第一篇：4-AR-08 法律法規和其他要求不符合項整改記錄表

法律法規和其他要求不符合項整改記錄表

評審人員： 序號 法律法規和其他要求名稱 不符合項 評審日期 整改措施 備注 確認： 審核： 編制/日期：

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第二篇：不符合項整改說明

不符合項整改說明（孫明衛）

一、不符合項內容：未對SY/T5794-2010《鉆井液用瀝青類評價方法》標準變更后新增的軟化點、電動電位等參數進行有效確認。

整改說明：結合SY/T5794-2010《鉆井液用瀝青類評價方法》更新內容，根據本實驗室儀器設備、檢驗人員實際情況，對照HGZ-216《檢驗方法確認程序》的要求，對檢測能力進行循再次分析評估后，重新填寫了《標準更新實話審批表》。

二、不符合項內容：2011年內部質量控制計劃中無判定依據

整改說明：按照評審組的建議要求，重新完善本實驗室“2011年內部質量控制計劃”，增加并細化了《2011年內部質量控制實施方案》，在《方案》中明確了開展每次內部質量控制工作的判據要求，同時對相關的比對實驗資料進行了整改。

三、不符合項內容：編號HG-2011ZY1249中抽樣基數單位使用非法定計量單位t。

整改說明：按照評審組的建議要求，對相關檢驗報告中的計量單位進行了糾正，同時針對檢驗報告中計量單位的使用問題制定了專門要求，規定質量單位統一使用克或千克。另外，為方便本實驗室全體技術人員對計量單位的正確使用，專門制作了《實驗室常用計量單位速查對照表》供大家學習使用。

第三篇：倉庫不符合項整改方案

倉庫不符合項整改方案

一.不符合項目 倉庫易制毒化學物品管理制度不規范，部分管理環節存在缺失。2 倉庫成品倉部分物品的標識簡單缺少細節，貨架物品區分不清晰。

二 原因分析 對標準理解不到位，未落實具體細節

二.整改措施

1.1 制定我司易制毒和化學品管理規范，并張貼至公司易制毒倉庫位置。如圖而

1.2 完善我司易制毒物品賬冊，做到易制毒品的帳冊要清楚，嚴禁涂改，帳冊上列明日期、品名、進庫量、取用量、結存量、取用人、核對人、用途等項目，定期核對、盤存，必須帳帳、帳卡、帳物相符。

1.3 組織公司全體員工進行有關易制毒化學品的培訓課程，提高員工的對于易制毒化學品的管制意識。

1.4 存放易制毒品品的專用倉庫要做到“五雙”，內容：雙門、雙鎖、雙人操作、雙人復核、二本帳記錄。如圖二

第四篇：ISO不符合項整改報告

XX部門不符合項原因分析及糾正措施

原因分析：

1、人員方面：該驗收人員工作疏忽，未按要求填寫交接單，在驗收合格的配件時，為圖自己方便沒有對各項進行準確標注，使其他人員在查看時不能確定是否已驗收，是否無問題；

2、管理方面：公司對于貨物的驗收交接表未做嚴格要求，對此缺乏重視，也未制定相關制度來規避此行為。糾正及糾正措施：

1、車務對此三臺車（滬XX，滬XX，滬XX）進行二次驗收，并補充此三輛驗車交接表中的驗收記錄（滬XX，滬XX“滅火器、工具箱、質保手冊、說明書”的驗收評價，滬XX，滬XX“組合開關及各項燈光”的驗收評價）；

2、對公司采購人員進行重點培訓，確保其掌握驗收標準及填寫規范；

3、制定相應的規定并將此類標準填寫要求在會議中宣傳。附件1：驗收記錄表掃描件； 附件2：培訓記錄；

附件3：《關于板車驗收交接表填寫規范的通知》；

第五篇：現場評審不符合項整改報告

疾病預防控制中心

資質認定現場評審不符合項整改報告

疾病預防控制中心

2013 年08月20日

現場評審不符合項整改報告書