能引起采購物資價格上漲，導致實際采購金額超出采購預算；生產突發事件也可能導致采購預算外支出，所以發生預算外采購和超預算采購時，供應部應提出《采購預算調整申請》追加采購預算。

6.財務部接到供應部的預算調整申請后，根據實際情況并參照公司的相關規定，編制《采購預算調整方案》，提交財務總監審核，總經理審批。

7.需要完善的相關規范性制度 ①《采購預算管理制度》 ②《采購申請制度》 ③《請購審批制度》 8.責任部門：供應部、財務部

9.責任人：總經理、財務總監、財務經理、供應部經理、采購專員。

第六條 公司建立《采購申請制度》，依據購買物資和接受勞務的類型，確定歸屬管理部門，授予相應的請購權，明確相關部門或人員的職責權限及相應的請購和審批程序。供應部對需求部門提出的采購需求進行審核，并進行歸類匯總，統籌安排公司的采購計劃。

具有請購權的部門對預算內采購項目，應當嚴格按照預算執行進度辦理請購手續，并根據市場變化提出合理采購申請。對于超預算和預算外采購項目，應首先履行預算調整程序，由具備相應審批權限的部門或人員審批后，再行辦理請購手續。

（★）請購與審批業務流程

1.生產部、倉儲部、實驗室（研發部）和行政各部等物資需求部門根據相關規定及實際需求提報采購申請。

2.各部門請購人員根據庫存基準量、用料預算填寫《采購申請單》，列明請購物資的名稱、數量、需求日期、質量要求以及預算金額等內容。

3.供應部在核查采購物資庫存情況的基礎上，檢查該項請購是否在執行后又重復提出，以及是否存在不合理的請購品種和數量。

4.如果采購專員認為采購申請合理，則根據所掌握的市場價格在《采購申請單》上填寫采購金額后呈報相關領導審批。

5.采購事項在預算范圍之內的，供應部按照預算執行進度辦理采購審批手續。

6.采購事項在預算范圍之外的，應按照《采購預算》管理程序，編制《采購預算調整方案》，供應部經理、財務部、財務總監逐級審批，最終由總經理審批。

7.采購事項在采購預算之內，但實際采購金額超出預算范圍的，經供應部經理、財務部、財務總監審核后，總經理審批。

8.采購專員按照審批后的《采購申請單》進行采購。9.需要完善的相關規范性制度： ①《采購申請制度》 ②《請購審批制度》

10.責任部門：公司各請購部門

11.責任人：總經理、財務總監、供應部經理、采購專員

第七條 公司要建立科學的供應商評估和準入制度，確定合格供應商清單，與選定的供應商簽訂質量保證協議。建立供應商信息管理系統，對供應商提供貨物或勞務的質量、價格、交貨及時性、供貨條件、資信及經營狀況等進行實時動態管理和綜合評估。根據評估結果，對供應商進行合理選擇和調整，必要時，公司可委托具有相應資質的中介機構對供應商進行資信調查。

（★）供應商評選的業務流程

1.供應部通過各種途徑收集、整理供應商信息。主要內容要包括供應商信譽、產品質量、供貨能力等方面的信息，對新的供應商要以面談、調查問卷等方式對供應商進行調查。

2.供應部和使用部門依據收集到的供應商信息，參照公司《比質比價采購制度》等相關文件，對供應商進行比質比價分析。

3.供應部根據比質比價分析結果，參照《供應商選定標準》，提出《候選供應商名單》報供應部經理審批。

4.供應部通過采購物資分類，組織請購部門進行評審。

5.評審后，供應部匯總評審結果，編寫《評審報告》，擬定供應商等級排序名單，報供應部經理審批。

6.供應部根據供應部經理審核結果，確定《供應商名單》，并報供應部經理審核，總經理審批。

7.需要完善的相關規范性制度 ①《采購管理制度》 ②《供應商選定標準》 ③《供應商評價制度》 ④《比質比價采購制度》 8.責任部門：供應部、各請購部門

9.責任人：總經理、供應部經理、采購專員

第八條 公司根據市場情況和采購計劃合理選擇采購方式。大宗采購需要用招標方式，合理確定招投標的范圍、標準、實施程序和評標規則；一般物資或勞務等的采購可以采用詢價或定向采購的方式并簽訂合同協議；小額零星物資或勞務的采購可采用直接購買的方式。

（★）采購招標業務流程

1.對需要進行招標的采購業務，供應部征詢物資需求部門意見，準備招標文件。

2.供應部編制《采購招標書》報供應部經理審批。

3.供應部發布招標廣告，說明招標方式，招標項目的名稱、用途、規格、質量要求及數量或規模，履行合同的期限與地點、投標保證金、投標截止時間及投標書投遞地點、開標的時間與地點、對投標單位的資質要求以及其他必要內容。

4.供應部收到供應商的資格審查文件后，對供應商資質、信譽等方面進行審查。

5.供應部通過審查供應商各方面指標，確定符合要求的供應商。6.供應部向合格的供應商發售標書，供應商填寫完畢后遞交供應部。7.供應部對供應商的標書進行初步審核，剔除明顯不符合要求的供應商，報供應部經理。

8.供應部經理組織需求部門、技術、財務部門等相關人員或專家對篩選通過的投標書進行論證，選出最終的中標單位。

9.最終中標者經總經理簽字確認后，由供應部宣布中標單位。10.供應部經理代表公司與中標單位簽訂《采購合同》。11.需要完善的相關規范性制度

①《采購管理制度》 ②《采購招標管理制度》 12.責任部門：供應部、請購部門

13.責任人：總經理、供應部經理、采購專員

第九條 公司要逐步建立和完善采購物資的議價定價機制，采取協議采購、招標采購、談判采購、詢價采購、比價采購等多種方式合理確定采購價格，最大限度的減少市場變化對公司采購價格的影響。

大宗采購等采用招標方式確定采購價格，其他物資或勞務的采購，可根據市場行情制定最高采購限價，并對最高限價適時調整。

建立價格檔案和價格評價體系。供應部門要對所有采購材料建立價格檔案，對每一批采購物資的報價，應首先與歸檔的材料價格進行比較，分析價格差異的原因。如無特殊原因，原則上采購的價格不能超過檔案中的價格水平，否則需要作出詳細說明。對重點、大宗材料價格要建立價格評價體系，由公司有關部門組成價格評價組，定期收集有關的供應價格信息，分析評價現有的價格水平，并對歸檔的價格檔案進行評價和更新。

第十條 公司根據確定的供應商，采購方式、采購數量、采購價格、質量標準、采購費用等情況擬定采購合同。采購合同必須準確描述各項條款，明確雙方權利、義務和違約責任，按照規定權限簽訂采購合同。各類采購合同、資料，供應部負責整理歸檔。

第十一條 公司建立嚴格的采購驗收制度，確定檢驗方式，由專門的驗收機構和驗收人員對采購項目的品種、規格、數量、質量等相

關內容進行驗收，出具驗收證明。涉及大宗和新特物資采購，必要時可委托專業測試。

驗收過程中發現異常情況，負責驗收的機構和人員應當立即向負責采購的機構報告，采購機構應當查明原因并及時處理。

（★）采購驗收業務流程

1.根據采購合同約定，供應商按時發貨、采購專員接到供應商的《發貨通知單》后，通知倉儲部或請購部門準備接收貨物。

2.倉儲部（或請購部門）依據合同訂單對供應商隨貨同行的《送貨單》認真進行貨物品種、規格、數量的核對查實。

3.清點核對如不存在問題，采購專員組織質檢部和使用部門對貨物進行質量檢驗（必要時，可委托專門檢測結構檢測），看是否符合合同訂單以及生產工藝技術要求等，質量檢驗完畢后，質檢部或委托機構應出具《質量檢驗報告》，送交供應部經理審核。

4.清點核對如與《送貨單》不符，采購專員、倉儲部應會同參與清點核對的供應商業務人員共同簽字確認，并報供應部經理審批，聯絡供應商及時解決。

5.若《質量檢驗報告》顯示貨物質量存在問題，采購專員應依據合同、訂單規定提出具體解決辦法，報供應部經理審批后，聯系供應商作退換貨處理。

6.《質量檢驗報告》所購貨物不存在質量問題，則由倉儲部門負責入庫，填寫《入庫單》，并與財務部協作進行賬務處理。

7.需要完善的相關規范性制度 ①《采購管理制度》 ②《采購驗收制度》

③《采購物資質量檢驗報告制度》

8.責任部門：供應部、財務部、使用部門、質檢部

9.責任人：供應部經理、采購專員、質檢部經理、質檢員、倉儲部、保管員

第十二條 加強物資采購供應過程的管理，要依據采購合同中確定的主要條款跟蹤合同履行情況，對有可能影響生產或工程的異常情況，應出具書面報告并及時提出解決方案。

供應部應當做好采購業務各環節的記錄，實行全過程的采購登記制度，或進行信息化管理，確保采購過程的可追溯性。

第三章 付款管理的一般要求及相關業務流程

第十三條 公司要加強采購付款管理，完善付款流程，明確付款審核人員的責任和權力，嚴格審核采購預算、合同、相關單據憑證、審核程序等相關內容，審核無誤后按照合同規定及時辦理付款。

在付款過程中，應當嚴格審核采購發票的真實性、合法性與有效性，發現虛假發票，要查明原因及時報告處理。

公司重視采購付款的過程控制和跟蹤管理，發現異常情況時，應當拒絕付款，避免出現資金損失；選擇合理的付款方式，并嚴格遵循合同規定，防范付款方式不當帶來的資金風險。

（★）付款審批業務流程

1.采購專員定期匯總采購合同及采購訂單

2.采購專員對采購合同約定的付款條件以及采購發票、結算憑證、檢驗報告、計量驗收入庫單等相關憑證的真實性、完整性、合法性及合規性進行嚴格審查，并核對合同執行與付款情況。

3.采購專員依據采購發票、質檢報告、入庫單等有關憑證，填寫《付款申請單》提交供應部經理審核，確保數據準確無誤。

4.財務部按照采購合同相關條款、發票等對供應部經理復核后的《付款申請單》進行審核后，提交總經理審批。

5.財務部按照總經理的審批意見，辦理付款。6.需要完善的相關規范性制度： ①《采購管理制度》 ②《付款審批權限的規定》 7.責任單位：供應部、財務部

8.責任人：總經理、供應部經理、采購專員、出納

第十四條 加強預付賬款和定金的管理。涉及大額或長期的預付款項，要定期進行跟蹤核查，綜合分析預付款的期限，占用款項的合理性及回收風險等情況，發現有疑問的預付款，要及時向財務總監、總經理報告，及時采取措施。

（★）預付賬款審批業務流程

1.采購專員與選定的供應商就采購方式、付款方式、采購項目、貨品價格等進行協商談判，雙方達成一致意見后，確定采購付款方式為預付款的，提交供應部經理和財務部審核后，總經理審批。

2.供應部經理按總經理批準后的意見，與客戶簽訂采購合同，詳細注明采購貨品的數量、質量、技術指標、價格和交貨日期、交貨地點、運輸費用等內容。

3.采購專員依照采購合同，根據公司生產經營的實際需求，簽發《采購訂單》。4.采購專員依據采購訂單，計算預付款金額，填寫《預付款申請單》交供應

部經理，財務部審核，總經理審批。

5.財務部按照總經理批準的《預付款申請單》將貨款劃入供應商賬戶（或將票據背書交給供應商業務人員簽收），并對匯款或付款憑證入賬，同時告知采購專員。

6.采購專員接到供應商發貨通知后，通知倉儲部門接受貨物。

7.倉儲部、質檢部按照《采購驗收業務流程》執行，清點核對和質量檢測。8.經過驗收確定貨品不存在數量、質量問題后，采購專員應向供應商索取發票。

9.采購專員依據采購合同、購貨發票、質檢單、入庫單，填寫《付款申請單》報請支付應付的余額或結算預付賬款。

10.財務部接到總經理審批后的《付款申請單》后，支付余額，并對發票和付款憑證做相應的會計處理。

11.需要完善的相關規范性制度 ①《采購管理制度》

②《預付款和定金授權審批制度》 12.責任部門：供應部、財務部

13.責任人：總經理、供應部經理、采購專員、出納

第十五條 公司要建立退貨管理制度。對退貨條件、退貨手續、貨物出庫、退貨貨款回收等作出明確規定，并在與供應商簽訂的合同中明確退貨事項，及時收回所退貨物價款。涉及符合索賠條件的退貨應在索賠期限內辦理索賠。

（★）采購退貨業務流程

1.供應部經理組織相關人員編寫擬定《退貨管理制度》，明確退貨條件、退貨手續，貨物出庫的退貨款項回收等內容，經總經理審批后嚴格執行。

2.采購貨物在公司未支付貨款之前，在倉儲部門清點核對和質監部門質量檢測中發現數量、質量問題，采購專員按《采購驗收業務流程》提出解決方案，報總經理審批后辦理退貨換貨等事項。

3.采購貨物在已付款或收到購物發票后，在倉儲部清點核對和質監部門質量檢測中存在數量、質量問題的，采購專員《退貨方案》報供應部經理和財務部審核，總經理審批。

4.采購專員根據審批的《退貨方案》與供應商協商，確定具體貨物退回、賠償事宜。

5.采購專員依據協商結果，通知倉儲部門退貨，并開具《退貨單》，通知供應商接貨。

6.供應商核對信息后，取回不合格貨物，根據協商結果，退回退貨款和賠償金額。

7.財務部查收供應商的退款及賠償金額，同時告知采購專員。

8.財務部依據公司相關規定，對退貨款項進行賬務處理，對購貨發票依稅收法規辦理。

9.需要完善的相關規范性制度 ①《采購管理制度》 ②《采購退貨管理制度》

10.責任部門：供應部、倉儲部、財務部

11.責任人：總經理、供應部經理、采購專員、倉儲保管員

第四章 采購與付款業務的不相容職務分離

第十六條 不相容職務分離要求公司全面系統的分析、梳理業務流程中所涉及的不相容職務，實施相應的分離措施，形成各司其職、各負其責、相互監管、相互制約的工作機制，避免相關機構或人員串通舞弊、濫用職權、牟取不當利益的事件。

（一）采購與付款業務的不相容崗位 1.請購與預算審批 2.詢價與確定供應商 3.采購合同的訂立與審批 4.采購與驗收 5.采購、驗收與付款

6.采購、驗收與相關會計記錄。

（二）采購與付款業務不相容的分離 1.辦理請購與審核機構分別設立

2.采購價格征詢與確定供應商的人員不可一人兼任 3.采購合同的訂立與合同審批不可一人兼任 4.采購、驗收應由不同機構、不同人員分別執行

5.采購、驗收人員及其配偶、子女不能經辦貨款支付和退貨貨款的收取

6.采購、驗收人員的配偶及子女不能經管“應付賬款”等相關的會計處理業務。

第五章 附則

第十七條 本規程自2016年

月

日實行。附件：相關各環節《業務流程與風險控制圖》

第三篇：采購管理總結

1、招標采購的特點

①招標程序的公開性（最大特征，凡是符合資質規定的供應商都有權參加投標）②招標程序的公平性

③招標過程的競爭性

含義：是指采購方作為招標方，事先提出采購的條件和要求，邀請眾多企業參加投標，然后由采購方按照規定的程序和標準一次性地從中選擇交易對象，并與提出最有利條件的招標方簽訂協議等過程。

2、政府采購的含義、特點與原則

（1）含義：一般認為，政府采購是指一國政府部門或其他直接或間接受政府控制的企事業單位，為實現其政府職能和公共利益，使其公共資金獲得貨物、工程和服務的交易行為。

（2）特點：行政性、社會性、公共管理性、廣泛性

（3）原則：公開原則、公平原則、公正原則、效率原則、物有所值原則

3、JIT采購的基本原理、基本思想和特點

（1）基本原理：是以需定供，即供方按照需方對于品種、規格、質量、數量、時間、地點等要求，將物品配送到指定的地點。不多送，也不少送；不早送，也不晚送；所送品種要個個保證質量，不能有任何廢品。

（2）基本思想：JIT采購是一種先進的采購模式，也是一種先進的管理模式。它的基本思想是在恰當的時間、恰當的地點，以恰當的數量、恰當的質量提供恰當的物品。

（3）特點：①采用較少的供應商，甚至單源供應

②對供應商的選擇標準不同

③對交貨準時性要求不同

④對信息交流的需求不同

⑤制定采購批量的策略不同（小批量采購是JIT采購的一個基本特征）

4、戰略采購的概念與原則

（1）概念：是一種系統性、以數據分析為基礎的采購方法，著眼于降低企業采購總成本。它要求公司確切了解外部供應市場狀況及內部需求，通過對供應商生產能力及市場條件的了解，公司可以戰略性地將競爭引入供應機制和體系以降低采購費用。

（2）原則：①考慮總成本

②在事實和數據信息基礎上進行協商

③采購的終極目標是建立雙贏的戰略合作伙伴關系

④制衡是雙方合作的基礎

5、什么是供應商？選供因素？供選方法？

1)供應商是指可以為企業生產提供原材料，設備，工具及其他資源的的企業。

2)質量，價格，交貨能力，服務，柔性，位置，供應商存貨政策，信譽與財務狀況穩定性

3)直觀判斷法，評分法，采購成本比較法，招標采購法，協商選擇法

6、經濟批量采購的含義與特點

采購部門在決定采購批量時候，應選定訂購費用和倉儲費用合計數量最低時的采購量，即經濟批量采購。經濟批量采購師從企業本身節約費用開支角度來確定物資經常儲備的一種方法。從物資有關的費用來分析，主要有訂購費用和保管費用兩大類。從節約保管費來說，應增加采購次數，而減少每次采購數量。從節約訂購費來說，應減少采購次數，而增加每次采購量，這表明，采購費與保管費的總和最小，這個采購數量就是經濟批量采購。

經濟批量采購法師在保證生產正常進行的前提下，以庫存支出的總費用最低為目標，確定訂貨（生產）批量的方法。

經濟批量采購法必須在已知計劃期間的需要量，每批工裝調整費，項目每單位在計劃期間的保管費等數據的情況下，才能計算出經濟訂貨批量。算出結果后，就將作為一定期間內的訂貨批量。直到個項目費用和需求數量有較大變動時，才會有所變動。因此，經濟批量采購法可以認為是一種靜態批量法，它不適合于需求波動很大和項目價值很昂貴的情況。

7、經濟批量采購和定量采購模型的假設條件分別有哪些？

經濟條件：1）材料需求是固定的，并且在整個期間內保持一致。

2）單位產品的價格是固定的3）提前期是固定的4）所有相關成本是固定的，包括儲存成本個訂購成本等

5）所有材料需求都能滿足，并且不允許延期交貨

定量條件：1）產品需求是固定的,并且在整個期間內保持一致

2)提前期是固定的3）單位產品的價格是固定的4）儲存成本以平均庫存為計算依據

5）訂購或生產準備成本固定

6）所有對產品的需求都能滿足

經濟訂購量Qopt＝2√2DS/H

再訂貨點Q*＝dT

d=年需求量／365 最佳批次 nopt＝D／Qopt

最佳訂貨周期topt=365/nopt 年總成本TC=DC+DS/Q+QH/2

采購管理

國內采購

長期合同采購

采購計劃決定生產計劃

在傳統關系中

企業必須確定

爭議

談判技巧

供應商庫存管理

定量采購法

招標采購

政府采購的宏觀經濟效益

光票托收

在供應商關系中

在ABC分類管理中

在采購過程中

杠桿采購

物資符合性指標

價值鏈的角度來看

第四篇：采購業務年終工作總結

采購業務年終工作總結1

一、健全管理制度，高效合規支撐業務發展

(一)為完善公司非電商化采購制度，確保自采行為合法合規，明確職責，按章辦事，制定了采購專業會評審細則和《xxxx購管理辦法》，對公司各業務部門提出的非電商化項目，明確采購需求、方案、實施、結果、合同、履約和后評估等各環節的流程職責、時限要求和責任部門，全年快速高效地支撐業務部門。全年共計完成xxxx次非電商化采購，采購金額共計xxxxxx萬元。

(二)為更進一步完善采購行為的規范性，每月按照省公司要求完成采購項目的互聯網檢查，并整理和借鑒全省已出現的非規范性典型案例和前期已出現的采購審計問題，組織代理機構學習。在每個采購項目的實施過程中，對照嵌入式廉潔風險防控手冊嚴加防范，督促代理公司和專業評委按照規章制度執行，確保采購行為的合法合規。全年采購規范性共計xxxx月扣xxxx分，xxxx月無扣分，組織完成xxxx次xxxx類物資及服務遴選，針對扣分細項，積極整改并引以為戒，下不為例。

(三)積極承接項目系統推送采購任務，響應建設維護部門的采購需求，全年共計完成xxxx萬的項目采購金額，及時稽核供應商訂單和催促發票開取和認證，高效支撐公司業務的發展。

二、嚴格流程管理，高效規范實現物資管理

(一)在年初公司賬實數據存在較大差異的情況下，以實物為唯一依據，核對各供應商歷史訂單和收貨單，盤點施工單位倉庫，核實出入庫記錄，細化分類找尋差異，積極穩妥與供應商協商，將賬實差異率在年迅速達到100%，并在未來嚴加供應商供貨管理和倉儲出入庫流程，全年保持賬實差異率100%。

(二)面對年初的庫存物資和長庫齡物資金額“雙大”的窘境，一方面分析庫存物資形成的原因，另一方面與建設維護部門協商，確定行之有效的解決方案，并將賬實相符率、長庫齡物資和物資周轉率納入業務部門績效考核，督促業務部門合理提出物資需求，化大為小，以月度為需求周期，加強物資的高效周轉。在年將長庫齡物資全部消化，并將庫存金額降至全省最低。

(三)積極穩妥完成廢舊物資商務處理，全年共計處理xxxx批次廢舊物資處置，共計收益xxxx萬元。同時，強化廢舊、閑置物資的出入庫管理，要求維護部門嚴格對施工單位的管理，將廢舊和閑置物資按照站點進行入庫，對照資產處置意見，及時處置或利舊使用。

采購業務年終工作總結2

辭舊迎新之際，我們將在20xx年的基礎上，繼續加強經營管理、質量衛生監控和成本控制，同時要改進自己的工作思路，考察新的菜品，加快菜肴的創新，從而尋求在20xx年創造更好的經濟效益和社會效益；

xx將會給我們帶來又一次的發展機遇。與此同時，周邊酒樓和飯店的與日俱增也使得20xx年餐飲業的競爭更加白熱化。但是，我相信，在各位領導和同仁的指導和幫助下，我們的團隊一定能夠抓住機遇，迎接挑戰，走向一個收獲的20xx！

一、完成工作方面

1、完善制度，職責明確，按章辦事.xx年通過組織學習《采購管理戰略》和公司iso9000質量管理體系文件，通過換版之機完善了更具操作性的《材料、設備采購控制流程》、《采購及供方評價作業指導書》等采購管理制度.制度清楚，操作有據可查，為陽光采購奠定了理論礎.制定采購預算與估計成本.制定采購預算是在具體實施項目采購行為之前對項目采購成本的一種估計和預測，是對整個項目資金的一種理性的規劃.為節約資金，防止庫存積壓，堅持零庫存管理方法，在采購量大，部分物資緊缺的情況下，千方百計，精心組織尋找貨源，積極組織落實，始終把保障生產所需放在首要位置，一切工作圍繞正常生產和科研開發這個中心來開展，圓滿完成了工作任務.

2、與各供應商建立并保持良好關系，xx年采供部進一步加強了對供應商管理，本著對每一位來訪的供應商負責的態度，制定了《采購供應部供方信息表》，對每一位來訪的供應商進行分類登記，確保了每一個供應商資料不會流失.同時也利于采供對供應商信息的掌握，從而進一步擴大了市場信息空間.建立了合格供方名錄，在進行邀標報價之前，對商家進行評價和分析，合格者才能進入合格供方名錄、才具有報價資格.

根據公司管理層的最新思維，公司新一代的供應商也應建立在真正的戰略伙伴關系上來，甚至拿他們當自己公司的部門來看待.因為公司的成本核心競爭力的體現最主要的來自于公司所有供應商的支持力度，供應商對每家客戶不同的政策特別給予我司的競爭對手的政策的好壞將直接影響到我司的成本核心競爭力的高低.

3、工作中團結同事，能正確處理好與領導同事之間的關系，保持溝通，充分發揮崗位職能，認真完成了各項工作任務，協助業務部的工作需要.按照技術質檢部質量標準，及時與各供應商溝通協調，盡最大努力按照我司質量標準供應物料.

對采購工作的幾點心得和體會總結如下:

1、加強對供應商的管理協調.對每一位來訪的供應商進行分類登記，確保了每一個供應商資料不會流失.合作過程中，采購人員必須公正嚴明，杜絕徇私舞弊.最終為酒店選擇最佳供應商戰略伙伴關系.

2、圍繞控制成本、采購性價比最優的產品等方面開展工作.采購人員在充分了解市場信息的基礎上進行詢比價，注重溝通技巧和談判策略.

3、公開透明的按采購制度程序辦事.在采購前、采購中、采購后的各個環節中都主動接受財務及其他部門監督.有問題第一時間反饋給上級領導.

4、提高部門工作員工的業務素質和責任感.xx年采供部特別注重，除組織部門人員進行培訓外，還注重在平時的每項具體工作和每個工作細節中不斷的提高業務素質，同時反復強調采購人員的責任感，強調每個人對自己采購的材料設備負責到底，保證了對材料、設備有效的追蹤.

5、逐步加強對材料、設備價格信息的管理.每一次材料設備的計劃、詢比價都進行了復印留底，保持了信息資料的完整，同時與辦公文員配合把資料輸入電腦保存，建立采供部材料、設備信息庫，以備隨時查閱、對比.

二、工作不足方面:

在工作中計劃性不強，沒有充分了解市場行情，特別是正極材料市場價格變化情況，沒有徹底貫徹何總指示的備貨任務，對正極材料市場了解也不夠深刻，沒有深刻解讀國家關于鋰離子電池政策的力度，一直帶著一種懷疑態度開展工作，直接導致了走的步伐不大，備貨不充分.目前公司的供應商新建立，短期內無法形成真正意義的戰略伙伴關系.部門與部門之間的溝通未能達到理想效果;特別是與生產部、技術部的溝通不到位.

三、明年工作計劃

1、建立完善的供應商體系.確保資材能夠及時供應，隨時關注市場變化，盡力利用多渠道來降低成本價格，控制質量.穩定現有供應商，開發培養有潛力的供應商.不斷優化供應商體系.在工作中不斷改進工作方法，不斷積累經驗.

2、極力配合質檢部解決物料質量問題，與質檢部討論某些質量標準超過現有市場水平的解決方案.

3、完善制度，職責明確，按章辦事。

采購業務年終工作總結3

回首20xx年，我在總公司的正確領導下，在上級主管的親切關懷和各位同事的真情幫忙下，認真貫徹執行公司采購管理規定和實施細則，努力提高自身采購業務水平，按時按量按質的完成了xx收購工作。現把一年來的工作狀況總結匯報如下：

一、著眼職業需求，認真學習專業知識

采購xx的好壞直接影響著我們公司產品的質量。作為一名xx收購員，深感職責重大，使命光榮，務必不斷提高自己的基礎理論知識。一年來，我認真學習采購基礎知識，認真研讀《xx質量檢測標準實用手冊》，我虛心求教，不斷向周圍有經驗的老采購學習，努力提高自己的業務水平，在干中學、在學中干，通過實踐摸索出貼合實際的xx采購理論，以厚實地理論支撐保證工作潛力的不斷進步。

二、著眼使命牽引，全力完成采購任務

采購工作看似簡單，卻是保證產品與服務的正常供應，以支持我公司生產及其他經營活動順利運作的最基礎、最關鍵環節。一年來，我按照公司的要求，積極圍繞價、質、量、地、時等基本要素展開采購工作，按照供應計劃指標，積極開拓貨源市場，貨比三家、價比三家，選取物美價平的物資材料，全年共完成xx噸的xx采購工作，圓滿完成了本的采購任務，為公司的發展做出了自己應盡的貢獻。

三、著眼公司發展，不斷提高供應質量

為了能采購的質量好的原材料，我積極聯系親朋好友，努力開拓進貨渠道，以職責擔當重任，以忠誠回饋信任，有時為了降低采購成本，不惜動用自己的關系，甚至和供應商爭得面紅耳赤。今年xx月，我從一個朋友那里得知有物美價廉的xx供應，能夠有效地降低采購成本，但我深深地明白與未經審查和不熟悉的供應商做交易存在的風險是很大的，為了掌握第一手資料，我利用節假日時間前去“明察暗訪”，幾次與之洽談，最終為公司采購開辟了一條不錯的進貨渠道。幾年來，我在采購工作中禮貌待人，誠信于人，樹立了公司的良好形象，在應對各種誘惑時，能以公司大局為重，以自身的人格為重，做到了不迷失自我。

采購工作是個艱苦的工作，常常風里來，雨里去，在外奔波錯過飯點更是常有的事，但我既然選取了這個行業，就會以崇高的使命感和職責感把這項工作干好。一份春華，一份秋實，在采購的道路上我付出的是辛勤的汗水，但收獲的卻是那一份份充實和一份份沉甸甸的喜悅。

有工作是快樂的，采購工作在給我艱辛的同時，更給了我不斷地成長與收獲。新的一年已經來臨，在新的一年里，我決心以感恩公司、回饋公司的使命感，繼續發揚不怕苦、不怕累的精神，不斷提高自己的職責心，不斷減少工作失誤，提高工作效率，并利用業余時間充實提高自己，參加國家注冊采購師資格培訓，把自己的進步與公司的發展壯大緊緊聯系在一起，提高成本概念，利潤思維、風險意識和統籌潛力，向一個更優秀的采購靠近，做一名真正的優秀采購員。

采購業務年終工作總結4

忙碌的一個學年過去了，做為后勤工作中的重中之重，食堂自然是不可或缺的。作為食堂自然是離不開飲食，食是每個人生活中不可缺少的一部分，假如我們離開了吃的東西是不可能生存下去的，所以作為單位的食堂這也是很重要的。作為管理員更應多為職工的飲食著想，為保證每位同事的身心健康而考慮，現對這段時間的食堂工作作以如下總結：

第一、嚴格落實全臺食品衛生安全。

作為一個集體食堂，食品衛生安全是關系到每一位師生身體健康的大事。

首先，每位食堂工作人員每年都要進行上崗前的體檢，對體檢不合格者不於上崗。

其次，不定期對工作人員進行思想教育、貫徹落實食品衛生法的要求等。通過學習，提高工作人員在工作中的服務質量和意識。切實做好我校食堂的食品衛生、餐具的“一洗、二沖、三消毒”工作，工做臺做到隨用隨清，每周對廚房一次大清掃。

如發現工作中有不到位之處立即指出，勒令改正及時到位。全體工作人員能夠認真做好本職工作，明確職責、各司其職、服從分配、隨叫隨到，保證了職工的工作正常運轉。

第二、先對庫存商品進行盤點交接。

每天我都親自下廚房和他（她）們一起工作、溝通，對食堂工作方面的所需與不足詳細了解，并對目前現狀不足之處及時改進。如衛生情況：由于前段時期連續性接待了幾次大型會儀，使大家身心疲憊，沒能夠及時、徹底地將衛生打掃干凈，物品的擺放也不整齊，使領導對食堂產生了臟、亂、差的不好印象。

為了及時調整好工作人員的心態改變當前狀況，我親自到廚房帶頭和他們一起將天花板、墻壁、灶臺、蒸箱、地面、以及庫房等，統統進行了一次大清掃。這次清理行之有效，廚房有了明顯改觀，良好的工作環境改變了領導的印象，保持下去是關鍵。

金秋十月是收獲得季節，也是秋菜上市的時節。為了使食堂的成本降低，購買了大量的冬儲菜，如：蘿卜、大白菜、土豆、大蔥等，并腌制了大白菜和各種咸菜。使職工在冬季也能吃到品種多樣的食物。

第三、把住食品進貨也非常重要。

100多人用餐需要經常外出采購各種食品，如：肉、菜、蛋、主、副食等。由我親自去采購的嚴把沒有“檢疫證”、“食品衛生許可證”的食品一律不采購，存放時間長的、變質變味的統統拒之門外，嚴防食物重毒事件的發生，切實保證每位職工的身體健康。在此期間在我食堂用餐的人員及職工無發生任何腸道疾病和食物中毒事故。

另外，我也嚴格財務紀律，每次采購時總是所要收拒、及時上帳，保證了經費的專款專用、不亂花亂支，每天堅持記好臺帳，抱著節約的原則做到物美價廉。

由于本人水平有限，對食堂管理還不夠精通，有許多工作做的不足。我會在接下來的工作中加大力度對自身的管理及素質學習等。同時，對食品的采購、物品的損耗加以控制，確保職工吃到價廉放心的食品。

總之，食堂工作正在日漸步入正常化、正規化，食堂工作人員也正在加大努力逐步形成一個愛崗、敬業、務實、奉獻與合作的團隊，共同為事業的發展而默默奉獻。

采購業務年終工作總結5

一年的工作結束了，能夠在xx酒店做采購工作我感到非常幸運。這一年來，我真的覺得成長又是就是在不知不覺中，自己意識沒意識到不重要，重要的是能夠保證在工作當中有所進步，有所積累，這是非常關鍵的。

我真的很感激xx酒店給我帶來的所有，這讓我非常的受益。我知道在工作當中做好了這些非常的有必要，這不僅僅是對自己的一種鍛煉還是一種積極的工作狀態。在部門同事幫助下，在上級領導正確帶領下面，這一年還是非常有收獲的，其實工作看上去就是這么簡單，做起來又是一種樂趣，我也就這一年來的工作總結一番：

一、積累工作經驗

一年來的采購工作其實也是一種工作積累，我覺得在不同地方做不同的采購都是一種新的進步，這是非常有意義的，積累工作經驗也是一種學習，一年來我虛心的請教同事，在采購工作這一塊還有很多能力高的同事，他們都是采購工作方面的能人，對于我來講這些都非常有意義。

積累工作技巧，面對日常的采購工作做到游刃有余，不管什么樣的工作只要是肯花時間，在這一方面不斷的積累，我相信你一定會有收獲的，工作上面我很多次都在告誡自己，一定要積極向上，這才會有足夠的時間去拼搏，去為工作奮斗，我想只有在工作當中存在正面情緒這幾點才能夠做好，我一定會繼續加油努力的，積累足夠的工作經驗，在這方面做好自己，恪守本職，踏實的的做好酒店采購。

二、衛生方面

酒店食材的衛生很重要，我們一直保持了嚴格的標準，酒店對這一塊非常的重視，一定要保證在采購的過程當中，保證食材的衛生，新鮮。我想在什么時候這都是排在首位的，為顧客提供一個衛生的環境，讓顧客放心大膽的用食是非常有必要的。因此，每次去采購食材我都是非常的細心，嚴格的按照酒店的標準進行新鮮食材的采購，我不會因為采購食材的麻煩就忽略到這一點，一年來我在衛生這一塊可以說是非常用心，還將會繼續高標準要求自己。

這一年以來，我發現了自己身上的一些缺點，但我總是在第一時間就改好，絕不讓這些缺點影響到工作，而我也相信，我更好地完成以后的工作。

采購業務年終工作總結6

伴著圣誕節的喜慶和元旦的氣息，20xx年的鐘聲即將敲響。首先，我預祝大家新年快樂、工作順利！回首20xx年，在各位領導的指導下，在廣大同事的支持下，作為一名廚師長，我始終堅持以身作則，高標準、嚴要求，團結和帶領廣大食堂員工，為顧客提供了精美的菜肴和優質的服務；為實現食堂經濟利益和社會效益，勤勤懇懇、兢兢業業。現將一年來的具體工作總結如下：

一、經營方面：我在各位領導的指導下集思廣益、制定較合理的經營計劃。如：根據顧客的消費心理，我們推出一些綠色食品和野生食品；根據季節性原料供應特點，我們推出一些特價菜。等等。

二、管理方面：以人為本，我結合員工實際情況加強素質教育，每天都對員工進行有針對性的廚藝培訓，并經常激勵他們把工作看作是自己的事業。經過努力，員工整體素質得以提高，如注重儀表、遵守廚房規章制度等有些員工甚至還開始自己琢磨新菜譜。現在，我們已經形成了一個和諧、優質、高效、創新的團隊。

三、質量方面：菜肴質量是食堂得以生存發展的核心競爭力。作為廚師長，我嚴把質量關。我們對每道菜都制作了一個投料標準及制作程序單，做菜時嚴格按照標準執行，確保每道菜的色、香、味穩定；我們還認真聽取前廳員工意見及賓客反饋，總結每日出品問題，并在每8例會中及時改進不足；我們還經常更新菜譜，動腦筋、想辦法、變花樣，確保回頭客每次都可以嘗到新口味。

四、衛生方面：嚴格執行《食品衛生安全法》，認真抓好食品衛生安全工作，把好食品加工的各個環節。按規定，每個員工都必須對各自的衛生區負責，同時，由我進行不定期檢查；其次，規定食品原料必須分類存放，分別處理，廚房用具也必須存放在固定位置；另外，廚房、保鮮柜、冷凍箱等原料存放地也進行定期的溫度和濕度測量。我們利用—切可以利用的力量，確保食品衛生安全，防止顧客食物中毒，造成不必要的后果。

五、成本方面：在保證菜肴質量的情況下，降低成本，讓利顧客，始終是我們追求的一個重要目標。作為廚師長，我也總結出一些降低成本的新方法。如：掌握庫存狀況，堅訣執行“先進先出”原則，把存貨時間較長的原料盡快銷售出去；研制無成本菜品，把主菜的剩余原料做成托式菜品，以降低成本；還讓每位員工都知道自己所用原料的單價，每日估算所用原料的價值，這樣就把成本控制落實到每個員工身上，使所有廚房員工都關心成本，從而達到效益化。

綜上所述，在本，通過團隊的共同努力，我們在廚房經營管理方面取得了顯著成效；在菜品創新、菜肴質量、成本控制、員工素質提高等方面都取得相當高的成績。當然，我們也還存在不足，比如，受甲流和金融危機的影響，消費者就餐的品味與檔次下降，這使我們的年收入受到一定程度的影響。但面對不可抗力，我們需研制更加物美價廉的佳肴來招攬顧客，程度的增加年收入，從而達到轉危為機的良好效果。從這個事件上，我也深感我肩負工作的挑戰性與創新性。今后，我一定會帶領我的團隊不斷接受挑戰、勇于創新，烹飪更精美的菜肴。

辭舊迎新之際，我們將在20xx年的基礎上，繼續加強經營管理、質量衛生監控和成本控制，同時要改進自己的工作思路，考察新的.菜品，加快菜肴的創新，從而尋求在20xx年創造更好的經濟效益和社會效益；

xx將會給我們帶來又一次的發展機遇。與此同時，周邊酒樓和飯店的與日俱增也使得20xx年餐飲業的競爭更加白熱化。但是，我相信，在各位領導和同仁的指導和幫助下，我們的團隊一定能夠抓住機遇，迎接挑戰，走向一個收獲的20xx！

采購業務年終工作總結7

時光飛逝，2022年即將過去，為更好地梳理本人本采購工作得與失，更清晰地做好明年工作計劃，現對本本人負責的采購業務做以總結。

一、本采購工作回顧

本人主要負責無縫鋼管、無縫化鋼管、螺旋焊管三類鋼管采購業務，回顧一年來的采購業務，簡要概括如下。

鋼管類物質屬于公司大宗物料類，近幾年隨著公司業務范圍的不斷擴大、業務量的不斷攀升，鋼管類采購金額也呈逐年遞增趨勢，2022年采購鋼管類采購金額達x萬元，其中無縫鋼管采購額達x萬元，無縫化鋼管采購額達x萬元，螺旋焊管采購額達x萬元。訂單比較零散，采購批次較多。

本，新開發無縫鋼管供應商x家，無縫化鋼管供應商x家，螺旋焊管供應商x家。三類鋼管都有相對穩定的合作供應商，保障了訂單的及時執行。

在質量、價格、交付等KPI核心指標達成上，質量合格率本達成x%，同比提升x%。交付及時率達x%，同比提升x%。通過各類采購降本方式，通過談判、優化采購方案、消化呆滯鋼管等方式，本共為公司節約采購金額x萬元。

二、本亮點工作及不足

本亮點工作有以下幾點：

1、優化采購方案，助力營銷路訂單達成

營銷x公司x經理無縫鋼管業務訂單純利潤率經財務評估為x%，低于公司標準3個百分點，面臨訂單合同無法簽訂的局面。供應商已給予優惠價格，無法再進一步優惠。營銷訂單中要求是5.6米定尺，該型號無縫鋼管出廠定尺為12米/根。通過協商，將12米定尺的鋼管拉至公司截管、平頭、倒角，下腳料用于加工管件等方式，節約了供應商的截管及運費支出，最終供應商又給予每噸150元/噸的優惠，最終該營銷訂單純利潤率提升了4個百分點，達到公司要求，順利完成簽訂。通過積極協商、轉換、談判等方式，本實現采購降本x萬元，促成營銷訂單簽訂13筆，助力公司經營指標的達成。

2、變被動采購為主動作為，擇機備存、鎖價實現較大幅度的采購降本

通過對無縫、無縫化、螺旋焊管近三年的價格走勢分析，擇鋼管價格低位時做好備存;預測鋼管價格即將上漲時，打款鎖價等，通過以上方式本實現采購降本x萬元。

3、積極消化呆滯鋼管，降低庫存成本，增加公司效益

與供應商積極協商，消化因營銷訂單變更造成的庫存呆滯鋼管x噸，本呆滯鋼管消化金額為x萬元。

鋼管采購業務存在的短板及不足主要有以下兩點：

1、現合作供應商貿易商占比偏高，生產廠家供應商還需提升

由于我公司屬于訂單式采購，造成單次采購鋼管型號雜，數量對鋼管廠家無吸引力，造成了現合作供應商貿易商居多的局面，在采購降本方面受到一定局限。

改善提升措施。在明年采購工作中，通過采購訂單整合，增加同型號鋼管采購數量，積極開發相匹配的一些鋼管生產廠家。

2、對疫情及其他不確定因素給鋼管采購帶來的不確定性認識不足，應急方案還需再細化提升

在本采購業務中，受疫情因素影響，供應商在交貨及時性方面受到一定影響。

改善提升措施。在明年鋼管采購業務中，細化應急方案，多開發不同區域供應商，協調計劃部盡可能早下達采購計劃，提升疫情背景下采購應對的靈活性。

三、明年鋼管采購工作計劃

1、以質量、價格、交付等KPI核心指標為抓手，進一步提升采購業務水平。開發不同地域的優質鋼管供應商，尤其是生產廠家供應商，逐步淘汰與公司不相匹配的部分供應商。

2、傳承發揚本工作亮點工作經驗，主動作為，積極溝通協調，進一步助力營銷訂單達成，為提升公司經營利潤做出貢獻。

3、針對工作中的短板及不足，制定對應整改提升措施，需要公司、相關部門支持的，積極提報申請、溝通協調。

四、需公司及相關部門支持事項

為更好地做好明年鋼管采購業務，需公司及相關部門提供如下支持。

1、請計劃部針對零散鋼管采購計劃進行整合，對相同材質、相同型號、相同壁厚、相同技術要求的鋼管“合并同類項”。只有采購量具有優勢，才能吸引更多的供應商參與，包括廠家供應商，才能爭取到更優惠的價格。

2、請營銷部門、計劃部門做好溝通，結合營銷預測計劃，盡可能地早一些下達采購計劃，盡可能拉長采購周期，以應對疫情及其他不確定因素對采購業務造成的沖擊。

在明年采購工作中，我必將發揚成績，改進不足，主動作為，積極溝通協調，善作善成，將鋼管采購業務提升一個新的高度，助力營銷業務達成、利潤提升，為公司經營指標達成做出自己的貢獻。

采購業務年終工作總結8

xx年已經過去，總結這一年來的工作，應該說是忙碌而充實。在領導的指導、關心下，在同事們的幫助和配合下，我的工作取得了一定的進步，現將我這一年的工作總結如下：

一、積極配合主動學習，在思想認識、實際工作上都有所提高

在部門領導的帶領下，我以積極認真的態度和飽滿的學習精神投入到學習中，在政治覺悟、精神素養以及業務能力和工作態度等多方面都有了很大的提高。

二、工作中更加端正態度，熱愛本職工作，認真完成自己經手每一項工作

1、學習資料準備及協助部門負責人安排組織部門人員學習時間及內容。

2、部門所有文件的收發、管理及歸檔工作；并根據局檔案室規定，按時間、類型定期進行交接工作。

3、采購項目立項專家論證環節中，協助上級聯絡專家論證所需地點，及專家論證費的領取和發放。

4、與部門相關的財務工作。

5、按照要求協助領導成立部門紀律檢查聯絡小組并承擔部分工作內容；按要求制定部門印章使用制度。

6、部門其他日常工作及領導交辦的其它事物。

三、xxxx年工作計劃

xxxx年已經過去，雖然在工作上有了很大的提高和進步，但是在實際工作中仍然有不足之處，還需要在領導和同事的監督和幫助下不斷進步。在xxxx年的工作中，我會不斷的加強個人素質修養，不斷的學習，努力提高工作水平，發奮工作，克服困難力求把工作做得更好。

采購業務年終工作總結9

轉眼間，一年的工作就過去了。看著過去的一年，著實感到遺憾。我在x月x日的時候加入了公司，盡管在工作中因為自己的經驗不足等各種情況，導致在工作的時候總是感到有些力不從心，但是在領導的幫助下，我也在工作中得到了不小的進步。反思這一年來的工作，盡管在一點點的進步，但過去在工作中出現的漏洞還是在一直刺痛著我。甚至有些問題，在目前都還是沒能解決，這實在是讓人感到慚愧。

所以，在回憶之后，我決定好好的總額自己的工作，從自己的總結中不斷的反省自己，讓自己能在20xx年的工作中做的更好！我的年終工作總結如下：

一、個人總結

在這一年的工作中，我負責在工作中協助xx領導的工作，在工作中完成一些力所能及的事情，讓工作能更加順利的進行。

在一年的工作里，我通過不斷的接觸采購部的工作，對公司的采購工作已經有了初步的了解，通過自己對過去公司采購計劃和文件進行分析大大的提升了自己的對部門的了解。同時加上在工作中累積的經驗，在工作上，自己慢慢的成長為能為xx前輩幫上忙的一名助理了。在平常空閑的時候，自己也常得到前輩的指點，大大的提升了我對公司以及對采購這門工作的了解。并且通過幫忙，自己其實在一年里，基本熟悉了采購的工作。

二、工作總結

在工作中，我主要負責協助領導進行對采購部的各種文件進行分類整理，并且對那些采購單等各種單據進行審核并及時的處理。

除此之外，我還學會了各種簡單的工作，并熟悉了部門的情況和大部分的工作，對自己力所能及的工作，基本都在我的工作范圍。

同時，作為助理，我也積極的幫助領導解決一些雜七雜八的事情，如：打掃、打印或傳遞文件等。盡管工作職責廣泛而勞累，但是通過自己的努力，我在工作當中取得了很多的知識和經驗。并且通過自己在日常的努力，我非常充分的充實了自己。

因為自己的提升，在忙碌日子里，自己也幫助同事做過很多的工作，通過這些工作，我認識到自己能有更多的提升！

三、結束語

一年的工作中，我全面的充實了自己，許多過去不熟悉的地方都已經在掌握之中。但是依然有很多的事情是需要學習的，在今后，我也會努力的向前輩學習，努力的提升自己的工作能力讓自己的工作能更好的協助同事們完成工作。

采購業務年終工作總結10

20xx年即將過去，在這將近一年的時間中我通過努力的工作，得到很多收獲，臨近年終，我感覺有必要對自己的工作做一下總結。目的在于吸取教訓，提高自己，以至于把工作做的更好，自己有信心也有決心把明年的工作做的更好。我對一年的工作進行簡要的總結。

（1）熟悉采購的流程，讓自己從下單到收料，每個細節都經手，讓自己熟悉每個供應商及供貨方式.在收料單的錄入中，每個物料到料情況都由自己經手，讓自己在第一時間了解生產的物料到貨情況。下單的傳真及確認。讓我學了很多東西，能了解自己物料的實際到料情況及存在那些問題，需要注意些什么事項，不明確的地方跟供應商溝通，了解并熟悉此物料，且跟供應商有更進一步的溝通及聯系。方便以后的調貨事宜。明年一定把這份工作做到更細致，讓每次的確認訂單做到萬無一失，堅持確認再確認，不在發生沒有收到訂單事宜。負責一些物料的調貨事宜，尤其是遠程的物料。學會計劃自己的物料到貨會不會造成滿倉，造成很多的庫存量，能否影響生產的進度，自己請款資金會不會影響公司的資金流動，明年會把遠程物料計劃更詳細，讓自己了解所有物料的進度。明確計劃對于生產來說是重要的。有計劃的生活及工作才是最好的。

（2）年底參與單價的錄入及整理，真正介入到單價里面，也可以說進入采購的一個大門，才知道自己真的只是學了一點的毛皮，了解在不影響生產進度，能讓供應商準時到貨并不是好的采購，好的采購是在供應商能準時聽自己的調度還得提供最好的服務態度及質量。且要把最好的產品以最低的價格給自己，那才是真正好的采購。貨比三家。通過不同的廠家給出不同的價位，在以理想的價位壓自己心中最愿意最好的供應商，得到自己想到的結果。希望以后自己進入這個采購的大門里面。

（3）參與ERP的工作錄入及整理。最想說的話，這個ERP系統的引入是我們今年最大的幫助了，通過ERP讓自己學到每個車種的配置，自己的采購物料的到貨情況，倉庫的庫存，等。讓所有的物料都明白化，及精確化。所有物料有依可詢，有據可依。

（4）參與盤點工作。讓自己在實踐中了解所有的零件，了解倉庫的庫存量.通過盤點工作，了解零件物料在哪方面造成庫存。哪些為死庫存，為何會造成這些庫存量，.怎么才能消化庫存，讓倉庫成為零庫存，讓我們的供應商成為我們的倉庫。

自己對自行車的不了解，有點盲目的調貨，對自己所調的物料不能跟蹤到底，沒有做到位，做事不夠細心，考慮不周全。物料跟催不緊，不清楚物料的緊迫性，處理問題沒有力度，不夠果斷。明年努力清楚工作的重要性，努力學習了解自行車的配置及為何要如何配置。單價的計算方式從何得來。用一顆感恩的心面對自己的工作，調整好心態問題。做到采購的適價，，適質，適量，適時，適地。希望明年工作能責任到個人，分工明確規定。讓自己的物料更了解責任更明確。

20xx年是收獲的一年，也是充實的一年，和大家一起工作更是一件很愉快的事。通過本的工作和學習，使我在采購上積累了很多知識和經驗，并在各個方面上都得到充分的鍛煉。身為公司的員工，公司的興衰與我有著直接的聯系。所以我愿意和公司一起向著更高的目標前進為我們的公司奉獻一份力量！

在貴州元和天成能源集團工作近三個多月了，在三個多月里，新的公司，新的氛圍，新的文化，新的理念。給了我很多的學習機會與成長的空間，使我得到更多新的能量，所以在此要感謝公司給我的這次機會及公司領導的教導與支持、部門同事的大力配合。

內勤工作是一項綜合協調、綜合服務的工作，具有協調左右、聯系內外的紐帶作用，內勤位輕責重，既要完成事務管理、文書處理、綜合情況、填寫報表、起草文件等日常程序化的工作，又要完成領導臨時交辦的工作，還要為領導出謀劃策，積極發揮參謀助手作用，協助領導做好各方面的工作。一個合格的內勤必須具有強烈的事業心、高度的責任感和求真務實的工作態度，具有較高的政治素質和業務能力，熟悉業務和內勤工作，具有較寬的知識和行政辦公能力。

現將工作總結如下：

一、嚴格按采購制度程序辦事。在采購前、采購中、采購后的各個環節中都積極主動跟蹤物資采購情況。有問題第一時間反饋給上級領導。

二、圍繞控制成本、采購性價比最優的產品等方面開展工作。密切關注采購人員在充分了解市場信息的基礎上進行詢比價，注重溝通技巧和談判策略。

三、加強對供應商的管理協調。對每一位來訪的供應商進行引見相關領導或采購員，確保了每一個供應商都能對公司留下一個良好的印象。我也看到，我們的采購員在與供應商合作過程中，公正嚴明，杜絕徇私舞弊。最終為公司選擇最佳供應商戰略伙伴關系。

四、逐步加強對材料、設備價格信息的管理。每一次材料設備的計劃、詢比價都進行了核實登記，保持了信息資料的完整，及時把資料輸入電腦保存，建立采供部材料、設備信息庫，以備隨時查閱、對比。

五、提高個人的業務素質和責任感。雖然只是本部門的后勤人員，但是我仍不忘提高自己的業務素質和責任感，必要的時候可以上網多了解各大煤礦企業采購流程與規章，不斷提成自我價值。

六、在2xxxx1年的工作中，我虛心向部門領導及同仁學習工作和管理經驗，借鑒好的工作方法，努力學習業務理論知識，不斷提高自身的業務素質和管理水平。要進一步強化敬業精神，增強責任意識，提高完成工作的標準。同時我會選擇性得采納公司其他部門提出關于下降成本和提高效率的方法，并不斷的大膽嘗試，取其精華、修改弊端。為公司在新的工作中再上新臺階、更上一層樓貢獻出自己的力量。

（一）、完成工作方面

1、及時準確地登記每日的采購清單，每日早上主動詢問采購員是否有需要登記的銷貨清單。如果有，請采購員做好清單交接，簽收后就及時登記臺賬；如有現金的及時返還采購員，余下按礦分類存放在指定位置以便于入庫單到的時候登記掛賬。工作做到了及時登記，數量金額及型號規格準確無誤。

2、確保采購的物資優質優價，逐步完善物資價格目錄，登記好采購時間，采購數量，采購金額，以便以后采購過程中進行價格參考。

3、財務掛賬及付款核對登記，當入庫單傳上來，要及時做好交接本登記并道財務掛賬，及時跟蹤采購員請款支付情況，并在核查后做好登記處理。協助采購員核對往來帳，并與供應商核對往來帳務。

（1）與供應商核對往來時，必須內部帳正確無誤

（2）應先了解供應商的余額，如對方的余額小于我方，不能將我方的余額透露給對方，也不能簡單的以對方的帳目為準，應先查看我方的帳務中是否有大批的退貨及破損、費用，詢問對方是否己下帳，如未下帳，表明差異更大。一種可能我方帳內所體現的商品品種不完全屬于對方，另一種可能對方有貨物為促銷品，我公司未沖帳。應與對方一一勾對后及時調帳

（3）如對方的余額大于我方時，應通過勾對來貨和回款找出差異，并提出解決的辦法代扣費用的，復印費用票據或開收據讓對方沖帳，退貨及破損允許補貨及少開稅票

（4）與供應商核對完帳務后，均應填寫對帳函。對帳函應明確說明至對帳日止與供應商的欠款金額，其中己開發票的數額，未開發票的數額以及未開發票的明細，以避免對帳不久又出現發票不符的情況。同時確認的欠款金額應與系統中財務、業務對應。做到了核對帳務清楚，保守公司秘密

4、工作中：團結同事，能正確處理好與領導同事之間的關系，保持溝通，充分發揮崗位職能，認真完成了各項工作任務，協助業務部的工作需要。

5、及時準確的完成領導交辦的其他任務。

（二）、工作不足方面：

1、工作進行較亂，需要改進工程方式方法，確保工作的順利進行。

2、部門與部門之間的溝通未能達到理想效果；造成工作有些脫節。

（三）、明年工作計劃

1、做好供應商管理：積極與各供應商溝通，提高各供應商的質量控制能力與合約執行能力，保持質量與交期的長期穩定性。

2、極力配合采購員工作，讓采購員能夠及時準確低價的進行物資采購工作。

3、穩定現有供應商，開發培養有潛力的供應商。

4、及時準確的完成臺賬登記工作，做到100%準確無誤。

5、按時與供應商財務進行往來賬核對，確保賬目清楚無誤。

七、對公司的建議與意見

增加有價值的培訓機會，提高員工的業務水平.

八、結束語

我以能在一個生機勃勃迅速發展的企業工作而感到榮幸，我要不斷的提醒自己，不學習就必然會被淘汰，這是永遠不變的法則。公司的發展、個人的成長、部門的工作更要上一個新的臺階，都須要學習更先進的知識與理念，這是一個公司能更長久生存下去的必然，也是我們能立足社會的必須。

我愿在采供部、在公司正確的領導下，為實現公司2xxxx2年的目標而努力工作，實現我個人與團隊的價值。

采購業務年終工作總結11

時光飛逝，伴隨著新年鐘聲的敲響，我們即將迎來了20xx年。在過去的一年中，我部在董事長的領導下和同事們的配合下，認真履行職責，遵守公司《員工手冊》，基本上按時、按質、按量完成了各項采購工作。取得了一定的成績，但也暴露了一些問題。現將一年來的主要工作情況述職如下：

一、努力工作，順利完成各項任務

20xx，公司采購部人員變動與調整較大，上半年又延續全球化的經濟危機，下半年又出現國內市場原材料緊缺和價格暴漲等原因；

造成了采購部工作沒有延續性和采購工作的困難，但采購部還是克服困難，勤奮工作，保證了公司生產和出口的需要，全共計完成以下采購任務：xxxxx。

在以上材料、產品和設備的采購過程中，嚴格按照董事長要求及比價程序，把握市場價格，處處精打細算，千方百計節約資金，有效的降低了采購成本。

下半年隨著市場形式的變化，多種原材料出現了供應難的局面，大部分原材料價格不斷上漲，在不利的情況下，采購部人員主動改變工作方法不怕難，不怕煩，想方設法和供應商溝通，確保原材料不能斷供，保證了再手訂單的生產，限度的維護了公司的利益。

二、采購過程中出現的問題及處理結果和整改辦法

xx采購過程中不可避免的出現了一些問題，其中最為突出的是印染過程中出現嚴重的色差、布面異色、油漬、污跡，運輸過程中造成的破損，米數短碼，標簽內容印錯、串標，紙箱嘜頭印錯等質量問題。為了保證質量，盡可能避免出現采購質量問題，及時進行以下幾個方面作工作的調整：

①經xxx批準重新嚴格篩選供應商，對供應商的供貨能力，質量保證，價格優勢進行評估，讓供應商提供可靠的證據來證明其能力；其中主要措施：保留原有的xxxx加工業務，另選xxxxx，用以對比質量、價格和服務。標簽廠、紙箱廠分別選擇合xxxxxxx以和現有的供應商比對質量、價格和服務等（其它廠家不一一例舉）；

②取消原有的印染跟單員，和印染廠簽訂嚴格的質量保證協議，包括布面質量、伸長約定和索賠辦法，用合同約定形式強制供應商提高產品質量；

③建立了合理的警告與處罰制度，定期向供應商傳真或郵寄我司質檢部檢驗報告以示預警，一旦發生質量問題，及時與供應商溝通并確定索賠方式，盡全力為公司挽回損失降低成本；全向供應商索賠金額折合人民幣約xxxx元；

④同公司質檢部進庫檢驗緊密配合，嚴把質量關，限度的避免有出現質量問題的材料流到生產線上。

三、規范工作流程，制定交叉工作臺帳

20xx年初剛調至采購部工作，感覺部門同事對工作流程掌握不清楚。經過一段時間的工作熟悉，結合公司iso質量標準制定了采購部工作流程圖，用以指導采購員的工作，提高采購效率。要求部門員工對所采購物料建帳登記，年終匯總，關注市場信息，把握市場價格；

每月將主要物料價格以電子郵件方式報公司領導和相關部門。對于領導或業務部門臨時詢價，基本做到不隔天報價。針對我司以前發生過遇有部門之間的交叉工作時丟失xx、延期或未及時轉交相關票據和資料給公司造成損失等情況。制定了《xx專用登記薄》及《文件資料發放登記薄》，一切按規范進行部門交叉協作工作，我部全未發生一起票據和資料遺失現象。為公司的健康運行做出了一定的貢獻。

四、廉潔奉公，保持良好的工作作風

采購工作是創造效益的第一道閘門，事關公司的利益得失，也是容易發生問題、備受別人關注的工作。采購不是簡單的買東西，還有很多其他要做的事，除了不怕苦不怕累之外，還有廉潔的品質、“吝嗇”的心，因為廉潔的品質才能抵制誘惑，為公司爭取到的利益，“吝嗇”的心才能時刻把公司當作自己的，時刻從公司出發，發現問題，為公司節約成本。對此，個人不斷提高思想認識，牢記自己的職責，每筆采購業務都要本著對公司負責的原則，通過我們的辛勤勞動來節約資金，降低成本。具體體現為凡是供應商贈送的物品、有價證券和現金等一律主動上交公司；

經常以傳真、電話或電子郵件方式提醒供應商注重產品質量，價格要符合市場行情，提高服務意識等。但由于個人經驗不足造成了少數材料質量問題和不及時到貨現象，采購部和我本人及時認識了錯誤做了整改并積極及時的解決了問題。對此，個人以后一定堅持自己的崗位負責態度，擺正心態，堅持原則，嚴格篩選供應商，使供應商做到提供優質的原材料，提供優惠的價格，提供周到的服務。在工作過程中敢于負責，做到說實話、辦實事、求實效，保持正派的工作作風。

在過去的一年中有歡笑，有淚水，有小小的成功，也有淡淡的失落。20xx年這一年是有意義的、有價值的、有收獲的。在工作上勤勤懇懇、任勞任怨，在作風上廉潔奉公、務真求實。樹立“為公司節約每一分錢”的觀念，積極落實采購工作要點和采購工作計劃。堅持“同等質量比價格，同等價格比質量、比服務，限度為公司節約成本”的工作原則。

以上是我部一年來在工作中的一些做法，雖然取得了一定的成績，但就我個人來說業務理論學習和實際工作經驗還有欠缺，今后，我一定按xxxx的要求，進一步提高認識，加強學習，轉變作風，盡心盡力工作，為公司作出新的貢獻。

回顧一年來的工作，可謂辛酸苦辣，20xx年是不平凡的一年，各種各樣的天災人禍都給采購工作和我個人分管工作增加了困難，前半年的全球化經濟危機，下半年各種原材料的持續上漲，也給采購工作加大了一定的難度；

辦公室人員的不穩定，也給各項管理和認證工作增加了難度。

采購業務年終工作總結12

時間像過隙的白駒，轉眼間20xx年又即將在指縫中慢慢逝去。面對過去，我即在公司領導的正確指揮和各部門的積極配合下，對公司總庫材料的收發、采購、調控和配送運行等方面，盡心盡職且一絲不茍地做了一些我應做的工作，即為公司的正常生產、運轉提供了保障。現我把一年來一些主要工作情況簡要地向大家作個匯報：

一、工作總結：

1、沒有規矩，不成方圓。為加強公司庫房管理之流程，20xx年即為公司起草和編制了《庫房管理制度》一文，即為公司的重新修訂和發布奠定了基礎。

2、有章可循，有據可依。嚴格按照公司制訂的《庫房管理制度》去運作，即對那些手續不全的、數量不到的、質量不達標的堅決不予入庫；且為盡力減少總庫庫存材料的堆積和積壓，即對未通過“內轉—調撥—退商—退庫”此流程的或未經過公司主管領導同意的不再隨意接收和壓庫，為真正實現公司提倡的“零庫存”的目標發揮了一些作用。

3、說干就干，雷厲風行。為徹底解決多年各項目工地剩余材料泛濫之現象，即總庫與公司材料部、財務部等一起，聯合簽發了一份《關于突擊清理各項目工地剩余材料的緊急聯合通知》；且借明年全面實行“營改增”之東風，與工程、材料部等人員一起加強對各項目工地庫房的跟蹤檢查，即為公司的這次“聲勢浩大、大張旗鼓”的庫存大清理，出了一丁點兒的力。

4、同心同德，齊心協力。為節約成本減少支出，即無論是我們的庫管員還是配送員，甚或是駕駛員還是采購員，都將不計個人得失爭先恐后一齊給予裝卸與搬運。借此，我還想對在20xx年中曾給我們提供各種幫助的各部門，尤其是最近又得到了董事長的親臨指導和加工廠領導的大力支持，表示最真誠的敬意與謝意！

5、少說多干，行勝于言。為確保公司各項目工地的工程正常運轉不受影響，即無論是白天還是晚上、晴天還是雨天，對公司材料部所傳過來的所有料單，千方百計盡可能地把它配齊購完，并加班加點馬不停蹄地當即送至各項目工地。盡管我們對此的努力尚得不到一些人的認可和理解，但為了顧及大局，我們仍將忍辱負重、繼續不懈。

二、工作不足：

即在20xx年里我為公司做了些工作，且也取得了一些成績，卻離公司的要求還相差甚遠。當然這里也有許多客觀上的原因，但我自己也有相當一部分的責任。即具體表現為如下：

1、缺少主動；

2、缺乏包容；

3、過于死板；

4、自以為是。

三、工作建議：

“身在兵位，胸為帥謀”。為抱著對公司高度、真誠和極端負責的態度，即給予提出以下幾些工作建議，供參考：

1、為能確保總庫內所有貨運和配送車輛在市內的正常運行，即建議給總庫內所有運輸車輛都應辦上“市區通行證”和“車輛營運證”；因根據烏市公安系統最近發布的信息，即如果沒有此“兩證”，那從明年起公司的所有貨運車輛24小時內禁止在市主城區內運行。

2、為便于總庫與加工廠貨物的裝卸與搬運，即建議給總庫添置一輛內燃叉車。

3、尤其是對今后凡在材料申報過程中出現“故意多報、誤報、疊報各隨意申報材料的，公司將根據‘誰申報誰負責、誰積壓誰擔當’原則，將請予自行調撥、分流和處理。即給公司造成嚴重積壓和損失的，將按相關規定給予一定的經濟處罰”。

4、為使工地材料“不呆料、不滯料、不斷料”，即應加強對各工地庫存材料的檢查與驗收；且在工地材料申報時，均應通過公司預算部“根據工地現場實際施工預算”來給予嚴格把關與扎口。

5、為充分提高勞動之效益，即應“分解任務到人、責任落實到崗”和“上不封頂下不保底”“多勞多得”的管理模式。

6、為使把各項工作落實到實處，即應堅持“各司其職，各負其責”的原則，逐級簽訂責任狀、層層落實責任制。

四、工作規劃：

回顧過去，展望未來。即在20xx年里，我將繼續發揚優點改進缺點。且具體從以下幾個方面開展工作：

1、認真按照文件中所提出的各項要求，給予具體的謀劃和運作。

2、以理清工作思路，提高工作效率和實效，切實加強部門與部門之間的配合與協作。

3、積極抓好公司總庫內的各種內務管理，勇于擔當對總庫的所有收發、采購、調控、配送等之責任。

4、在管好、做好和切實完成好總庫各項工作的前提下，時常加強對各項目工地庫房的檢查和鋼材等大型材料采購的跟蹤與監管。

總之，在這即將過去的一年里，我既有得也有失，既有苦也有甜，但無論是歡笑還是淚水，都將成為過去和歷史。為此，在新的一年里，我將竭盡全力不懈努力，為公司的明天更加美好、更加輝煌，而去再創新佳績、再攀新高峰！

采購業務年終工作總結13

20xx年這一年總的來說是有意義的、有價值的、有收獲的。在工作上勤勤懇懇、任勞任怨，在作風上廉潔奉公、務真求實。我們樹立“為公司節約每一分錢”的觀念，主動落實采供和年初制定的。堅持“同等質量比價格，同等價格比質量，限度為公司節約成本”的工作原則。現將主要工作情況總結如下：

一、組織實施“陽光采購策略”

按采購制度程序辦事，在采購前、采購中、采購后的各個環節中主動接受審計及其他部門監督。

我們進一步強調采購工作透明，在采購工作中做到公開、公平、公正。不論是大宗材料、設備還是小型材料的零星采購，都盡量多的邀請相關職能部門參與。即使在時間緊，任務重的時候，也始終堅持這個原則，邀請審計部相關人員一起詢比價，采購前、采購中、采購后的各個環節中主動接受審計監督。即確保工作的透明，同時保證了工程進度。

1、完善制度，職責明確，按章辦事。通過組織學習公司采購等體系文件，制度清楚，操作有據可查，為陽光采購奠定了理論基礎。

2、公開公正透明，實現公開招標。采購部按項目部和施工單位上報的采購計劃公開招標，邀標單位都在三家以上，有的多達十余家，并且邀標談質論價全過程總工辦、工程部、審計部、采購部都參與，增加采購透明度，真正做到降低成本、保護公司利益。

3、監督機制基本產生。做好價格和技術規格分離和職能定位工作，價格必須經采供部和審計部，技術必須經工程部和總工辦，形成相互制衡的工作機制；防范、抑制腐敗。建立材料價格信息庫和材料價格監管機制，提高采購人員的自身素質和業務水平，保證貨比三家，質優價廉的購買材料，減少工程成本，提高采購效率，提高企業利潤。

二、圍繞控制成本、采購性價比的產品等方面開展工作

采購部繼續圍繞“控制成本、采購性價比的產品”的工作目標，要求采購人員在充分了解市場信息的基礎上進行詢比價，注重溝通技巧和談判策略。同時調整了部份工作程序，增加了采購復核環節，采取由采供部副經理在采購人員對材料、設備詢比價的基礎上進行復核，再由采供部經理進一步復核，實行了“采購部的兩級價格復核機制”，然后再傳送審計部復核。力求限度的控制成本，為公司節約每一分錢。采供人員也在每一項具體工作和每一個工作細節中得到煅練。

三、進一步加強對供應商的管理協調

采購部進一步加強了對供應商管理，本著對每一位來訪的供應商負責的態度，制定了采購供應部供方信息表，對每一位來訪的供應商進行分類登記，確保了每一個供應商資料不會流失。同時也利于采供對供應商信息的掌握，從而進一步擴大了市場信息空間。建立了合格供方名錄，在進行邀標報價之前，對商家進行評價和分析，合格者才能進入合格供方名錄、才具有報價資格。

四、加強對材料、設備價格信息的管理

采購部進一步加強了對材料、設備信息的管理，每一次材料設備的計劃、詢比價都進行了復印留底，保持了信息資料的完整，同時輸入計算機保存，建立采供部材料、設備信息庫，以備隨時查閱、對比。

五、提高部門工作員工的業務素質和責任感

采購部特別注重除組織部門人員進行培訓外，還注重在平時的每項具體工作和每個工作細節中不斷的提高業務素質，同時反復強調采購人員的責任感，強調每個人對自己采購的材料設備負責到底，保證了對材料、設備有效的追蹤。

第五篇：采購業務授權委托書

采購業務授權委托書

本單位現授權（姓名）為單位代理人，作為本單位參加 項目評審的評審專家。同時授權（姓名）為抽取本項目評審專家成員的代理人。以上代理人在抽取評審專家的一切活動（含簽署文件和處理相關事務），我單位均予以認可。

特此委托。

學院

2018年 月 日