第一篇：采購業務行為準則

采購業務行為準則

本文件依據《華為公司商業行為準則V1.0》，并結合采購業務實際，對《采購業務行為準則（暫行）》進行修訂，是對采購業務人員行為要求的強調和細化。

第一部分 總則

一、采購業務人員與供應商合作及所有的商業活動必須遵循誠信與商業道德準則的原則。

二、采購活動必須嚴格遵循華為公司采購流程與制度規范，圍繞“價值采購、陽光采購”的總體采購策略，遵從公正、公開、公平的原則，采購人員負責為公司獲取最佳的總體價值，確保每一項采購活動和決策都能為公司帶來最佳綜合利益。

三、本準則適用于華為投資控股有限公司及其全球范圍內直接或間接控股子公司。

第二部分 細則

一、采購業務人員定義

采購業務人員不僅指采購部門的專職采購人員，還包括所有參與采購業務或參與采購授權業務履行的其他相關人員。包括但不限于：研發、市場、GTS、制造、供應鏈、Marketing、基建、行政、慧通等參與采購業務的人員。

二、采購業務執行過程行為要求

1.采購業務人員對供應商的承諾必須得到公司合法授權，不得以個人名義對外承諾。

2.采購業務人員應合法發展與所有供應商的關系，在執行業務過程中，要遵守所有適用于業務的法律、法規。

3.不論是接待供應商或參加談判，我方參與人員不能少于兩人，禁止與供應商單獨接觸。

4.原則上不許動用供應商資源為自己及親朋好友、部門活動辦事，所有員工如有特殊需求，按市場價格結算及付費并申報。

5.禁止貪污受賄。凡是貪污受賄，一律按照公司相關規定嚴肅處理，并對涉及違反相關法律的，移交司法機關處理。

6.采購業務人員應致力于使公司整體利益最大化，在任何一次采購項目中獲得盡可能優惠的商務條件和服務。在采購項目有關責任人員可以控制的范圍內，要為公司獲得最大的當前利益和長遠利益，不得以業已存在的供應渠道、采購價格和服務標準為理由而降低工作的質量。包括：

（a）嚴格按照采購流程和制度規范選擇供應商。

1.供應商選擇應遵循T（技術及技術服務）、Q（質量）、R（響應能力）、D（供貨表現）、C（成本）、E（環保）、S（社會責任）、S（網絡安全）綜合最佳的原則；

2.供應商的選擇是一個集體決策的過程，任何采購業務人員禁止運用或試圖運用自身的影響力，使特定供應商得到“特殊待遇”。

（b）公司禁止供應商與員工或其主要親屬有私人利益關系（簡稱關聯供應商）。

1.不得主動向公司介紹、推薦關聯供應商及其產品，或以任何方式充當關聯供應商與華為公司的中介；

2.不得參與關聯供應商的選擇、考察、談判、評估以及與該供應商交易有關的其他活動；

3.不得接受關聯供應商的委托，代表該關聯供應商與華為公司進行任何接洽、會談；

4.嚴禁向公司的供應商或合作伙伴推薦與自己存在利益的二級供應商，不得在供應商處掛靠、返包業務； 5.特殊情形下，如涉及關聯供應商，采購業務人員應主動申報，并在業務執行過程中遵循回避原則。不得以任何方式犧牲華為公司利益，而為關聯供應商牟取不當利益。

（c）對于聲稱與部門或公司領導有私人關系的供應商，采購業務人員應主動申報，并嚴格按照采購流程和制度規范處理與該供應商的業務關系。

7、原則上華為離職員工投資、持股或擔任重要職位的公司不得成為華為的供應商。華為離職員工2年內不得到供應商處擔任與華為業務接口工作。如有華為離職員工在供應商處擔任與華為業務接口工作的，采購業務人員應要求供應商更換接口人。

三、供應商考察

1、考察目的應明確和具體，考察人數不能少于2人，考察人數和考察時間應本著業務高效原則合理安排，無關人員不得前往。

2、不得要求供應商特意安排車輛到公司、住所、機場、車站、碼頭、或其他地方接送，特殊情況予以說明。

3、不得由供應商報銷或支出考察人員的食宿及其他任何費用。

4、駐廠人員，日常用餐一律自理，不得要求供應商免費提供用餐，如果在供應商處用餐，則自行付費。

四、商業款待與饋贈

1、商業款待：

經常性地接受供應商的款待會影響員工代表華為公司的客觀判斷力，員工須謹慎處理外部的各種宴請和交際應酬活動。

（1）員工不能接受供應商以任何名義提供的非正常款待，如旅游、娛樂等。家屬不能接受供應商的任何形式的款待。

（2）當供應商提出符合商業慣例的會議、參觀或考察邀請時，采購業務人員應主動向上級主管申報；獲得批準后，按照出差相關規定處理。

（3）采購業務人員可以接受或給予他人符合商業慣例的款待，例如餐宴，但費用必須合理，且不為法律或已知的商業慣例所禁止。如果覺得某一邀請不合適，應予以拒絕或由華為采購業務人員付費。

2、接受饋贈：

（1）嚴禁華為員工在非正式商業活動中私自收取供應商任何形式的禮品，違反者將按照華為公司相關管理規定進行嚴肅處理；并對涉及違反相關法律的，移交司法機關處理。

（2）與供應商正式交往中，要尊重供應商在正常商務活動的商業習慣。員工可接受諸如宣傳贈品、文化禮品、紀念品等價值不超過人民幣200元的禮物。在任何情況下，如果收到的禮品價值超過上述標準，只能以公司的名義接受。收到超過人民幣200元的禮品后應及時到所在二級部門秘書處進行登記，并按下列方法進行處理：

a)收到禮品的員工登記禮品后，如因工作需要，該員工即可領用該禮品；

b)采購部門人員對于庫存的供應商贈送禮品，申請人需提出正式的書面申請，經對應的部門主管批準后可以領用；

c)非采購部門人員經對應部門權簽人審批后，也可領取；

d)部門秘書對禮品進行集中管理，具體用途為：工作需要、獎品、部門正式活動等。

（3）員工及親屬不能接受可能影響或是令人懷疑將影響供應商與公司之間的業務關系的任何贈禮。

3、嚴禁直接或間接索取供應商的禮物或利益，嚴禁接受任何回扣、傭金、小費、現金代用券等現金形式的饋贈。

4、對供應商也應做到有禮有節，相互尊重，杜絕“一唬、二兇、三罵人”。

五、采購信息的保密和使用

1、采購信息是公司信息資產的重要組成部分，屬于公司的經營秘密，包括但不限于采購價格、采購比例分配、采購策略、供應商選擇評估方案等。采購業務人員對采購信息有義不容辭的保密責任和義務。

2、對采購信息的訪問和授權應遵循工作相關性、最小授權和審批受控的原則。采購業務人員原則上只應獲得被授權范圍內的采購信息，并承擔保密責任；如因業務需要、必須獲取超出被授權范圍的采購信息，應當通過合法的渠道申請，并對獲取的信息承擔保密責任。

3、對供應商及其他業務伙伴的商業信息應保守秘密。供應商的產品狀況、報價等相關資料，以及公司對供應商的評估資料，均為商業秘密，不得向其它供應商透露這些商業秘密，不得在工作以外運用這些資料。

4、在采購業務履行過程中，搜集其他公司（包括友商）的資料以進行評價或信用評估，是正常的業務行為，但應從公開渠道搜集信息（例如報刊的披露），不允許使用任何足以引起爭議的方式。

5、禁止向任何供應商做錯誤或不實的說明，禁止與供應商談論及傳播友商對我司的流言蜚語，如果對方談起，采購業務人員可以正面回答，拒絕談論，并按公司要求作出簡要說明。禁止與供應商談論與工作無關的事宜，更不能有意或無意地泄露公司的商業和技術機密。

6、為保護公司采購信息資產安全，采購業務人員離職2年內，不得到供應商處任職或兼職。

六、個人品德操守

員工個人品德操守直接影響公司的形象與信譽，采購業務人員應注重個人品德修養，嚴格遵守華為公司關于員工的品行操守要求，包括但不限于：

1、嚴禁出入不健康的場所；

2、不參與賭博；

3、不應有可能被認為性騷擾的言行或舉止；

4、在家庭生活中，要遵守法律和基本的社會公德；

5、不應誹謗、詆毀他人；

6、不應有違反國家法律禁止的其他行為；

7、尊重差異，對來自全世界的供應商的文化、宗教信仰，應予以尊重和公正對待；

8、在與供應商的接觸界面，只談業務，不要涉及宗教、政治及種族等。

七、員工與主管責任

1、員工責任

采購業務人員應當詳細了解和認真理解行為準則內容，并承擔如下責任：

（1）對于自己或他人違反行為準則的事件或疑慮，有責任及時反饋；

（2）接到投訴信息，應按程序向相關部門報告，禁止將信息反饋給被投訴者；

（3）反饋問題應實事求是，以署名方式提出，不應匿名或聯名，不得誹謗和詆毀他人；

（4）有義務配合有關人員對違反行為準則事件的調查工作;（5）確保采購業務，按流程要求歸檔所有相關采購文檔。

2、主管責任

除上述員工責任外，各級主管還應擔負起更多的責任，包括：

（1）根據業務需要，制定相應的行為細則，并通過溝通、培訓、監督和檢查，確保下屬對行為準則的理解和遵守；

（2）身體力行，樹立誠信的榜樣，營造正向的組織氛圍；絕不利用自身的職權和關系，影響或誘導員工違反行為準則；

（3）要尊重員工，不能訓斥、辱罵員工；

（4）采購崗位屬于關鍵和敏感性崗位，應特別注意選拔、任用恰當的員工，并通過崗位輪換等措施保護公司利益；

（5）對于發現的違紀行為，應及時報告，并采取補救行動，將違紀行為的損失降到最低，嚴禁姑息和縱容違紀的行為。

八、違紀處罰

對違反行為準則的事件或問題，將根據華為公司相關規定處理。

九、附則

本文件自簽發之日起生效，采購業務人員應同時嚴格遵循《華為公司商業行為準則》和本文件。

二○一三年七月二十三

第二篇：員工行為準側

員工行為準則

顧客至上，服務第一，每位員工須將服務意識、服務態度和服務技巧落實到言行中，營運部員工作為第一線和顧客直接接觸的員工，工作時按基本禮儀要求服務顧客。

第一節 基本準則：

1.遵守國家法律、法規及深圳市《市民道德規范》；

2.遵守公司各項規章制度和勞動紀律，維護公司利益和榮譽，愛護公司的設備、設施； 3.關系公司，熱愛本職工作，不斷更新觀念，勇于創新，凡事力求最佳； 4.秉公辦事、公平待人、公私分明；

5.認真貫徹公司“開源節流”的經營方針，在工作上力求節儉，不浪費公司資源； 6.從全局出發，樹立良好的合作意識，加強團結，精誠合作；

7.切實服從領導的工作安排和調度，如有異議必須做到先服從后投訴。對公司的經營決策、現有制度、管理方式有不同見解應按正常渠道提出，不得影響正常工作；

8.員工的意見和建議應遵循逐級向中上級反映的原則，當得不到答復時，員工方可越級反映或向公司有關領導部門放映；

9.認真對待公司組織的各類培訓考核，并通過各種渠道自覺專研業務知識，以提高自身業務素質； 10.了解公司的運作流程，熟悉本崗位的相關業務知識，以高度的熱情與責任感完成公司交給的任務。并及時向上級反饋完成的情況； 11.工作注意計劃性、合理性、辦事條理清晰；

12.經常開展自我檢查及發現調整工作中的不足，吸收先進的工作經驗，不斷提高工作水平； 13.對工作中出現的問題不推諉，勇于承擔責任并從中吸取教訓；

14.持有公司通訊設備的人員，必須保持通訊設備隨時處于開機狀態，并及時回應； 15.嚴謹盜竊，侵占公司財務，嚴禁挪用公司公款；

16.發現盜竊或其他事故隱患應及時舉報或采取有效措施防止公司受到損失； 17.撿到他人遺失的財務應立刻上交服務臺值班員或部門領導；

18.對上級或同事違反制度的行為有權向人事部或辦公室投訴；（接受投訴的部門必須為投訴人嚴格保密）

19.非工作需要，上班時間不得購物； 20.上班時間不得接待非工作關系的來訪。

第二節 職業要求

1.未經公司法定代表人授權或批準，員工不得以公司名義對外開展業務； 2.未經公司書面批準，員工不得在外兼任獲薪酬或間接性利益工作； 3.公司對外的交際活動應本著禮貌大方、簡樸的原則，嚴禁涉及不法行為； 4.嚴禁以任何方式要求可利用供應商來獲取個人利益；

5.為樹立良好的公司形象，全體員工不得在工作場所內抽煙，不得酒后上班； 6.未經授權，文員、組長級以下員工上班時間不得佩戴手機或呼機，不得打私人電話； 7.員工有保守公司秘密的義務；

8.未經公司授權或批準不得自行復制涉密文件，不得帶出辦公區域，不準對外提供注有密件的公司文件以及其他未經公開的經營情況、業務、財務數據、電腦資料及其它物件。

第三節 禮儀儀表

A.儀容儀表

1.講究個人衛生，注意住宿潔凈；

2.男員工不得留長發，以發腳不蓋過耳背及衣領為適度，禁止剃光頭，留胡須，不得佩戴首飾；員工非工作需要上班時間禁止戴帽子；

3.女員工提倡上班淡妝，不得濃妝艷抹，不得梳奇異發型； 4.上班前不吃蔥、蒜等異味食物，保證口腔清潔； 5.不得留長指甲，不得涂指甲油；

6.穿著必須整齊、清潔、端莊、大方、不得有破洞或補丁。紐扣須全部扣好，不得敞開外衣、卷起褲腳、衣袖，不得穿著短褲、短裙（膝上100CM以上）露背、露肩、露胸裝。禁止穿著拖鞋、雨鞋上班。

7.上班必須穿著上衣，非因工作需要，不得在營業場所、辦公場所以外穿著上衣； 8.員工不得在工作時穿其它服裝。

9.上班時間必須穿戴工牌，工牌應端正左胸適當位置，并完全外露； 10.員工進入工作崗位之前應注意檢查及時整理個人儀表。B.表情

1.微笑，是員工接人待物應有的表情。

2.顧客、客戶、同事走時必須微笑致辭，并主動打招呼，比如“您好”要留下良好的第一印象。3.接待顧客、客戶、及其它業務關聯單位應友好、真誠 4.與顧客、同事交談時應全神貫注，用心傾聽。

C.言談

1.提倡文明用語，“請”字、“謝”字不離口

2.公司要求員工講普通話，接待顧客時使用相互都懂的語言

3.注意招呼顧客，來訪客人為“先生”，“小姐”、“女士”或“您”，如果主動姓氏的，應注意稱呼其姓氏，指第三者時不能講“他”，應成為“那位先生 ”或“那位女士”

4.接聽電話應先說“您好，好又多生活超市”，商場員工應講“請問能為您做什么”或者“講請問能有什么可以幫助您嗎？”對方掛斷之后，方可通話完畢。5.不得模仿他人的語言、語調和談話，不開過分玩笑。D.舉止

1.所有站立工作的員工，應做到：雙腿伸直、肩平、頭正、兩眼平視前方、挺胸收腹、雙手自然下垂或背放。身體不得東倒西歪，不得依靠任何物品，相互之間要保持一定的距離，不得駝背、聳肩、插兜等，雙手不得叉腰或交叉胸前。所有以坐姿招工的員工，必須坐姿端正，不得翹腿、盤腿、不得趴伏或躺坐。

2.行走時，要精神飽滿，不得二人挽手、搭肩，與顧客相遇時，應主動站一邊，讓顧客先行或靠邊行走，不得從二人中間穿行；請人讓路要說對不起，非工作需要不得在工作場所奔跑。3.不得用手指、嘴形或物品指顧客或為他人指示方向。要指示方向時，要求手臂伸直，四支并擾，大拇指自然彎曲，掌心自然內側向上。

4.上班時不得有哼歌、談笑、閑聊、大聲說話、喊叫、吹口哨等類似行為。5.咳嗽、打噴嚏時應轉向無人處，并說：對不起。

6.上班期間，不得吃東西，看與工作無關的書刊雜志，或與外界聯系和會友等。7.注意自我控制，在任何情況下不得與顧客、客戶發生爭執。8.遇到上司主動問候。

第四節 語言規范（服務用語）

第一條 常用文明用語

要求：語言文明禮貌、服務主動周到、語氣自然、態度友善、誠懇。1.先生（小姐）您好！2.沒關系（不用謝）！3.謝謝（不用謝）4.對不起！5.請走好（好走）

第二條 招呼用語

要求：笑臉相迎，說好每一句話，給顧客留下好的第一印象。1.早上好（您好）2.您想選購什么商品！3.我能幫您什么嗎？ 4.您好，好又多生活超市！5.請稍等，馬上來！

6.這是您要的東西，請看一下。7.請多關照。

第三條 介紹、詢問用語

要求：熱情、誠懇介紹商品物品，抓住顧客心理，當好參謀，部允許言過其實，誤導甚至欺騙顧客。1.你看這種合適嗎？

2.如果需要的話，我可以幫你參謀一下 3.我給你介紹幾種好嗎? 4.這種商品現在很流行，買回去后送朋友或自己用都可以。

5.這種商品美觀、又實用、又不貴，還有一定的特色您不妨考慮、考慮。6.這種食品的特點是......7.使用這種商品注意......8.請您先登記 9.請問，您貴姓？

10.這是新產品您不妨試一試。第四條 答詢用語

要求：熱情有禮有問必答，耐心導購并解決疑難。1.這種商品過兩三天就會有，請您到時抽空來看看。2.我說的這些，您看對嗎？

3.有什么要求，請告訴我，我會盡力去幫你。4.您要買的商品在.......5.您再看看這幾種，好嗎？ 6.相比之下，這件更適合您。

7.如果商品出現質量問題，我們會憑您的電腦小票辦理退貨。

8.先生，商場是不能吸煙的，請您諒解。

第五條 解釋用語

要求：耐心細致，用詞恰當，真誠友善，給顧客較為滿意的解釋。1.對不起，顧客不能帶包進超市，請您先把包寄存好嗎？

2.對不起，按國家規定，已出售食品如果不屬于質量問題是不能退貨的。3.這件商品已經用過了，不屬于質量問題，實在不好給您退貨。

4.實在過不起，按公司規定，這是不能退貨的，不過我們會盡力幫您修好，請諒解。5.對不起，內衣褲是不能試穿的。

6.請您具體說一說這件事，我們馬上去查明，盡快給您答復 7.別著急，您慢慢選。

8.對不起，現在我們正在結交班，請您等一下好嗎？

9.這種商品需要購物小票，憑購物小票到收銀臺付款，付完款后來取商品好嗎？ 10.請您放心，我們一定會讓你滿意。

第六條 道歉用語

要求：態度真誠、語氣溫和、力求顧客的諒解；絕不允許推卸責任，強詞奪理。

1.對不起，讓您久等了。2.真不好意思，給您添麻煩了。3.對不起，剛才我沒聽見，您需要什么？

4.對不起，我還沒有聽明白，麻煩您再說一遍，好嗎？ 5.對不起，他是新來的，服務不周之處，請諒解。6.對不起，我們的工作沒做好，請您批評指正。7.對不起，我把票開錯了，我給您重開。8.這是誤會，請您多諒解。

9.您提的意見很對，我們搞錯了，請多包涵。10.對不起，這件沒有條形碼，我給您換一件。

第七條 贊賞同意用語

1.您說的沒錯。

2.您真會選東西（您真有眼光）。3.您有零錢，真是太好了。

第八條 答謝用語

要求：對顧客的稱贊或意見一定要答謝，顯示出良好的素質。

1.您過獎了。

2.多謝您的獎勵，我們今后一定會做的更好。3.多謝您的建議，我一定向領導反映。4.多謝您的指正，今后我們一定努力改進。

第九條 收銀用語

1.歡迎光臨（您好）2.收您XX元

3.找您XX元，請收好，謝謝！4.您的儲值卡還有XX元。

5.您的錢不對，請您重點一下好嗎？

6.請保留好電腦小票，退換貨應持有電腦小票。7.謝謝，歡迎下次光臨。

第十條 裝袋用語

1.這是您的東西，請拿好。2.東西都放進去了，請拿好。

3.這東西易碎。請您拿好，注意不要碰撞。4.這東西較沉，我給您加一個袋子。

第十一條 道別用語

要求：彬彬有禮，讓顧客高興而來。不允許默不作聲，面無表情。

1.謝謝，歡迎下次光臨（再來）。2.再見，您走好。

3.這是您的東西，我們送您上車。

第三篇：采購業務工作

采購業務工作

1、每日做工作記錄。

2、安排當日工作的采購工作量及進程，及時解決。

3、及時回報工作中存在的問題。

4、采購量大及金額大的要有價格及供應商的比較。

5、小額及零散采購當日完成。

6、了解供應商的供貨時間的及時性，生產能力。

7、供應商的檔案管理及時更新供應商的業務信息，并存檔。

8、采購物件的跟蹤信息。

9、工作中

具體描述

1、主動與申購部門聯系，核實所購物資的規格、型號、數量、驗貨時間等，避免差錯，按需進貨，及時采辦保證按時到貨。

2、熟悉市場行情及進貨渠道，堅持“貨比三家，比質比價，擇優選購”的采購原則，努力降低進貨成本，嚴把質量關，杜絕假冒偽劣商品的流入。

回復1：采購員崗位職責

3、以搞好“采購供應，保障經營需要”為原則，抓好采購管理，了解公司及下屬各企業的物資需求及市場供應情況，掌握酒店有關財務規定以及對物資采購成本、費用資金控制的要求，熟悉各種物資采購計劃。

4、熟悉和掌握本人分管的各種物料的名稱、型號、規格、產地、單價、品質及供應商品的廠家、供應商，要準確了解、掌握市場供求即時行情，適時組織采購。

5、按“誰經手誰負責”的原則，要對本人分管的采購業務的質量、數量、成本負責，要盡可能多渠道采購，降低采購成本，提高采購質量；

6、及時完成部門下達的各項采購任務，及時保障企業正常經營需求，嚴格執行酒店采購管理制度，采購均以“物資申購單”為依據。

7、嚴格執行公司各項財務制度及規定，并堅持“憑單采購”的原則，購進的一切物資要及時通知收貨員及用貨部門負責人，按規定辦理驗收入庫手續。共同把好質量、數量關。

8、服從公司財務監督，遵守公司有關規章制度及員工守則。

采購員必知：

1.采購作業要非常小心,因工作上的失誤而造成公司重大的經濟損失,采購是要負擔全部責任的,所以做任何事情都不能有“隨便”兩字。

2.與供應商的任何業務往來一定要在事情發生前溝通清楚，并將相關信息及時同業務溝通，嚴禁單方面進行操作。

3.采購在接待供貨商時,說話要有禮貌,要有好的形象,同對方交談時,頭腦要靈活,不知道盡量告訴對方,等清楚后再回復,公司其它的事情盡量少談,找主題重點談,會客時間盡量在十分至十五分鐘之內,談話時間長,會延誤自己的工作,白天的時間是很忙碌的,要懂得善用時間.4.采購工作是有一定的誘惑的,一定不要迷失自我,不要收供貨商回扣或禮品(如有都交給上級做處理),這樣對你對公司都不好,到時會害了自己.5.同供貨商相處,要平等對待,不要認為自己是客戶就了不起,這樣是沒有辦法同供貨商建立好關系的.6.采購不能以公司名私自開采購單購買自己所需的材料,或幫其它人采購材料,這樣做是違法的,任何采購單一定要有客戶的正式訂單方可作業.7.所有的供貨商都要有《供貨商調查表》傳真來后,采購自填寫《供貨商評定表》給上級批合格后,方可采購原料.然后再登記《合格供貨商記錄》

8.倉庫每月應對倉存進行一次盤點,并交一份給采購部,采購負責盤虧、盤盈進行分析，并追蹤材料的去向.9.后勤在發給《供貨商進料不良通知》時,采購了解情況后,(如有挑選所耗工時及損壞的材料都要寫清楚由供貨商承擔一切費用).傳真給供貨商并追蹤回復結果,并出具扣款資料給財務扣除貨款.10.采購在作業時遇到困難,要立即告訴上級處理,不要等到沒辦法處理了再告訴上級,這樣會影響貨期,給公司造成損失.11.供貨商提供的樣品,采購員要先記錄在《樣品登記明細表》上,然后再給業務部門確認,結果回復供貨商，讓供應商做相關記錄并存檔以備用。

12.供貨商傳來的報價單,采購要了解市場原料的最低價,才知道怎樣降價,采購員要多同其它公司采購員和公司業務員多交流.才了解材料最低價.13.采購沒有權力備原材料,需要備原料或安排庫存,一定要有業務的備料通知單方可,而且要把備料給上司知道.14.供貨商在報價時,有三種方式:（1）、報可以轉廠價，（2）開增值稅票（注明是含多少點）。（3）、不用轉廠也不用開稅票（普通收據）。以上情況一定要在報價單上說明清楚，以防事后發生不愉快的爭議.15.采購過程是一個很緊張的過程,有時會一邊執行一邊做文件,因為這是對外工作,切記要將文件做得清楚,否則會損壞公司的利益.16.若因時間緊迫關系，要求將物料直接從供應商寄客戶時，采購員一定要獲得上司的批準，且在事后不遲于第二天須將送貨數量知會相關業務員開具銷售單，采購員應該盡量減少此類事情的操作方式。

17.由供應商直接寄客戶的貨物一定要求供應商不能開立任何單據放于貨物當中，并要求供應商寫速遞單時一定要寫我司的名字和電話

18.對于利潤過低的銷售報價，采購員一定要給上司審核方可報給業務，以保持公司的利潤空間。

第四篇：采購業務工作總結

2011年采購業務工作總結

—郭慶偉

一、整體采購業務匯總 所負責的采購物資類別：

9-12月份：辦公家具、馨賞家物資、貨架、叉車及配件、服務中心車輛 1-9月份：工裝用品、辦公用品、辦公設備、清潔用品、保險柜、印刷品、莫霍科油漆、地墊及其他雜品。

1、2011年所負責采購業務的采購額：6740753.75元（實收發票金額）。固定資產：1941772元；低值易耗品：2664478.75元；物耗2134503元

車輛采購情況：

2、供應商管理情況：

除新店無開票信息以及12月份超期無法開票項目外，其他購買項目全部完成票據提交工作。

3、采購準確性：工作流匯總數據：

需求項匯總數據：

全年工作流完結率92%，其中部分工作流仍在門店人員名下或等待資產固化完結。

4、采購及時性：

店面類別 已開業店面

9-12月份 1-8月份 9-12月份 1-8月份 9-12月份 1-8月份 時間段 1-8月份

主要遲到物資 辦公家具 基本滿足 辦公家具 地墊、展示家具 基本滿足 貨架、車輛

主要原因

需求提供數據準確性、供應商制作周期

門店需求是否規范、庫存物資是否缺貨、發貨是否及時 供應商制作周期、現場圖紙確認時間 地墊：供應商制作周期、現場圖紙確認時間

新開店面

保險柜 保險柜：付款及時性

圖紙準確性、物資標準化程度、物流情況、現場情況 門店需求是否規范、庫存物資是否缺貨、發貨是否及時

貨架：現場圖紙及需求確認、供應商選定時間及供應商制作周期 車輛：當地交管及車輛銷售約束、流程審批、車輛供應周期

馨賞家店面 服務中心

5、付款準確性

除合同約定需預付款項外，其他采購項滿足依據已核發票項進行對應付款。但由于合同審核以及返回、發票未提交或未審核通過，部分款項無法按資金計劃執行，針對資金計劃的付款準確性預計70%-80%。

二、2011年取得的成績

1、完成2011年新開業店面物資采購工作。

2、完成2011年1-11月份已開票項目結算工作。

3、完成2011年店面及服務中心購買車輛合同審批、資金轉款工作。

4、完成2011年本崗位采購工作流轉交工作。

5、完成新資產管理系統整體架構準備工作。

三、2011年不足及改善計劃

1、不足：全年采購工作流完結率未達到100%。計劃：及時接收并轉交工作流，監督流程進程。

2、不足：新店物資到貨不及時。

計劃：關注新店面開業計劃的制定與調整，做好計劃準備。

3、不足：供應商供貨周期長。

計劃：對供應商供貨周期進行約定，對固定采購物資進行物資備貨。

4、不足：工作無計劃性。

計劃：分配業務操作時間、規范物資檔案明細。

5、不足：庫存物資補貨不及時。

計劃：利用系統查詢以及人員溝通，及時了解物資現存信息，及時進行采購。

四、工作建議

1、部分無庫存物資執行當地采購，節省需求到位時間，降低總部采購人員采購壓力；或改由供應商以新系統為平臺，接單后直接面對門店需求，不經過美克美家配送中心，直接自行配送至門店。

2、為采購提供更多的信息支持，例如財務信息、物流信息、新需求信息等等。

3、重新進行采購業務劃分，采購業務組工作比重失衡，采購經理未發揮其崗位作用，采購專員在負責大量工作之后，形成負責的越多，責任越大的現狀，采購經理既不積極參與業務執行，也不承擔結果責任。根據后續系統相關設置，采購經理職能存在意義已失去，且現實中其意義也并不大。

4、對于現實中出現的一些問題，不應該都由采購來負責人，采購只是根據店面的需求購買物資，不要在工作的時候強調我們的執行責任，到出現問題時又追究采購的管理責任，問題是出現在整個流程當中而并非只是采購環節的問題，例如

新店物資，我們的設計還有項目人員是否主動的與采購人員做到良好的溝通，給采購人員以足夠的時間和準確的需求，不要將工作定性為采購責任論，什么事情不論什么情況到最后都是采購負責任，對采購角色來講有失公平。

5、工作部分輕重，一視同仁。在整個部門中，無論什么崗位，大家都應該享受同樣的對待，每個人都肩負著各自的職責，一味的強調某些崗位人員的重要性對其他崗位人員是一種侮辱。同樣是公司的員工，應該受到同樣的對待。

6、對于新系統的實行，不應該只是個別人的責任，系統的開通，對于每一個涉及到的操作者都有便捷之處，不要只是在最后坐享其成的去使用。大家應該都積極的參與其中，主動詢問并提出自己的建議。

五、2012年工作計劃及方法

1、完成2012年新開店面的物資采購工作：跟蹤項目開展計劃、跟蹤物資申請情況、跟蹤物資到貨及使用情況。

2、完成2012年已開業店面的物資采購工作：規范物資需求、整理需求檔案、跟蹤物資到貨情況。

3、完成2012年供應商維護及結算相關工作：做好供應商訂貨及合同簽訂記錄、定期整理供應商結算記錄、按規定周期安排供應商提交發票及付款工作。

4、完成2012年新物資開發的需求提交及供應商開發：根據需求整理現有物資檔案、根據需求提交新物資開發請求、協助相關人員進行新供應商開發。

5、完成資產管理軟件的開發：整理相關物資檔案數據、設計相關流程、提出修改意見、對相關流程或物資進行解釋。

6、完成2012年領導布置的其他工作：日常領導布置工作、定期匯報工作情況、進行半年及工作總結。

第五篇：采購業務管理制度

采購業務管理制度

采購業務管理制度1

為加強對單位采購活動的內部控制和管理，結合單位實際，制定本制度。

1、采購人員應當廉潔自律，嚴守工作紀律，嚴禁利用職權和工作之便接受供應商禮金、禮品及宴請。

2、采購部門所有采購必須按預算計劃、組織進行采購，確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同，按照采購流程、規范采購活動和驗收程序。

3、對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組，特殊性、臨時性急需購買物資需申報調整預算，并完善相關手續。

6、對大宗設備、物資進行采購必須由單位領導班子集體研究決定，并成立由單位內部資產、財務、修建等部門相關人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協調相互制約的機制，加強對各個環節的控制。

7、對小額的零星采購，按照“比質比價、貨比三家”詢價原則確保公開透明，降低采購成本。

8、分管領導負責審核采購合同、采購價格，監督驗收入庫和完善采購計劃。

9、單位領導負責對采購合同付款的審批。

10、財務科負責審核采購方式、發票真偽并執行付款結算。

11、采購完畢必須做好采購資料的存檔、備份工作。

12、本制度從二〇xx年十二月起執行。

采購業務管理制度2

第一條：辦公用品的采購

1、本制度規定的辦公用品是指達不到固定資產標準的低值易耗品，包括耗材及軟件、辦公文具、衛生用具、照明用具等。購買單位價格在100元以下的低值易耗品，各部門負責人填寫申購表交黨政辦安排購買；購買單位價格在100元以上200元以內的，但不需進入縣政府采購辦公室采購的物品，各部門事前填寫申購表，經分管領導批準后交黨政辦安排專人購買；單位價格在200元以上的須經鄉主要領導審批以后，交辦公室統一采購。

2、對屬于政府采購范圍的物品，由鄉各部門填寫申購單，經鄉主要領導批準后交黨政辦公室，財政所按照有關規定到縣政府采購中心辦理采購手續，由黨政辦公室統一領回發放。

3、一般性采購和不需在政府采購中心完成的采購，由黨政辦公室負責采購、管理、發放。急用現買零散性采購實行雙人采購制度。任何部門和個人均不得私自采購。

4、采購人員須盡職盡責，本著厲行節約的原則，認真做好市場調查，充分掌握所需購物品的性能、價格等情況，力求貨比三家，購得質優價廉商品。

5、不屬政府采購范圍的物品的采購程序：需用部門提出申請→相關領導審批→黨政辦采購、發放→采購人在發票上經手簽字→相關領導審核→鄉主要領導審核→財政所核銷。

第二條：辦公用品的領取

1、物品領用實行一次一領、專領專用原則。

2、領取人在領用辦公用品時須在《辦公用品領取登記單》上寫明日期、物品名稱及規格、數量、用途等內容并簽字。單位價格在100以內的由各部門負責人簽字；單位價格在100元—200元的由分管領導簽字；單位價格在200元以上的須鄉主要領導簽字。

3、大件物品領取后應列入固定資產管理序列，部門應明確使用管理責任人。

4、除黨政辦指定的專人采購外，其他工作人員一律不得在外單獨購買辦公用品或在指定采購點處簽單。

第三條：辦公用品的使用

1、辦公用品應為辦公所用，不得據為已有，挪作私用。

2、要愛護辦公設備和相關物品，不得隨意丟棄廢置，嚴格執行注銷制度。要認真遵守操作規程，最大限度延長物品使用年限。

3、文件材料的印制要有科學性和計劃性，印制前要認真做好校對、檢查等工作，避免不必要的浪費。

4、高檔耐用辦公用品在使用中出現故障時，由原采購人員負責聯系退換、維修事宜；因使用不當，人為造成設備損壞的，直接責任人應負賠償責任。

采購業務管理制度3

為了規范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。

一、加強領導

1、設立物資采購領導小組，由院長、分管院長和后勤科、監察室及審計人員等組成。物資采購領導小組是醫院物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監督。

2、成立物資采購小組，由后勤科科長、專職采購員、院紀委和需要采購的部門臨時選派的人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實施部門。辦公室設在后勤科。

二、采購計劃和審批

醫院各部門所需采購的物資，必須先提出采購計劃，報需要采購部門負責人、院長審批后，方可交給物資采購小組集中采購和集體采購。由院招標采購領導組實行統一招標采購。

三、采購品種、原則

1、采購品種：辦公用品、電工材料、水電五金、勞保用品、被服用品、塑料制品、電腦打印機耗材、印刷品等品種。

2、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購;必須堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著處處節約的原則，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優選購。

3、采購小組在接到經過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。采購小組在采購物資時要憑院長審批的購物計劃方可外出采購。

在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。

4、一次性采購量較大，市場上質價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標的形式進行采購。

5、采購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負一定經濟責任。

四、采購方法：

采購按照《中華人民共和國政府采購法》執行，并根據所授權限予以實施。耗材類、印刷品等一律實行招標定價。后勤類物資根據市場行情詢價議價方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢價議價進行采購。由醫院統一組織實施，按審批權限予以審批。

五、采購程序

1、計劃和立項

醫院常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單，按分級審批權限的規定報批后，交采購中心按計劃采購。原則上按常用，易存放的物品每年采購兩次;常用，不易存放的物品每季采購一次。突發事件的緊急采購或臨時急需采購，由使用科室提出，經過分管院長征求院長同意后，及時交采購中心采購。十萬元以上物資采購(常規采購除外)，使用科室依據業務需要提出采購申請，經相關專業委員會論證認可后，報采購中心，經招標采購委員會民主決策集體審核批準立項。

2、調研和論證

物資采購計劃立項后，采購委員會負責組織采購小組、使用科室、業務科室、審計人員進行市場調研和考察，原則上分管院長必須參加調研，考察結束要寫出書面考察報告，并如實向招標采購委員會匯報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據。

3、招標、議標

醫院大宗物資通過調研和論證后，經采購委員會決策購買的，由招標采購委員會指導采購中心按政府既定的規章辦理。可以由醫院自行操作的議價采購，由采購委員會指導采購中心按院內規定組織實施，申請實施的使用科室、職能部門、招標采購監督委員會、審計科等有關部門均應全程參與。招標、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。

4、驗收和入庫

嚴格執行出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員、業務主管部門負責人依據采購中心下發的通知單共同負責驗收，藥品耗材類由藥械科庫房管理員、藥械科負責人共同負責驗收(包括品名、規格、型號、有效期、生產廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質量、數量、單價、總價等)，合格后方可入庫。

物資每次購置必須進行質量驗收，做到營銷員證、發貨合同、發貨地點及貨款匯集賬號與生產企業相一致;查驗產品務必檢查合格證、出廠日期、有效日期，檢驗合格后入庫。所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結果并有驗收人員簽名。

5、物資的報銷

物資采購發票應先由采購人員、證明人、驗收人、采購小組主任簽字，報分管院長審核，最后由院長審批報銷。缺一手續財務科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例，依據發票審批手續進行分批付款。

六、采購的監督

1、成立招標采購監督委員會，委員會成員由辦公室、院紀委、檢察科、財務科負責人組成，全程監督招標采購過程。

2、采購委員會成員、采購辦公室工作人員和物資采購人員必須嚴格執行國家的有關法規和政策規定，廉潔自律，不斷提高自身的道德水準和業務水平，在物資采購過程中不得弄虛作假、徇私舞弊、貪污受賄，自覺抵制采購工作中的不正之風。

3、醫院物資采購接受廣大職工的監督。任何科室和個人不得私自采購。物資招標采購委員會要切實加強對藥品、醫療物資采購活動的管理和監督。把好采購程序關，及時制止和糾正違規、違紀行為。

采購業務管理制度4

為加強對單位采購活動的內部控制和管理，防范采購過程中的差錯和舞弊，結合單位實際，特制定本制度。

一、崗位責任

1、辦公室采購人員負責按照采購預算實施采購活動，包括確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同、完善采購文件。

2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，并完善相關記錄。

3、單位聘請法律顧問負責對采購合同協議的審核。

4、單位聘請項目監管部門負責對貨物、工程驗收的審核。

5、分管副主任負責審核采購價格、驗收入庫和監督完善采購文件。

6、主任負責對采購合同、付款的審批。

7、財務科負責審核確定采購方式、發票真偽、支付貨款。

二、采購流程

1、各科室根據實際所需填寫“申購單”，經科室負責人審批同意后，定期報辦公室。

2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統一提出申購計劃，先報分管領導審核，然后經主要領導審批同意后交由采購人員實施采購。大宗物品須經主任辦公會研究同意后實施采購。

3、單項2千元（含）以上或批量2萬元（含）以上的大宗物品、1萬元（含）以上的維修工程，必須通過政府采購途徑購買；單項2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、1萬元以下的維修工程，可以自行購買，并索要正式、合格發票。對小額零星采購，按照“比質比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低采購成本。

4、對大宗物品，辦公室負責與供貨單位擬訂采購合同，然后由法律顧問審核，報主任審批后存檔備案。

5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進行驗收入庫，出具驗收證明。對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時上報處理。

6、辦公室采購人員將應付款項目報財務科審核，并經逐級審批同意后由財務科執行付款結算。

三、其他相關控制措施

1、單位應當確保辦理采購業務的不相容崗位相互分離、制約和監督，并根據具體情況對辦理采購業務的人員定期進行崗位輪換，防范采購人員利用職權和工作便利收受商業賄賂、損害單位利益。

2、加強采購業務的記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業務的相關文件，包括：采購預算與計劃、各類批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業務的全過程。

3、對于大宗設備、物資或重大服務采購業務需求，由單位領導班子集體研究決定，并成立由單位內部資產、財會、審計、紀檢監察等部門人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協調、相互制約的機制，加強對采購業務各個環節的控制。

4、加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目，應當在政工科的監督指導下，嚴格履行安全保密審查程序，并與相關供應商或采購中介機構簽訂保密協議或者在合同中設定保密條款。

采購業務管理制度5

第一條：辦公用品的采購

1、本制度規定的辦公用品是指達不到固定資產標準的低值易耗品，包括耗材及軟件、辦公文具、衛生用具、照明用具等。購買單位價格在100元以下的低值易耗品，各部門負責人填寫申購表交黨政辦安排購買；購買單位價格在100元以上200元以內的，但不需進入縣政府采購辦公室采購的物品，各部門事前填寫申購表，經分管領導批準后交黨政辦安排專人購買；單位價格在200元以上的須經鄉主要領導審批以后，交辦公室統一采購。

2、對屬于政府采購范圍的物品，由鄉各部門填寫申購單，經鄉主要領導批準后交黨政辦公室，財政所按照有關規定到縣政府采購中心辦理采購手續，由黨政辦公室統一領回發放。

3、一般性采購和不需在政府采購中心完成的采購，由黨政辦公室負責采購、管理、發放。急用現買零散性采購實行雙人采購制度。任何部門和個人均不得私自采購。

4、采購人員須盡職盡責，本著厲行節約的原則，認真做好市場調查，充分掌握所需購物品的性能、價格等情況，力求貨比三家，購得質優價廉商品。

5、不屬政府采購范圍的物品的采購程序：需用部門提出申請→相關領導審批→黨政辦采購、發放→采購人在發票上經手簽字→相關領導審核→鄉主要領導審核→財政所核銷。

第二條：辦公用品的領取

1、物品領用實行一次一領、專領專用原則。

2、領取人在領用辦公用品時須在《辦公用品領取登記單》上寫明日期、物品名稱及規格、數量、用途等內容并簽字。單位價格在100以內的由各部門負責人簽字；單位價格在100元—200元的由分管領導簽字；單位價格在200元以上的須鄉主要領導簽字。

3、大件物品領取后應列入固定資產管理序列，部門應明確使用管理責任人。

4、除黨政辦指定的專人采購外，其他工作人員一律不得在外單獨購買辦公用品或在指定采購點處簽單。

第三條：辦公用品的使用

1、辦公用品應為辦公所用，不得據為已有，挪作私用。

2、要愛護辦公設備和相關物品，不得隨意丟棄廢置，嚴格執行注銷制度。要認真遵守操作規程，最大限度延長物品使用年限。

3、文件材料的印制要有科學性和計劃性，印制前要認真做好校對、檢查等工作，避免不必要的浪費。

4、高檔耐用辦公用品在使用中出現故障時，由原采購人員負責聯系退換、維修事宜；因使用不當，人為造成設備損壞的，直接責任人應負賠償責任。

采購業務管理制度6

為適應社會主義市場經濟發展要求，強化各級政府的宏觀調控力度，加強財政性資金管理，提高財政性資金使用效益和透明度，維護和促進商品市場的公開、公平、公正和合法競爭，促進廉政建設。根據省政府辦公廳《轉發省財政廳的通知》(遼政辦發[xxx8]50號)精神，結合我市實際，特制定本辦法：

一、政府采購的范圍

市財政局核定使用財政預算內外資金，在市場購置的各類設備及服務項目，列入政府統一采購范圍。

(一)設備采購

1、小汽車、大客車、貨車、摩托車、其他用車;

2、電梯、鍋爐、食堂炊具、空調;

3、微機、復印機、電傳機、打印機、音響和攝像編輯設備、照相機及鏡頭;

4、農機、林業、水利機械設備;

5、建筑施工工程機械設備;

6、其他設備及備品材料等。

(二)工程采購由財政撥款的基建項目、市政建設項目一律由政府采購管理辦公室組織招標。

(三)服務采購

市直黨政機關和財政撥款的.事業單位的各類服務項目支出。

1、機動車輛定點維修;

2、機動車輛定點供油。

二、政府采購管理

在市財政局設立阜新市政府采購管理辦公室(以下簡稱管理辦公室)，并根據政事分開的原則，組建市政府采購中心。管理辦公室主要職責：制定有關政府采購政策、管理制度和辦法;指導全市政府采購工作;審核批準招標代理機構，負責供應商的資格審查和批準，處理采購投訴;負責對政府采購實施全過程監督管理;其他有關政府采購的行政事務。市政府采購中心職責：編制本級政府實行集中采購的計劃和目錄;設立本級政府采購資金專戶，負責政府采購資金專戶的會計核算與管理;確定采購方式，組織集中政府采購業務，組織培訓采購管理人員和技術人員;承辦政府采購管理辦公室委托的其他有關政府采購事務;日常管理工作。

三、政府采購程序

(一)政府采購程序

1、貨物采購：

(1)市直單位采購金額在1000元以下(含1000元)的小數目采購，只要“貨比三家”，采購人認為價格合理，并能滿足需要，填報有關《政府采購審批表》，報送財務主管部門審查。財務主管部門審查同意后，報送市政府采購中心備案，可以自行直接向任何廠商采購。

(2)市直單位采購金額在1000元以上，貨物單位價值5000元以下(不含5000元)，一次性批量采購總值50000元以下(不含50000元)的中等金額采購，各有關采購人必須進行采購報價，至少必須邀請3家廠商投標，對他們的報價進行比較后，擇定供應廠商，填報有關《政府采購審批表》，報送市政府采購中心備案，可以自行直接向選定的廠商采購。

(3)市直單位采購貨物單位價值5000元以上(含5000元)，一次性批量采購總值在50000元以上(含50000元)的較大金額采購，必須由市政府采購中心組織統一實行招標采購。

下列貨物采購應當由市政府采購中心集中采購，不受前款限制：公務用機動車輛;辦公自動化設備;醫療、教學和通訊設備;政府采購中心認為應當集中采購的其他貨物。

2、工程采購：一般由管理辦公室組織統一實行招標采購。

3、服務采購：

(1)市直單位合同價值10萬元以下(不含10萬元)的服務項目，各有關采購人必須進行采購報價，至少必須邀請3家廠商投標，對他們的報價進行比較后，擇定供應廠商，填報有關《政府采購審批表》，報送財務主管部門審查。財務主管部門審查同意后，報送市政府采購中心，市政府采購中心協助向共同選定的廠商采購。

(2)市直單位合同價值10萬元以上(含10萬元)的服務項目，必須由市政府采購中心組織統一實行招標采購。

下列服務采購應當由市政府采購中心集中采購，不受前款限制：公務用機動車輛維修和供油;政府公用物業的管理;政府采購中心認為應當集中采購的其他服務。

(二)政府采購方式

凡經管理辦公室審查批準的采購項目，均應根據實際情況確定采購方式。

1、對沒有競爭性、供貨途徑單一的貨物采購、工程采購或者服務采購，由采購中心或委托有資格的采購實體組織集中或詢價采購。在采購過程中，要吸納有關專家或部門的專業人員參加采購工作，以確保采購的質量和良好的售后服務。

2、對具有市場競爭性的貨物、工程和服務的大額采購，由政府采購中心委托招標機構實行招標。其方式可以采用公開招標或者邀請招標的方式。管理辦公室要加強對招標機構的監督和檢查工作，以確保招標采購工作的公開、公平和公正性。

(三)采購原則

在實施政府采購過程中應遵循以下原則：

1、凡購置符合政府采購范圍的貨物，應在質量、價格和產品功能大體等同的情況下優先選購本市企業生產的產品;

2、凡購置符合政府采購范圍，但本市不能制造或本市產品質量和功能不能滿足需要的貨物，可在其他省、市選購;

3、凡購置符合政府采購或者委托招標采購范圍，但在國內不能制造或國內產品的質量和功能不能滿足需要的貨物，須將外購商品購貨單經同級政府經貿部門審查同意后，方可在國際選購。

(四)招標管理

經財政部門和有關部門批準的招標采購項目，政府采購中心直接或委托依法獲得資格的專職招標機構向社會招標。管理辦公室負責對招標機構的執業資格，資信及技術力量等方面的綜合考評與監督。

1、市政府采購中心根據核準的書面文件與招標機構簽訂招標采購委托合同書。委托合同書主要內容應包括：招標項目名稱、項目所要達到的技術要求、項目預算、交貨期、付款方式等。

2、受委托的招標機構要會同有關專家在對委托合同書中采購項目進行市場調查，充分論證的基礎上，制定招標文件，并在所制定的招標文件向有關供貨商發標前，將招標文件送達市政府采購中心進行審核。如市政府采購中心對招標文件提出合理要求，招標機構應對招標文件進行修改，經市政府采購中心同意后，招標機構方可將修改后的招標文件向有關供貨商發標，并進行其他環節的招標工作。

3、招標機構與有關專家、主管部門、公證部門和項目單位組成評審委員會，根據經濟性、有效性、公開性、公正性的原則，參加開標、評標及定標過程，并對投標價格、設備質量和售后服務及投標商(供貨商)的資格進行評審，形成評標報告報市政府采購中心和管理辦公室。

管理辦公室與市監察局對招標全過程依法進行監督。對招標機構違反《委托合同書》和招標投標法律法規規定而確定的招標結果，有權予以否決。

4、由招標機構負責組織中標的供貨商與采購實體簽訂合同書。合同書要報送采購中心、財務主管部門備案。

5、凡中標的供貨商所出售的商品，如采購實體在實際運行中，發現存在質量問題或其他欺詐行為，按有關法律、法規規定，除要求其賠償由此所造成的經濟損失外，應將有關情況上報給采購中心和管理辦公室;管理辦公室在2年內不允許其參加政府采購招標活動，并通過新聞媒體予以曝光。

6、管理辦公室在管理工作中要提高辦事效率，簡化工作程序，高效、優質、快捷、主動地為采購實體服務，清正廉潔、自覺維護國家的利益，樹立政府職能部門良好的形象，保證政府采購工作的順利實施。

7、受委托的招標機構在招標工作中，應嚴格遵循招標立項、標書制作、招標發標、廠商投標、揭標中標、商務談判、合同簽約等規范程序，公正地對待委托方和投標方，切實維護國家利益，對受委托的招標機構在招標過程中出現不公正對待委托方和投標方的問題，采購中心除終止其委托招標外，可通過一定形式向社會曝光，情節嚴重的要訴諸法律。

四、政府采購資金管理

(一)財政預算內外支出中能夠實行政府采購的專項資金，由市財政局按核定的財政專項資金(預算外專戶撥款比照辦理)預先撥入政府采購專戶。

(二)實行政府采購的專項資金，如資金來源屬財政和采購實體自籌資金配套的采購項目，采購實體必須將自籌資金部分在采購啟動前存入財政專戶。

(三)上述資金來源全部落實后，由政府采購中心根據《評審委員會對專項招標采購核準表》和最終審定的中標價格，按項目標書確定的定金額度撥付給供貨商，待對所購置的專項設備按合同要求驗收合格后，采購中心直接將其余款撥付給供貨商。

(四)政府采購節省的資金，按來源不同分別處理。屬全額財政補助資金部分，由市財政局統一調劑使用，同時調整單位預算;屬財政部分補助和采購實體自籌資金的項目，節省資金由采購中心按財政、采購實體自籌資金所占比例的份額進行劃分;屬財務主管部門和采購實體節省的資金予以返還，并按市財政局指定用途使用。

(五)采購實體要建立設備到貨驗收、安裝、使用及效益的各項記錄臺帳，并按規定上報項目使用情況反饋表。

五、其他事項

(一)采購實體每年隨決算上報《市直行政事業單位招標設備使用情況反饋表》，管理辦公室與主管部門每年要對政府采購執行和設備運行情況進行檢查。

(二)對應實行而未按本辦法執行政府采購的采購實體，按違反財經紀律論處。

(三)政府采購實施過程中遇到的其他問題，由管理辦公室、采購中心會同主管部門、采購實體、招標機構等協商解決。

本辦法由市財政局負責解釋。

采購業務管理制度7

第一條 為加強衛生系統政府采購工作的管理，提高政府采購工作的效率，根據《政府采購法》和xx縣財政局《關于印發的通知》精神(杭財購[20xx]06號)，結合本系統實際，特制定本系統政府采購工作制度。

第二條 成立政府采購責任機構并確定政府采購責任人。根據衛生系統的工作實際，成立以系統紀委書記為組長，各縣直醫療衛生單位為成員的政府采購工作小組，領導小組負責系統內部政府采購事項的審核與監督，衛生局財務室工作人員為政府采購責任人，具體負責日常政府采購事項(主要包括：政府采購預算計劃的編制和報送、采購方式變更以及進口產品等有關需要進行報批的事項、參與評標、合同簽訂及產品驗收，辦理采購資金支付手續等具體活動)。

第三條 采購工作小組的主要工作職責：

一制定本系統內部政府采購管理制度和工作流程;

二負責本系統內部的政府采購法律、法規及各項規章制度的宣傳、貫徹和落實;

三指導、協調和管理本系統政府采購活動，協調組織實施本單位政府采購項目有采購活動;

四組織本系統內部政府采購業務的培訓工作。

第四條 政府采購責任人的主要工作職責

一負責對政府采購項目質疑的答復，協助投訴處理工作;

二組織協調衛生系統政府采購事務;

三對政府采購工作提出意見和建議;

四參加業務工作培訓;

五協助政府采購監管部門開展監督檢查工作。

第五條 政府采購責任機構工作人員及政府采購責任人應遵守以下工作紀律：

一在政府采購活動中，自覺遵守政府采購法及其他有關法律、法規及規章制度，做到廉潔奉公、依法辦事;

二嚴格遵守政府采購工作程序和規定，做到行為規范，辦事公正;

三嚴守政府采購有關工作紀律，不得擅自對外透露評標、談判等情況;

四不得從事有損政府采購形象的活動;

五其他應遵循的工作紀律。

第六條 本工作制度從20xx年10月開始施行。

采購業務管理制度8

為了規范鄉鎮政府采購行為，加強財政支出管理，提高財政資金使用效益，維護國家利益和社會公共利益，促進廉政建設，建立運轉高效、職責明確的管理體制，特制定本辦法。

一、政府采購制度及其遵循原則

政府采購是指國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。其中：

(一)財政性資金：是指納入預算管理的資金。以財政性資金作為還款來源的借貸資金，視同財政性資金。國家機關、事業單位和團體組織的采購項目既使用財政性資金又使用非財政性資金的，使用財政性資金采購的部分，適用政府采購法及其實施條例;財政性資金與非財政性資金無法分割采購的，統一適用政府采購法及其實施條例。

(二)集中采購目錄：是指由省人x政府或者其授權機構(省、市財政部門)確定并公布的必須進行集中采購的貨物、工程和服務的目錄。

(三)采購限額標準：是指對《集中采購目錄》以外應當進行政府采購(已納入《政府采購品目分類目錄》)的貨物、工程和服務規定的額度標準。

政府采購遵循公開透明、公正、公平競爭和誠實信用原則。

二、鄉鎮政府采購管理機構

(一)鄉鎮政府采購工作在鄉鎮政府領導下，由財政所負責實施。

(二)成立鄉鎮政府采購領導小組，該領導小組由鄉鎮領導、黨政辦負責人、財政所所長、其他部門負責人組成。

(三)財政所明確一名工作人員，負責處理政府采購日常事務。

三、鄉鎮政府采購工作職責

(一)根據政府采購預算按季度編制政府采購實施計劃，并上報縣政府采購辦備案。

(二)依法對采購項目擬定采購方式。財政所負責對集中采購目錄以內或者限額標準以上，單項采購預算在縣公共資源交易進場標準(以下簡稱進場標準)以下的貨物、工程和服務等采購項目的采購方式進行審批(所長負責審批),其余的采購項目必須事先報縣政府采購辦審批、備案。

(三)負責收集、發布和統計政府采購信息，包括：收集代理機構委托協議、采購文件、評審報告、采購合同、驗收報告等應當歸檔的采購資料，并按建檔;督促代理公司及時發布采購信息;建立政府采購臺賬，并按季度向縣政府采購辦上報采購統計報表。

(四)按照國家和省、市、縣有關政府采購政策和規定組織實施集中采購活動。

(五)完善集中采購操作辦法，規范操作程序，嚴格內部管理，完善監督機制。

(六)監督供需雙方履行協議，協助縣政府采購辦處理政府采購的投訴事宜。

(七)辦理鄉鎮政府交辦的其他有關政府采購的事務。

四、政府采購的適用對象和范圍

政府采購適用于國家機關、事業單位和團體組織使用財政性資金辦理的采購。政府采購的范圍是指省、市財政部門依法制定并發布的集中采購目錄以內的或者限額標準以上的貨物、工程和服務。

五、政府采購方式

政府采購采用以下方式：公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價和競爭性磋商。

(一)公開招標是指采購人或采購代理機構(統稱招標人)在財政部門指定的媒體上發布招標公告，由不特定的供應商(投標人)參加投標競爭，采購人按照一定程序和標準從中擇優選擇中標供應商的方式。

(二)邀請招標是指采購人或采購代理機構(招標人)，根據供應商或承包商的資信和業績，隨機選擇不少于三家的供應商，向其發出投標邀請書，邀請他們參加投標競爭。符合下列條件的應當采用邀請招標方式：

1、具有特殊性，只能從有限范圍的供應商采購的;

2、采用公開招標方式的費用占政府采購項目總價值的比例過大的;

3、法律、法規規定不宜公開招標的。

(三)競爭性談判采購是指采購人或采購代理機構直接邀請三家以上供應商就采購事宜進行談判的方式。屬于下列情形之一的政府采購項目，經財政部門批準，可采取競爭性談判采購方式：

1、招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的;

2、技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的;

3、采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的;

4、不能事先計算出價格總額的。

(四)詢價采購是指對三家以上的供應商提供的報價進行比較，以確保價格具有競爭性的方式。對貨物規格、標準統一、現貨貨源充足且價格變化幅度小的政府采購項目，經財政部門批準，可以采用詢價采購方式。

(五)單一來源采購是指向供應商直接購買的采購方式。屬于下列情形之一的，經財政部門批準，可采取單一來源采購方式：

1、只能從唯一的供應商處采購的;

2、發生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商采購的。

3、必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求。

需要繼續從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。

(六)競爭性磋商是指采購人、政府采購代理機構通過組建競爭性磋商小組與符合條件的供應商就采購貨物、工程和服務事宜進行磋商，供應商按照磋商文件的要求提交響應文件和報價，采購人從磋商小組評審后提出的候選供應商名單中確定成交供應商的采購方式。屬于下列情形之一的，經財政部門批準，可采取競爭性磋商采購方式：

1、政府購買服務項目;

2、技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的;

3、因藝術品采購、專利、專有技術或者服務的時間、數量事先不能確定等原因不能事先計算出價格總額的;

4、市場競爭不充分的科研項目，以及需要扶持的科技成果轉化項目;

5、按照招標投標法及其實施條例必須進行招標的工程建設項目以外的工程建設項目。

六、采購工作程序

(一)鄉鎮各部門在編報部門預算時，根據省財政廳發布的《政府采購目錄》編制政府采購預算。列入政府采購目錄中的項目都要編報預算，不得漏報或瞞報。

(二)財政所對政府采購預算和政府采購實施計劃實行批復制度，政府采購嚴格按政府采購預算和政府采購計劃執行。

(三)部門預算與政府采購預算不能割裂，不得在部門支出控制之外編制政府采購預算，虛列預算項目。

(四)鄉鎮各單位在編制政府采購預算時，要在實事求是地進行市場調查基礎上進行，采購項目預算價格要與市場價格基本保持一致。財政所依據編制的部門預算，匯總編制鄉鎮級政府采購實施計劃(主要包括政府采購項目和實施要求)，分別下達給各有關預算單位。

(五)各預算單位根據財政所下達的政府采購實施計劃，在采購項目實施前一個月內將采購項目向財政所報送采購清單，填制《桃江縣鄉鎮政府采購申報審批表》，其主要內容包括采購項目名稱、技術規格、數量、采購金額、采購方式、采購理由等。財政所根據采購清單和《桃江縣鄉鎮政府采購申報審批表》制定具體采購方案。

采購預算低于進場標準的采購項目，財政所可以根據采購項目類別、需求、規模等審批采購方式，并按照采購方式的法定程序組織采購;采購項目預算超過進場標準的，必須經縣政府采購辦批準，按照《中華人民共和國政府采購法》及其實施條例、相關法律法規和《縣公共資源交易管理辦法》的規定進行采購。

(六)政府采購合同由采購人與中標、成交供應商簽訂。采購合同簽訂后，當事人應按照合同規定履行各自的權利和義務。采購人在合同簽訂7個工作日內將合同副本送交財政所備案。

(七)中標供應商在履行完合同義務后，采購人應組織驗收，并填制《桃江縣鄉鎮政府采購驗收單》，供應商根據合同約定提出付款申請，經采購人同意，報財政所審核無誤后，財政所按照合同約定金額和采購(付款)進度辦理采購款支付手續。

七、監督檢查

縣政府采購辦負責對財政所和采購當事人執行有關政府采購的法律、法規和規章的情況進行監督檢查，并按法律規定受理政府采購活動中的投訴事項。監察部門負責對政府采購活動中出現的違反有關法律、法規和徇私作弊的行為進行查處。審計部門負責對政府采購進行審計監督。被監督檢查的單位和個人應如實反映情況，提供有關材料。任何單位和個人有權對政府采購活動中的違法違紀行為進行舉報，有關部門應按照規定及時處理。

采購業務管理制度9

為認真貫徹《中華人民共和國政府采購法》，進一步規范政府采購管理工作，結合本局工作實際，特制訂本制度。

一、政府采購的目錄和范圍

1、貨物類

水暖器材、電線電料、衛生用品、理發用品、藥品、茶葉、工作制服、燃料油等。

2、工程類（1萬元以上）

房屋修繕、裝修工程、車輛維修、設備大修、供電、供水、供油、中央空調系統改造，消防、監控、智能系統改造。

3、服務類

物業管理、綠化養護、衛生消殺、衛生保潔、設備設施和系統維養等。

二、政府采購的報批和采購程序

各科室于每月5日前將所需采購項目采購計劃書（即具體方案）報送后勤管理科，后勤管理科對方案進行初審后召集局采購領導小組成員對方案進行評定，凡屬于市采購辦集中采購目錄范圍內的采購項目，由后勤管理科將具體方案報送市政府招投標平臺進行集中采購，有關科室予以配合。凡屬于自行采購項目，由局采購領導小組組織并按以下程序實施。

1、采購領導小組確定項目采購方案或工程招投標標書。

2、在新聞媒體或公告欄上發布采購信息或招投標公告。

3、報名登記和資格審查。

4、評標。

5、公布政府采購或招投標結果。

三、政府采購監督和驗收程序

不論屬于市采購辦集中采購項目還是本局自行采購項目，完成政府采購或招投標程序后均需按以下手續進行監督和驗收。

（一）貨物類

1、一次采購的貨物。中標單位提供的貨物須經采購項目所在科室和局采購監督驗收小組成員共同驗收，對貨物的價格、數量、品牌、質量等內容與標書進行核對，驗收人員在采購驗收單上寫清驗收情況并簽字，再報采購監督驗收小組組長審批后，采購驗收單作為報銷的依據。

2、日常零星貨物采購。

水暖器材、電線電料、衛生用品、理發用品、藥品等日常零星貨物采購采用詢價采購和定點供應相結合的方式。局采購領導小組每年一次對定點供應商提供的貨物價格、數量、質量、售后服務等情況進行綜合評定，如果發現問題則重新選擇供應商。

具體程序為：倉庫保管員根據庫存情況或科室、班組提供購貨信息，填寫請購單，由后勤管理科采購人員到定點供應商采購貨物，貨物采購后一律入庫管理，采購人員將貨物清單、請購單到倉庫保管員進行入庫驗收，經倉庫保管員核對后填寫入庫驗收單，采購驗收單需經采購人員、倉庫保管員雙方簽字確認，經采購監督驗收小組組長審核，作為報銷依據。

（二）工程類

中標單位進場施工前，要將標書和施工方案交付施工項目所在科室和監督驗收小組，由工程項目經辦科室工作人員和監督驗收小組人員共同對施工項目的前期和施工過程進行全程監督，并認真做好紀錄。工程竣工后由監督驗收小組組長負責召集有關人員進行驗收，驗收合格后填寫工程竣工驗收單，驗收單要寫明施工過程和監督人員簽字紀錄并經監督驗收組組長審批后，連同工程項目合同，作為報銷依據。1萬元以下工程項目不需要通過采購程序，但經辦人員需填寫工程項目驗收單，經采購監督驗收小組組長審核，作為報銷依據。

（三）服務類

服務類項目監督驗收工作由采購監督驗收小組與項目所在科室、班組共同負責，按照服務項目招標標書規定的項目要求標準，采購監督驗收小組每年年初與項目所在科室班組共同制訂監督驗收辦法，涉及項目主要內容的指標驗收時要有科室、班組經辦人員與監督驗收組人員共同簽字，具體服務項目所在的科室班組每月要將驗收紀錄報采購監督小組，局監督驗收小組年終召集有關人員對每個服務項目進行一次驗收，確定服務項目實際支付額度，并填寫采購驗收單，連同服務項目合同，作為報銷依據。

采購業務管理制度10

第一條采購部門的劃分

1．生產原材料采購：由采購部門負責辦理。

2．日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或專人負責辦理。

3．對于重要材料的采購，必要時由總經理指派專人或指定部門辦理采購作業。

第二條采購作業方式

一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

1．集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。

2．長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。

3.未經公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現有面輔材料供應商；如有更適合供應商而需要替換原供應商的，采購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。

4.詢價、議價結束后，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格；由此引起后果由責任人負全責。

5.采購作業合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視為無效。

6.毛領、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經理以上級別人員辦理。

第三條采購作業處理期限

采購部門應依采購地區、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業處理期限，通知有關部門以便參考，如果有變更時，應立即修正。

采購作業處理

第四條詢價、比價、議價

(一)經辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經過深入調查分析后，以電話或其他聯絡方式向供應廠商議價。

(二)凡是最低采購量超過請購量的，采購經辦人員在議價后，應在請購單中注明，經主管簽字確認后上報。

(三)采購經辦人員接到“材料采購單”后應依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價，經分析后進行議價，議價結果書面上報主管領導。

(四)采購部門接到請購部門（生產部、總經理辦）以電話聯絡的緊急采購情況，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優先辦理。

第五條審核及批準

附注：凡是列入固定資產管理的采購項目應該以“財產支出”批準權限進行上報。

第六條訂購

(一)采購經辦人員接到經批準的“材料采購單”后，應以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標明分包包裝。

(二)若屬分批交貨者，采購經辦人員應在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。

(三)采購經辦人員使用暫借款采購時，應在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識別。

第七條整理付款

1．面輔材料倉庫應按照已辦妥收料的入庫單單，經與供應商送貨核對無誤后，于第二日將原始單送會計部門。

2．缺交應補足者，請購部門應依照實收數量，進行整理付款。

3．超交應經主管批準后，才能依照實收數量進行整理付款，否則僅依訂貨數付款。

價格及質量的復核

第八條價格復核與市場行情資料提供

1．采購部門應調查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。

采購業務管理制度11

第一章總則

第一條為進一步規范我縣中小學、幼兒園政府采購工作，提高政府采購資金使用效益，促進黨風廉政建設，根據《中華人民共和國政府采購法》、《金塔縣政府采購管理辦法》、《金塔縣政府采購監督管理暫行辦法》，結合我縣中小學、幼兒園政府采購管理工作實際，制定本辦法。

第二條本辦法所稱政府采購，是指金塔縣各級各類中小學及幼兒園，為完成教學、教研、后勤保障等任務，使用財政性資金和與之配套的單位自籌資金購買政府采購目錄以內或采購限額以上的貨物、工程及服務的行為。

第三條中小學、幼兒園政府采購應當遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實信用原則。

第二章政府采購的范圍與形式

第四條中小學、幼兒園政府采購項目范圍主要包括：辦公、教學、科研、后勤保障等設施、設備;零星基建、維(裝)修項目、服務項目(學生校服、教材與教輔資料、生活取暖用煤、學生宿舍生活用品、勞務、租賃等);單件或批量累計在5000元以上(含5000元)的未納入政府集中采購目錄的所有商品。

第五條零星基建、維(裝)修項目包括：中小學、幼兒園教學用房、輔助用房、圍墻、校門、各類運動場地、綠化等零星基建及各類維(裝)修項目。

第六條中小學、幼兒園政府采購實行政府集中采購和自行采購相結合的形式進行，政府集中采購按《金塔縣政府采購20xx集中采購目錄及標準》(金政辦發【20xx】114號)執行。

第七條政府采購的方式為：公開招標(協議供貨、定點)、邀請招標、競爭性談判、單一來源、詢價、其他。

第八條凡采購額度達到5萬元以上的(含5萬元)貨物類和服務類項目，必須到縣政府采購部門集中采購。凡采購額度達到10萬元以上的(含10萬元)工程項目，必須到縣住建部門招標辦統一公開招標采購;10萬元以下的工程項目必須經學校(園)校(園)委會議研究確定，報教育局領導辦公會議審批，根據審批意見到住建部門辦理備案手續。

第九條中小學、幼兒園急需添置的有關教學設備及設施，低于5000元的;有特殊要求或時間緊迫，標的數量較小無法進行統一采購的;由單位提出申請，經教育資金核算中心審核，報經教育局分管領導審簽并加注明確意見后，轉報政府采購部門審批同意后，采購人可參照《中華人民共和國政府采購法》的有關規定自行組織采購。

第十條經縣政府采購部門審批，以自行采購形式組織的采購項目，組織采購時采購人遵循比價采購的原則，嚴格按照詢價、比價、議價程序履行政府采購手續，保證采購物品物美價廉，品質合格。物品批量采購的，要對商家提供的價目單進行篩選，商定合理價位，減少采購次數。除教材、教輔、辦公用品和作業本外，相同類型的貨物一年內不得報2次采購申請。

第十一條采購人采購貨物或服務項目，必須到縣政府采購部門批準的定點供應商處采購。

第三章政府采購的申報

第十二條采購人根據財政預算中政府采購項目資金情況編制政府采購預算，報縣教育資金核算中心匯總，采購預算經教育局領導辦公會議審查批準后，報縣政府采購部門備案。

第十三條政府采購預算一經批復，原則上不得調整。凡未做預算的采購項目原則上不得提出采購申請。特殊情況需要調整和追加預算的，報局分管領導提出意見后，采購單位書面申請，經教育局辦公會議審核批準后執行。

第十四條采購人根據批準的政府采購預算，結合本單位工作實際，編制政府采購計劃。組織政府采購時，采購人根據批準的政府采購預算填寫《金塔縣政府采購項目計劃申請表》、《金塔縣政府采購項目資金審批表》、《金塔縣政府采購項目匯總表》，報縣教育資金核算中心進行審核，縣教育資金核算中心對納入政府采購預算的采購申請進行核實后，報教育局分管領導審批。

第十五條采購人根據教育局對其采購申請審批意見，到縣政府采購部門辦理政府采購相關手續。

第十六條采購人嚴格按照縣政府采購部門審批的政府采購形式和采購方式組織采購。

第四章政府采購預算的執行

第十七條采購人應嚴格執行政府采購預算，不得采購無預算、無計劃的采購項目。

第十八條采購人采購政府集中采購目錄以內的工程、貨物和服務，必須按照規定的采購方式和程序依法實施政府采購。

第十九條中小學、幼兒園對物品實行自行采購的，由單位采購領導小組負責實施，一般應規避主要領導，由分管領導和相關人員組織按議定的要求采購。具體程序是：成立由分管領導、單位工會代表、相關教職工代表等組成的采購領導小組，成員不少于3人;采購物品名稱、質量、金額須經單位采購領導小組集體商議，并有會議記錄及領導小組成員簽名;單位采購領導小組根據采購需求、質量、服務相同且報價最低的原則確定成交供應商，并將采購結果在校務公開欄進行公示。

第二十條采購人采購中小學、幼兒園教學課桌椅、學生宿舍家具、教學設備(實驗室、圖書室、功能教室的桌椅柜架)、教學儀器(理、化、生、勞技、體育等儀器)、圖書、教材、教輔、教育教學軟件及其它教學、生活物品、生活取暖用煤、后勤保障設施設備等納入政府采購目錄和在采購限額標準以上的貨物和商品，在每年的3月10日和9月10日前根據政府采購預算編制政府采購計劃，報縣教育資金核算中心審核，教育資金核算中心提出意見提交教育局領導辦公會議研究決定，采購計劃一經審核批準，無特殊情況不得隨意變動。

第二十一條組織政府采購時，縣教育資金核算中心對采購人申請的政府采購預算和采購計劃進行匯總，對同類物品和有關服務項目提出“并類捆綁打包”方案，報教育局分管領導審核后，報縣政府采購部門按政府采購程序執行。

第五章政府采購的合同簽訂與驗收

第二十二條采購人根據《合同法》采用書面形式與貨物或提供服務的供應商簽訂政府采購合同。

第二十三條政府采購合同必須明確采購商品或提供服務的名稱、數量、規格、質量、性能、價格，履行合同的時間、地點、方式和違約責任等內容。

第二十四條采購人完成政府采購后，采購人按采購合同約定的事項進行驗收，驗收合格后，驗收人在采購合同上簽字確認，報賬員憑借正規發票和政府采購手續到縣教育資金核算中心報賬。

采購業務管理制度12

第一章原則

第一條為進一步規范學校的采購行為，加強學校的物資采購管理，根據我校的實際情況，特制訂本采購管理辦法。

第二條本著對學校負責、降低采購成本的目的，加強對物資采購的管理工作，使采購過程中的決策、價格監督、質量檢驗等工作進一步規范化、制度化。

第三條采購原則

1.采購過程實行“三比”(即比質比價比服務)的采購原則;

2.采購實行“三審一檢”(即購物用款初審、復審、審批，合同初審、復審、審批及質量檢測)的控制原則;

3.采購組集體詢價采購原則;

4.避免單一品牌、單一來源采購原則;

5.采購過程監督原則。

第四條屬于政府采購的項目按《中華人民共和國政府采購法》、《省實施辦法》、《省自主創新產品政府采購的若干意見》等相關法律法規辦理。

第五條物資采購按照“先考察，再比較，后確定”的程序進行，對所購物品至少要考察三個以上廠家的同類產品。從質量、價格、售后服務等方面進行認真比較，充分論證，確定所購物品。

第六條工程基建類采購由學校統一管理，各校區、處室、中心提出方案，基建小組勘測工程并預審核方案，為校長會議決策提出合理建議。經校長會議通過后由采購組組織招標，采購組和各校區、處室、中心專項組完成采購。

第二章采購組、采購員職責

第七條采購組組成和職責

采購組由組長、副組長、采購員4人(各校區1人)、政府采購員1人組成，受主管財務副校長和總務處主任領導，主要職責：

(一)加強對本單位采購人員的監督和培訓;

(二)編報政府采購實施計劃;

(三)依法委托并協助采購代理機構辦理采購事宜或者自行采購;

(四)選定代表參與政府采購評審工作;

(五)對校區、處室、中心采購項目、采購品牌進行評審，對同等價位、相同性能、相同技術參數的采購項目、采購品牌提出采購建議，為下一步審批決策作依據;

(六)公開、公平、公正、嚴密組織校內所有公開招標、競爭性談判的工作;

(七)嚴格審核、審慎修改招標文件、招標公告，發布經主管財務副校長簽字的招標公告并組織實施招標，確認中標、成交供應商，組織對供應商履約的驗收和辦理采購合同備案;

(八)參照政府采購協議供應商名單，建立誠信供應商名單和不誠信供應商名單，不誠信供應商原則三年內不得參與我校招投標;

(九)負責對采購檔案的管理工作;

(十)答復供應商的詢問、質疑;

(十一)接受和配合監督組的監督檢查;

(十二)廣泛收集所采購物資的質量、價格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化情況，進行比質、比價采購;

(十三)工程基建類的采購與基建小組共同審核預算、設計圖紙、施工圖紙和措施，必要時現場勘測實際丈量并提出相應建議供校長和校長會議決策;

(十四)法律、法規規定的其他事項。

第八條采購員職責

(一)貫徹艱苦奮斗、勤儉辦校的方針，遵守國家物資政策。在校領導和采購組長按照學校采購計劃和需要，完成物資采購任務，切實為教學服務，為全校師生服務;

(二)凡有購置計劃和批準手續的物資，必須注意質量，及時采購，滿足需要，在符合規定要求的前提下，盡量選購價廉物美、耐用的物品;

(三)購回的物品必須及時交付保管員驗收或財產管理員登記入冊，購物的票據必須經經手人、監督人、保管員、財產管理員、主管領導分別簽字后，及時向財會人員報銷，完清財務手續;

(四)嚴格執行采購制度，自覺接受監督組的監督;

(五)保質保量完成領導分配的工作;

(六)團結同志，模范遵守法紀;

(七)努力學習財務知識、政府采購法規，不斷提高辦事效率和工作能力。

第三章采購過程管理

第九條一般采購過程包括

①各校區、處室、中心按預算提出采購計劃;

②詢價填報用款申請;

③實施采購，開具發票;

④驗收入庫、財產登記;

⑤簽字報賬。

第十條其他采購過程管理及要求：

(一)各校區、處室、中心按預算提出采購計劃，屬于工程基建類的每年集中申報不超過兩次，屬于政府采購的同類采購每季度不超過兩次(省實施《中華人民共和國政府采購法》第二十八條規定：采購人在一個預算內，采用公開招標以外的方式重復采購相同貨物或者服務兩次以上、資金總額超過公開招標數額標準的視為化整為零規避公開招標采購;省財政廳20xx年3月25日頒布粵財采購

[20xx]4號關于印發《省政府采購工作規范(試行)》的通知第三章中規定：編制政府采購計劃應注重政府采購的規模效益，在同一內，對同一采購品目可以安排兩次采購計劃，但不得超過兩次以上。屬于協議供貨范圍的采購品目，同一品目的采購，每季度內不得超過兩次，含兩次。);

(二)詢價、編制預算，填報用款申請。工程基建類的必須對照湛江造價站參考價審核預算，審核后在用款申請空白處各校區由校長、總校由基建小組組長、副組長簽寫“已按造價站參考價審核”并簽名，否則不予審批;用款審批按《財務審批制度》執行;

(三)政府采購項目必須填寫《湛江市政府采購申報書》，報教育局審核，按財政局審批意見執行;工程基建類的還要填寫《湛江市財政投資項目評審申請表》，到預結算中心審核預算;

(四)政府采購屬于自行采購的，工程基建類必須采用公開招標。公開招標由申請校區、處室、中心編制招標公告，由招標組修改，財務管理中心主任審核，主管財務副校長審批后統一由招標組組織招標。開標地點一般定在總校教研樓13樓總務處會議室(基建小組辦)，相關校區、處室、中心派人參加;

(五)政府采購屬于協議供貨、網上采購、電子反拍的統一由政府采購員按政府采購程序規定執行，相關校區、處室、中心派人參與。校內審批手續由相關校區、處室、中心經手人完成，政府采購程序部分由政府采購員完成(詳見：省財政廳20xx年3月25日頒布粵財采購[20xx]4號關于印發《省政府采購工作規范(試行)》的通知第十章電子訂購反拍程序);

(六)所有政府采購項目和招標都要簽訂合同，未簽訂合同不得實施采購、施工。合同由相關校區、處室、中心編制，財務管理中心主任初審，主管財務副校長復審，校長審批。招標后三個工作日內中標人必須簽訂合同，不能按時簽訂合同取消中標資格。網上采購、電子反拍按財政局要求簽訂電子合同，編制由政府采購員和相關校區、處室、中心完成;

(七)合同簽訂后嚴格按合同要求執行采購，加強采購過程監督，有階段驗收的必須進行階段驗收。過程監督可采用拍照攝像方式等記錄，發現質量問題及時向中標人(供應商)指出，并責令限期改正，拒不改正的不予驗收;

(八)驗收由相關校區、處室、中心和采購組共同參加，按合同要求驗收。初次驗收不合格的限時改正，改正后再次組織驗收，仍不合格再次限時改正。三次驗收不合格的由采購組就存在質量問題部分組織再次采購，產生費用在支付給中標人(供應商)價款中扣除。

本制度自發布之日起執行

采購業務管理制度13

第一章 總則

第一條 為進一步加強市衛生和計劃生育局政府采購管理工作，根據《中華人民共和國政府采購法》和市財政局政府采購管理工作有關規定，參照《陜西省衛生計生委政府采購工作管理辦法》并結合我局實際，制定本辦法。

第二條 政府采購是指局機關各科室(辦、所)使用財政性資金(包括財政預算資金、非稅收入、自籌資金)采購市級政府采購目錄以內的或采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，適用本辦法。

第三條 政府采購應當遵循公開透明、公平公正和誠實守信的原則，嚴格按批準的預算執行。

第四條 政府采購方式主要有公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價和市財政局政府采購管理科指定的其他采購方式。公開招標應作為政府采購的主要采購方式。采購方式由市財政局批準。

第二章 機構及職責劃分

第五條 成立局政府采購工作領導小組，領導小組組長由主要領導擔任，副組長由分管規劃資金的副局長、局紀委書記及項目業務科室分管領導擔任，成員由局規劃資金管理科、監察室及采購項目科室(辦、所)負責人組成。主要職責是：審議決定政府采購工作重大事項;審定、修改和完善政府采購工作管理辦法;對政府采購項目的計劃申報、參數制定、采購結果進行審定并組織實施采購等。

領導小組下設辦公室，負責辦理政府采購日常事務性工作，辦公室設在局規劃資金管理科。

第六條 規劃資金管理科負責組織政府采購工作。工作職責為：

(一)起草制定政府采購工作管理辦法。

(二)負責編制全局政府采購預算，與市財政局進行采購事項的協調并報批采購申請文件。

(三)協調市財政局選定招標代理機構，與招標代理機構簽訂代理協議。

(四)協調市財政局抽取評標專家及組織專家論證招標文件參數。

(五)負責發布招標文件，組織采購招標，審核采購合同，回復中標結果，按照采購合同付款，協調財政部門辦理采購物品的調撥。

(六)組織答復招標中出現的質疑、投訴等問題。

(七)負責整理記錄采購活動的資料、文件并保管。

(八)負責匯總編報政府采購預決算。

第七條 項目科室(辦、所)負責實施政府采購工作，工作職責為：

(一)負責編制本科室(辦、所)政府采購預算，提出采購計劃、預算申請及貨物分配計劃。

(二)負責提出政府采購項目的參數及功能需求(不少于三個品牌)，草擬招標文件。

(三)參加專家參數論證會，負責審核招標文件。

(四)負責并參加評標，審核中標結果，簽訂采購合同。

(五)負責回復在采購中的質疑及投訴等問題。

(六)執行合同，提出支付申請，驗收貨物，協助辦理調撥手續。

第八條：監察室工作職責為全程監督政府采購工作。主要包括監督遴選招標代理機構、抽取專家、論證招標文件參數、審核招標文件、開標、審核中標結果、回復質疑投訴、貨物驗收、資金支付等重點環節。

第三章 采購審批

第九條 采購項目科室(辦、所)要嚴格執行采購預算。

第十條 政府采購專項預算下達后，采購項目科室(辦、所)要在規定時間內編制采購計劃，提出功能需求及發放計劃，經分管副局長簽署意見，分管規劃資金的副局長審核，局紀委書記簽字，主要領導審批后送規劃資金管理科。

第十一條 規劃資金管理科根據領導批示，填寫政府采購申請審批表，經分管規劃資金的副局長審批后，協調財政部門辦理采購手續，并按照市財政局批準的采購方式組織實施。

第十二條 對機關的辦公設備(用品)、固定資產、資料印刷等，由規劃資金管理科按照市財政局相關規定統一采購。

第十三條 局規劃資金管理科在市財政局批準招標后，將采購審批情況報局紀委備案。

第四章 代理機構

第十四條 采購項目經市財政局審批后，需要由市財政局政府采購中心辦理的項目，由政府采購中心負責組織實施;需要由代理機構承辦的，局規劃資金管理科協 調市財政局選擇代理機構。代理機構確定后，局主要領導負責與代理機構簽訂《政府采購委托代理協議》。每個代理機構不得連續代理2次，每年代理不超過3次。

第十五條 各類政府采購項目全部進入市公共資源交易中心開展工作。

第五章 采購實施

第十六條 局規劃資金管理科協同市財政局相關業務科室根據采購項目參數及功能需求，組織從省政府采購評審專家庫渭南分庫中抽取的專家、局采購項目科室(辦、所)、代理機構等對采購項目的參數進行論證。局監察室參與全程監督。

局采購項目科室(辦、所)根據論證意見草擬招標文件，經項目科室(辦、所)分管領導簽署意見、分管規劃資金的副局長審核、局紀委書記簽字、采購領導小組組長審定同意后交規劃資金管理科，由規劃資金管理科協調市財政局及代理機構發布招標公告、發售招標文件。

招標文件標段的設置應遵循統一集中原則，不得隨意分標，以提高采購工作效率。

第十七條 開標時，規劃資金管理科組織項目科室(辦、所)和招標代理機構按照相關規定，從省政府采購評審專家庫渭南分庫中抽取評標專家。監察室負責監督。

第十八條 開標大會由市財政局業務科室、招標代理機構組織，規劃資金管理科、監察室派員及項目科室(辦、所)負責人參加。采購項目科室(辦、所)應根據整體招標的需要指定專人參加評標。

第十九條 現場評標結束后，評標結果經采購項目科室(辦、所)負責人及監察室監督人員簽署意見后，由招標代理機構將評標結果正式函告規劃資金管理科。規劃資金管理科根據評標結果，經項目科室(辦、所)分管副局長及分管規劃資金的副局長審核，局紀委書記簽字、采購工作領導小組組長審批確認同意后，正式函告招標代理機構發布中標公告。

第二十條 對投標單位依法提出的質疑及投訴，規劃資金管理科組織采購項目科室(辦、所)、監察室及代理機構予以答復。

第六章 合同簽訂與執行

第二十一條 招標結束后，采購項目科室(辦、所)根據招投標文件內容及中標結果，起草采購合同，經規劃資金管理科審核后，由項目科室(辦、所)分管副局長與中標供應商簽訂合同。

第二十二條 采購項目科室(辦、所)按照合同約定執行合同，對采購貨物進行驗收、發放，并協助規劃資金管理科辦理貨物調撥手續。

第二十三條 規劃資金管理科根據采購項目科室(辦、所)的貨款支付申請、發票、貨物驗收報告單、貨物發放及采購手續，按合同約定支付貨款，并辦理相關固定資產調撥手續。

第二十四條 規劃資金管理科在每年3月底前，將上一已辦理完畢的政府采購項目資料整理，歸檔保存。

第七章 附 則

第二十五條 未盡事宜，按照《中華人民共和國政府采購法》和中、省、市財政部門有關政府采購法規、制度執行。

第二十六條 局直屬單位具有獨立法人資格、經濟獨立核算的事業單位，實施政府采購行為時，需經市衛生計生局審批同意，局紀委對采購行為全程監督。

第二十七條 局直屬單位應參照本管理辦法，制定本單位的政府采購管理制度。各單位制定的管理制度報市衛生計生局備案。

第二十八條 本辦法自下發之日起施行。