第一篇：臺州體育中心工程建設項目管理辦法

臺州體育中心工程建設項目管理辦法 為確保實現工程建設目標，規范和強化工程管理，根據有關法律、法規的精神，制定本辦法：

一、實行工程項目業主負責制，做到組織、職責和措施三落實

（一）本工程在臺州市體育中心工程建設領導小組領導下，由臺州市體育中心工程建設指揮部負責對本工程項目的組織和實施，嚴格進行質量、進度、投資和安全文明施工等方面管理。

（二）臺州市體育中心工程建設指揮部為工程項目業主代表，負責該工程項目的組織和實施。其主要職責：

1、負責提出工程項目的建設規模，選擇地址及拆遷事宜，并辦理報建理宜。

2、在政府招標管理機構的監督下，依照法定程序，負責對工程承包單位（勘察、設計、施工、監理）的招標工作，決定中標單位。

3、籌集工程建設資金，辦理投資計劃批準手續。

4、向政府有關部門報審工程設計、工程概算。

5、審定工程項目的年度投資和建設計劃，審定財務預算、決算。

6、負責處理工程建設中的重大問題：（1）在下列條件具備后領施工許可證——已辦理用地批準手續，取得規劃許可證，拆建進度符合施工要求，已確定施工單位，施工圖資料齊全，已制定質量安全措施，建設資金已落實；（2）與參建設單位簽訂合同，要體現招投標文件的主要內容；（3）向施工企業提供與施工現場有關的地下管線資料；（4）開工前的準備工作要做到水、電、路、場地、通訊等“四通一平”；（5）如需臨時占用規劃批準范圍以外場地的；可能損壞道路、管線、電力、通訊等公共設施的；需臨時停水、停電、中斷道路交通的；需進行爆破作業的；以及其他情況，按有關規定辦理申請批準手續。

7、在具備以下條件后，及時組織竣工驗收，提請規劃、公安消防、環保等部門認可：（1）工程設計與合同約定的各項內容已經完成；（2）有完整的技術檔案和施工管理資料；（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑構配件和設備的進場實驗報告；（4）有各方面簽署的質量合格文件；（5）有施工單位簽署的工程保修書；（6）已經總監理工程師簽字。

8、及時向建筑行政主管部門提交建設項目檔案。

9、工程竣工驗收合格后，五日內將竣工驗收報告和規劃、公安消防、環保等部門出具的認可文件或準許使用文件報有關部門備案。

10、行工程結算，經總監理工程師簽字后由常務副總指揮簽字撥付工程款。

11、應該實行招標的項目，一律衽招標。

二、嚴格執行招標程序，實現工程管理制度化

（一）嚴格執行建設程序，按照國家規定履行報批手續。嚴格按照“先勘察、后設計、再施工”的原則組織本項目的實施。堅決杜絕邊勘察、邊設計、邊修改、邊施工的“三邊”做法，認真按基建程序辦事。

（二）全面實行招標投標制。本項目參建單位的選擇和主要設備、材料的采購一律實行招投標制。在工程招標過程中，遵守“公開、公正、平等、競爭”原則，根據資質、業績及合理報價，擇優選擇中標單位，招標愛政府監督。

堅決杜絕工程轉包和違法分包現象。對涉及此類行為的施工單位堅決予以清退，并將依據招標文件和合同追究其違約責任，沒收

質量保證金，索賠由此造成的損失。

（三）實行“施工企業自檢、社會監理、政府監督”三級監管體制

1、施工企業自檢。參建本工程的各施工企業必須遵守投標書中有關質量、工期、安全、人員、設備等方面承諾，要建立健全質量和施工管理的自檢體系與保證制度。施工企業班組、項目部、企業質檢機構要逐級有質檢制度，對工程的重要結構部位和隱蔽工程要有質量預檢和復檢制度。

2、社會監理。本工程建設指揮部委托浙江大學建設監理公司對工程實施全方位、全過程監理，施工階段“三控制、兩管理、一協調”（即質量控制、進度控制、投資控制，合同管理、信息管理和組織協調）全權委托監理公司負責。

指揮部將積極支持、配合監理公司獨立、公正地履行監理職責，涉及設計變更、工程量增減、工期問題、中間驗收和竣工驗收等事項，監理單位應會同甲方認可，其它一般事項監理方鑒證的意見可作為甲方意見。監理工作在有關法規、規范和合同約束下開展，不受行政干涉。對于違反規定、違背事實和有失公正的意見（包括來自指揮部的），監理公司有權拒絕。同時，指揮部將根據與監理公司簽訂的合同，督促監理公司履行合同規定的責任和義務。

3、政府監督。本工程接受臺州市建筑工程質量監督總站的質量監督，同時接受相關部門的監督、檢查、指導。

（四）建立健全管理制度，強化施工管理

1、設計文件、圖紙審查及設計交底制度。

2、開工報告審批制度。

3、材料、構件的檢驗、復檢及送檢見證制度。

4、現場材料、砂漿、砼隨機抽檢制度。

5、設計變更簽證制度。

6、隱蔽工程檢查制度。

7、地基、基礎、主體結構驗收企業總工簽字制度。

8、工程進度監督及報告制度。

9、投資監督制度。

10、在建工程巡查制度：在不妨礙承包人正常作業的情況下，業主可以隨時對作業進度、質量進行檢查。

11、工程竣工驗收及一次檢驗制度。

12、竣工質量保修制度。

13、監理會議制度：按周及時召開監理例會。

14、旁站監理制度：對隱藏性強、重要部位進行旁站監理。

15、現場安全文明施工監管制度。

16、特殊材料準用證制度：如鋁合金門窗、玻璃幕墻、水泥等。

17、參建單位工作人員考勤制度：對不稱職的人員有權清退、撤換。

18、質量員、資歷料員考核制度。

19、重大事故報告制度。

三、質理控制管理 百年大計，質理第一。質量是工程永恒的主題，是靈魂，所有工程有關單位要牢固樹立起“責任重于泰山”的意識，承擔各撲克的質量責任和義務。

（一）指揮部

1、指揮部應對其選擇的設計、監理、施工單位和設備、材料供應單位所發生的質量問題承擔相應的責任。

2、指揮部在工程開工前，必須辦理工程質量監督手續。

3、指揮部在建設過程中，必須依照國家或行業技術標準、規范及合同規定，對設計質量、施工質量及材料設備質量進行檢查，嚴把質量關。

（二）勘察、設計單位

1、勘察、設計單位應對編制的勘察、設計文件的持量負責。

2、勘察、設計文件必須符合下列要求： ① 設計文件應符合國家現行的有關法律、法規、工程設計技術標準和保同的規定。② 工程勘察文件應準確反映工程關況，數據準確； ③ 設計文件的深度應滿足相應設計階段的技術要求。施工圖應配套，細部節點應交代清楚，標準、說明應清晰、完整； ④ 采用的新技術要行之有效，選用的設備性能要優良，結構要安全可靠。選用的設備、材料等，應注明規格、型號、性能、質量要求，但不能指定廠家； 設計單位應與指揮部、監理單位、施工單位、設備制造單位密切配合和協作。施工前，要進行施工設計交底，施工中要密切配合施工，及時解新局面施工中出現的設計問題，施工衙要做好回旋總結工作和配合評價工作。

（三）施工單位

1、施工單位必須對工程質量負責。

2、施工單位應建立質量保證體系，加強施工現場的管理、計量、檢測等基礎工作，提高施工單位技術素質。

3、施工單位要保證必要的管理力量與技術力量的到位，要按照招投標文件和施工組織設計方案中所列的項目班子到現場工作，要加強對職工的培訓和教育，強化質量意識，提出高工作水平。

4、施工單位應嚴格按照設計圖紙和施工標準、規范進行施工。

5、施工單位所用的設備和主要建筑材料、構件應具各產品拮質量出廠合格證明和技術標準規定的必要的進場試驗報告。合同約定由業主提供建筑材料、設備，由承包方驗收，不符合合同約定的有權拒絕接收。(四)監理單位

1、監理單位應對本工程的所有項目的施工質量承擔監理責任。

2、監理單位應當依照法律、法規及有關技術標準、設計文件和建筑工程承包合同，代表指揮部對工程實行質量監理。

3、監理單位應當根據建設單位的委托，客觀、公正地執行監理業務。

4、監理單位應按監理合同的約定履行監理義務，保證配備足夠的合格的監理人員，按作業順序即時哏班到位進行督檢促檢查。根椐枝術標準、規范規定，每個環節都須經監理工程師簽字認可，否則不得進入下一道工序的施工，不得撥付工程進度款，不得進行竣工驗收。

5、監察院理人員對工程質量有否決權。當出現以下情況之一時，監理工程師有權責令施工單位改正、返工，直至下達停滯不工令： ① 監理人員認為工程施工不符合工程要求、施工技術標準和合同約定的； ② 未經檢驗進入下道工序施工； ③ 質量下降經指出未整改或整改效果不好； ④ 擅自轉包、分包工程； ⑤ 沒有質量保證措施或措施不力，已出現質量下降。

6、以“預防為主、嚴格檢驗、積極協調、公正處理”原則，嚴格事前、事中、事后控制。監理人員的監督、檢查、驗收要以有關技術標準、規范、規程、圖紙、合同、測試的數據為依據。

四、進度控制管理

（一）施工項目進度控制原則

1、施工進度必須以確保施工質量為前提。

2、施工進度必須具備科學性、合理性、客觀性。

3、施工進度計劃的編制必須具有可行性、技術性和全面性。

（二）建立多級網絡計劃和施工作業計劃體系

1、根據總工期編制施工總進度計劃、單位工程施工進度計劃、分部、分項施工進度計劃和季度月（旬）作業計劃等，并控制關鍵線路上的工序、分部、分項及單項工程滿足總工期要求。

2、落實各層次的進度控制人員、具體任務和工作責任，建立進度控制的組織系統，按施工項目的結構或合同結構等進行項目分解，確定進度目標，建立控制目標體系。

3、確定進度控制協調制度，如檢查時間、方法、協調會議時間、參加人員等對影響進度的因素進行分析和預測。

4、積極采用加快施工進度的持術方法，如增加同是作業面；使用高效能的施工機械及采用新工藝、新技術；縮短工藝流程和技術間歇時間等。

5、對分包單位簽定施工合同，合同工期與有關進度計劃目標相協調，對提前者實行獎勵，應急工程可遷當提高計件單價。

6、確保瘓金按時供應，并合理笠學地運用，最大程度上保證施工進展。

（三）施工項目進度計劃的實施

1、檢查各層次的計劃，形成嚴密的計劃保證體系。

2、層層簽定承包合同，下達施工任務書。

3、計劃全面交底，發動群眾實施計劃。

4、編制月作業計劃，明確本月應完成的任務及所需要的各種資源量，提高勞動生產率。

5、簽發施工任務書。

6、做好施工進度記錄，填好施工進度統計表。

7、做好施工中的高度工作，掌握計劃實施情況，協調各方面關系，采取措施，排除矛盾，加強薄弱環節控制，實現動態平衡，保證按時完成作業計劃，實現進度目標。

（四）施工項目進度計劃的檢查

1、跟蹤檢查施工實際進度，收集實際施工進度的有關數據。

2、整理統計檢查數據，按實物工程量、工作量和勞動消耗量以及累計百分比整理和統計實際檢查的數據，以便與相應的計劃完成量相對比。

3、對比實際進度與計劃進度，發現偏離，即鄧糾正。

4、對施工項目進度檢查的結果進行處理，按照檢查報告制度的規定，形成進度控制報告向有關主管人員和部門匯報。

五、投資控制管理

（一）設計的投資控制

1、科學編制設計任務書。設計方安的選擇與決策重視工程投資效能。

2、認真研究勘察報告，充分論證各項結論意見、建議和措施的科學性，尋求節約投資的途徑。

3、對設計變更嚴格把關，并進行技術經濟分析，執行審查簽證制度。

（二）設備、材料的投資控制

1、綜合功能、質量、價格等因素，選用工程設備和主要材料，在保證功能和質量基礎上，合理確定遷材的檔次，努力降低造價。

2、本工程主要設備和材料的采購要在充分考察、論證的基顧上，采用招投標方式確定生產廠家及價格。

（三）預長時期、招標、決算的投資控制

1、合理、科學、精確地編制預算。

2、招標實行合理低價原則。

3、嚴格合同管理，決算以合同規定為依據。

（四）各參建單位要在管理出效益上做文章，堅決杜絕施工偷工減料或以次充好的現象

（五）監理公司應旨定專業人員對本工程的投資進行控制。

（六）指揮部工作人員要嚴格遵守《臺州市體育中心工程建設指揮部工作制度》，努力節約工程管理成本。

六、文明安全施工控制管理

要實現質量高、工期短、成本低、效益好的施工目標，文明施工是基礎，安全施工是保證。各有關施工單位要貫徹“安全第一，預防為主”的方針，精心組織、科學安排、文明施工、安全生產，積極開展創建標化工地活動，層層抓責任落實，杜絕傷亡事幫，努力實現樣板工程的工作目標。

（一）文明施工的要求

1、嚴格勞動紀委遵守操作與安全規程。（1）建立安全保障體系。健全安全生產責任制，加強規范化管理，進行安全交底、安全教育和安全宣傳，嚴格執行安全技術方案；（2）定期檢查和維護施工現場的各種生產施工設備和勞動保護器具。

2、工現場布置合理，物料分類標識，硬地堆放有序，便函于施工操作。（1）按施工平面布置圖設置各項臨時設施，大宗材料、砂石按規格用砧墻分隔堆放，綱筋、綱管按規格分類擱置堆放，成品、半成品和機具設備不得侵占場內道路及安全防護設施。施工區、辦公區、生活區劃分明確、安排合理，廁所做到公廁化。（2）施工機械應當按照施工平面圖規定的位置和線路設置。樁機、塔吊、井架、攪拌機、電焊機等機械進場必須經過安全檢查，應具有完善可靠的安全保護裝置，有年審合格證明方能使用。施工機械操作人員必須建立機組責作制，并依照有關規定持證上崗，禁止列證人員操作。（3）施工現場道路地坪經硬化處理保持通暢，排水系統處于良好的使用狀態，施工現場不積水，污水排放要符合市政和環保要求，大門進出口應設沖洗設備，做到凈車出場，（4）嚴格按照施工組織設計，架設施工現場的用電結路，用電設施的安裝和使用必須符合安裝規范和安全操作規程的要求。（5）施工照明、危險潮濕場所的照明必須彩符合安全要求電壓。

3、開展標化活動，優化施工現場的場容場貌。（1）施工現場必須設置“五牌一圖”，標明工程項目名稱、建設單位、設計單位、監察院

理單位、施工單位、項目經理和施工現場總代表人的姓名以及開、竣工日期，施工許可證批準文號及監察院督電話等。（2）施工現場的管理人員在施工現場應按總、分包單位佩戴證明期身份的證卡，著裝和安全帽的顏色也應有所區別，便于識別。（3）經常清理建筑垃圾，每周舉行一次清掃和整理施工現場活動，保持容場貌的整潔。

（4）施工現場大門應整潔醒目，形象設計有特鈀。圍墻高度不低于2.5米，有壓頂，粉刷一新。除了要符合施工現場安全保衛要作外，其設計還應符合城市的市容要求，做到園林化，并且反映本企業形象。（5）施工現場的工地辦公室、食堂、宿舍和廁所等工作生活設施，要符合衛生、通風、照明等要求，職工的膳食、飲水供應等要符合飲食衛生要求

（二）嚴格遵守國家有關環境保護的法律規定

1、妥善處理泥漿水，未經處理不得直接排入城市排水設施和河流。

2、不得在施工現場焚燒各種會產生有互有害煙塵和惡臭氣體的物質。

3、禁目將有毒有害廢棄物用作地方回填。

4、應采取有效措施控制施工過程中的揚塵、生洗垃圾和零星建筑垃圾。

（三）嚴格遵守國家有關安全生產的法律規定

1、施工單位編寫施工組織設計要制定相應的安全技術措施。對專業性較強的工程項目，應編制專項安全施工組織設計，針對不同季節編制防風、防雨、防迸發、防曬等措施。

2、應當對施工現場衽封閉式管理，要采取防危險、防火災等措施，對周圍環境可能造成捐贈 害的粉塵、廢水、廢氣、固體廢物、噪音、振動等要采取安全防護措施，對地下管線要采取保護措施。

3、施工單位對施工現場的安全負責，項目經理為安全第一責任人。

4、不得違章指揮、違章作業，現場發現危及安全的情況時，監理工程師有權先下令停工，待排除險情后再復工，事后向業主報告。

5、施工中發生事故，應采取緊急搶救措施，以減少人員傷亡和事故損失，及時向有關部門報告。

6、作業人員要有防護用品，從事危險作業的職工，應辦理意外傷害保險，支付保險費。

7、腳手架采用全封閉式，必須使用全格綠色阻燃密目網，上下全部圍護，圍扎牢固整齊。

8、防火組織健全，消防設施齊全有效，所有施工人員會正確使用消防器材。

9、經常檢查“三安”（安全帽、安全帶、安全網）、“四口”（樓梯口、電梯口、預留口、通道口）的防護措施執行情況。

10、特殊專業工種（包括電焊工、樁機工、吊車司機、機械操作工、高空作業人員等），應持證上崗。

11、參建各方各級管理人員應帶頭嚴格遵守工地各項安全制度。

12、兌現安全獎罰條例。

（四）各有關施工單位要經常對員工進行教育，增強他們的質量意識，文明安全意識；施工過程中要及時督促檢查，排除故隱患，確保安全生產。

施工單位要組織力量，做好安全保衛工作，嚴防財產損失，杜絕職工間或職工與社會上人員打架斗毆事件；招收的民工要檢查登記身份證、務工證、計生證，要辦理好暫住證。

施工單位要關心職工生活，合理安排職工的工作、休息、膳食以及業余生活，保證職工身心健康。

（五）指揮部和監理單位要重視文明、安全施工的管理，認真審查施工組織設計中有關內容，不符合要求的不得開工；施工過程及時檢查、監督，特別是安全生產的重點，如塔吊、樁機、升降機等大型施工機具設備的裝拆，提升架、爬架、挑架搭設，大面積模板支撐、網架及屋面安裝高空作業，要嚴格做好事前和事中控制。

文明、安全施工不合要求且性質嚴重的，監理單位有權下達停工令。

七、廉政建設

（一）指揮部工作人員要嚴以律已，認真執行〈〈臺州市體育中心工程建設指揮部關于工作人員廉政自律的十條規定〉〉，遵守〈〈臺州市體育中心工程建設指揮部工作制度〉〉。如違反規定，輕者批評教育和責令改過，重者按黨紀政紀嚴肅處理，直至依法追究刑事責任。

（二）指揮部和監理單位工作人員要做到按有關法規、規程、技術標準嚴格管理工程，既不得徇情放松管理，也不準借故刁難施工單位。

（三）參建單位不得向指揮部或監理單位工作人員行賄；不準贈送有價證券、卡等；不準為甲方個人報銷費用或個人借款；不準組織有可能影響公正經營的宴請或各種招待。參建單位如遇指揮部或監理單位工作人員索要好處，必須及時報告。如參建單位違反本條規定，根據情節輕重，按工程額10%以內的比例扣除工程款作為違約金，直至清退出場。

八、本辦法由指揮部發文，經監理工程師會簽，對所有參建單位有約束力，中標的主要施工單位都將收到本文件，審閱同意后將作為合同組成文件。

第二篇：工程建設項目審計管理辦法

工程建設項目審計管理辦法

第一章 總 則

第一條 為了加強對公司工程建設項目的審計監督，規范審計程序，提高審計工作質量，根據****《審計工作制度》的規定，結合公司工程項目建設的具體情況，制訂本辦法。

第二條 工程建設項目審計，是指對公司工程建設項目造價進行的審計監督。

第三條 工程建設項目審計的目的，在于促進工程建設單位加強項目管理，降低工程成本，提高投資效益。

第四條 工程建設項目造價管理，應區別情況，按照下列原則進行：

（一）屬于以招投標形式實現的一次性包死的分步、分項工程，財務依據工程承包合同及審計監察辦公室出具的結算審核意見書進行結算；如有變更，僅對合同變更部分進行結算審計，對合同變更部分按照審計確認價款進行結算。

（二）除上述情況以外的其他工程，以社會審計機構出具的工程審計報告中審定的工程造價進行結算，實行“先審計，后結算”的原則。

第二章 審計范圍和審計依據

第五條 工程建設項目審計范圍，包括公司投資的所有資本性支出項目及各單位的技改、維修工程項目，包括和林生產基地及外埠工程，無論采取何種承建形式、金額大小，均應進行審計監督。第六條 為明確職責劃分，提高工作效率，節約費用，做如下規定：

（一）單獨交付使用的項目預算在50萬元以上的，由建設單位第一負責人及工程項目負責人簽字同意送審，經工程服務中心初審后，向審計監察辦公室提出審計申請。

（二）單獨交付使用的項目預算在50萬元以下的，由建設單位第一負責人及工程項目負責人簽字同意送審后，委托當地社會審計機構進行審計。出具工程審計報告初稿后報審計監察辦公室，由審計監察辦公室委托集團公司聘請的社會審計機構進行復審并出具復審意見書后，方可正式出具工程審計報告，經審計監察辦公室備案后生效，并據此進行工程結算。

（三）各建設單位委托當地社會審計機構進行審計所支付的工程審計費按照不超過核減金額的10％或者按照不超過送審金額的1％，以二者孰低的原則計算，由建設單位和施工單位各承擔50％。

（四）審計監察辦公室委托集團公司聘請的社會審計機構進行復審所支付的審計費按照每份報告500-800元計算，由各建設單位承擔。第七條 工程建設項目的審計依據

（一）國家、工程所在地有關法律、法規、政策、規定；

（二）公司《工程發包及設備采購管理辦法》有關規定；

（三）財務投資事業本部《項目投資財務考評體系》有關規定；

（四）工程項目立項文件、設計圖紙、概（預）算及招投標有關文件、工程承包及設備物資采購合同、協議等。第三章 審計內容

第八條 工程建設項目審計的內容

（一）以招投標形式實現的一次性包死的分步、分項工程審計；

（二）除上述情況以外的其他工程建設項目預（結）算審計。第九條 以招投標形式實現的一次性包死的分步、分項工程審計

（一）標底的確定是否按照公司相關制度、流程進行，是否經過財務投資事業本部、工程服務中心第一負責人或其授權人審核批準；

（二）工程承包合同的簽訂是否按照公司規定的流程進行，是否經過財務投資事業本部、工程服務中心、法務中心第一負責人或其授權人審核批準；

（三）審計監察辦公室對上述情況審核無誤后，出具結算審核意見書，財務依據工程承包合同及結算審核意見書進行結算；如果沒有按照公司相關制度、流程進行，或者沒有上述相關部門負責人或其授權人的審核簽字，審計監察辦公室不予出具結算審核意見書；

（四）在合同履行過程中，承包合同的項目及內容是否有變更，如有變更，僅對合同變更部分進行結算審計。

第十條 工程建設項目預（結）算審計，審查工程項目預（結）算的真實性、合規性和準確性

（一）工程建設項目是否按照經批準的設計圖紙進行建設，并符合驗收標準；

（二）竣工結算的依據是否符合合同條款有關規定，結算資料和手續是否齊全；

（三）工程預（結）算書的內容是否真實、準確、合法

1、按工程量計算規則和經審定的施工圖計算的工程量是否準確，有無重算、漏算等問題；

2、預算套用的定額是否與工程應執行的定額標準相符,各分項工程預算定額是否與設計文件相符,工程名稱、規格、計算單位是否一致,預算單價的換算是否準確,有無套錯定額情況;

3、施工企業取費標準是否與其資質等級或合同規定相符,工程類別是否符合取費系數的規定,取費系數及計算是否符合規定;

4、設備、材料用量是否與定額含量或設計含量一致;

5、設備、材料是否按國家定價或市場價計價,材料預算價格與實際價格是否準確;

6、設計變更單、材料代用單、現場簽證單、工序驗收單及補充預算書等是否真實、有效，數據是否準確，手續是否完備，有無重簽、多簽等問題；

第四章 審計程序及審計方式

第十一條 工程建設項目審計程序，應按照公司《審計工作制度》執行。

第十二條 工程建設項目預（結）算審計，實行兩級審計程序。凡申請審計的工程建設項目預（結）算書，由工程服務中心或工程建設單位進行初審，由審計監察辦公室委托社會審計機構進行終審。第十三條 由工程服務中心負責初審的工程項目，需在初審工作結束后三個工作日內，將附有工程量計算書，加蓋送審單位、編制單位公章及預算員專用章，并由甲方代表簽字的結算資料報送審計監察辦公室，并按照工程項目的類型分別由工程服務中心分管土建工程和安裝工程的負責人簽字確認，否則審計監察辦公室不予受理。

第十四條 為避免工程結算書年終集中報審，降低審計質量，影響財務決算，進一步規范工程結算審核時間

（一）大型的能獨立結算的基建、技改工程項目，施工單位應在工程完工后20天內提交工程結算資料。有關部門的初審工作應在30天內完成，并將結算資料送達審計監察辦公室。審計監察辦公室在對結算資料的完整性進行審核后移交社會審計機構，并在20天內組織相關人員到現場進行勘察核實。

（二）對于隨時發生的不方便獨立結算的較小維修項目，施工管理部門應負責督促施工單位，每季度累計工作量，編報工程結算書進行結算，不得累計年終統一結算。

（三）對于施工單位未按時提交結算書，影響審計進度和財務決算的，審計監察辦公室實行待審制度，財務預留一定比例的工程款后先進行帳務處理，下年初詳細審計后結清。

第十六條 在審計過程中，由審計監察辦公室負責協調社會審計機構與工程服務中心、建設單位和施工單位的相關事宜。

第十五條 審計結束后，由審計監察辦公室負責組織公司有關部門、施工單位、社會審計機構三方對審計結果進行簽字確認，各方須在收到定案表后三個工作日內，將簽署了意見的定案表返回審計監察辦公室。

第十六條 社會審計機構應按照協議約定完成審計工作并出具工程審計報告，如有特殊情況需要延長審計時間，由社會審計機構作出書面說明，審計監察辦公室視情況作出相應意見。

第十七條 工程審計報告一式二份，由審計監察辦公室簽收，一份存檔，另一份送交財務投資管理中心或者區域財務中心或者分公司財務處。

第十八條 審計監察辦公室通過公開招標，委托業務優、服務好、信譽高，具有專業資質的社會審計機構，并對其辦理的工程項目審計工作進行指導和監督，維護公司的合法權益。審計監察辦公室聘請的社會審計機構所支付的工程審計費按照核減金額的3.5％計算。第十九條 審計方式

工程建設項目審計一般可視具體情況采用下列方式：

（一）就地審計；

（二）送達審計；

（三）聯合審計；

（四）審計監察辦公室認為適當的其他審計方式。第二十條 審計方法

進行工程建設項目審計，審計監察辦公室應根據不同工程建設項目的具體情況，分別采取不同審計方法，包括全面審查、重點審查、分析比較等。

第五章 審計要求

第二十一條 收集資料的要求

（一）為提高審計質量，審計監察辦公室可以對大型工程項目實施跟蹤審計。施工管理單位和施工單位應積極配合，審計人員應深入施工現場，并根據工程進展情況及時向施工管理單位索取有關文件、資料；

（二）對工程項目資料報送不全者，審計監察辦公室不予接收；對審計查證已經實施后才補充報送的簽證單、變更單、聯絡單等，社會審計機構不予認可；

（三）報送工程審計項目時，對在同一地域施工的工程要統一報送時間，以提高工作效率，節約差旅費。審計人員赴異地審計的差旅費按照集團公司部長級人員標準予以報銷。差旅費及支付給社會審計機構的工程審計費等費用，根據工程項目的歸屬，執行財務投資事業本部頒發的相關制度。第二十二條 資料收集范圍

建設單位、工程服務中心等相關部門應及時向審計監察辦公室報送下列資料：

（一）設備采購合同，器材引進、設備技術說明書；

（二）工程招投標資料和承包合同、施工協議等；

（三）全套竣工圖紙、設計變更圖紙、設計變更簽證單、施工組織設計及竣工資料；

（四）隱蔽工程資料記錄及驗收資料；

（五）施工單位采購材料的合同、發票、產品說明書；

（六）建設單位預付工程款、預付材料款、撥付工程進度款有關手續；

（七）招標投標工程變動項目的有關文件；

（八）施工企業資質登級證書、營業執照、執業證書；

（九）有關影響工程造價、工期等的簽證資料；

（十）有關工程項目建設的財務會計核算資料、文件；

（十一）其他與工程項目建設有關的文件、資料等。第二十三條 掌握工程概況

審計監察辦公室進行工程建設項目審計時，應隨時了解所審計工程建設項目的下列情況：

（一）工程建設項目性質、類別、規模、承建方式等情況；

（二）項目的平面布置、設計規模、建筑面積、建設標準、技術要求；

（三）工程材料的供應方式；

（四）工程價款的結算情況；

（五）工程項目預（結）算已審核情況及審核結果的處理；

（六）工程的實際完成情況和進度，已完工的單項工程數量和造價，未完工的單項工程進度；

（七）建設期內工程預算定額、預算單價、取費標準等的變化情況；

（八）工程項目設計單位、監理單位及主要施工單位、主要設備生產廠家有關情況；

（九）其他需要了解的情況。第二十四條 現場勘察核實

審計監察辦公室在實施審計時應會同建設單位、工程服務中心、社會審計機構、施工單位等對工程項目進行現場勘察核實

（一）增減的分部或分項工程；

（二）實際施工用料偏離結算的工程項目；

（三）變更設計的工程項目；

（四）必須丈量的工程項目；

（五）隱蔽工程情況；

（六）需要勘察的其他情況；

對現場勘察核實過程中發現的與預（結）算不一致的問題，審計人員應逐項記錄，并取得建設單位、工程服務中心、監理單位及施工單位的簽證。

第二十五條 采購審查

施工單位自行采購、按實核銷的材料，在核對進貨發票的同時，應按照其不高于同類同質當時市場價格的原則進行審查。第二十六條 工程變更的影響

審計人員在審查工程結算時，遇到下列情況，應當獲取適當的證據：

（一）變更工程設計；

（二）建設單位提供材料和設備；

（三）施工中使用的材料和設備與規定不符；

（四）變更不同資質的施工企業；

（五）改變不同項目的性質；

（六）提高或降低建設標準；

（七）計劃外工程項目：

（八）其他應當獲取證據的情況； 第二十七條 獲取簽證

審計人員在審查工程結算時，遇到下列情況，應當獲取必要的簽證：

（一）施工情況與圖紙不符；

（二）實物工程量與圖紙不符；

（三）施工用料發生變化；

（四）施工情況與施工合同不符。

工程簽證要規范管理，簽證單應統一樣式，三方驗收簽字欄甲方簽字處要規范填寫，注明工程量是否屬實字樣，并加蓋印章。各級簽字人員應對工程量的真實性、準確性負相應責任。

第六章 審計處理

第二十八條 對于工程建設項目審計結果，可采取不同的處理方式

（一）僅限于工程造價核減、核增的，依據社會審計機構出具的工程審計報告進行結算；

（二）對于在工程審計過程中發現的工程發包、工程管理及財務核算等方面的問題，應按照公司《審計工作制度》的相關規定出具審計報告。第二十九條 如果施工單位提供的預決算不實，審計減少金額超過預決算的15％時，超出部分的審計費由施工單位承擔。

第七章 附 則

第三十條 本辦法由審計監察辦公室負責解釋，并根據公司《審計工作制度》及本辦法制定出相應的考核細則。第三十一條 本辦法自發布之日起實施。

第三篇：工程建設項目施工管理辦法

工程建設項目施工管理辦法

第一章

總

則

第一條

為加強公司（以下簡稱公司）工程建設項目施工管理，保證項目施工管理的科學、規范運行，依據天然氣與管道分公司（以下簡稱專業公司）有關規定，制定本辦法。

第二條

本辦法適用于公司及公司直屬分公司（以下簡稱所屬單位）所有新建（改擴建）、安全隱患治理、技術更新改造等項目的現場施工管理工作，控股公司參照執行。

第二章

組織機構和職責

第三條

公司工程管理部為工程建設項目施工管理的業務主管部門，其主要職責是：

（一）負責指導、監督所有建設項目進度、質量和安全環保實施情況，不定期地對在建工程關鍵節點的質量、進度、安全控制情況進行現場檢查；

（二）負責工程信息的收集與匯總；

（三）配合公司質量安全環保部對各類質量事故的調查處理；

（四）負責在項目建設過程中，與分公司以及建設單位之間的協調工作。

第四條

分公司的管理職責：

（一）負責識別并嚴格遵循國家及行業、地方、公司有關建設項目管理的法律法規、標準規范和規章制度，確保項目建設各環節的合法性和合規性；

（二）負責建立職責清晰、統一高效、有序銜接、要素齊全的建設項目管理體系；

（三）負責工程項目建設的組織和管理工作，負責工程建設的監督管理，對工程建設質量、進度、投資、安全管理負責；

（四）執行公司工程建設項目的各項規章制度，認真履行施工、監理、設計合同；

（五）負責對施工各承包單位資質審查。對特殊工種人員名單、上崗證、安全操作證等審核；

（六）負責審核工程設計變更單、工程聯絡單的現場確認簽證，并及時上報審批；

（七）負責組織建設單位參加線路路由及站場選址最終確定和踏勘放線工作。

（八）負責組織建設項目單位工程（含穿越）、隱蔽工程等中間驗收，組織線路工程中間驗收，單項工程驗收。

（九）對工程施工中出現的重大質量問題及質量事故及

— 2 — 時以書面形式上報，并配合質量事故的調查和處理；

（十）負責施工安全管理。將承包商納入企業HSE管理范圍，層層簽訂安全施工承包合同，派出專（兼）職人員對承包商施工現場安全、環保管理進行監督，保證安全生產無事故；

（十一）定期對工程信息進行收集、匯總并上報公司工程管理部；

（十二）處理和解決好地方關系，各種手續辦理齊全。搞好施工、監理、設計單位之間的相互合作。

第五條

項目經理部的設置

分公司應根據建設項目情況成立項目經理部, 組織和領導工程建設項目現場管理工作，根據建設項目特點配備相應的專業技術人員。

第六條

工程監理管理職責：

（一）負責監督建設承包商的施工管理工作；

（二）編制監理規劃，對專業性較強的工程建設項目，還應分專業制訂監理實施細則。監理規劃和監理實施細則應結合工程實際，明確巡視、平行檢驗、旁站的部位、檢查內容、抽檢比例和質量控制要求等。審查建設承包商上報的工程管理計劃；

（三）按計劃對承包商施工現場進行檢查；

（四）定期對工程信息進行收集、匯總并上報地州公司

— 3 — 或直屬分公司；

（五）對工程施工中出現的重大質量問題及質量事故及時以書面形式上報地州公司或直屬分公司，并配合質量事故的調查和處理。

第七條 工程施工承包商管理職責：

（一）全面負責工程施工管理工作；

（二）編制項目施工計劃，包括施工組織設計、施工方案、質量檢驗計劃等；

（三）成立施工管理機構，配備施工管理人員，按計劃落實施工資源，進行工程施工管理；

（四）定期對工程信息進行收集、匯總并上報監理；

（五）負責建立承包商HSE管理體系，按照簽訂的施工合同對施工質量和現場安全、職業健康、環境保護進行管理，對工程施工中出現的重大質量問題及質量事故及時以書面形式上報監理，并配合質量事故的調查和處理。

第三章

施工準備

第八條

施工技術準備：

（一）分公司根據公司《建設項目工程建設總體部署編制辦法》要求，完成工程建設總體部署編制工作；

（二）工程開工前，由地分公司負責組織設計單位、施工單位、監理單位參加，進行設計交底；

（三）施工前，分公司負責組織施工圖會審，施工圖不得超出批準的初步設計范圍，如發生重大設計變更，應履行報批手續；

（四）工程開工前，施工單位必須編制施工組織設計，經總工程師或技術負責人審核后，報監理單位審定。施工組織設計主要內容包括：

1.工程概況； 2.主要工程量；

3.施工組織機構、主要管理人員名單； 4.施工主要設備及材料進場計劃； 5.施工方法、施工部署、技術措施； 6.施工進度計劃、勞動力組織；

7.質量安全環保目標以質量安全環保要求和保證措施； 8.施工總平面布置及臨時設施。第九條

開工手續辦理：

（一）分公司根據工程所在地的規定，負責到政府主管部門辦理規劃、消防、勞動安全衛生、環境保護、質量監督、施工許可證等工程開工審批手續；

（二）分公司按照公司《建設項目工程開工條件管理規定》，進行工程開工報告的上報或審批；

（三）施工前，施工單位需報分公司批準后開工。第十條

設備材料準備：

（一）一般情況下，甲供設備、材料均由分公司按公司《物資采購管理辦法》組織采購供應，施工單位只負責安裝。分公司按照施工單位編制的設備及材料進場計劃，及時定貨保證施工進度計劃；

（二）工程的重要設備和材料采購，采取招標方式，控制投資，保證質量；

（三）在設備材料送至施工現場后,分公司應及時組織供貨廠家、施工單位、設計單位和工程監理進行驗收移交；

（四）施工單位應嚴格按照物資保管要求保管好設備材料，分公司現場工程管理人員或現場監理工程師進行監督檢查。因施工單位保管不善造成的所有損失應由施工單位賠償。

第四章

質量管理

第十一條

確定項目質量目標

（一）分公司要結合工程特點有針對性地提出適合本工程的質量管理目標；

（二）工程服務商要在能夠實現分公司的質量管理目標的基礎上制定符合本單位的質量目標。

第十二條

制訂項目質量計劃

（一）質量計劃應體現從工序、分項工程、分部工程到單位工程的過程控制，且應體現從資源投入到完成工程質

— 6 — 量最終檢驗和試驗的全過程控制。

（二）質量計劃應成為對外質量保證和對內質量控制的依據。

（三）分公司、工程服務商均應編寫質量計劃。項目質量計劃應包括以下內容：

1.工程概況及工程質量目標;2.該項目單位工程、單項工程、分部工程、分項工程的檢查內容和標準；

3.工序質量控制一覽表；

4.工程質量專、兼職質檢員名單及分工； 5.該工程項目檢查內容、時間；

6.對工程質量進行每月、旬檢制。分公司有權每月上、中、下旬會同監理人員、施工單位專職質量檢查員、設計代表及有關人員進行工程質量大檢查，并將檢查結果進行通報，同時上報公司；

7.對到達施工現場的設備、材料的出廠檢驗合格證、商檢證明、產品標牌、生產廠家、材質合格證等，會同有關部門進行檢查或抽查。一旦發現質量不合格產品，立即按公司有關規定進行處理，杜絕假冒偽劣產品進入工程建設項目；

8.施工質量實施“三檢制”，施工工序未經項目經理部和監理驗收合格簽字確認，不得進入下道工序施工；隱蔽工程施工后必須辦理驗收，未經項目經理部和監理驗收合格簽字

— 7 — 確認，不得進行土方回填。否則視為不合格施工，結果施工方自負。

第十三條

實施項目質量計劃

（一）分公司、工程服務商按照分工控制質量計劃的實施，并按規定保存控制記錄。

（二）當產生質量缺陷或發生質量事故時，必須分析原因、分清責任、進行整改。

（三）施工承包商應嚴格按照設計圖紙和施工規范進行施工，做好施工技術交底，對特種作業人員進行培訓考核，必須持證上崗。

（四）施工承包商應使用符合設計規定的材料、設備和配件，建立和健全質量檢驗體系，對工程重要結構部位和隱蔽工程有質量預檢和復檢制度。凡涉及安全、功能的有關產品，應按各專業工程質量驗收規范規定進行復驗，并應經監理工程師檢查簽字認可。

（五）各工序應按施工技術標準進行質量控制，每道工序完成后，應進行自檢、互檢、專檢。

（六）相關各專業之間，應進行交接檢驗，并形成記錄。未經監理工程師檢查認可，不得進行下道工序施工。

（七）監理單位在監理規劃和細則中要明確質量要求，配備合格的監理人員和足夠的器具。施工質量不符合要求的不得簽認，不得進入下一道工序施工。

（八）監理采用必要手段、相應的檢測工具檢查監督工程承包商的施工質量。

（九）監理單位要明確質量控制點，對于重點部位、關鍵工序要檢查到位。

（十）對施工中發現不合格項監理要及時下達監理通知，并督促整改。

（十一）對工程分部分項工程進行檢查和簽認。

（十二）發生質量事故和發現重大質量隱患時監理應及時下達工程暫停令，并上報地州公司或直屬分公司。

（十三）監理單位定期對工程承包商施工質量進行專項監督和檢查。

（十四）分公司檢查工程服務商的質量管理體系的建立和運行情況。

（十五）公司和直屬分公司定期對工程服務商施工質量進行專項監督和檢查。

（十六）分公司要按照相關的施工及驗收規范做好隱蔽工程及工程的中間檢查驗收工作。

第十四條

現場質量檢查

（一）檢查依據

質量檢查應根據本工程設計圖紙、施工驗收規范、質量檢驗、檢查評定標準、施工技術要求等。

（二）檢查方式

— 9 — 1.工程承包商檢查

工程承包商應按照QSHE管理體系的要求進行日常自檢、互檢、專檢，填寫現場檢查記錄。

2.監理檢查

監理工程師按監理規劃和細則的要求進行的日常檢查，填寫監理檢查記錄。

3.分公司檢查

分公司組織對監理工作質量、工程承包商施工質量進行檢查，形成質量檢查記錄。

4.質量大檢查

公司組織對工程項目施工質量的檢查。5.A級質量檢查

股份公司或專業公司組織進行的質量檢查。第十五條

質量驗收與評定

（一）工程質量的驗收與評定應按檢驗批、分項、分部、單位工程逐級進行。

（二）工程質量驗收是在工程承包商自行檢驗合格的基礎上，監理單位對檢驗批、分項、分部、單位工程的質量進行抽樣復驗，根據相關標準以書面形式對工程質量達到合格與否做出確認。

（三）工程承包商對工程質量進行自我評定；監理單位、分公司對工程質量進行認定；質量監督機構對工程質量等級

— 10 — 進行核定。

第五章

質量事故

第十六條

根據質量事故管理規定，質量事故分為以下等級：

（一）特大質量事故，包括直接經濟損失在500萬元及以上的質量事故；在社會上造成特別惡劣影響，嚴重損害公司形象的質量事故；造成重大工程（裝置或設備）報廢或原定設計使用功能嚴重降低的質量事故。

（二）重大質量事故，包括直接經濟損失在100萬元及以上，500萬元以下的質量事故；在社會上造成重大影響、損害公司整體形象的質量事故；國家組織的產品質量監督抽查不合格或集團公司組織的產品質量監督抽查中同類產品連續兩次不合格的質量事故；造成工程停工5日及以上、返工工作量超過30%及以上、工期延誤3%及以上的質量事故。

（三）較大質量事故，包括直接經濟損失在30萬元及以上，100萬元以下的質量事故；經省（市、自治區）、集團公司質量監督檢驗部門抽查不合格的質量事故；因所屬單位質量原因發生退貨賠償或產生糾紛，涉及產品或服務價值達30萬元及以上的；造成工程停工3日及以上5日以下、返工工作量超過10%及以上小于30%、工期延誤1%及以上

— 11 — 低于3%的質量事故。

（四）一般質量事故，是指直接經濟損失在30萬元以下的質量事故；造成工程停工3日以下、返工工作量10%以下、工期延誤1%以下的質量事故。

第十七條

若發生質量問題，工程承包商和監理要及時向地州公司或直屬分公司報告，分公司將根據具體情況酌情處理。

第十八條

當出現質量事故后，現場暫時停工。工程承包商立即向監理和地州公司或直屬分公司報告，采取防止事故進一步擴大的臨時措施，保護現場，采取緊急救護措施。較大質量事故以上的，分公司要及時向公司報告，具體處理程序按公司《質量事故管理暫行辦法》執行。

第十九條

獎懲規定

（一）對檢查過程中存在質量問題的單位要根據質量問題的大小和嚴重程度，分別采取暫停施工、分析原因等措施進行整改。對已經造成損失的，根據損失的大小，分別對責任單位采取停工、通報、警告、罰款、直至中止施工合同等處罰。

（二）發生質量事故，除對事故發生單位進行索賠外，還應按監理單位所承擔的連帶責任（以百分比表示），根據損失比例向相應的監理單位進行索賠。

（三）發生一般質量事故時，對事故直接責任單位及相

— 12 — 關監理單位，在分公司范圍內通報批評；對于兩次發生一般質量事故的單位，對事故直接責任單位及相關監理單位給予警告。連續兩次警告，除索賠外，終止服務合同。

（四）發生較大及以上質量事故時，對事故直接責任單位及相關監理單位給予警告；情況嚴重者，除索賠外，終止服務合同。

（五）工程承包商質量管理嚴格、質量穩定且超過本工程質量目標要求，應給予通報表揚或物質獎勵。

（六）獎勵和處罰辦法由分公司根據需要另行制定實施。

第二十條

質量事故建檔、記錄和統計

（一）每起質量事故處理結案后，應有完整的事故檔案。質量事故檔案應包括以下資料：

1.事故登記表；

2.事故調查報告，批復處理文件； 3.現場調查記錄、圖紙、照片； 4.技術鑒定和試驗報告； 5.物證、人證材料；

6.直接和間接經濟損失材料； 7.事故責任者的自述材料；

8.發生事故時的工藝條件、操作情況和設計資料； 9.處分決定和受處分人員的檢查材料；

— 13 — 10.有關事故的通報、簡報及文件；

11.調查組人員名單、職務、單位、專業特長； 12.專家組咨詢意見。

（二）質量事故檔案永久保存，由公司質量安全環保部存檔。

第六章

施工工期控制

第二十一條

施工進度控制應以實現項目總體運行計劃為最終目標。

第二十二條

分公司要按照確認的施工整體運行計劃，精心組織，科學安排，確保工程項目施工如期完工。

第二十三條

施工承包單位必須按合同要求，根據施工現場環境、地下水文資料、設備材料供貨、施工圖等實際情況，詳細編寫具有可操作性的施工組織設計。重點體現施工整體運行計劃和網絡計劃圖的實施，經監理單位審批簽字確認后，報地州公司或直屬分公司。

第二十四條

監理單位應提供監理規劃和各專業監理實施細則，經地州公司或直屬分公司簽字確認后，方可實施。監理單位人員必須專業配套，保證有總監、土建、工藝安裝、電氣安裝、自控儀表等4-5名專職監理工程師駐施工現場旁站監理。其它專業監理，應視工程實際情況隨時進駐現場，— 14 — 以滿足施工要求。

第二十五條

分公司負責監督、檢查施工單位編制的整體運行方案和工程網絡計劃是否具有可操作性。施工中未正點運行時，應要求及時調整施工進度計劃。

第二十六條

監理監督進度計劃的實施，及時檢查承包商報送的施工進度計劃、進度報表和分析數據，同時進行現場實地檢查，核實所報送的已完工項目的時間及工程量。對工程實際進度與計劃進度對比判定是否出現偏差。如果出現偏差，應分析偏差對進度控制目標的影響程度及其產生的原因，研究對策并提出糾偏措施。必要時還應要求施工分包商對后期工程進度計劃作適當的調整。

第二十七條

施工進度計劃的完成情況，實行周、月報制。施工單位定期將施工進度情況和下周施工計劃安排上報監理公司。施工單位必須在每月24日前將本月的整個施工進度、質量、完成投資以及下月施工計劃、措施方案報監理公司，經監理確認后上報地州公司或直屬分公司。分公司按公司有關規定，匯總后向公司上報工程周報、月報。

第二十八條

分公司要編制設備材料甲、乙方供貨情況運行計劃表，并及時組織有關人員驗貨，保證施工進度不受影響。

第七章

施工投資控制

第二十九條 分公司要加強財務管理，執行合同，投資應控制在批復的概算內。工程建設項目投資實行計劃單列、資金單列，專款專用。

第三十條 投資項目的實施應嚴格按照昆侖燃氣公司下達的投資計劃和批準初步設計執行。實施過程中不得隨意變更項目內容和建設標準。重大設計變更，應按照管理權限報批后方可實施。

第三十一條

施工中，根據實際需要變更時，由施工單位提出現場簽證或設計單位出具設計變更，提出的現場簽證或設計變更應附變更預算，由總監審查確認，經項目經理部審核后，報地州公司或直屬分公司審批。變更后的投資應控制在批復的概算內。

第三十二條

土方、現場技術措施等沒有施工圖的零星工程，其工程量（運距）的確定，必須由項目經理會同監理、施工單位組成工作量（運距）驗收小組，經實地測量并在工程簽證單上簽字后，由地州公司或直屬分公司審批。

第三十三條

施工進度款必須按工程實物工作量進度撥付進度款。必須由現場監理審核，項目經理部經理簽字確認后上報地州公司或直屬分公司審批。工程款項原則上不得預付，特殊情況需預付的需報財務資產處審批，預付額度應控

— 16 — 制 合同價款10%之內。進度款的撥付累計不能超過合同金額的60%，余款經決算審計確認后再累計支付到90%；按現行《建設工程管理條例》的規定并根據工程性質預留合同價款5%-10%的工程質量保證金。待一年保修期滿無工程質量問題經檢查驗收確認后，全部支付給施工單位。

第三十四條 分公司負責審核庫站外供排水、電、道路、通訊工程量及投資。

第三十五條

工程資金使用計劃與工期控制相結合。分公司要切實掌握進度和已完工程造價，申請工程資金使用計劃時，需附施工合同和監理、建設單位、公司工程管理部門共同確認的進度結算單，公司財務資產部最終對工程資金使用進行審批。

第三十六條

項目經理部每周應組織召開一次工作例會，由監理、施工、設計代表和項目經理部全體參加。主要解決監理未能處理而必須由業主出面在會議形成一致意見才能解決的事宜。也可與監理會議同時召開。

第三十七條

監理公司每周組織召開一次監理例會，由總監負責主持，主要聽取施工單位的施工情況匯報，解決施工中存在的具體問題，項目經理部經理及有關人員、設計代表參加，并形成會議紀要。

第八章

施工安全管理

第三十八條

工程開工前，分公司與施工、監理單位必須簽訂《施工安全合同》，明確施工、監理單位對所承包和監理工程的安全責任。要求施工單位加強自身安全管理，嚴格執行國家和石油行業的有關規范、標準和制度。

第三十九條

建設項目要成立由項目經理部、監理、施工單位領導組成的安全監督委員會。主任由地州公司或直屬分公司項目經理擔任，副主任由總監、施工單位項目經理擔任，成員由三方專職安全監督員組成。安全監督委員會每月召開一次安全例會，每月組織一次安全施工監督大檢查，并做出檢查通報。各單位安全管理委員會負責施工全過程，安全管理工作日常由安全員隨時檢查施工過程中的安全問題，發現安全隱患隨時整改，確保施工建設安全生產無事故。

第四十條

在庫、站內進行改擴建、安全和技改技措等施工，施工安全合同或安全保證措施應對以下方面做出明確和具體要求：

（一）施工單位必須嚴格遵守庫、站各項安全管理規定。如：動火安全管理辦法、高空作業安全規程、罐清洗安全技術規程、進入有限空間作業安全規程、施工臨時用電規定等。并針對工程特點、不同情況制定有針對性、適應性和可操作性強的安全保證措施；

（二）施工前應按有關規定辦理動火票、進罐安全作業票、進入有限空間作業許可證等手續。嚴格遵守審批程序，經有關部門審批，作為施工許可依據；

（三）施工單位應認真落實安全保證措施，必須嚴格按方案或操作票指定的范圍、方法、步驟施工，不得任意超越、更改或遺漏。如中途發生異常情況時，應及時逐級匯報，經檢查確認后，才能繼續施工，不得擅自處理；

（四）在庫、站內進行改擴建、安全和技改技措等施工，各單位應加強安全監督管理；

（五）庫站內的動火作業，分公司安全部門負責到現場安全監督。

第四十一條

分公司對所有的施工現場應配備責任心強、堅持原則和有一定工作經驗的安全監督人員，監督施工單位執行安全保證措施。分公司安全負責人和安全管理部門應定期深入施工現場進行監督、檢查，發現違章施工要及時糾正制止。對違反《施工安全合同》的要給予處罰。

第四十二條

分公司必須在開工前向施工單位進行施工情況交底，并掌握施工安全狀況，及時做好協調工作；在施工人員進場前，項目經理部應組織有關人員進行安全教育。

第四十三條

現場文明施工管理

（一）檢查施工單位的HSE作業文件是否健全，工作是否落實，施工現場要有 “七牌一圖”（“工程概況牌”、“施工人員

— 19 — 概況牌”、“安全十大紀律牌”、“安全生產技術牌”、“十項安全措施牌”、“防火須知牌”、“衛生須知牌”與“現場平面布置圖”）等標識牌。

（二）現場各類人員都要配戴身份工作牌、安全帽、工作服進入現場施工。

（三）各種設備、材料按ISO9002質量體系認證標準擺放整齊。成品、半成品、待檢區、合格區等標識清楚。

第九章 工程服務商管理

第四十四條 各分公司負責工程服務商履約期間技術能力、管理水平、工作業績等方面的日常跟蹤、考核、評價等工作，并提出服務商的考核意見；工程管理部負責對上報的考核評價材料進行最終審定后形成工程服務商履約行為考核報告。

第四十五條 各分公司負責對招標文件組織專業審查，工程管理部負責對招標文件中涉及工程建設管理業務的有關內容進行審核，并給出審核意見。

第十章

附

則

第四十六條

本辦法由公司工程管理部負責解釋。第四十七條

本辦法自印發之日起施行。

第四篇：工程建設項目報建管理辦法

工程建設項目報建管理辦法

(1994年8月13日 建設部)第一條 為有效掌握建設規模，規范工程建設實施階段程序管理，統一工程項目報建的有關規定，達到加強建筑市場管理的目的，根據國家有關法律，制定本辦法。

第二條 工程建設項目是指各類房屋建筑、土木工程、設備安裝、管道線路敷設、裝飾裝修等固定資產投資的新建、擴建、改建以及技改等建設項目，通稱為工程建設項目。凡在我國境內投資興建的工程建設項目，都必須實行報建制度，接受當地建設行政主管部門或其授權機構的監督管理。

第三條 工程建設項目由建設單位或其代理機構在工程項目可行性研究報告或其他立項文件被批準后，須向當地建設行政主管部門或其授權機構進行報建，交驗工程項目立項的批準文件，包括銀行出具的資信證明以及批準的建設用地等其他有關文件。

第四條 工程建設項目的報建內容主要包括：

（一）工程名稱；

（二）建設地點；

（三）投資規模；

（四）資金來源；

（五）當年投資額；

（六）工程規模；

（七）開工、竣工日期；

（八）發包方式；

（九）工程籌建情況。

第五條 報建程序：

（一）建設單位到建設行政主管部門或其授權機構領取《工程建設項目報建表》（表式附后）；

（二）按報建表的內容及要求認真填寫；

（三）向建設行政主管部門或其授權機構報送《工程建設項目報建表》，并按要求進行招標準備。

第六條 工程建設項目的投資和建設規模有變化時，建設單位應及時到建設行政主管部門或其授權機構進行補充登記。籌建負責人變更時，應重新登記。

第七條 建設行政主管部門在下列幾方面對工程建設項目報建實施管理：

（一）貫徹實施《建筑市場管理規定》和有關的方針政策；

（二）管理監督工程項目的報建登記；

（三）對報建的工程建設項目進行核實、分類、匯總；

（四）向上級主管機關提供綜合的工程建設項目報建情況；

（五）查處隱瞞不報違章建設的行為。

第八條 工程建設項目報建實行分級管理，分管的權限由各地自行規定。

第九條 凡未報建的工程建設項目，不得辦理招投標手續和發放施工許可證，設計、施工單位不得承接該項工程的設計和施工任務。

第十條 本辦法適用我國境內興建的所有工程建設項目，以及外國獨資、合資、合作的工程建設項目。

第十一條 各省、自治區、直轄市可根據本辦法制定實施辦法或細則。

第十二條 本辦法由建設部負責解釋。

第十三條 本辦法自發布之日起施行。

建設項目審批流程操作說明

建設項目審批流程分為立項規劃選址、建設用地審批、項目規劃設計審批階和報建施工四個階段。每個階段，都由牽頭部門先受理審批業務，并指引申辦人到其他聯辦部門辦理相關的審批手續。辦理結果最后由牽頭部門集中答復申辦人（立項規劃選址階段除外）。申辦人辦理報建的具體操作步驟如下：

第一階段：立項規劃選址階段

一、到規劃辦（牽頭部門）辦理《建設項目選址意見書》的審批：

（一）提交辦理《建設項目選址意見書》所需材料。

（二）分別到發改局、環保局、國土局等聯辦部門提交相關審批材料。

（三）到規劃辦領取和簽收《建設項目選址意見書》以及相關材料。

二、到發改局辦理建設項目立項審批。

（一）備案類項目

1.提交有資質咨詢公司編寫的項目可行性研究報告。

2.分別到環保、國土、規劃等聯辦部門提交相關審批資料。

3.到發改局辦理立項文件。

（二）核準類項目

辦理該類項目需以下程序及支持性文件：

程序A：

1、編制乙級資質以上可研報告，按審批權限逐級申報到相應發改委，由該發改委出具開展前期工作的函；

B：（第二步）據前期工作函辦理如下文件：

1、土地預審

2、環評批復

3、選地意見

4、水土保持方案

5、資質部門編制的水資源論證，根據審批權限進行審批。

C：（第三步）編制節能減排分冊，報自治區經委審批。

ABC三項工作完成后，再逐級申報到相應發改委進行項目核準。（如是礦產資源開發類項目需提交采礦許可證、地質勘查機構編制的儲量核實報告等）

第二階段：建設用地審批階段

到規劃辦辦理用地審批：

（一）提交辦理《建設用地規劃許可證》的所需材料。

（二）到規劃辦窗口領取審批結果。

（三）到國土局窗口提交相關審批材料。

（四）到國土局窗口領取審批結果。第三階段：項目規劃設計審批階段

一、辦理規劃、建筑設計條件

（一）到規劃辦窗口提交辦理規劃、建筑設計條件所需材料。

（二）到規劃辦窗口領取審批結果。

二、到規劃辦（牽頭部門）窗口辦理初步設計審批：

（一）提交辦理初步設計審批的所需材料。

（二）分別到環保局、人防辦、氣象局等聯辦部門窗口提交相關審批材料。

（三）到規劃辦窗口領取審批結果。

三、到規劃辦（牽頭部門）窗口辦理核發《建設工程規劃許可證》的審批：

（一）提交辦理核發《建設工程規劃許可證》的所需材料。

（二）分別到氣象局、人防辦等聯辦部門窗口提交相關審批材料，領取和簽收辦理結果。

（三）到規劃辦窗口領取審批結果。

第四階段：報建、施工階段

到建設局（牽頭部門）窗口辦理工程報建、施工的審批：

（一）提交辦理建設施工報建、核發《建設項目施工許可證》審批的所需材料。

（二）分別到質監站、安監站、人防辦等聯辦部門窗口提交相關材料。

（三）到建設局窗口領取審批結果。

工程建設項目審批流程操作說明

工程建設項目審批流程分為立項規劃選址、建設用地審批、項目建設招標（審批）、監理施工招標和報建施工五個階段。每個階段，都由牽頭部門先受理審批業務，并指引申辦人到其他聯辦部門辦理相關的審批手續。辦理結果最后由牽頭部門集中答復申辦人（立項規劃選址階段除外）。申辦人辦理報建的具體操作步驟如下： 第一階段：立項規劃選址階段

一、到規劃局（牽頭部門）窗口辦理《建設項目選址意見書》的審批：

（一）提交辦理《建設項目選址意見書》所需材料，并領取簽收《審批跟蹤監督卡》（以下簡稱《監督卡》）。

（二）憑《監督卡》分別到發改局、環保局、消防局、國土局等聯辦部門窗口提交相關審批材料，并在《監督卡》上簽名確認。

（三）將全部聯辦部門窗口已簽收確認的《監督卡》送回規劃局窗口。

（四）到規劃局窗口領取和簽收《建設項目選址意見書》以及《監督卡》等有關材料，辦理承諾時限為7個工作日。

二、到發改局（牽頭部門）窗口辦理建設項目立項審批（項目不需要辦理《建設項目選址意見書》的，由發改局牽頭）。

（一）以登記備案方式立項的項目

1.提交辦理《企業投資項目登記備案》所需材料，并領取《監督卡》。

2.到發改局窗口領取審批結果，并在《監督卡》上簽名確認，辦理承諾時限為5個工作日。

（二）以其他方式立項的項目 1.提交辦理《項目建議書》或《可行性研究報告》所需材料，并領取簽收《監督卡》。

2.憑《監督卡》分別到環保、國土、規劃等聯辦部門窗口提交相關審批資料，并在《監督卡》上簽名確認。

3.將全部聯辦部門窗口已經簽收確認的《監督卡》送回發改局窗口。

4.到發改窗口領取和簽收立項意見，辦理承諾時限為6個工作日。

第二階段：建設用地審批階段

到規劃局窗口（牽頭部門）辦理用地審批：

（一）提交辦理《建設用地規劃許可證》的所需材料，并領取簽收《監督卡》。

（二）到規劃局窗口領取審批結果，在《監督卡》上簽名確認，辦理承諾時限為5個工作日。

（三）憑《監督卡》到國土局窗口提交相關審批材料，并在《監督卡》上簽名確認。

（四）到國土局窗口領取審批結果，在監督卡上簽名確認，辦理承諾時限為16個工作日。

第三階段：項目規劃設計審批（招標）階段

一、辦理規劃、建筑設計條件

（一）到規劃局窗口提交辦理規劃、建筑設計條件所需材料，并在《監督卡》上簽名確認。

（二）到規劃局窗口領取審批結果，在《監督卡》上簽名確認，辦理承諾時限為6個工作日。

二、辦理設計方案招標

(一)需要進行設計方案招標的項目：到發改局或經貿局（牽頭部門）窗口辦理設計方案招標審批： 1.到發改局或經貿局（牽頭部門）窗口辦理招標核準意見。2.到發改局或經貿局窗口領取和簽收招標核準意見以及《監督卡》等有關材料，辦理承諾時限為3個工作日。3.憑《監督卡》到建設工程交易中心辦理委托招標手續，并在《監督卡》上簽名確認（建設工程交易中心自受理委托之日起2個工作日內將招標信息上網公告）。

4.到建設工程交易中心領取中標通知書（建設工程交易中心在中標結果公示完成后1個工作日內發出中標通知書）。

（二）不需要進行設計方案招標的項目：到規劃局（牽頭部門）窗口辦理規劃設計方案和審批：

1.提交辦理規劃設計方案和審批的所需材料，并領取簽收《監督卡》。

2.憑《監督卡》分別到環保局、人防辦等聯辦部門窗口提交相關審批材料，并在《監督卡》上簽名確認。

3.將全部聯辦部門窗口已經簽收確認的《監督卡》送回規劃局窗口。

4.到規劃局窗口領取審批結果，并在《監督卡》上簽名確認，辦理承諾時限為5個工作日。

三、到規劃局（牽頭部門）窗口辦理初步設計審批：

（一）提交辦理初步設計審批的所需材料，并領取簽收《監督卡》。

（二）憑《監督卡》分別到環保局、人防辦、氣象局等聯辦部門窗口提交相關審批材料，并在《監督卡》上簽名確認。

（三）將全部聯辦部門窗口已經簽收確認的《監督卡》送回規劃局窗口。

（四）到規劃局窗口領取審批結果，并在《監督卡》上簽名確認，辦理承諾時限為5個工作日。

四、到規劃局（牽頭部門）窗口辦理核發《建設工程規劃許可證》的審批：

（一）提交辦理核發《建設工程規劃許可證》的所需材料，并領取簽收《監督卡》。

（二）憑《監督卡》分別到氣象局、人防辦等聯辦部門窗口提交相關審批材料，并在《監督卡》上簽名確認，氣象局辦理承諾時限為5個工作日，憑《監督卡》領取和簽收辦理結果。

（三）到規劃局窗口領取審批結果，并在《監督卡》上簽名確認，辦理承諾時限為3個工作日。第四階段：監理、施工招標階段

到發改局或經貿局（牽頭部門）窗口辦理監理、施工招標的審批：

（一）提交辦理監理、施工招標審批的所需材料，并領取簽收《監督卡》。

（二）憑《監督卡》分別向財政局等聯辦部門窗口提交相關的審批材料，并在《監督卡》上簽名確認。

（三）將已經聯辦部門窗口簽收確認的《監督卡》送回發改局或經貿局窗口。

（四）到發改局或經貿局窗口領取和簽收招標核準意見以及領取《監督卡》等有關材料，辦理承諾時限為3個工作日。

（五）憑《監督卡》到審圖中心領取和簽收辦理結果，辦理承諾時限為5個工作日。

（六）憑《監督卡》到財政局窗口簽收辦理結果，辦理承諾時限為8個工作日。

（七）憑《監督卡》到建設工程交易中心辦理委托招標手續（建設工程交易中心自受理委托 之日起2個工作日內將招標信息上網公告）。

（八）將《監督卡》送回發改局或經貿局窗口。

（九）到建設工程交易中心領取中標通知書（建設工程交易中心在中標結果公示后1個工作日內發出中標通知書）。第五階段：報建、施工階段

到建設局（牽頭部門）窗口辦理工程報建、施工的審批：

（一）提交辦理建設施工報建、核發《建設項目施工許可證》審批的所需材料，并領取簽收《監督卡》。

（二）憑《監督卡》分別到質監站、安監站、人防辦等聯辦部門窗口提交相關材料，并在《 監督卡》上簽名確認。

（三）將已經質監站、安監站、人防辦等聯辦部門窗口簽收確認的《監督卡》送回建設局窗口。

（四）到建設局窗口領取審批結果，并在《監督卡》上簽名確認，辦理承諾時限為3個工作日。注意事項：

一、以上文字說明提及的大部分部門都在行政服務中心內設有受理窗口，申辦者只須將相關材料按要求提交到中心內各窗口即可辦理。

二、各審批部門窗口受理時須將審批過程中應提交的材料、應注意的事項和具體的辦理程序一次性明確告知申辦者。

三、各階段的審批時限從最后一個收到申辦者交送材料的審批部門窗口簽收次日開始計算。如申辦者報送的材料不符合要求，需要修改或補交的，則審批時限從申辦者修改或補交材料的次日開始重新計算。

四、報建每一階段都設有一張《監督卡》，審批部門窗口和申辦人須按要求填寫交接《監督卡》，作為監督各審批部門窗口工作時效和受理申辦者投訴的依據。每一報建階段結束后，《監督卡》交由該階段的牽頭部門窗口保存。

第五篇：延壽 小區建設項目工程管理辦法

延壽縣 小區工程項目管理辦法

2012-3-22

第一章 總則

第一條 為保證延壽縣 小區工程項目建設工程質量，根據我國《建筑法》 《安全生產法》、《建設工程質量管理條例》、《建設工程施工現場管理規定》和國家及黑龍江省有關法規制定本辦法。

第二條 凡參與延壽縣 小區工程項目建設活動的建設單位、監理單位、勘察單位、設計單位、施工單位，必須按本辦法加強工程管理，制定明確的質量管理目標，建立完善的質量管理體系，明確管理崗位責任制，嚴格控制影響工程質量的“人、材料、機械、方法和環境”等因素，對建設活動全過程實施嚴格的質量控制，確保工程質量。

第三條 建設單位、監理單位、勘察單位、設計單位、施工單位及其他與建設工程安全生產有關的單位，必須遵守安全生產法律、法規的規定，保證建設工程安全生產，依法承擔建設工程安全生產責任。

第四條 通過公開招標，擇優選定工程監理單位,按照 開發公司要求進行本項目管理工作。對各施工單位所進行的施工活動實施全過程，全員的質量控制、造價控制、工期控制、和施工安全管理。

第五條 建設單位、監理單位、勘察單位、設計單位、施工單位的法人代表是工程質量的第一責任人，要按各自職責對其所承擔的工程質量負終身責任。把質量管理職責落實到人，自覺接受市、縣建

起的工程變更，由監理工程師、現場技術負責人、工程管理組負責人、設計單位駐現場代表確認，報建設單位領導審批后、由設計單位駐現場代表簽發正式設計變更單后方可實施。

第六條 堅持公開招標，擇優選定業績顯著、信譽良好的符合本項目要求的勘察設計、施工、監理單位，堅持工程資料編制、搜集、整理歸檔與工程施工進度同步，做好工程竣工驗收備案工作。第七條 建設單位負責監督檢查監理單位、施工單位施工全過程的安全管理工作，對施工中存在的安全事故隱患及時向施工、監理單位提出并限期整改，確保施工安全。

第三章 工程監理單位的質量、安全管理

第一條 工程監理單位由建設單位公開招標擇優選定，并委托其對本項目工程的施工監理，按監理合同和國家頒布的《建設工程監理規范》有關法規及建設單位的要求，結合本項目的實際情況，編制監理規劃。監理規劃的內容應明確項目監理機構的工作目標，確定具體的監理工作制度、程序、方法和措施，并具有可操作性。根據監理規劃與專業工程相關的標準和設計文件、技術資料、施工組織設計，編制詳細可行的監理實施細則，開展監理工作。

第二條 履行監理合同時，必須在施工現場建立與所監理的項目相適應的項目監理機構。其組織形式和規模應根據監理合同規定的服務內容、服務期限、工程類別、規模、技術復雜程度、工程進度、工程環境等因素確定，必須保證滿足工程質量管理需要。

第三條 建立完善的質量管理體系，明確總監理工程師、專業監

求后，總監理工程師應及時簽署工程復工報審表。總監理工程師下達工程停工令和簽署工程復工報審表，應事先向建設單位報告審批。

第十三條 對需要返工處理或加固補強的質量事故，總監理工程師應責令施工單位報送質量事故調查報告和經設計單位等相關單位認可的處理方案，項目監理機構應對質量事故的處理過程和處理結果進行跟蹤檢查和驗收。對非施工單位原因造成的工程質量缺陷，監理人員應核實修復工程的費用和核實工程款支付申請，并報建設單位審批。

第十四條 總監理工程師應及時向建設單位提交有關質量事故的書面報告，并應將完整的質量事故處理記錄整理歸檔。

第十五條 監理工程師按《建設工程監理規范》的規定，及時做好施工現場各種材料、設備的檢查驗收，驗收合格者，監理工程師予以簽認，對于存在質量缺陷或不合格、未按審批制度審批的材料、設備，一律不得進入現場使用。

第十六條 總監理工程師應組織專業監理工程師，依據有關法律、法規、工程建設強制性標準、設計文件及施工合同，對承包單位報送的竣工資料進行審查，并對工程質量進行竣工預驗收。對存在的問題，應及時要求承包單位整改。整改完畢由總監理工程師簽署工程竣工報驗單，并應在此基礎上提出工程質量評估報告。工程質量評估報告應經總監理工程師和監理單位技術負責人審核簽字。

第十七條 項目監理機構應參加由建設單位組織的竣工驗收，并提供相關監理資料。對驗收中提出的整改問題，項目監理機構應要求

“設計一流”之目標。

第二條 認真做好設計準備工作。掌握設計任務書和設計合同；搜集有關工程建設標準和各種資料。

第三條 一般建設項目按初步設計和施工圖設計兩個階段進行。為解決建設項目的總體部署等重大問題，在初步設計之前應進行總體規劃設計。

第四條 堅持先勘察、后設計、再施工的程序，由淺入深、循序漸進，編制初步設計和施工圖設計，選派各專業駐現場代表監督工程建設，為施工服務，參加竣工驗收工作，做好與設計有關的全部建設項目的工程設計文件、資料的清理和歸檔工作。

第五條 建立健全原始資料，落實自檢、互檢和專檢職責等相關制度。設計原始資料必須符合規范、規程的規定，及時編錄、核對、整理，不得遺失或任意涂改。設計單位也要及時征詢施工中和使用后對設計質量的意見，建立工程設計質量檔案，進行分析研究，不斷改進工作，提高設計質量。

第六條 設計圖紙必須經項目技術負責人審查、設計單位總工程師審核、院長審批，并經哈建委認可的施工圖紙審查機構審查批準后方能使用。

第七條 工程管理組代表建設單位對設計圖紙進行審核，設計圖紙未經建設單位同意不得修改。

第八條 監理公司應協助建設單位組織設計單位、施工單位和有關單位進行圖紙會審。施工單位在會審前3—5天把圖紙存在的問題

道工序和崗位的責任人負責。

第二條 項目施工質量應符合《建筑工程施工質量驗收統一標準》及相關驗收規范和建設單位的要求，應自覺接受市、縣質量安全監督站、建設單位的檢查督促指導，接受監理單位的監督管理，施工投入的人員、材料、機械、方法、環境及施工行為和安全等質量因素要向監理公司事前報審。

第三條 項目管理中質量控制必須實行工序交接驗收制。施工過程均進行自檢、互檢和交接檢。隱蔽工程、指定部位和分項工程未經檢驗和經檢驗定為不合格的，嚴禁轉入下道工序。

第四條 施工合同簽訂后，項目經理部應索取設計圖紙和技術資料，指定專人管理并公布有效文件清單。

第五條 項目經理部應依據設計文件和設計技術交底的工程控制點進行復測，并應對其妥善保護。當發現問題時，應與設計人協商處理，并應形成記錄。

第六條 項目技術負責人應參加對圖紙會審，按圖紙會審的內容要求做好圖紙會審前的準備工作，會審時應歸納各方意見并應形成會審記錄。

第七條 各道工序開工前應進行技術交底，技術交底應符合下列規定：

1、單位工程、分部分項工程開工前，項目技術負責人應向承擔施工的負責人或分包人進行書面技術交底。技術交底資料應辦理簽字手續并歸檔。

設備的現場安裝應報上級有關安全主管部門檢驗并取得合格證，才能啟用運行。不合格者嚴禁使用。

3、對機械設備操作人員的資格應進行確認，不符合要求者嚴禁上崗，并嚴格執行機械設備操作規程。

第十一條 計量人員應按規定控制計量器具的使用、保管、維修和檢驗，計量器具符合有關規定。

第十二條 工序控制應符合下列規定：

1、施工作業人員應按規定經考核后持證上崗。

2、施工管理人員及作業人員應按國家施工規范、企業標準和技術交底文件執行施工。

3、工序的檢驗、試驗應符合施工過程檢驗和試驗的規定，以及國家有關行業的施工質量驗收標準，對查出的質量缺陷應按不合格控制程序處置。

4、施工管理人員應記錄工序施工情況。

第十三條工程變更應嚴格執行工程變更程序，經各級批準后方可實施。

第十四條 建筑產品或半成品應采取有效措施妥善保護；施工中發生的質量事故；必須按《建設工程質量管理條例》的有關規定處理。

第十五條 糾正措施應符合下列規定：

1、對發包人、監理工程師、設計人、質量監督部門提出的質量問題，應分析原因，制定糾正措施和整改方案。

2、對已發生或潛在的不合格信息，以及檢查發現的工程質量問

第十九條 對查出的施工質量缺陷，應按不合格控制程序進行。

1、當建筑工程質量不符合要求時，應按下列規定進行處理：（1）經返工重做或更換器具、設備的檢驗批，應重新進行驗收。（2）經有資質的檢測單位檢測鑒定能夠達到設計要求的檢驗批，應予以驗收。

（3）經有資質的檢測單位檢測鑒定達不到設計要求、但經原設計單位核算認可能夠滿足結構安全和使用功能的檢驗批，可予以讓步驗收。

（4）經返修或加固處理的分項、分部工程，雖然改變外形尺寸但仍能滿足安全使用要求，可按技術自理方案和協商文件進行驗收。

2、通過返修或加固處理仍不能滿足安全使用要求的分部工程、單位（子單位）工程，嚴禁驗收。

第二十條 項目經理部應組織有關專業技術人員按合同要求編制工程竣工文件，并應做好工程移交準備，配合建設單位做好竣工備案工作。

第二十一條 在最終檢驗和試驗合格后，應對建筑產品采取防護措施。

第二十二條 工程交工后，項目經理部應編制符合文明施工和環境保護要求的撤場計劃。

第二十三條 施工單位按《建設工程項目管理規范》和建設部80號令《房屋建筑物工程質量保修辦法》做好項目回訪保修管理工作。

第二十四條 依法統一使用《黑龍江省建筑工程竣工驗收技術資