第一篇：打磨塘煤礦安全自檢存在問題整改方案

富源縣竹園鎮打磨塘煤礦 安全自檢存在問題的整改方案

富源縣竹園鎮打磨塘煤礦

二〇一七年四月十一日

目 錄

一、整改領導小組.........................................二、工作目標.............................................三、整改方案.............................................四、各系統隱患整改責任人.................................（一）通風系統........................................（二）供電系統........................................（三）提升運輸系統....................................（四）排水系統........................................（五）監控系統........................................（六）瓦斯防治........................................（七）頂板管理........................................五、其它要求............................................2 富源縣竹園鎮打磨塘煤礦 安全自檢存在問題的整改方案

為認真貫徹落實《國家安全監管總局、國家煤礦安全監察局關于開展煤礦全面安全體檢專項工作的通知》(安監總煤監〔2017〕11號)、《國家煤礦安全監察局關于開展煤礦安全自檢自改工作的通知》(煤安監監察〔2017〕6號)、《云南省安全生產委員會辦公室關于印發云南省煤礦全面安全體檢專項 工作方案的通知》(云安辦〔2017〕14號)、《富源縣煤炭工業局轉發國家安全安全監管總局、國家煤礦安監局關于開展全面安全體檢和煤礦安全自檢自改工作的通知》(富煤字〔2017〕15號)文件精神，我礦按文件要求于4月1日至9日進行了自檢自查。4月11日因對部分自查問題對照標準有“吃不透”的隱患，我礦又委托昆明煤炭科學研究所到礦進行再一次全面“體檢”。針對“體檢”查出的隱患，現制定自檢存在問題的整改方案如下：

一、整改領導小組

為嚴格執行上級行業部門各項規定，合理安排井下隱患維修整改，確保自檢存在問題的整改順利進行，煤礦成立整改領導小組。

組 長：楊強永（礦長）

副組長：呂成穩、龔留飛（常務副礦長、總工程師）成 員：張 輝（安全副礦長）朱石穩（生產副礦長）

李立賢（機電副礦長）張 勇（安全副總）

呂 祥（通風副總）朱勝波（地測副總）

蘇 磊（機電運輸科長）張永輝（通防科長）

張穩得（生產技術科長）李 坤（監控維護負責人）

楊國富(調度室主任)以及各采掘班組、通防班組、機電運輸班組全體成員。

2.5整改期限：2017年5月30日 2.6整改驗收人：龔留飛

3.煤礦新職工未與老職工簽訂師徒合同；部分特員人數不足。3.1整改措施：補簽新老工人師徒合同；落實特員培訓計劃10人。

3.2整改責任人：呂祥、張永輝、朱勝波 3.3整改定員：3人 3.4整改資金：50000元 3.5整改期限：2017年6月30日 3.6整改驗收人：龔留飛

4.各級負責人、各部門、各崗位安全生產無落實記錄；各項管理制度已建立，粉塵檢測制度等落實不好。

4.1整改措施：各負責人、各部門、各崗位認真落實安全生產責任制并有記錄；根據粉塵檢測制度定期檢測粉塵。

4.2.整改責任人：張永輝、呂祥、朱勝波 4.3.整改定員：3人 4.4.整改資金：10000元 4.5.整改期限：2017年6月30日 4.6.整改驗收人：龔留飛

5.主要負責人、實際控制人、分管負責人、安全生產管理人員、職能部門、各工種崗位安全生產責任制已建立，相關人員簽字不全，無落實記錄。

5.1.整改措施：認真貫徹學習各安全生產責任制并簽字有記錄、明確各自的安全生產職責。

小于0.5m，機頭和機尾處距巷道兩側小于0.7m；部分躲避硐內堆積物料；水泵房無密閉門；井下部分采掘工作面配電點未采用不燃性材料支護；硐室內設備與墻壁之間未留出0.5m以上通道，各設備之間未留出0.8m以上通道。

8.1.整改措施：安排維修隊對巷道高度不足的地方進行改擴，確保高度不小于2m，安排運輸隊調校輸送機，確保距巷道兩側寬度不小于0.5m，機頭和機尾處距巷道兩側不小于0.7m；及時清理躲避硐室內的雜物；水泵房根據30萬噸/年機械化改造項目設計設置密閉門；采掘工作面配電點進行噴漿，確保支護為不燃性材料；安排機電班組重新安設硐室內的設備，確保設備與墻壁之間留出0.5m以上通道，各設備之間留出0.8m以上通道。

8.2整改責任人：李立賢、朱石穩、維修班組成員、機電班組成員

8.3.整改定員：32人 8.4.整改資金：150000元 8.5.整改期限：2017年12月31日 8.6.整改驗收人：楊強永

9.未編制采區設計；未繪制巷道布置圖；未進行報廢井巷隱蔽工程記錄，應及時記錄，并在井上、下對照圖上標明和歸檔。

9.1.整改措施：每個采區編制采區設計，嚴格按照設計布置并繪制巷道布置圖；對隱蔽工程進行記錄，標注在井上、下對照圖上歸檔，確保圖紙與實際相符。

9.2整改責任人：朱石穩、張永輝、朱勝波 9.3.整改定員：3人

12.每月未對主要通風機進行檢查并記錄；主要通風機無風機切換記錄；無防爆門檢修記錄。

12.1.整改措施：機電工配合主扇司機每個月對主扇進行一次檢查維護并記錄歸檔；定期對主扇進行切換并記錄歸檔；每個季度對防暴門進行檢查維護一次并記錄歸檔。

12.2整改責任人：機電班組班組、主扇司機 12.3.整改定員：5人 12.4.整改資金：3000元

12.5.整改期限：2017年6月30日 12.6.整改驗收人：張輝

13.掘進工作面風筒多處漏風；主要風門未設置風門開關傳感器、未包邊、漏風。

13.1.整改措施：安排該點守點瓦檢員更換破損風筒，破口小的風筒采用膠水進行修補，確保風筒嚴密不漏風；按照安全質量標準化標準，風門設置風門傳感器、門體進行包邊沿口，確保風門不漏風。

13.2整改責任人：李坤、通風班組 13.3.整改定員：10人 12.4.整改資金：10000元 13.5.整改期限：2017年7月31日 13.6.整改驗收人：張輝

14.井下部分傳感器、直讀式粉塵濃度測定儀、井下粉塵采樣器等未進行檢測。

14.1.整改措施：按照規程要求，定期對各類探頭進行校檢，確保監控有效。

保存不足2年；安全監控和人員定位系統圖未及時更新，無斷電控制圖。

17.1.整改措施：建立安全監控管理機構，辦公室以文件的形式正式印發各科室；制定監控設備故障處理安全措施；配齊監測維護工，保證每班有人跟班作業；每個月進行一次備份，所有數據儲存2年以上；安全監控系統圖和人員定位系統圖根據井下實際情況及時更新上圖，繪制斷電控制圖。

17.2整改責任人：李立賢、李坤 17.3.整改定員：2人 17.4.整改資金：2000元

17.5.整改期限：2017年6月31日 17.6.整改驗收人：龔留飛

18.礦井瓦斯地質圖未做到每年更新一次；未測定鉆孔抽采半徑；未按規定每年開展瓦斯涌出量測定工作。

18.1.整改措施：根據采掘變化平時收集數據，每年更新一次瓦斯地質圖，測定抽放半徑，根據煤層各類參數，制定我礦自己的抽采半徑；組織人員每年進行一次瓦斯涌出量測定。

18.2整改責任人：呂祥、張永輝、通風班組 18.3.整改定員：10人 18.4.整改資金：30000元 18.5.整改期限：2017年9月30日 18.6.整改驗收人：龔留飛

19.無因停電和檢修主要通風機停止運轉或者通風系統遭到破壞以后恢復通風、排除瓦斯和送電的安全措施。

21.4.整改資金：10000元 21.5.整改期限：2017年7月31日 21.6.整改驗收人：龔留飛

22.未編制瓦斯抽采達標規劃；無瓦斯抽采工程施工設計；無瓦斯抽采達標工藝方案。

22.1.整改措施：根據年度瓦斯抽、掘、采實施計劃編制抽采達標規劃、施工設計、工藝方案。

22.2整改責任人：張永輝 22.3.整改定員：1人 22.4.整改資金：1000元

22.5.整改期限：2017年7月31日 22.6.整改驗收人：龔留飛

23.部分鉆孔封堵不嚴密；部分支管未布置計量測點。23.1.整改措施：根據抽采設計，每個鉆孔封孔嚴密不透氣，在主管、支管分叉后的地點設置計量觀測點。

23.2整改責任人：呂祥、抽采班組 23.3.整改定員：20人 23.4.整改資金：50000元

23.5.整改期限：2017年12月31日 23.6.整改驗收人：龔留飛

24.210901采煤工作面未編制瓦斯抽采達標評判報告。24.1.整改措施：收集煤層瓦斯噸煤含量等參數、根據210901采煤工作面每個鉆孔數據計算出抽采純量，根據抽采評判方法編制210901采煤工作面抽采達標評判報告。

126.4.整改資金：10000元

26.5.整改期限：2017年10月31日 26.6.整改驗收人：龔留飛

27.未編制210901采煤工作面水害防治措施；未開展針對采掘工作面的水文地質補充調查工作。

27.1.整改措施：210901工作面回風巷有淋水，結合井下實際情況編制210901采煤工作面水害防治措施，并開展對該采煤工作面的水文地質情況進行調查補充。

27.2整改責任人：朱石穩、張永輝、朱勝波 27.3.整改定員：3人 27.4.整改資金：10000元 27.5.整改期限：2017年6月30日 27.6.整改驗收人：龔留飛

28.井上、下均無消防材料庫、部分滅火器為報廢產品，多數沙箱未配備消防鏟。

28.1.整改措施：根據煤礦災害預防處理計劃和應急救援議案在井上下在固定地點設置消防材料庫，對失效的滅火器及時更換并配套設置滅火器、沙箱、消防鏟。

28.2整改責任人：李立賢、機電班組 28.3.整改定員：10人 28.4.整改資金：50000元

28.5.整改期限：2017年10月31日 28.6.整改驗收人：楊強永

29.無密閉墻專項設計，未制定采空區管理制度、采空區永久密

331.3.整改定員：10人 31.4.整改資金：100000元 31.5.整改期限：2017年12月31日 31.6.整改驗收人：張輝

32.210901采面運輸巷和回風巷使用木支護；掘進工作面采用錨網支護，未安設頂板離層儀等礦壓觀測儀器，應及時監測，并立牌板記錄；未進行錨桿錨固力試驗。

32.1.整改措施：安排人使用工字鋼逐架替換木支護；1760回風石門、1720水平水倉掘進采購安設頂板離層儀和礦壓觀測儀；按設計每300根錨桿抽6根做錨桿錨固力實驗。

32.2整改責任人：朱石穩、掘進班組、采煤班組 32.3.整改定員：60人 32.4.整改資金：2000000元 32.5.整改期限：2017年12月31日 32.6.整改驗收人：楊強永

33.煤礦主斜井使用的絞車沒有安裝定車裝置（安全保護裝置）；煤礦井下使用的帶式輸送機保護不全，無撕裂、自動灑水裝置。

33.1.整改措施：機電運輸班組根據相關要求，規范安設定車裝置，配齊皮帶機的保護裝置、撕裂裝置和自動灑水裝置。

33.2整改責任人：李立賢、機電運輸班組 33.3.整改定員：10人 33.4.整改資金：300000元 33.5.整改期限：2017年12月31日 33.6.整改驗收人：楊強永

535.6.整改驗收人：楊強永

37.礦井井下部分電器設備未按規定進行檢測。

37.1.整改措施：井下需檢測的設備組織人員定期進行檢測。37.2整改責任人：李立賢、機電運輸班組 37.3.整改定員：10人 37.4.整改資金：200000元 37.5.整改期限：2017年12月31日 37.6.整改驗收人：楊強永

38.礦山救護隊到達服務煤礦的時間已超過30min。38.1.整改措施：建議行業主管部門協調解決。38.2整改責任人：呂祥 38.3.整改定員：10人 38.4.整改資金：50000元

38.5.整改期限：2017年12月31日 38.6.整改驗收人：呂國柱

39.未編制煤礦職業衛生檔案；職工職業衛生監護檔案不健全，檔案沒有工傷編號，年度體檢結果等內容，并且未進行離崗體檢。

39.1.整改措施：建立煤礦職業衛生檔案；建立健全職工職業衛生監護檔案，在年度體檢報告中包含工傷編號，每個職工離職時煤礦組織給予離崗體檢。

39.2整改責任人：呂祥、張永輝、朱勝波 39.3.整改定員：3人 39.4.整改資金：40000元

39.5.整改期限：2017年12月31日

73、由機電副礦長李立賢親自安排機電運輸班組人員對礦井提升（一坡三擋）的安裝調試，并保證正常運行。

4、由機電副礦長李立賢親自安排機電運輸班組刮板機司機、皮帶輸送機司機對皮帶機、刮板機進行維護檢修，繡濁損壞的零部件進行更換，并保證正常運行。

（四）排水系統

1、由生產副礦長朱石穩安排人員對井下各巷道局部排水不暢通的地點進行疏排，淤泥清理。

2、由機電副礦長李立賢親自安排排水工在排水時必須堅守工作崗位。

（五）監控系統

1、由李坤對監控系統進行全面檢查維護保養，確保監控系統正常運行上傳。

2、由李坤更換井下失效的傳感器，規范懸掛監控電源線路；對失效的傳感器進行收集，統一送檢，確保監測數據準確。

（六）瓦斯防治

由通防負責人呂祥負責安排通防工對煤礦的抽放系統、壓風系統、防塵系統設備設施進行全面檢查維護，更換漏氣、漏水管道；確保抽放效果。

（七）頂板管理

由李吉勝、牛立承負責210901回采工作面及111108回采工作面的支柱歪斜、迎山角度不夠、支柱不受力的調校。

四、其它要求

（1）煤礦主體責任人必須盡快籌集資金，確保隱患整改工作順利

第二篇：煤礦安全檢查問題整改方案

煤礦安全檢查問題整改方案

2014年x月6日xxxxx煤炭工業廳對我礦進行安全生產檢查，共提出安全隱患及問題23條，針對省廳領導提出的問題，天山煤礦立即召開專題會議，成立專項整改領導小組，制定了相應的整改方案及措施，并限期進行整改。

一、為保證整改工作有序進行、安全得到保障、隱患得到排除，達到預期效果，礦成立專項整改領導小組和辦公室。

1、專項整改領導小組 組 長： 副組長：

成 員：各單位負責人及副總以上領導。

2、領導小組下設辦公室，辦公室設在安監科，潘如小同志兼任辦公室主任。

3、具體分工如下：

（1）組長全面負責整改工作的支護和協調。（2）副組長配合組長工作，并將工作落實到現場跟蹤整改，確保各項整改工作得到有效完成。（3）成員主要負責在施工現場督促落實整改方案及措施，保證整改工程質量達到規定，并確保整改安全。

二、整改方案

1、交接班內容填寫不規范。整改措施： 整改責任人： 整改資金：無

整改完成時間：2014年 月 日

2、多根錨桿預緊力不足，間排距大小不一。整改措施： 整改責任人： 整改資金：300元

整改完成時間：2014年 月 日

3、皮帶跑偏嚴重，巷道撒貨多，且皮帶保護不起作用。整改措施： 整改責任人： 整改資金： 元

整改完成時間：2014年 月 日 4、11202軌道順槽超前支護有一單體失效。整改措施： 整改責任人： 整改資金：

整改完成時間：2014年 月 日

以上23條問題已認真按檢查組的要求制訂了整改方案，所有隱患已經全部落實到位。

第三篇：煤礦安全檢查問題整改方案

******礦業有限公司 “雨季三防”整改計劃

2018年6月20日

*****區煤管局于2018年6月19日到我礦進行了“雨季三防”井上、下現場檢查，發現有21條問題需要整改。我礦根據要求成立了整改領導組織機構，制定整改計劃，具體整改如下：

一、整改領導機構

組 長：** 副組長：** ** 成 員：** ** ** **

二、存在的問題

（一）采掘：

1、未見礦長帶班公示牌板。

2、礦井職工升、入井檢身記錄未按時填寫。

3、-77入風巷右幫有10米碹體脫落，并有10架U型棚變形。

4、-77入風下山有5米碹體脫落。5、01掘進工作面兩幫未剎實剎嚴、兩幫網鏈接不好，01掘進工作面第3、4架棚未打筋巴力。

6、采面一臺皮帶中部頂板未剎實剎嚴。

7、采面一臺溜子頭壓柱失效，采面入風巷二臺溜子頭壓柱失效。

8、采面上巷超前支護有8根單體未接頂，采煤工作面下部有一處懸頂4米×1米，下出口高度不夠1.6米。

9、采煤工作面下部有2架滑移支架超寬、有3架棚片幫0.6米，采煤工作面中部有2架棚超寬。

10、采面回風巷恢復處頂板未安設臨時支護。

11、采面回風巷防火門套頂部未剎實剎嚴且有大塊。

12、采面乳化泵站壓力偏低。

13、皮帶回風巷中部有20米頂板碹皮脫落，恢復處往前20米兩幫碹體脫落、斷面小。

14、皮帶回風巷恢復王顯明班放炮員未持證上崗。

15、該礦井下有6人未攜帶自救器、有14人未佩戴人員定位識別卡。（罰款處理）

16、風井巷道中部有一處右幫失修。

17、風井井底彎道往上有150米處有5架棚失修，-79片盤左幫有15米失修、碹皮脫落。

18、新井一臺皮帶中部有一處頂板碹皮脫落（3米）。

整改責任人：** ** 通風：

1、老井井口1#風門里側開停傳感器失效，3#行車風門連鎖繩過長，里側關不嚴。

2、主井-75入風巷底彎隔爆水棚個別吊掛不規范。

3、-75入風巷壓風供水自救裝置管路斷開。4、1#閉柵欄外衛生不好、有雜物，2#當風墻前電纜、管子吊掛不整齊，3#擋風墻前有雜物，4#擋風墻墻面不平整。

5、采面二臺皮帶中部入風測風牌板與旋轉噴霧吊掛在一起。

6、采面三臺皮帶配電點處電纜及監控線吊掛混亂。

7、采面入、回風巷防火門套處缺備用封閉材料，輔助隔爆水棚個別掛鉤吊掛不合理。

8、采面上巷全斷面噴霧有一個碰頭堵塞。

9、采面上巷防火門套頂部有裂隙。

10、井下防火材料庫材料不足、里部應加強支護。

11、采面小絞車下山中下部擴幫處兩側要求剎實噴嚴。12、01-1掘進二臺皮帶頂板處發現CO風流里3PPM，滲點最高為260PPM，溫度26℃，CH40.3%要求加強觀測，提報專項治理措施。

13、主井井筒有64架棚未噴碹。

14、新井原01、03掘進臨時密閉超距。

15、主井-93大巷中部壓風供水自救裝置風管無風，全斷面水幕未連接水管。

16、主井中部一處支管閥門生銹。

17、-79片盤、皮帶入風上山壓風自救箱水管接頭封圈破損。

18、-79皮帶入風上山擋風墻未編號、刷白、雜物多。19、9#風門語音裝置，開停傳感器失效，方向風門關不嚴，無管理牌板。20、1#見煤點壓裂正在恢復，2#見煤點未噴碹，3#見煤點未埋管。21、7#風門無管理牌板，4#行人風門連鎖繩過長。

整改責任人：** ** 機電：

1、副井人車語音提示接線不合理。

2、副井人車固定緩沖物螺絲位置不合理。

3、變電所門前風機開關未接地線無標志牌。

4、風井局部軌枕不勻切漏出1/3，主井個別枕木未露出1/3。

5、變電所直通電話失效。

6、采面入風控絞車開關保護器選擇過大。

7、采區排水系統管路未接到位。

8、三臺皮帶頭用木方代替刷煤器。

9、三臺皮帶道分站無備用電池箱。

10、采面控溜子開關末端接地極未埋入地下。

11、采面回風11.4絞車無護板，25KW絞車拉點線斷接。

12、采面回風下山絞車道缺少地輪。

13、-94大巷B6號礦車銷子和安全鏈未連接。

14、-75入風巷多處電纜懸掛不合格，-80標高絞車硐室衛生不好。

15、副井01-1掘進風機、聯鎖開關無標示牌。16、01-1掘進二臺皮帶頭無防護網。

17、控01-1掘進第二臺皮帶200A開關JDB選擇過大。

18、副井變電所供電圖與實際不符，臨時水倉水泵與圖表不符且一臺水泵。

整改責任人：** **

軟件：

1、未見市國土資源局審批蓋章的《采掘工程平面圖》。

2、未見經區煤管局審核蓋章的下列圖紙礦井地質圖和水文地質圖、井上下對照圖、巷道布置圖、采掘工程平面圖。

3、采煤作業規程、儲量計算應按平均厚度循環產量、煤層柱狀圖的頂板應為再升頂板，直接頂的厚度業需重新計算。

4、主要經濟技術指標的月循環個數、月推進度、月產量都需要重新核定，嚴禁超能力生產。

5、作業規程中缺勞動組織循環圖表。

6、掘進作業規程地質說明書無提報人簽字，支護材料無規格、規定。

7、一正五副證件（機電礦長人證不符）。

8、緊急避險系統未見專項設計及批復的文件和安裝廠家出具2018年的合格報告。

9、無預防和隔絕煤塵爆炸措施。

10、該礦未及時進行應急演練。

11、礦井隱蔽致災因素的報告中內容有錯誤并無區煤管局總工程師簽字。

12、調度室各種規章制度不合格。

13、該礦采掘接續計劃不合格。14、01-1掘進工作面、采面上下巷噴碹滯后。

15、未見防滅火專項設計原件。

16、未見風筒、電纜阻燃報告、照片。

17、未見應急演練保存的影像資料。

18、專職鉆探隊伍有7人無證。

19、未見地質類型劃分報告。20、該礦放炮員、瓦檢員持證數量不足。

21、該礦總工程師無區任命文件。

22、該礦各專業技術員無職稱證。23、01-

1、01掘進變向后未做物探。

24、反風實驗措施無礦審批、無反風后通風系統示意圖。

25、無礦井通風能力核定報告。

26、礦井圖紙無負責人簽字。

27、采面未進行氣體采樣分析工作。

28、綜合防塵措施不合格。

29、采面回風巷電纜長度與實際不符。

30、排水系統圖缺少采區排水系統。

31、新區臨時水倉水泵型號、揚量、流量不符。

32、運輸系統圖中未標注風井絞車、人車、采面回風絞車運輸系統，絞車道長 度、坡度、道岔選型與實際不符。

33、主井絞車道絕緣道夾板安設位置不符合要求。

34、主井井上備用沙袋不足。

35、通訊系統圖中缺少直通電話標注。

36、未見供電設計、排水設計。

37、礦井災害預防和處理計劃內容與實際不符（如六大系統型號）。

38、從業人員簽訂勞動合同不合格。

39、未見國土資源部門蓋章的采掘平面圖。

40、超前探鉆措施內容不合格、未見逢掘必探工作制度。

41、采煤作業規程貫徹記錄不合格。

42、未見01掘進貫徹記錄。

43、采面作業規程中供電系統圖與實際不符，排水系統圖未標注臨時水倉，運輸系統圖標注不全道岔規格與實際不符。

44、通風系統圖主扇型號標注不準確。

45、通風系統圖-75入風巷、采面入回風巷缺測風站。

46、通風系統圖5#風門井下實際為2#擋風墻。

47、通風系統圖1#擋風墻未標注。

48、通風系統圖7#密閉圖上位置與實際不符。

49、各種圖紙無負責人簽字。

50、通風系統圖中無風機配風量標注。

51、-81煤倉處無風機標示。

52、無安全儀器儀表同意發放、校驗、管理制度。

53、礦井隱蔽致災地質因素普查報告未經集團審批。

54、無參加編制審查人員簽字。

55、職稱表與相鄰礦井有關持證人員對照描述、編制依據等說明不詳。

56、普查采面地點不符，無掘進普查地點。

57、礦井南鄰東興

三、西鄰雙福（關閉）、北鄰向陽礦（關閉）介紹不詳，煤柱留設50米。

58、斷層描述不細，防范和治理措施無針對性，未執行一面一策，無防控措施。59、01-1掘進未提報送切眼措施。60、01-1掘進右部未規定界限：圖上未上采空區及煤柱留設、缺乏設計巷道布置依據、施工順序長度設計中與圖示不符、探眼圖無角度設計、防滅火技術設計及措施不完善、貫徹記錄工種不全及相關人員貫徹不全、附圖不符合要求、監控系統圖看不清傳感器位置、是否開采原煤層、有舊巷無圖面及文字反應。61、采面作業規程中：工程師證件不符合規定、設計規定兩巷在開采前必須噴 碹處理不達標不能生產、采掘工程平面圖未上停產線未編制中部區西部區采區設計、擋風墻未上通風系統圖、9#風門作為運料系統不合理、未執行兩端π型鋼支護處嚴禁放煤、未規定當班領取火藥雷管最大量、貫徹記錄無工種本人簽字及參加人員不齊全不明確無主持人參加、采區工作面測風站建立不全及采區和工作面防火門套位置不合理。

62、風井防爆門里部不應設風門及未上入井聯合體風門（在監控等圖上修改過來）。

63、井筒未標明坡度。

64、通風系統圖、監控等圖紙未上巖石掘進。65、各采區巷道及功能應按采區設計命名并按采區設計要求構件通風設置避災

路線。66、圖紙應刪除礦標、簡化采掘工程平面圖、分層可在井上下對照圖上繪制、礦井上下對照圖相鄰礦井未上圖要把礦界煤柱上圖。

67、排水系統圖中在-93米標高大巷排水管路與實際不符。68、運輸系統圖未標注采石運料系統及絞車、無蓄電池機車硐室、井筒等上山未標坡度及井下絞車設備型號等未標注。69、應急救援預案未經單位主要負責人和區煤管局批復后實施（無集團審批）、煤與瓦斯突出、沖擊地壓應急預案鑒定為是否突出礦井后做預案。70、防火措施不健全，防止自燃發火無礦審批，無出現自燃發火征兆和發火征兆不能得到有效控制時的措施。

71、無自燃煤層發火預測預報及管理制度。72、無火災、火區報警制度。

73、該礦三級工種證存在人證不符問題。74、未見與勞動局簽訂的工商保險，該礦職工未購買安全責任險。

整改責任人：** ** 整改原則

針對查出的問題各系統要逐條整改，要落實整改時間；落實整改責任人；整改措施，核查整改結果。

五、整改措施

1、按復工復產驗收標準整改。

2、按《煤礦安全規程》中相關要求整改。3按各作業地點的作業規程整改。4按各恢復作業地點的恢復措施整改。

第四篇：人力資源存在問題整改方案

人力資源部整改方案

人力資源部現階段工作存在的問題以及各部門間協作存在的問題，做出如下匯報：

一、人力資源規劃方面存在的問題：

1、公司組織架構及人員配置規劃比較籠統，不能真實反映公司現階段的人力發展需求。

2、各部門崗位配置及崗位職責不明確，造成員工對工作崗位不清楚，無法更好開展工作。整改措施：

1、要根據公司各個不同發展階段來進行科學、合理的人員配置，并且設定明確的人力資源短期、中期、長期人員發展及配置目標。

2、定崗定責，職責明確，制定各位崗位的崗位說明書，讓員工能清楚準確所屬崗位的工作內容，以便更好的開展工作。

3、完成崗位職責說明書的初稿，已上交公司領導進行審核并批示，再做進一步修改完成確認，發給各個部門各個崗位，讓全體員工明確崗位職責，做好本職工作。

所需協作：

1、各部門經理必須參與職責崗位說明書的完善，根據本部門各崗位的實際職責進行制定，制定符合實際的崗位職責，配合人力資源部經理進行崗位說明書的最后確認完稿。

2、各部門員工必須配合本部門經理參與職責崗位說明書的完善，對自己所在崗位的實際工作內容如有疑問，可提交相關建議，人力資源部可根據實際進行修改調整。

二、人員招聘及配置方面存在的問題：

1、人員的招聘、入職、晉升、離職等人事工作沒有形成流程和標準。

2、入職的員工沒有得到合理的入職指引及相關入職培訓。

整改措施：

1、建立人事工作流程，各項工作要流程化、標準化，系統化。

2、完成人事工作流程，以及公司管理體系（人事及行政管理制度），已上交公司領導，待領導審批后，統一進行全員培訓，增進員工對公司人事行政管理制度的學習和了解。進一步規范公司人事行政的管理體系。

所需協作：

1、各部門經理必須按照公司管理體系進行各部門人員管理，根據公司相關的人事及行政管理制度進行管理，以求達到管理工作的流程化、標準化，系統化。

2、各部門員工必須嚴格遵守公司管理制度，在入職、晉升、離職等手續辦理中，要積極配合直接上司完成。

三、培訓與發展方面存在的問題：

1、目前公司缺乏相應的企業文化、人事行政管理制度、銷售技巧、財務制度等方面的培訓。

2、各部門經理要具備獨立培訓本部門員工的能力。

整改措施：

1、建立培訓機制，完善各部門培訓知識及相關內容，做好培訓規劃。

2、新員工、在職員工，都能通過有效的培訓，提高工作熱情及效率，各部門經理要擬定培訓計劃，按計劃實施培訓。

所需協作：

1、各部門經理要多收集本部門相關培訓資料，要對下屬進行針對性培訓，讓培訓能達到公司目前所需的效果，我們目前的培訓機制不完善，要求各部門經理能建立本部門完善的培訓機制，讓部門成員能不斷的進行學習，從而達到提高工作效率的效果。

2、各部門員工要積極配合本部門經理制定的培訓計劃，參與培訓課程，提高自身的學習能力和工作能力。

四、績效管理方面存在的問題：

公司目前沒有形成績效管理機制，各部門員工對績效沒有了解。

整改措施：進行績效管理培訓，讓員工充分理解績效體系，并積極參與績效管理的制定。所需協作：各部門成員積極配合人力資源部，對自己所在崗位的核心價值進行深入理解，參與績效制度的制定，力求制定出符合實際的績效指標，提高各部門工作效率，從而達到提高公司的績效管理，為我們的銷售目標的達成提供有效的依據。

五、薪酬與福利方面存在的問題：

公司目前沒有完整的薪酬制度，員工的薪酬不同，相同崗位有差異化，不利于員工之間的團結，薪酬沒有起到激勵作用，不利于公司的長期發展。

整改措施：

1、制定完善、有競爭力的薪酬制度，吸引有能力的人才加入公司。

2、目前已完成薪酬制度最后修改方案，待公司領導確定后，開始實施。

六、員工關系方面存在的問題：

1、公司目前沒有與員工簽訂勞動合同，讓員工心里感覺到公司人事管理方面的不正規。

2、目前沒有能及時與員工進行談話，了解員工的工作狀態及心態。

整改措施：

1、建議公司在員工試用期滿后，要與員工簽訂勞動合同，走正規化、合理化的管理道路。

2、每周抽時間及時了解、掌握員工的心態及工作狀況，為公司人力資源的配置提供建議。

人力資源部：蘇 麗

2012年7月6日

第五篇：人力資源存在問題整改方案

2013人事行政部工作存在問題點分析

一、人力資源規劃方面存在的問題：

1、公司組織架構及人員配置規劃比較籠統，不能真實反映公司現階段的人力發展需求。

2、各部門崗位配置及崗位職責不明確，造成員工對工作崗位不清楚，無法更好開展工作。

3、要根據公司各個不同發展階段來進行科學、合理的人員配置，并且設定明確的人力資源短期、中期、長期人員發展及配置目標。

4、定崗定責，職責明確，制定各崗位的崗位說明書，讓員工能清楚準確所屬崗位的工作內容，以便更好的開展工作。

二、人員招聘及配置方面存在的問題：

1、人員的招聘、入職、晉升、離職等人事工作沒有形成流程和標準。

2、入職的員工沒有得到合理的入職指引及相關入職培訓。

3、建立人事工作流程，各項工作要流程化、標準化，系統化。

4、按照公司管理體系進行各部門人員管理，根據公司相關的人事及行政管理制度進行管理，以求達到管理工作的流程化、標準化，系統化。

5、遵守公司管理制度，在入職、晉升、離職等手續辦理中，要積極配合完成。

三、培訓與發展方面存在的問題：

1、目前公司缺乏相應的企業文化、人事行政管理制度等方面的培訓。

2、各部門要具備獨立培訓本部門員工的能力。

3、建立培訓機制，完善各部門培訓知識及相關內容，做好培訓規劃。

4、新員工、在職員工，都能通過有效的培訓，提高工作熱情及效率，各部門要擬定培訓計劃，按計劃實施培訓。

四、績效管理方面存在的問題：

1、建立績效管理體制，并有效的實施。

2、各部門成員積極配合人事行政部，對自己所在崗位的核心價值進行深入理解，參與績效制度的制定，力求制定出符合實際的績效指標。

4、提高各部門工作效率，從而達到提高公司的績效管理，為我們的銷售目標的達成提供有效的依據。

五、薪酬與福利方面存在的問題：

1、公司目前沒有完整的薪酬制度，員工的薪酬不同，相同崗位有差異化，不利于員工之間的團結，薪酬沒有起到激勵作用，不利于公司的長期發展。

2、制定完善、有競爭力的薪酬制度。

六、員工關系方面存在的問題：

1、目前沒有能及時與員工進行談話，了解員工的工作狀態及心態。

2、每周抽時間及時了解、掌握員工的心態及工作狀況，為公司人力資源的配置提供建議。