第一篇：延壽 小區建設項目工程管理辦法

延壽縣書香銘邸小區工程項目管理辦法

2012-6-22

第一章 總則

第一條 為保證延壽縣書香銘邸小區工程項目建設工程質量，根據我國《建筑法》 《安全生產法》、《建設工程質量管理條例》、《建設工程施工現場管理規定》和國家及黑龍江省有關法規制定本辦法。

第二條 凡參與延壽縣書香銘邸小區工程項目建設活動的建設單位、監理單位、施工單位，必須按本辦法加強工程管理，制定明確的質量管理目標，建立完善的質量管理體系，明確管理崗位責任制，嚴格控制影響工程質量的“人、材料、機械、方法和環境”等因素，對建設活動全過程實施嚴格的質量控制，確保工程質量。

第三條 建設單位、監理單位、施工單位及其他與建設工程安全生產有關的單位，必須遵守安全生產法律、法規的規定，保證建設工程安全生產，依法承擔建設工程安全生產責任。

第四條 通過公開招標，擇優選定工程監理單位,按照 開發公司要求進行本項目管理工作。對各施工單位所進行的施工活動實施全過程，全員的質量控制、造價控制、工期控制、和施工安全管理。

第五條 建設單位、監理單位、施工單位的法人代表是工程質量的第一責任人，要按各自職責對其所承擔的工程質量負終身責任。把質量管理職責落實到人，自覺接受省、市、縣建設工程質量監督站、安全監督站的監督。

設計單位駐現場代表確認，報建設單位領導審批后、由設計單位駐現場代表簽發正式設計變更單后方可實施。

第六條 堅持公開招標，擇優選定業績顯著、信譽良好的符合本項目要求的勘察設計、施工、監理單位，堅持工程資料編制、搜集、整理歸檔與工程施工進度同步，做好工程竣工驗收備案工作。第七條 建設單位負責監督檢查監理單位、施工單位施工全過程的安全管理工作，對施工中存在的安全事故隱患及時向施工、監理單位提出并限期整改，確保施工安全。

第三章 工程監理單位的質量、安全管理

第一條 工程監理單位由建設單位公開招標擇優選定，并委托其對本項目工程的施工監理，按監理合同和國家頒布的《建設工程監理規范》有關法規及建設單位的要求，結合本項目的實際情況，編制監理規劃。監理規劃的內容應明確項目監理機構的工作目標，確定具體的監理工作制度、程序、方法和措施，并具有可操作性。根據監理規劃與專業工程相關的標準和設計文件、技術資料、施工組織設計，編制詳細可行的監理實施細則，開展監理工作。

第二條 履行監理合同時，必須在施工現場建立與所監理的項目相適應的項目監理機構。其組織形式和規模應根據監理合同規定的服務內容、服務期限、工程類別、規模、技術復雜程度、工程進度、工程環境等因素確定，必須保證滿足工程質量管理需要。

第三條 建立完善的質量管理體系，明確總監理工程師、專業監理工程師和監理員等各類人員崗位職責，并把質量管理責任落實到

工程停工令和簽署工程復工報審表，應事先向建設單位報告審批。

第十三條 對需要返工處理或加固補強的質量事故，總監理工程師應責令施工單位報送質量事故調查報告和經設計單位等相關單位認可的處理方案，項目監理機構應對質量事故的處理過程和處理結果進行跟蹤檢查和驗收。

第十四條 總監理工程師應及時向建設單位提交有關質量事故的書面報告，并應將完整的質量事故處理記錄整理歸檔。

第十五條 監理工程師按《建設工程監理規范》的規定，及時做好施工現場各種材料、設備的檢查驗收，驗收合格者，監理工程師予以簽認，對于存在質量缺陷或不合格、未按審批制度審批的材料、設備，一律不得進入現場使用。

第十六條 總監理工程師應組織專業監理工程師，依據有關法律、法規、工程建設強制性標準、設計文件及施工合同，對承包單位報送的竣工資料進行審查，并對工程質量進行竣工預驗收。對存在的問題，應及時要求承包單位整改。整改完畢由總監理工程師簽署工程竣工報驗單，并應在此基礎上提出工程質量評估報告。工程質量評估報告應經總監理工程師和監理單位技術負責人審核簽字。

第十七條 項目監理機構應參加由建設單位組織的竣工驗收，并提供相關監理資料。對驗收中提出的整改問題，項目監理機構應要求施工單位進行整改。工程質量符合要求，由總監理工程師會同參加驗收的各方簽署竣工驗收報告。

第十八條 按《建設工程監理規范》的規定，做好監理資料的管

站、建設單位的檢查督促指導，接受監理單位的監督管理，施工投入的人員、材料、機械、方法、環境及施工行為和安全等質量因素要向監理公司事前報審。

第三條 項目管理中質量控制必須實行工序交接驗收制。施工過程均進行自檢、互檢和交接檢。隱蔽工程、指定部位和分項工程未經檢驗和經檢驗定為不合格的，嚴禁轉入下道工序。

第四條 施工合同簽訂后，項目經理部應索取設計圖紙和技術資料，指定專人管理并公布有效文件清單。

第五條 項目經理部應依據設計文件和設計技術交底的工程控制點進行復測，并應對其妥善保護。當發現問題時，應與設計人協商處理，并應形成記錄。

第六條 項目技術負責人應參加圖紙會審，按圖紙會審的內容要求做好圖紙會審前的準備工作，會審時應歸納各方意見并應形成會審記錄。

第七條 各道工序開工前應進行技術交底，技術交底應符合下列規定：

1、單位工程、分部分項工程開工前，項目技術負責人應向承擔施工的負責人或分包人進行書面技術交底。技術交底資料應辦理簽字手續并歸檔。

2、在施工過程中，項目技術負責人對建設單位和監理單位提出的有關施工方案、技術措施及設計變更的要求，給予及時回復，執行前向有關人員進行書面技術交底。

上崗，并嚴格執行機械設備操作規程。

第十一條 計量人員應按規定控制計量器具的使用、保管、維修和檢驗，計量器具符合有關規定。

第十二條 工序控制應符合下列規定：

1、施工作業人員應按規定經考核后持證上崗。

2、施工管理人員及作業人員應按國家施工規范、企業標準和技術交底文件執行施工。

3、工序的檢驗、試驗應符合施工過程檢驗和試驗的規定，以及國家有關行業的施工質量驗收標準，對查出的質量缺陷應按不合格控制程序處置。

4、施工管理人員應記錄工序施工情況。

第十三條工程變更應嚴格執行工程變更程序，經各級批準后方可實施。

第十四條 建筑產品或半成品應采取有效措施妥善保護；施工中發生的質量事故；必須按《建設工程質量管理條例》的有關規定處理。

第十五條 糾正措施應符合下列規定：

1、對發包人、監理工程師、設計人、質量監督部門提出的質量問題，應分析原因，制定糾正措施和整改方案。

2、對已發生或潛在的不合格信息，以及檢查發現的工程質量問題或不合格報告提及的問題，應分析并記錄結果，并由項目技術負責人組織有關人員判定不合格程度，制定糾正措施和整改方案。

3、對嚴重不合格或重大質量事故，必須實施糾正措施并報上級

（2）經有資質的檢測單位檢測鑒定能夠達到設計要求的檢驗批，應予以驗收。

（3）經有資質的檢測單位檢測鑒定達不到設計要求、但經原設計單位核算認可能夠滿足結構安全和使用功能的檢驗批，可予以讓步驗收。

（4）經返修或加固處理的分項、分部工程，雖然改變外形尺寸但仍能滿足安全使用要求，可按技術自理方案和協商文件進行驗收。

2、通過返修或加固處理仍不能滿足安全使用要求的分部工程、單位（子單位）工程，嚴禁驗收。

第二十條 項目經理部應組織有關專業技術人員按合同要求編制工程竣工文件，并應做好工程移交準備，配合建設單位做好竣工備案工作。

第二十一條 在最終檢驗和試驗合格后，應對建筑產品采取防護措施。

第二十二條 工程交工后，項目經理部應編制符合文明施工和環境保護要求的撤場計劃。

第二十三條 施工單位按《建設工程項目管理規范》和建設部80號令《房屋建筑物工程質量保修辦法》做好項目回訪保修管理工作。

第二十四條 依法統一使用《黑龍江省建筑工程竣工驗收技術資料統一用表》，與施工投入和行為同步，編制、報審、存檔所有施工技術資料。第二十五條 施工單位應編制安全技術措施和施工現場臨時用

第二篇：延壽 小區建設項目工程管理辦法

延壽縣 小區工程項目管理辦法

2012-3-22

第一章 總則

第一條 為保證延壽縣 小區工程項目建設工程質量，根據我國《建筑法》 《安全生產法》、《建設工程質量管理條例》、《建設工程施工現場管理規定》和國家及黑龍江省有關法規制定本辦法。

第二條 凡參與延壽縣 小區工程項目建設活動的建設單位、監理單位、勘察單位、設計單位、施工單位，必須按本辦法加強工程管理，制定明確的質量管理目標，建立完善的質量管理體系，明確管理崗位責任制，嚴格控制影響工程質量的“人、材料、機械、方法和環境”等因素，對建設活動全過程實施嚴格的質量控制，確保工程質量。

第三條 建設單位、監理單位、勘察單位、設計單位、施工單位及其他與建設工程安全生產有關的單位，必須遵守安全生產法律、法規的規定，保證建設工程安全生產，依法承擔建設工程安全生產責任。

第四條 通過公開招標，擇優選定工程監理單位,按照 開發公司要求進行本項目管理工作。對各施工單位所進行的施工活動實施全過程，全員的質量控制、造價控制、工期控制、和施工安全管理。

第五條 建設單位、監理單位、勘察單位、設計單位、施工單位的法人代表是工程質量的第一責任人，要按各自職責對其所承擔的工程質量負終身責任。把質量管理職責落實到人，自覺接受市、縣建

起的工程變更，由監理工程師、現場技術負責人、工程管理組負責人、設計單位駐現場代表確認，報建設單位領導審批后、由設計單位駐現場代表簽發正式設計變更單后方可實施。

第六條 堅持公開招標，擇優選定業績顯著、信譽良好的符合本項目要求的勘察設計、施工、監理單位，堅持工程資料編制、搜集、整理歸檔與工程施工進度同步，做好工程竣工驗收備案工作。第七條 建設單位負責監督檢查監理單位、施工單位施工全過程的安全管理工作，對施工中存在的安全事故隱患及時向施工、監理單位提出并限期整改，確保施工安全。

第三章 工程監理單位的質量、安全管理

第一條 工程監理單位由建設單位公開招標擇優選定，并委托其對本項目工程的施工監理，按監理合同和國家頒布的《建設工程監理規范》有關法規及建設單位的要求，結合本項目的實際情況，編制監理規劃。監理規劃的內容應明確項目監理機構的工作目標，確定具體的監理工作制度、程序、方法和措施，并具有可操作性。根據監理規劃與專業工程相關的標準和設計文件、技術資料、施工組織設計，編制詳細可行的監理實施細則，開展監理工作。

第二條 履行監理合同時，必須在施工現場建立與所監理的項目相適應的項目監理機構。其組織形式和規模應根據監理合同規定的服務內容、服務期限、工程類別、規模、技術復雜程度、工程進度、工程環境等因素確定，必須保證滿足工程質量管理需要。

第三條 建立完善的質量管理體系，明確總監理工程師、專業監

求后，總監理工程師應及時簽署工程復工報審表。總監理工程師下達工程停工令和簽署工程復工報審表，應事先向建設單位報告審批。

第十三條 對需要返工處理或加固補強的質量事故，總監理工程師應責令施工單位報送質量事故調查報告和經設計單位等相關單位認可的處理方案，項目監理機構應對質量事故的處理過程和處理結果進行跟蹤檢查和驗收。對非施工單位原因造成的工程質量缺陷，監理人員應核實修復工程的費用和核實工程款支付申請，并報建設單位審批。

第十四條 總監理工程師應及時向建設單位提交有關質量事故的書面報告，并應將完整的質量事故處理記錄整理歸檔。

第十五條 監理工程師按《建設工程監理規范》的規定，及時做好施工現場各種材料、設備的檢查驗收，驗收合格者，監理工程師予以簽認，對于存在質量缺陷或不合格、未按審批制度審批的材料、設備，一律不得進入現場使用。

第十六條 總監理工程師應組織專業監理工程師，依據有關法律、法規、工程建設強制性標準、設計文件及施工合同，對承包單位報送的竣工資料進行審查，并對工程質量進行竣工預驗收。對存在的問題，應及時要求承包單位整改。整改完畢由總監理工程師簽署工程竣工報驗單，并應在此基礎上提出工程質量評估報告。工程質量評估報告應經總監理工程師和監理單位技術負責人審核簽字。

第十七條 項目監理機構應參加由建設單位組織的竣工驗收，并提供相關監理資料。對驗收中提出的整改問題，項目監理機構應要求

“設計一流”之目標。

第二條 認真做好設計準備工作。掌握設計任務書和設計合同；搜集有關工程建設標準和各種資料。

第三條 一般建設項目按初步設計和施工圖設計兩個階段進行。為解決建設項目的總體部署等重大問題，在初步設計之前應進行總體規劃設計。

第四條 堅持先勘察、后設計、再施工的程序，由淺入深、循序漸進，編制初步設計和施工圖設計，選派各專業駐現場代表監督工程建設，為施工服務，參加竣工驗收工作，做好與設計有關的全部建設項目的工程設計文件、資料的清理和歸檔工作。

第五條 建立健全原始資料，落實自檢、互檢和專檢職責等相關制度。設計原始資料必須符合規范、規程的規定，及時編錄、核對、整理，不得遺失或任意涂改。設計單位也要及時征詢施工中和使用后對設計質量的意見，建立工程設計質量檔案，進行分析研究，不斷改進工作，提高設計質量。

第六條 設計圖紙必須經項目技術負責人審查、設計單位總工程師審核、院長審批，并經哈建委認可的施工圖紙審查機構審查批準后方能使用。

第七條 工程管理組代表建設單位對設計圖紙進行審核，設計圖紙未經建設單位同意不得修改。

第八條 監理公司應協助建設單位組織設計單位、施工單位和有關單位進行圖紙會審。施工單位在會審前3—5天把圖紙存在的問題

道工序和崗位的責任人負責。

第二條 項目施工質量應符合《建筑工程施工質量驗收統一標準》及相關驗收規范和建設單位的要求，應自覺接受市、縣質量安全監督站、建設單位的檢查督促指導，接受監理單位的監督管理，施工投入的人員、材料、機械、方法、環境及施工行為和安全等質量因素要向監理公司事前報審。

第三條 項目管理中質量控制必須實行工序交接驗收制。施工過程均進行自檢、互檢和交接檢。隱蔽工程、指定部位和分項工程未經檢驗和經檢驗定為不合格的，嚴禁轉入下道工序。

第四條 施工合同簽訂后，項目經理部應索取設計圖紙和技術資料，指定專人管理并公布有效文件清單。

第五條 項目經理部應依據設計文件和設計技術交底的工程控制點進行復測，并應對其妥善保護。當發現問題時，應與設計人協商處理，并應形成記錄。

第六條 項目技術負責人應參加對圖紙會審，按圖紙會審的內容要求做好圖紙會審前的準備工作，會審時應歸納各方意見并應形成會審記錄。

第七條 各道工序開工前應進行技術交底，技術交底應符合下列規定：

1、單位工程、分部分項工程開工前，項目技術負責人應向承擔施工的負責人或分包人進行書面技術交底。技術交底資料應辦理簽字手續并歸檔。

設備的現場安裝應報上級有關安全主管部門檢驗并取得合格證，才能啟用運行。不合格者嚴禁使用。

3、對機械設備操作人員的資格應進行確認，不符合要求者嚴禁上崗，并嚴格執行機械設備操作規程。

第十一條 計量人員應按規定控制計量器具的使用、保管、維修和檢驗，計量器具符合有關規定。

第十二條 工序控制應符合下列規定：

1、施工作業人員應按規定經考核后持證上崗。

2、施工管理人員及作業人員應按國家施工規范、企業標準和技術交底文件執行施工。

3、工序的檢驗、試驗應符合施工過程檢驗和試驗的規定，以及國家有關行業的施工質量驗收標準，對查出的質量缺陷應按不合格控制程序處置。

4、施工管理人員應記錄工序施工情況。

第十三條工程變更應嚴格執行工程變更程序，經各級批準后方可實施。

第十四條 建筑產品或半成品應采取有效措施妥善保護；施工中發生的質量事故；必須按《建設工程質量管理條例》的有關規定處理。

第十五條 糾正措施應符合下列規定：

1、對發包人、監理工程師、設計人、質量監督部門提出的質量問題，應分析原因，制定糾正措施和整改方案。

2、對已發生或潛在的不合格信息，以及檢查發現的工程質量問

第十九條 對查出的施工質量缺陷，應按不合格控制程序進行。

1、當建筑工程質量不符合要求時，應按下列規定進行處理：（1）經返工重做或更換器具、設備的檢驗批，應重新進行驗收。（2）經有資質的檢測單位檢測鑒定能夠達到設計要求的檢驗批，應予以驗收。

（3）經有資質的檢測單位檢測鑒定達不到設計要求、但經原設計單位核算認可能夠滿足結構安全和使用功能的檢驗批，可予以讓步驗收。

（4）經返修或加固處理的分項、分部工程，雖然改變外形尺寸但仍能滿足安全使用要求，可按技術自理方案和協商文件進行驗收。

2、通過返修或加固處理仍不能滿足安全使用要求的分部工程、單位（子單位）工程，嚴禁驗收。

第二十條 項目經理部應組織有關專業技術人員按合同要求編制工程竣工文件，并應做好工程移交準備，配合建設單位做好竣工備案工作。

第二十一條 在最終檢驗和試驗合格后，應對建筑產品采取防護措施。

第二十二條 工程交工后，項目經理部應編制符合文明施工和環境保護要求的撤場計劃。

第二十三條 施工單位按《建設工程項目管理規范》和建設部80號令《房屋建筑物工程質量保修辦法》做好項目回訪保修管理工作。

第二十四條 依法統一使用《黑龍江省建筑工程竣工驗收技術資

第三篇：工程建設項目審計管理辦法

工程建設項目審計管理辦法

第一章 總 則

第一條 為了加強對公司工程建設項目的審計監督，規范審計程序，提高審計工作質量，根據****《審計工作制度》的規定，結合公司工程項目建設的具體情況，制訂本辦法。

第二條 工程建設項目審計，是指對公司工程建設項目造價進行的審計監督。

第三條 工程建設項目審計的目的，在于促進工程建設單位加強項目管理，降低工程成本，提高投資效益。

第四條 工程建設項目造價管理，應區別情況，按照下列原則進行：

（一）屬于以招投標形式實現的一次性包死的分步、分項工程，財務依據工程承包合同及審計監察辦公室出具的結算審核意見書進行結算；如有變更，僅對合同變更部分進行結算審計，對合同變更部分按照審計確認價款進行結算。

（二）除上述情況以外的其他工程，以社會審計機構出具的工程審計報告中審定的工程造價進行結算，實行“先審計，后結算”的原則。

第二章 審計范圍和審計依據

第五條 工程建設項目審計范圍，包括公司投資的所有資本性支出項目及各單位的技改、維修工程項目，包括和林生產基地及外埠工程，無論采取何種承建形式、金額大小，均應進行審計監督。第六條 為明確職責劃分，提高工作效率，節約費用，做如下規定：

（一）單獨交付使用的項目預算在50萬元以上的，由建設單位第一負責人及工程項目負責人簽字同意送審，經工程服務中心初審后，向審計監察辦公室提出審計申請。

（二）單獨交付使用的項目預算在50萬元以下的，由建設單位第一負責人及工程項目負責人簽字同意送審后，委托當地社會審計機構進行審計。出具工程審計報告初稿后報審計監察辦公室，由審計監察辦公室委托集團公司聘請的社會審計機構進行復審并出具復審意見書后，方可正式出具工程審計報告，經審計監察辦公室備案后生效，并據此進行工程結算。

（三）各建設單位委托當地社會審計機構進行審計所支付的工程審計費按照不超過核減金額的10％或者按照不超過送審金額的1％，以二者孰低的原則計算，由建設單位和施工單位各承擔50％。

（四）審計監察辦公室委托集團公司聘請的社會審計機構進行復審所支付的審計費按照每份報告500-800元計算，由各建設單位承擔。第七條 工程建設項目的審計依據

（一）國家、工程所在地有關法律、法規、政策、規定；

（二）公司《工程發包及設備采購管理辦法》有關規定；

（三）財務投資事業本部《項目投資財務考評體系》有關規定；

（四）工程項目立項文件、設計圖紙、概（預）算及招投標有關文件、工程承包及設備物資采購合同、協議等。第三章 審計內容

第八條 工程建設項目審計的內容

（一）以招投標形式實現的一次性包死的分步、分項工程審計；

（二）除上述情況以外的其他工程建設項目預（結）算審計。第九條 以招投標形式實現的一次性包死的分步、分項工程審計

（一）標底的確定是否按照公司相關制度、流程進行，是否經過財務投資事業本部、工程服務中心第一負責人或其授權人審核批準；

（二）工程承包合同的簽訂是否按照公司規定的流程進行，是否經過財務投資事業本部、工程服務中心、法務中心第一負責人或其授權人審核批準；

（三）審計監察辦公室對上述情況審核無誤后，出具結算審核意見書，財務依據工程承包合同及結算審核意見書進行結算；如果沒有按照公司相關制度、流程進行，或者沒有上述相關部門負責人或其授權人的審核簽字，審計監察辦公室不予出具結算審核意見書；

（四）在合同履行過程中，承包合同的項目及內容是否有變更，如有變更，僅對合同變更部分進行結算審計。

第十條 工程建設項目預（結）算審計，審查工程項目預（結）算的真實性、合規性和準確性

（一）工程建設項目是否按照經批準的設計圖紙進行建設，并符合驗收標準；

（二）竣工結算的依據是否符合合同條款有關規定，結算資料和手續是否齊全；

（三）工程預（結）算書的內容是否真實、準確、合法

1、按工程量計算規則和經審定的施工圖計算的工程量是否準確，有無重算、漏算等問題；

2、預算套用的定額是否與工程應執行的定額標準相符,各分項工程預算定額是否與設計文件相符,工程名稱、規格、計算單位是否一致,預算單價的換算是否準確,有無套錯定額情況;

3、施工企業取費標準是否與其資質等級或合同規定相符,工程類別是否符合取費系數的規定,取費系數及計算是否符合規定;

4、設備、材料用量是否與定額含量或設計含量一致;

5、設備、材料是否按國家定價或市場價計價,材料預算價格與實際價格是否準確;

6、設計變更單、材料代用單、現場簽證單、工序驗收單及補充預算書等是否真實、有效，數據是否準確，手續是否完備，有無重簽、多簽等問題；

第四章 審計程序及審計方式

第十一條 工程建設項目審計程序，應按照公司《審計工作制度》執行。

第十二條 工程建設項目預（結）算審計，實行兩級審計程序。凡申請審計的工程建設項目預（結）算書，由工程服務中心或工程建設單位進行初審，由審計監察辦公室委托社會審計機構進行終審。第十三條 由工程服務中心負責初審的工程項目，需在初審工作結束后三個工作日內，將附有工程量計算書，加蓋送審單位、編制單位公章及預算員專用章，并由甲方代表簽字的結算資料報送審計監察辦公室，并按照工程項目的類型分別由工程服務中心分管土建工程和安裝工程的負責人簽字確認，否則審計監察辦公室不予受理。

第十四條 為避免工程結算書年終集中報審，降低審計質量，影響財務決算，進一步規范工程結算審核時間

（一）大型的能獨立結算的基建、技改工程項目，施工單位應在工程完工后20天內提交工程結算資料。有關部門的初審工作應在30天內完成，并將結算資料送達審計監察辦公室。審計監察辦公室在對結算資料的完整性進行審核后移交社會審計機構，并在20天內組織相關人員到現場進行勘察核實。

（二）對于隨時發生的不方便獨立結算的較小維修項目，施工管理部門應負責督促施工單位，每季度累計工作量，編報工程結算書進行結算，不得累計年終統一結算。

（三）對于施工單位未按時提交結算書，影響審計進度和財務決算的，審計監察辦公室實行待審制度，財務預留一定比例的工程款后先進行帳務處理，下年初詳細審計后結清。

第十六條 在審計過程中，由審計監察辦公室負責協調社會審計機構與工程服務中心、建設單位和施工單位的相關事宜。

第十五條 審計結束后，由審計監察辦公室負責組織公司有關部門、施工單位、社會審計機構三方對審計結果進行簽字確認，各方須在收到定案表后三個工作日內，將簽署了意見的定案表返回審計監察辦公室。

第十六條 社會審計機構應按照協議約定完成審計工作并出具工程審計報告，如有特殊情況需要延長審計時間，由社會審計機構作出書面說明，審計監察辦公室視情況作出相應意見。

第十七條 工程審計報告一式二份，由審計監察辦公室簽收，一份存檔，另一份送交財務投資管理中心或者區域財務中心或者分公司財務處。

第十八條 審計監察辦公室通過公開招標，委托業務優、服務好、信譽高，具有專業資質的社會審計機構，并對其辦理的工程項目審計工作進行指導和監督，維護公司的合法權益。審計監察辦公室聘請的社會審計機構所支付的工程審計費按照核減金額的3.5％計算。第十九條 審計方式

工程建設項目審計一般可視具體情況采用下列方式：

（一）就地審計；

（二）送達審計；

（三）聯合審計；

（四）審計監察辦公室認為適當的其他審計方式。第二十條 審計方法

進行工程建設項目審計，審計監察辦公室應根據不同工程建設項目的具體情況，分別采取不同審計方法，包括全面審查、重點審查、分析比較等。

第五章 審計要求

第二十一條 收集資料的要求

（一）為提高審計質量，審計監察辦公室可以對大型工程項目實施跟蹤審計。施工管理單位和施工單位應積極配合，審計人員應深入施工現場，并根據工程進展情況及時向施工管理單位索取有關文件、資料；

（二）對工程項目資料報送不全者，審計監察辦公室不予接收；對審計查證已經實施后才補充報送的簽證單、變更單、聯絡單等，社會審計機構不予認可；

（三）報送工程審計項目時，對在同一地域施工的工程要統一報送時間，以提高工作效率，節約差旅費。審計人員赴異地審計的差旅費按照集團公司部長級人員標準予以報銷。差旅費及支付給社會審計機構的工程審計費等費用，根據工程項目的歸屬，執行財務投資事業本部頒發的相關制度。第二十二條 資料收集范圍

建設單位、工程服務中心等相關部門應及時向審計監察辦公室報送下列資料：

（一）設備采購合同，器材引進、設備技術說明書；

（二）工程招投標資料和承包合同、施工協議等；

（三）全套竣工圖紙、設計變更圖紙、設計變更簽證單、施工組織設計及竣工資料；

（四）隱蔽工程資料記錄及驗收資料；

（五）施工單位采購材料的合同、發票、產品說明書；

（六）建設單位預付工程款、預付材料款、撥付工程進度款有關手續；

（七）招標投標工程變動項目的有關文件；

（八）施工企業資質登級證書、營業執照、執業證書；

（九）有關影響工程造價、工期等的簽證資料；

（十）有關工程項目建設的財務會計核算資料、文件；

（十一）其他與工程項目建設有關的文件、資料等。第二十三條 掌握工程概況

審計監察辦公室進行工程建設項目審計時，應隨時了解所審計工程建設項目的下列情況：

（一）工程建設項目性質、類別、規模、承建方式等情況；

（二）項目的平面布置、設計規模、建筑面積、建設標準、技術要求；

（三）工程材料的供應方式；

（四）工程價款的結算情況；

（五）工程項目預（結）算已審核情況及審核結果的處理；

（六）工程的實際完成情況和進度，已完工的單項工程數量和造價，未完工的單項工程進度；

（七）建設期內工程預算定額、預算單價、取費標準等的變化情況；

（八）工程項目設計單位、監理單位及主要施工單位、主要設備生產廠家有關情況；

（九）其他需要了解的情況。第二十四條 現場勘察核實

審計監察辦公室在實施審計時應會同建設單位、工程服務中心、社會審計機構、施工單位等對工程項目進行現場勘察核實

（一）增減的分部或分項工程；

（二）實際施工用料偏離結算的工程項目；

（三）變更設計的工程項目；

（四）必須丈量的工程項目；

（五）隱蔽工程情況；

（六）需要勘察的其他情況；

對現場勘察核實過程中發現的與預（結）算不一致的問題，審計人員應逐項記錄，并取得建設單位、工程服務中心、監理單位及施工單位的簽證。

第二十五條 采購審查

施工單位自行采購、按實核銷的材料，在核對進貨發票的同時，應按照其不高于同類同質當時市場價格的原則進行審查。第二十六條 工程變更的影響

審計人員在審查工程結算時，遇到下列情況，應當獲取適當的證據：

（一）變更工程設計；

（二）建設單位提供材料和設備；

（三）施工中使用的材料和設備與規定不符；

（四）變更不同資質的施工企業；

（五）改變不同項目的性質；

（六）提高或降低建設標準；

（七）計劃外工程項目：

（八）其他應當獲取證據的情況； 第二十七條 獲取簽證

審計人員在審查工程結算時，遇到下列情況，應當獲取必要的簽證：

（一）施工情況與圖紙不符；

（二）實物工程量與圖紙不符；

（三）施工用料發生變化；

（四）施工情況與施工合同不符。

工程簽證要規范管理，簽證單應統一樣式，三方驗收簽字欄甲方簽字處要規范填寫，注明工程量是否屬實字樣，并加蓋印章。各級簽字人員應對工程量的真實性、準確性負相應責任。

第六章 審計處理

第二十八條 對于工程建設項目審計結果，可采取不同的處理方式

（一）僅限于工程造價核減、核增的，依據社會審計機構出具的工程審計報告進行結算；

（二）對于在工程審計過程中發現的工程發包、工程管理及財務核算等方面的問題，應按照公司《審計工作制度》的相關規定出具審計報告。第二十九條 如果施工單位提供的預決算不實，審計減少金額超過預決算的15％時，超出部分的審計費由施工單位承擔。

第七章 附 則

第三十條 本辦法由審計監察辦公室負責解釋，并根據公司《審計工作制度》及本辦法制定出相應的考核細則。第三十一條 本辦法自發布之日起實施。

第四篇：工程建設項目施工管理辦法

工程建設項目施工管理辦法

第一章

總

則

第一條

為加強公司（以下簡稱公司）工程建設項目施工管理，保證項目施工管理的科學、規范運行，依據天然氣與管道分公司（以下簡稱專業公司）有關規定，制定本辦法。

第二條

本辦法適用于公司及公司直屬分公司（以下簡稱所屬單位）所有新建（改擴建）、安全隱患治理、技術更新改造等項目的現場施工管理工作，控股公司參照執行。

第二章

組織機構和職責

第三條

公司工程管理部為工程建設項目施工管理的業務主管部門，其主要職責是：

（一）負責指導、監督所有建設項目進度、質量和安全環保實施情況，不定期地對在建工程關鍵節點的質量、進度、安全控制情況進行現場檢查；

（二）負責工程信息的收集與匯總；

（三）配合公司質量安全環保部對各類質量事故的調查處理；

（四）負責在項目建設過程中，與分公司以及建設單位之間的協調工作。

第四條

分公司的管理職責：

（一）負責識別并嚴格遵循國家及行業、地方、公司有關建設項目管理的法律法規、標準規范和規章制度，確保項目建設各環節的合法性和合規性；

（二）負責建立職責清晰、統一高效、有序銜接、要素齊全的建設項目管理體系；

（三）負責工程項目建設的組織和管理工作，負責工程建設的監督管理，對工程建設質量、進度、投資、安全管理負責；

（四）執行公司工程建設項目的各項規章制度，認真履行施工、監理、設計合同；

（五）負責對施工各承包單位資質審查。對特殊工種人員名單、上崗證、安全操作證等審核；

（六）負責審核工程設計變更單、工程聯絡單的現場確認簽證，并及時上報審批；

（七）負責組織建設單位參加線路路由及站場選址最終確定和踏勘放線工作。

（八）負責組織建設項目單位工程（含穿越）、隱蔽工程等中間驗收，組織線路工程中間驗收，單項工程驗收。

（九）對工程施工中出現的重大質量問題及質量事故及

— 2 — 時以書面形式上報，并配合質量事故的調查和處理；

（十）負責施工安全管理。將承包商納入企業HSE管理范圍，層層簽訂安全施工承包合同，派出專（兼）職人員對承包商施工現場安全、環保管理進行監督，保證安全生產無事故；

（十一）定期對工程信息進行收集、匯總并上報公司工程管理部；

（十二）處理和解決好地方關系，各種手續辦理齊全。搞好施工、監理、設計單位之間的相互合作。

第五條

項目經理部的設置

分公司應根據建設項目情況成立項目經理部, 組織和領導工程建設項目現場管理工作，根據建設項目特點配備相應的專業技術人員。

第六條

工程監理管理職責：

（一）負責監督建設承包商的施工管理工作；

（二）編制監理規劃，對專業性較強的工程建設項目，還應分專業制訂監理實施細則。監理規劃和監理實施細則應結合工程實際，明確巡視、平行檢驗、旁站的部位、檢查內容、抽檢比例和質量控制要求等。審查建設承包商上報的工程管理計劃；

（三）按計劃對承包商施工現場進行檢查；

（四）定期對工程信息進行收集、匯總并上報地州公司

— 3 — 或直屬分公司；

（五）對工程施工中出現的重大質量問題及質量事故及時以書面形式上報地州公司或直屬分公司，并配合質量事故的調查和處理。

第七條 工程施工承包商管理職責：

（一）全面負責工程施工管理工作；

（二）編制項目施工計劃，包括施工組織設計、施工方案、質量檢驗計劃等；

（三）成立施工管理機構，配備施工管理人員，按計劃落實施工資源，進行工程施工管理；

（四）定期對工程信息進行收集、匯總并上報監理；

（五）負責建立承包商HSE管理體系，按照簽訂的施工合同對施工質量和現場安全、職業健康、環境保護進行管理，對工程施工中出現的重大質量問題及質量事故及時以書面形式上報監理，并配合質量事故的調查和處理。

第三章

施工準備

第八條

施工技術準備：

（一）分公司根據公司《建設項目工程建設總體部署編制辦法》要求，完成工程建設總體部署編制工作；

（二）工程開工前，由地分公司負責組織設計單位、施工單位、監理單位參加，進行設計交底；

（三）施工前，分公司負責組織施工圖會審，施工圖不得超出批準的初步設計范圍，如發生重大設計變更，應履行報批手續；

（四）工程開工前，施工單位必須編制施工組織設計，經總工程師或技術負責人審核后，報監理單位審定。施工組織設計主要內容包括：

1.工程概況； 2.主要工程量；

3.施工組織機構、主要管理人員名單； 4.施工主要設備及材料進場計劃； 5.施工方法、施工部署、技術措施； 6.施工進度計劃、勞動力組織；

7.質量安全環保目標以質量安全環保要求和保證措施； 8.施工總平面布置及臨時設施。第九條

開工手續辦理：

（一）分公司根據工程所在地的規定，負責到政府主管部門辦理規劃、消防、勞動安全衛生、環境保護、質量監督、施工許可證等工程開工審批手續；

（二）分公司按照公司《建設項目工程開工條件管理規定》，進行工程開工報告的上報或審批；

（三）施工前，施工單位需報分公司批準后開工。第十條

設備材料準備：

（一）一般情況下，甲供設備、材料均由分公司按公司《物資采購管理辦法》組織采購供應，施工單位只負責安裝。分公司按照施工單位編制的設備及材料進場計劃，及時定貨保證施工進度計劃；

（二）工程的重要設備和材料采購，采取招標方式，控制投資，保證質量；

（三）在設備材料送至施工現場后,分公司應及時組織供貨廠家、施工單位、設計單位和工程監理進行驗收移交；

（四）施工單位應嚴格按照物資保管要求保管好設備材料，分公司現場工程管理人員或現場監理工程師進行監督檢查。因施工單位保管不善造成的所有損失應由施工單位賠償。

第四章

質量管理

第十一條

確定項目質量目標

（一）分公司要結合工程特點有針對性地提出適合本工程的質量管理目標；

（二）工程服務商要在能夠實現分公司的質量管理目標的基礎上制定符合本單位的質量目標。

第十二條

制訂項目質量計劃

（一）質量計劃應體現從工序、分項工程、分部工程到單位工程的過程控制，且應體現從資源投入到完成工程質

— 6 — 量最終檢驗和試驗的全過程控制。

（二）質量計劃應成為對外質量保證和對內質量控制的依據。

（三）分公司、工程服務商均應編寫質量計劃。項目質量計劃應包括以下內容：

1.工程概況及工程質量目標;2.該項目單位工程、單項工程、分部工程、分項工程的檢查內容和標準；

3.工序質量控制一覽表；

4.工程質量專、兼職質檢員名單及分工； 5.該工程項目檢查內容、時間；

6.對工程質量進行每月、旬檢制。分公司有權每月上、中、下旬會同監理人員、施工單位專職質量檢查員、設計代表及有關人員進行工程質量大檢查，并將檢查結果進行通報，同時上報公司；

7.對到達施工現場的設備、材料的出廠檢驗合格證、商檢證明、產品標牌、生產廠家、材質合格證等，會同有關部門進行檢查或抽查。一旦發現質量不合格產品，立即按公司有關規定進行處理，杜絕假冒偽劣產品進入工程建設項目；

8.施工質量實施“三檢制”，施工工序未經項目經理部和監理驗收合格簽字確認，不得進入下道工序施工；隱蔽工程施工后必須辦理驗收，未經項目經理部和監理驗收合格簽字

— 7 — 確認，不得進行土方回填。否則視為不合格施工，結果施工方自負。

第十三條

實施項目質量計劃

（一）分公司、工程服務商按照分工控制質量計劃的實施，并按規定保存控制記錄。

（二）當產生質量缺陷或發生質量事故時，必須分析原因、分清責任、進行整改。

（三）施工承包商應嚴格按照設計圖紙和施工規范進行施工，做好施工技術交底，對特種作業人員進行培訓考核，必須持證上崗。

（四）施工承包商應使用符合設計規定的材料、設備和配件，建立和健全質量檢驗體系，對工程重要結構部位和隱蔽工程有質量預檢和復檢制度。凡涉及安全、功能的有關產品，應按各專業工程質量驗收規范規定進行復驗，并應經監理工程師檢查簽字認可。

（五）各工序應按施工技術標準進行質量控制，每道工序完成后，應進行自檢、互檢、專檢。

（六）相關各專業之間，應進行交接檢驗，并形成記錄。未經監理工程師檢查認可，不得進行下道工序施工。

（七）監理單位在監理規劃和細則中要明確質量要求，配備合格的監理人員和足夠的器具。施工質量不符合要求的不得簽認，不得進入下一道工序施工。

（八）監理采用必要手段、相應的檢測工具檢查監督工程承包商的施工質量。

（九）監理單位要明確質量控制點，對于重點部位、關鍵工序要檢查到位。

（十）對施工中發現不合格項監理要及時下達監理通知，并督促整改。

（十一）對工程分部分項工程進行檢查和簽認。

（十二）發生質量事故和發現重大質量隱患時監理應及時下達工程暫停令，并上報地州公司或直屬分公司。

（十三）監理單位定期對工程承包商施工質量進行專項監督和檢查。

（十四）分公司檢查工程服務商的質量管理體系的建立和運行情況。

（十五）公司和直屬分公司定期對工程服務商施工質量進行專項監督和檢查。

（十六）分公司要按照相關的施工及驗收規范做好隱蔽工程及工程的中間檢查驗收工作。

第十四條

現場質量檢查

（一）檢查依據

質量檢查應根據本工程設計圖紙、施工驗收規范、質量檢驗、檢查評定標準、施工技術要求等。

（二）檢查方式

— 9 — 1.工程承包商檢查

工程承包商應按照QSHE管理體系的要求進行日常自檢、互檢、專檢，填寫現場檢查記錄。

2.監理檢查

監理工程師按監理規劃和細則的要求進行的日常檢查，填寫監理檢查記錄。

3.分公司檢查

分公司組織對監理工作質量、工程承包商施工質量進行檢查，形成質量檢查記錄。

4.質量大檢查

公司組織對工程項目施工質量的檢查。5.A級質量檢查

股份公司或專業公司組織進行的質量檢查。第十五條

質量驗收與評定

（一）工程質量的驗收與評定應按檢驗批、分項、分部、單位工程逐級進行。

（二）工程質量驗收是在工程承包商自行檢驗合格的基礎上，監理單位對檢驗批、分項、分部、單位工程的質量進行抽樣復驗，根據相關標準以書面形式對工程質量達到合格與否做出確認。

（三）工程承包商對工程質量進行自我評定；監理單位、分公司對工程質量進行認定；質量監督機構對工程質量等級

— 10 — 進行核定。

第五章

質量事故

第十六條

根據質量事故管理規定，質量事故分為以下等級：

（一）特大質量事故，包括直接經濟損失在500萬元及以上的質量事故；在社會上造成特別惡劣影響，嚴重損害公司形象的質量事故；造成重大工程（裝置或設備）報廢或原定設計使用功能嚴重降低的質量事故。

（二）重大質量事故，包括直接經濟損失在100萬元及以上，500萬元以下的質量事故；在社會上造成重大影響、損害公司整體形象的質量事故；國家組織的產品質量監督抽查不合格或集團公司組織的產品質量監督抽查中同類產品連續兩次不合格的質量事故；造成工程停工5日及以上、返工工作量超過30%及以上、工期延誤3%及以上的質量事故。

（三）較大質量事故，包括直接經濟損失在30萬元及以上，100萬元以下的質量事故；經省（市、自治區）、集團公司質量監督檢驗部門抽查不合格的質量事故；因所屬單位質量原因發生退貨賠償或產生糾紛，涉及產品或服務價值達30萬元及以上的；造成工程停工3日及以上5日以下、返工工作量超過10%及以上小于30%、工期延誤1%及以上

— 11 — 低于3%的質量事故。

（四）一般質量事故，是指直接經濟損失在30萬元以下的質量事故；造成工程停工3日以下、返工工作量10%以下、工期延誤1%以下的質量事故。

第十七條

若發生質量問題，工程承包商和監理要及時向地州公司或直屬分公司報告，分公司將根據具體情況酌情處理。

第十八條

當出現質量事故后，現場暫時停工。工程承包商立即向監理和地州公司或直屬分公司報告，采取防止事故進一步擴大的臨時措施，保護現場，采取緊急救護措施。較大質量事故以上的，分公司要及時向公司報告，具體處理程序按公司《質量事故管理暫行辦法》執行。

第十九條

獎懲規定

（一）對檢查過程中存在質量問題的單位要根據質量問題的大小和嚴重程度，分別采取暫停施工、分析原因等措施進行整改。對已經造成損失的，根據損失的大小，分別對責任單位采取停工、通報、警告、罰款、直至中止施工合同等處罰。

（二）發生質量事故，除對事故發生單位進行索賠外，還應按監理單位所承擔的連帶責任（以百分比表示），根據損失比例向相應的監理單位進行索賠。

（三）發生一般質量事故時，對事故直接責任單位及相

— 12 — 關監理單位，在分公司范圍內通報批評；對于兩次發生一般質量事故的單位，對事故直接責任單位及相關監理單位給予警告。連續兩次警告，除索賠外，終止服務合同。

（四）發生較大及以上質量事故時，對事故直接責任單位及相關監理單位給予警告；情況嚴重者，除索賠外，終止服務合同。

（五）工程承包商質量管理嚴格、質量穩定且超過本工程質量目標要求，應給予通報表揚或物質獎勵。

（六）獎勵和處罰辦法由分公司根據需要另行制定實施。

第二十條

質量事故建檔、記錄和統計

（一）每起質量事故處理結案后，應有完整的事故檔案。質量事故檔案應包括以下資料：

1.事故登記表；

2.事故調查報告，批復處理文件； 3.現場調查記錄、圖紙、照片； 4.技術鑒定和試驗報告； 5.物證、人證材料；

6.直接和間接經濟損失材料； 7.事故責任者的自述材料；

8.發生事故時的工藝條件、操作情況和設計資料； 9.處分決定和受處分人員的檢查材料；

— 13 — 10.有關事故的通報、簡報及文件；

11.調查組人員名單、職務、單位、專業特長； 12.專家組咨詢意見。

（二）質量事故檔案永久保存，由公司質量安全環保部存檔。

第六章

施工工期控制

第二十一條

施工進度控制應以實現項目總體運行計劃為最終目標。

第二十二條

分公司要按照確認的施工整體運行計劃，精心組織，科學安排，確保工程項目施工如期完工。

第二十三條

施工承包單位必須按合同要求，根據施工現場環境、地下水文資料、設備材料供貨、施工圖等實際情況，詳細編寫具有可操作性的施工組織設計。重點體現施工整體運行計劃和網絡計劃圖的實施，經監理單位審批簽字確認后，報地州公司或直屬分公司。

第二十四條

監理單位應提供監理規劃和各專業監理實施細則，經地州公司或直屬分公司簽字確認后，方可實施。監理單位人員必須專業配套，保證有總監、土建、工藝安裝、電氣安裝、自控儀表等4-5名專職監理工程師駐施工現場旁站監理。其它專業監理，應視工程實際情況隨時進駐現場，— 14 — 以滿足施工要求。

第二十五條

分公司負責監督、檢查施工單位編制的整體運行方案和工程網絡計劃是否具有可操作性。施工中未正點運行時，應要求及時調整施工進度計劃。

第二十六條

監理監督進度計劃的實施，及時檢查承包商報送的施工進度計劃、進度報表和分析數據，同時進行現場實地檢查，核實所報送的已完工項目的時間及工程量。對工程實際進度與計劃進度對比判定是否出現偏差。如果出現偏差，應分析偏差對進度控制目標的影響程度及其產生的原因，研究對策并提出糾偏措施。必要時還應要求施工分包商對后期工程進度計劃作適當的調整。

第二十七條

施工進度計劃的完成情況，實行周、月報制。施工單位定期將施工進度情況和下周施工計劃安排上報監理公司。施工單位必須在每月24日前將本月的整個施工進度、質量、完成投資以及下月施工計劃、措施方案報監理公司，經監理確認后上報地州公司或直屬分公司。分公司按公司有關規定，匯總后向公司上報工程周報、月報。

第二十八條

分公司要編制設備材料甲、乙方供貨情況運行計劃表，并及時組織有關人員驗貨，保證施工進度不受影響。

第七章

施工投資控制

第二十九條 分公司要加強財務管理，執行合同，投資應控制在批復的概算內。工程建設項目投資實行計劃單列、資金單列，專款專用。

第三十條 投資項目的實施應嚴格按照昆侖燃氣公司下達的投資計劃和批準初步設計執行。實施過程中不得隨意變更項目內容和建設標準。重大設計變更，應按照管理權限報批后方可實施。

第三十一條

施工中，根據實際需要變更時，由施工單位提出現場簽證或設計單位出具設計變更，提出的現場簽證或設計變更應附變更預算，由總監審查確認，經項目經理部審核后，報地州公司或直屬分公司審批。變更后的投資應控制在批復的概算內。

第三十二條

土方、現場技術措施等沒有施工圖的零星工程，其工程量（運距）的確定，必須由項目經理會同監理、施工單位組成工作量（運距）驗收小組，經實地測量并在工程簽證單上簽字后，由地州公司或直屬分公司審批。

第三十三條

施工進度款必須按工程實物工作量進度撥付進度款。必須由現場監理審核，項目經理部經理簽字確認后上報地州公司或直屬分公司審批。工程款項原則上不得預付，特殊情況需預付的需報財務資產處審批，預付額度應控

— 16 — 制 合同價款10%之內。進度款的撥付累計不能超過合同金額的60%，余款經決算審計確認后再累計支付到90%；按現行《建設工程管理條例》的規定并根據工程性質預留合同價款5%-10%的工程質量保證金。待一年保修期滿無工程質量問題經檢查驗收確認后，全部支付給施工單位。

第三十四條 分公司負責審核庫站外供排水、電、道路、通訊工程量及投資。

第三十五條

工程資金使用計劃與工期控制相結合。分公司要切實掌握進度和已完工程造價，申請工程資金使用計劃時，需附施工合同和監理、建設單位、公司工程管理部門共同確認的進度結算單，公司財務資產部最終對工程資金使用進行審批。

第三十六條

項目經理部每周應組織召開一次工作例會，由監理、施工、設計代表和項目經理部全體參加。主要解決監理未能處理而必須由業主出面在會議形成一致意見才能解決的事宜。也可與監理會議同時召開。

第三十七條

監理公司每周組織召開一次監理例會，由總監負責主持，主要聽取施工單位的施工情況匯報，解決施工中存在的具體問題，項目經理部經理及有關人員、設計代表參加，并形成會議紀要。

第八章

施工安全管理

第三十八條

工程開工前，分公司與施工、監理單位必須簽訂《施工安全合同》，明確施工、監理單位對所承包和監理工程的安全責任。要求施工單位加強自身安全管理，嚴格執行國家和石油行業的有關規范、標準和制度。

第三十九條

建設項目要成立由項目經理部、監理、施工單位領導組成的安全監督委員會。主任由地州公司或直屬分公司項目經理擔任，副主任由總監、施工單位項目經理擔任，成員由三方專職安全監督員組成。安全監督委員會每月召開一次安全例會，每月組織一次安全施工監督大檢查，并做出檢查通報。各單位安全管理委員會負責施工全過程，安全管理工作日常由安全員隨時檢查施工過程中的安全問題，發現安全隱患隨時整改，確保施工建設安全生產無事故。

第四十條

在庫、站內進行改擴建、安全和技改技措等施工，施工安全合同或安全保證措施應對以下方面做出明確和具體要求：

（一）施工單位必須嚴格遵守庫、站各項安全管理規定。如：動火安全管理辦法、高空作業安全規程、罐清洗安全技術規程、進入有限空間作業安全規程、施工臨時用電規定等。并針對工程特點、不同情況制定有針對性、適應性和可操作性強的安全保證措施；

（二）施工前應按有關規定辦理動火票、進罐安全作業票、進入有限空間作業許可證等手續。嚴格遵守審批程序，經有關部門審批，作為施工許可依據；

（三）施工單位應認真落實安全保證措施，必須嚴格按方案或操作票指定的范圍、方法、步驟施工，不得任意超越、更改或遺漏。如中途發生異常情況時，應及時逐級匯報，經檢查確認后，才能繼續施工，不得擅自處理；

（四）在庫、站內進行改擴建、安全和技改技措等施工，各單位應加強安全監督管理；

（五）庫站內的動火作業，分公司安全部門負責到現場安全監督。

第四十一條

分公司對所有的施工現場應配備責任心強、堅持原則和有一定工作經驗的安全監督人員，監督施工單位執行安全保證措施。分公司安全負責人和安全管理部門應定期深入施工現場進行監督、檢查，發現違章施工要及時糾正制止。對違反《施工安全合同》的要給予處罰。

第四十二條

分公司必須在開工前向施工單位進行施工情況交底，并掌握施工安全狀況，及時做好協調工作；在施工人員進場前，項目經理部應組織有關人員進行安全教育。

第四十三條

現場文明施工管理

（一）檢查施工單位的HSE作業文件是否健全，工作是否落實，施工現場要有 “七牌一圖”（“工程概況牌”、“施工人員

— 19 — 概況牌”、“安全十大紀律牌”、“安全生產技術牌”、“十項安全措施牌”、“防火須知牌”、“衛生須知牌”與“現場平面布置圖”）等標識牌。

（二）現場各類人員都要配戴身份工作牌、安全帽、工作服進入現場施工。

（三）各種設備、材料按ISO9002質量體系認證標準擺放整齊。成品、半成品、待檢區、合格區等標識清楚。

第九章 工程服務商管理

第四十四條 各分公司負責工程服務商履約期間技術能力、管理水平、工作業績等方面的日常跟蹤、考核、評價等工作，并提出服務商的考核意見；工程管理部負責對上報的考核評價材料進行最終審定后形成工程服務商履約行為考核報告。

第四十五條 各分公司負責對招標文件組織專業審查，工程管理部負責對招標文件中涉及工程建設管理業務的有關內容進行審核，并給出審核意見。

第十章

附

則

第四十六條

本辦法由公司工程管理部負責解釋。第四十七條

本辦法自印發之日起施行。

第五篇：小區附屬工程管理辦法（定稿）

新建住宅小區附屬配套工程管理辦法

為切實抓好我市新建住宅小區附屬配套建設，保障居民入住后的居住條件，提高小區建設水平，日前，市住房和城鄉建設局就加強我市新建住宅小區配套建設管理工作出臺專門辦法。

一、新建住宅小區配套設施應當與住宅同步規劃、同步設計、同步建設、按規定交付使用。配套設施包括小區內的道路、小區停車場（庫）、燃氣、供水、排水、環衛、綠化、環保、電力、人防、消防、通信、路燈、有線電視網絡、教育、醫療衛生、物業管理、社區服務等設施。所有配套設施在總平面規劃圖中要有具體位置。

二、開發單位應當根據規劃的要求，在新建住宅小區規劃方案中注明配套設施的名稱、建筑規模、用地位置、用地面積、建筑面積等。

三、開發企業在上報預銷售方案時，必須將配套圖紙報住建局開發辦審查備案，審查通過后方可實施。施工時不得隨意變更方案。經審核的配套方案作為該小區綜合驗收的重要依據。

四、開發小區各項配套設施設計、施工必須由具備相應資質的單位承擔，配套設施設計方案要體現長遠性、實用性、可行性，做到功能齊全，配置合理。各項配套建設工程必須具有經審查達標的施工圖紙和詳細方案。對實施標準、要求、辦法和主要建設指標作出具體明確，以便于施工和驗收。

對小區配套附屬設施建設的具體要求是：

（一）小區雨污排水。

1、必須嚴格按照規定設計和施工，雨污管道應分別鋪設并與城市管網對接（雨水管道與城市雨水井相連，污水管網與城市污水管網相連），嚴禁雨污合流。對城市污水和雨水管網已經到位的地段，按要求實行雨污分流，并及時組織施工到位；對于城市污水主管網尚未鋪設到位的，必須按照雨污分流要求，將雨污管道分別鋪設預留到位，待條件具備時，隨時接入城市污水和雨水管網。對于在建項目，雨污排水不符合要求的，必須限期整改到位。

2、因施工確需臨時封堵排水管道的，建設單位應當向縣排水公司提出申請，經批準后方可實施。施工期間，應當采取臨時排水措施。施工結束后，應當按照要求予以恢復。

（二）小區供氣。

1、市規劃區范圍內新批準開發的房地產項目必須把供氣管道配套項目作為必備條件，做到與主體工程同時設計、同時施工、同時竣工驗收。

2、市規劃區范圍內在建、尚未竣工的開發項目，必須同樣執行建筑工程竣工驗收與供氣管道工程竣工驗收同步進行的要求。

3、供氣管道項目工程建設應實行監理，由建設單位委托有資質的監理單位進行監理，對未實行監理的供氣管道工程，不予竣工驗收、不得交付使用。

（三）綠化建設。綠化方案要有詳細的效果圖、施工圖（圖紙上必須標明品種、數量、規格）、綠地指標、實施方案、養護管理方案，并嚴格按審批的方案組織實施到位。

（四）亮化建設。小區亮化建設必須滿足小區實際需要，燈桿類型、組數、功率、電纜類型、線徑電纜長度必須滿足設計要求；控制箱質量符合規范。

（五）小區市政道路（含人行道）建設。

1、圖紙設計除執行相關規范要求外，還要注意以下幾點：（1）路緣石采用石材；（2）小區內主道路采用黑色路面；（3）臨街道路鋪裝采用石材；（4）嚴格執行雨污分流；（5）要有詳細的豎向設計施工圖紙。

2、小區市政道路工程實行和質量監督工程監理。施工單位應嚴格按照施工圖紙設計要求施工，并有完整的施工資料和質監資料。

3、小區市政道路外接市政路網需向縣住建局城建科提交書面施工方案，經審批后方可實施。

（六）、小區停車場（庫）、商業、環衛、社區管理和服務用房等公共服務設施建設。必須按照規定予以建設，分期建設的，其規模應當滿足居民入住的基本生活需要。小區停車場（庫）：要充分考慮未來需要，留足停車位，便于小區管理；商業、環衛、教育、醫療衛生、體育設施按照實際需要予以同步配備到位，切實方便小區業主日常生活需要；

（七）、小區通信、通郵和有線電視網絡。按照相關規定，小區信報箱、通信線路和有線電視網絡應予以安裝到位，通信和電視網絡應接通到每一戶，保持暢通，信號良好，信報箱滿足使用需求，按標準配備，保證入住業主通信、通郵和觀看有線電視不受限制。

（八）、電力、供水、人防、消防。小區電力系統：小區電力系統應是獨立完善的系統，必須經供電部門驗收認可；小區電梯：必須經過專項驗收，有雙電源，并有權威部門出具的合格報告；供水、人防、消防：按標準設計，應經過專門驗收，并有合格報告。

六、對于新建住宅小區配套設施建設不符合規定要求的，一律不予安排階段驗收和綜合驗收，并停止辦理該項目其它相關手續。