第一篇：產品質量管理辦法(修訂版)

產品質量管理辦法

簽發：

一、目的

加強產品質量控制，確保產品質量滿足用戶的要求，擴大市場配套份額，降低質量成本，推動企業整體質量水平的穩步提高，增強企業質量競爭力，特制定本管理規定。

二、范圍

本管理規定適用于公司產品所包含的變速鼓和撥叉坯件、小五件等外協外購件從入廠檢驗到產品出廠的質量管理及產品售后質量服務。

三、職責

1、品保部負責產品現場質量管理工作的策劃、組織和各種質量問題的協調處理及糾正/預防措施的跟蹤、驗證；負責產品零件的質量檢驗、不合格品管理、計量管理、理化管理和質量數據統計及記錄管理；負責協助開展產品售后服務工作。

2、撥叉分廠、變速鼓分廠、出口分廠和總裝車間負責產品零件按計劃、作業標準書、指導書等的策劃要求組織生產，并按要求實施生產現場質量控制。

3、生產物資管理部負責對產品進行批次管理、防護、標識和可追溯性管理工作。

4、機動部負責產品加工設備的維護、檢查、修理，確保其精度要求。

5、工具分廠負責產品加工工裝、夾具、檢具的制造和檢定，以確保其正確性和有效性。

6、技術部負責產品技術標準的策劃、發布、更新，對生產、檢驗過程提供技術支持及保障。

四、管理要求

（一）、外購外協件入廠檢驗質量管理

1、變速鼓、撥叉坯件入廠檢驗質量管理 1.1、入廠質量證明文件驗收

交檢的變速鼓和撥叉坯件必須是經過坯件廠家出廠檢驗合格并附有合格檢測資料的產品。檢測資料包括但不限于出廠檢驗報告、原材料材質證明書等。出廠檢驗報告需加蓋坯件廠家檢驗專用章和出廠檢驗員的簽名或蓋章。

未提供質量證明文件的坯件或經檢查實物與檢測報告數據嚴重不符，包括實測值超出公差帶一倍或超差件比例達10%以上（包括10%），扣款200元/批次。若勝利公司外協檢驗員未按上述要求驗收，一次罰款100元。

1.2、變速鼓、撥叉坯件質量檢驗標準

品保部負責根據產品坯件圖和相關技術標準編制相應的變速鼓、撥叉坯件檢驗作業指導書，并置于檢驗現場易于得到的地方（對于已批量生產的產品，由品保部在2010年12月20日前負責編制完成，沒有檢驗作業指導書的零件暫按圖紙驗收。）。1.3、計量器具管理

外協檢驗員根據檢測要求備齊檢驗所需的通用量具和專用檢具，進行日常保養及點檢并記錄。由品管員負責監督檢查，未按要求執行者罰款10元/人．次。1.4、坯件檢驗作業

外協檢驗員根據檢驗作業指導書所策劃的項目和要求進行外觀、尺寸、性能檢查，并記錄。

具體檢驗的實施和不合格品的評審處置按頒布的作業文件《外協外購產品檢驗管理辦法》執行。未按規定執行者，一次罰款20～100元，并承擔相應損失。

坯件質量直接影響零件后續工序加工質量和成品質量，變速鼓和撥叉坯件原則上不允許讓步接收，特別是非加工尺寸和項目。

讓步接收的產品坯件，降價3%～10%，同時需承擔挑選、返工、返修等產生的附加費用，以及由此造成的其他損失。

2、變速鼓、撥叉外協加工零件入廠檢驗質量管理 2.1、外協加工零件入廠質量證明文件

經過外協車加工、熱處理（正火、滲碳淬火）、鍍鉻的零件入廠交檢時，必須是經過外協加工廠家出廠檢驗合格并附有合格出廠檢驗報告的產品。出廠檢驗報告需加蓋外協加工廠檢驗專用章和出廠檢驗員的簽名或蓋章。

變速鼓外協加工零件出廠檢驗報告包括但不限于5件全尺寸檢測項目數據，并與被測零件一一編號對應。撥叉外協加工零件出廠檢驗報告包括但不限于10件全尺寸檢測項目數據，并與被測零件一一編號對應。未按要求執行，扣款200元/批次。若勝利公司外協檢驗員未按上述要求驗收，一次罰款100元。（對于該項規定建議目前僅針對出口產品零件要求，從2010年10月21日開始正式執行。）

2.2、外協加工零件質量檢驗標準

品保部負責根據產品外協加工零件圖和相關技術標準編制相應的變速鼓、撥叉外協加工零件檢驗作業指導書，并置于檢驗現場易于得到的地方（對于已批量生產的產品，由品保部在2010年12月20日前負責編制完成，沒有檢驗作業指導書的零件暫按圖紙驗收。）。2.3、外協加工零件檢驗器具管理 外協檢驗員根據檢測要求備齊檢驗所需的通用量具和專用檢具，進行日常保養及點檢并記錄。2.4、外協加工零件檢驗作業

外協檢驗員根據檢驗作業指導書所策劃的項目和要求進行外觀、尺寸、性能檢查，并記錄。具體檢驗的實施和不合格品的評審處置按頒布的作業文件《外協外購產品檢驗管理辦法》執行。未按規定執行者，一次罰款20～100元，并承擔相應損失。2.5、外協加工零件質量考評

品保部每月對各外協加工單位供貨質量進行統計張貼，并選取1～3個重點問題責成外協單位限期整改，同時跟蹤、驗證整改效果，并按協議考評。從2010年9月21日開始由品保部質量信息管理員負責開展執行。未按要求執行，罰款50元/次。

（二）、變速鼓、撥叉零件生產過程（工序）質量管理

1、加工前準備工作

1.1、各工序、工位嚴格按所加工產品掛貼工序作業指導書和工裝、設備、計量器具的點檢、日常保養指導書，并確保有效。

1.2、各工序、工位嚴格按所加工產品掛貼工序記錄表和點檢表，關鍵工序掛貼控制圖。1.3、根據產品工序作業指導書備齊有效的工裝夾具和計量檢測器具。

1.4、對所用設備、工裝和計量檢測器具進行日常保養、點檢，按規定要求填寫點檢記錄表。1.5、對待加工零件檢查是否符合要求，做到上不清、下不接。

以上五項要求由生產分廠廠長或工段長每班檢查、考核，公司技術部、品保部、機動部和工具分廠每月檢查不少于2次，每次檢查累計小項不少于50項，每一小項按5元/小項考核。如果在檢查中出現同一項目有超過30%的員工均不符合要求，對責任部門領導罰款100元/次。

2、零件加工及檢查

2.1、操作者需嚴格按零件工序作業標準書要求進行加工，包括操作順序和各項參數要求，如機床轉速、刀具規格型號、進給速度及進給量等。未按要求執行者視為違反工藝紀律處理。2.2、按作業標準書中策劃項目嚴格執行首件檢查，包括操作者自檢和巡檢員專職檢查，并記錄。首件需放置在規定位置。首件應集中放置在醒目位置，具體放置方式和位置由各分廠與技術部、品保部共同商定。

2.3、針對不同零件，由技術部、品保部和生產分廠共同編制零件工序加工過程自檢和巡檢項目、頻次記錄表，對關鍵項目進行重點控制。分廠員工和品保部巡檢需嚴格按該表規定進行檢查記錄。

凡未按以上規定執行，按5元/次.項考核算，若同一項目有超過30%的人員違反規定，對責任 部門領導罰款100元/次。

3、不良品處理

生產過程中發現的不合格品立即進行隔離、標識管理，并按Ⅰ類進行評審信息傳遞和按《不合格品管理辦法》進行評審處置和再驗證。

4、質量問題展示

對用戶反饋的質量問題以及生產過程中出現的典型質量問題，每月進行統計并張貼到目視管理板上，包括整改措施。從2010年9月21日開始由品保部質量信息管理員負責開展執行。未按要求執行，罰款50元/次。

（三）、成品零件檢驗過程質量管理

1、建立質量責任追溯制，對出口產品和重要客戶產品零件固定班組檢查。如果因特殊原因，需由其他人員檢查時，應填寫書面申請并經過部門負責人批準，保存記錄備查。

2、成品零件檢驗標準

由品保部負責編制產品零件成品檢驗作業指導書，并置于檢驗現場易于得到的地方。對于外觀檢查項目，制定極限樣本圖片，張貼在檢驗現場。必須確保張貼的檢驗標準與實施的檢驗產品一致。

未按規定執行，一次罰款10～50元。

3、成品零件檢驗器具管理

成品檢驗組每班工作前根據檢驗作業標準書所策劃的要求備齊檢驗所需的通用量具和專用檢具，進行日常保養及點檢，保證所用檢具的正確性和有效性。

4、檢驗現場管理

檢驗環境和所有物品均按5S要求設立區域/位置/箱，進行正確標識、放置和防護，包括待檢品、已檢品、不合格品等，保持通道暢通，違者按公司定置管理制度處罰。

產品零件流程卡必須按規定要求填寫，違者按5元/張處罰。

5、成品檢驗零件質量復查

品保部品管員或部門指派人員不定期對各成品檢驗組已檢合格零件進行抽查，不合格率大于5%，成品檢驗組無條件返工，罰款20～100元，并承擔相應損失。

（四）、裝配產品質量管理

1、裝配作業指導書

各清洗、裝配作業區域需掛貼所裝產品作業指導書，確保其正確性和有效性，不允許使用無效版本或其他產品標準。

2、裝配現場

所有物品均按5S要求設立區域/位置/箱，進行正確標識、放置和防護，包括待裝配產品、已裝配產品等，保持通道暢通。

3、裝配作業

嚴格按裝配作業指導書規定要求進行清洗、裝配、裝箱，確保清洗、吹孔、脫水等操作步驟、順序、時間符合規定要求，保證裝配質量。

4、裝配產品質量復查

為確保出廠產品質量，公司品保部及相關部門將派專職檢驗員或其他人員對裝配產品質量進行復查，根據復查結果作相應處理：

4.1、檢驗員或公司技術部、品保部及公司指派的其他職能部門人員到現場檢查發現產品清潔度、裝配質量不合格，由責任班組或總裝車間指定班組在2小時內進行返工，對責任班組或責任人罰款50元/次。若有不服從，或未在規定時間內進行，或返工后復查不合格，對責任人員或指定返工人員罰款200元/次，并上報公司進行處理。

4.2、成品終檢人員在檢查過程中應作好各種相關記錄，以便追溯和落實責任。若記錄不全，按10元/次處罰。若有徇私舞弊、故意隱瞞不記錄、不上報的情況發生，將對相關責任人罰款100元/次。4.3、公司技術部、品保部及其他職能部門人員到現場檢查、考核，現場人員不得干擾、阻撓，更不能辱罵、威脅，違者罰款50~200元/次，情節嚴重的報公司作進一步處理。

（五）、產品售后質量管理

1、建立用戶質量信息臺帳，為開展質量管理活動和組織質量改進提供依據。

2、協助供銷公司及時處理用戶反饋的質量問題，市內單位24小時、市外用戶72小時給予解決方案或派員到事故現場處理問題。

3、對用戶質量損失進行分解落實，對相關責任人按對《用戶的罰款、降級和派員等經濟損失責任落實辦法》制度進行處理，提出糾正預防措施和改進措施，逐步降低不良質量成本。

4、定期進行用戶走訪，一年不少于一次，密切用戶關系，掌握用戶現在最迫切的需要和潛在需求。

五、實施時間：本管理辦法經簽發后從2010年9月21日正式執行。

重慶勝利工業（集團）有限公司

品保部：

2010年9月16日

第二篇：產品質量管理辦法

產品質量管理辦法

為不斷提高產品質量，滿足不同客戶需求，確保公司在金融危機的不利形勢下，健康發展、持續發展、和諧發展，特制定本辦法。

一、管理范圍

硝酸鈉、亞硝酸鈉、濃硝酸、稀硝酸。

二、考核內容

（一）產品外觀：全部產品顏色符合質量標準。

（二）質量指標

1、硝酸鈉：一次合格品率100%。

2、亞硝酸鈉：

（1）東系統：優等品率70%以上，優、一等品率100%。

（2）西系統：一等品率90%以上，一次合格品率100%。

3、稀硝酸：

稀硝酸濃度5—9月份為56%以上，其它月份58%以上。

4、濃硝酸：

濃硝酸含量98.0%以上，亞硝酸含量0.18%以下；其中亞硝酸低于0.14%的占80%以上。

（三）產品包裝

1、包裝人員在放料過程中，發現產品水分、顏色、雜質明顯不合格的，應單獨剔除，并及時聯系當班值班長進行處理，不得將明顯不合格的產品混在合格品中。

2、產品包裝現場必須保持清潔，嚴禁將雜物、衛生垃圾、落地產品混進產品中。

3、包裝人員不得躺在產品包裝袋上，不能踩踏產品。

4、每個班次要用不同顏色的包裝繩內扎口，以利于責任追溯。要用印碼將批號的日期蓋好，批號應體現生產日期及班次。如：2009年4月13日4班所產的產品，批號應為：2009041345、包裝計量：50kg/袋包裝，每袋毛重50±0.3kg，平均凈重≥50kg；25kg/袋包裝，每袋毛重25±0.2kg，平均凈重≥25kg。

6、內扎質量：將袋內空氣擠出，內袋要兩道扎口。扎口必須扎緊，包裝繩不許露在袋外，不許用器具將內袋鉤破。

7、外縫質量：縫線整齊，針距均勻，無漏縫和跳針現象。

（1）25kg包裝袋，外袋在距袋邊不小于15mm處縫口。

（2）50kg包裝袋，外袋在距袋邊不小于30mm處折邊，在距袋邊不小于15mm處縫口。

（四）產品質量檢驗

1、化驗員取樣要有代表性。從皮帶機上取樣，每個班次最少四次，間隔時間不小于1小時。

2、化驗員每天至少對三個班次已經包裝的產品各抽查一次，并對產品包裝質量進行監督。

3、化驗員對樣品分析及時，分析結果準確無誤。

（五）產品的儲存及發貨

1、成品庫保管員對包裝不合格的產品必須拒絕入庫，順鑫公司包裝人員需重新包裝合格后入庫。合格產品入庫后，如果有破損袋，保管員應立即聯系順鑫公司重新包裝；有雜質的立即倒入回收槽中。如果破損袋被裝在車上運到客戶手中引起質量事故的，追究保管員的責任。

2、產品應分類存放，做好產品標識和區域劃分，防止合格品、一等品及優等品相混淆，并根據客戶的不同需求進行發貨。

3、保管員要將不合格產品（包括含量不足、顏色不正、有雜質等）進行分類存放，并分別建立臺帳，對入庫數量、發貨數量、發貨廠家等進行序時登記。

4、發貨前保管員一定要檢查運輸車輛，保證運輸車輛箱底干凈、清潔，確保外袋不受污染。否則，成品庫保管員必須拒絕發貨。

5、產品未經檢驗或雖已經檢驗，但尚未出來化驗結果的，成品庫保管員不準發貨。若提前發貨，造成質量糾紛的，由營銷部負責。

6、庫外存放的產品，應加蓋兩層蓬布，底層用新蓬布，表面一層用舊

蓬布，以免造成外袋污染。

三、責任劃分

1、兩鈉產品的內在質量由生產技術部、生產車間、順鑫公司負責。

2、兩鈉產品的包裝質量由生產車間和順鑫公司負責。

3、產品的分類、分區域存放，由順鑫公司和營銷部負責。

4、產品的分類銷售，由營銷部負責。

5、產品在運輸過程中，因雨淋、包裝袋污染、破損等，由順鑫公司負責；客戶自提產品、出口產品、內銷海運產品的汽車運輸，由營銷部及客戶各負其責。

6、中心化驗室對產品的分析質量負責。

四、考核周期及檢查頻次

1、兩鈉車間應選派一名責任心強的專職人員，負責產品質量的管理與協調。對每個班次的包裝質量，每天至少檢查一次，四點班、零點班的每天上午8點30分前進行；白班上午下午各檢查一次。

2、中心化驗室每天按時報送產品質量檢驗報告單（包括星期

六、星期天及節假日），每周在周分析會上通報上周產品質量考核及獎懲情況，每月匯總一次。由各有關車間、部門根據責任大小，考核到責任人后，報企劃部在下月工資中兌現。

3、中心化驗室對考核指標，每周作為一個考核周期。

五、考核剔除因素

1、因原材料質量（包括純堿質量、換熱設備因質量問題造成的泄漏、循環水串入硝酸等）引起的產品發紅，不考核生產車間，考核責任車間或部門。

2、因配電出現問題和備品備件不按計劃到位、影響產品質量考核時予以剔除。配電出現問題考核到電儀車間，備品備件計劃不到位，考核到營銷部。

3、濃酸開車時主含量97.5%以上，含亞硝0.18%以下的產品，每次不多于200噸。

考核剔除因素由有關生產車間寫出書面申請后，報分管經理審核，總

經理批準后由企劃部執行。

六、責任考核

1、產品顏色不符合質量標準的，每噸扣20元。

2、硝鈉一次合格品率、西系統亞硝酸鈉一次合格品率每降低一個百分點，扣罰1000元。

3、亞鈉一等品率每提高（降低）一個百分點，獎勵（扣罰）200元。

4、亞鈉優等品率每提高（降低）一個百分點，獎勵（扣罰）50元。

5、稀酸濃度每降低一個百分點，扣罰300元。

6、濃酸主含量98%以上，含亞硝0.14%以下的產品，每提高一個百分點獎勵30元；每降低一個百分點扣罰100元。

7、濃酸主含量98%以下或含亞硝0.18%以上的產品，每噸扣罰15元。以上產品質量考核獎懲車間占90%，生產技術部占10%。

8、每發現一次化驗結果不準確，最少扣中心化驗室200元，根據情況加大處罰力度。

9、營銷部在簽訂亞鈉產品銷售合同時，最高質量標準為一等品。成品庫保管員應按產品分類、分區域存放的情況，按產品銷售合同發貨。不按本規定發貨，造成質量糾紛或經濟損失的，按損失額的15%考核營銷部。

10、產品包裝質量的考核

（1）若將水分明顯偏高、顏色不正、明顯含有雜質的產品正常包裝的，每發現一次扣罰500元。

（2）在包裝過程中，將雜物、衛生垃圾、落地產品混在產品中的，每發現一次扣罰1000元。

（3）躺在產品包裝袋上、踩踏產品的，內袋氣體擠不出來的、包裝繩露在包裝袋外的、縫線不整齊、針距不均勻、漏縫和跳針的、不在規定處折邊縫口的，每發現一次扣罰200元。

（4）用器具將內袋鉤破的，每發現一次扣罰500元。

（5）批號蓋碼蓋不清的，每袋扣罰5元。

（6）產品重量不符合本規定的，每發現一次扣罰300元。

以上六條考核到順鑫公司，由順鑫公司負責落實到責任人。除以上六

條外，如再造成客戶索賠的，另按客戶索賠額度的50%考核到順鑫公司。

七、出現質量事故的處理辦法

1、出現質量事故，業務員應在產品到達廠家后最長15天內報告公司有關領導。

2、由營銷部牽頭，組織生產技術部、化驗室等質量管理人員，在最短時間內到達現場進行調查、驗證，拿出處理意見，報公司領導批準后實施。

3生產技術部根據調查、取證的結果，進行責任追溯，根據有關考核規定，對有關責任車間或部門拿出處理意見，經公司領導同意后，在下月發放工資時兌現。

八、其它規定

1、化驗過程出現不合格品，化驗室必須重新取樣復檢，以復檢結果為準。

2、濃酸濃度以成品槽取樣為準。

九、本辦法同千分之考核并行使用。有關車間、部門要根據本辦法制定各自的考核細則，切實將責任落實到實處。

十、本辦法自下發之日起執行。原《產品質量管理辦法》同時廢止

二〇〇九年八月一日

第三篇：產品質量管理辦法

產品質量管理辦法

一、總則

1、堅持質量第一，質量是企業的生命。公司實行全員質量管理，產品出廠要達到合格率100％。

2、嚴格執行“四不”方針，即不合格原材料不準投產，不合格的毛坯不準加工，不合格的零件不準裝配，不合格的產品不準出廠。實行層層把關、件件落實。

二、內容

1、原材料：要有生產廠家的質保書。質檢員檢驗其幾何尺寸、表面銹蝕及變形狀況，填寫完整的《檢驗報告》。如檢驗合格，庫管員根據報告辦理入庫手續。檢驗不合格，質檢員按《不合格品的糾正、預防及控制管理規定（暫行）》以及《產品檢驗標識可追溯性控制辦法》執行。

2、外購件：由質檢員檢查附有生產廠家的質保文件和技術資料，根據相關標準或技術要求檢驗其安裝部位的尺寸、精度和表面質量，填寫完整的《檢驗報告》。如檢驗合格，庫管員根據報告辦理入庫手續。檢驗不合格，質檢員按《不合格品的糾正、預防及控制管理規定（暫行）》以及《產品檢驗標識可追溯性控制辦法》執行。

3、外協件：質檢員根據圖紙檢驗其尺寸、精度和表面質量，填寫完整的《檢驗報告》。如檢驗合格，庫管員根據報告辦理入庫手續。檢驗不合格，質檢員按《不合格品的糾正、預防及控制管理規定（暫行）》以及《產品檢驗標識可追溯性控制辦法》執行。

4、加工質量管理：

（1）質檢員根據分工，負責全過程的質量首檢、巡檢、抽檢和終檢，做好檢驗記錄，填寫完整的《檢驗報告》。質檢過程發現問題，有權要求操作者進行返修、返工直至停工，有權建議上級主管對操作者實行獎罰。（2）操作人員必須對本道工序質量進行自檢，對上道工序進行互檢。合格，方可接受。不合格，退回上道工序。否則，出現質量責任后，承擔30％的連帶責任。（3）操作人員必須嚴格執行技術要求、加工工藝要求和質量標準，強化自檢意識，確保產品質量。（4）執行最終檢驗制度。由操作人員申請，綜合部質管中心安排檢驗。必要時，可會請有關專家、技術人員進行檢驗。如檢驗合格，庫管員根據報告辦理入庫手續。檢驗不合格，質檢員按《不合格品的糾正、預防及控制管理規定（暫行）》以及《產品檢驗標識可追溯性控制辦法》執行。檢驗完畢，填寫《終檢報告》。

三、獎懲

1、對出現質量問題未按相關質量管理制度執行和及時整改的責任人、質檢員及連帶責任人，視情節輕重和損失大小，分別給予10-100元的罰款，并承擔一定的經濟損失。情節嚴重者，按公司《紀律處罰暫行條例》處理。

2、對于質量全優的操作人員，給予一定的獎勵。

四、質量否決制度與質檢獨立工作制度

總經理授權綜合管理部質量管理檢驗中心主任行使質量否決權，質檢人員的質量管理檢驗工作直接向綜合管理部質量管理檢驗中心主任負責，其它部門和個人不得越權。

質檢人員崗位職責

1、熱愛本職，堅持原則，熟悉技術，細致周到；

2、負責原材料、外購件、外協及自制的半成品件及成品件入庫的質量檢驗及質量驗收，并做好檢驗記錄、完整無誤地填寫《質檢報告單》；

3、電器材料、自制泵站、開關、電控箱、絞車試驗、水壓試驗、給煤機出廠試驗，做好檢驗試驗記錄；

4、根據分工，負責全過程的質量巡檢、抽檢和終檢，做好檢驗記錄；

5、根據分工，做好加工技術指導，協助物資裝卸；

6、嚴格執行“四不”方針，即不合格原材料不準投產，不合格的毛坯不準加工，不合格的零件不準裝配，不合格的產品不準出廠；

7、質檢過程發現問題，有權要求操作者進行返修、返工直至停工，有權建議上級主管對操作者實行獎罰。

8、執行最終檢驗制度。檢驗完畢，填寫《終檢報告》；發現問題，填寫《終檢報告及整頓措施》，限期整改。

9、以上條款若有違反，視其情節輕重，可分別做出批評、行政處分、經濟處罰直至開除處理。

第四篇：產品質量管理辦法

產品質量管理辦法

第一章 總 則

第一條 為推行本公司質量管理制度，預防產品質量問題，確保及提高產品質量使之符合公司質量管理規定、認證體系、滿足客戶需求和市場需要，特制定本辦法。

第二條 本辦法適用于公司產品質量管理工作，包括質量檢驗標準，不合格品的評審，進料質量管理，制程質量管理，成品質量管理，產品質量異常反應及處理。

第二章 質量檢驗標準及檢驗規范的制定

第一條 制定質量標準的目的在于使檢驗人員有所依據，了解如何進行檢驗工作，掌握資料管理原則，以確保產品質量。第二條 檢驗標準的內容應包括下列各項：

1.檢驗目的 2.適用范圍 3.定義 4.參考文件 5.職責

6.檢驗內容和檢驗方法 7.取樣方法 8.記錄表格。

第三條 檢驗標準的修訂，各項質量標準，檢驗規范若因設備更新，技術改進，制程改善，市場需要，加工條件變更或設計變更等因素變化時，可以予以修訂。

第1頁，共6頁

第三章 不合格品的評審辦法

第一條 生產中發現不合格品，必需及時處理，辨別物料是否符合產品技術要求，使物料能物盡其用，并節省不合格品的管理費用及儲存空間。(為防止不合理費用的產生和節省物料儲存空間。

第二條 由品保管理中心負責召集技術、生產、計劃等有關單位組成評審小組負責評審。第三條 實施要點

(一)發現不合格品，由質檢員填寫《不合格品處理單》，完整填寫表單內容送交評審。

(二)現場不合格品評審時需慎重考慮，例如： 1．物料是否返工或必須報廢。2．返修是否符合公司經濟效益。3．是否為生產的急需品。

4．是否有部分可繼續使用，有些部分可維修，有些部分必須報廢。(三)評審小組將評審情況及判定結果或過程填入不合格品處理單內，并經品?？偙O核準后，由有關部門執行。(四)評審小組應于三日內完成評審工作。

第四章 進料質量管理辦法

第一條 進料檢驗員對所有外購外協產品依進料檢驗規范進行檢驗，第2頁，共6頁 第二條 對于來料不合格品通知供應部退貨，采購經手應立即向供應商傳真《供應商/服務商糾正措施通知單》。如遇生產急需或特殊情況，需通知評審小組對來料進行評審，以確定物料是讓步接收、返修使用、挑選使用還是退貨處理。

第三條 對于來料因供方原因導致的讓步接收、返修和挑選使用的，依以下辦法執行。? 讓步接收。

批量讓步接收。讓步接收產品將實行特采即降價5％～10％。原則上第一次讓步接收扣除5%的貨款，半年內同一問題導致本公司被動讓步接收的扣除10%貨款。? 返工/返修。

產品要經過返工/返修后才能滿足交付要求的產品，原則上由供應商負責返修，如因生產急需，安排本公司人員返工/返修，其返工過程中產生的一切費用由供應商承擔，返工/返修后的產品必須經過本公司質檢員全檢合格后，才能投入使用。? 挑選使用。

（1）通知供應商派人來我公司挑選，如因其它情況不能及時處理，由本公司安排人員挑選，挑選工時從供應商貨款中扣除。? 退貨。

第3頁，共6頁（1）供應商交付或使用過程中發現的不合格品作退貨處理。

（2）在質檢過程中，發現物料品質出現不穩定狀態或供應商對于質檢中心提出的糾正預防措施不及時回復處理，質檢中心應向相關部門提出更換供貨商。（3）退貨產品沒有通過返工/返修合格不得再交付，若發現退貨產品沒有通過返工/返修合格混入其他合格品交付時，供應商將按交付產品金額的2倍對公司進行違約金賠償。

（4）退貨產品采購應通知供應商于三日內來公司處理，在質檢人員提出退貨產品時，采購經手人需在當天傳真《供應商/服務商糾正措施通知單》給供應商。期間因供應商原因需延遲貨物在公司滯留時間，應在傳真中寫明并回執確認.必須注明:最長滯留時間不得超過七天。若超過約定期限將對貨物收取5%的滯留金，每多拖一天加收1%的滯留金，并由本公司全權處理該批不合格品。如因退貨不及時影響公司生產進度將對供應商進行相應經濟索賠。第四條 對于來料未經質檢檢驗直接投入生產使用的情況，對倉儲、生產相關責任人一次扣績效分10分/次.第五章 過程的測量與監控

第一條 首件檢驗。對加工工序的批量生產時實行首件檢驗，每班開始生產或更換產品品種，或調整工藝的前3件產品，經操作人員自檢合格后，由檢驗員和班組負責人根據相應的規程進行檢驗，填寫檢驗記錄；如不合格應要求返工或重新生產，直至首件合格，檢驗員和班長簽字確認才能批量生產。若是生產人員沒有制作首件，生產人員扣績效10分/次，其直接主管扣績效5分/次；

第4頁，共6頁 如果生產人員已制作首件，而過程質檢員未進行首件確認，則對過程質檢員扣績效10分/次，質檢主任扣績效5分/次。過程檢驗。對數控加工、總裝工序檢驗點，班長或質檢員應依據檢驗規程進行檢驗，填寫報檢單。對合格品，轉入下一道工序；對不合格品停止工序并執行相關處理。

第二條 互檢。下一道工序操作者應對上道工序轉來的產品進行檢驗，合格后方能繼續加工。對不合格品執行《不合格控制程序》。

第三條 巡回監控。質檢員應對操作者的自檢和互檢進行監督，認真檢查操作者的作業方法、使用的設備、工裝、輔具等是否正確；根據需要進行抽檢，并將結果及時反饋給操作者，并監督操作者改善，嚴重違規的應呈報上級領導處理。

第四條 檢驗過程中，發現不合格品，檢驗員應根據情況及時通知操作者改善，并注意加強控制。若在生產作業過程中，使用不合格品，一經查出，質檢員有權停止該員工的相關作業，并扣減績效5分/次。若造成顧客使用風險和公司損失時，其部門領導人員處以連帶責任,由公司最高領導層決定其經濟損失的事宜。

第六章 產成品的測量和監控

第一條 需確認所有規定的進貨檢驗、半成品測量與監控均完成，合格后才能進行成品的測量和監控活動。

第二條 檢驗崗位依據產成品檢驗規程進行檢驗和試驗，并填寫成品檢驗記錄。合格品附上“合格證”，方能辦理入庫手續。不合格品按不合格處理流程進行處理。

第三條 品管對公司關鍵部裝如氣體終端箱，電器終端箱等必須實行全檢并有檢測數據做好原始紀錄，保證質量跟蹤的可追溯性。

第四條

終檢質檢員必須對每一批次的產品質量做到嚴格檢驗，堅持規范要求。吊裝按檢驗規范執行，若有疑點可要求生產部加多吊裝。

第5頁，共6頁 第五條 吊裝如若達不到出廠要求質檢員應及時反饋給生產部、技術部，質檢中心接到信息后應作出快速反應并匯同解決使產品達到出廠要求，經終檢質檢員重新檢驗合格后，方能開具入庫單。

第六條 終檢質檢員必須熟悉訂貨單位名稱，使用單位名稱，及相對應的產品名稱，配臵要求，規格數量，準確地按照技術部制定的裝箱清單要求，對進箱產品進行檢驗，并做好原始記錄，整理存檔。

湖南太陽龍醫療科技有限公司

二0一三年十月十一日

主題詞： 質量 辦法

抄送：人資行政中心、后勤服務中心、財務管理中心、生產管理中心、采購管理中心、倉儲管理中心、研發與技術管理中心

湖南太陽龍醫療科技有限公司品保管理中心

2013年10月11日

第6頁，共6頁

第五篇：產品質量證明文件管理辦法

產品質量文件審核簽發制度 目的與范圍 1.1 目的

制定本標準的目的旨在通過對產品質量證明文件的簽發和使用，有效地控制產品質量，為顧客接受產品提供依據，并向顧客作出質量承諾，保證產品質量可追溯性。1.2 范圍

本標準適用于公司研制、生產過程的質量證明文件的控制。2 術語

產品質量證明文件：由法定權利部門或具有一定權威的組織簽發的表明某種產品的質量和規格符合規定要求的客觀證明文件。

公司產品質量證明文件包括：零部件合格證、合格產品轉移證、外購材料進廠驗收質量證明書、外購材料進廠驗收交驗單、產品合格證、產品質量證明書等。3 管理職責

3.1 本標準的歸口部門為質量管理部。質量管理部負責產品質量證明文件的設計、填寫、簽發、保管和歸檔工作。

3.2公司總經理簽發制式合同產品的質量證明文件。4 工作程序 4.1 基本要求

4.1.1 質量證明文件的簽發單位要逐項填寫，數據要清楚，字跡要清晰工整，印章要齊全。4.1.2 質量證明文件是公司產品質量保證的重要憑證，隨產品流轉，不得涂改和丟失，若有丟失，科技質量部須及時查明原因，按審批程序重新簽發，并追查和處罰責任人。4.2 外購材料進廠驗收質量證明書或外購器材進廠驗收單

4.2.1 外購材料進廠后，由材驗員按有關技術文件進行入廠檢驗，合格后，開具外購材料進廠質量證明書，并經檢測員質量審核，對顧客代表有驗收要求的，驗收合格后，開具外購材料進廠驗收單，并經顧客代表會簽。

4.2.2 生產分廠到資產部領用材料時必須查驗材料進廠驗收質量證明文件方可領取。4.2.3 外購材料的原廠質量證明文件、工廠的驗收質量證明文件，由采購部保管，年終立卷歸檔。

4.3 零部件合格證或合格產品轉移證

4.3.1 零部件加工完畢，經檢驗人員檢驗合格后，由質量部授權人員按照《產品驗收程序》交驗合格后，開具零部件合格或合格產品轉移證。

4.3.2 加工完畢的零部件必須有零部件合格證或合格產品轉移證，方可入半成品庫。4.4 產品合格證

4.4.1 產品檢驗、驗收終結，做出合格結論后，由質量部辦理出廠產品合格證。4.4.2 產品合格證必須由公司質量部、公司總經理及顧客驗收代表(室)共同簽發，隨產品的合格證簽章，存檔合格證簽名。

4.4.3 裝箱合格證由科技質量部授權人員簽發，并隨同產品出廠。4.5 產品質量證明書 5 質量記錄

a)零部件合格證 b)合格產品轉移證

c)外購材料進廠驗收質量證明書 d)外購材料進廠驗收單 e)裝箱合格證 f)產品合格證 g)產品質量證明書